title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12387  POR COMPRA DE  LLANTAS,  SOLICITADO POR  EL SIST. CATACAMAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12386  POR COMPRA DE  CRUCETES,  SOLICITADO POR  EL SIST. LINEAS PRIMARIAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11763  POR COMPRA DE  BOMBILLOS,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE  HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12312   POR COMPRA DE  TRANSFORMADOR Y BASTIDOR  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12311  POR COMPRA DE  CABLE Y CINTA AISLANTE,  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA/ROLI SYSTEM,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12345  POR COMPRA DE  TINTAS DE IMPRESORAS,  SOLICITADO POR  EL  DEPTO COMERCIA,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE  HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12314  POR COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS  POR LA DIV. DE OPERACION,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: cancelacion de la  orden de compra nº-12273, por compra de  cable, solicitados por el Sistema de la Libertad. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12315  POR COMPRA DE  LUMINARIAS,  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,   SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: cancelacion de la  orden de compra nº-12274. por compra de  relays, solicitados por la Unidad de Alumbrado Publico. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12318   POR COMPRA DE  LUMINARIAS,  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD  DE ALUMBRADO PUBLICO,   SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12316  POR COMPRA DE CABLES,  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE PANAVISION,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12392  POR COMPRA DE  SILLA,  SOLICITADO POR  EL ALMACEN,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12317   POR COMPRA DE ARRANCADORES,  SOLICITADOS  POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO,   SEGUN MEMORANDO USG-CSO.1020-12-2012  (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADOS EN EL 2013).


title: pago a favor de la Atlátnica,  por cancelacion de la  orden de compra nº-12277, por compra de soga, solicitados por la Unidad de Alumbrado Publico. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM S.A.,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12391  POR COMPRA DE CONTROLRESTAURADOR,  SOLICITADO POR DEPTO DE SCADA,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: cancelacion de la  orden de compra nº-12280, por compra de  estrobo, solicitados por la Unidad de Medicion. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA/ROLI SYSTEM,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12292  POR COMPRA DE  TINTAS PARA IMPRESORA,  SOLICITADO POR  EL SIST. LINEAS PRIMARIAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: cancelacion de la  orden de compra nº-12276, por compra de  herramientas, solicitados por el  Sistema de Danli. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12252  POR COMPRA DE CABLE,  SOLICITADO POR  ATENCION AL CLIENTE,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE PACASA,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12388  POR COMPRA DE  PAPEL BOND,  SOLICITADO POR SUB-GERENCIA C.S.,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A EVOTION RENTA CARS POR MANTENIMIENTO Y REPÀRACION A LOS VEHICULOS  DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PN- 8486/9325/5228/9591/5367/9482/9617 REGISTRO N. 575/640/466/537/25/633/117/553/590 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECECION  SOLICITUD DE PAGO N. 40581

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cancelacion de la  orden de compra nº-12278, por compra de mastil, solicitados por el sistema de Danli. con memorandun nº-USG-CSO-1020-12-2012, recibido de Servicios Generales. priorizacion de pagos gestion 2012, para cancelar 2013.


title: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS   POR LA COMPRA DE  PERTIGAS  SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12363  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12324  POR COMPRA DE TRANSF. TUERCAS Y AISLADORES,  SOLICITADO POR OPERACION,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12326  POR COMPRA DE  PARARRAYOS,  SOLICITADO POR  EL SIST.DE OPERACION,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE CHISPAS  POR LA COMPRA DE GUANTES Y BOLSA  SOLICITADO OPERACION C. S. SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12362  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12325  POR COMPRA DE  CONECTORES,  SOLICITADO POR  OPERACION,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12328  POR COMPRA DE  LUMINARIAS,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12525  POR COMPRA DE  LUMINARIAS,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12334  POR COMPRA DE LUMINARIAS,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE  PETROLEOS Y  DERIVADOS  POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA VEHICULO  SOLICITADO POR  LINEAS SECUNDARIAS SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12354  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.


title: PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FERCO   POR LA COMPRA DE  LLANTAS  SOLICITADO POR ADMINISTRACION GENERAL  SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12359 Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DESUMINISTROS ELECTRICOS,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12341  POR COMPRA DE  CABLE,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12335  POR COMPRA DE  CABLE,  SOLICITADO POR  EL SIST. LINEAS PRIMARIAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12340  POR COMPRA DE  CABLE Y CONECTORES,  SOLICITADO POR  EL SIST.ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12337  POR COMPRA DE  TRANSFORMADORES,  SOLICITADO POR  EL SIST. SAN LORENZO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12338  POR COMPRA DE  TRANSFORMADORES,  SOLICITADO POR  EL SIST. SAN LORENZO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS   POR LA COMPRA DE CABLE   SOLICITADO POR A ATENCION AL CLIENTE  SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12360  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013


title: PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS AMERICANOS / ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO   SOLICITADO POR  LINEAS  SECUNDARIAS  SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12353  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON / CEAGRA,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12336  POR COMPRA DE  CUCHILLA,  SOLICITADO POR  EL SIST.CONTROL Y EMISION DE CORTES,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12347  POR COMPRA DE  FOCOS,  SOLICITADO POR  EL SIST. DANLI,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12339 POR COMPRA DE  LUMINARIAS,  SOLICITADO POR  EL SIST.SAN LORENZO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE   ASERRADERO SANSONE   POR LA COMPRA DE POSTES  SEGUN  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA DOCUMENTOS  Y  O/C.12351  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12348  POR COMPRA DE LUMINARIAS,  SOLICITADO POR  EL SIST. ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES,  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12350  POR COMPRA DE  FUSIBLES,  SOLICITADO POR  EL SIST. LINEAS SECUNDARIAS,  SEGUN MEMORANDO USG-CSO-1020-12-2012   (PRIORIZACION DE PAGOS GESTION 2012 PARA CANCELAR EN EL 2013).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CON INV 4005091,00737 ASIGNADOS A LA U DE FACTURACIO Y Y LA U GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE RECEPCION S / P 37531

