title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L350,000.00 PARA EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS BIMENSUALES DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 03-2012,

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

rationale: PAGO POR L61,480.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO BIMENSUAL, HONORARIOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 03-2012 Y MEMORANDO UAP-2561-2012. EL PAGO ES DE L78,882.50 Y EL COMPLEMENTO DE L17,402.50 ESTÁ EN F01-1553-01-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-871-1-0

description: PAGO POR L102,937.50 A EDGARDO AUGUSTO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO NETO BIMENSUAL MAS VIÁTICOS, GASTOS DE MOVILIZACIÓN E IMPREVISTOS SEGÚN CONTRATO 03-2012 Y MEMORANDO UAP-2098-2012.,

description: PAGO POR L113,832.50 A EDGARDO AUGUSTO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO NETO BIMENSUAL MAS VIÁTICOS, GASTOS DE MOVILIZACIÓN E IMPREVISTOS SEGÚN CONTRATO 03-2012 Y MEMORANDO UAP-1563-2012.,

description: PAGO POR L8,750.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL ISLR RETENIDO EN F01-871-01-01.

description: REVERSIÓN DEL ISLR POR TENER CONSTANCIA DE LA DEI DE ESTAR EN PAGOS A CUENTA EN PAGO POR L63,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO BIMENSUAL NETO, SEGÚN CONTRATO 03-2012 Y MEMORANDO UAP-954-2012.


currency: HNL

EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: REVERSIÓN POR L100,000.00 POR RENUNCIA DEL CONSULTOR EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L280,000.00 PARA EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 03-2012,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-872-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-872-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-872-1-0

type: CONT

description:
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

description:
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

description:
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

description:
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

initiationType: tender


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L280,000.00 PARA MARCIA GABRIELA RUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012,

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

description: PAGO POR L35,0000.00 A MARICA GABARIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012,

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABARIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012..

description: PAGO POR L.35,000.00 A MARCIA GABRIELA RUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012,


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L320,000.00 PARA HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012,

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

rationale: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-874-1-0

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012,

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012..


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L280,000.00 PARA GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012,

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

rationale: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012..

description: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012,


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L70,000.00 PARA MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012,

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012..

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012,


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L80,000.00 PARA YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO A  JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 06-2012,

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

rationale: PAGO POR L40,000.00 A YOSMIRA ISABEL ECOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 06-2012.

description: PAGO POR L40,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 06-2012.


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 07-2012.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 880-0-0 - PRECOMPROMISO POR L80,000.00 A MIRIRAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 07-2012.


title: PAGO POR L. 165,343.04 A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH) CORRESOPONDIENTE A LA 10MA ESTIMACION DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 SEGUN CONTRATO 003-2011.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 885-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIO CONTRATO CF-005-2011 POR UN VALOR DE L. 310,940.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L6,223.10 A ORGANIZACION PUBLICITARIA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 9 DE MAYO DE 2012 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-06-2012 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OFICINA DE COMRURAL

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

rationale: PAGO POR L6,223.10 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20168470 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 403401 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 9 DE MAYO DE 2012 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-06-2012 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OFICINA DE COMRURAL SEGÚN MEMORANDO UAP-1286-2012.

type: FACT


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 882-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L4,480.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 8 DE MAYO DE 2012 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-06-2012 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OFICINA DE COMRURAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-882-1-0


title: PAGO POR L. 144,196.49 A FAVOR DE SEI, S.A. INGENIEROS CONSULTORES CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CUTRO LINEAS DE IMPULSION DESDE ESTACIONES DE BOMBEO SANAA, SAN JUAN, SARAGOZA Y LA FRESERA HASTA TANQUE DE ALMACENAMINETO CALANTERIQYE 2) Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CALANTERIQUE 2.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 886-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE CONASHO SEGUN CONTRATO  CS-003-2011 POR UN VALOR DE L. 178,040.00


title: PAGO POR USD$13,203.70 MENOS USD$735.65 ISLR A CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH) E HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS SA (HYPSA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DELA COSULTORIA: "FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA FINANICERIA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL FONDO HONDUREÑO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (FHAS) SEGÚN CONTRATO CF-009-2011 Y MEMORANDO UAP-83-2012.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

proyecto: 21 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-89-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-89-1-0


title: PAGO POR L36,562.02 A FUNDACIÓN JICATUYO  CORRESPONDIENTE A 30% DEL CONTRATO CF-28-2011 CON COOPERATIVA CERRO NEGRO LIMITADA COCACENEL POR SER  PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN OFICIO COMRURAL-562-2012.

FUNDACION JICATUYO

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION JICATUYO

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

type: OFI


title: PAGO POR L86,721.05 A SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO NO. 1 DEL PERÍODO 16 AL 31 DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO PP-CF-001-2012 Y MEMORANDO UAP-2750-2012.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 887-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE SAYBE POR UN VALOR DE L. 164,700.00


title: PAGO POR L23,086.32 A HONDURAN QUALITY COFFEE HQC CORRESPONDIENTE A 20% DEL CONTRATO CF-251-2011 CON ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ LA LABOR AMPROCAL POR PROVEER SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN OFICIO COMRURAL-517-2012.

HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES, SPS

legalName: HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.


actividadObra: 2 - REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 897-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE UNION TEMPORAL POR UN VALOR DE USD 524417.53 SEGUN CONTRATO 005-2011


title: PAGO POR L1,079,215.20 A FAVOR DE PUBLICIDAD COMERCIAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRIMER INFORME SEGÚN CONTRATO CF-004-2012 Y MEMORANDO UAP-1244-2012.

PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL LA FLORENCIA

legalName: PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 898-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE PUBLICIDAD COMERCIAL POR UN VALOR DE L. 1,770,868.00


title: PAGO POR L77,400.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIJIL CORERSPONDIENTE AL PAGO FINAL MAS LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 33-2011 Y MEMORANDO UAP-20-2011.

AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL

legalName: AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL


title: PAGO POR L444,041.73 A NGENIERIA BERLIOZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 90% DE LA TERCERA ESTIMACIÓN L616,724.62 MENOS L123,344.92 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-06-2011 Y MEMORANDO UAP-68-2011.

INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

streetAddress: COLONIA PRADO ALTO, 10 AVENIDA, 19-20 CALLE # 6

legalName: INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR L2,464.00 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A PAPELERIA HONDURAS SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 37334 SEGÚN MEMORANDO UAP-956-2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR USD$7,385.32 A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 450 POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA 2a Y 3a ENTREGA PARCIAL DELAS ENTREGAS CONDICIONADAS DEL BONO 10,000 DEL AÑO 2011 DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.2 SEGÚN CONTRATO CA-01-2011.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-901-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-901-1-0


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 88% DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 402574 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000-2012.

rationale: PAGO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 88% DE FACTURA NO. 20168541 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 402574 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1270-2012.


