title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA  , CLAVE 652 , LABORANDO EN  REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008 FONDOS NORDICOS  .   DEL 23/10/2012 AL 26/10/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES  , CLAVE 6984, LABORANDO EN MEJORAS AL CIRCUITO L-336 COPAN RUINAS ,CABAÑAS Y REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN OCOTEPEQUE, DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030,SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2,500 LPS

currency: HNL

LEONIDAS REYES REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONIDAS REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 5 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL

type: REC

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302 , LABORANDO EN REVISION DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011, EL 16 AL 18 DE OCTUBRE PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150 , LABORANDO EN  REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EL FINACIAMIENTO ESSE-FN2008, FONDOS NORDICOS ) DANLI EL PARAISO  .   EL 23/10/2012 AL 26/10/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2000

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS  , CLAVE 7057 , LABORANDO EN  REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EL FINACIAMIENTO ESSE-FN2008, FONDOS NORDICOS ) DANLI EL PARAISO  .   EL 23/10/2012 AL 26/10/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441 , LABORANDO EN  REPALNTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EL FINACIAMIENTO ESSE-FN2008, FONDOS NORDICOS ) CURAREN FRANCISCO MORAZAN .   EL 23/10/2012 AL 26/10/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2000

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, MEMORANDUM DSA-151-II-2012, ORDEN DE COMPRA 19161,FACTURA # 65739, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15, 8 LONAS MARCA GOOD YEAR, PARA USO DEL VEHICULOMARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP COLOR AMARILLO PLACA Nº 3553, REGISTRO Nº 408,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

type: MEMORA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ALMENDAREZ TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2012  (PESPIRE CHOLUTECA ,DANLI EL PARAISO), DEL 23/10/2012 AL 27/10/2012.(4.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2011  (COMAYAGUA ,COMAYAGUA , DANLI EL PARAISO), DEL 26/10/2012 AL 27/10/2012.(4.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2.000 LPS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS , DEL 29/10/2012 AL 2/11/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2.500 LPS

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, CUENTA # 239,ANTICIPO 471,TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS , DEL 29/10/2012 AL 2/11/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-346-1-0

type: OFICIO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS , DEL 29/10/2012 AL 2/11/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 ,


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ  , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISIUON DE MEJORAS AL CIRCUITO L-36COPAN ,CABAÑAS Y REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008,EN OCOTEPEQUE, DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012  (PESPIRE CHOLUTECA ,DANLI EL PARAISO), DEL 23/10/2012 AL 27/10/2012.(4.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, MEMORANDUM DP-1161-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. EMPLEADOS PERMANENTES

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2012, MEMORANDUM  DP-11161-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 EMPLEADOS TEMPORALES


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2012, MEMORANDUM  DP-11161-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 EMPLEADOS TEMPORALES


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2012, MEMORANDUM  DP-1161-2012, PROYECTO FSODE SUPERVISION 515/1030 EMPLEADOS  PERMANENTES


title: PAGO DEL ANTICIPO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012,MEMORANDUM DP-132-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS.


title: PAGO AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL, MEMORANDUM DP-1074-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-,FONDOS NORDICOS (CHOLUTECA)  , DEL 12/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN INSPECCION AMBIENTAL EN EL CAMPO DE LOS MUNICIPIOS DE VALLES DE ANGELES ,GUAIMACA ,EL PORVENIR, MARALE Y VALLECILLO, CON PERSONAL DE AMBIENTE  , DEL 29/10/2012 AL 2/11/2012 . PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-,FONDOS NORDICOS  , DEL 12/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2000  LPS PARA REPARACIONSE DE MENOR CUANTIA COMBUSTIBLE ,LUBRCANTES Y REPUESTOS

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, MEMORANDUM  DP-1167-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, CUENTA BANCO FICOHSA 01-101-406649.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE LEMPIRA (GRACIAS LEMPIRA ), DEL 6/02/2012 AL 17/02/2012.(11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047,  AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ALMENDARES EN LABORES DE REPLANTEO DE COMUNIADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 PROYECTO 515/1030 ( LA ESPERANZA INTIBUCA).SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4000  LPS PARA REPARACIONSE DE MENOR CUANTIA COMBUSTIBLE ,LUBRCANTES Y REPUESTOS

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  FREDY ORLANDO ALMENDARES  , CLAVE 1503,  REPLANTEANDO COMUNIDADES PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION ( PESPIRE ,CHOLUTECA Y LA VENTA FCO MORAZAN ) , DEL  PROYECTO FOSODE SUPERVICION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA  , CLAVE 7345 ,LABORANDO EN INSPECCION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA MANCOMUNIDADD MANOF(VALLE DE ANGELES ,AGUACATILLA RIO ABAJO MALAQUITO, GUAIMACA, EL PORVENIR GUAIMACA Y VALLECILLO. , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 29/10/2012 AL 31/10/2012.(2 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: PAGO AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL, MEMORANDUM DP-1074-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENADRES TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2011 DELDPTO DE LEMPIRA (GRACIAS DPTO DE LEMPIRA ), DEL 6/2/2012 AL 17/02/2012. (11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
OTROS GASTOS DE 5000 LPS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES , REPUESTOS  Y REPARACIONES MENORES .

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676,CUENTA # 53225, ANTICIPO # 54755, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENADRES TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2011 DELDPTO DE LEMPIRA (GRACIAS DPTO DE LEMPIRA ), DEL 6/2/2012 AL 17/02/2012. (11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-36-1-0


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION DE CAMBIO DE LINEA L-383, Y CORRECCIONES PARA SU RESPECTIVA RECEPCCION.ZAMORANO -SAN PEDRITO EN MARAITA ,FCO MORAZAN , DEL29/10/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, OSCAR AMILCAR ARCHILA , CLAVE 4667 ,LABORANDO EN INSPECCION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA MANCOMUNIDADD MANOF(VALLE DE ANGEKLES ,VILLA DE SAN FRANCISCO, GUAIMACA, EL PORVENIR MARALE Y VALLECILLO. , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 31/11/2012 AL 1/11/2012.(23DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR FREDY ORLANDO ALMENDARES EN VISITA DE SUPERVISION DE COMUNIDADES UBICADAS EN EL DPTO DE FRANCISCO MORAZAN ( LA VENTA ZAMBRANO) DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISIION 515/1030.


