title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE ESTA SUBGERENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDOS DSA-221-2012, SRLA-431-2012, DSG-284-X-2011, CUADRO DETALLADO CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA, COPIAS DE : FACTURA No. 07959, RECIBO, CUADRO GENERALIZADO, CONSTANCIAS DE SOLVENCIA DE LA DEI (2), GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, NOTA REFERENTE A PRORROGA, CONTRATO No. 073-2000, ADJUNTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1953-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25986, REQUI N. 5480, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CANDADOS TAMAÑO GRANDE, PARA USO EN LOS PORTONES DE LA BODEGA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2180-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18465, REQUI N. 5478, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO, PERO SE HISO REVERSION DEBIDO A QUE SERVICIOS GENERALES LO ENVIO CON UN ERROR EN EL CUADRO DE CODIFICACION.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS 220 COLOR NEGRO, 2 TINTAS 221 COLOR AZUL, 2 TINTAS 221 COLOR ROSADO Y 2 TINTAS 221 COLOR AMARILLO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: O/C N. 14018, ESP. N. 389, FACTURA N. 046832, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12732(2), REQUI N. 9954, MEMO N. DSA-189-2012, COPIA DE O/C N. 14015, NOTA DE DILER DE HONDURAS, AVISO DE COSTO N. 465, MEMO N. USG-SRLA-2143-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-220-2012, MEMO N. SRLA-429-2012, MEMO N. SRLA-430-2012, NOTA DE FECHA 09-10-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y RTN Y RECIBO N. 0112.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO, PERO SE HISO REVERSION DEBIDO A QUE SERVICIOS GENERALES LO ENVIO CON UN ERROR EN EL CUADRO DE CODIFICACION. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA  USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1871-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y SUS DESCRIPCIONES , FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, (SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA), ADJUNTOS.


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO USG/SRLA/1895/2012,DETALLE DE FACTURA,  HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS ADJUNTA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR  DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 511 CON PLACA N.09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-224-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21972, REQUI N. 23885 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE PAGO A NOMBRE DE RAFAEL EMILIO JAAR, POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, YA QUE EL NUMERO DE VEHICULO ESTABA ERRONIO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-088-2012 Y DOCUMENTO F01 CON NUMERO DE PRECOMPROMISO 0364.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-364-1-13 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-364-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE HULES GRUESOS, UNA CAJA DE HULES DELGADOS, 2 BOTES DE PEGAMENTO EN BARRA, 2 BOTES DE TINTA BANFORD ROLLON COLOR NEGRO PARA SELLO, UNA CAJA DE CD Y 2 CAJAS DE FASTENERDS N. 8, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-223-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046308, REQUI N. 27389 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1896-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 195-R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 604, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14145, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 448, FACTURA No. 22433, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12687, REQUISICION No.26941, HOJA DE TALLER MECANICO, MEMORANDOS UI-SRLA-162-08-2012, USG-SRLA-2335-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 493, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD).

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1837/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO LOS VEHICULOS DEL SIST. EELCT. DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2012, HOJA DEL BENEFICIARIO,FACTURAQS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS POR REUNION SOSTENIDA CON EL ABOGADO IRAN BUESO P. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS, EL DIA 12-10-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-442-2012, NOTA DE FECHA 11-10-2012, COTIZACION(3), FACTURA PROFORMA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADOY DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR REUNION CONVOCADA SOBRE EL TEMA PERDIDAS, EN FECHAS DEL 20 AL 23/10/2012 (3.25 DIAS) SE ADJUNTAN :NOTIFICACION DE CONVOCATORIA, FACTURAS No.1137143 Y 785255, MEMORANDOS SRLA-438-2012, Y SRLA-441-2012.

CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN REQUISICION, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, Y SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2041-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 046813, REQUISICION No. 3917, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 13 CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2236-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 248104, REQUISICION No. 045429, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBERE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1835-2012, RECIBO N. 000057, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-07-2010(2) Y COPIA DE FOTOGRAFIAS,

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA  A REALIZAR CONVOCATORIA DE 2do TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EN FECHAS DEL 23 AL 30/10/2012 (6.25 DIAS), SE ADJUNTAN : FORMATO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, MEMORANDO GG-0727-2012, SRLA-423-2012,  AGENDAY FACTURAS No. 530153 y 779157, ADJUNTOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR CONVOCATORIA DE 2do TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EN FECHAS DE 23 AL 30/09/2012 (6.25 DIAS) SE ADJUNTAN : FORMATO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, MEMORANDO GG-0727-2012, SRLA-423-2012, AGENDA Y FACTURAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA USO EN LOS VEHICULOS 076 Y 072 DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USF-SRLA-2046-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22428, REQUISICION No. 045427, COPIAS DE : HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE 09-02 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA GRAPADORA TIPO TIBURON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2044-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20428, REQUI N. 3916, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2035-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 3112, REQUI N. 3918, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1864-2012, RECIBO N. 27739, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N. 021-2009, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE RTN Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,459 GALONES GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1945-2012, MEMO N. DSG-2475-2012, O/C N. 16059, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-2353-2012(3), MEMO N. USG-SRLA-1784-2012, MEMO N. DSG-2355-2012, SOLICITUD DE COMPRA N. 161 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTOS SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PG 210 Y UN CARTUCHO DE TINTA PG 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2295-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20975, REQUI N. 3919, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CINTAS KORES #169 Y 2 CINTAS CORRECTORA #088, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2043-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20426, REQUI N. 6392, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 541 GALONES GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1945-2012, MEMO N. DSG-2475-2012, O/C N. 16059, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-2353-2012(3), MEMO N. USG-SRLA-1784-2012, MEMO N. DSG-2355-2012, SOLICITUD DE COMPRA N. 161 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTOS SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1393/2012,DETALLE DE FACTURAS,  HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO ADJUNTOS.   NOTA: SE CARGA EL TOTAL DEL VALOR AL OBJETO  35610  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA #210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2037-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 446275, REQUI N. 060, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE #20W50, PARA USO EN VEHICULOS #076 Y 072 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2045-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22427, REQUI N. 045428, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MAUSE OPTICO CON PUERTO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2042-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20425, REQUI N. 3920, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO Y DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A LA REUNION CONVOCADA SOBRE EL TEMA PERDIDAS, EN FECHAS 20 AL 23/102012 (3.25 DIAS), SE ADJUNTAN : NOTIFICACION DE CONVOCATORIA, FACTURAS No. 1137143 y 785255, MEMORANDOS  SRLA-438-2012 Y SRLA-441-2012.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1881-2012, FACTURA 0621, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE JUSTIFICACION PARA LA PRORROGA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ESCRITURA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y TARJETA D IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 40 Y UNA N. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2036-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046821, REQUI N. 6596, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE #50, PARA USO EN VEHICULO #173 PLACA N-05358, DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2034-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22429, REQUI N. 24032, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA No. 9, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO EXADIO VINICIO MEJIA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2287-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA No. 248103, REQUISICION No. 6589, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETAY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ TINTA Y 1 CAJA DE LAPIZ GRAFITO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2108-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 3210, REQUISICION 9977, COPIAS DE : HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1865-2012, RECIBO N. 010, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, NOTA DE FECHA 02-12-2011, NOTA DE FECHA 30-10-2010, NOTA DE FECHA 20-04-2010, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. DSA-564-2010 Y COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1834-2012, RECIBO DE PAGO No. 011817, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, NOTA DE SOLICITUD PARA LA PRORROGA, CONTRATO ANTERIOR No. 01-2011, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 547 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14121, ESP. N. 443, FACTURA N. 29840, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12765(3), REQUI N. 21863, MEMO N. PCPNT-SRLA-183-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 491, MEMO N. USG-SRLA-2321-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, ASISTIENDO A REUNION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE ENEE, EN TEGUCIGALPA, EN FECHAS DE 04 AL 05/10/2012 ( 1 DIA) SE ADJUNTA  RECIBO DE IMPUESTOS AEROPOTUARIOS,  No. 91109157 y 50775150, NOTA DE CONVOCATORIA, ADJUNTOS.

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES N 205-R-14 C, PARA USO EN EL VEHICULO 450, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN D COMPRA LOCAL No. 14104, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 393, FACTURA No. 5545, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12725, REQUISICION No. 75712, MEMORANDOS DSR-SRLA-120-2012, USG-SRLA-2294-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1879-2012, USG-SRLA-1878-2012, RECIBO DE PAGO No. 0923, COPIAS DE :CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OEST LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2279-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 248920, REQUI N. 24027, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1833-2012, RECIBO N. 0697, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 001-2010, COPIA DE CONTRATO N. 001-2010, NOTA DE FECHA 02-02-2011, MEMO N. DSG-309-04-2011(2), CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE RTN(2), COPIA DE TESTIMONIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA RADIAL DE 10 LONAS No.11-R-22.5 Y 1 RING No. 22.5 X 8.25 PARA 10 ESPARRAGOS SIN AROS, PARA USO EN EL VEHICULO 561 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14106, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 392, FACTURA 016181, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12731, REQUISICION 15708, HOJAS DE TALLER ME3CANICO ENEE, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-097-2012, USG-SRLA-2343-2012,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE MEMO UBSPR-PR-DP-SRLA-012-2012, DICTAMEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FOTO DE LLANTA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETAY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD).

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRADE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO0 434 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14120, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 442, FACTURA 29842, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12726, REQUISICION No. 285, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-161-2012, USG-SRLA-2320-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 490, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1874-2012, RECIBO N. 093008, NOTA DE FACHA 17-10-2012, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE AVISOS DE INTERRUPCION EN FECHAS 28 Y 29 DE JUNIO, 12, 13, 24, 25 Y 27 DE JULIO, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Y 18 DE AGOSTO Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1866-2012, RECIBO N. 1439, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DE FECHA 28-06-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-105-2012, NOTA DE FECHA 12-07-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-120-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-146-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-148-2012, NOTA DE FECHA 09-08-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-155-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-158-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-162-2012, NOTA DE FECHA 04-09-2012 Y MEMO N. UO-DD-SRLA-181-2012.

EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANAN #221, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2033-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046819, REQUI N. 22553, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MARCO DE SEGUETA Y UNA HOJA DE SEGUETA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OSCAR MOLINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2090-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18439, REQUI N. 15921, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN EL AREA DE COMPUTO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2189-2012, UDM-SRLA-259-2012, RECIBO DE PAGO No. 0508, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJITAS DE CLIPS Y 2 BOTES DE PEGAMENTO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2181-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046844, REQUI N. 9744, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2027-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE N.- 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2235-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22432, REQUISICION N.- 090, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1840-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13224, ESP. N. 709, FACTURA N. 220752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11833(3), REQUI N. 7583, ORDEN DE COMPRA N. 4575, AVISO DE COSTO N. 56, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-126-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046820, REQUI N. 5486, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 34 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ESTIMACION N. 187-11M; SE ADJUNTA: O/C N. 13227, ESP. N. 680, FACTURA N. 5089326, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11796(3), REQUI N. 29965, ORDEN DE TRABAJO N. 187-11M, ORDEN EXENTA N. 4695, AVISO DE COSTO N. 57, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-146-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOs USG-SRLA-2188-2012, UDM-SRLA-257-2012, RECIBO DE PAGO No. 0507, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIOY MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 77 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ESTIMACION N. 382-10M. SE ADJUNTA: O/C N. 13231, ESP. N. 707, FACTURA N. 5089328, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11457(3), REQUI N. 11796, COPIA DE REQUI N. 25703, ORDEN DE TRABAJO N. 382-10M, ORDEN EXENTA N. 4709, AVISO DE COSTO N. 58, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-147-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CONECTORES LINEA VIVA PARA CABLE 1/0 51520 AGP. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13455, ESP. N. 923, FACTURA N. 220533, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12032(2), COPIA DE REQUI N. 34111, ORDEN EXENTA N. 4796, AVISO DE COSTO N. 68, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-130-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2280-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 248919, REQUI N. 11211, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2110-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20643, REQUISICION No. 9743, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO , ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), AL VEHICULO PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE ESTA SRLA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2028-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19916, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1959-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DE LA S. R.L.A.  YDE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027 SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SDE REPORTES DE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), ALOS VEHICULOS DE LA S.R.L.A. Y DE LAS UNIDADDDES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJAS DE  REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS, ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 21, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2091-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046839, REQUI N. 003, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMIINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. UES 025 Y 025, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2026-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 Y  AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 429, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1964-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTIFICACION, FACTURA No. 117910, 117928, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UE Y RENGLON PRESUPUESTARIO  POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2012-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19096, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1946-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y A LA  UE  025 POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-230-2012, MEMO N. SRLA-455-2012, MEMO N. DSG-306-X-2012, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0171, FACTURA N. 0176, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA N. 51-10524 Y COPIA DE CONTRATO N. 016-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SUMIINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DE ESTA S R L A SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJOS, ADJUNTOS,  (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1992-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGAA PRESUPUESTO DE LA CEIBA Y TRUJILLO Y AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD)-


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO ALQUILADO, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1962-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 117537, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-230-2012, MEMO N. SRLA-455-2012, MEMO N. DSG-306-X-2012, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0171, FACTURA N. 0176, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA N. 51-10524 Y COPIA DE CONTRATO N. 016-2012.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2013-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19092, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-274-2012, RECIBO N. 0067, MEMO N. DID-SRLA-03-2012, MEMO N. DID-SRLA-04-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1993-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLEES, FACTURA No. 119248, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y AL SISTEMA DE TRULILLO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 450, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2017-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 5257, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA No. 210 Y 1 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2109-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3214, REQUISICION No. 24029, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.(SE CARGA A PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 75 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14033, ESPEC. N. 402, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12709(4), REQUI N. 73912, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. UABA-SET-114-11-12, MEMO N. USG-SRLA-2049-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-970-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5097362, REQUISICION N.- 10433, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA ELVEHICULO DEL SISTEMA ELECTRCO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-2012-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19096, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA A LA U.E 25 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2025-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 587 DEL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2014-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 19091 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2015-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO DE LA ENEE, EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1942-2012, MEMO N. USG-SRLA-1941-2012, RECIBO N. 0357, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2016-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLE, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2055-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA A LA U.E. 25 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A. Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-231-2012, MEMO N. SRLA-458-2012, MEMO N. SRLA-459-2012, CONTRATO, RECIBO N. 012, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX #6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13437, ESP. N. 861, FACTURA N. 37941, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11210(3), REQUI N. 3907, COPIA DE REQUI N. 3895, COPIA DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4800, AVISO DE COSTO N. 66, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-139-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1967-2012, RECIBO N. 0667, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-237-2012, MEMO N. SRLA-463-2012, COPIA DE FACTURA N. 08194, COPIA DE RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES, MEMO N. DSG-313-XI-2012, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. UCG-114-10-2012, REPORTE DE COPIADORA, COPIA DE NOTA DE FECHA 29-05-2006, COPIA DE CONTRATO N. 073/2000, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010 Y COPIA DE ENDOSO N. 313/2012 DE LA FIANZA N. 1-28242.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1944-2012, MEMO N. USG-SRLA-1943-2012, RECIBO N. 0358, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1979-2012, RECIBO No. 000030, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-02-2012, REGISTRO DE  BENEFICIARIO, SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A.Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A, EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE COOLANT PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 604 CON PLACA N. 09603 Y EL 453 PLACA N. 00742 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-225-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21971, REQUI N. 27114 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2016-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2015-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1940-2012, MEMO N. USG-SRLA-1939-2012, RECIBO N. 0526, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2055-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UN KIT COMPUTO (ESCRITORIO), PARA USO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14046, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 410, FACTURA No. 311850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12730, REQUISICION No. 9958, MEMORANDOS DSA-201-2012, USG-SRLA-2310-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE BROCHURES, HOJADE AVISO Y COSTO, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE No. 40 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2107-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22431, REQUISICION No. 089 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE REALIZANDO TRAMITES RELACIONADOS CON ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1931-2012, BOLETOS AEREOS No. LB16143, LB16227, ORDENES DE TRANSPORTE LB16143 Y LB16227, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO OR TRANSMISION DE AVISOS DE INTERRUPCION EN LAS FECHAS 06, 07, 13 Y 14DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/171/2012, UO-DD-SRLA-218-2011, UO-DD-SRLA-222-2011, RECIBO DE PAGO No. 0818, NOTAS DE AVISO DE INTERRUPCION EN FECHAS CORRESPONDIENTES, AVISO DE INTERRUPCION, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2177-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 247687, REQUI N. 3401, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO Y 1 MOUSE OPTICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2229-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046854, REQUISICION No. 5472, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2095-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SET DE COMPUTO DE MODULAR AEREO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL JEFE SANTOS ISAULA DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 14045, ESPEC. N. 409, FACTURA N. 046892, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12729(2), REQUI N. 1250, MEMO N. UCEC-SRLA-61, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 506, MEMO N. USG-SRLA-2389-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA No. 21, PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD  DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-*SRLA-2230-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20977, REQUISICION No. 003, COPIAS DE : DECRETO DEL GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRTESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON # 40 Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON # 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2142-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046845, REQUI N. 5490, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE ACIDO MURIATICO (lLIMPIA COSTRA) Y 12 PASTILLAS DESIGFECTANTES,  PARA USO EN LABORES DE ASEO DE PISOS DE BAÑOS DEL EDIFICIO SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2232-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20804, REQUISICION No. 9992, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2141-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046847, REQUI N. 9777, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2088-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2079-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO  ORTEGA EN VIAJE ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE REALIZANDOTRAMITES RELACIONADOS CON ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2064-2012, RECIBO No. 12896, ESTADO DE CUENTA HASTA LA FECHA 31/10/2012, BOLETO No. LA9513, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE INSTALACION DE ACOMETIDAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2177-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 247689, REQUISICION N.- 45461, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DE SIAFI.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 9 BUSHING PARA EQUIPO COMPACTO DE MEDICION, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14052, ESPEC. N. 407, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12449(4), REQUI N. 1731, 1732, 1735, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO, A FAVOR DEL LIC. MARIO RENE BONILLA ARGUETA, EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REUNION DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1887-2012, BOLETO AEREO No. LA9288, ORDEN DE TRANSPORTE No. 000506, COPIA DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, EN VIAJE A TEGUCIGALPA EN LAS OFICINAS DE LA ENEE REALIZANDO TRAMITES RELACIONADOS CON LA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1935-2012, BOLETO AEREO No. LB16241 Y ORDEN DE TRANSPORTE LB16241 Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL ING. JOSE LUIS CANO MELENDEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DEL TEMA, SISTEMAS DE DISTRIBUCION BIENES E INSTALACIONES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1928-2012, BOLETOS AEREOS No. LA9282, LB16046, Y ORDENES DE TRANSPORTE No. 000519, 000517, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14087/14088, ESPEC. N. 421, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12644(2), REQUI N. 27426/34230, COPIA DE O/T N. 105-11M, MEMO N. USG-SRLA-2019-2012, MEMO N. UABA-SET-410-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2095-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1980-2012, RECIBO DE PAGO No. 028, NOTA DE INSPECCION DE LIMPIEZA, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL LB-SRLA-01-2012, COTIZACIONES No. 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LANCES DE 1/4X10, PARA USO EN LA REPARACION DE PALINES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2183-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18569, REQUI N. 002606, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE DIVISION DE DISTRIBUCION RLA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2089-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No.115215, ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2011 DURANTE 4 VECES DIARIO PARA UN TOTAL DE 8 VECES A RAZON DE LPS. 30:00 MAS EL I.S.V. CADA MENCION. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-181-2012, FACTURA N. 214, NOTA DE FECHA 14-DICIEMBRE-2011, AVISO DE INTERRUPCION, MEMO N. UO-DD-SRLA-222-2011, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LILIARDO OCTAVIO MACIAS MATUTE

legalName: LILIARDO OCTAVIO MACIAS MATUTE


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO AL ING. CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, A REUNION DE CONTINUIDAD DE HOMOLOGACION DE TABLEROS DE GESTION, SEGUN MEMORANDO SRLA-470-2012, FACTURAS No.788641, 786992, NOTA DE REEMBOLSO POR DEPRECIACION, COPIAS DE  : MEMORANDO GG-0842-2012, NOTIFICACION A CONVOCATORIA, ADJUNTOS.

CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 ANCLAS, 2 LAMPARAS VAPOR DE SODIO, 4 PREFORMADOS, 100 PIES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/4 Y 20 PIES DE ALAMBRE DUPLEX DE COBRE N. 2X12, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14062, ESPEC. N. 419, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12641(2), REQUI N. 27429, COPIA DE O.T. N. 103-11M, MEMO N. USG-SRLA-2022-2012, MEMO N. UABA-SET-414-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DELA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1978-2012, RECIBO No. 0522, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-06-2012, SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 12 V. Y 1 SILENOIDER AUXILIAR, PARA USO DEL VEHICULO N.- 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2260-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22535, REQUISICION N.- 003951, ORDEN  ENCARGADO DE TALLER MECANICO, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PREFORMADOS PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13460, ESP. N. 927, FACTURA N. 220532, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12046(2), COPIA DE REQUI N. 34123, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4797, AVISO DE COSTO N. 69, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-141-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14085/14086, ESPEC. N. 423, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12640(2), REQUI N. 27430, COPIA DE O/T N. 98-11M, MEMO N. USG-SRLA-2023-2012, MEMO N. UABA-SET-415-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14094/14095, ESPEC. N. 424, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12643(2), REQUI N. 27428, COPIA DE O/T N. 288-11M, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2081-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 00194, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE REGLON PRESUPUESTARIO Y U.E. 025, POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14055, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 412, FACTURA No. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES No. 153, MEMORANDOS USG-SRLA-1702-2012, USG-SRLA-2224-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 468, CONSTANCIA Y NOTIFICACION POR CARGO A LA CUENTA, ADJUNTOS.

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRTICOS PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14096, ESPEC. N. 422, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12639(2), REQUI N. 27432, COPIA DE O/T N. 97-11M, MEMO N. USG-SRLA-2024-2012, MEMO N. UABA-SET-412-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL AREA DE AGUAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14083, FACTURA No. 447677, MEMORANDO USG-SRLA-2306-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12775, REQUISICION No. 2012-001, MEMO DSR-SRLA-122-2012, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 478, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (ESTA COMPRA ESTA FRACCIONADA A DOS PROVEEDORES POR LO TANTO SE TRABAJO CON COPIAS, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES IRAN EN EL PAGO DE LA OTRA CASA COMERCIAL).

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14055, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 412, FACTURA No. 2100, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES COTIZACIONES No. 12748, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 153, MEMORANDOS USG-SRLA-1702-2012, USG-SRLA-2224-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No.468, CONSTANCIA, NOTIFICACION POR CARGO A LA CUENTA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ALMACEN, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2226-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 20805, REQUISICION N.- 5316, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE VIA AEREO,  REALIZADO POR EL ING. FABRICIO TAIBO FLORES,  EN VIAJE  A TEGUCIGALPA A REALIZAR SEGUNDO TALLER DE PLANIFICACION DE MEJORA PRODUCCION, Y CONTINUIDAD EN LA EJECUCION DEL TABLERO DE COMANDO Y DE GESTION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1930-2012, BOLETOS No. LA9001, LA9281, ORDENES DE TRANSPORTE (2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION LA SRA. RINA SAGRARIO, SEUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14099, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 435, FACTURA No. 21171, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12728, REQUISICIONES No. 16055, MEMORANDOS DD-SRLA-89-2012, DSA-184-2012, USG-SRLA-2316-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA USO DEL ASITENTE TECNICO DE LA SUBGERENCIA SR. CESAR MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14058, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 415, FACTURA No. 311847, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12824, REQUISICION No. 011, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2311-2012, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 482,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2301-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046883, REQUISICION N.- 3924, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP N.- 22, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2259-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA N.- 3482, REQUISICION N.- 006, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-221, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2275-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21143, REQUI N. 3922, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TECLADO Y 1 MONITOR OPTICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2227-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046846, REQUISICION N.- 005, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS DE 1500 WATTS, PARA USO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14060, ESP. N. 417, FACTURA N. 3415, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12735(3), REQUI N. 64490, MEMO SIN NUMERO DE FECHA 25-09-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 469, MEMO N. USG-SRLA-2238-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND N.- 20, TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14147, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION N.- 456, FACTURA N.- 046880, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12740 (3), COPIA DE SOLICTUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 145, MEMO N.- USG-SRLA-1669-2012, USG-SRLA-2349-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 499, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND N.- 20 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14146, ESPECIFICACION N.- 456, FACTURA N.- 448072, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12740 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 145, MEMOS N.- USG-SRLA-1669-2012, USG-SRLA-2404-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 518 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,500 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 1,500 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14098, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No.434, FACTURA No. 447933, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12741, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 146, MEMORANDOS USG-SRLA-1668-2012, USG-SRLA-2304-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2234-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 3400, REQUISCION N.- 3925, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DEL EMPLEADO JOSE RODOLFO MURILLO, DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14061, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 418, FACTURA 311848, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12828, REQUISICION No. 3908, MEMORANDOS DC-SRLA-629-2012, USG-SRLA-2313-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE MEMO UBSPR-PR-SRLA-75-2012, BROCHURES, ENCUESTA DE EVALUACION FISICA, HOJA DEAVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 484, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA HP 7500 A WIDE FORMAT, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL EMPLEADO LUIS IRIAS, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14057, ESP. N. 414, FACTURA N. 413560, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12826(3), REQUI N. 9768, MEMO SIN NUMERO DE FECHA 23-10-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 480, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2309-2012.

HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS

legalName: HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA N.- 210 Y 1 TINTA N.- 211, PARA USO DE LABORES EN LA OFICINA DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2228-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 3399, REQUISICION N.- 24041, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2182-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 3334, REQUI N. 003956, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 ESCRITORIO MODULAR D 30" X 66", PARA USO DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION No. 7836, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12733, COPIAS DE BROCHURES Y MEMORANDO DSA-200-2012.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA MARCIA CANALES DEL DEPTO. DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA O/C N.- 14063, ESPECIFICACION N.- 416, FACTURA N.- 311849, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12733 (2), COPIA DE BROCHURE, REQUISICION N.- 7836, MEMO N.- DSA-200-2012, USG-SRLA-2312-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 483, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITER DE 18,000 BTU, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14089, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12734, REQUISICION No. 173, MEMORANDO DD-SRLA-88-30-08-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (SE REALIZA RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013), SEGUN MEMO USG-SRLA-2308-2012.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER ML-100 SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA O/C N.- 14157, ESPECIFICACION N.- 568, FACTURA N.- 414044, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12825 (4), MUESTRA DE MAQUINA (3), REQUISICION N.- 9982, MEMOS N.- I-SRLA-2012, USG-SRLA-2383-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE O/C N.- 14056 ANULADA, NOTA DE DILER DE HONDURAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 511,COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2231-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20976, REQUISICION No. 008, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48 BTU, DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2135-2012, 2012-001, RECIBO DE PAGO No. 0501, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO Y TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS DE PENDAFLEX/CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14225, ESPECIFICACION N.- 459, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12744 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 149, MEMO N.- USG-SRLA-1665-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL PARA LA ENTREGA DE JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES, CLAUSULA N. 74 DEL CONTRATO COLECTIVO VIJENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-TS-323-2012, MEMO N. SRLA-484-2012, FACTURA N. 15142, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COTIZACION(3).

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2147-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO PORCOMPRA DE 600 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Y 500 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14097, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 433, FACTURA No. 046864, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12738, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 143, MEMORANDOS USG-SRLA-1667-2012, USG-SRLA-2317-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 487, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR ALQUILER DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN  MEMORANDO USG-SRLA-2125-2012, RECIBO No. 27740, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2010, DEL  01/12/2011AL 01/12/2012, COPIAS DE : SOLICITUD DE PRORROGA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y PERMISO No. 501, ADJUNTOS.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N. 147 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. COMPRA LOCAL No. 14351, ESPECIFICACION  624, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12742 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 147, AUTORIZACION DE COMPRA USG-SRLA-1670-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, NOTIFICACION Y MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, COPIAS DE COMPRA LOCAL No. 14224, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE RESERVA NESTE  VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PAPELERA DE ESCRITORIO DE 3 NIVELES, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2261-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 447767, REQUI N. 21311, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CAJAS DE FASTENERS N. 7, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14149, ESP. N. 450, FACTURA N. 3552, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12739(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 144, MEMO N. USG-SRLA-1666-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 500, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2345-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2074-2012, RECIBO DE PAGO N. 0359, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-2073-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-05-2012, COTIZACIONES 12243 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 459 TIPO CANASTA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2139-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 115393 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2117-2012, RECIBO N. 0668, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2146-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES, ROLLOS DE TAPE, BOLSAS DE HULE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14156, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION N.- 458, FACTURA N.- 046886, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12737 (2), COPIA DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 142, COPIA DE MEMO N.- USG-SRLA-1685-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 510, MEMO N.- USG-SRLA-2384-2012 Y COPIA DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2127-2012, FACTURA No. 0622, COPIAS DE : PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, REGISTRO D BENEFICIARIO Y COPIA DE TARJETA D IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE IMPRESORA HP OFFICE JET 600 CODIGO 920 XL 2012-02, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7425

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 150 CAJAS DE FASTENER No. 8, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No.  14150, FACTURA No.046881, MEMORANDO USG-SRLA-2348-2012, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 450, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12739, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 144, MEMORANDO USG-SRLA-1666-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 501, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (LOS DOCUMENTOS ORIGINALES IRAN EN EL PAGO DEL OTRO PROVEEDOR).

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CAJAS DE GRAPAS STANDARS Y 200 CAJAS DE CLIPS GRANDES (JUMBOS), PARA EXISTENCIA EN LE ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14155, ESPEC. 458, FACTURA N. 448120, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12737(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 142, MEMO N. USG-SRLA-1685-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 509, MEMO N. USG-SRLA-2385-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA VAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA TIPO TIBURON Y 2 PERFORADORAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2277-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21147, REQUI N. 614, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2124-2012, RECIBO No. 011818, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, 01/01 AL 31/12/12 AL 01/01 AL 26/02/12, SOLICITUD DE PRORROGA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREA VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2116-2012, USG-SRLA-2115-2012, RECIBO DE PAGO No. 925, COPIAS DE : CONTRATOPARA A LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2123-2012, RECIBO No. 0416, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2010, SOLICITUD DE PRORROGA, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOY TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS VAPOR  SODIO DE 250 WATTS, PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14230, COPIA ESPECIFICACION 464, COPIA RESUMEN COTIZACION, COPIA COTIZACION 12668 (4), REQUISICION 045356, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA CHAPIA DE LA SUBESTACION  DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2121-2012, RECIBO DE PAGO No. 000031, NOTA CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-02-2012, SOLICITUDES DE COTIZACION No. 12238 (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 8,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N.- 6, PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14219, ESPECIFICACION 469, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12670 (2), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 045358, CATALOGO DE MATERIALES, MEMO USG-SRLA-2138-2012, UAP-USG-14-2012,  USG-SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO, DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIENTE AL ES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2126-2012, RECIBO DE PAGO No. 011, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE SOLICITUD PARA A PRORROGA, ESCRITURA PUBLICA DE LA PROPIEDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS Y 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA USO EN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14231, ESPECIFICACION 464, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12668 (4), MUESTRA DE LAMPARAS (12), REQUISICION 045356, CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMOS N.- USG-SRLA-2086-2012, UAP-USG-12-2012,  USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2122-2012, RECIBO N. 000054, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO DE PAGO EN BANCO N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-07-2010 Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS PHILLIPS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN AL CIUDAD DE LA CEIBA  Y ALREDEDORES, SE ADJUNTA O/C N.- 14222, ESPECIFICACION N.- 465, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12665 (4), HOJA DE MUESTRA DE FOCOS (9), REQUISICION N.- 045354, CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMOS  N.- UAP-SRLA-11-2012, USG-SRLA-2083-2012, UAP-USG-10-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2150-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS ( SE CARGA A LA U.E 025 POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2278-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21142, REQUI N. 620, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PERFORADORAS Y 3 CAJAS DE GRAPAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2276-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21146, REQUI N. 10, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2114-2012, RECIBO N. 0360, MEMO N. USG-SRLA-2113-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 1224(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3). SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FOCOS DE VAPOR SODIO DE 250 WATTS PHILLIPS, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ALREDEDORES, DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SE ADJUNTA O/C 14221, COPIA ESPECIFICACION 465, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA COTIZACION 12665 (4), HOJA MUESTRA DE FOCOS (8), COPIA REQUISICION 045354, COPIA CATALOGO DE MATERIALES (3), MEMO UAP-SRLA-11-2012, USG-SRLA-2083-2012, UAP-USG-10-2012,  USG-SRLA-2315-2012,  COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2120-2012, RECIBO N. 0523, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2154-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 POSTES DE MADERA, PARA SUSTITUIR POSTES QUEBRADOS EN ALDEAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LANCHITO, SEGUN REQUISICION No. 19792, APROBADA POR LAGERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12659 Y MEMORANDOS DSR-SRLA-104-2012, USG-SRLA-2140-2012 YUABA-SET-045-11-12.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14111, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 437, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12659 CON SUS ESPECIFICACIONES, REQUISICION No. 19792, MEMORANDOS DSR-SRLA-104-2012, USG-SRLA-2140-2012, UABA-SET-045-11-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMO USG-SRLA-2308-2012 PARA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2122-2012, RECIBO N. 000032, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS P/BASURA Y 300 TAMAÑO BARRIL, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 157, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12752 Y MEMORANDO USG-SRLA-1696-2012. (SECARGAAL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS P/BASURA MEDIANAS Y 300 PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14220, ESPECIFICACION N.- 468, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12752 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 157, MEMO N.- USG-SRLA-1696-2012, USG-SRLA-2318-2012  Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE RESMAS DEPAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA SDE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARAEXISTENCIA No. 148, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.12743 Y MEMORANDO USG-SRLA-1684-2012.

ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

legalName: ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BOND 20, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN LAS 2 UNIDADES EJECUTORAS POR NO HABER DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA O/C N.- 14184, ESPECIFICACION N.- 518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12743 (3), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 148, MEMO N.- USG-SRLA-1684-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 150 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14113, ESPECIFICACION N.- 439, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12746 (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 151, MEMO N.- USG-SRLA-1700-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALRESEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2119-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDADUSG-SRLA-2118-2012, RECIBO DE PAGONo. 0527, COPIAS DE: CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADOR N.- 16, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14112, ESPECIFICACION N.- 438, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 160, MEMO N.- USG-SRLA-1699-2012,  USG-SRLA-2318-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MP-250. PARA LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13684, ESP. N. 48, FACTURA N. 046302, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12255(4), REQUI N. 23800, AVISO DE COSTO N. 101, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-264-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 150 ESCOBAS PLASTICAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14114, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARAAPROBACION DE COMPRAS No. 440, FACTURA No. 35038, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12749, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 154, MEMORANDOS USG-SRLA-1703-2012, USG-SRLA-2319-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 488 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BOND 20, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN 2 UNIDAD EJECUTORAS POR NO HABER DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA O/C N.- 14184, ESPECIFICACION N.- 518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12743 (3), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 148, MEMO N.- USG-SRLA-1684-2012, USG-SRLA-2318,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 MIL SOBRES MENBRETADOS TAMAÑO OFICIO SEGUN MUESTRA Y SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALE PARAEXISTENCIA No. 150, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SE ADJUNTAN : HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12773 Y MEMORANDO USG-SRLA-1663-2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14115, ESPECIFICACION N.- 441, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12773 (3), MUESTRA DE SOBRE, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 150, MEMO N.- USG-SRLA-1663-2012, USG-SRLA-2318-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2300-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046884, REQUISICION No.057, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2214-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY