TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago Deciterceavo mes ( Aguinaldo)  al mes de Diciembre 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  Honorarios mes de octubre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de septiembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  Pago de Bonificacion a Junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B Pago de honorarios mes de julio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago honorarios mes de junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago de honorarios mes de mayo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de abril 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de febrero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios 28 dias de enero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de marzo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/CN/2096/2012 con resumen: El Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago de honorarios mes de noviembre 2012.0


currency: HNL

HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HELEN YAMILETH ULLOA ALVARADO

Programa de Asignación Familiar

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA EDIFICIO MAYA FTE AL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Asignación Familiar

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - PROY PROGR DE APOYO INT A LA RED DE PROTEC SOCIAL BID-2096

ue: 23 - APOYO INTEGRAL  RED PROTECCION SOCIAL  - BID 2372/BL-HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 20 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BON DIEZ MIL -PRAF

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 21 - Programa de Asignación Familiar

actividadObra: 3 - SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES ESCOLARES COMUNITARIOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

type: MEMORA

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.

initiationType: tender


ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES

legalName: ESCOLASTICO ARNULFO CORTES FLORES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 045/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 045/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 045/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 045/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de 28 dias del mes de septiembre 2012.


MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

legalName: MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 047/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 047/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 047/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago honorarios mes de octubre 2012.


JORGE ALBERTO SANCHEZ SANTOS

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ SANTOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN PAGO DE HONORIOS MES DE DICIEMBRE 2012

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 053/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago de honorarios mes de octubre 2012.


WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

legalName: WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 050/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN PAGO NGHONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 050/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 050/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago honorarios mes de octubre 2012.


ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

legalName: ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Dciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN pago honoprarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 049/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago de honorarios mes de octubre 2012.


KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN pago de honorarios mes de diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 055/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago honorarios mes de octubre 2012.


OLGER ARMANDO HENRIQUEZ ROMERO

legalName: OLGER ARMANDO HENRIQUEZ ROMERO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 108/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 108/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 108/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 108/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

legalName: CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago honorarios mes de Diciem bre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 056/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago de honorarios mes de octubre 2012.


FREDY GABRIEL MARTINEZ AGUILAR

legalName: FREDY GABRIEL MARTINEZ AGUILAR

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 109/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 109/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 109/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 109/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago 28 dias del mes de septiembre 2012.


ISMAEL ANTONIO DEL CID

legalName: ISMAEL ANTONIO DEL CID

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 100/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 100/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 100/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 100/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre2012.


FABIOLA ABIGAIL CANELAS CARDENAS

legalName: FABIOLA ABIGAIL CANELAS CARDENAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 111/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 111/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 111/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 111/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


CARLOS SAUL RODRIGUEZ MATUTE

legalName: CARLOS SAUL RODRIGUEZ MATUTE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 114/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO.Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 114/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 114/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 114/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


ANGEL ALBERTO TORRES

legalName: ANGEL ALBERTO TORRES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 113/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 113/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 113/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 113/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


JUAN MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUAN MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 115/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 115/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago de honorarios de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 115/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 115/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


title: Cancelación de las Facturas No.2024230 correspondiente al período de 01 al 30 de junio, 2371891 correspondiente al período del 01 al 31 de julio, 3052363 correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre, 2715660 correspondiente al período del 01 al 31 de octubre, por el servicio de telefonía móvil para el personal de operaciones del Bono 10,000 que se encuentran en campo.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 24 - PROTECCION SOCIAL APOYO A BONO 10 MIL 4774-HN

objeto: 21430-Telefonía Celular

proyecto: 21 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL COSTO OPERATIVO


title: Cancelación de Facturas por Servicio de Internet correspondiente a los períodos del 23 de mayo al 22 de junio de 2012, del 23 de junio al 22 de julio de 2012, del 23 de julio al 22 de agosto de 2012, del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2012 y del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet


TANIA JACKELINE URBINA FIGUEROA

legalName: TANIA JACKELINE URBINA FIGUEROA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 117/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 117/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de noveimbre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 117/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 117/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


NORMA VARINIA CANO CASTELLANOS

legalName: NORMA VARINIA CANO CASTELLANOS

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 116/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 116/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 116/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 116/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


title: Cancelación de factura No.3052363 correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2012, por el servicio de telefonía movil para el personal de operaciones que se encuentra en campo del Programa Bono 10,000.


RAFAEL LEONARDO MENDOZA CACERES

legalName: RAFAEL LEONARDO MENDOZA CACERES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 074/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO pago honorarios mes de Diciembre 2012.

type: REC

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 074/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO  pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 074/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO  pago honorarios  mes de octubre 2012.


LEONARDO TROCHEZ

legalName: LEONARDO TROCHEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 025/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: ATLÁNTIDA pago del mes de Diciembre 2012

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 025/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: ATLÁNTIDA pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 025/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: ATLÁNTIDA  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 025/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: ATLÁNTIDA pago 28 dias del mes de septiembre 2012.


EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

legalName: EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago honorarios de Dciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN  pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 054/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COPÁN pago honorarios mes de octubre 2012.


ANA GUALTERINA PORTILLO

legalName: ANA GUALTERINA PORTILLO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 087/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ  pago honorarios mes de diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 087/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 087/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 087/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.


ADRIAN JOSUE MARTINEZ SOLER

legalName: ADRIAN JOSUE MARTINEZ SOLER

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 037/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA. Pago de honorarios correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 037/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 037/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 037/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA pago honorarios mes de noviembre 2012.


JOSE ALFREDO MEJIA HERNANDEZ

legalName: JOSE ALFREDO MEJIA HERNANDEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 110/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 110/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 110/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 110/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: OLANCHO  Pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 131/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA  pago honorarios mes de Diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 131/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 131/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 131/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 086/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ pago honorarios mes de Diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 086/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 086/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 086/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


KENDY ROSSY ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: KENDY ROSSY ORDOÑEZ BARAHONA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 077/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: GRACIAS A DIOS  pago honorarios mes de Diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 077/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: GRACIAS A DIOS. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 077/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: GRACIAS A DIOS  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 077/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: GRACIAS A DIOS  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


title: Cancelación de facturas por servicio de internet para el personal de operaciones que se encuentra en campo del Programa Bono 10,000, para los períodos correspondientes del 23 de mayo al 22 de junio de 2012, del 23 de junio al 22 de julio de 2012, del 23 de julio al 22 de agosto de 2012 y del 23 de agosto al 22 de sptiembre de 2012.


HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

legalName: HECTOR ARMANDO JIMENEZ VILLATORO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 138/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTORES RURALES BONO 10,000
DEPARTAMENTO: VALLE  pago de honorarios mes de Diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 138/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTORES RURALES BONO 10,000
DEPARTAMENTO: VALLE pago de honorarios mes de noviem bre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 138/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTORES RURALES BONO 10,000
DEPARTAMENTO: VALLE pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 138/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTORES RURALES BONO 10,000
DEPARTAMENTO: VALLE  pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


ALEXIS LENIN ESPINAL CASTILLO

legalName: ALEXIS LENIN ESPINAL CASTILLO

ue: 21 - PROY PROGR DE APOYO INT A LA RED DE PROTEC SOCIAL BID-2096

proyecto: 19 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 11 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EN SU ETAPA DE INTERVENCION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/CN/PRAF/2012 con resumen: El Asistente Técnico Informática deberá de proporcionar soporte técnico en el área informática al personal de UCP del Programa de Asignación Familiar de acuerdo a las prioridades establecidas por el Coordinador General de la UCP.pago Decimoterceavo mes  ( Aguinaldo) al mes de diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/CN/PRAF/2012 con resumen: El Asistente Técnico Informática deberá de proporcionar soporte técnico en el área informática al personal de UCP del Programa de Asignación Familiar de acuerdo a las prioridades establecidas por el Coordinador General de la UCP.pago de honorarios mes de Diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 042/CN/PRAF/2012 con resumen: El Asistente Técnico Informática deberá de proporcionar soporte técnico en el área informática al personal de UCP del Programa de Asignación Familiar de acuerdo a las prioridades establecidas por el Coordinador General de la UCP.  pago de 19 dias del mes de noviembre 2012.


MELANY GERTENIA MOLINERO SALGADO

legalName: MELANY GERTENIA MOLINERO SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/PRAF/2012 con resumen: La Asistente Gerencial deberá garantizar la asistencia administrativa y operativa a la Dirección Ejecutiva del PRAF, para cumplir con los objetivos y metas establecidas de la institución, y en especial las contempladas para el Programa Bono 10,000.  segundo pago de la consultoria correspondiente al mes de diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/CN/PRAF/2012 con resumen: La Asistente Gerencial deberá garantizar la asistencia administrativa y operativa a la Dirección Ejecutiva del PRAF, para cumplir con los objetivos y metas establecidas de la institución, y en especial las contempladas para el Programa Bono 10,000. primer pago de la consultoria correspondiente al mes de noviembre 2012.


CHARLES DARWIN CASTILLO ELIS

legalName: CHARLES DARWIN CASTILLO ELIS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COLÓN. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COLÓN  pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COLÓN pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 032/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: COLÓN Pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ

legalName: FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 099/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 099/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 099/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 099/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios  28 de septiembre 2012.


WILMER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: WILMER RODRIGUEZ ESCOBAR

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 096/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 096/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 096/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 096/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

legalName: YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

legalName: FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 098/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 098/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 098/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 098/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

legalName: MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 097/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 097/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 097/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorariros mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 097/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pagop honorarios mes de octubre 2012.


CAROL ONEIDA MEJIA

legalName: CAROL ONEIDA MEJIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 093/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspodientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 093/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 093/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 093/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


NUBIA CRISTIBEL NAVARRO HERNANDEZ

legalName: NUBIA CRISTIBEL NAVARRO HERNANDEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 094/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 094/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 094/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago honorarios mes de octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 094/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA pago honorarios 28 dias del mes de septiembre 2012.


DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

legalName: DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 075/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO pago de honorarios mes de Diciembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 075/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 075/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO pago honorarios mes deoctubre 2012


JOSE MEDARDO MEJIA RODEZNO

legalName: JOSE MEDARDO MEJIA RODEZNO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 092/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 092/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  pago de honorarios mes de noviembre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 092/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRApago honorarios mes de Octubre 2012.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 092/CN/2372/2012 con resumen: SERVICIOS TÉCNICOS
PROMOTOR RURAL BONO 10,000
DEPARTAMENTO: LEMPIRA  Pago de honorarios 28 dias mes de septiembre


VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

legalName: VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago Decimoterceavo mes ( Aguinaldo ) al mes de Diciembre 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago de honorarios mes de octubre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  Pago de honorarios mes de septiembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  Pago de bonificación  a Junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B Pago honorarios mes de julio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago honorarios mes de junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago honorarios mes de mayo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de abril 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago honorarios mes de marzo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de febrero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios 28 dias del mes de enero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B pago de honorarios mes de Diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/CN/2096/2012 con resumen: La Oficial de Adq & Cont tiene como objetivo fortalecer la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Contrato de Préstamo No. 2096/B  pago de honorarios mes de noviembre 2012.


title: Cancelación de Factura No.3719144 por el servicio de Telefonía Celular para el personal de operaciones que se encuentra en campo para el período correspondiente del 02 al 30 de noviembre del 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Cancelación de Facturas por servicio de Internet para el personal de operaciones que se encuentra en campo, correspondiente al período del 23 de octubre al 22 de noviembre del 2012.


title:
Pago de la factura No. 7134451 por la adquision de tintas HP 60xl  CC641W DJ NEG
Tinta Hp 60XL CC644WDJ TRI-COLOF4280.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cancelación de las Facturas No.3334053 y 3504410 por el servicio de datos (modems) a los equipos territoriales, correspondiente a los períodos del 13 de agosto al 12 de septiembre del 2012 y del 13 de octubre al 12 de noviembre del 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 5 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2372/2012 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el ejercicio contable del año 2012. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-705-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-705-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2372/2012 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el ejercicio contable del año 2012. Pago del 2% contra la presentación del Cronograma de Trabajo para el Informe de Auditoria Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, según factura No.588.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2372/2012 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el ejercicio contable del año 2012.Pago de  de reembolso de gastos incurridos durante le pago de bono  reacionados en la primera entrega del 2012   segun  factura No.581.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2372/2012 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el ejercicio contable del año 2012. pago del 4%  contra la presentacion del Cronograma de trabajo del 01 de julio al 31 de diciembre 2012 de la segubnda operacion  del Apoyo Integral del proteccion social  segun Factura No. 587.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2372/2012 con resumen: El objetivo de la auditoría de los estados financieros del programa es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre el programa (Estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y Estado de Inversiones Acumuladas) para el ejercicio contable del año 2012. pago correspondiente a 4% a la presentacion del Cronograma  del Informe Intermedio del 01 de enero al 30 de junio 2012.


title: Complemento del tercer y utimo pago correspondiente al 50% del Monto del contrato No. 33 /BID /2096. SEGUN  F01-323-5.

GABRIELA RAQUEL RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: GABRIELA RAQUEL RODRIGUEZ GUZMAN


ONAN SAUL DURON AGUILAR

legalName: ONAN SAUL DURON AGUILAR

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 39/PRAF/BM/CN/2012 con resumen: El objetivo TECNICO EN CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACION Y SALUD general de la consultoría es fortalecer el proceso de seguimiento de las corresponsabilidades en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000.
Pago de honorarios correspondientes a 5 dias del mes de Noviembre de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39/PRAF/BM/CN/2012 con resumen: El objetivo TECNICO EN CORRESPONSABILIDADES EN EDUCACION Y SALUD general de la consultoría es fortalecer el proceso de seguimiento de las corresponsabilidades en salud y educación de tal manera que se garantice el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Bono 10,000. Pago de honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2012.


title: valor cacncelacion de factura No.610 correspondiente a los honorarios profesionales pro la auditoraia de los EFA´S año 2011 y 2012

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

ue: 11 - FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLECENTES Y MUJ. VULNER.ZONAS URB.

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - PROYECTOS COMPENSATORIOS PRODUCTIVOS

proyecto: 11 - PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VU

actividadObra: 1 - ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS EN RIESGO

type: OFI


title: Para el Reembolso de gastos incurruidos en el mantenimiento de Vehiculo color Champaeng No. 8

ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRAF ETAPA DE INTERVENCION


title: valor que corresponde al 80% del contrato de servicios de consultoria sobre la evaluaciion final del programa 8366-HO

BARBARA ISABEL MEJIA HERRERA

legalName: BARBARA ISABEL MEJIA HERRERA

type: CONT


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/SA/2096/2012 con resumen: La contratación de la Firma Auditora PWC se debe a la obligatoriedad de efectuar las correspondientes certificaciones de cumplimiento de las corresponsabilidades de salud y/o educación por parte de los beneficiarios para la II Entrega de TMC del año 2012; al igual que, la realización de la Auditoria Externa a los Estados Financieros del periodo 2012. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-707-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-707-1-0


title: valor que corresponde al 20% delcontrato de servicios de consultoria sobre la evaluaciion final del programa 8366-HO


description: valor que corresponde al 20% delcontrato de servicios de consultoria sobre la evaluaciion final del programa 8366-HO

YANU PATRICIA RAMIREZ RIVERA

legalName: YANU PATRICIA RAMIREZ RIVERA


description: valor que corresponde al 80% del contrato de servicios de consultoria sobre la evaluaciion final del programa 8366-HO


MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER

legalName: MARIO ALBERTO LOPEZ STAINER

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las  pago Decimoterceavo mes ( Aguinaldo ) al mes de Diciembre 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las Pago de honorarios profesionales mes de mayo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las  pago de honorarios mes de abril 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las  pago honorarios mes de marzo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las pago de honorarios mes de febrero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las pago de honorarios mes de enero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las n  Pago de honorarios mes de junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las  pago 9 dias mes de noviembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las pago honorarios mes de octubre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las n Honorarios mes de septiembre 2012

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las n. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las Pago de bonificacion al mes de Junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/CN/2096/2012 con resumen: El Coord Administrativo Financiero Contable será responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del Programa/Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas en el reglamento operativo del Programa/Proyecto y las pago de honorarios mes de julio 2012.


ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

legalName: ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago Decimoterceavo mes ( Aguinaldo ) al mes de Diciembre 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-21-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-21-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. Pago de honorarios mes de octubre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de Septiembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.Pago de bonificacion a Junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de julio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago honorarios mes de Junio 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago honorarios mes de mayo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de abril 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. honorarios mes de marzo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa. pago de honorarios mes de febrero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios 28 dias del mes de enero 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago honorarios mes de diciembre 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/CN/2096/2012 con resumen: La asistente financiero SIAFI, estará encargado del ingreso y verificación de los pagos realizados por el programa en el sistema financiero SIAFI, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa.pago de honorarios mes de noviembre 2012.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/B/2096/2011 con resumen: Adquisición de Equipo de Informática y Comunicaciones. Lote No. 1: 1 Servidor Proxy; 2 Servidores de Base de datos; 2 Servidores de Aplicaciones; 1 Rack; 1 PDU (Accesorios del gabinete); 1 Consola; 1 Network Attached Storage NAS Monto que corresponde al 10% adjudicado segun contrato No.02/PRAF/BID/2096/2011. por la adquisicion de Equipo de Informatica, segun factura No.2012-166 del 29 de febrero 2012 Lote. No.1


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/B/2096/2011 con resumen: Adquisición de Equipo de Informática & Comunicaciones: Lote 3: 23	Workstations  Torre; 21	Minitorre; 1	Fiber Switch  T1  Capa 3; 8 Ethernet Switch 1000Mbit/seg  T2  Capa 3; 16	 Ethernet Switch  T3  Capa 2; 10	Workstation  Notebook alta movilidad	Pago del 100% Adjundicado segu n contrato No.3/PRAF/BID/2096  por el proceso por licitacion publica Internacional . segun Factura No.13689.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/B/2096/2011 con resumen: Adq. de Eq de Informática & Comunicaciones. Lote No. 4: 70 Office Std SA OLP NL GOVT	021-07161; 10	Office Professional Plus SA OLP NL GOVT	269-08814; 95	Windows 7 Professional SA OLP NL GOVT FQC-02398; 1 ISA Server Std Ed SA OLP NL GOVT 1 Proc E84-00818; 2	VStudio Team Ed Sft Dev SA OLP NL GOVT w/MSDN Prem Qualified	124-00273; 2	SQL Server Standard SA OLP NL GOVT Qualified	 228-04510; 8	Project SA OLP NL GOVT	076-03300; 8	Publ pago del 100% adjundicado segun contrato No.4 por el proceso de Licitacion Publica  Internacional No.LPI/001/PRAF/BID/2096.


title: PAGO DE LA FACTURA nO. 686977 POR PAGO DE CONTRATACION DIRECTA DE SEGUROS COLECTIVO DE 10 VEHICULOS  DEL PRAF  POR UN AÑO.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/B/2096/2011 con resumen: Adquisición de Equipo de Informática & Comunicaciones. Lote No. 5: 3	Kit de Herramientas para redes; 1Taladro Inalambrico - 18 vol; 50	Espuma Limpiadora; 50	Limpiador de Contactos; 50	Pañitos Humedos antiestáticos; 25	Path Panel 24-port Cat6 pago del 100% adjudicado segun contrato No.05/PRAF-BID/2096 por el proceso de adquisicion por Licitacion Publica  Internacional. No. LPI/001/PRAF/BID/2096.


title: pago de la Factura No. 4921 por contratacion Directa de Servicios  Contra Robo GPS de 10 Vehiculos  del PRAF  por trece meses.segun cho-426/2012.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32712 LA ESPERANZA INTIBUCA VERIFICAR TERMINACION DE VIVIENDAS DE ADOBE DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160574

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33260 COMAYAGUA TRANSPORTA A LA ING KARLA MONTES PROYECTO DEL INFRAESTRUCTURA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160592

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CHUMPAS Y GORRAS PARA EMPLEADOS DEL FHIS, SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS  FACTURA 0959 ORDEN DE COMPRA 08787 MEMO UC-FHIS-625-2011 ORDEN DE PAGO N# 156044

JAMIL MOHSEN EL HAYEK ARAB

legalName: JAMIL MOHSEN EL HAYEK ARAB

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34398 LA ESPERANZA INTIBUCA INSPECCION DE VIVIENDA DE ADOBE DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160585

OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 30555 LA CEIBA COBERTURA PERIODISTICA REUNION AHMON DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160581

LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 35657 SPS SUPERVISION DE PROYECTOS DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160608

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33284 GRACIAS LEMPIRA DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160615

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR


title: ANTICIPÓ DE VIATICOS N# 33286 TOCOA TRUJILLO DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160617

FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

legalName: FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 32617 CHOLUTECA VERIFICACION DE AVANCES DE OBRA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160625

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34001 GRACIAS LEMPIRA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160628

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 32612 INSPECCION DE PROYECTOS DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160618

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 34004 COMYAGUA LA PAZ EVALUIACIONDE PROYECTOS DEL 7 AL 11 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160635

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34018 VALLE CHOLUTECA EVALUACION DE PROYECTOS DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160634

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: PAGO DE 100 GORAS CON 1 BORDADO 100 CAMISETAS CON 2 LARGA FULL, COLOR FACTURA NO. 585, ORDEN DE COMPRA NO. 8969, ORDEN DE PAGO NO. 160579


title: PAGO DE COMPRAS DE MENOR CUANTIA QUE SE EFECTUARON EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE 01 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2012 SEGUN FACTURAS Y DETALLE MEMO FHIS-DFA-UT-151-2012 ORDEN DE PAGO N# 160642

OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

legalName: OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 31 DE MISMO MES AÑO 2012 MEMO FHIS-UT-136-2012 ORDEN DE PAGO N# 160643

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: POR CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012 FACTURA 5621 ORDEN DE PAGO N# 160644

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR PUBLICIDIDAD EN LA REVISTA HABLEMOS CALOR SUPLEMENTO DEDICADO A L DIA DE LA MADRE FACTURA 160536 ORDEN DE PAGO N# 160646

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2012 QUIEN SE DESEMEPEÑA COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MEMO DRH-0311-2012 ORDEN DE PAGO N# 160647

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43961 EL PARAISO DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160661

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: POR INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS TIPO AGUA POTABLE, PUENTES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012 MEMO DP-142-2012 ORDEN DE PAGO N# 160650

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 40346 LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 09 AL 16 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160666

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 33288 LA ESPERANZA DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160701

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DEL 2012, FACTURA NO. 595D., ORDEN DE PAGO NO. 160689

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43994 LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160659

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE REALIZACION DE REPORTAJE INSTITUCIONAL KILOMETRO MUNICIPAL EN CANE FHIS, INCLUYE GUION, LOCUCION, EDICION, MUSICALIZACION TRIPODE, MICROFONOS, CAMARAS DURACION 5 MINUTOS, REPORTAJES S/REP. DE ESCUELAS, INCLUYE LO ANTERIOR FACTURA NO. 0305, RECIBO NO. 0316, ORDEN DE PAGO NO. 160726

ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE REPUBLICA DE MEXICO CASA # 2428 B

legalName: ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32619 LA ESPERANZA INSPECCION DE PROYECTOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160705


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 29231 GRACIAS LEMPIRA VISITA DE MANCOMUNIDADES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160734

CARLOS ROBERTO CHAVARRIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO CHAVARRIA FLORES


title: PAGO DE BOLETO AEREO MIGUEL MARTINEZ, LEONEL CABEZAS, RENE SIERRA, TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA, FACTURA NO. 5392, ORDEN DE COMPRA NO. 8968,ORDEN DE PAGO NO. 160723

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 262800, ACUERDO DE DUELO DEL INGENIERO LEONARDO MARTINEZ MENDOZA 14/03/2012, ORDEN DE PAGO NO. 160783

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD FACTURA NO. 263105 DE REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO , LA LIBERTAD COMAYAGUA, PUBLICADO EL 23 DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160786


title: PAGO DE FACTURA NO. 262707, PUBLICACION DE ACLARACION SERNA A FAVOR DEL FHIS, RESPUESTA AL OFICIO DL-06-2012, PUBLICADO EL DIA 8 DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160785


title: PAGO DE FACTURA NO. 434080, PUBLICACION DE LICITACION FHIS 03-2012, PROYECTO DE AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA PLANCITOS, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, DEPTO. DE EL PARAISO, PUBLICADO EL 16 DE ABRIL DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160784

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, ACEITE Y TORNILLOS VEHICULO FHIS 166 SOLITADAS POR TRANSPORTE COMA-087-2012 FACTURA 003142 ORDEN DE COMPRA 8957 MEMO UC-FHIS-194-2012 ORDEN DE PAGO N# 160830

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 60 DIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2012, CARGO ASESOR EXTERNO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO NO. 160787

ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ

legalName: ADA ELIZABETH GALVEZ CRUZ


title: COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA DE CLUTCH VEHICULO FHIS 131 FHIS 205 SOLITADOS POR TRANSPORTES CMA-095-2012 FACTURA 3145 ORDEN DE COMPRA 8990 MEMO UC-FHIS-196-2012 ORDEN DE PAGO N3 160832


title: COMPRADE RETENEDORES VEHICULO FHIS 265 SOLICITADOS POR TRANSPORTE CMA-097-B-2012 FACTURA 3144 ORDEN DE COMPRA 8987 MEMO UC-FHIS-197-2012 ORDEN DE PAGO N# 160833


title: COMPRA DE FLECHAS BALINERAS RETENEDORES VEHICULO FHIS 266 SOLICITADAS POR TRANSPORTE CMA-096-B-2012 FACTURA 3143 ORDEN DE COMPRA 8989 MEMO UC-FHIS-195-2012 ORDEN DE PAGO N# 160837


title: PAGO DE MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO FACTURA 18607 18611 18099 Y 18303 POR SERVICIO DE INTERNET MEMO DS-33-2012 ORDEN DE PAGO N# 159690

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLE BASICO DEL MES DE MAYO DEL 2012, FACTURA NO. 0361, ORDEN DE PAGO NO. 160727


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 MEMO FHIS-USG-113-2012 ORDEN DE PAGO N# 160878

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34015 GRACIAS LEMPIRA EVALUACION Y VISITA DE PROYECTOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160906

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 34017 DANLI EL PARAISO EVALUACION ESCUELA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160893

MAX MILTON PEREZ CRUZ

legalName: MAX MILTON PEREZ CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34030 DANLI EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160886

OSWALDO MEJIA VELASQUEZ

legalName: OSWALDO MEJIA VELASQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34011 EVALUACION DE ESCUELAS DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160897


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34804 CEIBA DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160891

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 33955 LA ESPERANZA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160889

WILLIAN ROBERTO BONILLA ORELLANA

legalName: WILLIAN ROBERTO BONILLA ORELLANA


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34028 GRACIAS LEMPIRA EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160885

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 34014 STA BARBARA EVALUACION DE PROYECTOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160917

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2012 MEMO FHIS-USG-111-2012 ORDEN DE PAGO N# 160997

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANTICIPO DE VIATICOS N3 34807 DANLI DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160984

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: PAGO DE TONER HP C9720A, TONER HPC9723A,TONER HP C9721A, TONER HP C9722A, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE COMPRA NO. 9004, FACTURA NO. 614, RECIBO NO. 274, ORDEN DE PAGO NO.160926

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 35660, DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, SAN PEDRO SULA, CORTES, INSPECCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA  MERIDA CARSI,COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 160970

YIMI LUCIANO MALDONADO CALIX

legalName: YIMI LUCIANO MALDONADO CALIX


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 8074, DEL 14 AL 21 DE MAYO DEL 2012, TOCOA, COLON, TELA, ATLANTIDA, EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ORDEN DE PAGO NO. 160974

OMAR JOSE CARIAS GARCIA

legalName: OMAR JOSE CARIAS GARCIA


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 30559, DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2012, INTIBUCA, ENTREGA DE PUPITRES EN ESCUELAS DE DOLORES Y SAN MARCOS DE LA SIERRA, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 160972

LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA


title: PAGO DE FACTURAS NOS. 5621, 5749, MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 161016

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 161020

name: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL FHIS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2012 MEMO FHIS-UT-162-2012 ORDEN DE PAGO N3 160996

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO POR LOGISTICA ALIMENTACION POR CAPACITACIONES INFOP MEMO DRH-84-2012 ORDEN DE PAGO N# 160992

EDNA CAROLINA ESCOTO AGUILUZ

legalName: EDNA CAROLINA ESCOTO AGUILUZ


title: PAGO POR LOGISTICA ALIEMNTACION PIOR CAPACITACIONES INFOP MEMO DRH-84-2012 ORDEN DE PAGO N3 160993

SANDRA GUADALUPE FERRUFINO ORTEGA

legalName: SANDRA GUADALUPE FERRUFINO ORTEGA


title: PAGO POR LOGISTICA ALIEMNTACION PIOR CAPACITACIONES INFOP MEMO DRH-84-2012 ORDEN DE PAGO N# 160995

MARIANGELA ANDINO TORRES

legalName: MARIANGELA ANDINO TORRES


title: PAGO POR LOGISTICA ALIEMNTACION PIOR CAPACITACIONES INFOP MEMO DRH-84-2012 ORDEN DE PAGO N# 160994

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, CUMPLIMIENTO CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO FIRMADO EL 30 DE ENERO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 161057

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA HYUNDAI VERACRUZ, SEGURO POR COALICCION Y ROBO, PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION EMERGENCIA DE PROYECTOS DE SALUD Y UBICACION EN EL DEPTO. DE OLANCHO, FORMA NO. 32104, RECIBO NO. 15572, ORDEN DE PAGO NO. 161131

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS DIRECCION DE CONTRATACIONES FACTURA AL CREDITO NO. 1957, ORDEN DE PAGO NO. 158103

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: PAGO DE BALINERA DE BUFA DELANTERA, FORD ORIGINAL, ORDEN DE PAGO NO. 9008, FACTURA NO. 3151, RECIBO NO. 5674, ORDEN DE PAGO NO. 161065

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE AIRE ACONDICIONADO, GATEX, BANDAS PARA MOTOR, GATEX, BANDAS PARA SISTEMA ELECTRICO, ORDEN DE COMPRA NO. 9002, FACTURA NO. 3149, RECIBO NO. 5672, ORDEN DE PAGO NO. 161063


title: PAGO DE IMPRESORA LASER JET JET M2727, NF MFP CB532A #. ABM, ORDEN DE COMPRA NO. 9012, FACTURA NO. 2523, ORDEN DE PAGO NO. 161067

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE TERMINALES LARGOS, CORTOS, ROTULAS SUPERIORES,INFERIORES, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO , TODO ORIGINAL , ORDEN DE COMPR ANO. 9007, FACTURA NO. 3155, RECIBO NO. 5675, ORDEN DE PAGO NO. 161070


title: PAGO DE PUBLICIDAD LICITACION LPN-FHIS-03-2012 FACTURA 434824 MEMO UIP/FHIS-113-2012 ORDEN DE PAGO N3 161075

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR MARCA ACROPRINT, MODELO ET, SERIE 866790EGT, INTERIO 12224/5569 PERTENECIENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 158104

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL 4TO FONDO ROTATORIO 2012 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MEMO DFA-238-2012 ORDEN DE PAGO N# 161088

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PUBLICACION LLAMADO DE LICITACION LPN-FHIS-3-2012 FACTURA 20286843 MEMO UIP/FHIS-110-2012 ORDEN DE PAGO N# 161074

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34813, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, OCOTEPEQUE , TRASLADAR A ADA MARIA MEJIA A VISITAR A LAS MANCOMUNIDADES DE AMUAS Y ERAPUCA, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO. 161104

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEMO DRH-394-2012 ORDEN DE PAGO N# 161105

PEDRO PABLO RAMIRES

legalName: PEDRO PABLO RAMIRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO MEMO DRH-393-2012 ORDEN DE PAGO N# 161096

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 32722, DEL 28 MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, TRUJILLO, COLON, INSPECCION DE PROYECTOS , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161106

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: PAGO DE ENVIO DE PAQUETE A ALEMANIA FACTURA 52512 MEMO DE-FHIS-165-2012 ORDEN DE PAGO N3 161134

GLOBAL DISTRIBUTION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MINITAS AVE JUAN LINDO 2DA CALLE FRENTE A LABORATORIOS LABIETH EDIFICIO MONDAI 2DA PLANTA

legalName: GLOBAL DISTRIBUTION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DEL 2012 FACTURA 22273 MEMO  DS-091-2012 ORDEN DE PAGO N# 161298

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA CVMH-1128 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 MEMO DRH-0389-2012 ORDEN DE PAGO N# 161144

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE 3R0 FONDO ROTATORIO MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MEMO DFA-053-2012 ORDEN DE PAGO N# 161317

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES DE MARZO A ABRIL DEL 2012, ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO NO. 161248

ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA

legalName: ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34816, DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, COMAYAGUA, TRANSPORTAR A LA INGENIERA KARLA MONTES, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161249

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012, CARGO DE ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO  MUNICIPAL,ORDEN DE PAGO NO. 161244

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 28 DIAS DE ENERO DEL 2012, CARGO DE ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 161247

JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 32631, DEL 28 MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, LA ESPERANZA, INSPECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CHAGAS, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161250

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 32639, DEL 29 MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012,  PUERTO CORTES, COMBUSTIBLE, ENTREGA DE MOBILIARIO Y ELABORACION Y FIRMA DE ACTAS DE ENTREGAS, ORDEN DE PAGO NO. 161258

OSCAR FERMIN ALVARADO SALINAS

legalName: OSCAR FERMIN ALVARADO SALINAS


title: ANTICIPO DE VAITICOS NO. 32636, DEL 28 MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012, LA ESPERANZA, INSPECCION DE VIVIENDAS DE ADOBE, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161254

OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 35220, DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2012, SAN PEDRO SULA, REUNION EN ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161260

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 33299, DEL 8 AL 10 DE JUNIO DEL 2012, SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, TRANSPORTAR AL ING. GUNTHER WIESE, VICEMINISTRO , COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161268

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34810, DEL 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2012,SANTA BARBARA Y LA ESPEANZA, TRANSPORTAR A VISITACION DIAZ , FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO NO. 161267

ROBERTO LOPEZ FLORES

legalName: ROBERTO LOPEZ FLORES


title: PAGO DE FORZA UPS 1500VA, FACTURA NO. 45478, ORDEN DE COMPRA NO. 9001, ORDEN DE PAGO NO. 161239

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34819 DEL 4 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, LA ESPERANZA, TRANSPORTAR A MARIO ALVAREZ, ORDEN DE PAGO NO. 161285

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY


title: PAGO DE PUBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO SUPLEMENTO DEDICADO AL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR, FACTURA NO. 162364, CONTRATO DE PUBLICIDAD 10357, ORDEN DE PAGO NO. 161286

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34820, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, LA ESPERANZA, COMBUSTIBLE  TRASLADAR A DAISY MONTALVAN, ORDEN DE PAGO NO. 161304

JOSE BENEDICTO SANTOS BUSTILLOS

legalName: JOSE BENEDICTO SANTOS BUSTILLOS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2012, LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 161241

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO DE PAPEL TRAZ0 DE 48 PUL. DE ALTO, PAPEL ROTAFOLIO, CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA SURTIDO DE COLORES, MASKIN TAPE DE 3/4 ABRO, PEGAMENTO DE BARRA , SCRIVA DE 40 GRS, MARCADORES PERMANENTES, IMPRESS, CARTULINA SURTIDO DE COLORES , O/P 9018, ORDEN DE PAGO NO. 161240

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 34837, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, SANTA ROSA DE COPAN, TRANSPORTAR A BERENICE LOPEZ, COMBUSTIBLE, ORDEN DE PAGO NO. 161305

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: PAGO DE 3R0 FONDO ROTATORIO MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MEMO DFA-053-2012 ORDEN DE PAGO N# 161322

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: PAGO DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL II 14 NEGRO N4050, ORDEN DE COMPRA NO. 9000, FACTURA NO. 45490, ORDEN DE PAGO NO. 161341


title: PAGO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 161362

OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

legalName: OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO


title: PAGO DE RENTA DE CAMIONETA HYUNDAI TUCSON , SEGURO POR COALICION Y ROBO POR (8 DIAS) FACTURA NO. ATT4764, RECIBO NO. 15584, ORDEN DE COMPRA NO. 8941 MAS 3 DIAS , O/C NO. 8941, ORDEN DE PAGO NO. 161375

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE MES DE MAYO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 161411

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social