rationale: PAGO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-499-2012, EXPEDIENTE OS01-196-2012, FACTURA N. 891, N. 892, N. 893


currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-470-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2012, FACTURA N. 375

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-470-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2012, FACTURA N. 375


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-470-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2012

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGAC


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN VENTANILLA DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-521-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-050, FACTURA N. 363


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-459-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-33-2012, OFICIO SGRMSG-383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3986-1-0


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-459-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-33-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3987-1-0


title: CANCELACION DE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE MEDELLIN,COLOMBIA,SEGUN FACTURA ADJUNTA No 29883 A FAVOR DE LEDK'S TOUR.

name: LEDK S TOUR REPRESENTACIONES TURISTICAS SA

streetAddress: BARRIO LOS ANDSE 16 AVE. ENTRE 1-2 CALLE, N.O. LOCAL #4 EDIFICIO CONDESA SPS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


description: PAGO DE ADQUISICION DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN VENTANILLA DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-521-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-050, FACTURA N. 363


title: ADQUISICION DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN VENTANILLA DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-521-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-050

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - VIVIENDA SOCIAL


name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

scheme: HND-IDCARD

ue: 32 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS 18,19,20 Y 21

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS PARA VEHICULO LAND CRUISER PLACA N. 04447 ASIGNADO A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-497-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-038, FACTURA N. 16115, RECIBO N. 899


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIA DE REEMPLAZO DE COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-434-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-047, FACTURA N. 21008, RECIBO N. 54


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BOTAS DE HULE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-453-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-079, FACTURA N. 1848


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

description: PAGO DE ADQUISICION DE BOTAS DE HULE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-453-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-079, FACTURA N. 1848


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS PARA VEHICULO LAND CRUISER PLACA N. 04447 ASIGNADO A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-497-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-038, FACTURA N. 1615, RECIBO N. 899


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-494-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-046, FACTURA N. 243


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-494-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-046, FACTURA N. 243


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-460-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-37-2012, FACTURA N. 312659


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,400 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-456-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-28-2012, FACTURA N. 552241


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-460-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-37-2012, FACTURA N. 312659


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,400 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-456-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-28-2012, FACTURA N. 552241


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-457-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-26-2012, FACTURA N. 66885, RECIBO N. 9066


title: ADQUISICION DE 1,400 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-456-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-28-2012


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  LAS  CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE PROYECTO QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EVENTOS Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-517-2012, EXPEDIENTE OS01-242-2012, FACTURA N. 235


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-457-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-26-2012, FACTURA N. 66885, RECIBO N. 9066


title: Pago de Publicidad según factura No. 20, correspondiente al mes de septiembre 2012.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-508-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-255-2012, FACTURA N. 21053


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-541-2012, EXPEDIENTE OS01-261-2012, FACTURA N. 22


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE ESPERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-533-2012, EXPEDIENTE OS01-252-2012, FACTURA N. 365


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA TRITURADORA DE PAPEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-539-2012, EXPEDIENTE OS01-273-2012, FACTURA N. 237


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FOLDER LEITZS DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-532-2012, EXPEDIENTE OS01-271-2012, FACTURA N. 238


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE ADQUISCION DE DIFERENTE MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA HACER CONEXIONES Y REPARACIONES EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-534-2012, EXPEDIENTE OS01-248-2012, FACTURA N. 1855


description: PAGO DE ADQUISCION DE DIFERENTE MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA HACER CONEXIONES Y REPARACIONES EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-534-2012, EXPEDIENTE OS01-248-2012, FACTURA N. 1855


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4041-1-0 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX INV. 4010901 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-489-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4041-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4040-1-0 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX INV. 4010901 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-489-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4040-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4042-1-0 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX INV. 4010901 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-489-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4042-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4043-1-0 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX INV. 4010901 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-489-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4043-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-473-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-79-2012, FACTURA N. 383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4044-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4044-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE CABLE PARA CARGAR COMPUTADORA PORTATIL PAVILION DE 2425 EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-495-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-044, FACTURA N. 21070, RECIBO N. 65


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE MEMORIA RAM,2G LA CUAL SERA UTILIZADA EN COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-495-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-044, FACTURA N. 21070, RECIBO N. 65


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-473-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-79-2012, FACTURA N. 383


ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-371-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-245-2012, FACTURA N. 242


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2008 S/P, ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-520-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-246-2012, FACTURA N. 66837, RECIBO N. 8080


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE ADENDUM N. 1 DE LICITACION PUBLICA LP-DGOP-002-2012,  EXPEDIENTE SOPT-OP03-025, CONTRATO N. 317855, FACTURA N. 20285085, RECIBO N. 5123

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE ADENDUM N. 3 LICITACION PUBLICA LP-DGOP-001-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-034, CONTRATO N. 317888, FACTURA N. 20285909, RECIBO N. 5124


title: PAGO DE 2 PUBLICACIONES EN DIARIO EL HERALDO, SEGUN EXPEDIENTE SOPT-OP03-019, FACTURA N. 20284721, RECIBO N. 5581, CONTRATO N. 312030


title: PAGO DE 2 PUBLICACIONES EN DIARIO TIEMPO  DE AVISOS DE LICITACION, EXPEDIENTE SOPT-OP03-020, CONTRATO N. 205235, FACTURA N. 431253

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DE SEIS PIES DE ALTURA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-548-2012, EXPEDIENTE OS01-256-2012, FACTURA N. 246


rationale: PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL COMPROMISO DE PAGO CON DIARIO OFICIAL LA GACETA VERSION INVITACION A CONCURSO DEL PROY, 1. CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.- CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA LOCALIZADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO SEGUN SOLICITUD No 288.


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA B2500 S/P, INV. 4005156 ASIGNADO A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-515-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-020, FACTURA N. 80, RECIBO N. 496


ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DOCENAS DE TINTAS CHINA DE DIFERENTES COLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-490-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-081-2012, FACTURA N. 21062, RECIBO N. 62


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI  COLOR AZUL S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-514-2012, EXPEDIENTE OS01-148-2012. FACTURA N. 71, RECIBO N. 487


title: PAGO POR INDEMNIZACION QUE SE REALIZA POR EXPROPIACION DEL INMUEBLE  PARA EL PROY, DONACION DEL  PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON Y CENTRO AMERICA SOBRE EL RIO GOASCORAN EN EL DEPTO DE VALLE SEGUN DECRETO  No 116-12.

MARIA AGUSTINA PEREIRA

legalName: MARIA AGUSTINA PEREIRA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 72 - CONSTRUCCIONDEL PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON  CON CENTRO A

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONDEL PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON  CON CENTRO A

type: DECRET


description: PAGO POR INDEMNIZACION QUE SE REALIZA POR EXPROPIACION DEL INMUEBLE  PARA EL PROY, DONACION DEL  PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON Y CENTRO AMERICA SOBRE EL RIO GOASCORAN EN EL DEPTO DE VALLE SEGUN DECRETO  No 116-12.

JOSE ALEXIS BENAVIDEZ RIVERA

legalName: JOSE ALEXIS BENAVIDEZ RIVERA


ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

rationale: PAGO POR INDEMNIZACION QUE SE REALIZA POR EXPROPIACION DEL INMUEBLE  PARA EL PROY, DONACION DEL  PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON Y CENTRO AMERICA SOBRE EL RIO GOASCORAN EN EL DEPTO DE VALLE SEGUN DECRETO  No 116-12.


ODILIA MOLINA MORENO

legalName: ODILIA MOLINA MORENO


RUBENIA REYES CRUZ

legalName: RUBENIA REYES CRUZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


ANGEL ALEXANDER CRUZ OSORIO

legalName: ANGEL ALEXANDER CRUZ OSORIO


EDISON VELASQUEZ CRUZ

legalName: EDISON VELASQUEZ CRUZ


MARCOS HERNANDEZ

legalName: MARCOS HERNANDEZ


DEISYS IBANIA ORTIZ HERNANDEZ

legalName: DEISYS IBANIA ORTIZ HERNANDEZ


LUIS ANTONIO DIAZ

legalName: LUIS ANTONIO DIAZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO(4) DE LLANTAS N. 225-70-R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO TOOYA HILUX PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-547-2012, EXPEDIENTE OS01-280-2012, FACTURA N. 66904, RECIBO N. 9073


DENIS ARNULFO REYES

legalName: DENIS ARNULFO REYES


NARCISO BUSTILLO FLORES

legalName: NARCISO BUSTILLO FLORES


description: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO(4) DE LLANTAS N. 225-70-R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO TOOYA HILUX PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-547-2012, EXPEDIENTE OS01-280-2012, FACTURA N. 66904, RECIBO N. 9073


NAZARIO HUMBERTO REYES VILLATORO

legalName: NAZARIO HUMBERTO REYES VILLATORO


DEMIS NOEMY VIDEZ FLORES

legalName: DEMIS NOEMY VIDEZ FLORES


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-537-2012, EXPEDIENTE OS01-270-2012, FACTURA N. 451


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-537-2012, EXPEDIENTE OS01-270-2012, FACTURA N. 451


rationale: PAGOP DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-537-2012, EXPEDIENTE OS01-270-2012, FACTURA N. 451


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-537-2012, EXPEDIENTE OS01-270-2012


description: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-537-2012, EXPEDIENTE OS01-270-2012


OFFICESMART

legalName: OFFICESMART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-557-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-064, FACTURA N. 21


description: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-557-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-064, FACTURA N. 21


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-556-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-052, FACTURA N. 259


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-542-2012, EXPEDIENTE OS01-274-2012, EXPEDIENTE OS01-277-2012, FACTURAS N.78089 Y 78536


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL ES UTILIZADO POR LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-544-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-115-2012, FACTURA N. 78090


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP 2.8 PLACA N. 06944 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-535-2012, EXPEDIENTE OS01-258-2012, FACTURA N. 1599, RECIBO N. 889


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE EL CUAL ES UTILIZADO POR LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-543-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-114-2012, FACTURA N. 78535


INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE 3 AGUJEROS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-546-2012, EXPEDIENTE OS01-281-2012, FACTURA N. 270


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS LA CUAL SERA UTIIZADA EN ELVEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-540-2012, EXPEDIENTE OS01-264-2012, FACTURA N. 1598, RECIBO N. 881


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO  DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-256-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-58-2012, OFICIO SGRMSG-325

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4250-1-0


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA B2500 S/P, INV. 4005155 ASIGNADO A LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-516-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-018, FACTURA N. 79, RECIBO N. 498


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA B2500 S/P, INV. 4005155 ASIGNADO A LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-516-2012,  EXPEDIENTE SOPT-VU15-018, FACTURA N. 79, RECIBO N. 498


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-538-2012, EXPEDIENTE OS01-266-2012, FACTURA N. 1602, RECIBO N. 890


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 3 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

type: CONT


description: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-538-2012, EXPEDIENTE OS01-266-2012, FACTURA N. 1602, RECIBO N. 890


title: COMPROMISO PARCIAL QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CARRETERA RIO HONDO - COARRIBA - COABAJO - SOROGUARA - CA-5 UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 107 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 3 - ESTUDIO DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS

rationale: PAGO PARCIAL QUE SE REALIZA  DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CARRETERA RIO HONDO - COARRIBA - COABAJO - SOROGUARA - CA-5 UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS COMPLETAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-529-2012, EXPEDIENTE OS01-246-2012, FACTURA N. 175


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-558-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-053, FACTURA N. 450


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4328-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4328-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 06531 POR LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA No 06529 POR LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA No 06510 POR LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA No 06509 POR LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DURANTE EL LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO LA TRIBUNA VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 12 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 269502 VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 12 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


name: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EL NANCITO DE GOASCORAN LIMITADA

streetAddress: GOASCORAN, VALLE

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA YA QUE SU CUENTA BANCARIA SE ENCUENTRA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4330-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO TIEMPO VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 12 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 443623 VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 12 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: Pago de Publicidad Institucional correspondiente al mes de octubre del año en curso, según factura No. 21.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE BATERIAS DE DIFERENTES AMPERIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-552-2012, OFICIO SGRMSG-379

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4336-1-0


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70/R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS  EN VEHICULO TOYOTA PLACA N. 09149 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-555-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-291-2012

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70/R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS  EN VEHICULO TOYOTA PLACA N. 09149 ASIGNADO AL PROYECTO:MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA  LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-555-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-291-2012, FACTURA N. 66883, RECIBO N. 9067


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJOR DESARROLLO EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUESNTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-426-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-220-2012, FACTURA N. 377


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SOLDADORA DE ALTA CAPACIDAD Y CALIDAD LA CUAL SERA UTILIZADA EN PROYECTOS QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-551-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-272-2012, FACTURA N. 134365


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS LASER LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA  SOPT-OS-566-2012, EXPEDIENTE OS01-286-2012, FACTURA N. 8589


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN EMPAQUE DE CULATA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO HINO FC 114S AÑO 1988 PLACA N. 03109, ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-560-2012, FACTURA N. 1614, RECIBO N. 898


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 550 ARCHIVADORES LEITZ LOS CUALES SERAN UITILIZADOS EN LA SECCION DE ARCHIVO DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-565-2012, EXPEDIENTE OS01-279-2012, FACTURA N. 1852


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4350-1-0 - ADQUISICION DE 1 EMPAQUE DE CULATA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO HINO FC114S AÑO 1988 PLACA N. 03099 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-562-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-250-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4350-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION COMPLETA DE VEHICULO FORD RANGER 2011 S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-035-2012, EXPEDIENTE OS01-049-2012, FACTURA N. 3590(3069)


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-564-2012, EXPEDIENTE OS01-275-2012, FACTURA N. 26


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2009 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-563-2012, EXPEDIENTE OS01-283-2012, FACTURA N. 1613


description: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2009 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-563-2012, EXPEDIENTE OS01-283-2012, FACTURA N. 1613


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA JURLA, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

INGENIERIA UNO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAMONTES CASA 2312 5TA. CALLE

legalName: INGENIERIA UNO S DE RL DE CV

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 2 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012)    PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA JURLA, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


NELSON MARTINEZ DELLANOCE

legalName: NELSON MARTINEZ DELLANOCE

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4390-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS TOLDOS, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4390-1-0

description: PAGO ESTIMACION UNICA  PERIODO  (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012)    PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS TOLDOS, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4391-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARTHA SARA, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4391-1-0

description: PAGO ESTIMACION UNICA  PERIODO (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012)   PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARTHA SARA, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: OBRAS DE DRENAJE MENOR COMPLEMENTARIAS AL EMBAULAMIENTO QUEBRADA CARACAS, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCCION SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIEROS CIVILES SRL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA FRENTE A HONDUTEL CALLE DE TILOARQUE

ue: 35 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

programa: 20 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

proyecto: 2 - OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (

actividadObra: 4 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 22/10/2012 AL 20/11/2012)  PROYECTO: OBRAS DE DRENAJE MENOR COMPLEMENTARIAS AL EMBAULAMIENTO QUEBRADA CARACAS, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO TIEMPO DE ADENDUM N. 3 LICITACION PUBLICA LP-DGOP-001-2012,  EXPEDIENTE SOPT-OP03-035, FACTURA N. 433479, CONTRATO N. 205484

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4394-1-0 - ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 GATA Y 1 LLAVE DE RUEDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03104 ASIGNADOS A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-536-2012, EXPEDIENTE OS01-253-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4394-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4396-1-0 - ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 GATA Y 1 LLAVE DE RUEDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03104 ASIGNADOS A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-536-2012, EXPEDIENTE OS01-253-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4396-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4395-1-0 - ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 GATA Y 1 LLAVE DE RUEDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03104 ASIGNADOS A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-536-2012, EXPEDIENTE OS01-253-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4395-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4397-1-0 - ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 GATA Y 1 LLAVE DE RUEDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03104 ASIGNADOS A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-536-2012, EXPEDIENTE OS01-253-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4397-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4398-1-0 - ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 1 GATA Y 1 LLAVE DE RUEDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS ENN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03104 ASIGNADOS A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-536-2012, EXPEDIENTE OS01-253-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4398-1-0


rationale: PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL COMPROMISO DE PAGO CON DIARIO OFICIAL LA GACETA VERSION INVITACION A LICITACION Y CONCURSO DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS CUEVAS DE TALGUA  LOCALIZADA EN EL DEPTO DE OLANCHO SEGUN SOLICITUD No 197 Y 198 PARA SER PUBLICADA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2012.


SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 4 - CONST.Y REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4413-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4413-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 16/11/2012  AL  10/12/2012)  PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 17/10/2012 AL 15/11/2012)  PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-568-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-092-2012

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE DQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-568-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-092-2012, FACTURA N. 447


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-568-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-092-2012, FACTURA N.447


name: CONSULTORIAS TECNICAS, S. DE R.L. DE C.V (CONSULTE)

streetAddress: COLONIA LAS LOMAS CALLE ALIANZA FRANCESA CASA 5331

proyecto: 1 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 4 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4417-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: SUPERVISION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A HOTEL ALEXANDRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO E INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4417-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.1  PERIODO  (DEL  22/10/2012  AL 05/12/2012) PROYECTO: SUPERVISION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A HOTEL ALEXANDRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO E INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4419-1-0 - RESERVA DE CREDITO  PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LUISIANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4419-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1  PERIODO (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012)    PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LUISIANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: RESERVA DE CREDITO SUPERVISION DEL  PROYECTO "OBRAS DE DRENAJE MENOR COMPLEMENTARIAS AL EMBAULAMIENTO, QUEBRADA CARACAS, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

actividadObra: 6 - SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO

rationale: PAGO REEMBOLSO No.2  PERIODO (DEL15/11/2012 AL14/12/2012) SUPERVISION DEL  PROYECTO "OBRAS DE DRENAJE MENOR COMPLEMENTARIAS AL EMBAULAMIENTO, QUEBRADA CARACAS, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 15/10/2012 AL 14/11/2012)   SUPERVISION DEL  PROYECTO "OBRAS DE DRENAJE MENOR COMPLEMENTARIAS AL EMBAULAMIENTO, QUEBRADA CARACAS, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4418-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA FESITRANH, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4418-1-0

description: PAGO ESTIMACION No. 1 PERIODO (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012) PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA FESITRANH, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: RESERVA DE CREDITO: SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES LOS TOLDOS, MARTHA SARA Y LA JURLA, DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCTORA,SERVICIOS TECNICOS Y DE CONSULTORIA,S.DE R.L.

streetAddress: MARCALA BARRIO LA CONCEPCION

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO REEMBOLSO No.1  PERIODO (DEL 15/10/2012 AL 14/12/12)  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES LOS TOLDOS, MARTHA SARA Y LA JURLA, DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EL CHICLE, JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, PRIMERA ETAPA.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

proyecto: 22 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

rationale: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012)   PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL CHICLE, JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, PRIMERA ETAPA.


title: RESERVA DE CREDITO SUPERVISION DEL PROYECTO. CONSTRUCCION DE   PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

rationale: SE SOLICITA DISMINUCION PARCIAL DE RESERVA DE CREDITO POR LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ENUNCIADOS EN EL CONTRATO DE SUPERVISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4458-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4458-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 19/10/2012 AL 18/11/2012)   SUPERVISION DEL PROYECTO. CONSTRUCCION DE   PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE FIANZA DE TANIA CAROLINA FLORES PAREDES EMPLEADA DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SEGUN FIANZA N. 56193, RECIBO N. 1037753, EXPEDIENTE SOPT-VU15-047

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-573-2012, EXPEDIENTE OS01-285-2012, FACTURA N. 271


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-567-2012, EXPEDIENTE OS01-243-2012, OS01-254-2012, FACTURA N. 16120, N. 16121


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH

proyecto: 113 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

rationale: PAGO DEL 15 % DEL ANTICIPO DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO TIEMPO DE ADENDUM N.2 LICITACION PUBLICA LP-DGOP-001-2012 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGOP, EXPEDIENTE SOPT-OP03-032, CONTRATO N. 205458, FACTURA N. 432170

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-569-2012, EXPEDIENTE OS01-269-2012, FACTURA N. 376


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE INTERESES POR 578 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 112 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-569-2012, EXPEDIENTE OS01-269-2012, FACTURA N. 376


title: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-569-2012, EXPEDIENTE OS01-269-2012

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-569-2012, EXPEDIENTE OS01-269-2012


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MATRICIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-570-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-87-2012, OFICIO SGRMSG-371

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4483-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-030-2012, EXPEDIENTE N. OS01-044-2012, FACTURA N. 1235


actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-030-2012, EXPEDIENTE N. OS01-044-2012, FACTURA N. 1235


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA CHACALAPA Y LA QUEBRADA FRANCIA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR # 1 BLOQUE # 17 CASA # 5611

legalName: CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

proyecto: 103 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2010, DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA CHACALAPA Y LA QUEBRADA FRANCIA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2010, DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA CHACALAPA Y LA QUEBRADA FRANCIA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-581-2012, EXPEDIENTE OS01-294-2012, OFICIO SGRMSG-374

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4526-1-0


title: ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MATRICIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-570-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-87-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4529-1-0


description: ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MATRICIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-570-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-87-2012

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS 18,19,20 Y 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4528-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN QUEBRADA CEIBITA CENTRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

CONSTRUCTORA RUBIO

streetAddress: COL VILLA ESPAÑOLA CASA 3205

legalName: CONSTRUCTORA RUBIO

proyecto: 103 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN QUEBRADA CEIBITA CENTRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN QUEBRADA CEIBITA CENTRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4530-1-0


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 PLANTA TELEFONICA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-582-2012, EXPEDIENTE OS01-225-2012, FACTURA N. 78146


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGAC

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-582-2012, EXPEDIENTE OS01-225-2012, FACTURA N. 78146


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL EN ROATAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
MAYO.2012------>    64,285.07
JUNIO.2012- ----->    55,207.55
JULIO.2012------->    57,979.77
AGOSTO.2012 --->  59,688.06
SEPT.2012 ------->    59,354.77
No. DE MEDIDOR 63974859

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SELLO DE GOMA(SEGUN MUESTRA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-588-2012, EXPEDIENTE OS01-293-2012, FACTURA N. 378


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3,000 TORNILLOS BROCA MARTILLO DE 3" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-587-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-117-2012, FACTURA N. 1862


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-578-2012, EXPEDIENTE OS01-295-2012, FACTURA N. 313371


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-578-2012, EXPEDIENTE OS01-295-2012, FACTURA N. 313371


title: ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-578-2012, EXPEDIENTE OS01-295-2012


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, SEGUN CUENTAS CATASTRAL No. 17-061-020-01-22-263-02  Y 17-061-020-01-22-263-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 LLANTAS 225-75-R16 PARA SER UTILIUZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-577-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-053, FACTURA N. 66942, RECIBO N. 8985


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE ARMANDO CARIAS ROSALES JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FIANZA N. 58124, EXPEDIENTE SOPT-OP03-067

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 LLANTAS 225-75-R16 PARA SER UTILIUZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-577-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-053, FACTURA N.66942, RECIBO N. 8985


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC

rationale: PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-586-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-054, FACTURA N. 67031, RECIBO N. 9113


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA E5 LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-583-2012, EXPEDIENTE OS01-288-2012, FACTURA N. 178


description: PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-586-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-054, FACTURA N. 67031, RECIBO N. 9113


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BLVD.EN EL DISTRITO CENTRAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS Y TERMINALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN -DE COMPRA SOPT-DGC-047-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-006-2012, FACTURA N. 9011


actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CINTURONES DE FUERZA DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS EN PROYECTOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-571-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-277-2012, FACTURA N. 1858


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: PAGO DE REVISION DE 215,000 KILOMETROS DE VEHICULO TOYOTA AÑO 2009 PLACA N. 09149, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES  DEPEDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-589-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-290-2012, FACTURA PROFORMA N. 245232


title: ADQUISICION DE 4 MEMORIAS DE 4 GB PARA CAMARAS ASIGNADAS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-561-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-259-2012

COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 MEMORIAS DE 4 GB PARA CAMARAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMARAS ASIGNADAS AL PROYECTO MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES ASIGNADAS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-561-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-259-2012


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA HP INV. 4010837 ASIGNADA A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-559-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-270-2012, FACTURA N. 21125


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-592-2012. EXPEDIENTE OS01-236-2012, FACTURA N. 183


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACION DE PUERTAS Y LLAVINES LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-576-2012, EXPEDIENTE OS01-230-2012, FACTURA N. 926


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTUILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-579-2012, EXPEDIENTE OS01-296-2012, FACTURA N. 503115


description: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTUILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-579-2012, EXPEDIENTE OS01-296-2012, FACTURA N. 503115


title: ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTUILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-579-2012, EXPEDIENTE OS01-296-2012

actividadObra: 3 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL


description: ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTUILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-579-2012, EXPEDIENTE OS01-296-2012


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SERVIDOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-585-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-88-2012, FACTURA N. 1063


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 FOLIADORES Y 1 FAXIMELLOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-545-2012, EXPEDIENTE OS01-186-2012, FACTURA N. 257


description: PAGO DE ADQUISICION DE 3 FOLIADORES Y 1 FAXIMELLOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-545-2012, EXPEDIENTE OS01-186-2012, FACTURA N. 257


title: ADQUISICION DE 3 FOLIADORES Y 1 FAXIMELLOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-545-2012, EXPEDIENTE OS01-186-2012


title: PAGO DE FIANZA DE JUAN BAUTISTA GARCIA CARRANZA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA AL CARGO DE JEFE DE ALMACEN DE LA O.S SEGUN FIANZA N. 1-53722, RECIBO N. 985824, EXPEDIENTE OS01-299-2012

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO


description: ADQUISICION DE 3 FOLIADORES Y 1 FAXIMELLOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-545-2012, EXPEDIENTE OS01-186-2012


description: PAGO DE FIANZA DE JUAN BAUTISTA GARCIA CARRANZA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA AL CARGO DE JEFE DE ALMACEN DE LA O.S SEGUN FIANZA N. 1-53722, RECIBO N. 985824, EXPEDIENTE OS01-299-2012


rationale: PAGO DE FIANZA DE JUAN BAUTISTA GARCIA CARRANZA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA AL CARGO DE JEFE DE ALMACEN DE LA O.S SEGUN FIANZA N. 1-53722, RECIBO N. 985824, EXPEDIENTE OS01-299-2012


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA UPEG CON PLACA N. 08627, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-584-2012, EXPEDIENTE OS01-292-2012, FACTURA N. 67030, RECIBO N. 9114


description: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA UPEG CON PLACA N. 08627, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-584-2012, EXPEDIENTE OS01-292-2012, FACTURA N. 67030, RECIBO N. 9114


title: ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA UPEG CON PLACA N. 08627, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-584-2012, EXPEDIENTE OS01-292-2012


description: ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA UPEG CON PLACA N. 08627, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-584-2012, EXPEDIENTE OS01-292-2012


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-593-2012, EXPEDIENTE OS01-257-2012, FACTURA N. 24


title: Pago de Publicidad, Cancelación de factura No. 22, correspondiente al mes de noviembre 2012.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS DEPTO DE OCOTEPEQUE PERIODO DEL 12 AL 22 DE OCTUBRE DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA D,G,C. SEGUN O/V, 28,29,30,31,32 Y 33.

ROGER LEONIDAS ZELAYA ALMENDAREZ

legalName: ROGER LEONIDAS ZELAYA ALMENDAREZ

EDAR JOSUE RIVERA FONSECA

legalName: EDAR JOSUE RIVERA FONSECA

FRANCISCO RUBEN CENTENO BETANCOURTH

legalName: FRANCISCO RUBEN CENTENO BETANCOURTH

JOSE ANGEL DIAZ RUBIO

legalName: JOSE ANGEL DIAZ RUBIO

GUADALUPE LOPEZ ZELAYA

legalName: GUADALUPE LOPEZ ZELAYA

ORLIN RIGOBERTO AMADOR

legalName: ORLIN RIGOBERTO AMADOR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-594-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-094-2012, FACTURA N. 178


title: Pago de Publicidad, cancelación de factura No. 22, correspondiente al mes de noviembre 2012.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-595-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-091-2012, FACTURA N. 452


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-595-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-091-2012, FACTURA N. 452


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-594-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-094-2012, FACTURA N. 178


title: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-595-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-091-2012


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-569-2012, EXPEDIENTE OS01-269-2012, FACTURA N. 376


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-591-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-123-2012, FACTURA N. 274


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A HOTEL ALEXANDRA, MUNICIPIO DE INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO, COMAYAGUELA

legalName: CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES

rationale: PAGO ESTIMACION No. 1 PERIODO (DEL 29/10/2012 AL 28/11/2012)   PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO A HOTEL ALEXANDRA, MUNICIPIO DE INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2012 DE LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA D,G,C.

EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

legalName: EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

rationale: PAGO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2012 POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA  DE LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA D,G,C.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES  COLONIA SAN RAFAEL DIAZ CHAVEZ COLONIA LAZO BURGOS BARRIO LAS BRISAS EL PANTANO, SAN DIEGO, TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPTO DE YORO.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102

proyecto: 107 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES  COLONIA SAN RAFAEL DIAZ CHAVEZ COLONIA LAZO BURGOS BARRIO LAS BRISAS EL PANTANO, SAN DIEGO, TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPTO DE YORO.


name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 19 - CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

proyecto: 1 - LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S

actividadObra: 17 - SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTA DE TRUJILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4606-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: SUPERVISION "REHABILITACION DE PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A  DIOS."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4606-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.2  PERIODO (DEL 17/11/2012 AL 16/12/12)   PROYECTO: SUPERVISION "REHABILITACION DE PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A  DIOS."

description: PAGO REEMBOLSO No.1   PERIODO (DEL 17/10/2012 AL 16/11/2012)    PROYECTO: SUPERVISION "REHABILITACION DE PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A  DIOS."


streetAddress: COLONIA LAS LOMAS CALLE ALIANZA FRANCESA CASA 5331

legalName: CONSULTORIAS TECNICAS, S. DE R.L. DE C.V (CONSULTE)

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERV.DE CONST.REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4607-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: SUPERVISION CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4607-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No. 2 PERIODO  (DEL 16/11/2012 AL 15/12/2012)   PROYECTO: SUPERVISION CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 17/10/2012 AL 15/11/2012)    PROYECTO: SUPERVISION CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,SUPERVISION DE LA  CONFORMACION DE CALLES  BARRIO LA ESTANCIA, BARRIO LAS URUPAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO CARIBERA BARRIO ESCOLAR BARRIO TATUMBLA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ Y OTROS MAS   TODOS UBICADOS DEPTO DE YORO.

name: CONSTRUCCIONES ALONZO Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES AVENIDA ALCAZAR,CASA#520

proyecto: 107 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY,SUPERVISION DE LA  CONFORMACION DE CALLES  BARRIO LA ESTANCIA, BARRIO LAS URUPAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO CARIBERA BARRIO ESCOLAR BARRIO TATUMBLA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ Y OTROS MAS   TODOS UBICADOS DEPTO DE YORO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY,SUPERVISION DE LA  CONFORMACION DE CALLES  BARRIO LA ESTANCIA, BARRIO LAS URUPAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO CARIBERA BARRIO ESCOLAR BARRIO TATUMBLA COLONIA RAFAEL DIAZ CHAVEZ Y OTROS MAS   TODOS UBICADOS DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES  BARRIO LA ESTANCIA, BARRIO LAS URUPAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO CARIBERA BARRIO ESCOLAR  TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPTO DE YORO.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES  BARRIO LA ESTANCIA, BARRIO LAS URUPAS, BARRIO EL CENTRO, BARRIO CARIBERA BARRIO ESCOLAR  TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONFORMACION DE CALLES DE LA ESCUELA PRUDENCIO FERNANDEZ CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CARBONAL - ALDEA LAS PLAYITAS EL MINISTERIO UBICADOS EN AJUTERIQUE DEPTO DE COMAYAGUA.

legalName: CONSTRUCCIONES ALONZO Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONFORMACION DE CALLES DE LA ESCUELA PRUDENCIO FERNANDEZ CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CARBONAL - ALDEA LAS PLAYITAS EL MINISTERIO UBICADOS EN AJUTERIQUE DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONFORMACION DE CALLES DE LA ESCUELA PRUDENCIO FERNANDEZ CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CARBONAL - ALDEA LAS PLAYITAS EL MINISTERIO UBICADOS EN AJUTERIQUE DEPTO DE COMAYAGUA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-599-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-93-2012, FACTURA N. 2012317868

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-601-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-121-2012, FACTURA N. 2012317869


streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL CUAL ES USADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-597-2012, EXPEDIENTE OS01-308-2012, FACTURA N. 79307


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 200 CHALECOS DE PRECAUCION DE PELIGRO CON INICIALES DE LA DGAC LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-602-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-111-2012, FACTURA N. 1863


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARQUE INFANTIL ENEE HACIA 115 BRIGADA, JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 01/11/12 AL 30/11/12)  PROYECTO:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARQUE INFANTIL ENEE HACIA 115 BRIGADA, JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EL CUAL ES USADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-597-2012, EXPEDIENTE OS01-308-2012, FACTURA N. 79307


name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EUIPO LIVIANO Y PESADO ASIGNADO AL PROYECTO: MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES QUE LLEVA LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-553-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-274-2012, OFICIO SGRMSG-388

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4619-1-0


LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE ACETILENO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD Y COMPRESOR DE AIRE 2.5 HP DE ALTA CALIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES QUE LLEVA LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-549-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-273-2012, FACTURA N. 134295


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA RIVERA HERNANDEZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

rationale: PAGO ESTIMACION No.1  PERIODO  (DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012)   PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA RIVERA HERNANDEZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4621-1-0 - ADQUISICION DE LIBRAS DE ELECTRODOS DE DIFERENTES TIPOS Y DE ALTA CALIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES METALICOS PROVISIONALES QUE LLEVA LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-550-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-275-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4621-1-0


title: Pago de Publicidad Institucional según facturas 001, 002 y 003 correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso.

JOSE ALILIAN DIAZ

legalName: JOSE ALILIAN DIAZ


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-053-2012, EXPEDIENTE OS01-046-2012, FACTURA N. 394


title: Pago de Publicidad Institucional, según facturas s/n correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año.

IRIS MARGOT AMAYA

legalName: IRIS MARGOT AMAYA


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 COPIADORAS MARCA CANON MODELO IR400, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN CONTRATO N. 0001SOPTRAVI/2012 CORRESPONDIENTE DEL 2 DE MAYO A 31 DE OCTUBRE DEL 2012(6 MESES) SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-596-2012, EXPEDIENTE OS01-307-2012, FACTURA N. 6514


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-598-2012, EXPEDIENTE OS01-306-2012, FACTURA N. 16101


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: PAGO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-598-2012, EXPEDIENTE OS01-306-2012, FACTURA N. 16101


title: ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-598-2012, EXPEDIENTE OS01-306-2012


description: ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-598-2012, EXPEDIENTE OS01-306-2012


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 75 CAPOTES DE PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-603-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-113-2012, FACTURA N. 1864


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: ADQUISICION DE DRONES DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO LIVIANO Y PESADO ASIGNADO AL PROYECTO DE MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES, QUE LLEVA LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-554-2012, SOPT-CA11-266-2012, OFICIO SGRMSG-390

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4639-1-0


description: PAGO DE ADQUISICION DE 75 CAPOTES DE PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-603-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-113-2012, FACTURA N. 1864


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y COPIADORA DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-050-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-016, FACTURA N. 36582


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 70 METROS DE CABLE TRIPLE N. 4(ALUMINIO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-605-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-048, FACTURA N. 1866


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-604-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-093-2012, FACTURA N. 268


description: PAGO DE ADQUISICION DE 70 METROS DE CABLE TRIPLE N. 4(ALUMINIO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-605-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-048, FACTURA N. 1866


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE BRAZO HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-051-2012, EXPEDIENTE OS01-026-2012, SEGUN OFICIO SGRMSG-249

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-466-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DE 4 LLANTAS N. 265/70 R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 03063 INV. 4002319, ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-621-2012, EXPEDIENTE OS01-313-2012, FACTURA N. 67104


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA AR 202-NT LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-054-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-009, FACTURA N. 36579


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-610-2012, EXPDIENTE OS01-317-2012, FACTURA N. 9268


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN COMSUMIDOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-612-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-92-2012, FACTURA N. 16304


description: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN COMSUMIDOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-612-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-92-2012, FACTURA N. 16304


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES) LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-620-2012, EXPEDIENTE OS01-302-2012, FACTURA N. 290


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-614-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-042, FACTURA N. 1867


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-618-2012, EXPEDIENTE OS01-305-2012, FACTURA N. 1045, RECIBO N. 278


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-608-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-124-2012, FACTURA N. 79306


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGT  SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-619-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-90-2012, FACTURA N. 502940


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA DURANTE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 DE LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA D,G,C.

EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

legalName: EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2012 POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA D,G,C.


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGT  SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-619-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-90-2012, FACTURA N. 502940


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS N. 30X9.50 R15 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO RUNNER PLACA N. 6683 AÑO 1999 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-609-2012, EXPEDIENTE OS01-304-2012, FACTURA N. 67103, RECIBO N. 9091


description: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS N. 30X9.50 R15 PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO RUNNER PLACA N. 6683 AÑO 1999 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-609-2012, EXPEDIENTE OS01-304-2012, FACTURA N. 67103, RECIBO N. 9091


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS GRANDES METALICOS DE 4 GAVETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LS SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-606-2012, EXPEDIENTE OS01-303-2012, FACTURA N. 379


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA(5 GALONES) LOS CUALES SERAN COMSUMIDOS EN LOS DIFERENTES  DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-622-2012, EXPEDIENTE OS01-312-2012, FACTURA N. 291


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT- 623-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-95-2012, FACTURA N. 453


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-052-2012, EXPEDIENTE OS01-032-2012, FACTURA N. 393


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MUSEO INFANTIL EN EL CENTRO POLIDEPORTIVO "RAMON DIAZ LOPEZ, CATACAMAS, OLANCHO"

CONSTRUCTORA YOJOA S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOS GIRASOLES, BLOQUE F CASA # 18 1ra CALLE

legalName: CONSTRUCTORA YOJOA S. DE R. L.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-625-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-99-2012, FACTURA N. 381


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 205/70 R15 LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO ASIGNADO A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-624-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-102-2012, FACTURA N. 67105


title: PAGO POR INDEMNIZACION QUE SE REALIZA POR EXPROPIACION DEL INMUEBLE  PARA EL PROY, DONACION DEL  PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON Y CENTRO AMERICA SOBRE EL RIO GOASCORAN EN EL DEPTO DE VALLE SEGUN DECRETO  No 116-12.

name: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EL NANCITO DE GOASCORAN LIMITADA

streetAddress: GOASCORAN, VALLE

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 72 - CONSTRUCCIONDEL PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON  CON CENTRO A

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONDEL PUENTE DE LA AMISTAD DEL JAPON  CON CENTRO A


title: PAGO DE DOMINIO PARA LOS WEBSITE WWW.SOPTRAVI.GOB.HN Y WWW.SOPTRAVI.GOB.HN/PORTALDETRANSPARENCIA SEGUN FACTURA N. 379-112012, EXPEDIENTE OS01-301-2012

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 UPS DE 1,000 VOLTIOS REALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-449-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-054, FACTURA 1046


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION EN LA ADQUISCION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 1997 PLACA N. 05469, ASIGNADO AL PROYECTO MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-611-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-302-2012, OFICIO SGRMSG-391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4856-1-0


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-627-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-125, FACTURA N. 9269


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 225 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-628-2012, EXPEDIENTE OS01-311-2012, FACTURA N. 2012320444


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 ROLLOS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-629-2012, EXPEDIENTE OS01-314-2012, FACTURA N. 21127


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-617-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-94-2012, OFICIO SGRMSG-389

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4861-1-0


title: ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-617-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-94-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4862-1-0


description: ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-617-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-94-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4863-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4864-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4865-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4866-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4867-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

CONSULTORIA E INGENIERIA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA FRENTE A SOPTRAVI CASA No.1617 3ER CALLE

legalName: CONSULTORIA E INGENIERIA, S. DE R.L.

proyecto: 113 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4868-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4868-1-0

description: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE 2 SCANNER INDUSTRIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O,S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-061-2012, EXPEDIENTE OS01-050-2012, SEGUN OFICIO SGRMSG-250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-487-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-626-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-074, FACTURA N. 380


description: PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-626-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-074, FACTURA N. 380


title: PAGO DE ADQUISICION DE 1832 GALONES DE DIESEL EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-065-2012, FACTURA N. 295077, EXPEDIENTE OS01-040-2012


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-063-2012, EXPEDIENTE OS01-045-2012, FACTURA N. 14692


title: Pago de Publicidad Institucional, correspondiente al mes de noviembre, según factura No. 004.

JOSE ALILIAN DIAZ

legalName: JOSE ALILIAN DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA DE CREDITO  PROYECTOS SUPERVISION: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA RIVERA HERNANDEZ, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA LUISIANA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA FESITRANH, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 17/11/2012 AL 16/12/2012)  PROYECTOS SUPERVISION: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA RIVERA HERNANDEZ, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA LUISIANA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA FESITRANH, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

description: PAGO REEMBOLSO No. 1 PERIODO (DEL17/10/2012 AL 16/11/2012)  PROYECTOS SUPERVISION: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA RIVERA HERNANDEZ, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA LUISIANA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COLONIA FESITRANH, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: PAGO DE ADQUISICION DE 1296 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-066-2012, FACTURA N. 295078, EXPEDIENTE OS01-039-2012


description: Pago de Publicidad Institucional, correspondiente al mes de noviembre, según factura No. 004.


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 25 PLIEGOS DE LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO DE 2.5"X10"(CALIBRE 16) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN  DE COMPRA SOPT-DGC-634-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-299-2012, FACTURA N. 1870


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100 LANCES DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2X20 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-631-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-297-2012, FACTURA N. 1869


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 4932-1-0 - ADQUISICION DE CABOS DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-575-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-276-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-4932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-4932-1-0


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-067-2012, EXPEDIENTE OS01-047-2012, FACTURA N. 036580


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-635-2012. EXPEDIENTE SOPT-CA11-267-2012, FACTURA N. 21128


description: PAGO DE ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-635-2012. EXPEDIENTE SOPT-CA11-267-2012, FACTURA N. 21128