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, REPLANTEANDO COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION  ( LA ESPERANZA INTIBUCA ) , DEL 6/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FOSODE SUPERVIISON 515/1030 .


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO , CLAVE 652, LABORANDO EN SUPERVISION DE CAMBIO DE LINEA L-383, Y CORRECCIONES PARA SU RESPECTIVA RECEPCCION.ZAMORANO -SAN PEDRITO EN MARAITA ,FCO MORAZAN , DEL29/10/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN  SUPERVISION DE MEJORAS LINEAS L-336 SANTA RITA -CABAÑAS Y EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS  CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008-,FONDOS NORDICOS ( COPAN RUINAS , SANTA BARABARA ) , DEL 12/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2500  LPS PARA REPARACIONSE DE MENOR CUANTIA COMBUSTIBLE ,LUBRCANTES Y REPUESTOS

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, ANTCIPO # 477, CUENTA 241, LABORANDO EN  SUPERVISION DE MEJORAS LINEAS L-336 SANTA RITA -CABAÑAS Y EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS  CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008-,FONDOS NORDICOS ( COPAN RUINAS , SANTA BARABARA ) , DEL 12/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2500  LPS PARA REPARACIONSE DE MENOR CUANTIA COMBUSTIBLE ,LUBRCANTES Y REPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-366-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676,  AL SERVICIO DEL SR, RAMON RAMOS EN VISITA DE SUPERVISION DE COMUNIDADES UBICADAS EN EL DPTO DE VALLE ( LAS TABLAS MOROCOPAY VALLE) DEL 07/11/2012 AL 07/11/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISIION 515/1030.


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE  JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN  SUPERVISION DE MEJORAS LINEAS L-336 SANTA RITA -CABAÑAS Y EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS  CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008-,FONDOS NORDICOS ( COPAN RUINAS , SANTA BARABARA ) , DEL 12/11/2012 AL  16/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503,  EN VISITA DE SUPERVISION DE COMUNIDADES UBICADAS EN EL DPTO DE FRANCISCO MORAZAN ( LA VENTA ZAMBRANO) DEL 07/11/2012 AL 09/11/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISIION 515/1030.


title: PAGO DE AUTORIZAN PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL SR FREDY ORLANDO ALMENDRAES EN LABORES DE REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011( PESPIRE ,CHOLUTECA Y LA VENTA FCO MORAZAN ) , DEL 31/10/2012 AL 2/11/2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR,  RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  , CLAVE 7102,   EN VISITA DE SUPERVISION DE COMUNIDADES UBICADAS EN EL DPTO DE VALLE ( LAS TABLAS MOROCOPAY VALLE) DEL 07/11/2012 AL 07/11/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISIION 515/1030.

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE  7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE ATLANTIDA LA CEIBAI, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE ADELANTO DE SUELDO,CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1278-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE # 7102, VISITA DE REPLANTEO DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA , UBICADA TALANGA  FRANCISCO MORAZAN ,PERTENECIENTES AL PROYECTO DE FOSODE ASIGNACION 2011,  DEL 9/11/2012 AL 9/11/2012, PROYECTO 515/1030.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE # 4302, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE DE MUNICIPIO Y EL DPTO DE OLANCHO ,PERTENECIENTES AL PROYECTO DE FOSODE ASIGNACION 2011, (CATACAMAS OLANCHO) DEL 12/11/2012 AL 21/11/2012, PROYECTO 515/1030 ,SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 5000 PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRSETACIONES SOCIALES DE EMPLEADOS DE LA ENEE, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL ,MEMORANDUM DP-1293-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20132, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMORANDUM DP-1335-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DE FONDO PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE, CONCEPTO DE APORTACION DE PATRONAL, MEMORANDUM DP-1293-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


description: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE # 7102, VISITA DE REPLANTEO DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA , UBICADA TALANGA  FRANCISCO MORAZAN ,PERTENECIENTES AL PROYECTO DE FOSODE ASIGNACION 2011,  DEL 9/11/2012 AL 9/11/2012, PROYECTO 515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA , DEL 20/02/2012 AL 29/02/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4500 LPS PAR ABATECERSE DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES ,REPUESTOS Y REPARACIONES MENORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA, DEL 20/02/2012 AL 29/02/2012 (9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE ATLANTIDA LA CEIBA, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057,ANTICIPO # 473,# CUENTA # 149 LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE ATLANTIDA LA CEIBA, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-379-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMORANDUM DP-1335-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORAL 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 476 PARA EL SEÑOR JORGE ALBERO ALVARADO MIRANDA A COPAN RUINAS, LOS DIAS 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 COMO MOTORISTA,  PARA REVISION, INVENTARIO Y CIERRE DEL PROYECTO COMPLEMENTACION DE FASES EN LINEA TRONCAL DEL LA L. T. 34.5 KV. MUN. STA. RITA - CABAÑAS DEPTO DE COPAN, PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ MANUELES , CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE  ATLANTIDA LA CEIBA I, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE PARAISO DANLI, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  LPS 2000

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMORANDUM DP-1335-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMORANDUM DP-1335-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS  TEMPORALES  570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE PARAISO DANLI, DEL 20/11/2012 AL 23/11/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 476 PARA EL SEÑOR LEONIDAS REYES REYES A COPAN RUINAS, LOS DIAS 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA REVISION, INVENTARIO Y CIERRE DEL PROYECTO COMPLEMENTACION DE FASES EN LINEA TRONCAL DEL LA L. T. 34.5 KV. MUN. STA. RITA - CABAÑAS DEPTO DE COPAN, SE AUTORIZA L. 2,500.00 POR OTROS GASTOS. PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE VALLE 570/1057.


