title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO, DURANTE EL MES DE ENERO 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS ( PUBLICACION EN EL SUPLEMENTOS LOGROS, PERIODO:27 DE ENERO 2012, (6910) DIARIO LA TRIBUNA Y (6919) DIARIO EL TIEMPO, SECCION INTERIOR EN FULL COLOR, PRESUPUESTO SEF-1440-12 (PRENSA).

currency: HNL

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

scheme: HN-RTN

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR REPARACION DE RESORTE GRANDE PARA PUERTA DE CABINA EN EL ASCENSOR  MARCA ANDINO DE LA SEFIN.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 006-5076336709, RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAM ODALIS RIVERA, PARA VIAJE OFICIAL DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2012

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (15) TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL POLL DE MOTORISTAS, ELABORACION DE (2,000) SOBRES MEMBRETADOS T/OFICIO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES ( COLORANTES, CLAVOS, ADAPTADORES ETC) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION TOTAL POR ERRONEA CLASIFICACION DEL OBJETOS DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1164-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJES AÉROS:
- No. 202-5076335718, RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, PARA VIAJE OFICIAL DEL DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2012 Y 230-5076336725, TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, PARA VIAJE OFICIAL DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2012, AMBOS A FAVOR DE MARTÍN OSVALDO PORTILLO ANDINO
SEGÚN FACTURAS No. 4942 Y 4945


title: SUMINISTRO DE UNO (1) TALADRO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN LAS DIFERENTES DEPECNDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE HAY UNA EMPRESA QUE NOS COTIZA ESTE PRODUCTO A MENOR PRECIO Y DE BUENA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1165-1-0


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (12*250M), 24 ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE MANO (12*240MTS) 5 CAJAS DE JABON EN SPRAY (6*400ML) PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS,SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (ALMUERZO)EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LA MAQUILADORA PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE EXONERACIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE CUATRO (4) PERIODICOS EL HERALDO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTARIAL, DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR MANO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASERJET HP 2600N, SERIE NO. S/S INV 4202245 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN LA CAPACITACION DE 35 MIEMBROS DEL PERSONAL EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  EN EL PROGRAMA "MOTIVACION, LIDERAZGO Y SENSIBILIZACION ACTITUDINAL" REALIZADO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA LOS DIAS VIERNES 10 DE 4:00 A 8:p.m  Y SABADO 11 DE FEBRERO DE 8:00 a.m a 5:00 p.m.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) TUBOS FLUORESENTE PARA EL ELEVADOR MCA. MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINSTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS DOS (2) PARA USO EN LA UNIDAD PLANIAMIENTO EVALUACION Y GESTION (UPEG), Y OTRA PARA USO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: GASTOS DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y REFRIGERIOS)INCURRIDOS EN CAPACITACION SOBRE "FIDEICOMISO" LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2012 CON UN HORARIO DE 8:30 a.m. A 5:00 p.m  EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) PARTICIPANTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PERSONAL DEL BANCO FICOHSA.

MARIA MERCEDES BANEGAS

legalName: MARIA MERCEDES BANEGAS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAMI


title: POR ATENCIONES PRESTADAS A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL 12 DE FEBRERO DEL 2012.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


description: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAMI


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAMI


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PRESTADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LA EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS QUE SE TRASMITE POR RADIO CENTRO LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM, ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011,  FACTURAS No. 0159, 0158 Y 0157.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA CONTADURIA GENERAL, EL SALON JORGE BUESO ARIAS, DEPACHO MINISTERIAL, CLINICA MEDICA, UPEG, Y LA PAGADURIA TODAS ESTAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENMARCADO DE (6) PINTURAS UBICADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN DETALLADAS ASI:ENMARCADO DE PINTURA 39x39 1/2" #200-800 CON INVENT No.4007224 AUTOR DARIO ,ENMARCADO DE PINTURA 18 1/2"x26" #120-2, 1495-2 CON INVENT No.4007260 AUTOR MARIO MEJIA, ENMARCADO DE PINTURA 18x24" #120-2, 1495-2 CON INVENT No.2004/8778 AUTOR RENDON, ENMARCADO DE PINTURA 49"x58" #120-2, 15040 CON INVENT No.4007270 AUTOR FUENTES, ENMARCADO DE PINTURA 28 1/2"x48 1/2" #935-2, 15040 CON INVENT No.4000097 AUTOR SOLETO, ENMARCADO DE PINTURA 39 1/2"x51 1/2" #935-2, 15040 CON INVENT No.400272 AUTOR BLAS.

JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

scheme: HND-OTHER

legalName: JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR  ADQUISICION DE TRES (03) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP COMPAQ 6200 PRO MINITORRE (A7H71LT), PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 004.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 487 CUP CAKE DECORADO EN LA REPOSTERIA PAN Y MAS PARA OBSEQUIAR A EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN OCASION DE LA "CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER".

name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA


ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA ONCAE.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO  DE (1) CATALAGO DE CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE RECURSOS POR RUBROS PARA SER PRESENTADO ANTE EL Sr.MINISTRO.


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) USB MCA.KINGSTON DE 8GB PARA USO DE PERSONAL DE LA ONCAE.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DONDE SE TRASLADARÁ LA MISIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2012.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPÓSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RUBÉN MARADIAGA VARELA, EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, CORTÉS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2012. SEGÚN PRECOMPROMISO F01 No. 00013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-13-1-0

type: REC

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES "LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO".

MARJORIE STEPHANIE ANTUNEZ MEJIA

legalName: MARJORIE STEPHANIE ANTUNEZ MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE TREINTA (30) ALMUERZOS OFRECIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO PARA CONTINUAR CON EL ANALISIS DE LA SITUACION DEL MAGISTERIO NACIONAL CON LOS PROCEDIMIENTOS DE PAGO A PARTIR DEL MES FEBRERO Y PODER ELABORAR LA NORMATIVA QUE REGULE TODO EL PROCESO EN LA CUAL PARTICIPARON FUNCIONARIOS Y TECNICOS DEL CONGRESO NACIONAL, SECRETARIA DE EDUCACION Y SECRETARIA DE FINANZAS LLEVADA A CABO EL 7 DE FEBRER0 DEL 2012.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES " LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO"

OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA

legalName: OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION (ALMUERZO) BRINDADOS A FUNCIONARIOS DE SEFIN EN REUNION DE TRABAJO EL DIA SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2012, VEINTIUN (21) ALMUERZOS A LPS.60.00 CADA UNO.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: RESERVA POR PRORROGA DE CONTRATO No.010-2011, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.013-2011, VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012., PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DEL LPS.391,081.71.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR LOS LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA VEHIICULO TIPO PICK-UP MCA.MAZDA  CON PLACA No.6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO EN VARIAS REUNIONES Y CAPACITACIONES INTERNAS DEL PROYECTO SAMI.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SAUL ORLANDO COCA RIVERA  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 31 DE  MARZO DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMETSTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

SAUL ORLANDO COCA RIVERA

legalName: SAUL ORLANDO COCA RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL  MES DE   MARZO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 29  DE FEBRERO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN COCNEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO  ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 20|12.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  INSUMOS AZUCAR SPLENDA PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR (1) SUSCRIPCION DE PERIODICO EL HERALDO, PARA SER ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS NO.01787 DE ARTE PIEL POR LPS.1,500.00,FACTURA S/N POR LPS. 2,400.00, FACTURA 00157 DE TIPICOS TALLADOS POR LPS.6,200.00 POR COMPRA DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y BANCA DE LA REPUBLICA DE CHINA POR VIAJE A ESA NACION ORIENTAL  EN ASUNTOS ESTRICTAMENTE OFICIALES.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA  TRIMESTRAL L PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE  MARZO   DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO   DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO  AL 3O DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE   MARZO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JUNIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  ABRIL    DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE  OCTUBRE   DEL 2012.


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 31  MARZO   DEL 2012

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO   DEL 2012

title: RESERVA  SEMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012

REYNALDO SALINAS LANZA

legalName: REYNALDO SALINAS LANZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 1357-4-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS POR REYNALDO SALINAS LANZA  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  MARZO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE JUNIO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL   DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1357-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1357-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE ELMES DE  DICIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA GENERQAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2012


title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JESUS EDUARDO BENDAÑA  LAINEZ  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE FEBRERO AL  31 DE  MARZO DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL  30 DE JUNIO DEL  2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ

legalName: JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE MARZO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MEMS DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012 CONFORME A LA  FACTURA NO. 2810853 Y LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,4356603,4366809,4356598,434367956,4356605,4356602,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070, Y 4435034.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA LINDA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL  28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 1356.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1356-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1356-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1356-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1356-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1356-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL  28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012. SEGUN  PRECOMPROMISO 01356

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA ORFIDIA ISABEL PASTORA  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE   TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012 . SEGUN PRECOMPROMISO 01356

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR   DURANTE  EL PERIODO  DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  01356

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA MARIA ANTONIETA MEJIA  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  01356.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15578 DE INMOBILIARIA AHTLAS, SOURVENIRS Y ARTESANIAS POR LPS. 380.00 Y 10661 DE ALUPAC POR LPS.3560.00 PARA UN TOTAL DE LPS.3,940.00, VALORES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE BOLSAS DE EMBALAJE Y ENMARCADO DE PINTURAS QUE SERAN OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y LA BANCA DE LA REPUBLICA DE CHINA, CON OCASION DE VIAJE A ESA NACION ORIENTAL POR RAZONES DE ORDEN ESTRICTAMENTE OFICIAL.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, VIGENTE DEL  02 DE ENERO AL 31 MARZO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28.560.00

title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, VIGENTE DEL  01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28.560.00

title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28.560.00

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC / VICTOR MONTESINOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1392-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1392-2-0

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC / VICTOR MONTESINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N , MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC / VICTOR MONTESINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC / VICTOR MONTESINOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012, FACTURAS No.5806 Y 5872 Y 5940.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SEPROC / VICTOR MONTESINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA PRESIDIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE Y PRESIDENTE DEL COMITE.