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5253,861,4232,9322 REG 78,4,10 Y 9, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S / P 37530

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A RODRIGO ALONZO / AUTO REPU MERAZ ESPINOZA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS PN-00635/08488/09322/09332/00768/00714 REG. 666/426/492-2007/533/277/303 SEGUN ACTA DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES N. 008/020/017/018 ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  DE CONTROL SCADA, CONTROL DE PERDIDAS, LINEAS SECUNDARIAS,UNIDAD DE INGENIERIA SOLICITUD DE PAGO N. 37515

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DELUMINARIAS  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN DOCUMENTOS  Y  O/C.12346  Y MEMO-1020-12-2012.  PRIORIZACION  DE PAGOS GESTION 2012  PARA SER CANCELADO 2013

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: LA SECRETARIA D ERELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5226, REG 241 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SE ADJUNTAN FECT ORIGINAL N 1186 RECIBO Y GARANTIA POR 3 MESES S / P 37502

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATEERIA DE 12  VOLTIOS PARA USO DEL  VEHICULO  NISSAN  PLACA  N-09332  REG-492-2007  SOLICITADO POR  LA UNIDAD LINEAS SECUNDARIAS   S/P.37578

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

type: ORDCOM


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO EDGARDO PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR INSTALACION DE PORTONES DE 2.30 MTS. Y ANCHO 6 MTS. PINTADO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION  C.S.O., SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL. SEGUN ORDEN Nº.3438, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2012. CON S/P Nº-37267.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UN CAJON METALICO PORTAHERRAMIENTAS EN LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1/8, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-09232 REG-492, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y ORDEN DE TRABAJO Nº-707-0054 Y FACTURA Nº- 0829. CON S/P Nº-37581.


title: valor que le corresponde por pintado en las oificnas de Tesoreria y Administracion, segun orden de trabajo nº- 061 ys/n debidamente autorizadas, se adjuntan recibos originales uy acta de recepcion.  con s/p nº- 37596.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICECANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No 023333


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, FACTURA N.15992.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -714 3520,806,9332,5271, REG 303,448,201,492, Y 81, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  Y S / P 37505


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11267  POR LA COMPRA DE 4  POSTES DE MADERA TRATADA  DE  35  PIES,  CLASE  4,  5 POSTES DE MADERA  TRATADA  DE 30 PIES CLASE  5.  MARCA  PROMO  GARANTIA  1  AÑO    SOLICITADO  POR LA UNIDAD  DE LINEAS PRIMARIAS  Y SECUNDARIO  S/P.37569

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE GEOPOLITICA CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32881

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA  DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A  1,120 GALONES  DE DIESEL  Y 650 GALONES  DE GASOLINA REGULAR  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-06-2012  Y  ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11430  S/P.37586

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTYRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PN-05239, PN-05863, PN-05218, PN-00861, PN-09920, PN- 09634, CON REGISTRO Nº-51, 185, 36, 423, 338, 629. SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1187, Y 1188. CON S/P Nº-37599.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-05266 REG-83, PN 05217 REG-35, PN-0522, REG-41, ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº-1211, 1212, 1213. CON S/P Nº-37583.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-05266 REG-83, PN 05217 REG-35, PN-0522, REG-41, ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº-1211, 1212, 1213. CON S/P Nº-37583.


description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTYRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PN-05239, PN-05863, PN-05218, PN-00861, PN-09920, PN- 09634, CON REGISTRO Nº-51, 185, 36, 423, 338, 629. SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1187, Y 1188. CON S/P Nº-37599.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALES , PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALES , PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0162.


title: 6 BOMBONERAS DECORADAS, SOLICITADO POR EL JEFE DE EVENTOS.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: PAGO A TECNICETRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REVISION DE NIVELES, ENGRASE, LAVADO DE MOTOR, A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C. S. SSEGUN PLACAS N. 9509/9353/52/9495/90/859593/94876659/8488/9477/09473/9641/9489 AMPARADO SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES  Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 8343/44/52/82/83/87/614/8408/11/15/19/16/36/71 SOLICITUD DE PAGO N. 37707 AREA DISTRIBUCION

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO BRONCE DE 3/8" CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y BRAZO HIDRAULICO, 1 DE 1.05X2.11 MTS (PRECIO INCLUYE INSTALACION), SOLICITADO POR LA VICE-MINISTRA SALOME CASTELLANOS DELGADO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

rationale: PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO BRONCE DE 3/8" CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y BRAZO HIDRAULICO, 1 DE 1.05X2.11 MTS (PRECIO INCLUYE INSTALACION), SOLICITADO POR LA VICE-MINISTRA SALOME CASTELLANOS DELGADO, FACTURA N.2997.


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT  ZEST POR  CAMBIO  DE ACEITE,FILTROS, REVISION DE NIVELES, ENGRASE,LAVADO DE MOTOR,  A VEHICULOS DE LA SUBGENCIA CENTRO SUR,  SEGUN ORDENES N. 9413/980/149/9410/4636/786/008/706/0018/09411/710/0020 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 7632/23/46/7534/30/38/45/07274 SOLICITUD DE PAGO N. 37708 AREA DISTRIBUCION


title: 2 CAJAS CABLE ELECTRICO THHN-8, 2 CAJA CABLE ELECTRICO THHN-10, 5 CINTA AISLANTE, 1 BREAKER DOBLE QO 50A, 1 BREAKER DOBLE QO 30A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 2 CAJAS CABLE ELECTRICO THHN-8, 2 CAJA CABLE ELECTRICO THHN-10, 5 CINTA AISLANTE, 1 BREAKER DOBLE QO 50A, 1 BREAKER DOBLE QO 30A, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.53887.


title: 1 TRIPODE NATURAL CON CINTA GRAVADA, 1 DECORACION EN PALCO, 3 ARREGLOS COCTELEROS, SOLICITADO POR JEFE DE EVENTOS.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: PAGO A TECNICETRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REVISION DE NIVELES, ENGRASE, LAVADO DE MOTOR, A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C. S. SSEGUN PLACAS N. 9509/9353/52/9495/90/859593/94876659/8488/9477/09473/9641/9489 AMPARADO SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES  Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 8343/44/52/82/83/87/614/8408/11/15/19/16/36/71 SOLICITUD DE PAGO N. 37707 AREA COMERCIAL


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 3387116.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11409 POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL CON CAP DE 200 LBS SOLICITADA POR LA U DE FECTURACION  S / P 37718


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN - 4227,225,9465,558, ASIGNADOS A LINEAS PRIMARIAS Y CONTROL DE PERDIDAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S /  P 37591


title: PAGO A NANCY MARIYIL SANTOS RIOS  (PUMA TALANGA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA CORRESPONDIENTE A 1,000 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMORANDUM USG-CS-015-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11429  SOLICITUD DE PAGO N. 37732

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-767,8448,730 Y 5226,218,421,Y 241, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37590

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A METALICOS TECON CANCELANDO LA ORDEN DE  N. 11410 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO TIPO PERCIANA 40X72 SIMILAR A  AH-1800 MARFIL, SOLICITADO POR PRESUPUESTO C.S.  SOLCITUD DE PAGO N. 37719

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA

rationale: PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA  ( SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA CORRESPONDIENTE A 1,200 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM USG-CS-017-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11453 SOLICITUD DE PAGO N. 37733 ( este pago se reversa ya que tiene un error en el resumen)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-659-1-0


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT  ZEST POR  CAMBIO  DE ACEITE,FILTROS, REVISION DE NIVELES, ENGRASE,LAVADO DE MOTOR,  A VEHICULOS DE LA SUBGENCIA CENTRO SUR,  SEGUN ORDENES N. 9413/980/149/9410/4636/786/008/706/0018/09411/710/0020 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 7632/23/46/7534/30/38/45/07274 SOLICITUD DE PAGO N. 37708 AREA COMERCIAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NUMEROS 11439, 11440, POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11439, 11440) SOLICITADAS POR LAS UIDADES DE SERVICIOS GENERALES, CONTABILIDAD, Y LA ADMINISTRACION GENERAL. CON S/P Nº-37767.

KATIA BELINDA BENAVIDES SALGADO

legalName: KATIA BELINDA BENAVIDES SALGADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor que le corresponde por mano de obra y suministro de repuestos para los vehiculos PN - 35, 195, 407, 225, y 446, asignados a diferentes unidades, se adjunrtan actas de recepcion y facturas originales. con s/p njº-37721.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN - 4227,225,9465,558, ASIGNADOS A LINEAS PRIMARIAS Y CONTROL DE PERDIDAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S /  P 37591

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.75597.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL S.A. SIGSA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  A LOS AIRES CON INVENTARIO N. 4004847, 4005597, 4005241, 04238, 04243, 03433, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTA RECIBOS  ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y RECIBOS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 37722 AREA ADMINISTRACION Y COMERCIAL

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 1 TRIPODE NATURAL CON CINTA GRAVADA, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012,

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 1 AMPOLLETE DE TEMPERATURA, 1 VOLANTE, 1 BALERO DE COLLARIN, 1 PRENSA CLUTCH, 1 DISCO DE CLUTCH 1 CAMBIO DE MECANISMO, 1 CAMBIO DE VOLANTE, 1 CAMBIO DE SENSOR 1 ACEITE DE CAJA 80W90, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES, VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, COLOR VERDE PLACA CD-0697/ COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION PORQUE NO SE TIENE CREDITO CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5690-1-0


title: PAGO DE INTERNET DEL SALON DIPLOMATICO,  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No.  58555.


title: PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA (SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA CORRESPONDIENTE A 1.200 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDUM USG-CS-017-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11453 SOLICITUD DE PAGO  N. 37733

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE DOS BOLETSO AEREOS A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y JOSE ANTONIO LORENZANA CON RUTA TEGUCIGALPA-SEVILLA-TEGUCIGALPA.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO  A ANA LUZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EN EL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA ENEE  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA EN EL DEPATAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONTRATO N. 010/2011 SOCITUD DE PAGO N. 37270

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 50 FILAMENTO DE QUARZO 500W 120V, ( DOS CAJAS DE 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: 50 FILAMENTO DE QUARZO 500W 120V, ( DOS CAJAS DE 25 UNIDADES), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.75673.


title: UN ARREGLO FLORAL NATURAL EN  FORMA DE CORONA CON TRIPODE, SOLICITADA POR LA  DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, HOMENAJE AL DOCTOR JOSE LUIS BUSTAMANTE RIVERO EX PRESIDENTE DE PERU.


title: 1 SELLO CIRCULAR PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: 1 SELLO CIRCULAR PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.21647.


description: valor que le corresponde por mano de obra y suministro de repuestos para los vehiculos PN - 35, 195, 407, 225, y 446, asignados a diferentes unidades, se adjunrtan actas de recepcion y facturas originales. con s/p njº-37721.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL S.A. SIGSA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  A LOS AIRES CON INVENTARIO N. 4004847, 4005597, 4005241, 04238, 04243, 03433, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTA RECIBOS  ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y RECIBOS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 37722 AREA DISTRIBUCION


title: 8/4 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PEQUEÑO, 1 FILTRO DE AIRE, SOLICITADO POR ELMER JAVIER BARAHONA/ CONDUCTOR.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: 8/4 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PEQUEÑO, 1 FILTRO DE AIRE, SOLICITADO POR ELMER JAVIER BARAHONA/ CONDUCTOR, 42586.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 15252


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3287, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022965.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.15252.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, SEGUN FACTURA 11202


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE TRES (3) GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15 W40 PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 11205.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, SEGUN FACTURA 031973


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE FILTRO ACEITE BATERIA  Y REPUESTOS DEL VEHICULO N 5239 REG 51 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT N 1169 S / P 37713

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105627.


rationale: COMPRA DE CALENTADORES NGK PARA NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, SEGUN FACTURA 031232.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN- 5266, 5236, 4289. REG- 83, 52, Y 451. ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/ P 37592.