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE HUGO DANIEL , CLAVE  7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE EL PARAISO (DANLI ) 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

rationale: DEVOLUCION DE AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  DE SR HUGO DANIEL , CLAVE  7150, ANTICIPO # 483,CUENTA # 86, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE EL PARAISO (DANLI ) 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-396-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  , CLAVE  7102, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DE LOS DPTOS DE CHOLUTECA Y OLANCHO(JUTICALPA ), DEL  29/11/2012 HASTA SEGUN DETALLE .(6.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, MEMORANDUM DP-0099-2012, FOSODE SUPERVISION 515/1030.

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-0099-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-40-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR , CLAVE  3/12/2012 HASTA SEGUN DETALLE DESCRITO , LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE YORO (OLANCHITO), DEL 3/12/2012 AL SEGUN DETALLE DESCRITO .(9.0  DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  LPS  6000  PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE OLANCHO  570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION DE  AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, DEL SR  CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, FO1 399, ANTICIPO # 485,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE OLANCHO  570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-399-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ  , CLAVE  11676, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DE LOS DPTOS DE CHOLUTECA Y OLANCHO(JUTICALPA ), DEL  29/11/2012 HASTA SEGUN DETALLE .(6.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. SE AUTORIZAN L.3000 PARA OTROS GASTOS

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO DEL DECIMOTERCER  MES (AGUINALDO)  DEL AÑO 2012, MEMORANDUM DP-1376-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM /DP-0023-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-4-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE YORO  (OLANCHITO) MARCALA LA PAZ ,  SEEGUN DETALLE DESCRITO (9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 .

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE VALLE 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

rationale: DEVOLUCION DE  AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  DEL SR  LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, ANTICIPO 479,FO1 394, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE VALLE 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-394-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (CATACAMAS), DEL 3/12/2012 AL 14/12/2012.(11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  LPS 5000  PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE  11676, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE  CHOLUTECA PESPIRE , DEL  28/11/2012  PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE  7102,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE  CHOLUTECA PESPIRE , DEL  28/11/2012  PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE  YORO  570/1057.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S DE R,L  ,  MEMORANDUN # DSG-217-II-2012,  FACTURA # 145440, ORDEN DE COMPRA # 19169, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA  L 27750, 115 AMPEREOS /126656, PARA  USO DEL VEHICULO MARCA MITSIBISHI TIPO NPICK UP COLOR GRIS PLACA 4286 REG. 812, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

faxNumber: ND


title: PAGO DEL DECIMOTERCER  MES (AGUINALDO)  DEL AÑO 2012, MEMORANDUM DP-1376-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE  PARAISO DANLI 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DE AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, ANTICIPO # 484,CUENTA 87, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN 2008,FONDOS NORDICOS EN EL DPTO DE  PARAISO DANLI 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-398-1-0


title: PAGO AL COMITE CENTRAL DE DEL PARTIDO NACIONAL A LA CUENTA # 01-101-406649, SEGUN MEMORANDUM DP-1353-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 ,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, MEMORANDUM DP-0099-2012, FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-0099-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-41-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ   , CLAVE 7908, LABORANDO EN REVISION DE COMUNIDADES QUE ESTAN SIENDO BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 FONDOS NORDICOS 570/1057 LEPATERIQUE FM, DEL 15/11/2012 (1 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES  , CLAVE 6057, LABORANDO EN REVISION DE COMUNIDADES QUE ESTAN SIENDO BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 FONDOS NORDICOS 570/1057 LEPATERIQUE FM, DEL 15/11/2012 (1 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER  , DSG-2244-XII-2012, FACTURA 7492, ORDEN DE COMPRA  # 20895, POR  COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTS 75 AMP ,PARA USO EN  VEHICULO MARCA TOYOTA ,TIPO PICK UP, COLOR BLANCO , Nº 004384  REGISTRO 734 .PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR FREDY ORLANDO ALMENDARES  , CLAVE 1503, LABORANDO EN REPALNTEO DE COMUNIDADES DE LAS ANIMAS ,CONTRATO Nº 255/2012 DANLI EL PARARISO  DEL 29/11/2012 (1 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRILAV CAR , DSG-204-XI-2012, FACTURA 11291, ORDEN DE TALLER # 57, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI,TIPO PICK UP, COLOR AMARILLO, Nº 3553 REGISTRO 408. PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR AUTORIZACION Y ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMOPN RAMOS EN VISITA RECEPCION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA ,UBICADA EN PESPIRE CHOLUTECA, DEL 10/12/2012 AL 11/12/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISIION 515/1030


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV CAR , MEMORANDUM DSG-205-XI--2012,FACTURA 11293, ORDEN  TALLER 57 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER  ,TIPO JEEP,COLOR GRIS, PLACA 4383, REGISTRO 736, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO, CON RTN 080190112468905, MEMORANDUM # DSG-3049-XI1-2012, FACTURA #  81, ORDEN DE COMPRA  #  21006, POR  COMPRA DE ARMARIO PEGABLE COLOR  MARFIL,  PROYECTO FOSODE SUPERVIISON 515/1030.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR NELSON GLEN PALMA , CLAVE 13033, LABORANDO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,COLOR BLANCO, PLACA N 5855, REGISTRO 181, DEL 22/11/2012 AL 23/11/2012. (1 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

