title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB Y PLANDE TELEFONIA  PRIVADA INCLUIDA EN LA REGIONAL 4  CON SEDE EN COMAYAGUA AMBOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 12 - DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y DE GESTION DE RIESGO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGUIRIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN SERVICIOS, EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DELA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2012 A SEPTIEMBRE 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR PUBLICIDAS INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CON LINK  A LA PAGINA OFICIAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012.

name: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP CB400A PARA IMPRESORA LASER JET CP4005N. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVENCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de un sello trodat fechador para el despacho del señor ministro comisionado nacional segun de compra No. 5789.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB Y PLAN DE TELFONIA PRIVADA INCLUIDA EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, AMBOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENENRALES.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB Y PLAN DE TELEFONIA PRIVADA INCLUIDA, EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, AMBOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB Y PLAN DE TELEFONIA CELULAR INCLUIDA EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, AMBOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO POR REPRODUCCION DE MATERIAL DE COMPLEMENTO PARA EL MODULO III MONITOREO Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

name: SOLUCIONES MULTIPLES Y TECNOLOGIA DIGITAL,S DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 4 - DIRECCION DE  LA PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 3 GUARDIAS,  1 EN EL TURNO DE DIA Y 2 EN EL TURNO DE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS GRANEROS MEDIA CUADRA AL SUR DE ESC. DE ENFERMERIAÇ

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 3 GUARDIAS, 1 EN EL TURNO DE DIA, 2 EN EL TURNO DE NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

legalName: MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR INGRESO INVOLUNTARIOS, PAGO COMPLEMENTO DEL OTRO 50% (QUEDANDO PENDIENTE LPS.10,458.10)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-2113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-2113-1-0

type: CONT

type: OFI


title: Pago de telefonia Celular correspondiente al mes de enero del 2012. (Pagado por la actividad 2 por no contar con presupuesto en la actividad 1)

ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

legalName: ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA REGIONAL II , SPS.

SEGURITY ONE S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS 2AVE. 7Y8 CALLE CASA-758

legalName: SEGURITY ONE S.DE R.L.


title: Reembolso de pago de Telefonia celular (87371588) correspondiente a los meses de Diciembre del 2011 y Enero del 2012.

DINO JERICO SALOMON RUBI

legalName: DINO JERICO SALOMON RUBI

type: PLANILLA


title: PAGO POR PINTURA GENERAL Y RESANANTE INTERIOR EN LAS OFICINAS DEL CALL CENTER, BAÑOS Y PASILLOS DE COPECO. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.(FINANCIADO POR ESTA REGIONAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA CENTRAL COMPLEMENTO EN LOS P/C 2154 COMAYAGUA 2149 CENTRAL)

VICTOR HERRERA PORTILLO

legalName: VICTOR HERRERA PORTILLO

ue: 6 - REGIONAL N.6 (CHOLUTECA)

actividadObra: 11 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CHOLUTECA)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE 2012, EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA VI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.(FACT 707289, 707288, 707287, 707286)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGUIRIDAD DE 4 GUARDIAS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR 3176-00493 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ

legalName: CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ


title: Pago por la compra de 2 memorias GEN MV 2 GB.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO POR PINTURA GENERAL Y RESANANTE INTERIOR EN LAS OFICINAS DEL CALL CENTER, BAÑOS Y PASILLOS DE COPECO. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.(FINANCIADO POR ESTA REGIONAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA CENTRAL COMPLEMENTO EN LOS P/C 2153 CHOLUTECA P/C 2149 CENTRAL)

ue: 4 - REGIONAL N.4 (COMAYAGUA)

actividadObra: 9 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (COMAYAGUA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD DE REGIOANAL IV COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE RATICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN LA BODEGA DE COPECO.

FUMIGAR

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO COMAYGUELA BOQUE K CASA # 3 CALLE PRINCIPAL

legalName: FUMIGAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE INTERNET CORPORATIVO EN COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

actividadObra: 3 - DIRECCION DE GESTION DE  LA PREVENCION


title: ULTIMO PAGO POR PINTURA GENERAL Y RESANANTE INTERIOR EN LAS OFICINAS DEL CALL CENTER, BAÑOS Y PASILLOS DE COPECO.(SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES).(PAGANDO LPS 8,000.00 EN EL P/C 2154 PAGADO POR LA REGIONAL IV COMAYAGUA Y  LPS 5,000.00 P/C 2153 POR LA REGIONAL VI CHOLUTECA  PARA COMPLETAR EL PAGO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA CENTRAL.)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR ESPAÑA DEL 03 AL 08 NOVIEMBRE 2012.(3.25 DIAS)

LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS

legalName: LESTER OCTAVIO CARIAS ARIAS


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR 3176-0493 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVO POR 24 MESES ADICIONALES.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ECON ENLACE EN TODAS LA PAGINAS SECUNDARIAS, CON LINK A LA PAGINA OCICIAL DE LA INSTITUCION,, CONTENTIVA DE CAMPAÑA DE PREVINCION Y DESASTRE .CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title:
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB EN LA REG. 4 CON SEDE EM COMAYAGUA, CORRESPORNDIENTE AL MES DE NOV. DEL 2012.
(NOTA: EN ESTE PAGO SE APLICARA UNA NOTA DE CREDITO POR LOS PAGOS DE PLAN DE TELEFONIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , LOS CUALES SUMAN UN TOTAL DE L. 5,464.80)

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago por la compra de un sello en base de madera para el ministerio Comisionado.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE SOLOCITADO POR LESTER CARIAS , ENCARGADO  DEL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA (PAGO PARCIAL , LA DIFERENCIA SE PAGARA  DE LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS, QUEDA PENDIENTE LPS. 1,566.00)

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 2 - REGIONAL N.2 (SAN PEDRO SULA)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAN PEDRO SULA)


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE SOLOCITADO POR LESTER CARIAS , ENCARGADO  DEL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA (PAGO PARCIAL , LA DIFERENCIA SE PAGARA  DE LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS, QUEDA PENDIENTE LPS. 966)

ue: 3 - REGIONAL N.3 (SANTA ROSA DE COPAN)

actividadObra: 8 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SANTA ROSA DE COPAN)


title: PAGO POR POR ALIMENTACION  PARA II REUNION ORDINARIA DE COSEJOS DIRECTIVO DEL SINAGER, EL DIA 18 DE DICIMEBRE 2012, FACT.000407.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA, LA CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN Y S.P.S DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2012, PARA INSTALACION DE RELOJ MARCADOS, REGISTRO DE HUELLA A EMPLEADOS Y CAPACITACION PARA LOS MISMOS, PARA EL REGISTRO Y GENERACION DE ARCHIVOS.,

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE TRES GUARDIAS EN LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL


title: Pago por combustible, viaje a Sta Rosa de Copan  del 12 al 15 de diciembre, intalacion de equipo de computo a el edificio nuevo de la regional III.

HENRY RAMON CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: HENRY RAMON CONTRERAS HERNANDEZ


title: PAGO POR VIGILANCIA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: PAGO A EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2012

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR LA CANCELACION TOTAL DEL 50% POR LA COMPRA DE 450 TIPO POLO CON 2 LOGOS Y NOMBRES PERSONALIZADOS, 2 TIPOS DE COLOR AZUL(AZUL MARINO Y AZUL ROYAL) PARA EL PERSONAL DE COPECO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

INDUSTRIAS FRANDAMA S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CENTRO MUÑOZ CALIX

legalName: INDUSTRIAS FRANDAMA S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (SEPARADORES DE ARCHIVOS, NOTAS ADHESIVAS, GRAPADORAS, MASKIN TAPE, MARCADORES GRUESOS NEGROS PERMANENTES Y MARCADORES NEGROS PUNTA FINA).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE SOLOCITADO POR LESTER CARIAS , ENCARGADO  DEL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA (PAGO PARCIAL , LA DIFERENCIA SE PAGARA  DE LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS)


title: PAGO POR COMPRA  DE 2 TONERS PARA HP LASER JET P1005.

actividadObra: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE EN TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL HIGIENICO)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

rationale: ( REVERSION POR ERROR EN OBJETO) PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 (LA UE 7 ESTA FINANCIANDO A LA UE 4 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-2171-1-0


title: Pago por suministro de agua a la central de copeco correspondiente al mes de enero del 2012.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE SOLOCITADO POR LESTER CARIAS , ENCARGADO  DEL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA (PAGO PARCIAL , LA DIFERENCIA SE PAGARA  DE LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS, QUEDA PENDIENTE LPS. 166)


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 2 GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN JUTICALPA-OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CONCIERTO DE ARJONA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2012.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A ADMINISTRACION.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO  POR SERVICIO DE CABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


rationale:
(REVERSION PORR ERROR  EN OBJETO)
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4MB EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. ( nOTA  EN ESTE PAGO SE APLICARA UNA NOTA DE CREDITO  POR LOS PAGOS DE PLAN  DE TELEFONIA  DE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE LOS CUALES SUMAN UN TOTAL DE L.5,464.80)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-2356-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ( 30 GALONES DE DESINFECTATNTE DE PISOS)

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE GARANTIZADO DE 4 MB EN LA REGIONAL  4 CON SEDE EN  COMAYAGUA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y PAPEL TAMAÑO LEGAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.

description: PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP Q7553A FEBRERO 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago  reembolso por gastos de funcionamiento del mes de Enero del 2012, Regional IV Comayagua. (Enee)

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso de telefonia celular correspondiente al mes de febrero del 2012

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ


title: Reembolso de Gastos de Funcionamiento del mes de Enero del 2012, Regional V Juticalpa,Olancho

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 5 - REGIONAL N.5 (OLANCHO)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 10 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OLANCHO)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento mes de Febrero del 2012,Regional II San Pedro Sula.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de Enero del 2012, Regional IV Comayagua


title: Reembolso gastos de funcionamiento del mes de Febrero 2012.Regional I La Ceiba

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 1 - REGIONAL N.1 (LA CEIBA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (LA CEIBA)


title: PAGO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.( FINANCIADO POR LA ACT. 2 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA ACT. 1)

LISANDRO ROSALES BANEGAS

legalName: LISANDRO ROSALES BANEGAS


title: PAGO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de Febrero 2012, Regional IV Comayagua


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento mes de Enero del 2012, Regional VI Choluteca.

ALVA CARIDAD ZERON LAGOS

legalName: ALVA CARIDAD ZERON LAGOS


title: Reembolso gastos de mes de Enero/Febrero, por consumo de luz, en las bodega mundial.Regional VI Choluteca.


title: Reembolso por gastos de funcionamiento mes de Enero-12, Regional III Santa Rosa Copan.

DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

legalName: DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE


title: Pago de telefonia celular correspondiente al mes de marzo del 2012

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Pago de combustible (gtos de Funcionamiento del mes de Febrero-12) complemento, Regional VI Choluteca.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO, CABLE NEXT, CONECTORES RJ45,CINTAS PLATICAS, MOUSE, AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FIANZA DE ROGER EMILIO VASQUEZ  A SEGUROS CRESFISA 2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: Valor pagado a Crefisa, por la renovación de Fianza, a Alva Caridad Zerón de la Regional VI Choluteca, vigencia de: 25/09/2011    al   25/09/2012.


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de marzo-12, Regional I La Ceiba,


title: reembolso de gtos de funcionamiento del mes de marzo-12, por suscripcion anual del año 2012, ( Diario la Prensa  :Regional I La ceiba.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A NOMBRE DE ANDRES RANDOLFO FUNEZ VELASQUEZ


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de marzo,2012, Regional V Juticalpa, Olancho , pago de alquiler de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011, (nota no se habia pagado porque el dueño del local estaba fuera del pais).


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de Febrero 2012, Regional VI Choluteca

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Reembolso de gastos de funcionamiento del mes de marzo-12, Regional II San Pedro Sula

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por PUBLICIDAD INSTITUCIONAL con el lace en todas las paginas secundarias. Correspondiente al mes de enero 2012

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Reembolsando la fact # 879132 por consumo de combustible ( Diesel) Regional II San Pedro Sula.


title: PAGO POR EL 50% DE LA COMPRA DEL 600 CAMISAS POLO COMBINADAS AZUL BANDERA Y NARANJA

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2012.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDORES PARA BASURA Y BARRILES PLASTICOS PARA DEPOSITAR BASURA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA(FINANCIADO POR LA OFICNA CENRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA).

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento (complemento) mes de marzo del 2012, Regional IV Comayagua


title: PAGO DEL 50% POR PRESENTACION DE SERVICIO DE PINTURA GENERAL Y RESANANTE EN CUARO EDIFICIOS DE COPECO Y PINTURA INTERIOR EN OFICINAS DEL CALL CENTER.

VICTOR HERRERA PORTILLO

legalName: VICTOR HERRERA PORTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR PRIMA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE COPECO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por servicio de agua potable ( bodegas y edificio Regional IV Comayagua de: Septiembre a Diciembre del 2011, y Enero - Febrero del 2012. durante la construcción

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARO DEL 2012.

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


title: PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL 50% DE LA COMPRA DE 600 CAMISAS POLO CAMBINADAS AZUL BANDERA Y NARANJA. (ANTICIPO 50% PAGADO POR EL PRECOMPROMISO 504)


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGUIRIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 6 CON SEDE EN COLUTECA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGIRIDAD DE UN GUARDIA DE SEGUIRDAD EN SERVICIO DEL 03AL 29 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA.(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 6)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 LA DIFERENCIA(LPS 7,600.00) SE CANCELARA POR MEDIO DE LA CUENTA DE EMERGENCIA DE LOS FONDOS ASIGNADOS PAR ATENDER LAS EMERGENCIAS DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA Y LOS MERCADOS

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA


title: Reembolso de gastos de funcionamiento del mes de Febrero del 2012, Regional III Santa Rosa de Copán.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO NOCTURNO LOS DIA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA.(FINANCIADO POR LA OFICINA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 4)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012


title: PAGO POR SERVICIO  DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.(87303630 ANDRES RANDOLFO FUNES)

ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

legalName: ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE POLIZA NUEVA DE VEHICULO # 38468

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL No.5 CON SEDE EN JUTICALPA, 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL 23 AL 31 DE MARZO, Y 2 GUARDIAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012. (FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL DE OLANCHO)

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE COPECO.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: `PAGO POR SUSCRIPCION EN DIARIO LA TRIBUNA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.(LOS LPS 210.00  RESTANTES SERAN PAGADOS POR LA REGIONAL 1)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento del mes de marzo del 2012, Regional VI Choluteca.

ALVA CARIDAD ZERON LAGOS

legalName: ALVA CARIDAD ZERON LAGOS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR (87371588) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.

DINO JERICO SALOMON RUBI

legalName: DINO JERICO SALOMON RUBI


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 4 GUARDIAS EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.(FINANCIA POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIANL COMAYAGUA IV)


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento mes de Marzo del 2012, Regional I La Ceiba.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2012.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title: Valor pagado a CREFISA por la fianza del sr. Moises Evenor Alvarado Morales, Sub Comisionado de la Regional III Santa Rosa de Copán., segun poliza # ZC-FF-40821-2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 PLATOS DE BOQUITAS, CON RESPECTIVO JUGO Y CAFE PARA DAR ALIMENTACION A LAS PERSONASL QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION DE LAS PERSPECTIVAS CLIMATICAS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento del mes de Marzo ( Complemento) Regional II San Pedro Sula

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por consumo de energia electrica de los mes de : Febrero-Marzo y Abril 2012, Regional VI Choluteca. ( Bodega Visión Mundial)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.(9970-3918)

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ


title: Reembolso Gastos de Funcionamiento del mes de Marzo, Regional III Santa Rosa de Copan.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


title: Reembolso gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo 2012, Regional V JUticalpa-Olancho

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR SUSCRIPCION EN DIARIO LA TRIBUNA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.(LOS LPS 3,750.00 RESTANTES FUERON PAGADOS POR EL PRECOMPROMISO 791)(FINANCIADO POR LA REGIONAL 1 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA CENTRAL)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 CENAS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA QUE ESTARA TRABAJANDO EN LAS BODEGAS DE COPECO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE  GUARDIAS DE SEGURIDAD EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de alquiler del local  donde funciona la Bodega de Copeco de Juticalpa-Olancho.correspondiente al mes de Enero-12.( Nota) se esta pagando en esta fecha porque no habia enviado el  recibo y el contrato .