SHERY ORIETA KAFATI SOSA

legalName: SHERY ORIETA KAFATI SOSA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title: SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA MCA.HAMILTON BEACH PARA USO DE PERSONAL DEL SAMI.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-01403  POR ADJUDICACION DEL PROVEEDOR MAL ASIGNADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1403-1-0


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-01402 Y O/C No.111 PORQUE LA EMPRESA UNICOMER NO  BRINDA CREDITO SOLO PAGO DE CONTADO CONTRA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1402-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA MCA.SAMSUNG Y (1) OASIS MCA.FRIGIDAIRE PARA USO DE PERSONAL DEL SAMI.

type: OFICIO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) HORNO MICROONDAS PARA USO DE PERSONAL DEL SAMI.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS NOS.273706 DE ALMACEN LA CHILENA POR LPS.226.00, 126561 DE DEBBIE'S CORNER POR LPS.382.00 Y 110612349 DE LARACH & CIA. S. DE R.L. POR LPS. 114.51 PARA UN TOTAL DE LPS. 722.51, VALORES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE CINTAS, BOLSAS Y MATERIALES DE EMPAQUE PARA SER USADOS EN LOS REGALOS QUE SE HARAN A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y BANCA DE LA REPUBLICA DE CHINA CON OCASION DE VIAJE A ESA NACION ORIENTAL POR MOTIVOS ESTRICTAMENTE OFICIALES.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DE (4) SOFAS UNIPERSONALES CON COJINES DESMONTABLES Y (1) UN SOFA PARA 3 PERSONAS PARA USO EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2012, A LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 230-5076294453, RUTA TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ/TEGUCIGALPA, A FAVOR DE EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA, EMPLEADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y APODERADO LEGAL POR HONDURAS ANTE LA CIDH, PARA VIAJE OFICIAL DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE ALIMENTOS ORDENADOS PARA ALMUERZO DE TRABAJO LLEVADO A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL 16/02/2012.

LILIA MARIA BOGRAN RIVERA

legalName: LILIA MARIA BOGRAN RIVERA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE FAX MARCA: SHARP, MODELO: UX-B700, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR  LA ADQUISICION DE  ( 1)  FAX MARCA: SHARP, MODELO: UX-B700, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 06


title: COMPROMISO POR COMPRA DE CINCO TELEFONOS MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-TS500 LXN, COLOR: BLANCO, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR  LA ADQUISICION  DE ( 5 )  TELEFONOS MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-TS500 LXN, COLOR: BLANCO, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 010


title: COMPROMISO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR EL SUMNISTRO DE CINCUENTA (50) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA._ SEGUN FACTURA No.31312, RECIBO S/N Y O/C No.08


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 49,783 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACA No. PCA-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE:
02 DOCENAS DE TAPE 3/4 ABRO.
02 DOCENAS DE CORRECTORES BLANCO, TIPO LAPIZ OFFICE STAR.
20 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO ESCRIBA.
03 DOCENAS MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TRANSPORTARA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PARA PARTICIPAR EN "EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)" A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2012 .

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ  MEJIA  POR CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE   QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL VIAJE A  CHOLUTECA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2012 . SEGUN PRECOMPROMISO  01525.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1525-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE (1) SELLOS FACSIMEL PARA SER UTILIZADO POR EL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (48) BOTELLAS DE AGUA MCA.DANSANI DE 500 ML PARA CONSUMO DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE  ( 1 ) TRANSFORMADOR-50303/QTR402 110-220-24V SE403 Y ( 1 ) RELAY ( SELECTOR ) 24V 50/60 HZ, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO  QUE ESTA INSTALADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA D.G.P.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL,  POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA TRIBUTARIA. SEGUN MEMORANDO INTERNO ADGP-083/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1582-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 TELEFONOS UNILINEA,PANASONIC TS500 PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 3 ) TONER HP CE-250-A, ( 3 ) TONER HP C-9722-A Y ( 3 )  KIT DE MANTENIMIENTO HP 4250 DTN,  PARA TENER EN EXISTENCIA  EN PROVEEDURIA DE LA D.G.P.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS (2) TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA REGIONAL D.C.F.A, LAS CUALES FUERON ADQUIRIDOS DE EMERGENCIA PARA CUMPLIR CON EL TRABAJO DE IMPRESION DE LAS RESOLUCIONES LA CUAL TIENE UN ALTO CONSUMO EN ESA OFICINA REGIONAL.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,   A TRAVES DE LA EMPRESA ANALISIS INFORMATIVO SEMANAL, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO  DE 9:30 A 10:00 AM, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

ANALISIS INFORMATIVO SEMANAL

streetAddress: COL ALEMAN 3.ERA ETAPA BLOQUE Y CASA 5

legalName: ANALISIS INFORMATIVO SEMANAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERABN BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

DOLORES VALLADARES

legalName: DOLORES VALLADARES

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE   DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERABN BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE ELMES DE  OCTUBRE  DEL 2012.


title: SUMINISTRO DE ( 1 ) TEMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA INSTALADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA D.G.P.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, DEBIDO  A QUE POR EL MOMENTO NO AUTORIZAN EL CREDITO .  SEGUN NOTA ADJUNTA DE AIRE FRIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1583-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) MODULOS POWERWARE 3KVA ASY-0673 Y ASY-0529 PARA UPS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ENERGIA DE RESPALDO EN EL EDIFICIO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C.G.R.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DC.
REALIZADO POR EL LIC. HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA , COMO MIEMBRO DE LA DELEGACION QUE VIAJARA, DEL 22 AL 25 DE  FEBRERO  DE 2012, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGIP.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) ESCALERA G728-10N 10", PARA USO DEL ARCHIVO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. O/C 11


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DGIP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA  DD PRODUCTIONS,  QUE SE TRANSMITE POR RADIO COMAYAGUELA DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD  S/N. MESES DE  JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGIP.


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) DOCENAS DE CINTA ADHESIVA MCA AVANA 3M DE 2x50-MT COLOR CAFE PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA SEFIN._ SEGUN FACTURA No.101194879, RECIBO S/N Y O/C No.07


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA ONCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1627-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ONCAE


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL, QUE SE TRANSMITE POR RADIO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, CONTRATO DE PUBLICIDAD  S/N. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE (500) UNIDADES DE CD-GRAVABLES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITOP PUBLICO DE LA SEFIN.


ALBA MARINA SANTOS BONILLA

legalName: ALBA MARINA SANTOS BONILLA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CORTINAS PARA USO DE DIRECCION Y SALON DE REUNIONES DE LA UPEG


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (36) UNIDADES DE MEMORIAS USB 4GB MCA KINGSTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) MEMORIAS DDR2 1GB A -DATA 667M HZ U-DIMM, PARA USO EN EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL DE LA SEFIN


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (1) IMPRESORA MCA.HP LASER JET CON INVENTARIO No.9981 UBICADA EN LA DGIP.


title: REEMBOLSO POR  CANCELACION DE AVISOS DE COBRO DE HONDUTEL DE LOS TELEFONOS NUMEROS 2556-5406 Y 2556-5407 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL SAMI.


title: REEMBOLSO  POR CANCELACION DE DE LA FACTURA NO. 11164,DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2011. CONTRATO NO. 04-2011 ACUERDO NO. 418 DEL 15 FEBRERO 2011.

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI/DEPENDENCIA DE LA SEFIN.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 48900055  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA  SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  LA EMPRESA EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DEL CONSUMO  DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1727-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.
CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE TRANSPORTARA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE JUTICALPA Y FCO. MORAZAN, EN LAS COMUNIDADES DE PATUCA, CATACAMAS, SANTA ANA, MARAITA, SANTA LUCIA, ORICA Y RIO HONDO, DEL 05  AL 09 DE MARZO DE 2012, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR E INSPECCIONAR EL USO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA EL ACCESO AL CREDITO AGRICOLA,

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE.
CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE TRANSPORTARA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y DANLI, EN LAS COMUNIDADES DE TROJES, CHIRINOS, EL PESCADERO, ARAULI, JAMASTRAN Y EL PARAISO, DEL 27 DE FEBRERO  AL 02 DE MARZO DE 2012, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR E INSPECCIONAR EL USO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA EL ACCESO AL CREDITO AGRICOLA,

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARCIAL RUFINO RAMÍREZ  POR CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE   QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL VIAJE A  CHOLUTECA Y DANLÍ DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  01734.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1734-1-0


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS BIENES Y SERVICIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.03 ADJUNTA, PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.


title: PAGO POR  PRIMA DE LA  POLIZA DE SEGUROS No. TG11E-A-V-0037-2011 E/A 0084-2012  DE SEIS (6) VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 SERIE JN1CJUD22Z0116224,JN1CJUD22Z0116136,JN1CJUD22Z0116228,JN1TG4E25Z0792613,JN1CJUD22Z0116171,JN1CJUD22Z0116169, DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 5 LIBRETAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL INGENIERO HECTOR GUILLEN, SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
-(2) TONER HP C-9722-A.
-(6) MOUSE KLIPX, USB, COLOR NEGRO/PLATEADO OPTICO.
-(2) DISCOS DUROS EXTERNO, 1 TB, USB 2.5 A-DATA.
TONER PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA, MOUSE PARA SER ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DE ANALISIS DE EGRESOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIDAS Y LOS DISCOS DUROS SERAN INSTALADOS EN EQUIPOS CON INVENTARIOS Nos.2007/231249 Y 2007/232480, LO ANTES MENCIONADO ES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR ENMARCADO DE (1) UN CUADRO CON DIMENSIONES DE 11 1/2´´X11´´#R5900 CARTULINA AZUL, V MATTE.

JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

legalName: JOSE ANTONIO FERNANDES LEITE/PORTINARI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LA C.G.R. O/C 13


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 1 ) CAJA  DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ( 6 ) UNIDADES DE CORRECTORES BLANCO TIPO TAPIZ, ( 12 ) BOLSAS DE HULES GRUESOS, ( 1 ) DOCENA DE LAPIZ TINTA AZUL, ( 1 ) DOCENA DE LAPIZ TINTA ROJO, ( 6 ) UNIDADES DE MARCADOR PUNTA FINA NEGRO, ( 6 ) UNIDADES DE ALMOHADILLAS PARA SELLO Y ( 1 ) DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. PARA USO EN LA D.G.B.N.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 1 ) CAJA DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML BANANA, ( 1 ) CAJA DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML SPRITE, ( 1 ) CAJA DE COCA.COLA NORMAL EN LATA Y ( 1 ) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML, PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: ADQUISICION DE ( 1 ) MICROONDA WHIRLP 0.7FT. C.U.S., PARA USO  EN LA C.G.R.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDICO  NO  DA CREDITO. SEGUN NOTA  DE LA C.G.R.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1838-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 1 ) DOCENA DE TIJERAS MEDIANAS, ( 6 ) UNIDADES DE BASE PARA CINTA ADHESIVA Y ( 4 ) UNIDADES DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP CE255A, PARA USO EN LA D.G.B.N. O/C 05.


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS TONER HP ORIGINALES Y (1) UNO KIT DE MANTENIMIENTO HP 4650 DTN SEGUN ORDEN COMPRA No.2128 ADJUNTA, PARA TENER EN EXISTENCIA EN PROVEEDURIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNO (1) OASIS (DISPENSADORES DE AGUA) DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS ( CELECTROMECSA)  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.7,672.89. VIGENCIA DE ENERO  AL 31 DE MARZO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS (CELECTROMECSA) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO DE (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS (1,125 KILOGRAMOS), EL CUAL FUNCIONA EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD, CONTRATO No.001-2012, ACUERDO No.0267 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS ( CELECTROMECSA)  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.7,672.89. VIGENCIA DE  01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2012.

title:
COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS ( CELECTROMECSA)  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.7,672.89.
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012.  MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012..

description: PAGO A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS (CELECTROMECSA) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO DE (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, CON NUERO DE REGISTRO: 3607-1 Y 3607-2, INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN CONTRATO No.001-2012, ACUERDO No.0267 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89. PAGO MES DE JUNIO DEL AÑO 2012

description: PAGO A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS (CELECTROMECSA) POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/ CORRECTIVO DE (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF1-50, CAPACIDAD: 15 PERSONAS (1,125 KILOGRAMOS), EL CUAL FUNCIONA EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD, CONTRATO No.001-2012, ACUERDO No.0267 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE Lps. 7,672.89 VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURAS No.5076 Y 5116.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, CON REGISTRO No. 3607-1 Y 3607-2, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN DOS ELEVADORES MARCA ANDINO, CON REGISTRO Nos. 3607-1 Y 3607-2, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267 DE FECHA 8 DE FEBRERO 2012. MES DE JULIO 2012.

description:
PAGO  POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O  CORRECTIVO DE ( 2 ) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA ANDINO, CON REGISTRO Nos. 3607-1 Y 3607-2, MODELO  TL15-VF1-50, CAPACIDAD : 15 PERSONAS ( 1,125 KILOGRAMOS ), ACCIONAMIENTO  EN EL EDIFICIO ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, UBICADA EN LA AVENIDA CERVANTES, DE ESTA CIUDAD. CONTRATO NO. 001-2012, ACUERDO NO. 0267.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UN (1) COMPRESOR, UN (1) UN FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO MCA.GOOD MAN CAPACIDAD CINCO (5) TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO # 4005267 UBICADO EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS .


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS BRINDADOS COMO ASISTENTE DE MONITOREO EN EL PROYECTO SAMI, DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UN (1) RELAY POTENCIAL 90290 24V,UN (1) TERMOSTATO DIGITAL,UN (1) TRANSFORMADOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO MCA.COLD CONFORT CAPACIDAD 5 TONELADAS CON NUMERO DE INVENTARIO # 4016564 UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ADORNOS PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).

STOCK S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: STOCK S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA ATENDER REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS EN EL AREA QUE OCUPAN LOS SERVIDORES DE LA UDEM.


title: PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DOS (2) ASIENTOS INDIVIDUALES Y UN (1) ASIENTO COLECTIVO EN VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR ROJO CON NO. DE SERIE KZN185-0060805 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


title: PAGO ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION LOS DIAS 23, 24 FEBRERO (CENA) Y 25 DE FEBRERO 2012 ( ALMUERZO Y CENA ) PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DOCENTES A TRAVES DEL SIAFI.

MARIA MERCEDES BANEGAS

legalName: MARIA MERCEDES BANEGAS


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN ASIGNADAS A LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIOPARA SECRETARIA GENERAL TEGA, (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DGFA SPS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR NO APLICAR EL NUMERO DE INVENTARIO DEL AIRE ACONDICIONADO MCA. AIR COOL UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1883-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) MOTORES 1/10HP 230V 1500 RPM PARA AIRE ACONDICIONADO MCA. AIR COOL CAPACIDAD 5 TONELADAS UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (1) SELLO FACSIMEL PARA USO DEL LIC.CARLOS H RAMOS SUB DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, ELABORACION DE (1) SELLO CIRCULAR PARA USO DEL Sr.MARLON ROMERO DIRECTOR  SUPERINTENDENCIAS SOCIEDADES MERCANTILES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CANDELERO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

ELEMENTS CENTRO S. DE R. L.

legalName: ELEMENTS CENTRO S. DE R. L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2012.

ISAAC VALLECILLO CHACON

legalName: ISAAC VALLECILLO CHACON


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (1) UNIDAD DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2200 No. INV.4005801, UBICADA EN LA D.G.C.P.


title: VALOIR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012.

HENRY LEONEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: HENRY LEONEL HERNANDEZ AGUILAR


title: SUMINISTRO DE DOS (2) CAFETERAS HAMILTON BEACH CON CAPACIDAD DE 60 TAZAS PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE NO NOS DAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1912-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DURANTE EL MES DE FEBRERO  DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA


title:
SUMINISTRO DE:
-(4) SELLOS DE HULE DE MADERA FACSIMILE, SEGUN MUESTRA.
-(2) SELLOS DE HULE DE MADERA CON LA LEYENDA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE EMBARGOS, RECUPERACION DE VALORES, INGRESOS Y SECRETARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale:
PAGO POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:
-(4) SELLOS DE HULE DE MADERA FACSIMILE, SEGUN MUESTRA.
-(2) SELLOS DE HULE DE MADERA CON LA LEYENDA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE EMBARGOS, RECUPERACION DE VALORES, INGRESOS Y SECRETARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005 ADJUNTA, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUB TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN._ FACTURA No.447954, RECIBO S/N.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS ATENCIONES BRINDADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LOS INVITADOS A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SECTOR PUBLICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2012..


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES FISICAS QUE OCUPA EL POGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU).

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 AHUJEROS CAPACIDAD DE 100 A 150 HOJAS PARA USO EN EL ARCHIVO QUE ESTA UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAS SEFIN.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DC.
PARA EL SR. MINISTRO HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ,  DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA MCA.CANON CLASS CON INVENTARIO No.4501756 UBICADA EN LA ONCAE.

rationale: REVERSION TOTAL F01-00198 Y O/C No.07 PORQUE SEGUN DICTAMEN TECNICO DE LA EMPRESA CENTROMATIC  S.A LA FOTOCOPIADORA MCA.CANON PERTENECIENTE A LA ONCAE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-198-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) PAQUETES DE ETIQUETAS REPUESTOS P/CD´S 100 UNIDADES, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA ONCAE DE TALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (1) FOTOCOPIADORA MCA.HP LASERJET 2600N CON INVENTARIO No.4509186, (1) FOTOCOPIADORA MCA.HP LASERJET 1015 CON INVENTARIO No.4501720, (1) FOTOCOPIADORA MCA.HP LASERJET CP2025DN CON INVENTARIO No.4513077, (1) FOTOCOPIADORA MCA.HP LASERJET 1200 CON INVENTARIO No.45005534.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) LATAS DE CACAHUATE PLANTERS MIXTO Y CUATRO (4) CACAHUATE PLANTERS COCT PARA CONSUMO DE SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.RICOH AF MP2000 CON INVENTARIO No.4509174 UBICADA EN LA ONCAE.


title: PAGO POR ALIMENTACION (15 SANWICHS A LPS. 130.00 C/U) POR ATENCIONES BRINDADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y SECRETARIA DE EDUCACION QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EL 23 DE FEBRERO DEL 2012 PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE IMPLEMENTACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.

MARIA MERCEDES BANEGAS

legalName: MARIA MERCEDES BANEGAS

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS


PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP

rationale: Pago por Suministro de 500 Botellones de Agua Purificada de cinco 5 galones cada uno para consumo en la Unidad Administradora de Proyectos segun Memorando UAP 0457 2012 [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title:
COMPRA DE: 4 SACAPUNTAS ELECTRICOS, MARCA: WEX, 24 BOLSAS DE HULES STAFF No.33
3 TONER PARA IMPRESORA HP CE505A, 50 CD-R CAJA INDIVIDUAL ACOSMARK.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE: 4 SACAPUNTAS ELECTRICOS, MARCA: WEX, (24) BOLSAS DE HULES STAFF No.33, (3) TONER PARA IMPRESORA HP CE505A, 50 CD-R CAJA INDIVIDUAL ACOSMARK.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 4954, A FAVOR DE EDUARDO JAIR LÓPEZ, ASESOR LEGAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y APODERADO LEGAL POR HONDURAS ANTE LA CIDH, PARA VIAJE OFICIAL A SAN JOSÉ, COSTA RICA, DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN QUE VIAJA PERSONAL DE LA ONCAE, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2012, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA ONCAE.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ÓSCAR LÓPEZ GARCÍA  POR CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE   QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  01998.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-1998-1-0


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR35, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA VEHICULO MCA.MAZDA TIPO PICK-UP CON PLACA No.6512 CONDUCIDO POR EL Sr.MARCIAL RAMIREZ.


title: GASTOS DE ALIMENTACION ( 20 PANECILLOS DE JAMON Y QUESO Y 20 DE FRIJOLES CON MANTEQUILLA) PARA ATENCIONES A LA REUNION DE TRABAJO CON LA DESIGNADA PRESIDENCIAL SRA. MARIA ANTONIETA BOGRA, LICENCIADOS WILLIAM CHONG WONG, JULIO RAUDALES, SAMMY CASTRO, ELIZABETH RIVERA, JACKELINE MOLINA, ROBERTO ZUNIGA, RENE PINEL, CARLOS ANDRES RODRIGUEZ, EVELYN BAUTISTA Y LIC. CARLOS M. BORJAS LLEVADA A CABO EL 3 DE MARZO 2012 A LAS 9:30 a.m. EN LA SALA DE CONFERENCIA DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SUMINISTRO DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL LIC.WILLIAN CHONG WONG POR SU LABOR DESARROLLADA AL FRENTE DE LA SEFIN.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN LOS DIAS SABADO 3 DE MARZO 14 ALMUERZOS Y 14 CENAS, DOMINGO 4 DE MARZO 10 ALMUERZOS Y 10 CENAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION PARA MINIMIZAR LOS PROBLEMAS OCURRIDOS EN ESTAS ULTIMAS SEMANAS ASI COMO PRUEBAS PARA LA MIGRACION DEL SIAFI A LOS NUEVOS SERVIDORES .


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJE OFICIAL QUE SE REALIZARA 15 Y 16 MARZSO 2012 PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE) EL 19 MARZO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 20 AL 23  MARZO 2012, OTROS LUGARES, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 , A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 80436670  DE BANCO ATLANTIDA  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  RIBIO MUNGUIA ALMENDARES POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE  NACIONAL Y VIATICOS DEL  VIAJE  REALIZADO EL  15 Y 16 MARZO 2012 PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE) EL 19 MARZO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 20 AL 23  MARZO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2012-1-0


title: COMPRA DE: 100 RESMAS DE PAPEL MAGNUM BOND-20 TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL MAGNUM BOND-20 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE DICHO TRAMITE SE ELABORARA A TRAVES DEL ONCAE/CATALOGO DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2016-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 48900016  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA EMPRESA  EDESER S. DE R.L.  POR  CONCEPTO DE SOBRANTE EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE   DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRERIA DE FINANZAS,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2017-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: 240 BOLIGRAFOS ROUND STIC 20119, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE: 1 DISCO DURO USB EXTERNO DE 1 TERA BITE, MARCA ADATA Y 2 TONER PARA IMPRESORA HP Q7553A ORIGINALES, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SERVIDOR TIPO BLADE SOLICITADO POR LA UDEM.


rationale: PAGO POR COMPRA (1) SERVIDOR TIPO BLADE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE LA SEFIN.


title: PAGO POR CAMBIO DE (4) BUJES DE DOS TIJERAS DE VEHICULO MCA.MAZDA PICK-UP CON PLACA No.6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHÍCULO EN QUE VIAJAN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2012.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 2229-1-0 - RESERVA POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010. VIGENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2012, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.144,334.40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2229-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2229-1-0

description: PAGO POR  SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010.    MES DE MARZO 2012. ACUERDO NO. 0241 CONTRATO NO. 013-2011._ PRORROGA DE CONTRATO No.013-2011. DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2012.

description: PAGO POR  SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010.    MES DE FEBRERO 2012. ACUERDO NO. 0241 CONTRATO NO. 013-2011

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.016-2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 016-2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


ALBA MARINA SANTOS BONILLA

legalName: ALBA MARINA SANTOS BONILLA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ( 2 ) PARES DE CORTINAS DE TELA PESADA DE 122 X 37 DE ALTO, ( 1 ) PAR DE CORTINAS DE TELA PESADA DE 135 X 100 DE ALTO, ( 4 ) PARES DE CORTINAS DE TELA PESADA DE 56 X 106 DE ALTO Y ( 1 ) PAR DE CORTINAS DE TELA PESADA DE 60 X 50, PARA USO EN LA T.G.R.


title: SUMINISTRO DE DOS (2) PLACAS PARA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES, FORMA CONTINUA, HEDMAN EDP-PLUS

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE REFRESCO SPRITE ZERO EN LATA, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE DUELO 1/2 PAGINA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLO FACSIMILE, PARA USO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION, INGENIERO CARLOS A. ROFRIGUEZ, DEPENDENCIA DE LA SEFIN

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) CAFETERAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA UBICADAS EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN


title: Este papel para uso en la Direccion General de Instituciones Descentralizadas [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

rationale: Este papel para uso en la Direccion General de Instituciones Descentralizadas [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2243-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 13 RE MALETA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.


title: PAGO DE QUINCE (15) PLATOS DE ALMUERZO OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL 29 DE FEBRERO 2012 EN DONDE SE ELABORO EL CONVENIO INSTITUCIONAL SEDU/SEFIN/CN ORIENTADO A ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOLUCION PROBLEMATICA EN EL SECTOR MAGISTERIAL.

MARIA MERCEDES BANEGAS

legalName: MARIA MERCEDES BANEGAS


title: COMPRA DE BOLETO EN LA RUTA TEG-MIAMI-BUENOS AIRES-MONTEVIDEO-MIA-TEG, A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS ING. HECTOR  GUILLERMO GUILLEN GOMEZ, PARA PARTICIPAR  DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2012 EN LA DELEGACION QUE ASISTIRA A LA REUNION ANUAL DE LAS ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 SILLAS FIJAS MOD 4010060, PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

SUBASTAS Y VENTAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. LA PAZ FTE A HOSPITAL SANTA LUCIA

legalName: SUBASTAS Y VENTAS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 202-5076363607-08, A FAVOR LA SRA. VICEMINISTRA, LIC. EVELYN BAUTISTA, PARA VIAJE OFICIAL A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 202-5076363609-10, A FAVOR SAMMY CASTRO EMME, PARA VIAJE OFICIAL A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2012.


title:
COMPROMISO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES No. III-1 Y III-2 UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA CRETA, URBANIZACION LA HACIENDA, PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), DURANTE LOS ENERO A MARZO DEL 2012.
CUOTAS MENSUALES DE LPS.56,000.00

title:
COMPROMISO PARA PAGO EN COCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3 ) LOCALES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS III-1 , III-2 Y III-3, DEL EDIFICIO PLAZA GRETA, BLOQUE "C" LOTE # 11 DE LA URBANIZACION "LA HACIENDA" PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) SEGUN CONTRATO No. 009-2012, ACUERDO No. 0261, MODIFICACION No. 01 Y ACUERDO DE MODIFICACION No. 0682.
PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 PAGO EN COCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3 ) LOCALES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS III-1 , III-2 Y III-3, DEL EDIFICIO PLAZA GRETA, BLOQUE "C" LOTE # 11 DE LA URBANIZACION "LA HACIENDA" PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) SEGUN CONTRATO No. 009-2012, ACUERDO No. 0261, MODIFICACION No. 01 Y ACUERDO DE MODIFICACION No. 0682.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2280-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2280-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2280-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2280-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES No. III-1 Y III-2 UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA CRETA, URBANIZACION LA HACIENDA, PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), CORRESPONDIENTE DE MARZO A MAYO 2012.

description:
PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL IDENTIFICADOS CON EL No. III-1, III-2 Y III-3 RESPECTIVAMENTE DEL EDIFICIO PLAZA CRETA, BLOQUE "C" LOTE # 11 DE LA URBANIZACION " LA HACIENDA", PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), CONTRATO No. 009-2012,ACUERDO No. 0261,MODIFICACION No. 01 Y ACUERDO DE MODIFICACION No. 0682.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES No. III-1 Y III-2 UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA CRETA, URBANIZACION LA HACIENDA, PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO Y JULIO 2012.

description:
 PAGO EN COCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3 ) LOCALES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS III-1 , III-2 Y III-3, DEL EDIFICIO PLAZA GRETA, BLOQUE "C" LOTE # 11 DE LA URBANIZACION "LA HACIENDA" PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) SEGUN CONTRATO No. 009-2012, ACUERDO No. 0261, MODIFICACION No. 01 Y ACUERDO DE MODIFICACION No. 0682.
CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR COCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3 ) LOCALES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL IDENTIFICADOS CON LOS NUMEROS III-1 , III-2 Y III-3, DEL EDIFICIO PLAZA GRETA, BLOQUE "C" LOTE # 11 DE LA URBANIZACION "LA HACIENDA" PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) SEGUN CONTRATO No. 009-2012, ACUERDO No. 0261, MODIFICACION No. 01 Y ACUERDO DE MODIFICACION No. 0682.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.