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L1,271.34 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 12% DE ISV DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 402574 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000-2012.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO POR L1,271.34 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE AL 12% DE ISV DE FACTURA NO. 20168541 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 402574 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1270-2012.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 88% DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 650820 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000-2012.

rationale: PAGO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 88% DE FACTURA NO. 264378 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 650820 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 "ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000 Y 1100-2012.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L936.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 12% DEL ISV DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 650820 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 2ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000-2012.

rationale: PAGO POR L936.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 12% DEL ISV DE FACTURA NO. 264378 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 650820 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 11 DE MAYO DE 2012 DE LPN-012-2012 "ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS ARCGIS Y 7 GPS" SEGÚN MEMORANDO UAP-1000 Y 1100-2012.


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 10-2012.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L24,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 13-2012.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ


title: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 09-2012.

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS


title: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L22,000.00 A CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 12-2012.

CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES

legalName: CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES


title: PAGO POR L49,337.97 A NGENIERIA BERLIOZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA TERCERA ESTIMACIÓN L616,724.62 MENOS L123,344.92 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-06-2011 Y MEMORANDO UAP-68-2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: *CB-13-2011 con resumen: REGISTRO POR L4,008,366.14 A SISTEMAS ABIERTOS

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO POR L4,008,366.14 A SISTEMAS ABIERTOS SA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ÚLTIMO PRODUCTO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO CB-013-2011 Y MEMORANDO UAP-937-2012.


title: PAGO POR L16,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 14-2012.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES

legalName: EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES


title: PAGO POR L25,000.00 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 16-2012.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SOFIA DOLORES CACERES ANDINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 17-2012.

SOFIA DOLORES CACERES ANDINO

legalName: SOFIA DOLORES CACERES ANDINO


title: PAGO POR L7,500.00 A MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 15-2012.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: PAGO POR L20,000.00 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 18-2012.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS


title: PAGO POR L20,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 152-2012.

NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

fuente: 25 - Otros Fondos

proyecto: 32 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIA

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

actividadObra: 2 - APOYO A LA SEFIN


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title:
PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L72,160 A RENE ALONSO SERRANO DUARTE.
EL CONTRATO ES  POR L88,000.00 Y EN 2011 SE PAGO F01-2245-01-01 POR L15,840.00

RENE ALONSO SERRANO DUARTE

legalName: RENE ALONSO SERRANO DUARTE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR L48,400.00 MENOS LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISLR DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 52-2012 A RENE ALONSO SERRANO DUARTE CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN MEMORANDO UAP-823-2012.

description: PAGO POR L23,760.00 A RENE ALONSO SERRANO DUARTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (30% NETO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SEGÚN CONTRTO 52-2012 Y MEMORANDO UAP-113-2012.


title: PAGO POR L20,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 154-2012.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR L20,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 155-2012.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L39,600.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 147-2012 Y MEMORANDO UAP-1006-2012.

VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA

legalName: VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA

proyecto: 20 -  PROGRAMA DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL PARA  PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA (BCIE 1711)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-923-1-0

type: CON


title: PAGO POR L15,000.00 A MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 151-2012.

MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA

legalName: MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA


title: PAGO POR L124,708.00 A COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COSEM CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 6996 POR ADQUISICIÓN DE 9 IPADS 2 SEGÚN MEMORNADO UAP-2725B-2011.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SIAFI


title: PAGO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 264312 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-044-2011 PARA LA DEI SEGÚN MEMORANDO UAP-1020-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA


ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY

legalName: ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY

rationale: REVERSIÓN POR L40,000.00 POR RENENUCIA DE EDWIN CAMBAR AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO`POR L80,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 29-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-928-1-0

description: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 29-2012.

description: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 29-2012.

description: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 29-2012.

description: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO POR L146,576.56 A LEMPIRA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A 90% DE LA 2a. ESTIMACIÓN (L203,576.56 MENOS ANTICIPO L40,715.71) SEGÚN CONTRATO 004-2011 Y MEMORANDO UAP114-2012.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L95,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 03-2012.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA


title: PAGO POR L39,600.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 147-2012 Y MEMORANDO UAO-808-2012.


title: PAGO POR L85,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012 Y MEMORANDO UAP-1065-2012.

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

proyecto: 35 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 5 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L512,971.11 A PILATO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO.1 L110,075.17 Y ESTIMACIÓN NO. 3 L484,291.19 MENOS ANTICIPO L81,395.25 SEGÚN CONTRATO CI-03-2009 Y MEMORANDO UAP-898-2012.

PILATO S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BL-37 CASA 3

legalName: PILATO S DE RL DE CV

proyecto: 19 - PROYECTOS DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 936-0-0 - PRECOMPROMISO POR L7,800.00 A PERIODICOS  REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 89% DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 650832 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 937-0-0 - PRECOMPROMISO POR L936.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 11% DE CONTRATOP DE PUBLICIDAD 650832 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO


title: PAGO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 89% DE FACTURA NO. 20168867 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 403407 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO 2 CONSULTORES INDIVIDUALES SEGÚN MEMORANDO UAP-1270-2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L1,271.34 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE AL ISV DE FACTURA NO. 20168867 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 403407 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO 2 CONSULTORES INDIVIDUALES SEGÚN MEMORANDO UAP-1270-2012.


title: PAGO POR L7,862.40 MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 260602 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/001-2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 940-0-0 - PRECOMPROMISO POR L7,800.00 A PERIODICOS  REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 89% DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 650833 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 941-0-0 - PRECOMPROMISO POR L936.00 A PERIODICOS  REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 11% DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 650833 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO


title: PAGO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 89% DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 403408 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO SEGÚN MEMORANDO UAP-1264-2012.


title: PAGO POR L1,271.34 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CORRESPONDIENTE A 89% DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 403408 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 21 DE MAYO DE 2012 DE CONCURSO PÚBLICO SEGÚN MEMORANDO UAP-1264-2012.


title: PAGO POR L14,000.00 A DAVID AGUILAR CLAROS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE OFICINA REGIONAL EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ DE MAYO DE 2012 SEGÚN OFICIO COMRURAL-546-2012 Y MEMORANDO UAP-1049-2012.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR L56,670.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NAPOLEON MOLINA GALEAS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO 24-2011 Y MEMORANDO UAP-1049-2012.

NAPOLEON MOLINA GALEAS

legalName: NAPOLEON MOLINA GALEAS


title: PAGO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20167533 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 402557 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 12 DE ABRIL DE 2012 DE LICITACIÓN LPN-004-2012 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA SOA-BPM SEGÚN MEMORANDO UAP-1064-2012.

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 269-2012 con resumen: REGISTRO POR L319,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-946-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-946-1-0

description: PAGO POR L2,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1771-2012 Y MEMORANDO UAP-2920-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 212 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1604-2012 Y MEMORANDO UAP-1604-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1552-2012 Y MEMORANDO UAP-2524-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1443-2012 Y MEMORANDO UAP-2378-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONNTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1341-2012 Y MEMORANDO UAP-2304-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1211-2012 Y MEMORANDO UAP-2083-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1071-2012 Y MEMORANDO UAP-1884-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1034-2012 Y MEMORANDO UAP-1876-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012 Y OFICIO COMRURAL-904-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-839-2012 Y MEMORANDO UAP-1535-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-744-2012 Y MEMORANDO UAP-1363-2012.

description: PAGO POR L4,000.00 A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-688-2012 Y MEMORANDO UAP-1266-2012.

description: PAGO POR L46,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 6 DIAS DE ABRIL Y EL MES DE MAYO DE 2012 MAS L4,000.00 DE ESTIPENDIO DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIOS COMRURAL-571, 572 Y 575-2012 Y MEMORANDO UAP-1072-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 269-2012, OFICIO COMRURAL-1283-2012 Y MEMORANDO UAP-2152-2012.


title: PAGO POR L12,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A COHPUCP CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DE 5 EMPLEADOS DEL BCH POR ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER GESTIÓN FINANCIERA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2012 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1484/2012 Y MEMORANDO UAP-1061-2012.

C O H P U C P

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA LOCAL 42 C SEGUNDO NIVEL

legalName: C O H P U C P

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH


title: PAGO POR L60,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012 Y MEMORANDO UAP-1056-2012.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ


title: PAGO POR L873.60 MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 260602 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/001-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 211-2012 con resumen: REGISTRO POR L441,533.33 A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L182,533.33 PAGOS DE ENERO A MAYO DE 2012.

MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

legalName: MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

proyecto: 39 - APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).

actividadObra: 1 - FORMULACION DE POLITICAS FISCALES

rationale: PAGO POR L37,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLABARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-952-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-952-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-952-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS POR L. 37,000.00 MENOS EL 12.5% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO 211-CI-2012

description: PAGO POR L108,533.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDNENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012 OFICIO CID/CHO/715/2012 DEL 16 DE MARZO DE 2012 Y MEMORANDOS UAP-1069, 1070 Y 1071-2012.

description: PAGO POR L37,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012, UGEFCC-93/2012 Y MEMORANDO UAP-2613-2012.

description: PAGO POR L37,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012, UGEFCC-86/2012 Y MEMORANDO UAP-2372-2012.

description: PAGO POR L37,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012, UGEFCC-72/2012 Y MEMORANDO UAP-2034-2012.

description: PAGO POR L32,930.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012 Y MEMORANDO UAP-1848-2012.

description: PAGO POR L37,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012 Y MEMORANDO UAP-1830-2012.

description: PAGO POR L74,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012 Y MEMORANDOS UGEFCC-48 Y 49/2012 DE DOÑA EVELYN BAUTISTA Y UAP-1550-2012.

description: PAGO POR L37,000.00 MENOS 12.5% ISLR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 211-2012, MEMORANDOS UGEFCC-78/2012 Y UAP-2248-2012


title: PAGO POR L62,988.80 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A GRAFICOS TEGUCIALPA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5865 SEGÚN MEMORANDO UAP-1045-2012.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: PAGO POR L4,480.00 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 264280 CONTRATO DE PUBLICIDAD 650809 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 8 DE MAYO DE 2012 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-006-2012 ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS SEGÚN MEMORANDO UAP-1033-2012.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSIÓN AL PAGO POR L96,768.00 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 4034 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO COMRURAL UBICADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA MARTE EN TEGUCIGALPA DEL 12 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2012 SEGÚN MEMORANDO UAP-1036-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-953-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-953-1-0


title: PAGO POR L25,979.00 A SISTEMAS C & C SA DE CV CORRESPONDIENTE POR CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5034 SEGÚN MEMORANDO UAP-896-2012.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L35,000.00 MNOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 21 DIAS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 287-2012.

JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS

legalName: JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS


title: PAGO POR L39,600.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 147-2012 Y MEMORANDO UAP-808-2012.

VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA

legalName: VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA


title: PAGO POR L421,041.60 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV BOMOHSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 210813 SEGÚN CONTRATO CB-07-2012 DE LA LPN-013-2011 Y MEMORANDO UAP-910-2012

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR USD$39,611.10 MENOS USD$2,206.95 A CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV (CONASH) E HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS SA (HYPSA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORIA: "FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERIA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL FONDO HONDUREÑO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (FHAS)" POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRIMER INFORME, 30% DEL MONTO TOTAL SEGÚN CONTRATO CF-009-2011 Y MEMORANDO UAP-979-2012.

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-957-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-957-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-957-1-0


title: PAGO POR L16,286.29 A LEMPIRA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A 10% DE LA 2a. ESTIMACIÓN (L203,576.56 MENOS ANTICIPO L40,715.71) SEGÚN CONTRATO 004-2011 Y MEMORANDO UAP-114-2012.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO POR L34,851.64 A SISTEMAS ABIERTOS SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 2012-366 SEGÚN OFICIO CID/CHO/943/2012 Y MEMORANDO UAP-1060-2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR L13,000.00 A INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS INVELEC CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 15832 SEGÚN OFICIO CID/CHO/943/2012 DEL 19 DE MARZO DE 2012 Y MEMORANDO UAP-998-2012.

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CA-02-2011 con resumen: REGISTRO POR L663,600.00 A KPMG

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR L13,600.00 A KPMG CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL (COMPLEMENTO DE F01-710-01-04) SEGÚN CONTRATO CA-02-2011


title: PAGO POR 76,225.98 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A INDUSTRIAS PANAVISION IPSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 205808 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPÁN SOLICITADO POR LA UCP DE COMRURAL TEGUCIGALPA SEGÚN MEMORANDO UAP-508-2012. COMPLEMENTO DE F01-812-01-01.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L7,000.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 259526 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2011 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-0237-2011 SEGÚN MEMORANDO UAP-3358-2011.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 25 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11

actividadObra: 2 - UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS


title: PAGO POR L68,491.35 A COCA LUQUE Y ASOCIADOS POR CANCELACIÓN PARCIAL DE FACTURA NO. 1856 (COMPLEMENTO DE F01-966-01-01) POR AUDITORIA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA CANADIENSE.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

proyecto: 26 - ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN

actividadObra: 3 - AUDITORIA


title: PAGO POR L5,107.00 A COCA LUQUE Y ASOCIADOS POR CANCELACIÓN PARCIAL DE FACTURA NO. 1856 (COMPLEMENTO DE F01-965-01-01) POR AUDITORIA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA CANADIENSE.

actividadObra: 4 - EVALUACION


title: PAGO POR L2,464.15 A ACOSA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 66054 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA UGASAM SEGÚN MEMORANDO UAP-1002-2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

streetAddress: 1A.AVE.ENTRE 1A.Y 2A.CLLE.NO.115, 2DO.PISO ED.ZUNIGA COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

rationale: REVERSIÓN POR L19,383.25 DE ISLR EN PAGO  POR L155,066.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONSULTORES TECNICOS S DE RL DE CV CONSULTEC CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO SEGÚN CONTRATO PP-061-2010 Y MEMORANDO UAP-1105-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-967-1-0


title: PAGO POR L21,679.06 MENOS L172.06 DE RETENCIÓN DE ISV A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV  INFOTEC CORRESPONDIENTE AL 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 66054 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA UGASAM SEGÚN MEMORANDO UAP-1091-2012.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO POR L273.79 A ACOSA CORRESPONDIENTE AL 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 66054 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA UGASAM SEGÚN MEMORANDO UAP-1002-2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L2,408.78 A JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL SA DE CV  INFOTEC CORRESPONDIENTE AL 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 66054 Y VA PARA ISV POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA UGASAM SEGÚN MEMORANDO UAP-1091-2012.


title: PAGO POR L58,300.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ SEGÚN CONTRATO 01-2012.

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ


title: PAGO POR L132,649.87 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A 10% DE ESTIMACIÓN 3 Y OBRA ADICIONAL SEGÚN CONTRATO CO-04-2011 Y MEMORANDOS UAP-1110 Y 1111-2012.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L29,477.14 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL FUNDER CORRESPONDIENTE A 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CF-253-2012 CON VEGETALES LENCAS SEGÚN OFICIO COMRURAL-544-2012.

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 206-2012 con resumen: CONTRATO POR USD$61,333.33 A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES. ACTUALAMENTE SE REGISTRAN $53,333.33 QUEDARIA PENDIENTE DE REGISTRO EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 2 - COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-979-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-979-1-0

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS RETENCIÓN 10% ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 206-2012, UDEM-SAMI/399/2012 Y MEMORANDO UAP-2356-2012.

description: PAGO POR USD$8,0000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN CONTRATO CI 206-2012, OFICIO UDEM-SAMI/360/2012 Y MEMORANDO UAP-2163-2012.

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A JOSE GUILLERMO MARROQUIN MARROQUIN CORRESPONDIENTE A HONRARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 206-2012, UDEM-SAMI/316/2012 Y MEMORANDO UAP-1957-2012.

description: PAGO POR USD 8,000.00 MENOS EL 10% DE ISR A FAVOR DE MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CI 206-2012, OFICIO UDEM-SAMI/283/2012 Y MEMORANDO UAP-1690-2012.

description: PAGO POR USD$5,333.33 MENOS 10% ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 20 DIAS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 206-2012, UDEM-SAMI/203/2012 Y MEMORANDO UAP-1095-2012.

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS 105 RETENCIÓN ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 206-2012.

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS RETENCIÓN 10% ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN FUENTES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 206-2012 Y MEMORANDOS UDEM-SAMI/432/2012 Y UAP-2614-2012.


title: PAGO POR L22,666.67 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,116.67 A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012. LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZAGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L6,223.10 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20168994 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 403413 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 25 DE MAYO DE 2012 DE CONTRATACIÓN DE 3 TÉCNICOS PARA PROPALMA SEGÚN MEMORANDO UAP-1265-2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L4,480.00 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 264749 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 650838 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 24 DE MAYO DE 2012 DE CONTRATACIÓN DE 3 TÉCNICOS PARA PROPALMA SEGÚN MEMORANDO UAP-1235-2012.


NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

legalName: NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 205-2012 con resumen: CONTRATO POR L182,395.27 A NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO
 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-982-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-982-1-0

description: PAGO POR L21,458.27 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NOE ALEXANDER LAGOS SALGADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 205-2012, UDEM-SAMI/203/2012 Y MEMORANDO UAP-1095-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 210-2012 con resumen: CONTRATO POR LPS.909,415.47 A JOSE LEONARDO MATUTE

LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES

legalName: LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES

rationale: PAGO POR L304,832.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 210-2012.

description: PAGO POR L76,208.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 210-2012, UGEFCC-089/2012 Y MEMORANDO UAP-2473-2012.

description: PAGO POR L152,416.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 210-2012, UGEFCC-64/2012 Y MEMORANDO UAP-2032-2012.

description: PAGO POR L152,416.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL Y MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 210-2012 Y MEMORANDOS UGEFCC-62/2012, UGEFCC-63/2012 Y UAP-1887-2012.

description: PAGO POR L223,543.47 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE LEONARDO MATUTE VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 210-2012 Y MEMORANDOS UAP-1124, 1125 Y 1126-2012.


title: PAGO POR L69,439.50 A FUNDACIÓN JICATUYO  CORRESPONDIENTE A 50% DEL CONTRATO CF-23-2011 CON FUNDACIÓN PAR EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA SOSTENIBLE DE SAN JUAN FUNDECASSA COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN OFICIO COMRURAL-613-2012 Y MEMORANDO UAP-1129-2012.

FUNDACION JICATUYO

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION JICATUYO

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MNUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.

ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY

legalName: ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY


title: AGO POR L45,900.00 A JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 20-2012, OFICIO ER-0100-2012 Y MEMORANDO UAP-1136-2012.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L624,142.34 A CODECON SA DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ANTICIPO (COMPLEMENTO EN F01-994-01-01 DE FUENTE 21) SEGÚN CONTRATO CO-01-2012 Y MEMORANDO UAP-1057-2012 POR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO TURÍSTICO, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA PENÍNSULA DE PUERTO CORTÉS.