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de abril 2012, Regional VI Choluteca

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Reembolso Gastos de funcionamiento mes de Abril-12, Regional IV Comayagua

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: COMPLEMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. (SE PAGARON LPS 55,654.20 POR MEDIO DE CHEQUE LPS  3170 DE LA CUENTA 11102010000252-5)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS PRINCIPALES Y LAS 2 BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2012.

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V


title: Pago por compra de 3 routers para servicio de red inalambrico enero 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS PRINCIPALES Y LAS DOS BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTES EL MES DE MAYO DEL 2012.


title: reembolso gastos de funcionamiento del mes de Abril-12, por pago de ENEE.(bodega Vision Mundial) mes de Abril-12.

ALVA CARIDAD ZERON LAGOS

legalName: ALVA CARIDAD ZERON LAGOS


title: Rembolso por gastos de funcionamiento mes de Abril 2012, Regional V Juticalpa-Olancho


title: Reembolso por gastos de Funcionamiento del mes de Dic-2011, Regional I La Ceiba

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


rationale: (cambio de  beneficiario) Reembolsado por gastos de Funcionamiento del mes de Nov-2011, Gasto de Combustible Regional VI Choluteca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-95-1-0


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de abril-12, Regional II Santa Rosa de Copan,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS  DE FLODERS TAMAÑO CARTA Y 100 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA PROVEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso gastos de Funcionamiento del mes de Mayo-12, Regional I La Ceiba.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 11/MITIGAR/2011 con resumen: ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION DEL SERVICIO (08/07/2011) A LA EMPRESA CABLE COLOR. ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ga: 4 - BID

ue: 11 - PRODERES

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA N.734D POR LOS SERVICIOS ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA OC 11/MITIGAR/2011 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET  DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 8 DE MAYO, 2012.

description: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET POR EL PERIODO DE 8-FEB AL 08-MAR-2012 ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

description: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET POR EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO-2012 ACCESO DEDICADO DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

description: PAGO DE LA FACTURA N.1289CC DE ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2011 AL 08 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA N.421D  POR LOS SERVICIOS DE ACCESO DEDICADO A INTERNET DE 5MBPS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2012.


title: Rembolsando gastos de funcionamiento del mes de Diciembre-2011, ( complemento)  Regional IV Comayagua.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA LA DOCUMENTACION ELABORADA EN DIRECCION LEGAL.


title: Reembolso por gastos de Funcionamiento del mes de Dic-2011, Regional II San Pedro Sula.


title: Pago de la Factura N.401769 por servicios de revisión de kilometraje de los 15,000KM del vehiculo Amarook placa N.10099 utilizado en las actividades del Proyecto Mitigar.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-10-2012 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTUIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE LA QUEBRADA PAJUILES, PROGRESO YORO
CONSULTOR: RODULIO PERDOMO.

RODULIO PERDOMO

legalName: RODULIO PERDOMO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-142-1-0

description: TERCER PAGO 50% S/Contrato: MITIGAR-10-2012 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTUIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE LA QUEBRADA PAJUILES, PROGRESO YORO

description: SEGUNDO PAGO 40% S/CONTRATO MITIGAR-10-2012 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTUIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE LA QUEBRADA PAJUILES, PROGRESO YORO

description: PRIMER PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-10-2012 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTUIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE LA QUEBRADA PAJUILES, PROGRESO YORO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR-21-2012 con resumen: Aviso Publiacion  en 1/4 de pagina  Exopresiones Interes Consultoria  Elaboracion Estudios de Caracterizacion e Institucionalizacion para generar 20 Pmanes Municipales de Gestion de Riesgo.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago de la Factura N.265032 por Aviso Publiacion  en 1/4 de pagina  Expresiones Interes Consultoria  Elaboracion Estudios de Caracterizacion e Institucionalizacion para generar 20 Planes Municipales de Gestion de Riesgo.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-01-2012 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA
SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN
FIRMA CONSULTORA: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A  (SEI S.A.)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-127-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-127-1-0

description: CUARTO PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-FC-01-2012  POR SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

description:
TERCER PAGO 10% S/Contrato MITIGAR-FC-01-2012 SERVICIOS CONSULTORIA
SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

description: SEGUN DO PAGO 10% S/Contrato: MITIGAR-FC-01-2012: CONTRA INFORME PRELIMINAR POR LOS SERVICIOS CONSULTORIA SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN

description: PRIMER PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-FC-01-2012 SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

description: SEPTIMO PAGO (INFORME N.5) DEL CONTRATO MITIGAR-FC-01-2012 Y ADDENDUM N.2 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

description: SEXTO PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-FC-01-2012 DE SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN.

description: QUINTO PAGO 10% POR EL TERCER INFORME MENSUAL  S/CONTRATO  MITIGAR-FC-01-2012 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE 4 OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DE FRANCISCO MORAZAN.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-15-2012 con resumen: CONTATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUIAL
CONSULTORIA: SUOPERVISION DE DISEÑO  Y DE OBRAS DE MITIGACION
NOMBRE CONSULTORA: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN.

INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

legalName: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - FORTALECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-141-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-141-1-0

description: Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: Pago correspondiente al mes de Octubre, 2012

description: Pago correspondiente al mes de septiembre, 2012.

description: Pago correspondiente al mes de agosto de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de julio, 2012.

description: Pago correspondiente a 24 dias del mes de Junio 2012 (Del7 al 30-jun)


title: Reembolso de gastos de combustible en viaje en gira del 24 al 25 de mayo a la zona sur y zona norte del pais en el marco de las nuevas obras que ejecutará el Proyecto Mitigar.

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

type: MEMORA


title: Reembolso de gastos de combustible en la II gira del año 2012 realizada del 20 de abril al 04 de mayo por personal de la SERNA  en el desarrollo de las actividades de manetnimiento preventivo de las estaciones telemétricas, aforos, topografías y descargas de datos de las estaciones automáticas en el marco del Convenio COPECO-SERNA.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-09-2011 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL GESTION AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONSULTOR: ANTONIO BENJAMIN CARIAS

ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

rationale: Pago correspondiente a 25 dias (Del 01 al 25)l mes de abril, 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-13-1-0

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2012.

description: Pago correspondiente a los honorarios del mes de febrero de 2012.

description: Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2012.

description: Pago del Bono del 10% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al II Semestre 2011 y Pago del Bono proporcional del 15% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al I Semestre 2011 según No Objeción del BID CID/CHO/92/2012.


title: Reembolso de gastos de combustible en la gira del 16 al 18 de mayo, 2012 a la zona occidental del país en la visita de los sitios de las obras a licitar que componen lotes I y II.

TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

legalName: TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON


title: Pago de la Factura N.401861 por la revisión de los 20,000KM del vehículo Amarook utilizado en las actividades del Proyecto Mitigar con Placa N.10098.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-24-2012 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA
LLAMADO A LICITACION PARA:   CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRTEVENCION Y MITIGACION  EN DANLI EL PARAISO; SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA Y SANTA RITA COPAN.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.265855 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA
LLAMADO A LICITACION PARA:   CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRTEVENCION Y MITIGACION  EN DANLI EL PARAISO; SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA Y SANTA RITA COPAN.


title: Pago por el suministro de combustible utilizado por el Proyecto Mitigar duante el mes de junio de 2012 según Facturas N.531084, 531345, 531669, 531718, 532392, 533166 y 533775, para el desarrollo de las actividades del Proyecto.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-23-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA
PROCESO DE SOLICITUD DE SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES PARA: CONSULTORIA INDICIDUAL DE ESTUDIO DE PRE  FACTIBILIDAD  DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA OCOTEPEQUE  OCOTEPEQUE.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.265854 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA
PROCESO DE SOLICITUD DE SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES PARA: CONSULTORIA INDICIDUAL DE ESTUDIO DE PRE  FACTIBILIDAD  DEL DISEÑO DE LA OBRA DE MITIGACION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA OCOTEPEQUE  OCOTEPEQUE.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR 08/2012 con resumen: SERVICIOS CONSULTIORIA POR CONTINUIDAD DE SERVICIOS  ESPECIALISTA EN PREPARACION Y RESPUESTA
CONSULTOR: ELISEO SILVA ROTELA

ELISEO SILVA ROTELA

scheme: HND-OTHER

legalName: ELISEO SILVA ROTELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-110-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-110-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-110-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-110-1-0

description: Pago Bono por evaluación de Desempeño correspondiente al I semestre 2012 según No Objeción del BID N.CID/CHO/2334/2012.

description: Pago correspondiente al mes de Junio de 2012.

description: Pago correspondiente a 8 dias del mes de marzo, y los meses de abril y mayo completos del 2012.


title: Pago correspondiente al suministro de combustible al Proyecto Mitigar durante el mes de mayo, 2012 según facturas de consumo N.529858, 529597, 528778, 528471, 527391, 526817, 526233 y 525676.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRAS-1-2012 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO Y LSA FUENTE  EN COMAYAGUELA Y COLONIAS LAS COLINAS Y VILLA NUEVA EN TEGUCIGALPA; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2012

name: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

streetAddress: CUBICULO NO 3 COMERCIALES LA MERCED COMAYAGUA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE ESTIMACION N.6 S/CONTRATO MITIGAR-OBRAS-1-2012 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIA LAS COLONIAS; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-143-1-0

description: PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA N.6 RESPECTIVAMENTE S/ CONTRATO MITIGAR-OBRAS-1-2012 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO EN COMAYAGUELA Y COLONIA VILLANUEVA EN TEGUCIGALPA; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.5 S/CONTRATO N.MITIGAR-OBRAS-01-2012 POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO, LAS COLINAS Y VILLA NUEVA EN TEGUCIGALPA;  Y ESTIMACION N.1 EN COLONIA LA FUENTE.

description:
ESTIMACION DE OBRA N.4 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-1-2012 POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO  EN COMAYAGUELA Y COLONIAS LAS COLINAS Y VILLA NUEVA EN TEGUCIGALPA; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2012

description:
PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.3 DEL CONTRATO MITIGAR-OBRAS-1-2012 DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO EN COMAYAGUELA Y COLONIAS LAS COLINAS Y VILLA NUEVA EN TEGUCIGALPA; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2012

description:
PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA S/Contrato MITIGAR-OBRAS-1-2012 DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ESTIMACIÓN DE OBRA N.1 EN COL. 3 DE MAYO, ESTIMACIÓN DE OBRA N.1 EN COL. LAS COLINAS Y ESTIMACIÓN N.1 EN COL. VILLA NUEVA.
LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2012

description: PAGO ESTIMACION N.2 S/CONTRATO MITIGAR-OBRAS-1-2012 DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION EN COLONIAS DE 3 DE MAYO EN COMAYAGUELA Y COLONIAS LAS COLINAS Y VILLA NUEVA EN TEGUCIGALPA; MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2011 con resumen: SERVICIOS CONS. IND. OFICIAL CAPRA PROYECTO PROREDES/MITIGAR/COPECO

CONSULTOR : JOSE ISMAEL HERNANDEZ

JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

legalName: JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES

rationale: Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-15-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-15-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-15-1-0

description: Pago del Bono del 10% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al II Semestre 2011 y Pago del Bono proporcional del 15% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al I Semestre 2011 y según No Objeción del BID CID/CHO/92/2012.

description: Pago correspondiente al mes de Mayo, 2012

description: Pago correspondiente al mes de abril, 2012

description: Pago correspondiente a honorarios del mes de marzo,2012.

description: Pago correspondiente al mes de Octubre, 2012

description: Pago correspondiente al mes de septiembre, 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: Pago de la Factura N.402063 por la revisión del kilometraje de 25,000km de vehículo Amarook Placa N.10098.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realiada del 19 l 20 de julio, 2012 en la zona occidental del país en el marco de la supervisión del proceso de implementación de PMGR y actividades de campo de la Adquisición de imágenes satelitales.


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 12 al 14 a los Municipios de La Libertad (Departamento de Comayagua) y Santiago de Puringla (Departamento de La Paz) en el marco de las actividades para elegibilidad de las obras a realizarse en dichos Municipios.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGA-33-2012 con resumen: Servicios de Publicidad
Proceso Licirtacion PublIca Naciobnal LPN-MITIGAR-OBRAS-05-2012

rationale: Pago de la Factura N.267760 por servicios de Publicidad del Proceso Licirtacion PublIca Naciobnal LPN-MITIGAR-OBRAS-05-2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC MITIGAR-27-2012 con resumen: ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA, SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES, CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EI/MITIGAR-8-2012

rationale: PAGO DE LA FCATURA N.267217 SEGUN OC MITIGAR-27-2012 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA, SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES, CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, EI/MITIGAR-8-2012


title: Reembolso de gastos decombustible en gira realizada del 01 al 03 de agosto de 2012 en la zona occidental del pais en el marco de las obras finalizadas y visita a los sitios de las nuevas obras.

GUILLERMO SUAZO DAVIS

legalName: GUILLERMO SUAZO DAVIS


title: Reembolso de gastos de combustible por gira en la zona occidental del país realizada del 05 al 07 de julio con el propósito de visita en los sitios donde el Proyecto Mitigar ejecutó obras de prevención.


title: Pago correspondiente a la adquisición de un juego de 4 llantas semi-tractoras 255/70/R16 con válvulas armadas, según orden de compra 30/MITIGAR/2012.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago correspondiente al servicio de combustible proporcionado al Proyecto Mitigar durante el mes de julio de 2012 de acuerdo a las siguientes Facturas N. 539171, 538114, 537300, 537367, 535990, 535892 y 534915.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 04/2011 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL   ESPECIALISTA EN PREPARACION Y RESPUESTA )PROYECTO PROREFES/MITIGAR /COPECO
CONSULTOR JOSE ELISEO SILVA

rationale: Pago de honorarios correspondientes a 22 dias del mes de marzo correspondiente al contrato N.08/2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-17-1-0

description: Pago correspondiente al mes de febrero de 2012.

description: Pago de los honorarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, pago del bono por buen desempeño del I y II semestre de 2011 y pago de honorarios correspondientes al mes de enero de 2012.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-34-2012 con resumen: Servicios Publicidad
Prcceso de Licitacion Publica  Nacuional LPN -MITIGAR-OBRAS -06-2012

rationale: Pago de la Factura N. 267789 S/OC-MITIGAR-34-2012 por Servicios de Publicidad en publicación del  Proceso de Licitacion Publica  Nacuional LPN -MITIGAR-OBRAS -06-2012


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-32-2012 con resumen: Adquiscion de Servicios de Publicidad
Para la Licitacion Publica Nacional LPN-MITIGAR-OBRAS-04-2012

rationale: Pago de la Factura N..267723  por los Servicios de Publicidad para la Licitacion Publica Nacional LPN-MITIGAR-OBRAS-04-2012


title: Pago correspondiente a la Factura N.402269 por la revisión del Kilometraje de los 30,000Km del Vehículo Amarook Placa N.10098 utilizado por el Proyecto Mitigar en las actividades de ejecución del mismo.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-31-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL CONSTRUCCION PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA GRANZAL, MUNICIPIO SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS: DIARIO LA TRIBUNA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.267416 POR SERVICIOS PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL CONSTRUCCION PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA GRANZAL, MUNICIPIO SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS: DIARIO LA TRIBUNA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/01/2012 con resumen: SERVICIOS CONSULTORRIA  SUPERVISION DE PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE DISEÑO DE OBRAS

TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-18-1-0

description: Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de agosto de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de Julio, 2012

description: Pago correspondiente al mes de Junio de 2012.

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2012.

description: Pago correspondiente a los honorarios del mes de febrero de 2012.

description: Pago correspondiente a 22 dias del mes de enero de 2012.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-28-2012 con resumen: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION
EXPRESIONES DE INTERES  EI-MITIGAR-09-2012 / EIMITIGAR-10/2012 / EI-MITIGAR-11-2012 / EI-MITIGAR-12-2012, para consultorias indiciduales  para la Supervision de Obras de Orevencion  y o Mitigacion en la Libertad Comayagua, Marcovia Choluteca, Concepcion de Maria Choluteca y San Marcos.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.267220 SEGUN OC-MITIGAR-28-2012 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EXPRESIONES DE INTERES  EI-MITIGAR-09-2012 / EIMITIGAR-10/2012 / EI-MITIGAR-11-2012 / EI-MITIGAR-12-2012, para consultorias indiciduales  para la Supervision de Obras de Orevencion  y o Mitigacion en la Libertad Comayagua, Marcovia Choluteca, Concepcion de Maria Choluteca y San Marcos.


title: Pago por servicios de combustible suministrados al Proyecto Mitigar durante el mes de agosto de 2012 correspondientes a las siguientes facturas N. 539545, 540280, 540286, 540918, 541193, 542242, 543099 y. 543590.


title: Reembolso de Gastos de combustible en gira realizada del 21 al 30 de agosto en la zona del atlántico, norte del pais realizando las actividades de mantenimiento preventivo de las estaciones telemétricas, aforos y descarga de datos de las estaciones automáticas teleméstricas en el marco del Convenio COPECO-SERNA.


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 24 al 27 de julio en la visita a obras realizadas en la zona occidental del pais realizadas por el Proyecto Mitigar.


title: Pago de la Factura N.402145 por los servicios de revisión de Kilometraje por los 20,000km del vehículo Amarook Placa N.10099.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-25-2012 con resumen: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
PROVEEDRO DE LOS SERVICIOS: CABLE COLOR

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-164-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 114E POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE, 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA N.1985D POR LOS SERVICIOS DE INTERNET  DE 5 MEGAS BRINDADO AL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA N.1476D POR LOS SERVICIOS DE INTERNET  DE 5MEGAS BRINDADO AL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2012.

description: PAGO DE LA FACTURA N. LOS SERVICIOS DE INTERNET GARANTIZADO DE 5 MEGAS SEGUN  OC-MITIGAR-25-2012 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: Pago de la Factura N.1162D por los servicios de Internet proporcionados durante el período del 09 de julio al 08 de agosto en las Oficinas del Proyecto Mitigar según OC-MITIGAR-25-2012.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-2-2012 con resumen: cONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  Y OPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR-AÑO-2012

FIRMA AUDITORA: GRANT THORTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-183-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-183-1-0

description: PRIMER PAGO 10% S/ CONTRATO MITIGAR-FC-2-2012 POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  Y OPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012.

description:
SEGUNDO PAGO 30% CONTRA ENTREGA DE INFORME I SEMESTRE 2012 S/CONTRATO MITIGAR-FC-2-2012 DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  YOPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR-AÑO-2012.

FIRMA AUDITORA: GRANT THORTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 28 al 30 de agosto del 2012 en Santa Bárbara y Ocotepeque acompañando a personal de la SEFIN en la visita de las Obras ejecutadas por el Proyecto Mitigar.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-35-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

Proceso Solicitud Expresiones de Interes
No. EI-MITIGAR-13/2012
Consultoria Individual: Apoyo a La Reformulacion de la Ley del SINAGER y su Reglamento.

rationale: Pago de la Factura N. 267759 S/OC-MITIGAR-35-2012 por Servicios de Publicidad en publicación del  Proceso Solicitud Expresiones de Interes No. EI-MITIGAR-13/2012 Consultoria Individual Apoyo a La Reformulacion de la Ley del SINAGER y su Reglamento.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-44-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD
INGRESO A SERNA DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO : CONSTRUCCION CAJA PUENTE QUEBRADA LA VIRGEN /SITIO LOS ARCOS , MUNCIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.268545 SEGUN OC-MITIGAR-44-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL INGRESO A SERNA DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO : CONSTRUCCION CAJA PUENTE QUEBRADA LA VIRGEN /SITIO LOS ARCOS , MUNCIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-16-2012 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE.

MARIA ESTELA HERNANDEZ MURILLO

legalName: MARIA ESTELA HERNANDEZ MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-200-1-0

description: TERCER PAGO 50% FINAL S/CONTRATO: MITIGAR-16-2012 POR LOS SERVICIOS CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE.

description: SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO MITIGAR-16-2012 CONTRA LA PRESENTACION Y APROBACION DE L PRIMER INFORME DE LA CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE.

description: PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO MITIGAR-16-2012 CONTRA LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR LOS SERVICIOS CONSULTORIA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA OBRA PUENTE HAMACA VEHICULAR SOBRE RIO LEMPA MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-03-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONDULTORIA:
SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-198-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-198-1-0

description: TERCER PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-FC-03-2012 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

description: SEGUNDO PAGO 10% S/INFORME DE RECOMENDACIONES PRELIMINARES CONTRATO MITIGAR-FC-03-2012 POR SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

description: PRIMER PAGO 10% POR EL INFORME INICIAL S/CONTRATO MITIGAR-FC-03-2012 DE SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-38-MITIGAR-2012 con resumen: Servicuios de Seguros para Vehiculos del Proyecto MITIGAR
Proceedor de Servicios: SEGUROS LAFISE S.A

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago del Recibo N.51839 S/OC-38-MITIGAR-2012 por la prestación de Serviciios de Seguros para  los dos Vehiculos del Proyecto MITIGAR en la adquisición de la Póliza de seguros N.AU-1042943-1856-0.


title: PAGO DE LA FACTURA N.402462 POR LOS SERVICIOS DE REVISION DE KILOMETRAJE POR LOS 25,000KM DEL VEHICULO AMAROOK PLACA N.10099 DEL PROYECTO MITIGAR.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Reembolso de gastos de viaje en gira del 28 al 29 de septiembre a la zona occidental del pais en el marco de evaluación de desastres naturales por deslizamientos en la zona.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-39-2012 con resumen: ADQUISCION DE MATERIALES DE OFOCINA (CD-R y DVD-R)

PROVEEDROR: MARVE S.de R.L

MARVE S.DE R.L.

streetAddress: RES. LA GRANJA PRIMERA ETAPA,BLOQUE#B#9

legalName: MARVE S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.00020851 SEGUN OC-MITIGAR-39-2012 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (CD-R y DVD-R) PARA USO EN EL PROYECTO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-36-2012 con resumen:  SERVICIOS PLUBLICIDAD

Solicitud Expresiones de Interes  EI -MITIGAR-14-2012
Elaboracion de Diseños Prototipo de Obras Estructurales de Mitigacion

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la Factura N.267853 S/OC-MITIGAR-36-2012 por los servicios de publicidad en la publicación del anuncio de Solicitud Expresiones de Interes  EI -MITIGAR-14-2012 Elaboracion de Diseños Prototipo de Obras Estructurales de Mitigacion.


title: Pago correspondiente al servicio de combustible suministrado en el mes de enero de 2012 a los dos vehículos del proyecto Mitigar para el desarrollo de sus actividade, según facturas N.57047, 56165, 55569, 56116, 57472, 56032 y 56060.

AUTOMARKET LIMITED

streetAddress: MEDIA CUADRA AL SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN APORTADO POSTAL 3452

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-40-2012 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SOLICITUD EXPERESIONES DE INTERES No. MITIGAR-17-2012

rationale: PAGO DE FACTURA N.268547 S/OC-MITIGAR-40-2012 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA SOLICITUD EXPRESIO DE INTERES No. MITIGAR-17-2012.


title: Pago del servicio de Combustible utilizado por el Proyecto Mitigar correspondiente al mes de septiembre, 2012 según las siguientes Facturas 543981, 545625, 546240, 546913 y 546693.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-47-MITIGAR-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-01-2012 ADQUISCION DE ANTENAS SATELITALES TIPO YAGUI Y PLATAFORMA RECOLECTORA DE DATOS (DCP) CON TRANSMISOR GOES  INTEGRADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.269317 SEGUN OC-47-MITIGAR-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-01-2012 ADQUISCION DE ANTENAS SATELITALES TIPO YAGUI Y PLATAFORMA RECOLECTORA DE DATOS (DCP) CON TRANSMISOR GOES  INTEGRADO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR42-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES
EI-MITIGAR-15-2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.268549 SEGUN OC-MITIGAR42-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE SOLICITUD EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-15-2012.


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada con el Sub-Comisionado del 10 al 12 de octubre a San Luis Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Sensenti y San Pedro Sula en el marco de obras ejecutadas y por ejecutarse por parte del Proyecto Mitigar.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRAS-2-2012 con resumen: CONTRATARO EJECUCION DE OBRAS DE PREVEBNCION Y MITIGACION EN DANLI EL PARAISO, SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA Y SANTA RIRTA EN COPAN.

EJECUTOR: COMPAÑIIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-231-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-231-1-0

description:
PAGO DE DOS ESTIMACIONES SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-2-2012 EJECUCION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN DANLI, EL PARAISO,  ESTIMACION 1 EN OBRA 1 Y ESTIMACION 1 EN OBRA 2.

EJECUTOR: COMPAÑIIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES

description:
PAGO DE TRES ESTIMACIONES SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-2-2012 EJECUCION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA ESTIMACION 1 Y 2 Y EN SANTA RITA EN COPAN ESTIMACION 1.

EJECUTOR: COMPAÑIIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES

description:
PAGO CORRESPONDENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO MITIGAR-OBRAS-2-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PREVEBNCION Y MITIGACION EN DANLI EL PARAISO, SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA Y SANTA RITA EN COPAN.

EJECUTOR: COMPAÑIIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES


title: Pago correspondiente a la Factura N.261177 por la publicación en 1/4 de pagina, 1 dia,  un anuncio de expresión de interés para Supervisión de Obras en Pajuiles Progreso, Yoro y Municipio del Distrito Central.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-18-2012 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISCIONES

CONSULTORA : EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-202-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-202-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-202-1-0

description: Pago correspondiente a 28 dias dell mes de septiembre, 2012 (Del 3 al 30)

description: Pago correspondiente al mes de Octubre, 2012


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-43-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

EXPRESIONES DE INTERES EI-MITIGAR-18-2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.268546 SEGUN OC-MITIGAR-43-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-18-2012


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-41-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

SOLICITUD ESPEREIONES DE INTERES  EI-MITIGAR-16-2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.268548 SEGUN OC-MITIGAR-41-2012 POR SERVICIOS DE PUBLICACION POR SOLICITUD ESPEREIONES DE INTERES  EI-MITIGAR-16-2012.


rationale: Reversión del F01 por cambio de datos de registro efectuados por el beneficiario en Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 22 al 25 de octubre, 2012 a los Municipios de Siguatepeque, La Paz, Santa Fé, Copán Ruinas y el Rosario en los Departamentios de Comayagua, Ocotepeque y Copán en el marco de las actividades de identificación de los sitios críticosn de los 20 Municipios a ser intervenidos por el Proyecto Mitigar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-234-1-0

type: OFICIO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-48-2012 con resumen: SERVICIO DE PUBLICIDAD

PIBLICACION DE PROCESO LPN-MITIGAR-BIENES-02-2012 PARA LA ADQUISCION EQUIPOD E COMPUTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.270154 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE PROCESO LPN-MITIGAR-BIENES-02-2012 PARA LA ADQUISCION EQUIPO DE COMPUTO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-21-2012 con resumen: CONTRATO SERVICIOS CONSULTORIA INDICIDUAL
SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION : CONSTRUCIION DE CAJA MULTUIPLE EN LA LIBERTAD COMAYAGUA
CONSULTOR: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

legalName: ISRAEL EDGARDO BRICEÑO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-268-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-268-1-0

description: PRIMER PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-21-2012 CONTRATO SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCIION DE CAJA MULTIPLE EN LA LIBERTAD COMAYAGUA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-20-2012 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA EL GRANZAL, MUNICIPIO SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

CARLOS HUMBERTO RIVERA ORELLANA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA ORELLANA

rationale: PRIMER PAGO 10% S/CONTRATO MITIGAR-20-2012  SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA EL GRANZAL, MUNICIPIO SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-269-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-269-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-08-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE  CONSULTORIA  INDIVIDUAL
ESPECIALISTA EN  PREPARACION Y RESPUESTA
CONSULTOR : ELISEO SILVA ROTELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-251-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-251-1-0

description: Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de noviembre de 2012.


title: Reembolso de gastos de combustible por gira del 04 al 08 de diciembre de 2012 en varios municipios en los Departamentos de Copán; Santa Bárbara, Cortes, Lempira, Ocotepeque en el marco de las obras ejecutadas por el Proyecto Mitigar.

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-11-2011 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL: SUUPERVISOR DE CAMPO DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN ATIMA SANTA BARBARA Y TELA ATLANTIDA.

GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

legalName: GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

rationale: Pago 10% Final S/Contrato MITIGAR-11-2011 SUPERVISOR DE CAMPO DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN ATIMA SANTA BARBARA Y TELA ATLANTIDA.


title: Reembolso de gastos de combustible  por viaje en gira realizada del 22 al 25 de octubre, 2012 a los Municipios de Siguatepeque, La Paz, Santa Fé, Copán Ruinas y el Rosario en los Departamentios de Comayagua, Ocotepeque y Copán en el marco de las actividades de identificación de los sitios críticosn de los 20 Municipios a ser intervenidos por el Proyecto Mitigar.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CP-MITIGAR-51-2012 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
ADQUISCION EQUIPO DE OFICINA LPN-MITIGAR-BIENES-04-2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.270837 SEGUN O/C CP-MITIGAR-51-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIO ADQUISCION EQUIPO DE OFICINA LPN-MITIGAR-BIENES-04-2012.


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 7 al 9 de noviembre a la zona de occidente del pais, en el marco de supervision de las obras a ejecutarse en San José de Colinas, Santa Rita y San Francisco del Valle.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-49-2012 con resumen: PUBLICIDAD DE SERVISION

ADQUISCIJN DE BIENES (1) VEHICULO TIPO  PICK UP 4X4 WD

rationale: Pago de la Factura N.270372 Según Orden de Compra MITIGAR-49-2012 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO PARA LA ADQUISICION DE BIENES (1) VEHICULO TIPO  PICK UP 4X4 WD


title: Reembolso de gastos de combustible en gira realizada del 22 al 27 de octubre de 2012 por el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo de las estaciones telemétricas, aforos y descargas de datos de las estaciones automáticas en diferentes puntos del pais; en el Marco del Convenio entre COPECO y SERNA

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-52-2012 con resumen: ADQUISCION POR COMPARACION D EPRECIOS (COTIZACION)

MATERIAL LOGISTICO PARA DESARROLLO TALLER SINAGER
PROCVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.39817 SEGUN OC-MITIGAR-52-2012 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL LOGISTICO PARA DESARROLLO TALLER SINAGER.


title: Pago correspondiente al servicio de combusible suministrado durante el mes de Noviembre de 2012 al Proyecto Mitigar, según facturas adjuntas al estado de cuenta.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Pago de la Factura N.402762 por los servicios de revisión de Kilometraje de los 35,000Km del vehículo Amarook Placa N.10099 utilizado por el Proyecto Mitigar.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-55-2012 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION PARA TALLER  FORMACION DE ENLACCES PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.
PROVEEDOR : BLESSING  INVERSIONS

name: ADELA MARIBEL REYES MORALES/BLESSING INVERSIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.0452 SEGUN OC-MITIGAR-55-2012 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLER  DE FORMACION DE ENLACES PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.


title: Pago del consumo de combustible por el Proyecto Mitigar en el desarrollo de sus actividades durante el mes de octubre, 2012, según facturas N.548574, 548534, 549169, 550217, 550257, 550579, 550735, 488218, 551918.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-54-2012 con resumen: ADQUISCION DE ,ATERIALES LOGISTICOS
METODO DE ADQUISCION COMPARACION DE PRECIOS
PROVEEDOR: PROVEEDORA cOMERCIAL

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.10042 SEGUN OC-MITIGAR-54-2012  POR LA ADQUISCION DE MATERIALES LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION DE ENLACES PARA EL REFORZAMIENTO DEL SNGR.


title: Pago de la Factura N.402711 por los servicios de revisión de kilometraje por los 35,000Km del vehículo Amarook Placa N.10098 utilizado para la ejecución de actividades del Proyecto.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CP -MITIGAR-53-2012 con resumen: ADQUISCION DE MATERIAL LOGISTICO
METODO ADQUISICION : COMPARACION DE PRECIOS
PROVEECOR: DISPROA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.20020775 SEGUN OC-MITIGAR-53-2012 POR LA ADQUISCION DE MATERIAL LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION DE ENLACES PARA EL REFORZAMIENTO DEL SNGR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-58-MITIGAR-2012 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION
PROVEEDOR: BLESSING INVERSIONS

legalName: ADELA MARIBEL REYES MORALES/BLESSING INVERSIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.0455 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL PROYECTO MITIGAR DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/02/2012 con resumen: SERVICIOS CONSULTORÍA INDIVIDUAL
NOMBRE CONSULTORÍA : GEÓLOGO
NOMBRE CONSULTOR: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ

JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

legalName: JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-29-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: Pago correspondiente al mes de septiembre, 2012.

description: Pago correspondiente al mes de agosto de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de julio, 2012.

description: Pago correspondiente al mes de Junio de 2012.

description: Pago correspondiente al mes de Mayo, 2012

description: Pago correspondiente al mes de abril, 2012

description: Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2012.

description: Pago correspondiente a los honorarios del mes de febrero de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-25-2012 con resumen: Contrato de Especialista de Adquisiciones del Proyecto Mitigar.

rationale: Pago correspondiente al mes de diciembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/06/2012 con resumen: CONSTRUCCION DE CAJA MULTIPLE, RIO SAQUE, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. LPN-MITIGAR-OBRAS-06-2012.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-277-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-277-1-0

type: CON

description: REVERSION POR BLOQUEO AL PRIORIZAR EL PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO S/CONTRATO MITIGAR/OBRA/06/2012 CONSTRUCCION DE CAJA MULTIPLE, RIO SAQUE, LA LIBERTAD, COMAYAGUA. LPN-MITIGAR-OBRAS-06-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/04/2012 con resumen: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CONFLUENCIA DEL RIO TISCAGUA Y QUEBRADA SAN JUDAS, LOS ESPAVELES, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA. LPM-MITIGAR-OBRAS-04-2012.

legalName: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-278-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-278-1-0

description: REVERSION POR BLOQUEO AL PRIORIZAR EL PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO S/CONTRATO MITIGAR/OBRA/04/2012 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CONFLUENCIA DEL RIO TISCAGUA Y QUEBRADA SAN JUDAS, LOS ESPAVELES, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA. LPM-MITIGAR-OBRAS-04-2012.


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE EN VISITA POR IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS EN GUAIMACA Y JUTICALPA, OLANCHO.

ELISEO SILVA ROTELA

legalName: ELISEO SILVA ROTELA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGA-23-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION  CONSTRUCCION CAJA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CONSULTOR: MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO.

MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO

legalName: MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO

rationale:
PRIMER PAGO DEL 10% DEL CONTRATO MITIGA-23-2012 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION  CONSTRUCCION CAJA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CONSULTOR: MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO.


title: Reembolso de gastos de combustible por gira realizada del 7 al 21 de febrero de 2012 por personal de SERNA dando mantenimiento, reparando problemas de transmición , extraer información de los Dataloger, Medición de aguas superficiales, Levantamientos Topográficos a las estaciones telemétricas ubicadas en las cuencas de los Rios Jalán, Guayambre, Guayape, Sico, Lean, Cuero, Aguan y parte del Ulúa en el marco del Convenio COPECO-SERNA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/03/2012 con resumen: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA EL GRANZAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. LPN-MITIGAR-OBRAS-03-2012

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CALLE HOSPITAL SAN JORGE No.248 COMAYAGUELA

rationale: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO S/CONTRATO MITIGAR/OBRA/03/2012 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA FUENTE, ALDEA EL GRANZAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. LPN-MITIGAR-OBRAS-03-2012


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-57-2012 con resumen: SERVICIOS PUBLIVIDAD
SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES No. EI-MITIGAR-19-2012, ELABORACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS EN EL DISTRITO CENTRAL.
DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.271332 SEGUN OC-MITIGAR-57-2012 POR SERVICIOS PUBLICIDAD DE
SOLICITUD EXPRESIONES DE INTERES No. EI-MITIGAR-19-2012, ELABORACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS EN EL DISTRITO CENTRAL.


title: Reembolso de gastos de viaje por la gira realizada del 13 al 15 de febrero, 2012 al occidente del pais en el marco de las obras en ejecución por el Proyecto Mitigar.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/OBRA/05/2012 con resumen: CONSTRUCCION DE CAJA MULTIPLE EN COLONIA BUENA VISTA, MARCOVIA, CHOLUTECA. LPN-MITIGAR-OBRAS-05-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-276-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-276-1-0

description: REVERSION POR BLOQUEO AL PRIORIZAR ELPAGO DEL 20% DEL ANTICIPO S/CONTRATO MITIGAR/OBRA/05/2012 CONSTRUCCION DE CAJA MULTIPLE EN COLONIA BUENA VISTA, MARCOVIA, CHOLUTECA. LPN-MITIGAR-OBRAS-05-2012.


title: Pago de la Factura N.0262062 por la Publicación en 1/4 página por un dia del llamado a Licitación N. LPN-MITIGAR-OBRAS-01-2012.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN GIRA REALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LA VISITA PARA LA IDENTIFICACION DE SITIOS CRITICOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRAUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES EN MITIGACION EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, BONITO ORIENTAL, OLANCHITO Y VILLANUEVA.


title: Reembolso de gastos de combustible por la gira realizada del 21 al 24 de febrero, 2012 al occidente del pais en el marco de las obras en ejecución por el Proyecto Mitigar.


title: Reembolso de gastos de viaje (Combustible) en gira realizada al occidente del pais del 01 al 4 de febrero de 2012.

GUILLERMO SUAZO DAVIS

legalName: GUILLERMO SUAZO DAVIS


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2011 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA IND. ESPECIALÑISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE OBRAS Y SUB PROYECTOS  PROY. PROREDES/MITIGAR/COPECO
CONS. FRANCISCO MALDONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-4-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios del mes de Enero de 2012.

description: Pago del Bono del 10% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al II Semestre 2011 y  Pago del del Bono proporcional del 15% por Buen Desempeño según evaluación de Indicadores contractuales correspondientes al I Semestre 2011 segun la No Objeción del BID CID/CHO/92/2012.

description: Pago Bono por evaluación de Desempeño correspondiente al I semestre 2012 según No Objeción del BID N.CID/CHO/2334/2012.


title: Pago de la Factura N.401392 por los servicios de mantenimiento y revisión 10,000 KM del vehículo Volkswagen Amarook Placa N. 10099 utilizado en la UCP para el desarrollo de las actividades del Proyecto Mitigar.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: Pago por el servicio de combustible suministrado a la UCP durante el mes de febrero, 2012 según las Facturas N.56465, 59024, 59079, 57251, 58016, 57980 y 59809.

AUTOMARKET LIMITED

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title: Pago de la Factura N,262275 por la Publicación de 1 aviso por 1 dia de la Solicitud de Expresión de Interes N. EI/MITIGAR-03-2012.


title: Pago de la Factura N.36779 por la adquisición de materiales de aseo para uso en las oficinas de la UCP Mitigar.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-16-2012 con resumen: PRCESO POR COMPARACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA  Y PAPEPERIA
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

rationale: Pago de la Factura N.36865  S/OC-MITIGAR-16-2012 POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA  Y PAPEPERIA PARA USO EN LA UCP MITIGAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-15-2010 con resumen: CONSULTORIA DE SUPERVISION DE CAMPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. ING. MANUEL EDGARDO VALLADARES

MANUEL EDGARDO VALLADARES PEREZ

legalName: MANUEL EDGARDO VALLADARES PEREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-63-1-0

description: TERCER PAGO S/Contrato MITIGAR-15-2011 DE SUPERVISION DE CAMPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON UN AVANCE DE LA OBRA SUPERVISADA DE UN 100%.


title: Pago de la Factura N.036627 por la adquisición de suministros y materiales de aseo para ser utilizados en la oficina de la UCP Mitigar.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-13-MITIGAR-2012 con resumen: PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS ADQUISCION MATERIALES DE ASEO
PROVEEDOR: ALFA COMERCIAL

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.91600 S/OC-13-MITIGAR-2012 POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UCP MITIGAR.


title: Pago correspondiente al servicio de Combustible suministrado a los vehículos utilizados en la actividades de ejecución del Proyecto Mitigar durante el mes de marzo de 2012. Las facturas son las N.57704, 57798, 60813 y 60781.


title: Pago de la Factura N.401533 por los servicios de mantenimiento de la revisión de 10,000KM al vehículo Amarook Placa N10098 utilizado por la UCP Mitigar en la ejecución del Proyecto.


title: Pago de la factura N.401594 por los servicios de mantenimiento y revisión de Kilometraje de los 15,000KM del vehículo Amarook con placa N.10098 utilizado por la UCP en el desarrollo de las actividades del proyecto Mitigar.


title: Reembolso de gastos de combustible por viaje en la gira realizada del 13 al 16 de marzo de 2012 en la zona de occidente en actividades previas para las nuevas obras que se pretenden ejecutar y en la supervisión de una de las obras que está en ejecución del Proyecto Mitigar.

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR


title: Pago de la Factura N.99754 por la adquisición de suministros y utiles de oficina a ser utilizados en la UCP Mitigar.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MIITIIGAR-FC-01-2011 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR AÑO 2011.
FIRMA: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

rationale: CUARTO PAGO 20% S/Contrato MIITIIGAR-FC-01-2011 POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR AÑO 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-74-1-0

description: Tercer Pago por el 40% S/Contrato MIITIIGAR-FC-01-2011CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DEL PROYECTO MITIGAR AÑO 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRAS-01-201 con resumen: Construcción de Cunetas en el casco urbano del Municipio de San Francisco del Valle, Departamento de Ocotepeque. LPN-Mitigar-Obras-01-2011.

name: INGENIEROS CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS S. DE R. L. INCAT S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO SECTOR 8 BL.108 CASA 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-68-1-0

description: Pago de la Estimación de Obra N.3 S/Contrato MITIGAR-OBRAS-01-201 de Construcción de Cunetas en el casco urbano del Municipio de San Francisco del Valle, Departamento de Ocotepeque. LPN-Mitigar-Obras-01-2011.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-03-2012 con resumen: COBNTRATACION SERVICIOS CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DER PLANES DE GESTION DE RIESGO
CONSULTORA: CARMEN LORENA ALVARADO.

CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO

legalName: CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO

rationale:
SEPTIMO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO MITIGAR-03-2012   "APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTION DE RIESGO"
CONSULTORA: CARMEN LORENA ALVARADO.

description: SEXTO PAGO DEL 15% SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO MITIGAR-03-2012 SERVICIOS DE CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DER PLANES DE GESTION DE RIESGO.

description: QUINTO PAGO 255 S/CONTRATO: MITIGAR-03-2012 CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

description: CUARTO PAGO 15% S/Contrato MITIGAR-03-2012  CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DER PLANES DE GESTION DE RIESGO.

description: SEGUNDO PAGO S/Contrato MITIGAR-03-2012 CONTRATACION SERVICIOS CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DER PLANES DE GESTION DE RIESGO.

description: Primer Pago del 5% S/Contrato MITIGAR-03-2012 SERVICIOS CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DER PLANES DE GESTION DE RIESGO.

description: TERCER PAGO 15% S/CONTRATO MITIGAR-03-2012 SERVICIOS CONSULTORIA  APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO.


title: Pago de la Factura N.262745 por el servicio de publicación durante un dia de un aviso de Solicitud de Expresión de Interés N. EI/MITIGAR-04-2012 y N. EI/MITIGAR-05-2012.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-14-2011 con resumen: CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 8 TRAMOS SOBRE RIO BLANCO, COMUNIDAD PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. ING. FREDY CONRADO OSORIO

FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

legalName: FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

rationale: PAGO DEL 35% Y EL 10% FINAL S/CONTRATO MITIGAR-14-2011 POR LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 8 TRAMOS SOBRE RIO BLANCO, COMUNIDAD PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL 45% S/CONTRATO MITIGAR-14-2011 DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 8 TRAMOS SOBRE RIO BLANCO, COMUNIDAD PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN OFICIO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO S/N DE FECHA 18/SEPT/2012.

description: REVERSION POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO DEL TERCER Y CUARTO PAGO S/Contrato: MITIGAR-14-2011DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 8 TRAMOS SOBRE RIO BLANCO, COMUNIDAD PALMA REAL O EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON UN AVANCE DE OBRA TOTAL DE 70.50% ACUMULADO A LA SEGUNDA ESTIMACION.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRAS-03-201 con resumen: Construcción de caja Puente de ocho (8) tramos sobre el Rio Blanco, Comunidad Palma Real o El Banco/Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara.

legalName: INGENIEROS CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS S. DE R. L. INCAT S. DE R.L DE C.V

rationale: Pago de la estimación de Obra N.4 S/Contrato MITIGAR-OBRAS-03-201 Construcción de caja Puente de ocho (8) tramos sobre el Rio Blanco, Comunidad Palma Real o El Banco/Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara con una avance de un 100%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-77-1-0

description: Pago de Estimación N.3 S/Contrato MITIGAR-OBRAS-03-2011 Construcción de caja Puente de ocho (8) tramos sobre el Rio Blanco, Comunidad Palma Real o El Banco/Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara con un avance de 98.37%.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR/FC/02/2011 con resumen: Elaboración de diseño de 8 obras de Mitigación en 6 municipios que cuentan con planes municipales de gestión de riesgos.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

rationale: Cuarto y Quinto Pago s/Addendum N.1 al Contrato: MITIGAR/FC/02/2011 Elaboración de diseño de 8 obras de Mitigación en 6 municipios que cuentan con planes municipales de gestión de riesgos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-4-75-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-4-75-1-0

description: Segundo y Tercer pago del Contrato MITIGAR/FC/02/2011 Elaboración de diseño de 8 obras de Mitigación en 6 municipios que cuentan con planes municipales de gestión de riesgos contra la entrega y aprobación de los Informes Intermedios e Informes Finales.


title: Pago de la Factura N.80328 por la adquisición de Toners para la Fotocopiadora que se utiliza en la UCP Mitigar.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la Factura N.80329 por la adquisición de Toners y cartuchos de tinta para impresoras que se utilizan en la UCP Mitigar para la ejecución del Proyecto.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2011 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL: SUPERVISOR DE CAMPO DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA SAN MANUEL COLOHETE Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CONSULTOR JUAN ANGEL MOLINA

JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ

legalName: JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ

rationale: PAGO DEL 10% FINAL S/CONTRATO MITIGAR-12-2011 SUPERVISOR DE CAMPO DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA SAN MANUEL COLOHETE Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CONSULTOR JUAN ANGEL MOLINA