NELSON GLEN PALMA ULLOA

legalName: NELSON GLEN PALMA ULLOA


title: PAGO A FAVOR DE  LUBRILAV CAR S  DE R.L. DE C.V, DSG-203-XI-2012, FACTURA 11292, ORDEN DE TALLER # 56, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA,TIPO HILUX 2.8, COLOR BLANCO, Nº 5855  REGISTRO 181. PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ  , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ALMENDARES EN LABORES DE REPLANTEO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS CONTARTO Nº 255/2012 DANLI EL PARAISO FOSODE SUPERVISION 515/1030,

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, MEMORANDUM DSG-2599-2012,FACTURA 83735,ORDEN COMPRA 20899 (NEGRO), POR COMPRA DE 2 CARTUCHO HP 21, Y 2 CARTUCHO HP 22 (COLOR). PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR RICARDO ANTONIO VALLADARES , CLAVE 4808, LABORANDO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,COLOR BLANCO, PLACA N 5855, REGISTRO 181, DEL 22/11/2012 AL 23/11/2012.(1 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RICARDO ANTONIO VALLADARES ESPINOZA

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES ESPINOZA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN REVISION DE COMUNIDADES QUE ESTAN SIENDO BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 FONDOS NORDICOS 570/1057, DEL 22/11/2012 AL 23/11/2012. (1 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S DE R,L  ,  MEMORANDUN # DSG-218-II-2012,  FACTURA # 145432, ORDEN DE COMPRA # 19171, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA  L 27750, 115 AMPEREOS /126656, PARA  USO DEL VEHICULO MARCA MITSIBISHI TIPO PICK UP COLOR AMARILLO PLACA 00956 REG. 424, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO, CON RTN 080190112468905, MEMORANDUM # DSG-3047-XI1-2012, FACTURA #  84, ORDEN DE COMPRA  #  21007, POR  COMPRA DE 3 TINTAS HP 5940-96,3 TINTAS HP5940-97  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO, CON RTN 080190112468905, MEMORANDUM # DSG-3045-XI1-2012, FACTURA #  82, ORDEN DE COMPRA  #  21005, POR  COMPRA DE  SILLA SEMI EJECUTIVA BASE DE METAL 250 LBS   PROYECTO FOSODE SUPERVIISON 515/1030.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS , IMPRESIONES , PAPELERIA Y SIMILARES , (CLIPS), MEMORANDUM DSG233-II-2012, FACTURA 0019, ORDEN DE COMPRA 19209, POR COMPRA DE 20 FOLDER ARCHIVADORES COLOR NEGRO, 15 CAJAS DE FOLDER PENDAFLEX, PROYECTO FOSOSDE SUPERVISION 515/1030.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES


title: PAGO POR AUTORIZACION  PARA  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102, POR VISITA RECEPCION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA ,UBICADA EN PESPIRE CHOLUTECA, DEL 10/12/2012 AL 11/10/2012. PROYECTO FONDOS NORDICOS 515/1030

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO, CON RTN 080190112468905, MEMORANDUM # DSG-3046-XII-2012, FACTURA #  83, ORDEN DE COMPRA  #  21014, POR  COMPRA DE 1 TONER  SAMSUMG CLP 315 YELLOW, 1 TONER SAMSUMG CLP 315 CYAN   PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-1407-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVIISION 515/1030

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-1407-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1435-2012,PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES 570/1057


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1435-2012,PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030


title: PAGO A FAVOR DE ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ COMO REPRESENTANTE DE COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO (CCOMEL) RTN 0801196001334, MEDIANTE CONTRATO # 159/2012 FACTURA # 10,RECIBO  # 10, MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EXTERNA DE LAS INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES , LA VENTA FRANCISCO MORAZAN PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DEL PARAISO DANLI, ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, ANTICIPO 360, CUENTA 161, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DEL PARAISO DANLI, ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-47-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-47-1-0


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1435-2012,PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES  515/1030


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1435-2012,PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUEI, ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, CUENTA # 163, ANTICIPO 358,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUEI, ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-49-1-0


title:
PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA, PARA 5 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2012
SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE PARAISO DANLI  , ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COMAYAGUA , ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441,CUENTA 165, ANTICIPO 362, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COMAYAGUA , ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-45-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-45-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012   PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS  MEMORANDUN # DSG-017-II-2012,  FACTURA # 042214, ORDEN DE TALLER  # 36, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,LAND CRUISER , COLOR GRIS , PLACA Nº 04383, REGISTRO Nº 736, , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 , MEMORANDUN DP-172-2012, FONDOS NORDICOS TEMPORALES .570/1057

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 , MEMORANDUN DP-172-2012, FONDOS NORDICOS PERMANENTES.570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COMAYAGUA, PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 , DEL 20/2/2012 AL 29/2/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3500 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FOSODE SU`PERVISION 515/1030

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE SANTA BARBARA, ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 27/02/2012 AL 2/03/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, CUENTA # 169,ANTICIPO # 364, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE SANTA BARBARA, ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 27/02/2012 AL 2/03/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-54-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, OSCAR RENE MEJIA, CLAVE 12345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COMAYAGUA , ETAPA ESSE-FN-2008, CONTRATO Nº 1256, DEL 20/2/2012 AL 24/2/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

OSCAR RENE MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057 , TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL DPTO DE SANTA BARBARA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 27/21/2012 AL 2/3/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 , MEMORANDUN DP-172-2012, FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN INVENTARIO DE CIRCUITO ML339, COMO PARTE DE LA EMERGENCIA ENERGETICA DECLARADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL POR EL CONGRESO NACIONAL DPTO DE OCOTEPEQUE,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012. PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: PAGO A FAVOR DE LA COMISION POLITICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  MEMORANDUN DP-172-2012, FONDOS NORDICOS 570/1057

COMISION POLITICA NACIONAL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE,FTE A ANTIGUO LOCAL PLANETA

legalName: COMISION POLITICA NACIONAL


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA  , CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA  DPTO DE ATLANTIDA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2009 ,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012.  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, OSCAR RENE MEJIA , CLAVE 12345, LABORANDO EN INVENTARIO DE CIRCUITO ML339, COMO PARTE DE LA EMERGENCIA ENERGETICA DECLARADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL POR EL CONGRESO NACIONAL DPTO DE OCOTEPEQUE,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN INVENTARIO DE CIRCUITO ML339, COMO PARTE DE LA EMERGENCIA ENERGETICA DECLARADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL POR EL CONGRESO NACIONAL DPTO DE OCOTEPEQUE,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE  JUTICALPA OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2009,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441,ANTICIPO # 368,CUENTA 171, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE  JUTICALPA OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2009,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-64-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: CAMINO DE MESA POR PROMOCION A LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA A LA INFORMACION SEGUN FACTURA No. 124206

FLORERIA VERGEL S DE R L

streetAddress: COL. MIRAMONTES 2DA. CALLE CASA 2151

legalName: FLORERIA VERGEL S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN INVENTARIO DE CIRCUITO ML339, COMO PARTE DE LA EMERGENCIA ENERGETICA DECLARADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL POR EL CONGRESO NACIONAL DPTO DE OCOTEPEQUE,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPEUSTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA POR  4000 LPS ( INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL )PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA  DPTO DE ATLANTIDA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2009 ,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012. (4.5 DIAS) SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES , REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA  POR (3000 LPS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, ANTICIPO # 374, CUENTA # 175, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA  DPTO DE ATLANTIDA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2009 ,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012. (4.5 DIAS)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-70-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN INVENTARIO DEL CIRCUITO L 3339, COMO PARTE DFE LA EMERGENCIA ENERGETICA DECLARADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL POR EL CONGRESO NACIONAL DEL DPTO DE  OCOTEPEQUE , ,  DEL 5/3/2012 AL 9/3/2012 ( 4.5 DIAS) SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.4000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 , MEMORANDUN DP-172-2012, FOSODE SUPERVISION PERMANENTES .570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, CUENTA # 184, ANTICIPO # 387,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-77-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA COMISION POLITICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  MEMORANDUN DP-172-2012, FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA (OLANCHO) BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441,ANTICIPO # 389, CUENTA # 188, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA (OLANCHO) BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-79-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012 (4.5 DIAS)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA ( MUNICIPIO DE GRACIAS) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL12/3/2012 AL16/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA ( MUNICIPIO DE GRACIAS) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 12/3/2012 AL 16/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS  PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES , LUBRICANTES,Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, CUENTA 181, ANTICIPO # 380, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA ( MUNICIPIO DE GRACIAS) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 12/3/2012 AL 16/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-76-1-0


title: ANTICIPO DEL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-223-2012, UE.28, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: SERVICIO DE COFEE BREACK POR ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 32435

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR,OSCAR RENE MEJIA, CLAVE 12345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA ( DPTO DE OLANCHO) BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE CHILUTECA E INTIBUCA, DEL 19/3/2012 AL 28/3/2012 (9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-295-2012, PROYECTO FSODE SUPERVISION PERMANENTES   515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047,AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS EN LABORES DE  REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE CHOLUTECA E INTIBUCA , DEL 19/3/2012 AL 30/3/2012(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, CUENTA 53187, ANTICIPO # 54713AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS EN LABORES DE  REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE CHOLUTECA E INTIBUCA , DEL 19/3/2012 AL 30/3/2012(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-85-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4000 LPS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, CUENTA 186, ANTICIPO 391, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE BENEFICIADAS  CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4000 LPS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-81-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE MOTOR SHOW, MEMORANDUM DSG-39-I-2011, FACTURA # 15852,ORDEN DE COMPRA 18365, POR COMPRA DE BATERIA EXIDE 24F-60 PARA MEJORARA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS MICROCOMPUTADORAS ANALISTAS ADRIAN GOMEZ Y LUIS VALLE, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-295-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL SEGUN MEMORANDUN DP-295-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  .570/1057


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE , S DE R,L  ,  MEMORANDUN # DSA-444-III-2012,  FACTURA # 11210, ORDEN DE COMPRA # 19437, POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA HP COLOR 2025, PARA  USO EN LA JEFATURA DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION, 515/1030

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE OLANCHO  (CATACAMAS), DEL 19/3/2012 AL 30/3/2012(11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO DE 2012 DE DON MIGUEL TOSTA APPEL.

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

type: FACT


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SRITA , HANNY PAMELA FLORES  , CLAVE 11998,   EN LABORANDO EN  REPLANTEO DE COMUNIDADES DE ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO  FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE COMAYAGUA , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ

legalName: HANY PAMELA FLORES ANTUNEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676,  AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL PROY EN LABORES DE REPLANTEO DE COMUNIDADES DE ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO  FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE COMAYAGUA , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 4000  PARA ABASTECERSE DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y REPEUESTOS Y REPARACIONES MENORES DURANTE EL RECORRIDO.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-295-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR JAVIER TROCHEZ MIRANDA , CLAVE 6887,  EN LABORES DE REPLANTEO DE COMUNIDADES DE ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO  FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE COMAYAGUA , DEL 19/3/2012 AL 23/3/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

HECTOR JAVIER TROCHEZ MIRANDA

legalName: HECTOR JAVIER TROCHEZ MIRANDA


title: LEGALIZACION DE PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES FEBRERO 2012, MEMORANDUM DP-0180-2012, FOSODE SUPERVICION 515/1030.

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: LEGALIZACION DE PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES FEBRERO 2012, MEMORANDUM DP-0180-2012, FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-295-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES  570/1057.


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL SEGUN MEMORANDUN DP-295-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057

COMISION POLITICA NACIONAL

legalName: COMISION POLITICA NACIONAL


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE CANCILLER, VICE CANCILLERES Y DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32437


title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 30 PERSONAS POR REUNION DE SEGUIMIENTO CON SALAS DE SITUACION SEGUN FACTURA No. 32177


title: CAMISA DE HIERRO GALV. 3/3 PARA TUBERIA, 1/2,2 1/2 TAPON  HEMBRA DE HIERRO GALVANIZADO PARA  MANTENIMIENTO DE AL TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#177202-03 Y COT#3469

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: SERVICIO DE COFEE BREAK POR REUNION DEL VICE CANCILER CON EL GRUPO DE HOB, SEGUN FACTURA No. 32436

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 32439

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: Y  98153  PARA VEH. DE TERMICA LA CEIBA  VEH.#425 PLACA#08409 Y VEH. #487  PLACA#08603PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA VEHICULOS DE 2DA QUINCENA  DICIEMBRE 2011 SEGUN FACTURA#97666,97836,97517,97831,97936,98072

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

type: OFI


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para la conformación del suel con motoniveladora en la entrada en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0921 y proceso de cotizaciones No. OC-093/2011.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title:
POR CONCEPTO DE  PAGO POR `PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 PARA MOVILIZAR PERSONAL DE MANTTO MAYOR
 DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.028/2012, CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DE UN MES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: mano de obra por haber realizado chapea y limpieza de 10 hectreas a los alrededores de espejo de agua del embalse de bocatomas de la central rio lindo

EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: pago por 427 tiempos de comida  a razon de l 40.00 c/u  periodo de  16 dias comprendidas desde 16 al  31/01/2012  cargar 465/1030

MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO

legalName: MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO


title: pago por 342 tiempos de comida a razon de lps. 40.00 c/u   periodo  desde 01 al 15 de febrero  del 2012 segun cott#052/12 cargar 465/1030


title: limpieza de malla principal periodo del 03/11/2011 al 19/11/2011 remocion de solidos en malla principal traslado en vehiculos

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: 20 LUMINARIAS 2X4 BALASTRO ELECTRONICO 120 V 20 LUMINARIAS 2 X4 BALASTRO 10 LAMPARAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178781-82 COTIZACION 1163

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title:
POR  CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN BUSITO, Y UN PICK-UP DOBLE CABINA  4X4, PARA MOVILIZAR PERSONAL DEL PROYECTO  DE
INYECCIONES (MOS) SEGUN CONTRATO NO.044/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE
ENERO 2012 AL 31 DE MARZO 2012.


title: MFATERALES DE  DE TORNILLOS HEXAGONAL M6*20 DE VARIAS  MEDIDASSEGUN ORDEN DE COMPRA#18837 Y COT#10872

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro y transporte de grava triturada de fabrica de 3/4" para la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0915 y proceso de cotizaciones No. OC-096/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO  PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA SER  UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUPERVISION  Y EL PERSONA DE SEGURIDAD DE PRESA, SEGUN CONTRATO NO.042/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO Y UN PICK-UP  DOBLE CABINA PARA MOVILIZAR PERSONAL DE OPERADORES MAJQUINARIA  DE LA CENTRAL HIIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.033/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DE DOS MESES DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2012 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de repello de pared, pulido de pared, sellador de pared, pintura de pared, enchape piedra de rio en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0031 y proceso de cotizaciones No. OC-089/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte de cuadrilla de topografia, para nivelación del terreno en acceso principal en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0280 y proceso de cotizaciones No. OC-094/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro y  transporte de grava triturada de fabrica de 3/4" para la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0915 y proceso de cotizaciones No. OC-096/2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: servicio de mano de obra por trabajos varios acondicionamiento de cubiculo para intalar RTU

JAVIER LARREINAGA LEMUS

legalName: JAVIER LARREINAGA LEMUS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  ARENA DE RIO LAVADA ,GRAQVA  DE RIO PIEDRA RIPION   PARA SER USADO   EN  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DUPLEX EN CAMPAMENTO CN-1 DE AL CENTRAL EL NISPERO SEGUN COT·470/099/2012

JOSE HEVER LEIVA RAMOS

legalName: JOSE HEVER LEIVA RAMOS


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de solera inferior de (0.20x0.20) m, incluye encofrados, paredes de bloque de 6"x8"x16" castillos de 0.20x0.20m, viga de remate de 0.15x0.20 m, en la ampliacion en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0917 y proceso de cotizaciones No. OC-088/2011.


title: Pago según oficio DSG-628-2012 y A.L.0448-2012 que corresponde a los ajustes según cambios en las estructuras fijadas por la CAP por la cantidad de 264,000 galones de diesel el pago al tributo ACPV por la cantidad de L.3,103,311.20 el que fue cancelado por el suministrador ya que hasta la fecha la DEI no ha emitido la correspondiente resolución de exoneración.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de demolicion de pavimento en mal estado en la entrsa a la posta 1, en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0919 y proceso de cotizaciones No. OC-091/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de trazado y marcado, excavacion de zanjas de zapatas, relleno de material selecto compactado, zapata corrida de 0.60x0.20 m sobre elevacion con bloque de 6"x8"x6" fundido,  en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0916 y proceso de cotizaciones No. OC-087/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de sillas para sala audivisual, metalicas con asiento acolchonado color negras, basureros para exterior de fibra de vidrio locker metalico 6 depositos archivo metalico de 4 gabetas tv plasma 32" ; horno microondas; refrigeradora de 9 pies cubicos oasis escritorios metalica cal. 22 de 1.20 x.75x.75 mt. top color madera y perfil color negro comedor de madera para las oficinas de turismo ubicadas en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0918  y proceso de cotizaciones No. OC-090/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de botado de material de desperdicio en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0920 y proceso de cotizaciones No. OC-092/2011.


title:
CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO INMEDIATO DE 3,000 GLNS DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS  EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA
 FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.15969 .

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ


title: pago por servicios de mano de obra  de limpieza de sistema de aguas  negras  del campamento  ·2  etapa ·1 rama derecha  de trabajo de excavacion  segun cot·  470/015/2012 y orden de pago· 22/2012

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: 1 MAQUINADO DE ASIENTO INFERIOR DE CULATA  ,SELLO DE CULATA -CAMIS SEGUN COT·18/2012 SEGUN ORDEN DE PAGO·115/2012 CARGAR 426/1026

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

proyecto: 14 - PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR


title: reparacion de cielo falso  incluye desmontaje de  manlit  de paneli,reparacion  de embatido  , instalacion  de laminas de 2#*4 de varios trabajos realizados  en la vivienda  cn -6 del nispero

MATIAS ORELLANA PERDOMO

legalName: MATIAS ORELLANA PERDOMO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte de ventanas de vidrio fijo y marco de aluminio de (2.20x1.20) mts, en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0922 y proceso de cotizaciones No. OC-097/2011.


title: Pago No.1 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-675-2012,  de la orden de compra No.15989 por el suministro de 224,000 galones para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 18/04/2012 al 21/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.50334, 50331, 50336, 50393, 50385, 50397, 50439,50446, 50441, 50496,50498 Y 50504). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,130,448.00, la que se paga porque no se cuenta con la exoneración.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065-IV-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065-IV-2012.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065-IV-2012.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA STA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065-IV-2012.

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: 150 lamina de aluzinc acanalado esmaltado de 8"*42  para reparacion de techos de viviendas de campamento 12 segun orden de compra·180457 y cot·1175

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: compra No.15990 por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.425136, 425139, 425137). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.197,496.00 el que se paga en vista que la ENEE no cuenta con la exoneración.


title: IMPELLER  PARA BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA·180455 Y COT3503  PARA SER UTILIZADO  EN REEMPLAZO  DE LOS IMPELLER DAÑADOS DE LA BOMBA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD ·2

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: 2 ESCRITORIOS CON GAVETEROS   Y 2 SILLAS GIRATORIAS  PAR ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA·184485 Y COT·1036 PARA USO DEL PERSONAL  TECNICO DE CAMPO DE MANEJO DE  CUENCAS

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
1 TENAZA AMPERIMETRICA PARA SER UTILIZADA EN TODA LA MEDICION DE AMPERIMETRAJE, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19609, FACTURA NO.210,
RECIBO NO.0074 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 1 ANEMOMETRO PARA  SER  UTILIZADO EN TOMA DE VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19608, 19607,  FACTURA NO.212,  RECIBO NO.0073, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS  DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPREESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2012.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title:
12 CASCOS TIPO MINERO CON LINTERNA INCORPORADACOLOR BLANCO, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO 19418, FACTURA, .C-1881/12  PARA SER UTILIZADO COMO PROTECCION POR EL
PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO MOS, 460/1037 .

name: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.SAN IGNACIO 6CLLE.B-T L-9, TEGUCIGALPA


title: 6 BARRILES DE ACEITE REGAL  68 SEGUN ORDEN DE COMPRA·180438Y COT·504 PARA SER UTILIZADOS EN LUBRICACION EN LA LUBRICACION DE LOS COGINETES EN TURBINA HIDRAULICAS DE LAS CENTRALES

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
25  DIODOS RECTIFICADORES DE PTOENCIA PARA USO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORZAN,
REEMPLAZO EN SISTEMA DE EXTINSION DE UNIDADES DE GENERACION AUXILIAR.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO,19188, 19187,  FACTURA NO.227653 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 36 PRENSA ESTOPA INDUSTRIAL TIPO STANDAR CUERPO EXTERNO PARA USO EN LA CENTRAL HDIROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,S EGUN OR DEN DE COMPRA NO.19354,19355, FACTURA NO.615, .

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: 70 AISLADOR POLIMERICO  DE SUSPENSION PARA 69 KV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LAS LINEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19216, 19215,  FACTURA NO.227652 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title: 10 FILTRO DE ACEITE PARA MOTORO GENERAL MOTORS 645 , PARA MANTTO DE LA CENTRAL SANTA FE,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19463,  FACTURA NO.C-1912/12, TERMICA C.S.

legalName: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HDIROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.18 SEGUN CONTRATO NO.134/2010,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: TUERCAS HEXAGONAL,  ARANDELAS PLANS Y DE PRESION PARA TRABAJOS DE MANTTO EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO.19406, 19405,  FACTURA NO.226664, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: 250 GUANTES DE NITRILO DURAFLOCK PARA  USO  EN PREVENSION DE REIZGOS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19606, FACTURA NO.C-1925-12 .


title: mano de obra po realizar chape a y limpieza de 12.30 hectareas y reparacion de cerca en la zona de influencia de la presa segundo ciclo del contrato

TEOFILO LARA VASQUEZ

legalName: TEOFILO LARA VASQUEZ


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.17 SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012 .


title: servicio de mano de obra por realizar chapea y limpieza de del eden de la central segundo ciclo del contrato

MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

legalName: MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO


title: 200 FAJONES LUMBARES PARA PREVENSION DE RIEZGOS DE LA CENTRAL  FRANCISCO MORZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19622, FACTURA NO.0214, RECIBO NO.0076 .


title: servicio de mano de obra chapia y desbasurado de zona reforestada cerca perimetral del embalse derecho de via se san rafael de la central

JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ

legalName: JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO PARCIAL DE 40,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.15989. SE PAGA ESTE PEDIDO CON EL IMPUESTO APORTE AL PETRIMONIO VIAL, EN VISTA QUE A LA FECHA DE FACTURACION DEL PRODUCTO LA DEI NO HABIA AUTORIZADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A LAS EXONERACIONES PARA EL AÑO 2012, POSTERIORMENTE SE PEDIRA LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ACPV ANE LA OFICINA QUE CORRESPONDA, SEGUN MEMORAN DSG-633-2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construcción de castillos de 0.20x0.20 m repello de pared pulido de pared sellador de pared pintura de pared estructura metalica con lamina verja de hierro forjado pintura de estructura metalica, pintura de verja de hierro forjado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0282 y proceso de cotizaciones No. OC-099/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la demolición de pavimento existente (0.10 mts)  en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0924 y proceso de cotizaciones No. OC-104/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el botado de material de desperdicio en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0925 y proceso de cotizaciones No. OC-105/2011.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LSO SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE EMRPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, DE ACUERDO A ADDENDUM AL CONTRATO FIRMADO
EL 01 DE BRIL DEL 2010, ESTE VALOR  CORRESPONDE AL MES DE  ABRIL DEL 2012 .

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la excavación de zanjas para cimentación zapata corrida con doble petate varillas # A.S. de 1.20 x0.40 mts. muro de bloque de 8"x8"x16" reforzado con var.#4 y fundido en cada agujero.  Doble hilada, viga de remate de 0.42x0.30 m en la ampliación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0035 y proceso de cotizaciones No. OC-101/2011.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construcción de canal de drenaje de aguas lluvias embaulado con tapadera de concreto reforzado incluye excavación y remoción de materiales y relleno en acceso a vivienda vecina la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0046 y proceso de cotizaciones No. OC-125/2011.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y trasporte para la instalación de ventana corrediza y marco de aluminio en la ampliación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No 0927 al contado y adquirido mediante cotizaciones Nº OC¿108/2011.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 72,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/04/2012 al 02/05/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.425312, 425317, 425349, 425359, 425391, 425396, 425423, 425425 y 425428). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.596,267.29 valor que se paga en vista que la ENEE no cuenta con la exoneración.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
POR CONCEPTO DE BONFICCION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE
(ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS  EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUAL DE LA UPN1 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1028 DE
ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

JESUS SALVADOR LOPEZ RIVERA

legalName: JESUS SALVADOR LOPEZ RIVERA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

GERSON ADONAY CASTELLANOS

legalName: GERSON ADONAY CASTELLANOS

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

legalName: ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para para el canal de drenaje de aguas lluvias embaulado con tapadera de concreto reforzado incluye excavación y remoción de material y relleno a vivienda vecina de la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0034 y proceso de cotizaciones No. OC-0100/2011.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.2 de la orden de compra No.15989 por el suministro de 56,000 galones de diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/04/2012 al 02/05/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.50716, 50720, 50867, 50873, 50931, 50933 y 50938). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.660,372.80 valor que se paga en vista que la ENEE no cuenta con la exoneración.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
2 HIDROTERMOMETRO PSICROMETRO PARA SER UTILIZADO EN TOMA DE TEMPERATURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19605,19604, FACTURAS NO.0211,  RECIBO NO.0077,
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

rationale: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y trasporte de pavimento de concreto hidráulico de fabrica de 3,000 libras en la entrada de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No 0038 al contado y adquirido mediante cotizaciones Nº OC¿107/2011. (DEVOLUCION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1128-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1128-1-0


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la conformacion del suelo con motoniveladora  en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0926 y proceso de cotizaciones No. OC-106/2011.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.043/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE UN MES APARTIR DEL 1 DE FE BRERO 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
VARILLAS LISA Y CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, HOJAS PARA CEGUETA, PARA TRABAJOS DE OBRAS  CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCSCO MORAZAN,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19679, FACTUA NO.00228,  RECIBO NO.0084 .


rationale: Pago en concepto de suministro, mano de obra, materiales y transporte para excavación de materiales para sub base (15 cm) en la entrada de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán según proceso de cotización No. OC-103/2011. SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1137-1-0


rationale: Pago en concepto de suministro y transporte de sillas de espera, data show con pantalla retráctil,  para las oficinas de turismo ubicadas en la entrada de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán según proceso de cotización No. OC-102/2011. SE HACE REVERSION DE ESTE PAGO POR ERRON EN NOMBRE DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1136-1-0


title: Pago en concepto de suministro, mano de obra, materiales y transporte para el trazado y marcado; limpieza y destronque de arboles, remoción de material de desperdicio y materia orgánica acumulada frente a vivienda, excavación de zanjas para cimentación y excavación de zapatas corridas, vigas, elevación de bloques en la entrada de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán según proceso de cotización No. OC-98/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra y transporte para el botado de material de desperdicio en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0934 y proceso de cotizaciones No. OC-119/2011.


title: Pago No.2 y 3 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 64,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03/05/2012 al 04/05/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.425886, 425491, 425493, 425536, 425537, 425452, 425457  y 425461). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.527,590.40.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra y transporte para la cosntruccion de canal de drenaje de aguas lluvias embaulado con tapadera de concreto reforzado. incluye excavacion y remocion de material y relleno en acceso a vivienda vecina. en la entrada principal de la central hidroelectrica francisco morazan según se detalla en el recibo No.0040 y proceso de cotizaciones No. OC-109/2011.


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICU LAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.15993. .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la trazo y marcado, excavación para cimentación, solera inferior, zapata corrida (0.60x0.20m), según diseño.  Castillos de concreto reforzado de (0.15x0.15m) jambas de 0.10x0.15m de concreto reforzado en la ampliación del edificio de turismo ubicado Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0047 y proceso de cotizaciones No. OC-126/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra y transporte de arena de rio colada y lavada para ser usada en reparaciones de la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0909 y proceso de cotizaciones No. OC-145/2011.


title:
EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PARA
MOVILIZAR EL PERSONAL DEL PROYECTO DE INYECCION ( MOS ) 460/1037 . SEGUN MEMORANDO DSG-23-I-2012 , ORDEN DE COMPRA NO.18889,RECIBO NO.14158, FACTURA 1115 .