title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20753. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2012315121. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO" HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO  No165-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

currency: HNL

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL, PROGRAMA  " AQUI Y ALLA " EN HORARIOS DE SABADO Y DOMINGO DE 10:00 A 11:00 AM, SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO  No 172-2012.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR LA WEB EN WWW.CONSULTORESPUBLICITARIOS.COM, COBERTURA NOTICIERO HOY MISMO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A8:00 PM CONTRATO PUBLICITARIO No 190-2012.CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE  2012.

DANIEL ARAMBU MENDOZA

legalName: DANIEL ARAMBU MENDOZA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA"EL BLALBLAZO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNE DE 1:00 A 1:45 PM, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIOS No 169-12,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRASMITIDA POR RADIO HRN,PROGRAMA "NOTICIEROS HRN" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:30 AM A 1:00 PM SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No 163-2012 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO DE FACTURA No. 136936 COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

type: FACT


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTUCIONAL ,TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL 91.9 FM ,RADIO CINGA 103.9 FM Y RADIO Y RADIO COSTEÑA 1220 AM, DURANTE PROGRAMACION,SERVICIO PUBLICITARIOS No 183-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 10 "CINERAMA COMUNICACION GLOBAL"  EN HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 AM,SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No 162-2012,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ,PROGRAMA "  REVISTA  SEMANAL INFORMATIVA " LOS DIAS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 AM CONTRATO PUBLICITARIO No 160-2012.CVORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO POR PUBLICIDA INSTICIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECCHOS" EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No 187-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO NORTE ,PROGRAMA "AMANECER INFORMATIVO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00A 7:00 AM SEGUN CONTRATO DE SERVICIOP PUBLICITARIO No 170-2012.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRASMITIDA POR HCH TELEVICION DIJITAL PROGRAMA "HABLE COMO HABLE MATUTINO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM CONTRATO PUBLICITARIO No 152-2012, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2012.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO ,EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 8:00 AM A MEDIO DIA 11:00 A 1:00 PM CONTRATO PUBLICITARIO No 153-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN,PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS" HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM,CONTRATO PUBLICITARIO No 168-2012,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE  2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRASMITIDA POR RADIO HRN,EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:00 AM SEGUN CONTRATO PUNLICITARIO No175-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO POR PUBLICIDAD INNSTITUCIONAL,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS Y MAS" A TRAVES DE RADIO ZAZ EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:00,SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No 186-2012.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title: PAGO POR PUBLICIDAD CONTITUCIONAL  EN EL NOTICIERO" SAN PEDRO SULA DE NOCHE" DE RADIO SAN PEDRO,CON HORARIO DE LUNES A VIERNE DE 9:00 A 11:00  SEGUN SEERVICIO PUBLICITARI No 158-2012 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 ,

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR CANAL 11 PROGRAMA "EXTRA T V " HORARIO DE 5:00 PM REPETICION A LA 12:00 AM CONTRATO PUBLICITARIO No 167-2012,correspondiente al mes de noviembre 2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRASMITIDA  EN EL PROGRAMA "PONGACE CLARO" A TRAVES DE CANAL 66 MAYA TV EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 PM,SEGUN CONTRATO No 159-2012,CORRESPONDIENTE AL M,ES DE NOVIEMBRE 2012.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE EFECTUADOS PARA ATENDER CITA DE TRANSITO PARA CONCILIACION POR ACCIDENTE VEHICULAR EN GIRA PROGRAMADA A LITORAL ATLANTICO Y NOROCCIDENTAL DEL 07 AL 12 D EMAYO. CAT 1.1, 1.2

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE " POR HRN, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No 136-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5847-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 128 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, A RAZON 49,961 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U SE LE DEDUCEN 82 CORTES INCORRECTOS EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO Nº 604/12/12 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title:
5,000 GLNS DE DIESEL  PARA USO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A  LOS VEHICULOS DEL
PLANTEL LA PUERTA  EL CENTRO  Y LOS SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SUBGERENCIA , SEGUN FACTURA NO.55589,  ORDEN DE COMPRA NO.16032, MEMORANDO UPRE-430-12-2012 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCCHE " POR HRN EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10 :00 A 11:00 PM,SEGUN CONTRATO No 136-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5852-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIOCENTRO  640 AM PROGRAMA "MELVIN "S AEROPORTUARIA Y MAS" HORARIO DE 7:00 A 8:00 PM, CONTRATO PUBLICITARIO No 171-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 26, FACTURA NO. 0009. POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO GAURE.
SEGUN MEMORANDO DSG-217-XII-2012 DEL 04 DE DICIEMBRE 2012.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA " HRQW "PROGRAMA "ENRE NOSOTRAS " HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 AM SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 150-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO  DEL EPAC No.5, A FAVGOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 19-010-2012,  FACT. No.429467,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205113  Y OFICIO  No.018-RP-2012

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO QUE CORESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN,PROGRAMA "DEPORTIVISIMO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 AM, SEGUN CONTRATO PULICITARIO No 155-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 27; FACTURA NO. 0006. POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12,000 BTU, 1 TONELADA Y 1260 W. PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DE UREE.
SEGUN MMEMORANDO DSG-218-XII-2012 DEL 04 DE DICIEMBRE, 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 21, FACTURA NO. 002939. POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ,ENGRASE, REPARACION DE VENTILADORAS. AL VEHICULO MARCA FORD CAMIONETA COLOR ROJA.  SIN PLACA, SIN REGISTRO, SIN BANDERA. ASIGNADO A LA ABOGADA ORESTILA MUÑOZ.  SOLICITADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MMEMORANDO DSG-219-XII-2012 DEL 04 DE DICIEMBRE, 2012.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


name: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 37044

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADION HRN,PROGRAMA"SABADO DE NOTICIAS,RESUMEN SEMANAL",HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00 PM SEGUN CONTRATOPUBLICITARIOS No 182-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR MONITOREO RADIAL Y TELEVICIVO,EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 4:30 AM A 11:00 PM SEGUN CONTRATO No 146-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 982,072.31  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 133,918.95  POR 12% DE IMPUESTO S /VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 , SEGUN RECIBO ADJUNTO, CONTRATO N 047/2012 Y MEMORANDO S.A.F.N-0977-12-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM SEGUN CONTRATO No 136-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5854-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4, FACTURA NO. 00012. POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 1,063,721.30  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 145,052.90 POR 12% DE IMPUESTO S /VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 , SEGUN RECIBO ADJUNTO, CONTRATO N 046/2012 Y MEMORANDO S.A.F.N-0976-12-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JULIO ANTONIO RENDON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

type: ACUE


title: REEMBOLSO DE OCMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA REALIZADA DEL 07-12 DE MAYO PARA RECEPCION DE EQUIPO PROCESO LICITATORIO LPI-004-PROMEF-2011 Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO EN LA PRESENTACION DE INFORME DE METODOLOGIA Y AVANCES A LA FECHA DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 48, FACTURA NO. 0004. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD EVAPADORA Y CONDENSADORA ETC.
UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL EDIFICIO CORPORATIVO.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE". HORARIO DE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 2:00 A 2:30 pm. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 218-2012,  FACTURA NO. 130. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0495-11-2012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICO Y GASTOS  DE VIAJE No 18 DEL 05/12/2012 AL 07/12/2012 A OCOTEPEQUE  "PROYECTO QUILO 2" A FVOR DE LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ CARGAR PROYECTO UE-013-1026.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: REC


title: PAGO  DEL EPAC No.5, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 20-01-2012,  FACT. No.429515,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205114  Y OFICIO  No.018-RP-2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 08, FACTURA NO. 0007. POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, CON CAPACIDAD DE ENFRENTAMIENTO DE 12,000 BTU/ HORA, REFRIGERANTE R-22. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO FACTURA No. 36968 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA BM. CAT 3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: pago a favor de distribuidora lorasa por reparacion de aire acondicionado solicitado por la unidad de planillas segun factura No 001

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: SE REALIZA F01 POR LA CANTIDAD LPS 2,232.00  POR CONCEPTO DEL 12% DE IMPUESTO S/VENTA YA QUE NO FUE DEDUCIDO DEL F01 5723 A NOMBRE DE CAMILO OSORIO CANALES SEGUN MEMORANDO DSG-185-XI-2012, FACTURA N 0342,RECIBO N 0391.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: SE REALIZA F01 POR LA CANTIDAD LPS 79.20  POR CONCEPTO DEL 12% DE IMPUESTO S/VENTA YA QUE NO FUE DEDUCIDO DEL F01 5720 A NOMBRE DE CAMILO OSORIO CANALES SEGUN MEMORANDO DSG-186-XI-2012, FACTURA N 0343,RECIBO N 0387.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO QUE CORRESPONDE AUTORIZCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE, CUNTA No 44  SALIDA DE TEGUCIGALPA   BOJOTA  COLOMBIA EL 19/11/2012 AL 22/11/2012  A  FAVOR DE  GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA. DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESRROLLO.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA


title: SE REALIZA F01 POR LA CANTIDAD LPS 2,661.60  POR CONCEPTO DEL 12% DE IMPUESTO S/VENTA YA QUE NO FUE DEDUCIDO DEL F01 5711 A NOMBRE DE CAMILO OSORIO CANALES SEGUN MEMORANDO DSG-182-XI-2012, FACTURA N 0352 ,RECIBO N 0395.

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 8, FACTURA NO. 00011. POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL DEL EDIFICIO EMAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-215-XII-2012. DEL 04 DE DICIEMBRE, 2012.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR UTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No  17 DEL 05/12/2012 L 07/12/2012 A OCOTPEQUE  " PROYECTO  QUILIO 2" A FVOR DE MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ GURCIA.  CARGAR A UA 013-1026.

MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

legalName: MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 24, FACTURA NO. 11275. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA NO. 04550, REG. 357. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SE REALIZA F01 POR LA CANTIDAD LPS 5,220.00 POR CONCEPTO DEL 12% DE IMPUESTO S/VENTA YA QUE NO FUE DEDUCIDO DEL F01 5714 A NOMBRE DE CAMILO OSORIO CANALES SEGUN MEMORANDO DSG-183-XI-2012, FACTURA N 0350,0351,RECIBO N 0394..

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: pago a favor de lubrilav-car por concepto cambio de aceite de motor con filtro cambio de aceite del difercial cambio de aceite de caja para el vehiculo N-07490 de la unidad de informatica segun factura No 11280

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: pago a favor de compañia de eventos sociales especiales (casablanca) por el alquiler de sillas mesas y audio para reunion convocada por el sr gerente y los habitantes de colonia Ramon Amaya Amador segun factura No- 752

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19268. POR LA COMPRA DE 200 FOLDERES PARA ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 12500. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO FACTURA No. 1559 COMPRA DE TELEFONOS IP, FIREWALL, SWITCH PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1., 1.2

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURAS No. TEG_024913-914 POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA SEÑALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA RMYBT. CAT 1.1., 1,2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,DE AIRE Y ENGRACE GENERAL,PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CBIN PLACA No 04550,REGISTRO No 357 DE APOYO LOGISTICO,  FAVOR DE LUBRYLAV-CAR.


title: pago a favor de distribuidora Loraza por limpieza general y cambio de capacitar cargaa de gas frio R22 ubicado en sala de capacitacion segun factura No-005 y orden de taller No-38


title: PAGO QUE CORRPONDE POR CAMBIO DE ACITE , Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN, COLOR GRIS PLACA 07124,REGISTRO 346, A FVOR DE LUBRILAV-CAR CARGR UA-013-1027.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: pago a favor de Distribuidora Loraza por reparacion de aire acondicionado segun factura No-13 y orden de taller No-25 y de la unidad de informatica


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRAO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO EDGARDO PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: REEMBOLOS DE LA FACTURA No. 18115 POR COMPRA DE TARJETAS DE VIDEO -FUENTES DE PODER REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL EQUIPO AEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1., 1.2

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO D FILTRO DE ACEITE,CAMBIO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE,CHEQUEAR NIVELE DE CAJA Y DIFERENCIAL,PARA EL VEHIICULO  MARCA TOYOTA CABINA ENCILLA,COLOR ANARNJDO,TIPO PIC UP PLACA No 0878,REGISTRO 338.A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR.


title:
PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA "VERDADES NOTICIOSAS",
HORARIO MARTES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 217-2012,  FACTURA NO. 0098.  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0495-11-2012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: pago a favor de Distribuidora Loraza por concepto de reparacion de aire acondicionado confort star segun factura No-0002 y orden de taller No-001


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA No 9507,REGISTRO 570 MARCA NISS, TIPO PIC-UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO. A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR.


title: pago a favor de Distribuidora Loraza por reparacion limpieza de aire acondicionado segun factura No-0008 y orden de taller No-009 de la unidad de recursos humanos


title: pago a favor de Distribuidora Loraza por reparacion de aire acondicionado segun factura No-14 y orden de taller No-23 y de la unidad de apoyo logistico


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE S DE R.L DE C.V , POR LA CANTIDAD DE LPS 900.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 108.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4483  REG N 193  ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 002880, RECIBO S/N Y MEMORANDO DSDG-223-XII-2012.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE S DE R.L DE C.V , POR LA CANTIDAD DE LPS 29,222.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3,506.64  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4481  REG N 409  ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 002874, RECIBO S/N Y MEMORANDO DSDG-224-XII-2012.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19270. POR LA COMPRA 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7553A COLOR NEGRO Y 3 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12505. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. 3.1

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 2,659.82 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 319.17 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 5591 REG N 467 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL, SEGUN FACTURA N 11285, RECIBO S/N Y MEMORANDO DSDG-225-XII-2012.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: pago a favor de CODESE por concepto de alquiler de moviliario para reunion del sr ministro con los jefes de sistemas reginales segun factura No 753 y orden d compra No-53


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20767 / 20768.  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA RED DE DATOS. SEGUN FACTURA NO. 00077. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20965. POR LA COMPRA DE 8 CARTUCHO DE TINTA CD8895(NK), 6 ROLLO DE PAPEL BOND DE 24' X 150', 6 ROLLO DE PAPEL BOND DE 36' X 150, SEGUN FACTURA NO. 00072.  SOLICITADO POR OES-FOSODE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33200-Papel para Computación


title: SE REALIZA F01 POR LA CANTIDAD DE LPS 8,972.40 POR CONCEPTO DE 12% IMPUESTO S/ VENTA YA QUE NO FUE DEDUCIDO DEL F01 5719 A NOMBRE DE CAMILO OSORIO CANALES SEGUN MEMORANDO DSG-184-XI-2012, FACTURA N 0344, 0345, 0348, 0347, Y RECIBO N 0392.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: REEMBOLSO POR VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTOS DE ALIMENTACION PARA LAS COMISIONES EVALUADORAS PROCESO DE LICTACION LPI-PROMEF- 003-2012; . CAT 3.4

CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA


title:
PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA "VERDADES NOTICIOSAS",
HORARIO MARTES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 217-2012,  FACTURA NO. 0096.  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0472-11-2012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19266. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 11186. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: pago a favor de Mauricio Molina producciones y supervisiones  por concepto de publicidad por la campaña de ahorro Cuando Se Te Ilumina El Foco Ahorras Un Poco segun contrato No-231-2012 segun factura No-45 del 01 Octubre al 30 de Noviembre 2012

MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO

legalName: MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO


title:
PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE". HORARIO DE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 2:00
A 2:30 pm. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 218-2012,  FACTURA NO. 121. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0478-11-2012 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20965. POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA 25' X 25' (TABLOIDE). SEGUN FACTURA NO. 00072.  SOLICITADO POR OES-FOSODE.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO QUE CORREPONDE POR POR REPUESTOS DE VEHICULOS, PARA  USO DEL VEHICULO PN-06803,REG 389,TOYOTA LAND CRUISER,TIPO CAMIONET,COLOR BLANCO. A FAVOR DE LUBYLAV-CAR.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20951. POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO DE BARRA, 5 CAJAS DE FASTENERS, 10 MASKING TAPE. SEGUN FACTURA NO. 00080. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS UPS POR LA CANTIDAD DE LPS 551.99 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 66.24 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 0028, FACTURA N 000410, RECIBO N 24988 Y MEMORANDO DSG-222-XII-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO QUE CORREPONDE POR REPUESTOS DE VEHICULOS,PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA 4X4 MOTOR DIESEL, ÑO 1994 PN-07488,REG-394 . A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR

proyecto: 1 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: pago a favor de M y M Publicidad a su alcance por concepto de publicidad en vallas unipolares ubicadas en tegucigalpa segun contrato No-253-2012 segun factura No-1395 del 01 Octubre al 30 de Noviembre 2012

M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

streetAddress: BLV. SUYAPA HOTEL LA ALAMEDA CUBICULO#4

legalName: M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: pago a favor de Distribuidora Loraza segun factura No-0010 y orden de taller No-06 por reparacion y limpieza de aire acondicionado de la unidad del control electronico

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: pago a favor de Petroleos de Honduras (UNOPETROL)  segun memorandum No-USG-CS-095-2012 con un valor de lps 82,228.74 area centro sur y centralizadaorden de compra local  16024 fact No-59637Y memorandum No-USG-CS-096-2012 y orden de compra local No-16103 y fact No-59637 con un valor de lps 324,353.95 para los vehiculos de la area centro sur y centralizada

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS UPS POR LA CANTIDAD DE LPS 1,008.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 120.96  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE BRASIL  SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 0027, FACTURA N 000409 , RECIBO N 24989 Y MEMORANDO DSG-221-XII-2012.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO PARA LA MOVILIZACION DE DOCUMENTOS PROCESOS VARIOS DEL PROMEF.CAT 3.4

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ,PR SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARC NISSAN PATROL TIPO CAMIONETA , COLOR BLANCO PLACA 04481 REGISTRO 409,  FAVOR DE LUBRYLAV-CAR.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20964. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00079. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL OES-FOSODE.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS COLOR BLANCO, NISSAN FRONTIER DOBLE CBINA,PLACA,09503,REGISTRO 583-08.A FAVOR DE  LUBRYLV-CR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 14999


streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S

legalName: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 65100


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20963. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO (1 TB), 1 IMPRESORA (TIPO TABLOIDE). SEGUN FACTURA NO. 00078. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL. OES-FOSODE.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO QUE CORRESPODE  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39,PROGRAMA  " ENFOQUE NACIONAL" , EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No 176-2012,CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIMBRE 2012 TRANSMITIDA POR EL CANAL 33 SEGUN FACTURA  No- S/N SEGUN MEMORANDUM IC-No-0463-11-2012

legalName: "Z" PUBLICIDAD S. DE R. L.