CODECON S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO 4AVE, 10-11CALLE, OESTE

legalName: CODECON S. A. DE C. V.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L1,248,471.93 A CODECON SA DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ANTICIPO (COMPLEMENTO EN F01-995-01-01 DE FUENTE 11) SEGÚN CONTRATO CO-01-2012 Y MEMORANDO UAP-1057-2012 POR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO TURÍSTICO, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA PENÍNSULA DE PUERTO CORTÉS.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L.41,800 MENOS EL 10% ISLR A LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE OFICINAS DEL MES DE JUNIO DE 2012 SEGÚN OFICIO COMRURAL-545-2012 Y MEMORANDO UAP-1049-2012..

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE


title: PAGO POR L7,000.00 A PERIODICOS Y REVISTA SA SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 265136 CONTRATO DE PUBLICIDAD 650846 POR PUBLICACIÓN EL 30 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-013-2012 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO CENTRO REGIONAL SANAA, SIGUATEPEQUE.(COMPLEMENTO DE F01-999-01-01DE ISV)


title: PAGO POR USD$514,786.00 A EYL COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 446988, 446993, 446994 Y 446989 COMPRA DE MEDICAMENTOS PRODUCTO DE LPI 001-2011-SS SEGÚN OFICIO 94-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-213-2012.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

ga: 4 - ADMINISTRACION DE GASTO CORRIENTE EJECUTADO CON FONDOS EXTER

ue: 18 - UNIDAD DE PROYECTOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - CUADRO BASICO DE MEDICAMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-10-1-0


title: PAGO POR USD$400,441.20 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 1945995, 1946021, 1945861, 19455662, 1945328, 1946195, 1945877, 1945680, 19455906, 19455756, 1946159, 1945602, 1945933 Y 1945923 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PRODUCTO DE LPI-001-2011 SEGÚN OFICIO 53-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-170-2012.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-11-1-0


title: PAGO POR USD$20,598.83 A LABORATORIO Y DROGUERIA HILCA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 58349 Y 58348 POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PRODUCTO DE LPI-001-2011-SS SEGÚN OFICIO 66-2011 GASS Y MEMORANDO UAP-162-2012.

name: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL AVE LOS PROCERES TEGUCIGALPA M D C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-13-1-0


title: PAGO POR USD$518,460.50 A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA AMERICANA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA: 2331, 2332, 2392, 2335, 2339, 2490, 2489, 2344, 2349, 2393, 2395, 2491 Y 2394 POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PRODUCTO DE LA LPI 001-2011-SS SEGÚN OFICIO 54-2012 GASS Y MEMORANDO UAP183-2012.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-12-1-0


title: PAGO POR USD$11,205.00 A DROGUERIA PAYSEN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA 317126 POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PRODUCTO DE LPI-001-2011-SS SEGÚN OFICIO 112-2012-GASS Y MEMORANDO UAP-258-2012.

DROGUERIA PAYSEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAFLORES COSTADO SUR ATRAS DE HOGARES SOVIPE CASA 0712

legalName: DROGUERIA PAYSEN S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-14-1-0


title: PAGO POR L116,152.25 A DIALISYS DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE F01-2-1-1 PAGADO EN ENERO DE 2012 SEGÚN GREHON-0044/2012

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 4 - SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES


title: PAGO POR USD$259,264.62 A LABORATORIOS FINLAY CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 70, 54, 67, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 SEGÚN OFICIO 168-2012 GASS Y LAS FACTURAS 56, 57, 58, 68 Y 59 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 179-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-356-2012.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-19-1-0


title: PAGO POR L12,181,400.00 A DIALISYS DE HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS : 13033, 13034, 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 13041, 13042, 13043, 13044, 13045, 13046, 13047, 13048, 13049,13050, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055, 13056, 13057, 13058, 13059 Y 13060.


title: PAGO POR L100,660.00 A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 125653, 125677, 125708, 125714, 121064, 125748, 125764, 125781, 125811, 125819, 125855, 125875, 125893, 125907, 125934 Y 125940.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR L11,359,047.75 A DIALISYS DE  HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURAS NO. 12912-12920, 12933-12936, 12891-12906 SEGÚN OFICIO GREHON-0044/2012 Y OFICIO UAP-4016-2011. QUEDAN PENDIENTES DE PAGO L116,152.25.


title: PAGO POR USD$12,450.24 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1945586 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 170-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-335-2012.

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

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title: PAGO POR USD$802,532.07  A LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 58350, 58342 Y 58345 SEGÚN OFICIO 145-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-326-2012 Y LAS FACTURA 58351 SEGÚN OFICIO 146-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-309-2012.

legalName: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-21-1-0


title: PAGO POR USD$25,150.50 A  LABORATORIO ANDIFAR SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 6597 Y 6525 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 162-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-322-2012.

LABORATORIO ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: COL KENNEDY ZONA INDUSTRIAL JACALEAPA CALLE UNITEC

legalName: LABORATORIO ANDIFAR S.A DE C.V.

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title: PAGO POR USD$31,500.00 A DROGUERIA FARSIMAN S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA 418844 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 158-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-323-2012.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

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title: PAGO POR USD$37,310.00 A BAYER SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA 127 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 130-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-307-2012.

BAYER S.A. DE C.V.

streetAddress: BO. SAN RAFAEL N720 AVE. REPUBLICA DE CHILE

legalName: BAYER S.A. DE C.V.

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title: PAGO POR USD$535,823.10 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL, SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 64536, 64541 Y 64539 SEGÚN OFICIO 151-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-320-2012.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-25-1-0


title: PAGO POR USD$158,341.20 A LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 58343 Y 58344 SOLICITADO EN OFICIO 198-2012 GASS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-412-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-26-1-0


title: PAGO POR USD$21,000.00 A DROGUERIA FARSIMAN S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 38498 SOLICITADO EN OFICIO 197-2012 GASS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-411-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-27-1-0


title: PAGO POR USD$97,438.00 A DROGUERIA RISCHBIETH SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 342840 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 210-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-435-2012.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

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title: PAGO POR USD$33,300.00 A LABORATORIOS ANDIFAR SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 6972 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 222-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-436-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-28-1-0


title: PAGO POR USD$113,777.93 A FRANCESCA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121 Y 1122 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 199-2011 GASS Y MEMORANDO UAP-437-2012.

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV

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title: PAGO POR USD$266,687.90 A DROGUERIA 97,438.00 A DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA AMERICANA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 2330, 2333, 2514, 2515, 2517, 2516, 2512 Y 2513 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 223-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-438-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-31-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-31-1-0


title: PAGO POR USD$915,541.04 A ASTROPHARMA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 10498, 10501, 10500, 10705, 10502, 10504, 10503, 10505, 10506, 10497 Y 10495 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 224-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-474-2012.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

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title: PAGO POR USD$298,545.80 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 1946924, 1947335, 1946110, 1947025, 1946181, 1946926, 1947183 Y 1946709 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 221-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-471-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-32-1-0


title: PAGO POR USD$2,248.00 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1947421 SEGÚN OFICIO 268-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-503-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-34-1-0


title: PAGO POR USD$202,860.80 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS nO. 64550 Y 64551 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 351-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-628-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-38-1-0


title: PAGO POR USD$21,0000.00 A DROGUERIA FARSIMANA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 38499 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 322-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-613-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-36-1-0


title: PAGO POR USD$532,859.66 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS: 64549, 64544, 64542, 64545, 64543, 64546, 64547 Y 64548 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 271-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-574-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-35-1-0


title: PAGO POR USD$82,387.20 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS: 1946394, 1946289, 1946310 1946290, 1946299, 1947443 Y 1946662 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 308-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-617-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-37-1-0


title: PAGO POR USD$96,936.60 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 27488, 27804, 27611, 27489, 27353 Y 27803 SEGÚN OFICIO 307-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-631-2012.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-39-1-0


title: PAGO POR USD$393,018.32 A LABORATORIOS Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 76633, 76669, 76652 Y 76660 SEGÚN OFICIO 315-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-619-2012.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-40-1-0


title: PAGO POR USD$206,964.00 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 1947405, 1947479, 194650, 1947527, 1947678, 1947550 Y 1947601 SEGÚN OFICIO 323-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-622-2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-41-1-0


title: PAGO POR USD$220,303.47 A LABORATORIOS FINALAY S.A. CORRESPONNDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS 071, 052 Y 069 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 348-2012 GASS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-42-1-0


title: PAGO POR USD$200.00 A FARINTER POR COMPLEMENTO AL PAGO POR USD$2,248.00 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1947421 SEGÚN OFICIO 268-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-503-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-43-1-0


title: PAGO POR USD$911,074.00 A ASTROPHARMA S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 10720, 10732, 10729, 10496, 10744, 10745, 10722 Y 10731 SEGÚN OFICIO 394-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-752-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-44-1-0


title: PAGO POR USD$228,787.72 A CORINFAR S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 27765, 27960, 27767, 27766, 27964, 27769, 27776, 27773, 27775, 27777, 27961, 27339, 27768, 27487, 27771, 27490, 27774, 27332, 27770 Y 27772 SEGÚN OFICIO 379-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-758-2012.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-45-1-0


title: PAGO POR USD$2,248.00 A DROGUERIA, LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA AMERICANA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 2527, 2539, 2540, 2537, 2536, 2530, 2528, 2531, 2526 Y 2538 SEGÚN OFICIO 395-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-744-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-46-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-46-1-0


title: PAGO POR USD$2,248.00 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1914172, 1913586, 1913605, 1913713 Y 1913718 SEGÚN OFICIO 386-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-849-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-47-1-0


title: PAGO POR USD$11,441.79 A ÑABORATORIOS FINALY S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 072 SEGÚN OFICIO 417-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-819-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-48-1-0


title: PAGO POR L1,135,520.00 A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 0703/001-2011/002-2011/32/31 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 2024-2011 GASS Y MEMORANDO UAP-841-2012.


title: PAGO POR USD$200,514.50 A LABORATORIO ANDIFAR SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 6855, 7285, 7314, 6526, 6541, 6542, 6856 Y 6596 SEGÚN OFICIO 468-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-903-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-51-1-0


title: PAGO POR USD$201,830.94 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 64555 Y 65562 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 478-2012 GASS Y MEMORANDO 932-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-54-1-0


title: PAGO POR USD$137,355.16 A LABORATORIOS FINLAY SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 73, 74, 75, 76 Y 77 SEGÚN OFICIO 444-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-901-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-52-1-0


title: PAGO POR USD$359,711.55 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 64601, 64602, 64603, 64604, 64605, 65606, 64607 Y 64608 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 464-2012 GASS Y MEMORANDO 909-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-53-1-0


title: PAGO POR USD$342,488.40 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO.28355, 28357, 28215, 28352, 28354, 28356, 28292, 28216, 28214 Y 28217 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 477-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-912-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-55-1-0


title: PAGO POR USD$223,186.80 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESPONDIIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO.087, 088, 089, 090, 091 Y 092 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 605-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1140-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-58-1-0


title: PAGO POR USD$95,408.66 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 078, 079, 080, 081, 81-02 Y 082 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 476-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-913-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-56-1-0


title: PAGO POR USD$101,013.57 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR CORRESPONDIIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO.28484, 28483 Y 28481 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 550-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1098-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-59-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-59-1-0


title: PAGO POR USD$270,048.00 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV CORRESPONDIIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1917239 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 611-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1146-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-57-1-0


title: PAGO POR USD$191,137.41 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR CORRESPONDIIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO.28712, 28684, 28681 Y 28421 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 607-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1165-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-60-1-0


rationale: REVERSION AL PAGO POR USD$137,041.07 A FRANSCESACA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO.1113, 1123, 1124, 1125, 1126, 1117, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131 Y 1132 SEGÚN OFICIO 668-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1323-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-61-1-0


legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION AL PAGO POR USD$56,451.61 A LABORATORIOS Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS NO. 76499 Y 76500 SEGÚN OFICIO 676-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1327-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-62-1-0


rationale: REVERSION PAGO POR USD$24,574.67 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 083, 084, 085 Y 086 SEGÚN OFICIO 568-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD  MEMORANDO UAP-1085-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-63-1-0


title: PAGO POR USD$ 9,752.89 A FAVOR DE LABORATORIO FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 76514, 76515, PERTENECIENTES A LA LICITACION LPI NO. 001-2011

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-66-1-0


title: PAGO POR USD$ 11,205.00 A DROGUERIA PREPARADOS ANALIZADOS Y SERVICIOS ETICOS NACIONALES S.A. DE C.V. DROGUERIA PAYSEN"PARA EL PAGO DE LA FACTURA 318495 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPI -001-2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-67-1-0


title: PAGO POR USD$ 137,041.07 A FRANCESCA S DE R.L. DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1113,1123,1124,1125,1126, 1117, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131 Y 1132 SEGUN OFICIO 668-2012 GASS Y MEMORANDUM UAP -1323-2012


title: PAGO POR USD$ 24,574.67 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE FACTURAS NO. 083, 084, 085 Y 086 SEGUN OFICIO 568-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD MEMORANDO UAP -1085-2012


title: PAGO POR USD$ 56,451.61 LABORATORIOS Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 76499 Y 76500 SEGUN OFICIO 676-2012 GASS Y MEMORANDO UAP -1327-2012


title: PAGO POR USD$65,625.00 A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 473 POR ENTREGA DEL INFORME DE LA CERTIFICACIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL BONO 10,000 POR EL PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2011 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7.1 DEL CONTRATO DE AUDITORIA..

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-71-1-0


title: PAGO POR USD$109,058.06 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 28840, 28683, 28718 Y 28907 SEGÚN OFICIO 776-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-1599-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-72-1-0


title: PAGO POR USD$370,521.49 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS NO. 64686, 64687, 64688, 64689, 64690, 64691, 64692 Y 64693 SEGÚN OFICIO 803-2012 GASS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEMORANDO UAP-1614-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-73-1-0


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN AL PAGO SIP POR USD$420,999.21 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS 41,40, 42, 43, 51, 48, 47,50, 45,46, 49 Y 44 POR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN OFICIO 31-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-99-2012. FINANCIADO POR EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIALDE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL.


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN AL PAGO SIP POR USD$209,994.00 A LABORATORIOS FINLAY S.A. CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS 053 Y 055 POR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN OFICIO 47-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-122-2012. FINANCIADO POR EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIALDE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL.


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN AL PAGO SIP POR USD$686,112.50 A DROGUERIA FARSIMAN S DE RL CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS 38487, 413896, 411845 Y 80586 POR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN OFICIO 2088-2011 GASS Y MEMORANDO UAP-70-2012. FINANCIADO POR EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIALDE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL.


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN AL PAGO SIP POR USD$248,877.68 A LABORATORIO Y DOISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS 76627, 76628 Y 76629 POR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN OFICIO 48-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-134-2012. FINANCIADO POR EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIALDE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL.


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN EN PAGO SIP POR USD$106,081.50 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURAS 64527, 64509, 64528 Y 64529 POR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN OFICIO 29-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-72-2012. FINANCIADO POR EL CONVENIO BCIE 2045 PROGRAMA MULTISECTORIALDE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL.


title: PAGO POR USD$86,374.59 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 28991 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 998-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-1927-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-82-1-0


title: PAGO POR USD$122,002.84 A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA AMERICANA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FACTURAS 2337, 2345, 2347 Y 2492 PRODUCTO DE LA LICITICACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 001-2011-SS SEGÚN OFICIO 88-2012-GASS Y MEMORANDO UAP-205-2012.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-8-1-0


title: PAGO POR USD$175,151.74 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1920211 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 1147-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2297-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-83-1-0


rationale:
REVERSIÓN AL DEVENGADO EN EL PAGO POR USD$157,500.00 A LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE R L CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURAS NO. 85120 Y 85121 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 1193-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2363-2012.
EN F01-86-01-01-00 SE PAGARON USD$19,413.98.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-85-1-0


title: PAGO POR USD$130,468.38 A CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV CORINFAR CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURA NO. 29197, 29234 Y 29362 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA  DE SALUD 1169-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2333-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-84-1-0


rationale:
REVERSIÓN AL DEVENGADO EN EL PAGO POR USD$19,413.98 A LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE R L CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURAS NO. 85120 Y 85121 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 1193-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2363-2012.
EN F01-85-01-01 SE PAGARON USD$157,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-86-1-0


title:
PAGO POR USD$157,000.00 A LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURAS NO. 85120 Y 85121 SEGÚN OFICIO DE LA SERETARIA DE SALUD 1193-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2363-2012.
EN F01-88-01-01 SE PAGARAN USD$19,913.98.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-87-1-0


title:
PAGO POR USD$19,913.98 A LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S DE RL CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE FACTURAS NO. 85120 Y 85121 SEGÚN OFICIO DE LA SERETARIA DE SALUD 1193-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2363-2012.
EN F01-87-01-01 SE PAGARAN USD$157,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-88-1-0


title: PAGO POR USD$136,800.26 A FARMACEUTICA INTERNACIONAL SA DE CV FARINTER CORRESPONDIENTEA LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1922420 SEGÚN OFICIO DE LA SECRTARIA DE SALUD NO. 1372-2012 GASS Y MEMORANDO UAP-2694-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-89-1-0


title: PAGO POR USD$624,087.39 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FACTURAS 64537, 64532, 64518, 64538, 64540, 64533, 64534 Y 64535 PRODUCTO DE LPI 001-2011-SS SEGÚN OFICIO 89-2012-GASS Y MEMORANDO UAP-210-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-4-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-4-9-1-0


title: PAGO POR L40,785,746.12 A DIALISYS DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN OFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD NO. 1488-2012-GASS. EL OFICIO DE NO OBJECIÓN ES GREHON-1049/2012.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: Pago de 17 líneas (7 rauters y 10 modem) utilizadas en el equipo del Proyecto de Sigerpack de control de espectro radioeléctrico.-  Facturas de No.9569377 al 9569383, 9569385 al 9569394), por servicio durante el mes de diciembre 2011.  Facturación con vencimiento el 27 de enero 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 4 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - COMISION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 5 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE DIVULGACION E INFORMACION

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 8 - CREDITO Y COBRANZAS

actividadObra: 9 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 1 - GENERACION DE DICTAMENES

actividadObra: 2 - GENERACION DE NORMATIVAS  DE TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 3 - SUPERVISION Y FISCALIZACION  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

programa: 12 - PROTECCION AL USUARIO Y PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL

actividadObra: 1 - ATENCION DE RECLAMOS, CONSULTAS Y DENUNCIAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONTRIBUCION EN ESPECIE

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE TIC

actividadObra: 4 - REPRESENTACION INTERNAC. DEL ESTADO EN MATERIA DE TELECOMUN.

type: MEMORA


title: Pago de Factura No.27691 del 14 de febrero 2012, suministro boleto a favor del Comisionado Máximo Jerez Solórzano por viaje a Barcelona, España a la Cumbre Mundial GSMa, orden de compra No.02248 del 10 de febrero 2012.  Autorizado en punto de acta No.776 del 9 de febrero 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de la Factura  del 5 de marzo 2012, por renovación contrato No.43027 por suscripción suministro durante un año de periódico DIARIO EL TIEMPO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Asignación para compra de combustible en la gira del 26 al 31-3-12 a las ciudades de La Entrada, Depto. de Copán y a Santa Bárbara, Depto. de Santa Bárbara a realizar monitoreos de Bandas HF, UHF, VHF y frecuencias AM, FM y TV de operadores de Radiodifusion Sonora. Autorizaciones Nos.03151 y 02565.- Se liquidará contra facturas.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

rationale: Devolución por valor no utilizado en compra de combustible en la gira programada del 26 al 31-3-12 a las ciudades de La Entrada, Depto. de Copán y a Santa Bárbara, Depto. de Santa Bárbara a realizar monitoreos de Bandas HF, UHF, VHF y frecuencias AM, FM y TV de operadores de Radiodifusion Sonora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-105-1-0

type: OFICIO


title: Pago conforme a ley por servicio de telefonía celular a los Funcionarios (5 Comisionados) y al Director de Administración , consumo en el mes de Febrero 2012.

actividadObra: 3 - AUDITORIA


title: Pago por servicio telefonía celular en 17 líneas para modem (rauters) utilizadas en para las unidades SIGERPAC y su enlace.- Servicio del mes de Febrero 2012.  Facturas de No.626212 626218 (7) y de No.626220 al 626229 (10).


title: Pago al Comerciante Individual Juan Francisco Ferrera, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado,  por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de Febrero 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de La Paz, Depto. de La Paz y Gracias, Depto. de Lempiras y sus alrededores del 26 al 31 de marzo 2012 para la inspeccion a operadores de servicios de Cable e Internet en la zona.  Autorización de Anticipo No.02874.  Se liquidará contra facturas.

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS


title: Pago de Factura No.C-632918 del 22 de Febrero 2012 por publicación el 20-2-12 aviso consulta publica página Web de CONATEL, el Proyecto de Resolución Normativa de Ajuste Montos Máximo jpara Multas Aplicables para el año 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Facturas Nos.0083; 0090 y 0102 por el servicio de monitoreo de noticias: Radio, TV y Periódico correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a EL HERALDO por Factura No.20284181 del 6 de Febrero 2012 por publicacion el 6-2-12 de aviso a operadores telefonia fija y móvil sobre los valores de los cargos de acceso para el 2012 a ser aplicados a la interxonexión.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a Diario EL TIEMPO por Factura No.430482 del 6 de febrero 2012, por publicación el 6 de Febrero 2012 de aviso a los operadores de telefonía fija y móvil que los valores de los cargos de acceso para el 2012 que deben aplicarse a la interconexión.


title: Pago a Diario LA PRENSA, publicacacion de varios avisos, conforme las Facturas No.20165579 del 6 de Febrero 2012 por publicacion el 6-2-12; No.20165949 del 20-2-12 y No.20165577 del 6-2-12.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso de pago por compra de combustible en gira del 20 al 24 de Febrero 2012 a Juticalpa, Olancho a practicar diligencias de citaciones y emplazamientos derivados de procesos de infracción de Operadores de la zona.- Facturas Nos.23027 del 21-2-12 Estacion Texaco El Cruce por L.980.00 y Factura No.399483 del 24-2-12 Servicentro ESSo Juticapa por L.550.00.- Asignación original L.1,200.00 conforme F01-45.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Asignacion para adquuisición de combustible en la gira de inspección técnica de monitoreo de bandas de frecuencias HF, UHF, VHF, y bandas de AM, FM y TV en Siguatepeque del 6 al 11 de Febrero 2012.  Se liquidara contra facturas. Autorizacion de Gastos No.02937 Ing. Ruben Mendez y No.02939 de Victor Gonzalez.

RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

legalName: RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Asignación para compra de combustible en la gira a la ciudad de La Entrada, Depto. de Copán, a realizar inicio de mediciones RSSI a operadores de telefonía móvil, del 9 al 14 de Abril 2012.  Autorizacion de Anticipo No.03163.  Se liquidará contra facturas.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a Juticalpa, Depto. de Olancho a realizar monitoreos en las Bandas de HF, UHF, VHF, y frecuencias AM, FM y TV de operadores de servicios de servicios de radiodifusión sonora del 16 al 21 de Abril 2012.  Autorizaciones de Anticipos Nos.03160 y 03157.  Se liquidara contra facturas.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ


title: Pago de Recibo No.0265 del 29 de marzo 2012, por pago de inscripción a participación en Seminario Taller "Plan de Auditoría Basado en Evaluación de Riestos", desarrollado en San Pedro Sula, depto. de Cortés el 23 de marzo 2012.  Participó el Lic. Joel Enoc Cerrato, Auditor Interno de CONATEL.

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA


title: Pago por servicio de mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes por: 1) Factura No.91308303 del 22-2-12 por reparacion Pick Up, Nissan Placa N-010010, orden de Compra No.02233 del 7-2-12 ; y 2) Factura No.91351268 del 23-3-12 por reparacion del Pick Up Nissan Placa N-10008, Orden de Compra No.02266 del 23-3-12.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a LA PRENSA por publicaciones de avisos: 1) Factura No.20166554 del 12-3-12 publicacion el 12-3-12 aviso a operadores en prestacion del servicio direcciones IP públicas; y 2) Factura No.20166658 del 15-3-12 publicacion el 12-3-12 consulta pública a página web sobre Proyecto de Resolución Normativa Código 911 Asignado a la Secretaría de Seguridad en sustitución del 199.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, denominado comercialmente Servicentro Esso El Prado, el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Marzo 2012.


title: Pago alquiler de local P-A #3 del Edificio Dale Carnegie en San Pedro Sula, donde funciona la oficina Regional de CONATEL. Pago meses de enero, febrero y marzo 2012.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago Factura No.3224 del 5 de marzo 2012 por mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes en la revisión de kilometraje y cambio de aceite al vehículo Ford Ranger Placa N-10013 propiedad de CONATEL.  Orden de Compra No.02260 del 5-3-12.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago de Factura No.6170 del 21 de Febrero 2012 por elaboración e impresión (logo) de agendas para uso en las actividades de sus funciones a los empleados de la Institución.  orden de compra No.02230 del 6 de Febrero 2012.

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago: 1) Factura No.20017112 del 23 de Febrero 2012 por suministro de artículos y productos para uso de aseo de las instalaciones de la Institución y para atenciones a operadores y Apoderados visitantes y que realizan trámites.  Orden de Compra No.02256 del 20-2-12; y 2) Factura No.20017111 del 23 de Febrero 2012 por suministro de folders, papel para fotografía y artículos para oficina.  Orden de Compra No.02251 del 20-2-12.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de LUIS BALAHWY SHAME, comerciante individual comercialmente denominado ELECTRONICA DE HONDURAS, conforme Factura No.215405 del 16 de Febrero 2012 por el suministro de 4 micrófonos eléctricos para uso en conferencias (videos conferencias) en reuniones con representantes de paises centroamericanos integrantes de comisiones de trabajo reguladas por COMTELCA.-  orden de compra No.02240 del 16 de febrero 2012.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos