title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIEGENTE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DEL UPN1 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1028 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA


title: POR  CCNCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICO FRANCISCO MORAZAN , CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERI 2012, SEGUN CONTRATO NO.114/2010, SEGUN MEMORANDO DSA-032-III-2012 .

currency: HNL

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

scheme: HN-RTN

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan y la documentación soporte, por el suministro de mano de obra  y transporte para el desmontaje de estructura metalica de techo existente, incluye la cubierta de lamina de asbesto, acarreo a los sitios de depósito autorizados por ENEE en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0838 y proceso de cotizaciones No. OC-81/2011.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: OFI


title: Pago, según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la ceramica de piso en areas no decorativas (baños, cocina, oficina, serving, congeladores, etc.) en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0837 y proceso de cotizaciones No. OC-78/2011.


title: POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA  PINTURA DE CIELO FALSO PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES  EN LA CASA NO.65 UBIICADA EN EL CAMAPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0123 .

RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA

legalName: RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO  SUMINISTRO DE  MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA  INSTALACION DE CANALETA DE 6" PARA LA FUNDICION DE LOSA, DESMONTAJE DE CIELO FALSO  CASA NO.63  EN EL CAMPAMENTO LA  LAGUNA DE LA CETNRAL HDIROELECTRICA FRANCISCO  MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0126 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISEL  PARA VEHICULOS  1 ERA. QUINCENA  DICIEMBRE /2011

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title:
POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE TECHO CON LAMAINA  ALUZINC Y CUBIERTA DE TECHO EN LA CASA NO.65
UBIICADA EN EL CAMAPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0122 .


title: 200 PAPEL HIGIENICO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS DOBLES MARCAR SCOTT,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19434, FACTURA NO.C-1781/12 PARA SER USADO POR PERSONAL  DE LA UNIDAD  DE PRODUCCION TERMICA.

name: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.SAN IGNACIO 6CLLE.B-T L-9, TEGUCIGALPA

faxNumber: ND

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR

type: FACT


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MANO DE  OBRA MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CANALETA DE 4" INSTALACION DE LAMINIA DE ZINC, PARA LA FUNDICION DE LOSA, DEMOLICION DE PISO INTERIOR  CASA NO.63 UBICADA EN CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MROAZAN, RECIBO NO.0125 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la fascia metálica y forro con durock en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0272 y proceso de cotizaciones No. OC-79/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el montaje de estructura metalica de techo en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0273 y proceso de cotizaciones No. OC-80/2011.


title:
POR CONCEPTO DE BONFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS
Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1028 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

legalName: ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO


title:
POR CONCEPTO  DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE  MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA EL DESMONTAJE Y RETIRO DE TECHO, INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA
TECHO CON CANALETA DE 4" CASA NO.65 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LA  LAGUNA DE LA CETNRAL HDIROELECTRICA FRANCISCO  MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0121 .


title:
SUMINSITRO PARCIAL DE 3,000 GLNS DE DIESEL Y 1,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.,
SEGUN ORDEN DE OCMPRA NO,15982, FACTURA  NO.0046 .

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


title: suministro de 2 juegos de piedras abravisas 32 piezas para uso de la termica ceiba

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para demolicion de pavimimento asfaltico, incluye conformacion del suelo,  empleando retroexcavadora y motoniveladora, en la entrada principla de la central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0841 y proceso de cotizaciones No. OC-83/2011.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

type: AVC


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para construccion de canal de drenaje de agua de concreto reforzado, en costado izquierdo de la posta principal en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0842 y proceso de cotizaciones No. OC-84/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalacion de puertas de madera de color talladas de 1.00x2.10m. incluye contramarcos de madera de madera color y mochetas. en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0025 y proceso de cotizaciones No. OC-77/2011.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para botado de material de desperdicio en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica según se detalla en el recibo No.0843 y proceso de cotizaciones No. OC-85/2011.


title: pago por mano de obra por fabricacion de eje de torre de enfriamiento para uso de la termica ceiba

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

proyecto: 14 - PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR


title: 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS  SEGUN ORDEN DE COMPRA# 179301 Y COT#1173 PARA SER USADOS EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EMBLASE

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 JUEGOS FRESAS(ESMERILADORAS)  DE 8 PIEZAS SEGUN ORDEN DE PAGO#070/2012. PARA USO EN MANTTO. DE MOTORES DE


title: FABRICACION DE BOMBA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO    SEGUN FACTURA 36773 SEGUN O.P#64/2012


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO/2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la primera etapa de la construccion del pavimento de concreto hidraulico en la posta 1 en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0840 y proceso de cotizaciones No. OC-82/2011.


title: 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS  PARA USO EN REPARACION DE VIA DE ACCESO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179300 Y COT#1167 CARGAR 470/1032

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales  y transporte para el el relleno de material selecto compactado con rodillo vibratorio, en capas de 30 cms en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0836 y proceso de cotizaciones No. OC-76/2011.


title: PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO  MECANIZADO DE RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS EN CAMISAS  SEGUN FACTURAS #36893 CARGAR  426/1026


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el muro de bloque de 8" a doble hilada, reforzado con varilla No4 ahogada en concreto incluye drenajes en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0844  y proceso de cotizaciones No. OC-86/2011.


title: ESTACION DE BLOQUEO GRANDE  PARA USO EN PROTECCION DEL  PERSONAL DE BLOQUEO GRANDE SEGUN FACTURA 67337 Y ORDEN DE PAGO#068/2012

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title:
SERVICIO DETRANSPORTE QUE DEBEN SER TRANSPORTADOS POR 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP,
4X2 DOBLE CABINA PA POR UN `PERIODO DE 1 MES,  PARA MOVILIZAR EL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL,S EGUN ORDEN DE C OMPR ANO.18861, FACTURA NO.1062,, RECIBO NO.14729,, MEMORANDO DSG-25-I-2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD DE 48 PASAJEROS PARA EL PERSONAL OVERHAUL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE DOS MESES APARTIR DEK 1 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18881, FACTURA NO.079, SOLICITUD DE TRANSPORTE NO.615 , PROYECTO 460/1028 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalacion de lampara flourocente de pared teruel h-1174/s (aluminio) en exteriores y terraza, reflectores fuentes ESCALONA H-510/ACI (acero inoxidable) en terraza,  en terraza, instalacion de inodoros, instalacion de lavabos en el cmoedor  ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0256 y proceso de cotizaciones No. OC-31/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO

type: AVD


title: pago de suministro de 1 aire acondicionado  60000 btu segun factura#1047528 y orden de pago#073/2012 cargar 470/1043

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de urinarios, muebel de concreto reforzado enchapado con ceramica para lavatrastos, canal de aguas lluvias de lamina galvanizada de 0.20x0.25m, porta papel higienico, divisiones internas en los baños, instalación de rotulo de restaurante y accesorios, fascia metalica sobre estructura de terraza en el Comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la  Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0817 y proceso de cotizaciones No. OC-32/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la demoloción de cielo falso y juego de mesa rectangular, butuca y silla (0.80x1.80)(0.45x1.80) en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la  Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0006 y proceso de cotizaciones No. OC-19/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construcción de acera de concreto simple de 1.50m de hancho, estructura metalica decorativa en parte frontal y lateral derecho, en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0821 y proceso de cotizaciones No. OC-036/2011.


title: SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHICULO 2DA QUINCENA FEBRERO 2012 VEH 425 VEH 487

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: En atención a la factura 161/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de marzo del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,935,392.67 el 30/03/2012.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el panal de control de 42 espacios que incluye breacker de distintos amperajes instalación de tomacorrientes para 110 v, en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la  Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0252 y proceso de cotizaciones No. OC-26/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la excavación de zanja para cimentación de mamposteria 0.60 x 0.80 m, castillos de 0.20x0.20 m, viga intermedia de 0.15x0.15m, paredes de bloque de 6"x8"x16", viga de humedad, de 0.20x0.20m, viga de humedad de 0.15x0.20m en el muro perimental del almacen No.3 de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0901 y proceso de cotizaciones No. OC-03/2012.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: COMPRA PARA SUMINISTRO DE REPUESTOS DE  TURBOCARGADORES SEGUN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 2011-2012 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEBIA.


title:
SERVICIO DE TRANSPORTE QUE  DEBEN SER PROPORCIONADOS POR 3 VEHIUCLOS TIPO PICK-UP
4X2 DOBLE CABINA, POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA
MOVILIZAR EL PERSONAL DE MANTTO MAYOR DEL AREA DE ACAÑAVERAL, SEGUN O RDEN DE COMPRA NO.18996, RECIBO NO.14161, MEMORANDO DSG-26-I-2012

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO/2012 .


title: limpieza de malla principal periodo del 10/08/2011 al 27/08/2011 remocion de solido en malla traslado en vehiculos de solido desde solidos hasta la zona reforestada

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construcción de estructura metalica de techo en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0007 y proceso de cotizaciones No. OC-22/2011.


title: En atención a la factura N° 162/2012 LA CEIBA que por un monto de US$  9,360.09, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de  995,110.00 Kw/h, para el mes de febrero/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme  al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 180,962.36 el 30/03/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la ceramica depiso en areas no decorativas (baños, cocina, oficina, serving, congeladores, etc.).  Instalación de ventanas de vidrio fijo y marco de aluminio de 0.90x1.70m, instalación de puertas de madera tipo vaiven de color talladas de 1.00x2.10m, instalación de puerta abatible de madera de color talladas de 1.80x2.210m (entrada principal), instalción de puertas modular de aluminio para baño de 19mm de 0.70x1.80m, intalación de tomacorrientes para 220v, tomacorriente especial para estufa, instalación de interruptor sencillo, instlación de interruptor doble en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0816 y proceso de cotizaciones No. OC-25/2011.


title: GLNS DE ACEITE DIELECTRICO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN PRESENTACION DE 5 GLNS, SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO.19042,19043, FA CTURA NO.12275, PARA SER U SADO EN LABORES DE MNATTO EKECTROMECANICO EN LA CENTRAL.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE VEHICULO PICK-UP 4X2 CABINA SENCILLA, COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA LABOR DE COMPRA DE MATERIALES,, SERVICIO    PARA  2 VEHICULOS  POR UN PERIODO DE  1 MES  APARITR DEL 01 DE DICEIMBRE DEL 2011, LOS VEHICULOS DOBE CABINA SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, SEGUN OR DEN DE COMP RANO.19001, FACTURA NO.1111, RECUBI O NO.14162, MEMORANDO DSG-21-I-2012 PROYECTO 460/1028 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de lampara colgante LOZAN CTL-6020/CN (lamina de acero) en VIP y mesas redondas, lampara colgante LUGO CTL-1601/AM (lamina de acero) en cajones suspendidos lampara colgante MARINO I CTL-7405/AL (aluminio) en sala de espera, lampara colgante SAMARA FTL-3391/S (aluminio) en terraza, lampara flourescente OSTIA FC-2552/S (ACERO INOXIDABLE) en pasillos del comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0254 y proceso de cotizaciones No. OC-29/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la fascia de tala yeso en aleros, pared colgante de tabla yeso en area de serving, pared de tala yeso (doble cara) curvo en entrada a baños, pared recta de tabla yeso (doble cara) por area VIP, circulos decorativos de tabla yeso en cielo VIP, fascia de tabla yeso entre sala de espera y restaurante, cielo falso de tabla yeso para esterior en alero, secadoras de mano en baños, lampara colgante LAURUM CTL-4020/CL (lamina de acero) en vestibulo en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0009 y proceso de cotizaciones No. OC-28/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construcción de jardinera externa, contiguo a terraza, segun diseño, enchape de piedra en jardinera externa, repello de jardinera en fachada frontal, gradas de acceso en entrada principal de 1.80m de hancho, rampa de acceso en entrada principal en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0019 y proceso de cotizaciones No. OC-34/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el enchape de piedra en jardineras frontal (exterior), gradas de acceso en entrada principal de 3.00 m, de hacho en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0820 y proceso de cotizaciones No. OC-35/2011.


title: PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 5,587.73 POR CONCEPTO DE ENVIO DE MECANISMO DE SOBRE VELOCIDAD RETIRADO DE ASCE 03 ( DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ) SEGUN NOTA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 DEL ING. ARTURO ZELAYA, AREA DE MECANICA O.H.UPN1 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN MEMROANDO DSG-497-2012 - PROYECTO 460/1043.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title:
1 SERVICIO DE TRANSPORTE  QUE DEBERA SER PROPORCIONADO POR UN  BUSITO,
1 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE DEBERA SER  PROPORCIONADO POR UN PICK-UP DOBLE CABINA, 4X4, PARA MOVILIZAR PERSONAL Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18999, FACTURA NO.6000484,, MEMORANDO DSG-30-I-2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title:
 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK-UP 4X2 CABINA  SENJCILLA ,
2 VEHICULOS  PCIK-UP 4X2 DOBLE CABINA, PARA EL TRANSPORTE DE PERSONALO DE  SUPERVISION  Y DE F EFACTURA  DEL PROYECTO  OVERHAUL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18885, RECIBO NO.14726, FACTURA NO.1061, MEMORANDO DSG-28-I-2012, PROYECTO 460/1028.


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA ( ATEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 111,607.14 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 13,392.86 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE LAVASTRASTOS DOBLES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS. EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EL RECIBO N 0833 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-73-2011. ( SE REALIZA ESTE PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE GERALDINA SUAZO SUAZO ( SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION , SERINCO ) POR LA  CANTIDAD DE LPS 156,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 18,750.00 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE  PARA LA INSTALACION  DE BUFETERA DEL COMEDOR  UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EN RECIBO N 0269 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-069/2011. ( SE REALIZA ESTE PAGO CON LA DOCUMENTACION  ENVIADA POR LA PERSONAL ENCARGADA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE GERALDINA SUAZO SUAZO ( SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION , SERINCO ) POR LA  CANTIDAD DE LPS 80,357.14 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 9,642.86 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION SPOT EMPOTRADOS ALEZIO YD-220/N ( LAMINA DE ACERO ) EN AREA VIP. EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EN RECIBO N 0267 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-065/2011. ( SE REALIZA PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LAS PERSONAS ENCARGADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE GERALDINA SUAZO SUAZO ( SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION , SERINCO ) POR LA  CANTIDAD DE LPS 160,714.29  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 19,285.71 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION SPOT EMPOTRADOS ALEZIO YD-220/N ( LAMINA DE ACERO ) EN AREA VIP. EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EN RECIBO N 0270 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-072/2011. ( SE REALIZA PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S.A ( UNOPETROL ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,544,008.00 POR CONCEPTO DE TRIBUTO ACPV ( APORTE A LA CONSERVACION DE PATROMONIO VIAL ), LA CUAL ES EMITIDA POR EL SUMINISTRANTE QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N 15964 POR LA CANTIDAD ORIGINAL DE 320,000 ,ESTE PAGO ES EMITIDO SEGUN DICTAMEN LEGAL EMITIDO MEDIANTE MEMORANDO N AL-0120-2012 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2012.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA ( ATEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 133,928.57 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 16,071.43 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA EXCAVACION Y BOTADO DE MATERIALES ORGANICO Y ARCILLOSO SATURADO, INCLUYE EL ACARREO, EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EN EL RECIBO N 0834 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE CONTIZACION N OC-074-2011. ( SE REALIZA ESTE PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE GERALDINA SUAZO SUAZO, ( SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  SERINCO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 160,714.29 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 19,285.71 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA EL JUEGO DE DE MESA RECTAGULAR, BUTACA Y SILLA ( 0.80 X 1.80 ) ( 0.45 X 1.80 ) EN COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EL RECIBO N 0268 AL CONTADO ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N 0C-66-2011. ( SE REALIZA PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA EN LA CENTRAL HIDROELCTRICA F.M )

type: REC


title: 4 KIT DE REPARACION DE BOMVA DE AGUA PARA MOTOR 645 E4 DE GENERAL MOTOR SEGUN FACTURRA NO.5123, ORDEN DE COMPRA NO.18678, MANTTO DE LA CENTRAL SANTA FE.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ POR LA CANTIDAD DE LPS 160,714.29 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 19,285.71 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE JUEGO DE MEZA RECTAGULAR Y SILLA ( 0.80 X 1.50 ) EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL F.M SEGUN DETALLA RECIBO N 0021 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION N OC-71-2011. SE REALIZA  ( PAGO SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LAS PERSONAS AUTORIAZADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ ( SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA MACIAS ( SICMA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 156,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 18,750.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE CERAMICA DE PARED EN EXTERIORES ( FACHADA FRONTAL Y PARED LATERAL )  EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL F.M SEGUN DETALLA RECIBO N 0022 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION N OC-75-2011. ( SE REALIZA PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA  ENCARGADA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA ( ATEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 159,375.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 19,125.00  POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA  EL RELLENO DE MAATERIAL SELECTO COMPACTO CON RODILLO VIBRATORIO, EN CAPAS DE 30 CM, EN EL COMEDOR UBICADO  EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EL RECIBO N 0831. AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-67-2011. ( SE REALIZA PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F,M )

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA ( ATEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 138,392.86 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 16,607.14 POR  12 % DE  IMPUESTOS S/VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIGA DE REMATE DE CONCRETO REFORZADO DE  ( 0.15 X 0.20 ) M REPELLO Y TALLADO DE VIGAS Y COLUMNAS. EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGINA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EN EL RECIBO N 0830 AL CONTADO, SERVICIO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO COTIZACION N OC-064-2011. ( PAGO REALIZADO SEGUN LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA  ENCARGADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: PAGO A FAVOR DE JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ ( SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA MACIAS ( SICMA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 142,857.14  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 17,142.86  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE  JUEGO DE MESA CIRCULAR, BUTACA SEMICIRCULAR Y SILLA  ( 1.90 Y 3.00 DIAMETRO )  EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL F.M SEGUN DETALLA RECIBO N 0020 AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE PROCESO DE COTIZACION N OC-70-2011. ( SE REALIZA PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F,M )

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL GARCIA ( ATEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 116,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 13,950.00  POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA FIRME DE CONCRETO SIMPLE PARA PISO DE CERAMICA, 15 CM DE ESPESOR FASCIA DECORATIVA EN EL CIELO DE TABLA- YESO EN BAÑOS EN EL COMEDOR UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN DETALLA EL RECIBO N 0832. AL CONTADO, ESTE SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACION N OC-68-2011. ( SE REALIZA ESTE  PAGO CON LA DOCUMENTACION ENVIADA POR LA PERSONA ENCARGADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M )


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la linea decorativa frontal de tabla yeso para exterior en lateral derecho, repello tallado de vigas y columnas, canal de drenaje de concreto en lateral derecho, en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0822 y proceso de cotizaciones No. OC-38/2011.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 77,400.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TETRACON 325 ELECTRODE CONDUCTIVITY PROBE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN ORDEN DE COMPRA N 19217 Y FACTURA N 225627 ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO )

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la demolición de estructura de techo y cubierta en el comedor ubicado en el Campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica segun se detalla en el recibo No.0008 y proceso de cotizaciones No. OC-23/2011.


title: 50 union universal para tuberia de 0 1 plg 50 union universal galvanizada de 0 1 1/2  50 union universal de 0 2 plg para uso del cajon segun orden de compra 178582 cotizacion 74

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MILTON GEOVANY CARRASCO POR LA CANTIDAD DE LPS 48,800.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DE ACUERDO AL ADDENDUM AL CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2010, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO  DEL 2012.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro y transporte de juego de mesa rectangular, butaca y silla (0.80 x 1.80) (0.45x1.80) en el comedor ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazan según se detalla en el recibo No.0015 y proceso de cotizaciones No. OC-53/2011.


title: 40 REDUCTOR CAMPANA Y 40 1*1/2 REDUCTOR CAMPANA SEGUN ORDEN DE COMPRA#178581 Y COT#74

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS QIE LABORA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M POR LA CANTIDAD DE LPS 21,600.00 POR CONCEPTO DE BONIFICACION N 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  ( ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS ) EN EL PROYECTO OVERHAL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 1028 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. SEGUN  CHFM-ENEE-014-2012.

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

JESUS SALVADOR LOPEZ RIVERA

legalName: JESUS SALVADOR LOPEZ RIVERA

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de campana extractora de humo y lores de alimentos en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0263 y proceso de cotizaciones No. OC-51/2011.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MILTON GEOVANY CARRASCO POR LA CANTIDAD DE LPS 48,800.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DE ACUERDO AL ADDENDUM AL CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2010, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra y transporte para la reconstrucción de estufas industriales en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0261 y proceso de cotizaciones No. OC-49/2011.


title: valvulas ,tubos de 1 1/2*20,valvulas de varios  tamaños segun orden de compra%177003 y cot#43 para existencia del almacen  del cajon

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: 3 MODULOS  DE ENTRADAS ANALOGICAS  CON 4 ENTRADAS  AISLADAS   SEGUN ORDEN DE COMPRA#179468 -69Y COT#1028 CARGAR 470/1028

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la excavación, extracción y botado de material orgánico y arcilloso saturado; relleno compactado de material selecto en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0824 y proceso de cotizaciones No. OC-40/2011.


title: medidor de caudal para aplicaciones de aguas residuales a lodo de depuradoras para uso del cajon segun orden de compra 18867 -68 cotizacion 10581

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el montaje de estructura metálica de techo; demolición de estructura de techo, incluye la cubierta en el comedor de la Central Hidroeléctrica según se detalla en el recibo No.0012 y proceso de cotizaciones No. OC-43/2011 y acta de recepción.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de puertas de madera de color tallada de (1.0*2.10) mts, incluye contramarco y mochetas; juego de mesa cuadrada y silla (0.80*0.80) en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.012 y proceso de cotizaciones No. OC-44/2011.


title: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE MARTINEZ / DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 140,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN ( 1 ) BUS CON CAPACIDAD DE 48 PERSONAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO OVERHAUL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN CONTRATO N 045/2012 , RECIBO S/N , FACTURA N 005 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para el repello de vigas y columnas en el comedor ubicado en el campamento La Laguna de la central Hidroelectrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0826 y proceso de cotizaciones No. OC-42/2011.


title: 300  rollo teflon  3/4 *260  para existencia de almacen  segun orden de compra#177004 y cot#29


title: 8 galones catalizador para pintura polihuretano para uso de cajon segun orden de compra 178440-41 cotizacion 75

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de lavatrastos dobles, incluye accesorios, suministro e instalación del filtro de agua en el comedor ubicado en el campamento La Laguna de Central Hidroeléctrica según se detalla en el recibo No.0259 y proceso de cotizaciones No. OC-46/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte de juego de mesa rectangular, butaca y silla (0.80 x 1.29), juego de mesa circular, butaca L y silla (1.30 diametro)(0.45 x 0.45) en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.016 y proceso de cotizaciones No. OC-54/2011.


title: limpieza de malla prinicpal de 28/08/2011 al 14/09/2011 remocion de solidos en malla traslado de vehiculo de solido desde la malla hasta aguas abajo

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la construccion de la viga de remate de 0.15x0.20 m, segun diseño de planos.  en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0825 y proceso de cotizaciones No. OC-41/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte para juego de mesa semicircular y silla, juego de mesa en forma de L para área de espera, juego de bancos en el comedor ubicado en el campamento La Laguna de la central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0017 y proceso de cotizaciones No. OC-55/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte de juego de mesa rectangular, butaca y silla, juego de mesa cuadrada y silla en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.014 y proceso de cotizaciones No. OC-52/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte de juego de mesa circular con juego de café, mesa para alimentos fríos en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.018 y proceso de cotizaciones No. OC-56/2011.


title: 150 aluzinc ondulada de 8 x 42 para uso del nispero segun orden de compra 178423 cotizacion 1100


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de la maquina de hacer hielo  en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0264 y proceso de cotizaciones No. OC-57/2011.


title: servicio de chapia y desbadurado del campamento y zonas adyacentes de la central el nispero segundo ciclo del contrato

JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ


title: 1MEDIDOR CAUDAL PARA APLICACIOONES   DE AGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#177717-18 TY COT#69 POR CAMBIO DE CAUDALISMO  DE TURBINA DE UNIDADES PRINCIPALES

INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS TERCERA AVENIDA

legalName: INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR MANO DE OBRA  PARA LIMPIEZA DE BODEGA DE ALMACEN EL TRABAJO DEBE INCLUIR ESTIRBADO Y ACARREO DE MADERA POR 20.00 DE QUE SEA UTIL TRABAJOS DE LA CENTRAL  EL NISPERO SEGUN COT#470/16/2012

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO A FAVOR DE : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY POR COMPRA DE 50 FILTROS SECADOR KS-165 FLARE 5/8 SEGUN FACTURA No 843398 DE FECHA 21/03/2012 Y O /COMPRA No 19229 DE FECHA 27 ENE/2012 , RECIBO S/ No DE FECHA 21 DE MAR/2012, SOLICITADO POR LA CTRAL HDRL GENERAL FCO. MORAZAN.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para instalación de ductos para campana de cocina para evacuar vapor en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0260 y proceso de cotizaciones No. OC-48/2011.


title: construccion de tubo 2 en paila de carro registro 322 para ser usado en acarreo de materiales de la central hidroelectrica del nispero

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: servicio de reparacion de estructura metalica en piso de camper instalacion de refuerzo de varills de 1/2 a 04. instalacion de estructura de paredes 0.10 x0.15x3 contruccion de estructura de techo


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de fuentes decorativas, en ell comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0262 y proceso de cotizaciones No. OC-50/2011.


title: COMBUSTIBLE POR VIATICOS A CATACAMAS, OLANCHO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012

RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

legalName: RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: suministro de combustible diesel para vehiculos de la mes de marzo 2012 segun fact 101689-101933-102154-102545-101711-102001 y 102304

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION N 16 SEGUN CONTRATO N 134/2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-040-III-2012.


title: 18 GLNS ANTICORROSIVO,  20 CUATOS DE CATALIZADOR, 5 GALONES DE  BASE, SEGUN FACTURA NO.7964, ORDEN DE COMPRA NO.19066,19067, RECIBO NO.8815,

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD  LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2012 SEGUN DOCUMENTACION ADJUINTA Y MEMORANDO No DSG-042-III-2012 DE FECHA 29 DE MAR/2012 . NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA ( UE) 035 POR INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTARIA  EN EL OBJETO DEL GASTO 29200 DE LA UNIDAD EJECUTORA ( UE) 015.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 44,412.62  DISTRIBUIDO LPS 39,654.12  POR SERVICIO MAS LPS 4,758.50  POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  H. STA MARIA DEL REAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 266,475.72   DISTRIBUIDO LPS 237,924.72   POR SERVICIO MAS LPS 28,550.96  POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA F.M   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120. NOTA SE SOLICITA LA NUEVAMENTE LA FIRMA DEL SUBGERENTE ADTVO . FINANCIERO POR QUE LA OPERACIONA DE LPS-: 237,924.72+ 28550.96 ES IGUAL A LPS: 266.475.68. SIENDO INCORRECTO EL VALOR DE LPS: 266,475.72.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, pago suministro de mano de obra, materiales y transporte para  la instalación de spot empotrados ALEZIO YD-220/N (lamina de acero) en area VIP del el comedor ubicado en el campamento ubicado en La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0258 y proceso de cotizaciones No. OC-45/2011.


title: Pago No. 3 de la orden de compra No.15981 según oficio DSG-530-2012, a favor de Petróleos y Derivados segun factura No.0061 y acta de recepción firmada por el encargado de almacen Santa Fé, por la cantidad de 8,000 galones de combustible diesel, se cancelá el valor total sin considerar el impuesto.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 222,063.04 DISTRIBUIDO LPS 198,270.60 POR SERVICIO MAS LPS 23,792.44 POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL DEL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120.


title: suministro de 4 escuadra de precision diferentes para uso de la termica ceiba

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  DE 60  M/3 DE ARENA DERIO  Y 12 M /3 DE MATERIAL SELECTO DESDE PIMIENTA   CORTES   HACIA LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL   SEGUN COT#465/073/2012

JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA

legalName: JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 29/03/2012 AL 31/03/2012 RECPECION DE UNIFORMES DE LA CENTRAL

JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE : PETROLEOS Y DERIVADOS S.A. DE .CV. POR COMPRA DE GLS 2,000 DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA No 0060 DE FECHA 30 /03/20120 Y O/ COMPRA LOCAL No 15984 DE FECHA 23 DE MAR/2012. ESTA  ORDEN DE COMPRA DE BERA CONTAR CON EL Vo Bo DEL MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL LICENCIADO EMIL HAWITT MEDRANO .SEGUN OFICIO DSG-324-2012 -2/2.


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDO PEDRO LINARES POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA No N-09503 NISSAN REG. No 583 ASIGNADO AL MOTORISTA HECTOR TERCERODE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE FEB/2012,SEGUN FACT.No 0100728 DE FECHA 15/02/2012.Y MEMORANDO No UPRE-107-03-2012 DE FECA 09 DE MAR/2012. NOTA. LO REFERENTE AL FONDO REINTEGRABLE DE MARIA TEREZA HERNANDEZ, DE PREVENCION DE RIESGOS DEL CUAL HABLA EL  MOMORANDO  UPRE-107-03-2012 SE ELABORO POR SEPARADO DE  ESTE PAGO.


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012
VEH 425 PLACA 8409 VEH 487 PLACA 8603


title: En atención a la factura 163/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  16 al 31 de marzo del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,939,368.69 el 18 de abril del 2012.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: 8 KIT DE CONTACTOS DE 310 AMPERIOS A 600 VOLTIOS DE CONTACTO POLO PRINCIPAL ( CONTACTOS DE FUERZA) 4 KIT DE CONTACTOS DE POLO PRINCIPAL ( CONTACTOS DE FUERZA) DE 500 AMPERIOS A 600 VOLTIOS Y 3 BOBINA 110-127-V 60 HZ DE 310 AMPERIOA A 600 VOLTIOS Y 2 BOBINA DE 110-127 V 60 HZ DE 500 AMPERIOS A 600 VOLTIOS CON FACT.No 611 de fecha 26 de mar/2012 y O/COMPRA LOCAL No 19318/19 DE FECHA 9 DE FEB/2012.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: CANCELACION DPOR SERVICIOS DE MANO DE OBRA  POR  LIMPIEZA Y CHAPEO  DE 13 HECTARIAS EN  LA ZONA DE INFLENCIA  DE TUBERIA DE PRESION  ADEMAS  REPARACION DE CERCAS  ELIMNACION DE MALEZAS  Y DESYERBADO   EN LAS  BASES DE CONCRETO  SOPORTE DE TUBERIA  DE PRESION, EL CONTRATO CONSTA DE 5 CICLOS  NOTA. SE REALIZA  LA DEDUCCION  DE 3600.00 POR NO CHAPEAR   4 HECTARIAS QUE ESTABAN LIMPIAS  SE LE PAGA EL CUARTO Y  ULTIMO CICLO  A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO  UA. 465/016/2010

JESUS OMAR RIVERA PERDOMO

legalName: JESUS OMAR RIVERA PERDOMO


title: mano de obra por realizar chapea y limpieza de 5 hectareas de influenica de estructura de control de calle antigua del eden lado los naranjos de la central cañaveral

CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ


title: 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO MASTERPACT, EXTRAIBLE 3P 48CV 2000AMP. PARA REEMPLAZAR DE LA CETNRAL  SANTA MARIA DEL REAL,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19054, 19053,  FACTURA NO.226043,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago No.1 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-544-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 40,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21/03/2012 al 22/03/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.424557, 424558, 424579, 424583 Y 424589). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.328,088.00 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$.3.3876

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REALIZAR CHAPEA  Y LIMPIEZA EN CONTROL DE MALEZA DE 4.5 HECTARIAS EN LA ZONA  DE INFLUENCIA  DE LA PRESA YURE SEGUN COT#585/11 SE PAGA EL CUARTO Y  ULTIMO CICLO   AL CONTRATO  465/030/2010

RAUL LOPEZ

legalName: RAUL LOPEZ


title: BOTON PULSADOR , DE VARIOS TIPOS Y MEDIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179819/20 Y COT#1177 CARGAR 470/1043

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON, PROPIETARIA DE SERVICIOS MULTIPLES ( CEAGRA) POR COMPRA DE CUB. DE GRASAMULTIUSO  GRADO NLG12 DE LITIO EN REPRESENTACION DE UNA CUBTA A BASE DE LITIO ,GRADO NLGI-2 CON APARIENCIA DE COLOR ROJO ETC. CON O/COMPRA LOCAL No 19403 DE FECHA 01 DE MAR/2012 Y FACT. No 0094 Y RECIBO No 0070 DE FECHA 30 DE MAR/2012.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: limpieza de la zona de influencia de talud izquierdo y derecho del canal principal de la central cañaveral tercer ciclo del contrato

GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA


title: VIAJE ATEGUCIGALAPA   PARA REALIZAR  GESTIONDEFONDO  REINTEGRABLE   Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO MOS  DEL   27 AL  28/03/2012 CARGAR 460/1037

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


rationale: 70 AISLADORES POLIMETRICOS DE SUSPENSION PRA 69KV.CAPACIDAD DE CARGA EN VERTICAL 120KN(25KLV) 2 ERRAJES EN LOS EXTREMOS, LADO DE LA TORRE TIPO ORQUILLA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PRODUCCION TERMICA C.S- CON REQ, No 106017 DE FECHA 15-NOV/2011.


title: Pago No.2 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-565-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 216,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 23/03/2012 al 03/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.424611,424615,424617,424647,424748,424650,424664,424669,424670,424700,424698,424699,424728,424734,424737,424759,424762,424761,424779,424780,424786,424827,424828,424859,424858,424880 Y 424878). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,773,333.79 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$3.3876.


title: 1 WHISPER -AIRE 12 K BTU 220 C/R SEGUN ORDEN DE PAGO ·107/12 Y FACTURA#1264385

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title:
10,000 VASOS  DESECHABLES NO.7,  4,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE BUENA CALIDAD,
 PARA SER USADO POR  EL PERSONAL DE LA CENTRAL Y PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN OEDEN DE COMPRA NO.19676, FACTURA NO.11236.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 VALVULAS COMPUERTAS  1 1/2 , 4 VALVULAS CONMPUERTAS 2 PARA USO EN MANTTO. DE CENTRAL TERMICA LA CEIBA

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: limpieza de malla principal perido del 19/10/2011 al 02/11/2011 remocion de solidos en malla principal traslado de vehiculo

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: 10,000 VASOS  DESECHABLES NO.10 ,  1,500 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO NUVE BLANCA DE 1000 HOJAS, S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19671, PARA SER UTULIZADAS . POR  EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES,.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  40 GALONES DE  JONH DEER  Y  20 GALONES DE PINTURA ANARANJADAS  FAST DRY, 30 GLNS PINTURA AZUL NACIONAL FAST DRY CARGAR 426/1032

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVUCUI DE  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL  HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL COANTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN  MEMORANDO DSG-050-IV-2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVUCUI DE  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL COANTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN  MEMORANDO DSG-050-IV-2012


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS  PARA RADIO  EP-450 SEGUN FACT#11162 PARA USO EN REEMPLAZO  EN RADIOS DE LA TERMICA  LA CEIBA

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: En atención a la factura 164/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de abril del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,941,566.49 el 30/04/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 AIRE ACONDICIONADO 30,000 BTU FACTURAS·1204955 PARA USO EN  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TERMICA  LA CEIBA


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  3
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA COMPRA DE  MATERIALES Y PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SUPERVISION Y DE JEFATURA DEL PROYECTO OVERHAUL SEGUN  CONTRATO NO.041/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DE UN MES DEL 1 AL
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO PRO SERVICIO S DE MANO DE OBRA DE RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS DE CAMISAS SEGUN FACTURA #36891 PARA USO  EN MANTTO DE CCAMISAS DEL MOTOR  SEMT PIELTICK 18 PC2.3V CARGAR 426/1026

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE BRUL/2012 . SEGUN MEMORANDO DP-398-2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
48 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR 645 E4 DE GENERAL MOTOR SEGUN FACTURA NO.614.
ORDEN DE COMPRA NO.19177, PRODUCCION TERMICA CENTRO SUR.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e instalación de puerta de vidrio y marco de aluminio de 1.00x2.10m en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0949 y proceso de cotizaciones No. OC-004/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  3
VEHICULOS TIPO PICK-UP, CABINA SENCILLA  Y DOS DOBLE CABINA  PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SUPERVISION Y DE JEFATURA DEL PROYECTO OVERHAUL SEGUN  CONTRATO NO.029/2012, CORRESPONDIENTE AL  MES  DEL 011 AL 31 DE ENERO/2012 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PAR DE GUANTES AISLADOS  40 KV SEGUN FACTURA ·5203  PARA SUO EN SALA DE CONTROL CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL NISPERO CARGAR 470/1043

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA

legalName: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE BRUL/2012 . SEGUN MEMORANDO DP-398-2012 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras. INcluye transporte de san pedro sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformacion de juntas de expansion. en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0059 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-001/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2
BUSITOS  PARA  21 PASAJEROS PARA MOVILIZAR  PERSONAL  DE MANTTO QUE LABORA
JORNADAS EXTRAORDINARIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO  SEGUN  CONTRATO NO.027/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DEE UN MES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 .
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el firme de concreto en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0289 y proceso de cotizaciones No. OC-003/2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  2
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA TRABAJOS  DE OPERACION Y MANTTO  SEGUN  CONTRATO NO.034/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE  2  MES DEL 1  DE ENERO
AL 29 DE FEBRERO 2012.
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra materiales y transporte para modificacion de fascias de tabla yeso exterior. Ceramica de baño sellador en paredes, pintura en paredes, repintado de paredes sucias. Una mano de pintura enla ampliacon del edificio de turismo ubicado en la la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0293 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-014/2012.


title: CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 15 MM DE DIAMETRO DE 170 MTS DE LONGITUD PARA USO DE ORDEN DE COMPRA 18869-70-71 COTIZACION 10099

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS

legalName: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE 150  LAMINAS DE PANELIT  MACHIMBRE DESDE SPS A L NISPERO  SEGUN COT#150/2011

JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA

legalName: JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras. INcluye transporte de san pedro sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformacion de juntas de expansion. en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0069 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-013/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el relleno suelo cemento compactado, de 1.0 m de ancho en la ampliación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0950 y proceso de cotizaciones No. OC-005/2012.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  2
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA SEGUN CONTRATO NO.035/2012,   CIRRESPONDIENTE  AL MPERIODO DE DOS  MESES  DEL 1 DE ENERO 2012  AL  29 DE FEBRERIO 2012,. .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2
BUSITOS  PARA 21 PASAJEROS  PARA MOVILIZAR AL  PERSONAL DE  MANTTO QUE LABORA
JORNADAS EXTRAORDINARIAS  SEGUN  CONTRATO NO.030/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DE UN MES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2012 .
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el pegado de ceramica de piso, ceramica de pared.  Moldura de ladrillo ceramica, incluye el cortado en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0288 y proceso de cotizaciones No. OC-002/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras, incluye: transporte de San Pedro Sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformación de juntas de expansión en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0062 y proceso de cotizaciones No. OC-006/2012.


title: 50 union universal galvanizado 40 reduccion tipo galvanizado de 1/2 a 1/4 40 reduccion tipo campana galvanizada 1 a 38 para uso del cajon segun orden de compra 178579-80 cotizacion 74

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para la construcción de acera perimetral de concreto y bordillos en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0063 y proceso de cotizaciones No. OC-007/2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e intalacion de electrica, intalaciones hidraulicas en general. Suministro e instalacion de servicio sanitario, sumnistro e intalacion de lavado pedestal para placa de instalacion de placa en ampliacion del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0294 al contado , este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-015/2012.


title: En atención a la factura N° 165/2012 LA CEIBA que por un monto de US$  24,654.82, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de  2,539,620.00 Kw/h, para el mes de marzo/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme  al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 478,720.17 el 02/05/2012.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALLA PRINCIPAL  PERIODO DEL  07 AL 15/11/2011  SEGUN COT#476//2011

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: pago por servicio de transporte de 500 bolsas de cemento gris desde sa. pedro sula  al almacen central el nispero segun cot#255/2011

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago No.3 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-620-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 64,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/04/2012 al 13/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.425015, 425027, 424951, 424953, 424952, 424981, 424990, 424982). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.525,981.14 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$3.4010.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  1
BUSITO  CON CAPACIDAD  PARA 21  PASAJEROS  Y UN PICK-UP 4X4  DOBLE CABINA   SEGUN  CONTRATO NO.032/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DOS  MESES  DEL 1 DE ENERO
2012  A L  29 DE FEBRERIO 2012,.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURAA  SW 2821  PARA MANTO. DE VIVIEDAS DE AL CENTRAL CARGAR 470/1026

INVERSIONES MAESKA

streetAddress: COLONIA AURORA 4CALLE 1/2 CUADRA BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO LOCALES HOTEL AURORA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES MAESKA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para la construcción de cajas de registro bajante de aguas lluvias, canales de aguas llivias reubicación de puerta prefabricada para interior de 0.7 x 2.10 m en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0064 y proceso de cotizaciones No. OC-008/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el relleno suelo cemento compactado, de 1.0 m de ancho en la apliación del edificio de turismo ubicado en la Central Hidraeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0952 y proceso de cotizaciones No. OC-009/2012.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA DE APOYO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-07-307-12. DEBIDO A SU NATURALEZA DE PAGO  DE CONTADO SE TRAMITARA POR CHEQUE.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el relleno de  suelo cemento compactado, de 1.0 de ancho. en la ampliacion del l edificio de edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0954, este servicio se adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-011/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el techo de estructura metalica aislante termico, reubicacion de puerta plagable de 1.00x2.10 m, en ampliacion del edificio de edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0291 al contado , este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-012/2012.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - PRE-FACTIBILIDAD  DE  15 PROYECTOS DE INVERSION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-8-1-0

type: CONT

description: Pago por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" segundo pago

description: Pago por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" primer pago.


title: 15 PIEZASDE SUJECCION COMPATIBLE  CON ITEM 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA#176956 Y COT505 PARA USO EN LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS CAÑAVERAL  Y OBRAS CIVILES


SAMUEL ALIRIO APLICANO CASTRO

legalName: SAMUEL ALIRIO APLICANO CASTRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudios de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-205 PLANTACION FORESTAL DE TECA CON FINES COMERCIALES EN LA REGION PACIFICO DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-4-1-0

description: Pago por Contrato: 003/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudios de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-205 PLANTACION FORESTAL DE TECA CON FINES COMERCIALES EN LA REGION PACIFICO DE HONDURAS" primer pago.


LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

legalName: LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultorìa de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-103 DESAROLLO FORESTAL INTEGRAL DE LA MOSQUITIA". Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-1-1-0

description: Pago por Contrato: 001/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultorìa de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-103 DESAROLLO FORESTAL INTEGRAL DE LA MOSQUITIA", primer pago.


title: cancelacion de serivico de mano de obra por realizar chapeas y limpieza de 12.3 hectareas y reparacion de cerca de la zona de influencia de la presa y canal de varsovia

TEOFILO LARA VASQUEZ

legalName: TEOFILO LARA VASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

proyecto: 5 - BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS

actividadObra: 2 - CONST. DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS NEGRAS Y COLECTORES

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 100000 KMS. A VEHIC. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEBIDO A FALTA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LAS CUENTAS Y LIBRETAS DEL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-102-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 100000 KMS. A VEHIC. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SE EFECTUA REVERSION POR APLICACION DEL DESCUENTO

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE TV REVISTA 2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


title: SET DE MACHUELOS  DE VARISO TAMAÑOS  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL LA UNDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#177230-31- Y COT#3467

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


EDNA CAROLINA SOIHET MONTES

legalName: EDNA CAROLINA SOIHET MONTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-7-1-0

description: Pago por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS" Primer Pago.

description: Pago por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS", primer pago.

type: CON

description: REVERSION PORQUE ESTA INCORRECTO EL NUMERO DE CONTRATO.


RODUEL ABILIO RODRIGUEZ ARDON

legalName: RODUEL ABILIO RODRIGUEZ ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-5-1-0

description: Pago de Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS" segundo pago

description: Pago por Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS", primer pago.


ENRIQUE ERNESTO ALVARADO IRIAS

legalName: ENRIQUE ERNESTO ALVARADO IRIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-6-1-0

description: Pago  por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" segundo pago

description: Pago por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" primer pago.


JULIO JAIME MORALES MARTINEZ

legalName: JULIO JAIME MORALES MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-3-1-0

description: Pago por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" Primer Pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" primer pago.

description: REVERSION PORQUE ESTABA INCORRECTO EL NUMERO DE CONTRATO.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE VEHICULO DE LA GERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACT. N0. 62309.

name: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

ue: 3 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 11 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el paviemento de concreto hidraulico de fabrica de  3000 libras incluye transporte de San Pedro Sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y confirmacion de juntas de expansio.  en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0066 al contado, este servicio se adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.010/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 07522 A/F DE SUMITEC SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 001.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 16 - SERVICIO DE TESORERIA Y PAGADURIA


ESTEBAN RAMON PORTILLO MAYORGA

legalName: ESTEBAN RAMON PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-117 PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION PARA LA EXPORTACION DE PIÑA DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-2-1-0

description: Pago  por Contrato: 007/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-117 PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION PARA LA EXPORTACION DE PIÑA DE HONDURAS" del primer pago.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31887 0/C  NO. 286-12  A/F SUMINSROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA ASISTENCIA DE LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- SG-N0.009-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

actividadObra: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUBGERENCIAL


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31952 O/C No. 296-12 A/FAVOR DE SUMINSTROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA  HP.901 PARA SER UTILIZADO EN LA ASESORIA TECNICA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- N0. 008-2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIO JURIDICOS Y LEGALES

actividadObra: 10 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.

actividadObra: 12 - TECNOLOGIAS Y REDES DE INFORMATICA

actividadObra: 13 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

actividadObra: 17 - SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE GUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS DE HRN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

REINA ISABEL BACA DURAN

legalName: REINA ISABEL BACA DURAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN MEMORANDO NO. GG-195-2012.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: DEVEGADO DE LA FACTURA No. 200019499  O/C nO. 291-12 A/F DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EL LA SUBGERENCIA GENERAL SEGUN SAC- N0. SG- 011-2012

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31889 O/C  nO. 272-12 A/F DE SUPROS SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS  HP COLOR LASERJET PARA SER UTILIZADOS EN  LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- SG.N0. 010-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE GUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS HRN DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE FUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS HRN DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002289 O/C No. 299-12 A/FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJEXCUTIVA Y UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 002-2012.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 30290 O/C nO. 298-12 A/F DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJEXCUTIVA Y UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 002-2012.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-012-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA PRO 8000 Y UN UPS DE 750 VA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-2012.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS LIVIANAS  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-N0. 05-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0- USG-199-12.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0- USG-199-12.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1038 Compromiso :1 Devengado :1


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 77613 O/C No. 301-12 A/FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE 3 SILLA SEMI EJECUTICAS,  1 SILLA EJECUTIVA Y 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 002-12.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.