"Z" PUBLICIDAD S. DE R. L.

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20963. POR LA COMPRA DE 2 MEMORIA USB (4 GB). 1 RESMA DE PAPEL BOND. SEGUN FACTURA NO. 00078. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL. OES-FOSODE.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S-A POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No- 248598 POR LA COMPRA  No -16094 PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LA ZONA NORTE DE OLANCHO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S-A POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No- 248603 POR LA COMPRA 25 LUMINARIAS Y 15 POSTES DE MADERA PARA USO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2012 TRANSMITIDA POR EL CANAL 33 SEGUN FACTURA  No- S/N SEGUN MEMORANDUM IC-No-0465-11-2012


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR REPUSTOS PAR SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL COLOR BLANCO TIPO CAMIONETA PLACA No 04481,REGISTRO 409. A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S-A POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No- 248624 Y ORDEN  DE COMPRA  No -16075 POR ADQUISION  DE POSTES PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20865. POR LA COMPRA DE 500 CARTONCILLO (PARA ENCUADERNAR). SEGUN FACTURA NO. 30938. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 TRANSMITIDA POR EL CANAL 33 SEGUN FACTURA  No- S/N SEGUN MEMORANDUM IC-No-0464-11-2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20953 / 20952.  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO.11336. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL, OES-FOSODE.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20576. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SIMILAR A LA MARCA TOYO 255-65R16 DE 8 LONAS TODO TERRENO RADIAL. INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30005523. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO POR VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTOS DE ALIMENTACION PARA LAS COMISIONES EVALUADORAS PROCESO DE LICTACION LPI-PROMEF-001, 002, -2012; UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA BM. CAT 3.4

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE FOTOSELDAS FISHERPIECE,POSTES DE MADERA SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN CHOLUTECA.A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  S.A .


title: PAGO  DEL EPAC No.5, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 21-01-2012,  FACT. No.429544,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205116 Y OFICIO  No.018-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COLABORADOR DE GRUPO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COORDINADOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO SUPERVISOR DE CONTROL SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO SUPERVISOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COORDINADOR  DE PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMOAUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COLABORADORA DE ANALISIS DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO DIGITADOR EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO DIGITADOR DE CONTROL DE LA INFORMACION  EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO TECNICO EN DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COLABORADOR  DE GRUPO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COLABORADOR  DE LOGISTICA SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO COORDINADOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES  PRESTADOS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

MANUEL DE JESUS CABALLERO CASTELLANOS

legalName: MANUEL DE JESUS CABALLERO CASTELLANOS

OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

legalName: OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TRANSFORMADORES DE 50 KVA SOLICITADOS POR LA GERENCIA PARA SER UTILIZADO  EN LA ZONA NORTE DE OLANCHO.  FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES  50 KVA 19920/34500 120/240V SOLICITADAS POR L GERENCIA GENERAL PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LA SONA NORTE DE OLANCHO.PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES.


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

rationale: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 39486 COPAN RUINAS EN CONCEPTO DE  GASTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GASTOS MENORES SALIDA EL DIA 06/02/12  Y REGRESO 17/02/12.( DEV DE OTROS GASTOS LPS 5,500.00 A FAVOR ENEE A NOMBRE DE BERNARDO LOPEZ SEGUN LIQUIDACION N 53183 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-595-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-595-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL S.de R.L POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA No-316 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/11/2012 AL 31/12/2012

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S-A POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No- 38149 Y ORDEN  DE COMPRA  No -16090 POR ADQUISION  DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE POSTES DE MADERA Y LUMINARIA SOLICITADAS POR LA GERENCIA CENTRAL PARA SER UTILIZADAS COLONIA OBRERO, FRANCISCO MORAZAN. A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ALFREDO HALL POLIO SEGUN MEMORANDUM UPRE-425-12-2012 Y TRAMITES DE PAGO No-1236 DEL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2012, No-1237 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE Y 1238 DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA PERSONAL DE TURNO

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S-A POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No- 248602 Y ORDEN  DE COMPRA  No -16072 POR ADQUISION  DE LUMINARIAS PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ASIGNACION DECOMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN SAN PEDRO SULA  A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2012. CAT 3.4

CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN SAN PEDRO SULA  A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2012. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-96-1-0


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR REPARACION DE Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE COMPR  No 4534  SOLICITADA POR BIENESTAR SOCIAL A FAVOR DE FRIOPARTES.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO QUE CORRESPONDE PO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,TRANSMITIDA POR LA WEB EN WWW.CONSULTORESPUBLICITARIOS.COM,Y COBERTUR NOTICIOSA EN EL NOTICIERO HOY MISMO DE LUNES A VIERNES DE 7:00  8:00 PM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 091-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

DANIEL ARAMBU MENDOZA

legalName: DANIEL ARAMBU MENDOZA


title: PAGO QUE CORRESPOMDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR LA WEB EN WWW,CONSULTORESPUBLICITARIOS .COM,Y COBERTURA NOTICIOS EN EL NOTICIERO HOY MISMO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 018-2012, CORRESPONDIENTE A MAYO 2012. (NOTA:SE EMITE EL PAGO CON LA CONSTANCI DE LA "DEI" DE NOVIEMBRE 2012 POR QUE HASTA ESTA FECHA SE EMITIO )


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITID POR LA WEB EN WWW.CONSULTORESPUBLICITARIOS.COM, Y COBERTURA NOTICIOSA EN EL NOTICIERO HOY MISMO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 018-2012, CORRESPONIENTE AL MES DE  JULIO 2012.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S.de R.L POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  A DISTINTOS LUGARES DEL PAISCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN FACTURA No-26643 Y ORDEN DE TRANSPORTE No-000107

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19252. POR LA COMPRA DE UN DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U TIPO SINGLE DDR 11 SDRAM 800MHZ (PC2-4200). SEGUN FACTURA NO. 36763. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO.09308, REGISTRO 323-07
SEGUN ORDEN DE TALLER NO.4,  FACTURA NO.11287,  MEMORANDO DSG-238-XII-2012,
PROYECTO  120/1025 .

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS ( COSEVA ) POR MANTENIMIENTO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS SEGUN FACTURA No-00061 Y ORDEN DE TALLER No-16

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,TRANSMITIDA POR LA WWW.CONSULTORESPUBLICITARIO.COM Y COBERTURA NOTICIOSA  EN EL NOTICIERO HOY MISMO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8;00 PM , SEGUN CONTRATO DE PRESTCION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 018-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012.  (NOTA: SE HACE CON LA CONSTACIA EMITADA  POR LA" DEI "  DE NOVIEMBRE 2012 POR QUE HASTA ESTA FECHA SE EMITIO EL PAGO )


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR EL PROYECTO FOSODE SUPERVICION SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20534  FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.UA-570-1028.( SE CARGAN A LA  GERENCIA  POR FALTA  DE DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO)

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SEGUN FACTURA No. 5636

JULIA ESPERANZA GARCIA

legalName: JULIA ESPERANZA GARCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL PROYECTO FOSODE SUPERVICION SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20732 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES .UA-570-1028. (SE CARGO A LA GERENCIA POR FALTA DE DIPONIBILIDAD.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20982. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00089. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20981. POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA LASER. SEGUN FACTURA NO. 00084. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE GBM POR EL SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM SEGUN FACTURA No- 9082 Y MEMORANDUM DSG-359-XII-2012

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SUPREMA STEREO POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-2954 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-224-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

SUPREMA STEREO S A DE C V

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE ATRAS DE IGLESIA EPISCOPAL, 1A. CLL, C-3910

legalName: SUPREMA STEREO S A DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES SEGU FACTURA No-248605 Y ORDEN DE COMPRA No-16081  POR LA ADQUISION  DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LAS DELICIAS LA VENTA Y  FRANCISCO MORAZAN


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÒN Y COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA N.33228.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO PACELI CUELLAR TORRES POR LA COMPRA DE 2 CINTURONES DE SEGURIDAD SEGUN MEMOANDUM No-UPRE-421-12-2012 Y ORDEN DE COMPRA No-179863 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES

MARIO PACELI CUELLAR TORRES

legalName: MARIO PACELI CUELLAR TORRES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A de C.V POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVa 19920/34500 120/240V SEGUN FACTURA No-248601


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19193. POR LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 099500.
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO  PN. 5412, REG, NO. 137 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20986. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS HP 122 NEGRAS, 4 TINTAS HP 122 COLOR. SEGUN FACTURA NO. 00083. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR RAMON VALLADARES REINA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A de C.V POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX No-6  SEGUN FACTURA No-248235 Y ORDEN DE COMPRA No-20715

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 35 PIES  PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. PAGO  A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / CARTAGENA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N.37366.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20984. POR LA COMPRA DE 4 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 00086. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,LUMINARIAS DE CANASTA 100W HPS-120V COMPLETO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16098 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A de C.V POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS  SEGUN FACTURA No-248620 Y ORDEN DE COMPRA No-16080


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A de C.V POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX No-6  SEGUN FACTURA No-248621Y ORDEN DE COMPRA No-16097


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20858. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL, 8 LONAS TODO TERRENO. AT 245/70/R16. INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30005414. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20989. POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA, 920 XL Y 98HP Y CIAN, AMARILLO MEGENTA. SEGUN FACTURA NO. 00087. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACION. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SERVICIOS DE ALIMENTACION, ALMUERZO DE TRABAJO SRA. MIREYA AGUERO Y ASESORES, SEGUN FACTURA .

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO  DEL EPAC No.5,  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 24-01-2012,  FACT. No.429587,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205132   Y OFICIO  No.018-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-S/N SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-173-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-133 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-169-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO A FAVOR DE PRO-T.V. EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-2326 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-161-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO A. COTO / ECO PRODUCCIONES POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-119SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-170-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0102 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-187-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-00546 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-193-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNADO BANEGAS ZAPATA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-713 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-194-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VAHICULO TOYOYA HILUX PLACA N-07329 SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO TERRITORIO DELIMITADOS.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VAHICULO TOYOYA HILUX PLACA N-07329 SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO TERRITORIO DELIMITADOS, SEGUN FACTURAS 8082, 8084, 8085.


title: PAGO A FAVOR DE PRO-T.V. EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-2344 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-161-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

legalName: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-725 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-194-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0109 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-217-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-S/N SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-173-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-00555 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-193-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-00624 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-195-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONZO ROJAS CANALES POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-1001 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-158-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19264. POR LA COMPRA DE UN ARMARIO METALICO DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL. SEGUN FACTURA NO. 36765. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCia LUQUE  POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-00615 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-195-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA S/N SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-166-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0408 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-176-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE DANIEL ARAMBU MENDOZA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-407-2012 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-190-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

DANIEL ARAMBU MENDOZA

legalName: DANIEL ARAMBU MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE ENY GRICELDA TORRES MEJIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-222-2012 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-248-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

ENY GRICELDA TORRES MEJIA

legalName: ENY GRICELDA TORRES MEJIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20538. POR LA COMPRA DE 6,098 DE METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, 3,049 METROS DE CONDUCTORES NO. 1/0 DE ALUMINIO TW (FORRADO). SEGUN FACTURA NO. 248625. SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO TOREES GONZALES POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-5127 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-172-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 235/85 R16M, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VAHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 235/85 R16M, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VAHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309, SEGUN FACTURA 11024.

description: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 235/85 R16M, ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VAHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309, SEGUN FACTURA 11418

description: SE REALIZA REVERSION YA QUE HAY ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19263. POR LA COMPRA 1 ARMARIO METALICO COLOR MARFIL 4 REPISAS, 1 ARCHIVO METALICAO DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 36764. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20993. POR LA COMPRA DE 7,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 250 FRANELAS (YARDAS). SEGUN FACTURA NO. 00090. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ANIBAL BARROW POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-00602 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-157-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20993. POR LA COMPRA DE 7,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 250 FRANELAS (YARDAS). SEGUN FACTURA NO. 00090. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO EMBAJADOR VALLADARES REINA, SEGUN FACTURA N.33250.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.115, por comisiones correspondientes al  periodo del 26 de octubre al 27 de noviembre de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos conforme al contrato 03/99, su ampliación del 30 de Agosto de 2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0035 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-179-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20987. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00088. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE NANCY MAREYIL SANTOS RIOS ( PUMA TALANGA ) POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-12356 Y MEMORANDUM No-AG-434-12-2012

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: PAGO A FAVOR DE MAVIS ETHEL CRUZ SALDIVAR POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-S/N SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-185-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR

legalName: MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR


description: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0408 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-176-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19254. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO. 1 TINTA A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12504. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20993. POR LA COMPRA DE 7,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 250 FRANELAS (YARDAS). SEGUN FACTURA NO. 00090. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 35/UAL/20127. POR ALINEAR, Y PINTAR BOMPER DELANTERO, GUARDA FANGO, TONO ENDEREZAR Y PINTAR CHASIS, INSTALAR PARABRIZAS Y ALOJENA. PARA EL VEHICULO MARCA HIUNDAY ELANTRA, COLOR AZUL, SIN PLACA, AÑO 2004. ENCARGADO MARCO HERNANDEZ CLAVE 8384. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-244-XII-2012 DEL 14 DE DICIEMBRE 2012.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 17, FACTURA NO. 002968. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ESTE AUTOMOTOR FUE DONADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).
SEGUN MEMORANDO DSG-243-XII-2012 DEL 14 DE DICIEMBRE 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 0214  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 184-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 201211  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 174-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 07389. FACTURA NO. 0021, POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA MISION CHINA.
SEGUN MEMORANDO DSG-246-XII-2012 DEL 14 DE DICIEMBRE 2012

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 54746 SALIDA EL DIA 06/02/12 REGRESO EL 26/02/12 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN  POR CONCEPTO DE COMBUSTILBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACION MENORES.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, DONDE ACTUALMENTE ESTAN FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR, ESTOS PAGOS CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORAMDO-DSG-3020-12-2012.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, QUE ESTUBO EN LA BASE AEREA, SEGUN FACTURA N.33254.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19250. POR LA COMPRA DE 2 TINTA NEGRA, 2 TINTA A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 36762. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00244, FACTURA NO.0020. REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA .
SEGUN MEMMORANDO DSG-245-XII-2012 DEL 14 DE DICIEMBRE 2012.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 0115  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 165-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- S/N Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 186-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 121  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 163-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP, PLACA # 08487, REG-457 SEGUN FACT-11297 Y MEMORAMDO-DSG-237-XII-2012.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE COLON, DEPTO. DE CHOLUTECA, DONDE ACTUALMENTE ESTA UBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS ESTOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-3019-12-2012.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO


title: PAGO A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL S. de R.L EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 10873  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 183-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO DE VALLADARES REINA, PARA CONTROL DE TRAFICO ILICITO, SEGUN FACTURA. N.33253.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE T. VINDEL SOSA / PROD. PERIODISTICA TOVI EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 000377  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 155-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903

legalName: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTUIRA No- 158  Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 218-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION A SUMINISTRO UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE JUEGO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, BOLSAS DE MANILA, CAJA DE MINAS Y LIBRETAS SATINADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.19265

SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD NORTE

legalName: SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
EN CONCEPTO DE PAGO FINAL POR  SUMINISTRO  DE  MATERIALES  ELECTRICOS  PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE , SEGUN CONTRATO NO,206/2012,
LICITACION 100-009/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-393-XII-2012 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE (1) FUMIGACION DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE PARA INSECTOS Y ROEDORES, SEGUN FACT- 0017 Y MEMORAMDO-DSG-240-XII-2012.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO HORARIO DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA N 201212, RECIBO S/N, CONTRATO N 174-2012

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A NOMBRE DE MELVIN PAGUADA / PUBLICACIONES PANEL POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-02 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-171-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO, EMBAJADOR VALLADARES REINA, SEGUN FACTURA N.33259.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A NOMBRE DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-2227 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-153-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE (1) LIMPIEZA GENERAL EN LA SALA DE CAPACITACION UBICADA EN 5TO PISO DEL EDIFICIO EMAS, EN EL LOBBY DEL EDIFICIO EMAS SEGUN FACT- 0018 Y MEMORAMDO-DSG-241-XII-2012.


title: PAGO A NOMBRE DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0316 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-175-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ, POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN,PROGRAMA ENTRE DOS EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA N 0052, RECIBO N 0052 , CONTRATO N 168-2012

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21020. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO METALICO DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 86. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA, POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11 PROGRAMA ESTRA TE VE.. HORARIO LOS SABADOS DE 5.00 PM , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA N 1048, RECIBO N 0197 , CONTRATO N 167-2012

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN MEMORANDO DP-1434 DEL 181212

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO / PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO, POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV,PROGRAMA CONTRA OPINION EN HORARIO DE LOS SABADOS Y DOMINGOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.SEGUN FACTURA S/N,RECIBO S/N Y CONTRATO N 180-2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: CANCELACION DELA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19251. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASER JET P-2055-05 A Y 2100 P5. SEGUN FACTURA NO. 12506. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JM SIGLA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0010 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-181-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21027. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 87 SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO EMBAJADOR ROBERTO OCHOA, (SICA), SEGUN FACTURA N.33252.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20521. POR LA COMPRA DE 200 GUANTES DE CUERO DE TALLA XL, 190 GUANTES DE CUERO DE CABALLO, Y 400 GUANTES DE LONA  VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 00069075.  PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL TECNICO DE LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR ORIENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A NOMBRE DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-001017 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-182-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20572. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS, 12 VOLTIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 18009. PARA EL VEHICULO PLACA NO. 0853. REG. NO. 319.. SOLICITADO POR EL PROYECTO BALANCE HID. LAGO DE YOJOA.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A NOMBRE DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-127 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-150-2012 DEL MES DE DICIEMBRE 2012

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE TRABAJO EMBAJADOR VALLADARES REINA, SEGUN FACTURA N.33261.


title: Cuenta de viaticos N.701 conplemento del anticipo de viaticos N.787 a la ciudad de catacamas, saldo a favor de empleadop por la extecion de un dia de gira autorizado.

RAMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: RAMIRO HERNANDEZ VELASQUEZ

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III

type: AVD


title: Pago en concepto de compra de 395.26 galones de gasolina y 698.97 galones de diesell; para uso de los vehiculos asignados a la UEPER en el desempeño de las actividades con sus proyectos.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: COMPRA DE INMUEBLE (INCLUYE: TERRENO,PASTOS, CERCO Y BOSQUE) PROPIEDAD DE LA SEÑORA FRANCIS MARIA LOPEZ, SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.300 DEL NOTARIO JULIO CEZAR ZELAYA A FAVOR DE LA ENEE. EN ESTE TERRENO SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III.

FRANCIS MARIA LOPEZ ACOSTA

legalName: FRANCIS MARIA LOPEZ ACOSTA

fuente: 13 - Crédito Interno

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 104 - Banco Atlántida S.A.

actividadObra: 2 - SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS


title: Pago en concepto de salarios, correspondientes a los meses de:octubre, noviembre y diciembre de 2011, a favor de la señora LOIDA ELIZABETH REYES; el cual labora en las oficinas de la UEPER ubicadas en el departamento de Santa Barbara y devenga un sueldo mensual de Lps. 7,500. sin deducciones

LOIDA ELIZABETH REYES TORRES

legalName: LOIDA ELIZABETH REYES TORRES

proyecto: 5 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC


title: Anticipo de Viatico N.857, con sede a Patuca del 08-12 de Octubre de 2012 para levantamiento en predios afectados.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ


title: Antiv¿cipo de Viatico N. 858, con sede a Patuca, del 01-05 de Octubre de 2012 para levantamiento  de predios afectados.

proyecto: 3 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC


title: Anticipo de viatico n. 485, A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2012; PARA SUPERVICION EN EL AVANCE DE OBRAS DE LA FACE I DEL PROYECTO PATUCA III.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20578. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS R15 DE 6 LONAS TODO TERRENO, RADIAL. INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 17965. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 04550. REG. 357. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: Pago en concepto de consultoria de Servicios Lingüístico   y administrativos como Enlace ENEE-UEPER, correspondiente al mes de Septiembre 2012, segun contrato suscrito el 01 de Febrero de 2012 y Adendum suscrito el 02 de Mayo de 2012.

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title: Pago por concepto de trabajos emergentes con relacion a la demarcacion de la Cota 290 en el Proyecto Patuca III, junto al personal del Instituto de la Propiedad.

JOSE DIMAS MENOCAL MEZA

legalName: JOSE DIMAS MENOCAL MEZA


title: Pago de presaciones laborales del empleado Ramon Fernando Zavala Avila con clave 12860, segun memorandun D-C0208-08-2012  Departamento de Contrataciones.

RAMON FERNANDO ZAVALA AVILA

legalName: RAMON FERNANDO ZAVALA AVILA


title: Pago en concepto de salarios, correspondientes a los meses de:octubre, noviembre y diciembre de 2011, a favor del señor MANUEL DE JESUS GOMEZ; el cual labora en las oficinas de la UEPER ubicadas en el departamento de Santa Barbara y devenga un sueldo mensual de Lps. 8,000. sin deducciones

MANUEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19267. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. PE-GOB-12-769. SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DSG-177-11-2012 DEL 06 DE FEBRERO, 2012.

name: DALMIRA ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ/ INVERSIONES MARMAR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


description: Pago por concepto de trabajos emergentes con relacion a la demarcacion de la Cota 290 en el Proyecto Patuca III, junto al personal del Instituto de la Propiedad.

CESAR RICARDO FAJARDO COLINDRES

legalName: CESAR RICARDO FAJARDO COLINDRES


LUIS GUSTAVO MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS GUSTAVO MARTINEZ NUÑEZ

rationale: Pago por concepto de trabajos emergentes con relacion a la demarcacion de la Cota 290 en el Proyecto Patuca III, junto al personal del Instituto de la Propiedad.


CARLOS ALIRIO OCAMPO OLIVERA

legalName: CARLOS ALIRIO OCAMPO OLIVERA


title: Anticipo de Viatico N.856 con sede a  Catacamas, del 01-10 Octubre de 2012 para supervision de la cota 290.

ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

legalName: ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA


JOEL ARLINTON ANDRADE ANDRADE

legalName: JOEL ARLINTON ANDRADE ANDRADE


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 22 al 26 de agosto de 2012; para uso de la corodinacion del  del proyecto patuca, el cual fue asignado al señor Osman Paniagua..

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick , en el periodo comprendido del 01-31 de Julio de 2012; para ser utilizado en actividades del Proyecto Patuca III.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de salarios, correspondientes a los meses de:octubre, noviembre y diciembre de 2011, a favor de la señora ONEYDA VARGA ; el cual labora en las oficinas de la UEPER ubicadas en el departamento de Santa Barbara y devenga un sueldo mensual de Lps. 5,600. sin deducciones

ONEYDA VARGAS

legalName: ONEYDA VARGAS

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA

rationale: Pago a favor de Inversiones, Mercadeo y Publicidad, S.A. de C.V. por concepto de Convenio de Cooperacion para la divulgacion del desarrollo energetico en Honduras firmado el 06 de Febrero del año 2012, Correspondiente al mes de Febrero del año 2012. Por cambio en la fuente financiamiento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1021-1-0

type: CON


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 22 al 26 de agosto de 2012; para uso de la coordinacion del proyecto patuca III, el cual fue asignado al señor Baldemar Santos..

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick 4X4, en el periodo comprendido del 14-23 de Marzo de 2012; para ser utilizado en actividades de la Comision Valuadora de las propiedades de Patuca III.


title: Anticipo de Viatico N.861 a nombre de Eddy Nelson Larios, con sede a la ciudad de Patuca, en el periodo de 08-10 de Octubre del 2012 para inspeccion de obras civiles en la Central Hidroelectrica Patuca III.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 22 al 28 de agosto de 2012; para uso de la Sub-Direccion Ambiental de la UEPER, el cual fue asignado al señor Carlos Edgardo Zavala..


title: Anticipo de Viatico N.862 a nombre de Gerardo Said Corrales, con sede a la ciudad de Patuca, en el periodo de 08-10 de Octubre del 2012 para inspeccion de obras civiles en la Central Hidroelectrica Patuca III.

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: Anticipo de Viatico N.859 a nombre de Sussy Marieliz Ochoa Reyes, con sede a la ciudad de Patuca, en el periodo de 08-10 de Octubre del 2012 para inspeccion de obras civiles en la Central Hidroelectrica Patuca III.

SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

legalName: SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo camioneta 4x2, Santa Fe, en el periodo comprendido del 01-23 de abril de 2012; para gira al complejo Energetico Aguan, Mision Hidrochina.


title: Anticipo de Viatico N.863 a nombre de Granly Fabricio Lobo con sede a la Ciudad de Patuca, en el periodo del 04-15 de Octubre de 2012 para Supervision de Obras Civiles en Tunel de Derivacion y Sitio de presa.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: Pago por concepto de trabajos emergentes con relacion a la demarcacion de la Cota 290 en el Proyecto Patuca III, junto al personal del Instituto de la Propiedad.

JOSUE MOISES BUESO GUTIERREZ

legalName: JOSUE MOISES BUESO GUTIERREZ


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up , en el periodo comprendido del 01-31 de Mayo de 2012; para ser utilizado  en actividades de la Supervision del Proyecto Patuca III.


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 01 al 03 de agosto de 2012; para uso de la Sub-Direccion de Comunicaciones, el cual fue asignado al señor Wilmer Carrasco.


title: Anticipo de Viatico N.860 a nombre de Francisco Giovanni Ayestas, con sede a la ciudad de Patuca, en el periodo de 08-10 de Octubre del 2012 para inspeccion de obras civiles en la Central Hidroelectrica Patuca III.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ


title: Pago en concepto de consultoria en ingenieria civil, correspondiente al mes de Septiembre de 2012; segun contrato suscrito el dos de enero de 2012. No se hace la retencion del impuesto sobre la renta ya que el consultor esta sujeto bajo el regimen de pagos a cuenta.


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 01 al 09 de agosto de 2012; para uso de la Sub-Direccion Ambiental de la UEPER, Eel cual fue asignado al señor Carlos Edgardo Zavala.


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50, en el periodo comprendido del 03 al 10 de agosto de 2012; para uso de la Sub-Direccion Ambiental de la UEPER, Eel cual fue asignado al señor Anthony Perez.


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 21-31 de Julio de 2012; para sdr utilizado en actividades del Proyecto Patuca III.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Ford Ranger 4x4, en el periodo comprendido del 21-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en la supervision Tecnica del Proyecto Patuca III, Solicitante Ing. Jose Matute, responsable Ing. Ignacio Paz. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1049-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 01-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en transportar personal de SINOHYDRO.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Toyota Prado, en el periodo comprendido del 30-31 de Agosto  de 2012; para ser utilizado por la direccion Ejecutiva UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1046-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Camioneta Santa Fe 4x2, en el periodo comprendido del 01-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en gira del Sr. Gustavo Paz en actividades de Patuca III.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Camioneta Toyota Prado, en el periodo comprendido del 01-03 de Septiembre de 2012; para ser utilizado en actividades  de la Direccion Ejecutiva UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1051-1-0


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 20-25 de Agosto de 2012; para ser utilizado por el personal de la subdireccion ambiental en gira por el Proyecto Patuca III. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1041-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 01-31 de Julio de 2012; para ser utilizado en transportar personal de SINOHYDRO.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Ford Ranger  4x4, en el periodo comprendido del 07-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado por personal de la Direccion Ejecutiva de la UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1045-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 21-31 de Agosto de 2012; para uso de la coordinacion tecnica del proyecto patuca III, asignado al Ing. Osman Paniagua.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 27-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en transportar personal de SINOHYDRO. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1044-1-0


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 28 de Junio al 21 de Julio de 2012; para ser utilizado en actividades varias por personal de la UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1050-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 01-08 de Agosto de 2012; para ser utilizado en actividades varias de UEPER.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 07-28 de Agosto de 2012; para ser utilizado por el personal de la Direccion Ejecutiva UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1042-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1042-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 22-19 de Agosto de 2012; para ser utilizado por la subdireccion de desarrollo de Proyectos Responsabilidad Social Empresarial, Solicito el Ing. Franklin Sierra, responsable Abog. Roy Villafranca.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Cmioneta Toyota Prado, en el periodo comprendido del 22-24 de Agosto de 2012; para ser utilizado en el traslado de periodistas que cubriran actividades en Brigada Medica en el Proyecto Patuca III. por haber presentado un error en la orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1040-1-0


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Ford Ranger 4x4, en el periodo comprendido del 21-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en la supervision Tecnica del Proyecto Pauca III. Solicitante Jose Matute, Responsable Ing. Edwin Palma. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1047-1-0


title: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Camioneta Santa Fe 4x4, en el periodo comprendido del 26 de Junio al 05 de Julio de 2012; para ser utilizado en actividades de la Direccion Ejecutiva UEPER.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipoCamioneta Hyundai Santa Fe, en el periodo comprendido del 01-03 de Septiembre de 2012; para ser utilizado en gira del Sr. Gustavo Paz en Proyecto Patuca III. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1052-1-0


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 01-31 de Agosto de 2012; para ser utilizado en las actividades de la Direccion Ejecutiva UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1039-1-0


title: Anticipo de viatico N.127 a la ciudad de Patuca, del 1 al 06 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de patuca.

FAUSTO CELESTINO NAVARRO PAZ

legalName: FAUSTO CELESTINO NAVARRO PAZ


title: Anticipo de viatico N.129 a la ciudad de Patuca, del 1 al 06 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de patuca.

XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

legalName: XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA


title: Anticipo de viatico N.125 a la ciudad de Patuca, del 1 al 06 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de patuca.

JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES

legalName: JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES


title: Anticipo de viatico N.130 a la ciudad de Catacas, del 7 al 09 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de Catacas.


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Ford Ranger 4x4, en el periodo comprendido del 01-04 de Septiembre de 2012; para ser utilizado  por personal de la Direccion Ejecutiva de UEPER. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1054-1-0


rationale: Pago en concepto de arrendamiento de un vehiculo tipo Pick Up Doble Cabina 4x4, en el periodo comprendido del 01 al 03 Septiembre de 2012; para ser utilizado en transportar personal de SINOHYDRO. POR FALTA DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-16-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-16-1053-1-0


title: Anticipo de viatico N.118 a la ciudad de Patuca, del 1 al 06 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de patuca.

LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

legalName: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ


title: Pago en concepto de contribucion politica correspondiente al mes Septiembre de 2012, de los empleados de la UEPER.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: Pago en concepto de anticipo de sueldo a empleado de la UEPER, correpondiente al mes Octubre de 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: Anticipo de viatico N.116 a la ciudad de Patuca, del 1 al 06 de Octubre de 2012; para inspeccion insitu de terrenos en el sector de patuca.

JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