title: PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA MADRE PENTIUM 4, UN PROCESADOR INTEL CORE 06 Y 2 MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB. PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13696, ESP. N. 59, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12261(2), REQUI N. 21706. SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, ORDEN DE TRABAJO N. 262, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA Y MEMO N. USG-SRLA-316-2012. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE CANCELACION RESPECTIVA.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 96 COLOR NEGRO Y 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 97 A COLORES. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13477, ESP. N. 957, FACTURA N. 046368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12184(3), REQUI N. 8543, AVISO DE COSTO N. 202, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-608-2012.

currency: HNL

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-752-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP-COLOR C97, PARA SER UTILISADA EN LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1228-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 20256, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 046634 Y COPIA DE FACTURA N. 046613

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A VEH. DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/770/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACT, N, 105269,ORDEN DE ENTREGA N. 0343.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 30 CLASE QUINTA, P/USO EN EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA, DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 12811,ESPECIFICACION N. 359,FASCT. N. 00329,RESUMEN DE COT., COTIZACION N. 11634 (3), REQ. N. 8027,ORDEN EXENTA N. 4540,AVISO N. 219,GACETA,AUTORIZACION ,MEMO USG/SRLA/672/2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/726/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURA N. 79214,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES  N. 0461.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA706/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000011,COPIA DE IDENTIDAD,CONTRATO N. 012010,CARTA DE ACEPTACION,REGISTRO DE BENEFICIARIO,ESCRITURA PUBLICA, RECIBO N. 628849,MEMO SRLA/138/2010,NOTA DEL 6/07/2010, COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL LOCAL,NOTA DEL 6/07/2010,.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/709/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000017,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO LB/SRLA/01/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N. 12237(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/806/2012,DETALLE DE FACTURA, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS, REPORTE DIARIO DE TRABAJOS ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCTOS. ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/771/2012,NOTA DEL 23/04/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018733,CONTRATO LB/SRLA/04/2012,COT. N. 12242(3), IDENTIDAD (3),HOJA DE BENEFICIARIO.

JORGE FRANCISCO GAVARRETE ALVAREZ

legalName: JORGE FRANCISCO GAVARRETE ALVAREZ

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN MEMO USG/SRLA/710/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000016,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO N. LB/02/2012,COT. N. 12238(3), IDENTIDAD (3).


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 072 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-799-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N.79430, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/804/2012,DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA LAS AREAS VERDES QUE CORRESPONDEN AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMO USG/SRLA/707/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0660,CONTRATO LB/SRLA/03/2012,HOA DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD (3), COT. N. 12236(3,)

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/803/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA, DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/708/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0515,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO  N. LB/06/2012,COTIZ. N. 12240(3),COPIAS DE IDENTIDAD (3),

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-794-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGOPOR COMPRA DE 1 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS Y 1 CINTURON DE SEGURIDAD, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO JERRY EBANKS, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13909, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 276, FACTURA 239747, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12468, REQUISICION 33669, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXTENTA No. 5038, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA No. 420, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1619, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12, USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-425-12, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-797-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 79532 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-834-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.22126, REQUISICION No. 13385 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-110-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090255, REQUI N. 0603 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/773/2012,MEMO USG/SRLA/772/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018732,CONTRATO LB/SRLA/05/2012,HOJA DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N. 12243(3)

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRL-836-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5095728, REQUISICION No. 14355 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 20 MIL PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14043, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 396, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12475, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 30, ACTA DE COTIZACIONES, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-236-2012, USG-SRLA-1900-2012, USG-SRLA-2298-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO. (SE CARGA A LA UE 027 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-810-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPSIONES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A UN SOLO ITEMS PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (23.25 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO ALQUILADO Y ASIGNADO A LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-807-2012, REPORTE DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 5843, 6575 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO DESNUDO #2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13884, ESPECIFICACION N. 223, FACTURA N. 38091, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12474(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 69, ORDEN EXENTA N. 5022, AVISO DE COSTOS N, 389, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMA Y MEMO N. USG-SRLA-1435-2012.


title: PAGO POR CANCELACION DE 50 ALMUERZOS, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 26 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDOS UBSPR/ TS/084/2012, SRLA/146/2011, FACTURA No. 14896, COMPROMISO DE PAGO Y COTIZACIONES ADJUNTAS.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-777-2012, RECIBO N. 0913, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(2).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 VOLTIOS AMP, PARA USO EN EL VEHICULO 145, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13812, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 167, FACTURA 22146, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12469, REQUISICION 21812, COPIAS DE: HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4976, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 303, MEMORANDO USG-SRLA-1065-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-867-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5096351, REQUISICION No. 33697, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-812-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DESCRIPSIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1180-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046602, REQUI N.21946, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-779-2012, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0515, COPIAS DE CONTRATO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES No. 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-109-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090258, REQUI N. 0608 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 FISIBLES DE 50 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-111-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095256, REQUI N. 0609 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 35,000 PIES DE CABLE ACERO GALVANIZADO 1/4, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13886, ESP. N. 233, FACTURA N. 238268, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12472(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 80, ORDEN EXENTA N. 5023, AVISO DE COSTO N. 391, CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1437-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK, MODELO X342N, TIPO 7003-110, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIVICION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13840, ESPECIFICACION N. 205, FACTURA N. 046608, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12471(2), REQUI N. 22157, AVISO DE COSTOS N. 331, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1232-2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-113-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090317, REQUI N. 0604 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDOS DSA/90/2012, SRLA/149/2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO DE PAGO No. 0107, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17,000 PIE DE CABLE ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13888, ESP. N. 232, FACTURA N. 38097, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12473(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 73, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5021, AVISO DE COSTO N. 416, MEMO N. USG-SRLA-1690-2012, CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN COMPRA LOCAL # 13813, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 168, FACTURA 22145, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12470, REQUISICION 21826, COPIAS DE: HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, NOTIFICACION, ORDEN DE COMPRA No 4975, HOJA DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 304, MEMORANDO USG-SRLA-1066-2012, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N. SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRA N.- 45 HP, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-972-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 437330, REQUISICION N.- 31693, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-114-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090254, REQUISICION 10637 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LABORES DE OFICINA (FOLDERS, CORRECTORES, SACA GRAPAS, LAPIZ TINTAS Y REGLAS) DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-115-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA No. 046272, REQUISICION No. 20137 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1733-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242262, REQUI N. 3312, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODOS DE 60 (1/8), PARA USO EN SOLDADURAS DE MATABURROS DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 14006, REQUISICION 0668 Y COPIA DE NOTA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N. SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, PARA LABORES DE OFICINA EN EL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-119-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 046271, REQUISICION No. 7486 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN, PARA LABORES DE CAMPO Y CARGADA AL EMPLEADO JOHNY CARRANZA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-936-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5096932, REQUISICION 33667, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 40 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1904-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 243671, REQUISICION No. 01064, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FELIX BUELTO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-116-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090253, REQUISICION 0598 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUCIBLES DE 20 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2179-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 247690, REQUI N. 01061, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2178-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 247688, REQUISICION N.- 1066, COPIA DE SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1678-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 241428, REQUI N. 01063, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1730-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242259, REQUI N. 01060, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE, MINI SPLITE, UBICADO EN EL AREA DEL LABORATORIO DE CALIBRACION EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-527-2012, RECIBO N. 0083, MEMO N. UDM-SRLA-299-2011, MEMO N. UDM-SRLA-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1020-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097918, REQUI N. 01062, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 4 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-987-2012, HOJA DE COMPOBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097511, REQUISICION 01059, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DEL DORMITORIO DE TURNO DE EMERGENCIA EN ESTA SUBGERENCIA, S.L.A. SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1785-2012, RECIBO DE PAGO No. 0355, MEMORANDO DE SOLICITUD UO-DD-SRLA-062-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UO-DD-SRLA-199-2012, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12960, ESP. N. 389, FACTURA N. 5087921, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11657(3), REQUI N. 7574, ORDEN EXENTA N. 4685, AVISO DE COSTO N. 1064, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-26-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO, TOCOA, TELA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-838-2012, CUADRO CODIFICACION CON SUS DESCRIPSIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR UN TRANSFORMADOR DE 50KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN ESTIAMACION N. 177-10M. SE ADJUNTA: O/C N. 12905, ESP. N. 330, FACTURA N. 5087920, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11523(3), REQUI N. 9439, ORDEN EXENTA N. 4697, AVISO DE COSTO N. 1063, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-25-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, DE LA OFICINA DE PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.- USG-SRLA-900-2012, PCPNT-SRLA-092-2012, PCPNT-SRLA-115-2012, MEMO USG-SRLA-2011, AUTORIZACION, RECIBO N.- 011839, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO DE  MANO DE OBRA POR FABRICACION E INSTALACION DE DOS PROTECTORES PARA LOS RELOES BIOMETRICOS REGISTRADORES DE LAS ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/705/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0724,NOTA I/SRLA/03/2012,MEMO I/SRLA/2012,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO MODELO FP-100, DE USO PARA ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-842-2012, I-SRLA-2012, UP-SRLA-188-2012, APROBADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAFINANCIERA Y MEMO USG-SRLA-2011, NOTA DE SOLICITUD PARA LA REVISION Y REPARACION, FACTURA No. 003842 Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Y 1 MEMORIA DE 4 GB. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE RAMON ANDINO, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13436, ESP N. 909, FACTURA N. 046151, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12023(2), ESPECIFICACIONES DE LA CAMARA, REQUI N. 26331, COTIZACION DE JETSTEREO, FOTOGRAFIAS, AVISO DE COSTO N. 2, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-09-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 5 TONELADAS, ASIGNADO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-901-2012, PCPNT-SRLA-084-2012, PCPNT-SRLA-114-2012, USG-SRLA-2011, AUTORIZACION, RECIBO N.- 011841, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO EN MEJORAS EN DISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12890, ESP. N. 332, FACTURA N. 5087918, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11632(3), REQUI N. 29952, ORDEN EXENTA N. 4708, AVISO DE COSTO N. 1062, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-24-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER OEM XEROX PHASER 3600, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13473, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 02894, COTIZACIONES 12183, REQUISICION No. 6598, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 254, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-828-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UNA TINTA 210 COLOR NEGRO Y UNA TINTA 211 A COLOR, PARA IMPRESORA CANON, PARA USO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES QUE LE DAN CREDITO A LA ENEE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-931-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046530, REQUISICION 9533, COPIAS DE AUTORIZACIONES, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-843-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1021-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097920, REQUI N. 5008, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13152, ESP. N. 539, FACTURA N. 00335, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11827(3), REQUI N. 7596, ORDEN EXENTA N. 4538, AVISO DE COSTO N. 259, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-826-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL COMITE TECNICO Y CALIDAD TOTAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-875-2012, RECIBO N. 0740, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. CT-SRLA-024-2012 Y MEMO N. CT-SRLA-025-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE QUINTA Y 12 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE CUATRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12881, ESP. N. 316, FACTURA N. 00337, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11512(3), REQUI N. 5935, ORDEN EXENTA N. 4554, AVISO DE COSTO N. 258, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-827-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-971-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGADE MATERIALES, FACTURA No. 5097204, REQUISICION 10280, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-935-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5096931, REQUISICION N.- 5009, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL,  DEL 07/01/2012 AL 07/01/2013, SEGUN MEMO N.- DSA/07/2012, RECIBO DE CAJA N.- 537423 Y CONTRATO  DE SUSCRIPCION N.- 41166.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE CONTROL DE PERDIDAS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558 Y 4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558 Y 4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE AEREO UTILIZADO POR EL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SUBGERENTE REGIONAL, EN VIAJE A LA CIUDAD DE TREGUCIGALPA Y VICEVERSA, EN FECHAS 27/03/2012 Y 09/04/2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-782-2012, ORDENES DE TRANPORTES Y BOLETOS LB 14156, LA 6629 Y LB 14390, Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-985-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097435, REQUISICION 33953, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO UNIVOLT-60, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 18986, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE TRABAJO 985-1014, FACTURA 2146050, RECIBO DE PAGO, COPIAS DE ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES 10348, REQUISICION 1476, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 381, CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMOS A/RLA/22/12, DSA/30/2012, SRCS-204-2011, UPER-628-11-2011, UC-D-543-10-2011, UC-D-311-09-2011,NOTIFICACIONES, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-848-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 26 YA QUE SOLO ESTA CUENTA CON PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIONES).

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-847-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-854-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-845-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA, PARA LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-934-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24002, REQUISICION 14425, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 515 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-850-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO PLACA 0244 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-849-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-872-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA PARA 2 IMPRESORAS HP OFFICEJET 6000 WIRELESS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-851-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, C0PIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA, DEL 30-05-2012 AL 29-12-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-100-2012, FACTURA N. 63991 Y CONTRATO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-786-2012, AUTORIZACION, MEMO USG-SRLA-785-2012, DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0916, COPIAS DE CONTRATO LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTAS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-870-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-871-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON mp-250 DE LA UNIDA DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1185-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046597, REQUISICION N.- 14248, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 BLOCK DE INFORME DE RECAUDACIONES BANCARIAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13719,ESPECIFICACION N. 63,FACT. N. 7908,RESUMEND DE COT. N. 12296/1,COT. N. 12296(2),REQ. N. 25991,AVISO N. 210,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/689/2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA EN BODEGAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-932-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046524, REQUISICION 14249, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP-250 210 COLOR NEGRO Y 5 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP-250 211 A COLORES. PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA: O/C N. 13691, ESP. N. 50, FACTURA N. 00002800, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12274(2), REQUI N. 24641, AVISO DE COSTO N. 142, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-386-2012.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-924-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA HP COLOR YELLOW CB542A, UNA TINTA HP COLOR MAGENTA CB543A, UNA TINTA HP COLOR CYAN CB541A Y UNA TINTA COLOR BLACK CB540A. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 13690, ESP. N. 51, FACTURA N. 00000624, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12293(2), REQUI N. 33466, AVISO DE COSTO N. 090, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA- 329-2012.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 45 NEGRA, 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 96 NEGRA Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 97 A COLOR. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13686, ESP. N. 55, FACTURA N. 00000623, RESUMEN DE COTIZACIO, COTIZACION N. 12287(2), REQUI N. 29477, AVISO DE COSTO N. 133, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-321-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA CAMBIAR RUEDAS (TIPO CRUZ), PARA CARGO EN EL VEHICULO 611, DE LA UNIDAD DE CONTROL D PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1388-2012, COMPROBANTEDE ENTRGA, FACTURA No. 2064, REQUISICION 10281 Y COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO POR COMPRA DE PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y VASOS DE PRUEBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13661, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/ APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 227913, COTIZACIONES No. 11603, BROUSHURES, REQUISICIONES No. 14459, 14462, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4939, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 264, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-863-2011, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 SELLOS PARA MEDIDOR ENDURO TAMPER COLOR ROJO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, DICHO PAGO SE HACE DE NUEVO EN VIRTUD DE QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL MISMO A OTRO PROVEEDOR, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-873-2012, MEMO N. UT-SRLA-203-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 CON DEVENGADO N. 307 Y PRECOMPROMISO N. 2097, O/C N. 13202, ESP. N. 349, FACTURA N. 4345, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11747, REQUI N. 24875, ORDEN EXENTA N. 4752, AVISO DE COSTO N. 55, COPI DE ARTICULO 63 DE CONTRATACION DIRECTA, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-124-2012, COPIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA, MEMO N. DSA-SRLA-075-2012, MEMO N. UP-SRLA-30-2012, COMPROMISO DE PAGO, NOTA DE FECHA 18-04-2012(2) Y COPIA DE PANTALLAS SIAFI(4).

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 0455 Y 23716, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 EQUIPOS DE COMUNICACION REMOTO VIA GPRS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13562, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRA N. 1036, FACTURA 227914, COTIZACIONES 12110, REQUISICION No. 011, MEMORANDO DE SOLICITUD DD-SRLA-113-14-09-2010, BROUSHURE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4859, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 262, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA D.E.I. Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-860-2011, ADJUNTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, LA CEIBA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-879-2012, MEMO N. USG-SRLA-878-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, RECIBO N. 018736, COPIA DE COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N.-41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1179-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046600, REQUISICION N.-33963 Y COPIAS DE LA GACETA, DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA CANON No. 40, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1223-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24522, REQUISICION 33962, COPIAS DE: LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-903-2012, AUTORIZACION, RECIBO DE PAGO No. 0748, MEMORANDO DE SOLICITUD UT-SRLA-215-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UT-SRLA-222-2012, MEMO USG-SRLA-2011, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, EL PAGO ORIGINAL SE REVERSO YA QUE POR ERROR EN EL MEMO DECIA IMPUESTO INCLUIDO, Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO DE I.S.V.,  SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 N. 696, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-929-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-883-2012, RECIBO N. 0517, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12240(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1998-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 245056, REQUISICION No. 14445, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 0455 Y 23716, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-986-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097510, REQUISICION 34913, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: BANDEJAS DE METAL TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36439


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-884-2012, RECIBO N. 0661, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR DE PAGO DE SUMINISTRO DE 400 BALASTROS DE 100 WATS, 60 BALASTROS DE 250 WATS, Y 160 BALASTROS DE 400 WATS, SEGUN MEMORANDOS DSA-107-2012, SRLA-186-2012, DSG-088-V-2012, CUADRO DE DETALLES DE PAGO POR REGIONES, COPIAS DE : FACTURA No. 0352, RECIBO DE PAGO TOTAL SIN NUMERO, CONTRATO No. 023-2011, CON LICITACION PUBLICA No.100-1207-2008, ACTA DE RECEPCION DE CONTRATO DE SUMINISTROS, GARANTIA BANCARIA DE BANCO FICOHSA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y ORDEN EXENTA No. 397, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y COMPROBANTE DE RECEPCION, ADJUNTOS.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-877-2012, MEMO N. USG-SRLA-876-2012, RECIBO N. 018734, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL USO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USR-SRLA-967-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES. COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012,  SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- SRLA-110-2012,  DSA-090-III-2012, DSA-034-III-2012, DSA-076-II-2012,    DETALLE  POR REGION (2), FACTURA N.- 701, RECIBO N.- 666, NOTA DE RECLAMOS, NOTA DE RECEPCION DE DENUNCIAS, INFORMES POR ROBOS, ESTADO DE CUENTA POR FINANCIAMIENTO, COPIA DE CHEQUE N.-00003211, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y CONTRATO N.-114-2010.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SMS SEGUN ESPECIFICACIONES Y SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13600, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 227916, COTIZACIONES 11878, COPIAS DE BROUSHURS, REQUISICION No. 012, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4836, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 263, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL EMITIDA POR LA D.E.I., HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-861-2012, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SIENDO QUE EL PRODUCTO YA ESTA ENTREGADO Y LA CASA COMERCIAL NOS PUEDE CERRAR EL CREDITO).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-881-2012, RECIBO N. 000018, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12237(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 MIL ENDURO TAMPER Y 4 MIL SELLOS TIPO TOOLLESS COLOR BLANCO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14004, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 370, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12285, REQUISICION No. 1689, MEMORANDOS USG-SRLA-296/2353-2012, UAC-SRLA-305-2012, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ¿PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013?.

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRAEDIFICIO VILLEDA DURON, TEGUCIGALPA

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-882-2012, RECIBO N. 000019, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12238(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-962-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUSTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTORIA).


title: PAGO POR ELABORACION DE DOS SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1096-2012, UDM-SRLA-115-2012 Y UDM-SRLA-125-2012, FACTURA No, 08065, COPIAS DE AUTORIZACION Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-789-2012, RECIBO DE PAGO No. 012, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONTRATO No. 012010, CARTA DE ACEPTACION DEL ALQUILER Y TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-942-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4742, 4733, 4779 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 SOLVENTE EN SPRAY WD-40 SPRAY PARA LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DE BORNES Y PARTES DIFICILES DE LOS MEDIDORES Y BASES DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13761, ESPECIFICACION N. 116, FACTURA N. 22256, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12286(3), REQUI N. 1685, ORDEN EXENTA N. 4949, AVISO DE COSTOS N. 338, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1266-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-886-2012, USG-SRLA-885-2012, RECIBO N.- 0517, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-07-2012, COTIZACION N.- 12239 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA P/IMPRESORA COLOR NEGRA N.- 40, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1085-2012, FACTURA N.- 046569, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION N.- 33987, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA P/IMPRESORA COLOR NEGRA N.  40, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, EN VISTA  QUE EL TOTAL RETENIDO EN EL F-01 NO CONCUERDA CON LA FACTURA, YA QUE EXISTE UNA DIFERIENCIA DE UN CENTAVO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-301-2012, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y DOCUMENTO F-01 CON PREC. N. 1906.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1906-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE L. 5,595.00, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650 DE UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR No. 50, PARA USO EN EL VEHICULO No. 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL EMISION DE CORTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA 1224-2012, FACTURA No. 013658, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION No. 0445, COPIAS DE LA GASETA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA Y TRUJILLO, SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR NO TENER PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-958-2012, C UADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 106955,107705, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2) Y COPIA DE SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA  LA CANTIDAD DE L. 7083.40, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, EL TOTAL  DE LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026,  SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 025 Y 0 27, POR  NO CONTAR CON  PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-138-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046285, REQUI N. 24400 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO AUXILIAR, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 4 ESFERICAS DE ARRIBA Y ABAJO, 4 AMORTIGUADORES DE ACEITE TRASEROS Y DELANTEROS, 1 BALINERA DE CENTRO COMPLETA Y 2 LIQUIDO DE FRENOS, SE ADJUNTA O/C N.- 13718, ESPECIFICACION N.- 66, FACTURA N.- 1698, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12283 (9), REQUISICION N.- 22656, ORDEN DE MECANICO, REQUISICION N.- 22654, ORDEN DE MECANICO, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4941, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIADAS N.- 295, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, COIPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1037-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 511 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-150-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21958, REQUI N. 23936 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (16 GLNS DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-981-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUES P/SECTOR HIDRAULICO, 4 FRICCIONES DELANTERAS 4 FRICCIONES TRASERAS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 447, PLACA N.- 08474, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA O/C N.- 13715, ESPECIFICACION N.- 75, FACTURA N.- 1699, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.- 12282 (2), REQUISICION N.- 22657, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4934, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 293, AUTOIRIZACION, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-1036-2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (68 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-978-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-911-2012,  UDND-SRLA-017-2012, UDND-SRLA-019-,  USG-SRLA-2011, , AUTORIZACION, RECIBO N.- 0403, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON No. 41, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL AREA DE ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA 1184-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046599, REQUISICION No. 33988, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1903-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 243670, REQUISISCION No. 25064, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO GRANDE DE VENTANILLA UNICA EN ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-916-2012, RECIBO N. 0409, MEMO N. VU-SRLA-198-2012, MEMO N. VU-SRLA-207-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-03-2012, MEMO N. SRLA-405-2011, MEMO N. DSG-1791-XII-2011, CUADRO DETALLE DE PAGO(2), MEMO N. SRLA-369-2011, MEMO N. DSA-320-2011, MEMO N. UP-SRLA-152-2011, MEMO N. DSA-174-2011, MEMO N. SRLA-173-2011, MEMO N. DSG-63-V-2011, COPIA DE FACTURA N. 02404, COPIA DE RECIBO POR LPS. 257,336.35, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, ENDOSO N. 790/2010 DE LA FIANZA N. 1-28242, MEMO N. AL-324-2010, NOTA DE FECHA MAYO 29-2006, NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO N. 073-2000, MEMO N. DSA-174-2011, MEMO N. SRLA-173-2011, MEMO N. DSG-63-V-2011.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA 1 TINTA NEGRA # 21 Y 1 TINTA NEGRA # 22, PARA LABORES DE OFICINA EN LA UNDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 24227, REQUISICION 10926,COPIAS DE REGISTRO DE BENEFIARIO Y AUTORIZACION. ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-254-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13692, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 49, COTIZACIONES 12280, REQUISICION APROBADA POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA No. 25985, HOJA DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y ESPECIFICACIONES. (PENDIENTE FACTURA Y AVISO DE COSTO YA QUE LA CASA COMERCIAL NO DA CREDITO).

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN MUESTRA. PARA USO DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13738, ESP. N. 93, FACTURA N. 12670, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12279(2), COPIA DE FOTOS DE SILLA(2), REQUI N. 7487, AVISO DE COSTO N. 207, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-604-2012.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE OLANCHITO, TOCOA, AREA AGUAN Y TELA,  EL TOTAL DE LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025,  POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN ESTA CUENTA , SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-961-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 18332, 18182, 18221, 18258, 18326, 18259,  CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA,  SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 23,809.01 VALOR QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909,  HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS  N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SOLO SE CARGA L. 31,391.73 A LA 026 POR SOLO CONTAR CON  ESTA DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, CARGANDO LA DIFERENCIA A LA 025 Y 027, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1171-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 24259, REQUISICION N.- 8460, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1087-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046567, REQUISICION N.- 10927, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : USG-SRLA-1017-2012, DSG-947-VI-2012, DSG-855-2012, USG-SRLA-880-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16007, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL, COTIZACIONES DSG-854-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 91 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA EL GASTO A LAS UE 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1063-2012, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 046568, REQUISICION No. 7818, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 23,809.01 VALOR QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION , SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE OLANCHITO, TOCOA, AREA AGUAN Y TELA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE L. 4,155.20, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650, DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-961-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), FACTURAS N.- 18332, 18182, 18221, 18258, 18326, 18259, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-979-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION,  FACTURAS N.- 3826, 9075, 9077, 9080, 9142, 9159, 9187, 9240, 9244, 9256, 9307, 9320, 09379, 9350, 09395, 09398, 09446, 09515, 09594, 09627, 09694, 09697, 09725, 09759, 09765, 09769, 09805, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT WHISPER DE 12000 BTU ASIGNADO A LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1136-2012, MEMO N. UCEC SRLA-41, MEMO N. UCEC SRLA-44, COPIA DE INDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N.USG-SRLA-201.


description: PAGO POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : USG-SRLA-1017-2012, DSG-947-VI-2012, DSG-855-2012, USG-SRLA-880-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16007, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL, COTIZACIONES DSG-854-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 91 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA EL GASTO A LAS UE 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025, PORQUE EN LA 026 NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-994-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 108160, 108188, 108194, 108197, 108769, 108323, 108362, 108787, 108363, 108804, 108369, 108794, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAROS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR TRANSMISION DE AVISOS DE INTERRUPCION, DE CUATRO SPORTS DIARIOS DURANTE 25 DIAS DE LUNES A VIERNES DESDE EL 3 AL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO SRLA/203/2012, RECIBO DE PAGO # 1319, CUADRO POR SECTORES AFECTADOS, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA FAX, PARA USO EN LA FOTOCOPIA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13511, HOJA DE ESPICIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA # 1057, FACTURAS 436317, 22492, COTIZACIONES 12233, REQUISICION # 5294, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS # 269, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-943-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON No. 210 Y 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR No. 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIONS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1169-2012, HOJ DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046583, REQUISICION 9924 Y COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOE DEACEITE DE MOTOR No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1166-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 013656, REQUISICION 5145 Y COPIAS DE AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1141-2012, RECIBO N. 0413, MEMO N. UC-SRLA-124-2012, MEMO N. UC-SRLA-165-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA PG 210 COLOR NEGRO Y 1 TINTA IMPRESORA PG 211 A COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LABORES POR LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1172-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046589, REQUISICION N.- 8481, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, CLASE 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13601, CONTANCIA POR EXONERACIONES Y LISTADO, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 00334, COTIZACIONES 12033, REQUISICION 34132, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4819, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIAS DE COSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-678-2012, ADJUNTOS.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOE DE ACEITE PARA MOTOR No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1062-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 13395, REQUISICION 5146, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTAS. (SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: REVERSION AL F-01 CON PRECOMPROMISO 1987, EN VISTA DE QUE ESTA FACTURA SE PAGO ATRAVES DEL FONDO ROTATORIO DEL TESORERO ENEE, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-456-2012, USG-SRLA-1062-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 13395, REQUISICION No. 5146, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1987-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER OEM XEROX PHASER 3600 DE 20,000 PAGINAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13688, ESP. N. 53, RESUMEN DE COTIZACION. COTIZACION N. 12276(2), REQUI N. 21290, COTIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-184-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 40 PIES, PARA USO EN EL CIRCUITO L 344 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12807, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 00332, COTIZACIONES 11599, REQUISICION 7519, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4529, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 218, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-671-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN SPRAY, PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1163-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 30704, REQUISICION 9922 Y COPIAS DE LA GACETA Y AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1034-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.-108757, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DLE SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-907-2012, RECIBOS N.- LA7226, LB14601, LA7483, CADA UNO CON SU RESPECTVA ORDEN DE TRANSPORTE S/N. DE FECHA 2, 14, 17 DE MAYO DEL 2012, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-82, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13697, ESP. N. 60, FACTURA N. 046752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12275(3), REQUI N. 21283, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 444, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1854-2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1144-2012, RECIBO N. 0412, MEMO N. UC-SRLA-125-2012, MEMO N.UC-SRLA-164-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE FIL PARA FAX PANASONIC KX-FLB-801, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13505, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS N.1051, FACTURA 436300, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12246 (3) REQUISICION 31977, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 268, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-939-2012, ADJUNTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EN  LOS  DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1028-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UNIDAD 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON No.40 Y 41, SOLICITADOS POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36053


title: PAGO POR INSTALACION DE LLAVINES DE ARCHIVOS, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (DOS ARVHIVOS Y LLAVINES INCLUIDOS EN MANO DE OBRA), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1142-2012, RECIBO DE PAGO No. 0411, MEMORANDO DE SOLICITUD UC-SRLA-105-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UC-SRLA-163-2012, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPRA DE UN CALIBARDOR PARA MEDIDOR MONOFASICOS, UN ACCESORIO PARA VCE PUERTO OPTICO SENSOR DE DISCO, PC DATA LOGGIN SOFTWARE, PARA LA CALIBRACION EN EL CAMPO DE MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS, SEGUN MEMORANDO DSA-120-2012,ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13662, HOJA DE ESPECIFICACION P/ APROBACION DE COMPRAS N.969, FACTURAS 227290, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11602 (3), COPIAS DE BROCHURES, REQUISICION 14461,FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO, ORDEN DE COMPRA EXENTA 4940, HOJA  DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 249, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-757-2012, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)