title: COMPROMISO PARCIAL QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS DOS FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.

legalName: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS DOS FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL  DEL 2012 SEGUN FACTURA 06491.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1326-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1326-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA  DE LAS DOS FOTOCOPIADORAS MODELO IMAGE RUNER QUE ESTAN ASIGNADAS EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 SEGUN FACTURA No 06467.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SEPTIMA, AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 8-9 CALLE 1ER PISO EDIFICIO DE BODEGA CENTRAL

scheme: HN-RTN

legalName: SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-134-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-11-2012, FACTURA N. 236

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BLVD.EN EL DISTRITO CENTRAL

rationale: PAGO DE ADQUISCION DE BARRILES DE ACEITE VARIOS Y PINTAS DE ADITIVO VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADA AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA D ELA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-138-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-050-2012, FACTURA N. 1281


title: PAGO DE LA FACTURA No 264278 VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC


title: PAGO DE LA FACTURA No 264277 VERSION INVITACION A CONCURSO PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.


title: PAGO DE LA FACTURA No 20168258 VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

type: CONT


title: PAGO DE LA FACTURA No 20168253 VERSION INVITACION A CONCURSO PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.


name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER 4X4 S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-142-2012, EXPEDIENTE OS01-108-2012, FACTURA N. 3589


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RASTRILLOS CON CABO Y ALMADANAS DE 10 LIBRAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EFECTUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-136-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-032-2012, FACTURA N.133071


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE OBEROLES,BOTAS DE HULE, GUANTES DE CUERO, CONOS REFLECTIVOS, Y CASCOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA EN LOS DIFENTES PROYECTOS QUE EFECTUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-137-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-037-2012, FACTURA N. 121755


name: CONSULTORES EN INGENIERIA CERNA S.DE R.L

streetAddress: COL. LOS LAURELES 12 AV 24CLL N. 2227 SPS

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1362-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA  SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1362-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1362-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1362-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1362-1-0

type: ACUE

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 99 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 98 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 97 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 96 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 95 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 94 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 93 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 92 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 91 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 90 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 89 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 101 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 100 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 99 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA  SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


name: INGENIERIA MURILLO MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 21 CALLE, 23 AVE. S.O. COL TREJO FRENTE A LA IGLESIA EPISCOPAL

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

proyecto: 112 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1359-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL BARRIO EL TRIANGULO DE LA ENTRADA COPAN EN EL DEPTO DE COPAN. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1359-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL BARRIO EL TRIANGULO DE LA ENTRADA COPAN EN EL DEPTO DE COPAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL BARRIO EL TRIANGULO DE LA ENTRADA COPAN EN EL DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

CONSULTORIA ESTUDIOS Y SUPERVISION S.A.

streetAddress: EDIFICIO MUÑOZ 3PISO FRENTE A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: CONSULTORIA ESTUDIOS Y SUPERVISION S.A.

proyecto: 101 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No. 9 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012 POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1364-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1364-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 7 PERIODO DEL 1  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 6 PERIODO DEL 1  AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 5 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION  Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   EN EL DEPTO DE OLANCHO. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART

actividadObra: 4 - SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA

rationale: DISMINUCION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1363-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1363-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 28-A PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION  Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION  Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 27 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION  Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   EN EL DEPTO DE OLANCHO.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CUÑAS  PARA CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670D ASIGNADA A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-139-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-089-2012, FACTURA N. 9102


COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

proyecto: 3 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1405-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA EL DEPTO DE INTIBUCA. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1405-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 10 PERIODO DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION, DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGAC

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-147-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-042-2012, FACTURA N. 103


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-144-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-041, FACTURA N. 210


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-145-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-036-2012, FACTURA N. 201


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-144-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-041, FACTURA N. 210


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-143-2012,EXPEDIENTE SOPT-AE14-040, FACTURA N. 211


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-148-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-02-2012, FACTURA N. 168


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ( TORRE DE CONTROL) EN ROATAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. CUENTA No614

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE BOQUITAS Y BEBIDAS PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEL JAPON SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-133-2012, EXPEDIENTE OS01-105-2012, FACTURA N. 13361


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-135-2012, EXPEDIENTE OS01-104-2012, FACTURAS N. 15350 Y 15401


title: PAGO DE POLIZA TG-F-12-P-035-2010, CR-017-12 A NOMBRE DE MANUEL ENRIQUE CACERES DIAZ EMPLEADO DE LA DGAC, EXPEDIENTE N. SOPT-AE14-065-2012

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 59 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO  DEL REEMBOLSO No 39 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1455-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1455-1-0

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 35 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 36 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

description: PAGO PARCIAL  DEL REEMBOLSO No 35 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 38 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012,DEL PROY  SUPERVISION DE LA REHABILITACION YCONSTRUCCION  DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES


OBRAS CIVILES S A C V

streetAddress: COOL. RUBEN DARIO EDIFICIO BERNA EXITOS No. 302

legalName: OBRAS CIVILES S A C V

proyecto: 73 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1456-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1456-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1456-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1456-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 27 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 26 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 25 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 24 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO.


ICSA-SETCCO-SEPROSCO

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA CASA NO.1402 CALLE PRINCIPAL

legalName: ICSA-SETCCO-SEPROSCO

proyecto: 44 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1457-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1457-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1457-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1457-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1457-1-0

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 36 PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 35 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011,  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

name: CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: RES. CENTRO AMERICA ESTE CUARTA ETAPA CLLE 35 CASA 1117 BLOQUE 88

proyecto: 70 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1459-1-0


EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

actividadObra: 5 - REHAB.CARRET.TEGU-CATACAMAS,SECC.V, JUTICALPA - CATACAMAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1458-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY REHABILITACION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION V EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1458-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 17-A PERIODO DEL 1  AL 15 DE MARZO DEL 2010, DEL PROY REHABILITACION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION V EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 17 PERIODO DEL 1  AL 15 DE MARZO DEL 2010, DEL PROY REHABILITACION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION V EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 16 PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY REHABILITACION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION V EN EL DEPTO DE OLANCHO.


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL COMPROMISO DE PAGO CON DIARIO OFICIAL LA GACETA VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA E INVITACION A CONCURSO PARA  EL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.


rationale: REVERSION QUE SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE SE CARGO DOS VECES LA MISMA SOLICITUD DE COMPRA No 124. DE LA D,G,C.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

proyecto: 70 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 32 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1460-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1460-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 25 PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 31 DE MARZO DEL 2011, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 27 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

type: CON

description: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 31 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO  DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.


title: PAGO DE LA FACTURA No 264902 VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA  PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 16 Y 18 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010  AL 31 DE ENERO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

proyecto: 3 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1  AL 28 DE FEBRERO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE VIATICOS A LIMON, DEPTO DE COLON DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2012 DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 08,09,10,11Y 12

JOSE ANGEL DIAZ RUBIO

legalName: JOSE ANGEL DIAZ RUBIO

FRANCISCO RUBEN CENTENO BETANCOURTH

legalName: FRANCISCO RUBEN CENTENO BETANCOURTH

GUADALUPE LOPEZ ZELAYA

legalName: GUADALUPE LOPEZ ZELAYA

JORGE ALBERTO OCHOA MANUELES

legalName: JORGE ALBERTO OCHOA MANUELES

ORLIN RIGOBERTO AMADOR

legalName: ORLIN RIGOBERTO AMADOR

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.


rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR NOMBRAR ERRONEAMENTE LA FECHA DEL DIA DE PUBLICACION.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR PASO DURANGO EN EL DEPTO DE COLON. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

proyecto: 103 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY, CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR PASO DURANGO EN EL DEPTO DE COLON.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 871 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 21 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE - COLOLACA  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 44 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 167 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 14 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 1  AL 30 DE ABRIL DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 98 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 15 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 79 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 16 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 134 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 17 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 132 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 18 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 101 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 20 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 106 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 19 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 123 DIAS POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 22 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 49 DIAS POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 21 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 4 DIAS POR EL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 22 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 124 DIAS POR EL PAGO  DE LA ESTIMACION No 23 DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 50 DIAS POR EL PAGO  DE LA ESTIMACION No 24 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-001-2012, FACTURA N. 295063, EXPEDIENTE N. SOPT-CA11-003-2012

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-002-2012, FACTURA N. 295062, EXPEDIENTE N. SOPT-CA11-004-2012


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011, DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA MARCALA SECCION II, UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

proyecto: 112 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 1  AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 1  AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 1  AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 1  AL 30 DE ABRIL DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE  3ERA AVE  CASA # 1460  TEGUCIGALPA

legalName: ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1689-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1689-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 3 DE ENERO  AL 2 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL 2 DE ENERO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

proyecto: 56 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: DISMINUCION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1690-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1690-1-0

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 42 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 41 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 40 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 39 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 38 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS EL RODEO LOCALIZADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIALES 245/70 R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER 4X4 S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-152-2012, EXPEDIENTE OS01-103-2012, FACTURA N. 66256, RECIBO N. 8943


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 4X4 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-151-2012, EXPEDIENTE OS01-098-2012, FACTURA N. 66255, RECIBO N. 8944


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS  235/75 R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 06944 ASIGNADO AL SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-150-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-092-2012, FACTURA N. 66246, RECIBO N. 8942


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-172-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-04-2012, FACTURA N. 66242, RECIBO N. 7998


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-058-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-005-2012, FACTURA N. 66408, RECIBO N. 9009


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE 70,000 KILOMETROS LA CUAL SE EFECTUARA AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA AÑO 2010 PLACA N.09973 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-179-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-128-2012, FACTURA PROFORMA N. 610409963


description: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-172-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-04-2012, FACTURA N. 66242, RECIBO N. 7998


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE AQUISICION DE 650 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-176-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-03-2012, FACTURA N. 2012290480


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-171-2012, EXPEDIENTE OS01-085-2012, FACTURA N. 0205


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MADERA RUSTICA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y LIBRAS DE CLAVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELABORACION DE ESTANTES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-146-2012, EXPEDIENTE OS01-101-2012, FACTURA N. 208


ue: 32 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS 18,19,20 Y 21

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-166-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-003-2012, FACTURA N. 239


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MADERA RUSTICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-155-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-023-2012, FACTURA N. 207


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-170-2012, FACTURA N. 206


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-156-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-024-2012, FACTURA N. 0209


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LAMINAS DE TABLA YESO Y CIELO FALSO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-154-2012, EXPEDIENTE SOPT-DGVU-15-2012, FACTURA N. 202


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ GUALACO EN EL DEPTO DE OLANCHO. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 60 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1733-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1733-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1733-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1733-1-0


name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-165-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-013, FACTURA N. 1141, RECIBO N. 547


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-174-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-058-2012, FACTURA N. 1155, RECIBO N. 557


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-164-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-07-2012, FACTURA N. 1147, RECIBO N. 555


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1737-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-164-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-07-2012, FACTURA N. 1147, RECIBO N. 555

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-169-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-018-2012, FACTURAS N. 5994.5995,5996


LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CELOSIAS LAS CUALES SER UTILIZIDAS PARA LAS VENTANAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-168-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-039, FACTURA N. 121900


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 400 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-175-2012, EXPEDIENTE OS01-109-2012, FACTURA N. 2012291306


ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - VIVIENDA SOCIAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 74 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-173-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-005, FACTURA N. 2012290463


CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

legalName: CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-167-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-006, FACTURA N. 102


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EN ROATAN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN CUENTA No. 614

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL  PAGO CON DIARIO TIEMPO VERSION ADDENDUM No 1 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SER PUBLICADA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 142.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 436465 VERSION ADDENDUM No 1 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SER PUBLICADA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE JAYACAYAN - LAS FLORES BOQUERON LAS CAÑAS - OYOTO Y OTROS MAS EN SAN MARCOS DE COLON EN EL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

CONSTRUCTORA DIMCA S. DE R.L.

streetAddress: COL TILOARQUE CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ HACIA PLAZA MILENIO

legalName: CONSTRUCTORA DIMCA S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2010,  DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE JAYACAYAN - LAS FLORES BOQUERON LAS CAÑAS - OYOTO Y OTROS MAS EN SAN MARCOS DE COLON EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL PAGO CON DIARIO LA TRIBUNA VERSION ADDENDUM No 1 PARA SER PUBLICADA EL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 141.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 265060 VERSION ADDENDUM No 1 PARA SER PUBLICADA EL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS  PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN MATERIA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

FERNANDO ALVARENGA FUNEZ

legalName: FERNANDO ALVARENGA FUNEZ

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE PROG.DE EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO

rationale: DISMINUCION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1774-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1774-1-0

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2012 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN MATERIA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN MATERIA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN MATERIA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI).

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2012 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN MATERIA JURIDICO ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA SOPTRAVI.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE TRAPICHE - SAN MARQUITOS LAS DELICIAS - FINCA VIEJA Y OTROS MAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE EN EL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2010, DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE TRAPICHE - SAN MARQUITOS LAS DELICIAS - FINCA VIEJA Y OTROS MAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE TRAPICHE - SAN MARQUITOS LAS DELICIAS - FINCA VIEJA Y OTROS MAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO CANALIZACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN RIO LA POCONA A LA ALTURA DEL PUENTE LA POCONA ( AMBOS LADOS ) EN EL TRIUNFO DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2010  DEL PROY, DRAGADO CANALIZACION Y CONFORMACION DE BORDOS EN RIO LA POCONA A LA ALTURA DEL PUENTE LA POCONA ( AMBOS LADOS ) EN EL TRIUNFO DEPTO DE CHOLUTECA.


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  2 FOTOCOPIADORA CAPACIDAD 1000 COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-190-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-20-2012, FACTURA N. 003


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 270 BOLSAS DE HULE N.33 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-194-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-08-2012, FACTURA N. 217


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-193-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-057-2012, FACTURA N. 204


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-184-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-12-2012, FACTURA N. 203


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-188-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-074-2012, FACTURA N. 14885


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PARES DE BOTAS DE HULE DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-191-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-18-2012, FACTURA N. 133046


IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1785-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-187-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1785-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2012 ( MEDIDOR 388263)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-202-2012, EXPEDIENTE OS01-030-2012, FACTURA N. 036786


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TARJETAS DE ASISTENCIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-185-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-024-2012, FACTURA N. 0238


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-182-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-043-2012, SEGUN OFICIO SGRMSG-192-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1818-1-0


title: ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-182-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-043-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1819-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TARJETAS DE TRABAJO INDIVIDUAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-192-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-052-2012, OFICIO SGRMSG-366

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1820-1-0


title: ADQUISICION DE 800 BOLETOS PARA AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-197-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-07-

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 800 BOLETOS PARA AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-197-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-07, FACTURA N. 161


PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N.06944 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-162-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-091-2012, FACTURA N. 1928, RECIBO N. 474


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 BOLETOS PARA AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-196-2012, EXPEDIENTE OS-123-2012, FACTURA N. 148


SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: SEPTIMA, AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 8-9 CALLE 1ER PISO EDIFICIO DE BODEGA CENTRAL

legalName: SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGU ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-186-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-017, FACTURA N. 0328


title: REVISION DE 200,000 KILOMETROS EL CUAL SERA EFECTUADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA AÑO 2009 PLACA N-09149 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-205-2012, EXPEDIENTE SOPT-DGC-205-2012

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: PAGO DE REVISION DE 200,000 KILOMETROS EL CUAL SERA EFECTUADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA AÑO 2009 PLACA N-09149 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-205-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-129-2012, FACTURA N.5119793(199234)


G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LAS HADAS

legalName: G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-203-2012, EXPEDIENTE OS01-063-2012, FACTURA N. 1547, RECIBO N. 018


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 1895-1-0 - ADQUISICION DE TONERS, DRUMS Y CABLE CONVERTIDOR LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-183-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-060-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1895-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-204-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-111-2012, FACTURA N. 240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-1897-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-1897-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TAMBOR PARA IMPRESORA SAMSUMG CLX-3175N LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-207-2012, EXPEDIENTE OS01-107-2012, FACTURA N. 36796


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECION EJECUTIVA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-208-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-118-2012, FACTURA N. 36795


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SWICH DE 24 PORT 10/100 PARA SER UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-206-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-22-2012, FACTURA N. 220


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS VARIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-212-2012, EXPEDIENTE OS01-147-2012., FACTURA N. 36831


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-213-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-109-2012, FACTURA N. 36797


title: Pago de Fianza de Fidelidad No. 54847 del sr. Leonel Enrique Mendoza Salty, según Recibo No. 1007588 y .ficio GA-080-12.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1500 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-199-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-114-2012, FACTURA N. 178


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE LLANTAS(4) NUMERACION 195/R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA PP20591 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-210-2012, EXPEDIENTE OS01-122-2012, FACTURA N. 66290, RECIBO N. 8950


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 LLANTAS 235R16 DE 10 LONAS DE ALTA CALIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-209-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-090-2012, FACTURA N. 66363, RECIBO N. 9003


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE DATA SWICH DE 24 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-225-2012, EXPEDIENTE OS01-129-2012,OFICIO SGRMSG-278-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2000-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 CAJAS DE FILMINAS LA CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-226-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-077-2012, FACTURA N. 221


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-224-2012, EXPEDIENTE OS01-130-2012, FACTURA N. 0212


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE METAL Y HERRAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-218-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-070-2012, FACTURA N. 214


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 BOLSAS DE CEMENTO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-216-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-073-2012, FACTURA N. 215


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-217-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-075, FACTURA N. 213


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 11/02/2012 AL 11/02/2013  A FAVOR DE HECTOR LEONEL MADRID SEGUN POLIZA No. 56134


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE FOLDER DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CAJAS DE PENDAFLEX LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-211-2012, EXPEDIENTE OS01-119-2012, FACTURA N. 215


title: PRECOMPROMISO QUE SE ELABORA PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADAS POR LA EMPRESA  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA - ARADA

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 74 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2009-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2009-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTILIZADO EN  VEHICULO ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-158-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-014, FACTURA N. 218464, RECIBO N. 49199


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-157-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-009, FACTURA N. 218465, RECIBO N. 49200


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 02/01/2012 AL 02/01/2013  A FAVOR DE JOSUE ALEXANDRO CACERES FIGUEROA SEGUN POLIZA No. 56133


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 01/02/2012 AL 01/02/2013 A FAVOR DE BLAS ORLANDO RAMOS RAMIREZ, SEGUN POLIZA No.56111


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 74 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: DISMINUCION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2250-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2250-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


OFFICESMART

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-233-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-018-2012, FACTURA N. 004


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-235-2012, EXPEDIENTE OS01-099-2012, FACTURA N. 005


description: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-235-2012, EXPEDIENTE OS01-099-2012, FACTURA N. 005


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-235-2012, EXPEDIENTE OS01-099-2012


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 410 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-231-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-116-2012, FACTURA N. 2012295840


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-221-2012, EXPEDIENTE OS01-128-2012, FACTURA N. 313


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS EL CUAL SERA SERVIDO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON LA VISITA DEL EXCELENTISIMO EMBAJADOR DE PANAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-238-2012, EXPEDIENTE OS01-160-2012, FACTURA N. 13727


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION(COFFE BREAK ESPECIAL) PARA LAS FECHAS 16/05/2012 Y 17/05/2012 LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO IMPARTIDO POR UNITEC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-236-2012, EXPEDIENTE OS01-162-2012, FACTURA N. 13628


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA QUEBRADA DE OTATALA MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN ARTICULO 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO, COMAYAGUELA

legalName: CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

proyecto: 6 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA QUEBRADA DE OTATALA MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN LA QUEBRADA DE OTATALA MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-153-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-021, FACTURA N. 235


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-153-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-021, FACTURA N. 235


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-153-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-021

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-219-2012, EXPEDIENTE OS01-143-2012, FACTURA N. 0376


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-219-2012, EXPEDIENTE OS01-143-2012, FACTURA N. 0376


description: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-153-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-021


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-240-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-115-2012, FACTURA N. 0221


title: ADQUISICION DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-219-2012, EXPEDIENTE OS01-143-2012

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 3 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-240-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-115-2012, FACTURA N. 0221


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-240-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-115-2012


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE SERVICIO DE 40 REFRIGERIOS ESPECIALES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL SEMINARIO QUE IMPARTIRA EL TSC EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-237-2012, EXPEDIENTE OS01-159-2012, FACTURA N. 13800


name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR MINITSRO CON DESTINO TEGUCIGALPA-WASHINGTONG-TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-149-2012, EXPEDIENTE OS01-102-2012, FACTURA N. 422, RECIBO N. 3851


legalName: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

description: PAGO DE BOLETO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR MINITSRO CON DESTINO TEGUCIGALPA-WASHINGTONG-TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-149-2012, EXPEDIENTE OS01-102-2012, FACTURA N. 422, RECIBO N. 3851


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CALCULADORA CIENTIFICA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-220-2012, EXPEDIENTE OS01-127-2012, FACTURA N. 350


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PERCOLADORA DE 24 TAZAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL VICE-MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-222-2012, EXPEDIENTE OS01-138-2012, FACTURA N. 0219

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2336-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2336-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TONERS Y TAMBOR PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-214-2012, EXPEDIENTE OS01-059-2012 Y EXPEDIENTE OS01-080-2012, OFICIO SGRMSG-278-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2334-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 650 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-246-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-41-2012, FACTURA N. 2012294428


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-228-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-025-2012, SEGUN OFICIO SGRMSG-252

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2337-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-232-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-10-2012, FACTURA N. 226

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2339-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2339-1-0


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 730 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LAS DIRERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-242-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-35-2012, FACTURA N. 170


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 300 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-245-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-012-2012, FACTURA N. 179


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALE SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-229-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-044, FACTURA N. 15500


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 150 BOTES CON AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-244-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-003, FACTURA N. 171


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-230-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-09-2012, FACTURA N. 2706, RECIBO N. 2458


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR(CAMISAS,PANTOLONES Y CAPONTES), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS INSPECTORES Y PERSONAL DE APOYO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-243-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-17-2012, FACTURA N. 380


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-230-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-09-2012, FACTURA N. 2706


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERVIRA PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-241-2012,LA CUAL SE EXTIENDE DE MANERA PARCIAL POR FUENTE 11  MIENTRAS SE APRUEBAN LOS RECURSOS PROPIOS DE LA DGT FUENTE 12  EXPEDIENTE OS01-140-2012

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERVIRA PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-241-2012,LA CUAL SE EXTIENDE DE MANERA PARCIAL POR FUENTE 11  MIENTRAS SE APRUEBAN LOS RECURSOS PROPIOS DE LA DGT FUENTE 12  EXPEDIENTEOS01-140-2012, FACTURA N. 0375


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-256-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-110-2012, FACTURA N. 423


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-253-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-033, FACTURA N. 236


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 195-R14 DE 8 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO PICK UP NISSAN AÑO 2000 PLACA N.08664 ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-248-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-064, FACTURA N. 66407, RECIBO N. 9010


G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LAS HADAS

legalName: G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-252-2012, EXPEDIENTE OS01-069-2012, FACTURA N. 1557, RECIBO N. 31


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,115 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-250-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-113-2012, FACTURA N. 1198, RECIBO N. 583


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN DIFERENTES EVENTOS QUE COORDINA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-255-2012, EXPEDIENTES OS01-166-2012 Y OS01-174-2012, FACTURA N. 13829


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 AÑO 1988 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-249-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-117-2012, FACTURA N. 1196, RECIBO N. 580


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LS DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-234-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-004, FACTURA N. 15613


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 220 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-201-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-005, FACTURA N. 2012295839


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PARES DE BATERIAS Y BALASTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-254-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-059, FACTURA N. 218


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-227-2012, EXPEDIENTE OS01-065-2012, FACTURA N. 15515


description: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-227-2012, EXPEDIENTE OS01-065-2012, FACTURA N. 15515


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-259-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-014, FACTURA N. 424


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-258-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-015, FACTURA N. 0426


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-263-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-026, FACTURA N. 007


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-261-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-034-2012, FACTURA N. 101771


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-261-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-034-2012, FACTURA N. 101771


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS  PARA SER UTILIZADAS EN PROYECTOS QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-260-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-157-2012, FACTURA N. 006


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CON SERIGRAFIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS INSPECTORES Y PERSONAL DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-273-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-24-2012, FACTURA N. 0382


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-192-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-065-2012, FACTURA N. 229


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2008 PLACA PP20591ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-274-2012, EXPEDIENTE OS01-173-2012, FACTURA N. 1289, RECIBO N. 655


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-266-2012, EXPEDIENTE OS01-157-2012, FACTURA N. 0364


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA MODELO B2500 S/P ASIGNADO A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-275-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-031, FACTURA N. 1275, RECIBO N. 648


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-266-2012, EXPEDIENTE OS01-157-2012, FACTURA N. 0364


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CONEXION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-264-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-082-2012, FACTURA N. 233


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-262-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-25-2012, FACTURA N. 2012297486


description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CONEXION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-264-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-082-2012, FACTURA N. 233


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-267-2012, EXPEDIENTE OS01-075-2012, FACTURA N. 0362


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS LASER PEQUEÑAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-223-2012, EXPEDIENTE OS01-146-2012, FACTURA N. 232


name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPTOS PERTENECIENTES A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-195-2012, EXPEDIENTES N. OS01-009-2012, OS01-010-2012, OS01-011-2012, FACTURA N. 06489


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 90 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-270-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-030, FACTURA N. 0234


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-268-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-30-2012, OFICIO SGRMSG-267

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2422-1-0


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS TIPO ADMINISTRATIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-265-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-027, FACTURA N. 0247


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-252-2012, EXPEDIENTE OS01-069-2012, FACTURA N. 1557, RECIBO N. 31


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA CONSUMIDO EN SEMINARIO QUE SE IMPARTIRA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-257-2012, EXPEDIENTE OS01-177-2012, FACTURA N. 13876


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO PESADO, LIVIANO Y ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-271-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-112-2012, FACTURA N.1277, RECIBO N. 647


rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA EL CUAL CONSUMIDO EN EL SEMINARIO QUE SE IMPARTIRA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA , SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-251-2012, EXPEDIENTE OS01-170-2012, FACTURA N. 13731


description: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA EL CUAL CONSUMIDO EN EL SEMINARIO QUE SE IMPARTIRA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA , SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-251-2012, EXPEDIENTE OS01-170-2012, FACTURA N. 13731


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA CAMPO MARTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

ANGEL RIVELINO GARCIA CUBAS

legalName: ANGEL RIVELINO GARCIA CUBAS

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 8 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES

rationale: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 13/06/2009 AL 13/07/2009) PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA CAMPO MARTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE ACUERDO DE DUELO, SEGUN CONTRATO 651956, EXPEDIENTE OS01-124-2012, FACTURA N. 264915


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO TIEMPO DE LICITACION PUBLICA, SEGUN CONTRATO N. 209417, EXPEDIENTE SOPT-CA11-124-2012, FACTURA N. 435891


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE SUSCRIPCION EN DIARIO EL HERALDO DEL 25/04/2012 AL 24/04/2013, SEGUN CONTRATO N. 22404, EXPEDIENTE SOPT-VU15-025, FACTURA N. 149054, RECIBO N. 2328


EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA HABLEMOS CLARO, SEGUN CONTRATO N. 10358, EXPEDIENTE OS01-126-2012, FACTURA N. 161330


rationale: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL  DIA DE LAS MADRES, SEGUN CONTRATO N. 647646, EXPEDIENTE OS01-121-2012, FACTURA N. 264647, RECIBO N. 3168


description: PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA HABLEMOS CLARO, SEGUN CONTRATO N. 10358, EXPEDIENTE OS01-126-2012, FACTURA N. 161330