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: 20 VARILLA DE PLATA AL 5% 10 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

rationale: 20 VARILLA DE PLATA AL 5% 10 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, FACTURA N.15252.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, SEGUN FACTURA 024650


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN 714,852,768,5241,5334, REG 303,302,277,48,Y 128SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FECT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37731

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658, SEGUN FACTURA 030426


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 724,9477,7493,724,9340,8488,9352,718,955,714,9646,9343,9331,8456,5588,8443,5411,9325,REG 204,566,373,204,496,426,541,277,421,303,608,493,499,466,148,463,300Y 537 SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37772

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS  PN 5222,5271,5332,5239 Y 767 REG 41,81,131,51,218 ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37768


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No.35435 DEL 28 DE OCTUBRE, 2012 AL 28 DE OCTUBRE, 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No.35435 DEL 28 DE OCTUBRE, 2012 AL 28 DE OCTUBRE, 2013, SEGUN FACTURA S/N


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA Y REG N 9473-552 Y 4227-225 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDANMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37783

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO APROXIMADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO APROXIMADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105628.


title: valor que le corresponde por la elaboracion de 3 armarios con puerta 2 entrepaños al interior, 180 de alto 0.90 de largo y 0.60 de ancho, con llavin instalacion, instalacion de serpentina para proteger oficina de presupuesto frontal y porton metalico con 2 hojas trasquilado con porta candados instalado en la salida vehicular del plantel de distribucion C.S.O. de acuerdo de orden de trabajo debidamente autorizada y acta de recepcion, se adjunta factura nº-0831 y recibo original. con s/p nº-37788.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 724,9477,7493,724,9340,8488,9352,718,955,714,9646,9343,9331,8456,5588,8443,5411,9325,REG 204,566,373,204,496,426,541,277,421,303,608,493,499,466,148,463,300Y 537 SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37772


title: cancelacion del contrato de ejecucion de obra nº- 059-2011, construccion de muro perimetral del lote de terreno donado a la ENEE, por la municipalidad de la Esperanza, Depto. de intibuca. amparado segun acta de recepcion definitiva copia de garantia de calidad de la obra. con s/p nº-37260.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 4247,5411,9332,852,4479 Y  730 REG 200,300,492,303,301,214, SEGUNORDEN DE TALLER DEBIDAMENTWE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 37782

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN 09350,05332,00872,05271 CON REG536,131,282,81 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 1189 ,1190,1191 Y S / P 37704

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 4247,5411,9332,852,4479 Y  730 REG 200,300,492,303,301,214, SEGUNORDEN DE TALLER DEBIDAMENTWE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 37782


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA Y REG N 9473-552 Y 4227-225 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDANMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37783

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA , E INSTALACION DE LLAVIN EN EL DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA S / P 37773

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONSTRUCCION DE BAÑOS . PILETA ,INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE BAÑO , PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN ELECT REUBICACION DE VENTANA , PINTURA EN PAREDES Y PUERTAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y LA ADMON GENERAL EL PAGO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES S / P 37710


title: PAGO A CORPORACION ACUARIO CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N. 11441/42/43/44/45/ POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORS Y 5 UPS (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO PIR LA ADMINISTRACION GENERAL, SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, COMITE TECNICO, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA  Y CONTABILIDAD C.S. SOLICITUD D PAGO N. 37799

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO PN 5271 REG 81 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADASE ADJUNTAN FACT N 1239 ORIGINAL Y ACTAS DE RECEPCION  S / P 37790


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CSUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 8882,9323,806,9485 Y 9482 REG 392,535,2021,557,553 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37793


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11366 POR LA COMPRA DE 1 TECLE DE CADENA CON RACH DEN 1 1/2  TONELADA MARCA ELEPHAN GARANTIA 3 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE AMAPALA S /  P 37792

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A MIAMI  INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-05838 REG. 176 ASIGNADO A  MANTENIMIENTO Y LENEAS PRIMARIAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 37781


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CSUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 8882,9323,806,9485 Y 9482 REG 392,535,2021,557,553 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37793


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA , E INSTALACION DE LLAVIN EN EL DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA S / P 37773


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11311 POR LA COMPRA DE : 380 FOTOCELDAS 10-305 VAC 1800 VAC .MCA FISHER 380 BOMBILLOS DE 100W HP MOGUI BULBO ED23 MARCA SYLVANIA 150 BASES PARA FOTOCELDA MARCA FISHER GARANTIA 6 MESES TIEMPO DE NETREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  S / P 37794

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR-330: SERIE # NQJ-39654 Y SERIE NQJ-13737 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9630,PN-9324 Y  PN-9332  REG-610,534 Y 492  SEGUN ORDEN DE TRABAJO NOS. 02,0155  Y  492  DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN FACTURAS ORIGINALES  S/P.37266

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 2 SELLOS RECTANGULARES, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 2 SELLOS RECTANGULARES, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER, FACTURA N.21100.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN-9647,5838,4242, REG 625,176,200 SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN FECT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37801

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 4 SELLOS CIRCULARES, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION.

rationale: 4 SELLOS CIRCULARES, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION, FACTURA N.21295.


title: 2/4 DE ACEITE N.20 w50 AMERICANO SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO, PLACA N.5283.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: 2/4 DE ACEITE N.20 w50 AMERICANO SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO, PLACA N.5283, FACTURA N.5506.


title: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-330: SERIE # NQJ-39675 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE


title: valor qe le corresponde por suministro de 3 baterias para los vehiculos PN-8485, 8228, 5864 reg- 439, 25, y 179 segun orden de trabajo debidamente auotrizadas, se adjuntan facturas originales y acta de recepcion. con s/p nº-37800.


description: valor qe le corresponde por suministro de 3 baterias para los vehiculos PN-8485, 8228, 5864 reg- 439, 25, y 179 segun orden de trabajo debidamente auotrizadas, se adjuntan facturas originales y acta de recepcion. con s/p nº-37800.


title: 8 CUARTOS ACEITE N.15 W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AGUA, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, SIN PLACA.

rationale: 8 CUARTOS ACEITE N.15 W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AGUA, SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, SIN PLACA, FACTURA N.7311.


title: 1 PAR DE PARABRISAS SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HUNDAI PORTER PLACA N.5302.

rationale: 1 PAR DE PARABRISAS SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HUNDAI PORTER PLACA N.5302, FACTURA N.7261.


title: 6 CUARTOS ACEITE N.15w40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE.

rationale: 6 CUARTOS ACEITE N.15w40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, FACTURA N.7261.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ELABORACION E INSTALACION DE UN CAJON METALICO PORTA HERRAMIENTAS EN LAMINAS DE HIERRO GRUESA DE 1/8 CON COMPARTIMIENTO INTERIOR 2 PUERTAS SUPERIORES LATERALES INCLUYE 2 CANDADOS PARA USO DEL VEHICULO REG 179 Y PLACA N- 05864 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y ORDEN DE TRABAJO N 707-0060 CON FACT 833 Y S / P 37798


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: TONER  PARA IMPRESORAS HP LASER JET CP2025 COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 361936


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5217,PN-5367,   REG-35  Y 117  SEGUN ORDEN DE TRABAJO NOS.0138   Y  024  DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN FACTURAS ORIGINALES  S/P.37266  (  AREA  COMERCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: 1 SELLO CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES / ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: 1 SELLO CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES / ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.21645.


FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz u 800 MHz, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUTENTICAS / ARMANDO ROMERO CLAUDINO.

rationale: 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz u 800 MHz, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUTENTICAS / ARMANDO ROMERO CLAUDINO, FACTURA N.1265406.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419736


rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419724


title: pago por conceptos de servicios de seguridad en el area Centro Sur Oirnete, correspondiente al mes de Enero 2012, segun contrato nº- 114/2010, y memorandum SRCS-067-2012. CON S/P Nº-37836.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1 SELLO CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS / ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ.

rationale: 1 SELLO CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS / ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ, FACTURA N.21644.


title: 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz u 800 MHz, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS / ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ.

rationale: 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz u 800 MHz, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS / ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ, FACTURA N.1265407.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419824


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 09630, REG 610,  PN-09350-539, ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SE ADJUNTADS ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 1214, 1215. CON S/P Nº-37834.


rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419368


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE Y DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN - 5335 Y 282 Y 84442-430 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT. ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 38891

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE Y DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN - 5335 Y 282 Y 84442-430 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT. ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 38891


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MADRID / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO TREJO,  FACTURA N.1297 SEGUN ACUERDO N.258-GA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REPARACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU CARGA CON R22 SOLICITADO POR JEFE DE EVENTOS.

MARBIN ORTIZ /SERMAGO

legalName: MARBIN ORTIZ /SERMAGO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU CARGA CON R22 SOLICITADO POR JEFE DE EVENTOS, SEGUN FACTURA 0567


title: valor que le coreresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5239, 9630, 5222, 5216. registro 51, 610, 41 y  321, segun ordenes de trabajo debidanmente autorizadas, se adjuntan facturas originales y actas de recepcion. con s/p nº-38859.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1 COMPUERTA SUPERIOR DE LA UNIDAD DE ENTREGA DE PAPEL CANON IR-330, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION / SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

rationale: SE REVIERTE LAS F01 5881 POR LPS.1,344.00, VENTAS Y SERVICIOS S.DE.R.L. DEBIDO A QUE SE REALIZO COMO PAGO DIRECTO SEGUN ACUERDO N.065-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5881-1-0


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCPIAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -00806 PN 09329 PN-08576,PN-08455 PN 08451 PN -06641 PN-09632 CON REG 201, 494,479,031,034,036 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES N 030,031,033,034,036 ADJUNTAS  S / P 37832

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-002-2011  S/P.37259

ESTACION TEXACO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA AVE. TERCERA CALLE FTE A LA CURACAO JUTICALPA OLANCHO

legalName: ESTACION TEXACO


title: VALOR QUIE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N 05266 N-04226,N-09921, REG 83-429-80 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION SIST ELECT DE DANLI Y SN LORENZO SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES N 1179,1180 Y S / P 37833

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -00806 PN 09329 PN-08576,PN-08455 PN 08451 PN -06641 PN-09632 CON REG 201, 494,479,031,034,036 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES N 030,031,033,034,036 ADJUNTAS  S / P 37832

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11365 POR LA COMPRA DE MORCETES, TENAZAS, CUCHILLAS, RACH, DESATORNILLADORES, REMACHADORA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL)  SOLICITUADO POR EL SIISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITUD DE PAGO N. 38892

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE ALIMENTACION DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGÜERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGÜERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA 086.


title: PASAJE EN RUTA: MADRID-JEREZ-MADRID, PORSION SOLICITADA POR LA SEÑORA VICE MINISTRA MIREYA DEL CARMEN AGUERO TREJO, FACTURA N.1317 SEGUN ACUERDO N.258-GA


title: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

rationale: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7336


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,8579,925,Y 852 REG 439,483,418,Y 302 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 38857


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL PARTS  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS N.0522 PN-4771 PN-5372, PN 00279 REGISTRO N. 41, 195, 120, 204, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 1195, 1196, 1197 SOLICITUD DE PAGO N. 38864 AREA COMERCIAL


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: COMPRA DE BATERIA LTH 115 AMPERIOS, PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SEGUN FACTURA 11222


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA N.085.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,8579,925,Y 852 REG 439,483,418,Y 302 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 38857


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11042, POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES EXPENDIBLE MARCA LOUSVILLE,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.35765.   ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL PARTS  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS N.0522 PN-4771 PN-5372, PN 00279 REGISTRO N. 41, 195, 120, 204, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 1195, 1196, 1197 SOLICITUD DE PAGO N. 38864 AREA DISTRIBUCION


title: valor que le corresponde por reparacion  y suministreo de repuestos para los vehiculos PN-4238, 4227, 767, y 806, registro  229, 225, 218,  y 201, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan facturas originales y actas de recepcion. con s/p nº- 38858.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11001, POR LA COMPRA DE 1 BARRA DESCONECTADORA TIPO TELESCOPICO MARCA CHANCE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA  S/P.35695.    ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO


EDUARDO S S. DE R.L.

streetAddress: COL. REINIEL FUNEZ,SECTOR#2,B#8,CASA#5

legalName: EDUARDO S S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 128


rationale: COMPRA DE BATERIA BOSH NX120 S A 78D SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11223


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.827 y FACTURA No.38473

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-CALI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID


title: PAGO DE REPARACION PALANCA DE LUCES DE VEHICULO LAND ROVER, AÑO 2004, COLOR BLANCO SOLICITADO POR TERRITORIOS DELIMITADOS.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO DE REPARACION PALANCA DE LUCES DE VEHICULO LAND ROVER, AÑO 2004, COLOR BLANCO SOLICITADO POR TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 42513


title: 1 GALON ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1  MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N.5281.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: 1 GALON ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1  MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N.5281, FACTURA N.8062.


title: 4 LLANTAS 255/70R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA TOYO, SOLICITADO POR MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO SEÑOR CANCILLER, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA..985.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 4 LLANTAS 255/70R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA TOYO, SOLICITADO POR MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO SEÑOR CANCILLER, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA..985, FACTURA N.7349


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE DE COMPRA LOCAL NO.11004 POR LA COMPRA DE 1REMACHADORA MECANICA CON RESPECTIVOS JUEGOS DE DADOS, 1 REMACHADORA MECANICA CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS DE DAOS MARCA BURNDY SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.35696   ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CAPACITACION CONSULARES DOS DIAS, FACTURA N.34307.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / BERLIN A FAVOR DE MEI LING LAVECCHIA (esposa del Embajador Ramón Custodio Espinoza), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.870 y FACTURA No.29019

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO CABLES DE BUJIAS, 1 JUEGO BUJIAS, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR CONDUCTOR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL, PLACA N.5281.

rationale: 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO CABLES DE BUJIAS, 1 JUEGO BUJIAS, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR CONDUCTOR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL, PLACA N.5281, FACTURA N.42512.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.10865, POR LA COMPRA DE 300 TERMINALES TIPO PLANCHA PARA CABLE DE COBRE 1/0 CATALOGO NO.YA252N,  SOLICITADO POR LA UNIDAD POR ALTOS CONSUMIDORES  S/P.35740.    ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, REUNION TRABAJO DE LA VICE MINISTRA SALOME CASTELLANOS, FACTURA N.34308.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / BRUSELAS A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.956 y FACTURA No.1323.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11220


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1MB DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL, PLACA 8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL, PLACA 8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, FACTURA N.11227.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE MARY ELIZABETH FLORES FLAKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.939 y FACTURA No.38627.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE ASOCIACION INTERNACIONAL PRO HONDURAS CON LA ESPOSA CANCILLER, FACTURA N.34333.


title: 4 FOCO H1 12V 55W P14,5 SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA COLOR GRIS, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: 4 FOCO H1 12V 55W P14,5 SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA COLOR GRIS, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.32855.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11455,11455 POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS 1 ESCRITORIO TIPO MODULAR PARA COMPUTADORA COLOR CAFE MADERA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)  4 ESCRITORIOS METALICOS `PLATAFORMA DE FORMICA DE 2 GAVETAS  4 SILLAS TIPO SECRETARIAL GIRATORIA RODANTE TELA BRAMANTE COLOR NEGRO SIN BRAZOS 2 SILLAS DE ESPERA 1 MUEBLE PARA COMPU 1 SILLA TIPO EJECUTIVA RODANTE CON BRAZOS DE CUERINA 1 ARCGIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 1 REFRIGERADORA DE MESA DE 4.1 PIE SOLICITADO POR LAS UA DE INGENIERIA , SIST ELECT DE GUAIMACA, SIST ELECT DE COMAYAGUA , SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE Y S/ P 38916

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 8 HULES DE HOJA DE RESORTE,  2 PARABRISAS BOSH #18, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: 8 HULES DE HOJA DE RESORTE,  2 PARABRISAS BOSH #18, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.11242.


title: 3 ESPUMAS DE POLIURETANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ ING. OSIRIS FIGUEROA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 3 ESPUMAS DE POLIURETANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ ING. OSIRIS FIGUEROA, FACTURA N.15254.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.16104.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS, FACTURA N.42660.


description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS, FACTURA N.42660.


title: 2 PINES DE BARRAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 1 ALINIAMIENTO Y BALANCEO, 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 2 HULES MEDIAS LUNAS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRNTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA -MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: 2 PINES DE BARRAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 1 ALINIAMIENTO Y BALANCEO, 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 2 HULES MEDIAS LUNAS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRNTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA -MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.32885.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO PLACA N-5283, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO PLACA N-5283, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURAS N.42664, 42665, 42666.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE  PLACA N.7014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DERECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE  PLACA N.7014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DERECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.42662, 42663.


title: 3 TONER HP LASER JET P-2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: 3 TONER HP LASER JET P-2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO, FACTURA N.7133447.


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL NOS.11008,11009,11010 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA  ELECTRICISTAS,  ESPECIFICACIONES EN  ORDENES DE COMPRA,  SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE PRIMARIO Y MANTENIMIENTO  S/P.35710

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA TURISMO COLOR GRIS PLACA N-8658, SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOLORZANO / CONDUCTOR.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA TURISMO COLOR GRIS PLACA N-8658, SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOLORZANO / CONDUCTOR, FACTURA N.42643.


title: 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 200 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA, 70 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GEL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 200 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA, 70 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GEL, FACTURA N.547564.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR LA REPARACION DE TECHO,     CAMBIO COMPLETO DE LAMINAS DE ALIZINC 212-40-M2 , INSTALACIONES DE NUEVOS CANALES DE AGUA LLUVIAS 35.52 REPACION DE ALERO 17.76 ML, FABRICACION DE FLASHNG,DESINSTALACION DE 6 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. SEGUN ORDEN N. 78 AMPARADO SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38915

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: 1 POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO DE 0.77X1.91 MTS EN ACABADO ESPEJO (REFLECTIVO PLATEADO), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: 1 POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO DE 0.77X1.91 MTS EN ACABADO ESPEJO (REFLECTIVO PLATEADO), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, FACTURA N.3018.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL POR VARIAS REPARACIONES A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  REGIONALES Y JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SOLICITUD SSEGUN ORDEN N. 01 SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ORIGINAL ADJUNTA. SOLICITUD  DE PAGO N. 38414


title: 100 VASOS DESECHABLES N.10 (25 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: 100 VASOS DESECHABLES N.10 (25 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.16098.


title: 600 CD MAXEL, 12 TORRES DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: 600 CD MAXEL, 12 TORRES DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.975.


title: 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, FACTURA N.3018.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL  POR LA REMODELACION  DE OFICINA DE INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN N. 28 Y ACTA DE RECEPCION ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO N. 37945


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN 5217 REG 35 DE LA U SERV AL CLIENTE PN 9325 REG 537 UNIDADCONTROL EMISION DE CORTES PN 9332 REG 492 UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  Y PN 5216 REG 321 96 UNIDAD L/ SECUNDARIAS  AMPARADO SEGUN RECEPCIONES ORIGINALES DE REPUESTOS ADJUNTAS Y S / P 37923

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE  A LOS  VEHICULOS DEL SISTEMA DE DANLI  CORRESPONDIENTE A  1,500  GALONES  DE DIESEL  Y  400  GALONES DE GASOLINA  REGULAR  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-018-2012  Y  ORDEN  DE COMPRA LOCAL  N.11526   S/P.38890

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N 05236  PN 05271 PN 044227 Y CON REG 52-81-225 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 1203,1204, Y S / P 38863

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 00852 N 05372,N 08454 N 05414  N05227 CON SU RESPECTIVOS REGISTRO 302,120,462,421,346,26 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES AMPARADO SEGUN MEMO USG CSO 156-03-2012 Y S / P 37905


title: PAGO POR PENALIDAD CAMBIO DE FECHA TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, FACTURA N.37797.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OTRA EN EL CENTRO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 00852 N 05372,N 08454 N 05414  N05227 CON SU RESPECTIVOS REGISTRO 302,120,462,421,346,26 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES AMPARADO SEGUN MEMO USG CSO 156-03-2012 Y S / P 37905

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PASAJE EN RUTA: SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, FACTURA N.37766.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 8182


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN 5217 REG 35 DE LA U SERV AL CLIENTE PN 9325 REG 537 UNIDADCONTROL EMISION DE CORTES PN 9332 REG 492 UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  Y PN 5216 REG 321 96 UNIDAD L/ SECUNDARIAS  AMPARADO SEGUN RECEPCIONES ORIGINALES DE REPUESTOS ADJUNTAS Y S / P 37923


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES ALVAREZ, FACTURA N.38685.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42554


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE UN CAJON METALICO PORTA HERRAMIENTAS CONSTRUIDO EN LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1/8 CON DOS PUERTAS SUPERIORES CON PORTA-CANDADOS COLOR NEGRO INCLUYE 2  CANADADOS GRANDES Y PESADOS S / P 38897

METALICOS TECON, S. DE R.L.

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE PUERTA EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE REPARACION DEL SANITARIO Y POLARIZADO DE PUERTA EN SIST REGIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN RECIBOS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 37918


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42555


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  PN  5236 PN 05263 CON REG 52,78 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES  1205 S / P 38862


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42539


title: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE ULTIMAS 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO.

SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE ULTIMAS 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO, FACTURA N.3739.


title: 1 DISCO DURO SATA, MARCA SAMSUNG DE 7200 rpm, SOLICITADO POR LA ING. AIDA RODRIGUEZ / JULIO SEVILLA.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: 1 DISCO DURO SATA, MARCA SAMSUNG DE 7200 rpm, SOLICITADO POR LA ING. AIDA RODRIGUEZ / JULIO SEVILLA, FACTURA N.58212.


rationale: COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA TOSHIBA DE 500 GB 5400 RPM, SEGUN FACTURA 58262.


title: 20 CAJAS DE GRAPAS N.26/8 (CAJA DE 5000 UNIDADES) MARCA RAPID, 30 GRAPADORA ESTANDAR MEDIANA MARCA BOSTICH B515, 50 TIJERAS DE MANO / MEDIANA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 20 CAJAS DE GRAPAS N.26/8 (CAJA DE 5000 UNIDADES) MARCA RAPID, 30 GRAPADORA ESTANDAR MEDIANA MARCA BOSTICH B515, 50 TIJERAS DE MANO / MEDIANA, FACTURA N.39702.


title: 1 COMPUTADORA DELLOPTIPLEX 790C PROCESADOR ¡5,3GB DE RAM 500 GB DE DISCO, MONITOR DE 19", SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: 1 COMPUTADORA DELLOPTIPLEX 790C PROCESADOR ¡5,3GB DE RAM 500 GB DE DISCO, MONITOR DE 19", SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA, FACTURA N.69291.


title: 5 PINTA ACEITE DE TRASMISION, 2 GALON ACEITE CASTROL 15w40, 1 FILTRO DE ACEITE PH-8A, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LF02N10, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8232-01T70, 1 LIMPIEZA POWER STERING, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: 5 PINTA ACEITE DE TRASMISION, 2 GALON ACEITE CASTROL 15w40, 1 FILTRO DE ACEITE PH-8A, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LF02N10, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8232-01T70, 1 LIMPIEZA POWER STERING, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS, FACTURA N.017741.


title: 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER.

rationale: 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER, FACTURA N.019895.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 034373


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD 0697.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD 0697, FACTURA N.11240.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. DE PAMELA AVILA Y ENY BAUTISTA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5999-1-0


rationale: COMPRA DE APARATO TELEFONICO SOLICITADO POR POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 3732


title: PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREACK POR CAPACITACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO PARA PROMOVER EL DECRETO No. 36-2007, SEGUN FACTURA # 116

SERVIFIESTA S DE RL

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

legalName: SERVIFIESTA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 20 cuchillas cortacircuitos 27 kva 100 amp para uso de operacion segun orden de compra 177948 cotizacion 8746

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, PRO3400 W7 PROFESIONAL DISCO DURO SATA 1TERA 4GB DE RAM MONITOR 18.5", SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION DE LA FO1 05991 POR LPS.16800.00, SYSTEM MART, DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DESCONTINUADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5991-1-0


title: balastros electronicos para uso de medicion segun orden de compra 178164 cotizacion 4854


title: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

description: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

rationale: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM, SEGUN FACTURA 58260

title: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

description: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM


title: pago por aviso de reparacion en  linea l-286 trabajos programados  por ,la unidad de operacion el dia  13 de diciembre  del 2011 segun factura#427139

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE


title: 2 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste para uso de almacen segun orden de compra 179608-09 ctizacion 1964

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 2150 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO  TIPO 3SEGUN ORDEN DE COMPRA#175915 Y COT#1849

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 120/240  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179525-26 Y COT#1974


title: 50 LUMINARIAS DE 100 WTS. DE ALTA PRESION  DE SODIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179578 Y COT#9361


title: 21 CUCHILLAS MONOPOLARES 27 KVA  DE 600 AMP. SEGUN ORDEN DE COMPRA#178812-13 Y COT#8819


title: 3200 PIE DE CABLE DE ALUMINIO  TRIPLEX  3*6 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178847-49 YC OT#8802


title: 5 UNIDADES DE TINTA DESKJET COLOR NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179227 Y COT#4116 DPARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MEDICIONN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: pago por publicacion de empleados  y ejecutivos  de la enee en actividades deportivas  segun factura #427138 del 12/12/2011 se adjunta soporte  segun o.pago#8

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 40000 PIE DE CABLE DE ALAMBRE DE ALUMINIOO  PARA AMARRE#6 SEGUN O.C#175914 Y COT#1868


title: 21 CUCHILLAS MONOPOLARES  27 KV SEGUN ORDEN DE COMPRA#178814 Y COT#8788


title: 5000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 179960 COTIZACION 4851

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: 1 TELEFONO VOIP  CON SOPORTE  TCP  ,1 UNIDAD DE Y MONITOR COMPACTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179250 Y CIOT#3274


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO REG 437 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA 8470 SERIE DT-27 DE LA UNIDAD DE OPERACION

REMIGIO ADOLFO FAJARDO NUÑEZ

legalName: REMIGIO ADOLFO FAJARDO NUÑEZ


title: 60 PIE DE CABLE DE ALUMINMIO DESNUDO  # DE DAMARRE,#6, 30 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO  1/0 ,#2, 1/0 , 3/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178773-74 Y COT#6663


title: 1 TRANSFORMADORES  DE 75 KVA TIPO  CONVENCIONALES   SEGUN ORDEN DE COMPRA#177887 YC OT#8010

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1022-1-0


title: 5000 CONECTORES DE COMPRESION DE 2 A4 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178156 Y COT#5201


title: PAGO POR SERVICIO  DE COMUNICACION MOVIL  PLAN AMR-TIGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN FACTURA#366539

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: 24 CUCHILLLAS CORTACIRCUITOS   DE 15 KV 100 AMPERIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178804 05YC OT#8821


title: 20 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS  DE 27 KV 100 AMP.CON ROMPE ARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA#178808 -09 Y COT#8797


title: pago del 1 % a la dei por compra de cruceros de madera segun precompromiso 2951 año 2011 devengado 133 por no tener constania de pagos a cuenta

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: 2 TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 50 KVA  120/240 SEGUN  ORDEN DE COMPRA#179611-12 Y COT#1953


title: 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 MINI CORE 1 UPS DE 700 VOLTIOS PARA USO DE DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177760 COTIZ 3371

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 3TONER PAR IMPRESORA  MARCA LEXMARK MODELO   PARA  USO  DE LA  IMPRESORA  DE LA JEFATURA


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A AL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO GRUA REG 551 DE LA UNIDAD DE AREA NORTE FACTURA PROFORMA 002542SP

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: 2 CARTUCHOS DE TINTA  35 HP LASER  PI005  SEGUN ORDEN DE DCOMPRA#179228 Y COT#4545


title:
servicio de seguridad en el area nor occidental mes de febrero 2012 segun contrato 114/2010
factura 701

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1032-1-0


title: 3 SOGA  DE POLI-BACRON DIAMETRO DE 5/8 SEGUN ORDEN DE DCOMPRA#179093 Y COT#4020


title: 9 poste de concreto de 10.6 mts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178513-14 cotizacion 8477


title:
servicio de seguridad en el area nor occidental mes de enero 2012 segun contrato 114/2010
factura 700

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1033-1-0


title: 5000 papel higienico para uso de almacen segun orden de compra 179587 cotizacion 9356

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 4000 CNECTORES DE COMPRESION  DE 25 A 25  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179280/81 Y COT#8550

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1034-1-0


title: 6 poste de concreto de 12 metros hormigon reforzado para uso en alumbrado publico segun orden de compra 178511-12 cotizacion 8476


title: 2 COMPUTADORAS COMPLETAS 2 UPS PARA USO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 177983 COTIZACION 4450

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: 10 poste de concreto de 10.6 mts para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 178566 cotizacion 7279


title: 5 tinta n. 95 de color 5 tinta n 98 negra para uso de sub gerencia n.o,.segun orden de compra 179035 cotizacion 3276

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: pago por agua purificada del 04/01/2012 al 14/02/2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas