title:
POR CONCEPTO DE BONIIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE( ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA YTRABAJOS EN IDAS SABADOS Y DOMINGOS EN  EL PROYECTO   OVERHAUL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1028
 DE  ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, RPOYECTO 460/1028 .

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 .

currency: HNL

BANCO CONTINENTAL SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
500 LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES  PARA USO  DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL PARA  OFICINA DE PREVENSION DE RIEZGOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19450,
19451,  RECIBO NO.000298,  FACTUTRA NO.28987 .

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT


title: 2 UNIDAD GATO HIDRAULICO SEGUN ESPECIFICACIONES, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.5144, ORDEN DE COMPRA NO.19829,PROYECTO 460/1028 .

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

faxNumber: ND


title: TRAJES ESPECIALES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTTO MEJCANICO Y ELECTRONICO EN LIMPIEZA DE TANQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19447, 19448,  RECIBO NO.000309,  FACTURA NO.28985.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426093, 426103 y 425894). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.198,669.47.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title:
20 PEDRA DE AFILAR 8X2X1, PARA USO EN EL MANTTO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORZAN,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19907, FACTURA NO.37001, RECIBO NO.170 .

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title:
MATERIALES DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO.19763,19764,  FACTURA NO.0231, 0232,
RECIBIO NO.0099 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago no.7 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/05/2012 al 25/05/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.425893 y 425894). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.132,208.73.


title: SUMINISTRO DE 250 ARANDELAS DE COBRE 22X16X2 MM 300 ARANDELAS DE COBRE 27.8X16X2 MM PARA USO DE TERMICA CEIBA

TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.

streetAddress: 2DA. CLL. NOROESTE ENTRE 1 Y 2 AVE. PASAJE CORDOVA NO.1, SPS

legalName: TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORESPONDIENTE  AL MES DE MARZO, ABRIL  2012, RECIBO NO.18756, 19095..

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

type: REC


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL EL NISPERO  SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA


title: SUMINISTRO DE 3 VALVULAS COMPUERTAS 10 PARA USO DE SISTEMA DE AGUA CRUDA SECCION TORRES DE ENFRIAMIENTO DE CENTRAL CEIBA

name: DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE, 5a. ETAPA, 13 CALLE, LOCAL 45, SAN PEDRO SULA


title: 4 VALVULAS GLOBO 3" PSI Y 8 VALVULAS COMPUERTAS DE 3·"SEGUN ORDEN DE PAGO#160/2012 Y FACTURA#29564

legalName: DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA   CENTRAL EL NISPERO  SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2012 .


title:
MATERIAL PARA FELPA DE PINTAR, BANDEKA PARA PINTAR FELPA PARA  PINTURA EPOXICA,
REMOVEDOR, CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA, PARA USO  EN EL MANTTO  DE  LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19934, RECIBO NO.356,
FACTURA NO.0182 .

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: SUMINISTRO DE 7 CAJAS DE FIBRA CERAMICA 300 X24X2-6 pcf PARA USO DE AISLAMIENTO DE DUCTOS DE GASES DE ESCAPE

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroelectrica Francisco Morazan, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para construcción de acera de concreto simple de 1.50 m de ancho, incluye bordillo, en la comedor ubicado en el campamento la laguna de la Central Hidroeléctrica según se detalla en el recibo No.0827 y proceso de cotizaciones No. OC-47/2011.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

type: OFI


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 56,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07/06/2012 al 08/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426137, 426147, 426160, 426167, 426120, 426124 y 426127). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.463,562.40.


title:
PAGO POR PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYEC TO MOS LAS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LA CUADRILLAS  DE STOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTEIRA, E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012,
PROYECTO 4601037 .

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ERICK DAVID SALVADOR

legalName: ERICK DAVID SALVADOR

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

FREDYS OMAR CANALES

legalName: FREDYS OMAR CANALES

TRANSITO GALO TURCIOS

legalName: TRANSITO GALO TURCIOS

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE TODAS LAS OFICINAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO 2012, RECIBO NO.18754.

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE MANO DE OBRA METALIZADA  DE CHALECOS DEL MOTOR SEGUN  FACTURA#37522

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CAÑAVERAL  RIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: 11 JUNTA PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR VAPOR BUNKER MODELO M6M SEGUN  FACTRURA #03476

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90


title: 100 HOJAS  PARA  CEGUETAS, 30 HOJAS PARA SIERRA RECIPORCANTE,  PARA USO EN  LA CENTRAL FRANCISCO  MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19908,  MEMORANDO DSG-078-VI-2012 .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL RO LINDO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2012


title: Pago No.5 de la orden de compra No.16000 por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07/06/2012 al 09/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.52561, 52566, 52661, 52668, 52675). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.473,820.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL EL NISPERO  SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012


title: CAPOTE, TORNILLOS, LANCES, BATANTES, TAPADERAS, UNIONES,  Y TORNILLOS,  PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES  DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN  DE  COMPRA NO.19828, 19827,  RECIBO 355,  FACTURA NO.0175,

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO DDE MANO DE OBRA MECANIZADO  DE RANURAS  DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS EN CAMISAS SEGUN FACTURAS#37338


title: MANO DE OBRA METALIZADO DE CHALECOS DEL MOTOR PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title:
POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.83 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (TRABAJOS EN DIAS ESPECIALES) YA QUE ELABORARON EL DIA 1 DE MAYO 2012
DIA DEL TRABAJADOR . SEGUN ORDEN DE PAGO  DE-CHFM-017-2012 .

JOSE ANTONIO AGUIRRE HERNANDEZ

legalName: JOSE ANTONIO AGUIRRE HERNANDEZ

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

ANDRES ROLANDO MARADIAGA PINEDA

legalName: ANDRES ROLANDO MARADIAGA PINEDA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

NELSON ALFREDO ALCERRO CASTRO

legalName: NELSON ALFREDO ALCERRO CASTRO

ELIAS BONILLA URBINA

legalName: ELIAS BONILLA URBINA

GERSON ADONAY CASTELLANOS

legalName: GERSON ADONAY CASTELLANOS

JOSE NAPOLEON  MELGAR PINEDA

legalName: JOSE NAPOLEON  MELGAR PINEDA

FRANCISCO REYES

legalName: FRANCISCO REYES

MARIO RODOLFO GONZALES HERNANDEZ

legalName: MARIO RODOLFO GONZALES HERNANDEZ

CARLOS HUMBERTO VARELA  AQUINO

legalName: CARLOS HUMBERTO VARELA  AQUINO

OLVIN MARTIN SANCHEZ CALDERON

legalName: OLVIN MARTIN SANCHEZ CALDERON

EDUIN JAVIER AMAYA GARCIA

legalName: EDUIN JAVIER AMAYA GARCIA

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA


title: Pago No.6 de la orden de compra No.16000 por el suministro de 56,000 galones de diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/06/2012 al 14/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.52708, 52711, 52768, 52780, 52834, 52827, 52898). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.663,969.60.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: MANO DE OBRA MAQUINANDO ASIENTO INFERIOR DE LA CULATA DE LA CENTRAL

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 88,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/06/2012 al 14/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426192, 426190, 426221, 426222, 426224, 426247, 426246, 426244, 426265, 426267 y 426271). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.729,141.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 LAMPARAS TIPO COBRA COMPLETA  250 W 240/120 SEGUN FACTURA #188719 PARA USO EN  MEJORAR ILUMINACION AREA ESTACIONAMIENTO  Y PARTE FRONTAL PLANTEL CENTRAL TERMICA LA CEIBA

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title:
CERAMICA PARA  PISO,  CERAMICA ANTIDERRAPANTE PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES,
DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0161, RECIBO NO.356, ORDEN DE COMPRA NO.19636.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
POR CONCEPTO DE BONIFICACIN SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE
(ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCOMORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO NO.CHFM-ENEE-016-2012 .

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

JOSE ANTONIO AGUIRRE HERNANDEZ

legalName: JOSE ANTONIO AGUIRRE HERNANDEZ

JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

legalName: JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

JOSE ANGEL ALVARADO SALMERON

legalName: JOSE ANGEL ALVARADO SALMERON

GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

legalName: GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

JOSE DE LA TRINIDAD LOPEZ GUERRERO

legalName: JOSE DE LA TRINIDAD LOPEZ GUERRERO

JORGE ALBERTO CACERES LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO CACERES LOPEZ


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-715-2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES QUE ASISTEN AL DISPENSARIO MEDICO DE LA CENTRAL. SGUN ORDEN DE COMPRA NO.19973,  FACTURA NO.102107266,

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA FUNDICION DE LOSA DE PISO EN CAMPER ESPESOR 7 CM FABRICACION DE PAREDES CON PANELIT MACHIMBRADO INCLUYE EMBATINADO CON MADERA DE 2 X 4 INCLUYE TORNILLOS COLOCACION DE CIELO FALSO

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: Pago del contrato CHFM-05/2012 y según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por la ejecución de obras civiles realizadas en enero de 2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: CONT


title: 2 COMPRESOR  RECIPROCANTE  R-22208V. PARA HABILITAR  CIRCUITOS DE REFRIGERACION  DE UNIDAD  PAQUETES DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA NO.231847, ORDEN DE COMPRA NO.19882, 19881.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Ampliación de edificio de turismo de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán, de acuerdo con el contrato CHFM-02/2012

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES  EN  LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  ESTIMACION NO.20  SEGUN CONTRATO  NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-127-VI-2012 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: Pago de la orden de compra N.16010 por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro XL40 SAE 40, para los moteres fuji de la Central Térmica, se adjunta copia de la factura proforma 130, la original la darán una vez entregado el pago y el producto.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: PAGO DE MANO DE OBRA LIMPIEZA, INSPECCION Y BALANCEO  DE ALABES,CAMBIO DE LAMINAS DE SELLAJE SEGUN FACTURA#37263. PRA ENSAMBLE DE TURBOCARGADOR  LADO B CENTRAL TERMICA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-715-2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA


title: Construcción de la primera etapa del edificio de suvenir y atención al turista en la Central hidroeléctrica Francisco Morazán, de acuerdo con el contrato CHFM-04/2012  de fecha de febrero de 2012.


title: ARANDELAS PLANAS DE COBRE DE VARIAS DIMENCIONES METRICAS PARA PERNOS, SEGUN ORDEN DE COM PRA NO.19782,  FACTURA NO.633, PARA EXOSTEMCOA DE ALMACEN TRABAJOS  EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title:
CAJAS DE SEPARADORES DE CERAMICA,  SACOS DE FRAGUADO, SACOS PEGAMIX Y PULIDO
PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19677,  FACTURA NO.0226,
RECUBIO NO0551.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: MASCARAS PARA PROTECCION RESPIRATORIA,  PARA LA OFICIANA DE PREVENSION  DE RIESGOS,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19467, FACTYRAI.67587,

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: TRANSFORMADOR, CORTACIRCUITO, PARARRAYO, PARA SER UTILIZADO EN  LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19186, 19185, 19184, FACTURA NO.232433,


title:
1 MEDIIDOR PORTATIL DE VIBRACION TIPOLAPIZ O SIMILAR PARA SER UTILIZADO PARA  MEDIR VELOCIDAD DE VIBRACION EN DIFERENTES EQUIPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19621,
 FACTURA NO.232424.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.57 DEL CONTRATO COLECTIVO POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JORGE ARMANDO PALMA PADILLA
(Q.D.D.G.) SEGUN MEMORANDO DBSPR-TS-244-2012 DEL 16 DE JUNIO DE 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.247 .

MANUEL ALBERTO PALMA CARIAS

legalName: MANUEL ALBERTO PALMA CARIAS


title: METERIALES PARA EMPAQUETADURA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19776, 19775, 19774,  FACTURA NO.231813,


title:
TAPONES AUDITIVOS,  CASCOS DE PROTECCION PERSONAL, CARETAS PARA SOLDADURA,
RPOTECCION  FACIAL COMPLETA, PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18863, 18862,  FATURA NO.66782,


title: DEMOLICION DE PAREDES DE BLOQUE PARA AMPLIACION DE ALMACEN Y REMODELACION DE OFICINAS DEL NISPERO


title: 100  LENTES DE SEGURIDAD, TRANSPARENTE, 60 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS, 100 GUANTES DE NUTRILO PARA USO DEL PERSONAL TECNICIDAD DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18873, 18872, FACTURA NO.66781,


title: 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS  PARA USO EN AMPLIACION DEL ALMACEN SEGUN  O.C.180456 Y COT#1014

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: SUMINISTRO DE PIEDRA DE RIO CON DIAMETRO PROMEDIO 20 CM PARA USO DE CANAL DE DESCARGA DE LA CENTRAL EL NISPERO

CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ

legalName: CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ


title: Pago del contrato CHFM-01/2012 y según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por la construcción de pavimento de concreto hidráulico y cuneta de drenaje en la zona de la posta 1 de la central incluyendo la construcción de pedestal de concreto y placa conmemorativa, realizadas el 24 de enero de 2012.


title: 300 cemento gris para uso de central el nispero segun orden de compra 180316 cotizacio n 1055


title: Pago del contrato CHFM-03/2012 y según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por la preparación de base y sub base en la calle de acceso principal de la Central, realizadas el 24 de enero de 2012.


title: servicio de mano de obra para mantenimiento del vivero y plantiaciones contratado de 6 jornales por 210 jornadas realizando actividades de llenado de bolsas

JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON


title: 300 cemento gris para uso de s.e. el nispero segun orden de compra 180315 cotizacion 1045


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DERECHO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A LA CASA DE MAQUINAS

ONOFRE DUBON CLAROS

legalName: ONOFRE DUBON CLAROS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 1000 TAPONES AUDITIVOS REHUSABLES,  PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIEZGOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19438 ,,FACTURA NO.67606,


title: 1 TRANSFORMADOR DE 100 KV, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19419, 19420, FACTURA NO.232421,  PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAS DE  ILUMINACION  EN LAS GALERIAS DE INSPECCION DE PRESA.


title: SUMINISTRO DE SET DE 41 ALABES PARA ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA USO DE LADO A UNIDAD 1 DE LA TERMICA CEIBA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SUMINISTRO DE SET DE 41 ALABES PARA ROTOT TURBOCARGADOR PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: Pago en concepto de construcción de la primera etapa de la clínica de odontología en el campamento los pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, de acuerdo con el contrato No.CHFM-08/2012 de fecha 3 de febrero de 2012.


title: Pago en concepto de construcción de biblioteca para la escuela El Cajon del campamento Los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, de acuerdo con el contrato No.CHFM-07/2012 de fecha 3 de febrero de 2012.


title: SUMINISTRO DE 1 MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE SET DE 53 ALABES PARA ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA USO DE TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACT 107536 107832 108064 108280

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE 50 M3 DE MATERIAL SELECTO INCLUYE EXTRACCION Y TRASLADO 700 M DE DISTANCIA PARA SER USADO EN PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO

JOSE ANGEL SARMIENTO

legalName: JOSE ANGEL SARMIENTO


title: SERVICIO DE CHAPIA Y DESABSURADO DEL DIQUE DE ORIENTACION Y ZONA ADYACENTE AL EMBALSE DE OPERACION MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: SUMINISTRO DE PIEDRA DE RIO , PARA USO EN  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESCARGA  DEL NISPERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ESTIMACION, SEGUN CLAUSULA  NO.DECIMA  FORMA DEL CONTRATO NO.128/2000 DE PRESTACION DE SERVICIO  PARA EL MAQUNADO DE LAS PIEZAS DE LA UNIDAD PRINCIPAL NO.1 DE LA CENTRALF RANCISCO MORAZAN TAL COMO LO ESTIPULA LA CLAUSULA DECIMA FORMA DE PAGO ,
PROYECTO 460/1028 .

LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

streetAddress: COL. VALLE A N 10 SPS

legalName: LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE LA TERCERA ESTIMACION SEGUN CLAUSULA
DECIMA FORMA DE PAG  INCISO B DEL CONTRATO NO.048/2011 SERVICIOS DE PINTURA DE LAS DIFERENTES PIEZAS Y ACCESORIOS TURBNA Y GENERADOR DE LA UNIDAD PRINCIPAL NI.1 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  PROYECTO 460/1028

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ


title: SUMINISTRO DE 53 ALABES PARA ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA USO DE TERMICA CEIBA


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 64,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 18/06/2012 al 20/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426338, 426348, 426364, 426373, 426359, 426386, 426385 y 426395). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.530,776.57.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago en concepto de construcción de 66 metros lineales de muro de bloques en el almacén tres de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, de acuerdo con el contrato No.CHFM-06/2012 de fecha 3 de febrero de 2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DE ISLOTES Y AREA SEDIMENTADAS DEL EMBALSE DE OPERACION INCLUYENDO BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES  QUE ASISTEN AL DISPENSARIO MEDICO DE LA CENRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO.19961, FACTURA NO.1424518,

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: SUMINISTRO  DE ARENA DE RIO LAVADA,  PARA USO EN MEJORAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL EL NISPERO

JUAN RAMON PAZ RAMOS

legalName: JUAN RAMON PAZ RAMOS


title: pago por servicio de mano de obra, construccion  de techo  pra proteccion  de paneles  de iluminacion  de campo de futbol   segun cot#079/2012

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA  FUNDICION DE LOSA DE PISO  EN CAMPER  FABRICACION  CON PANELIT  S Y CONSTRUCCION DE CAMPER 4B DEL CAMPAMENTO  DE LA CENTRAL EL NISPERO

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title:
1 camara  fotografica digital ,similara a la lumix de panasonic segun orden de compra#184519 y cot1100.

para ser utilazada en elaboracion de informes de  accidentes automovilisticos  de trabajo ,asi mismo para inspecciones de las

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALIONES DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN MEMORANO DSG-1168-2012 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X2 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS PARA MOVILIEZAR AL PERSONAL  DE  MANTTO MAYOR AREA DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO NO.072/2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL  2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PICK UP 4X2  CABINA SENCILLA  Y 2  PICK-UP DOBLE CABINA  PARA SER UTILIZADOS  POR EL PERSONAL  DE  SUPERVISION  PROYECTO OVERHAUL  CONTRATO NO.077/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL  2012 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CENTRAL HDROELECTRICA CAÑAVERAL , SEGUN CONTRATO  NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN MEMORANDO DSG-04- I -2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 2  BUSITOS CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS PARA SER UTILIZADOS  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL  DE  MANTTO MAYOR  QUE LABORA JORNADAS EXTRAORDINARIAS ,PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL QUE ASISTE A CURSOS DE CAPACITACION  EN CENACAP SEGUN CONTRATO NO.086/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE MAYO   2012 .


title:
170 Laminas adbes 2/4 segun orden de compra#179956 y cot#1176.
 para mejoras en la escuela

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 96,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/06/2012 al 23/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53160, 53159, 53229, 53249, 53238, 53253, 53274, 53311, 53287, 53341, 53282, 53344). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,139,299.20.


title: En atención a la factura 171/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de junio del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,957,280.76 el 03/07/2012.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
ceramica para piso, azulejos  para pared de  baño, metro cuadrado de ustelo de ceramica segun orden d e compra·179754-55 y cot#1164.
 para uso en  mantto. de viviendas de la central el nispero


title: 50 PEGAMIX PISO SOBRE PISO PARA PEGAR CERAMICA 50 PEGAMIX PARA PEGAR CERAMICA 25 GROUT COLOR ADOBE 25 GROUT COLOR ARENA 10 SEPARADORES PARA USO DE EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179397-98 COTI 1165

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: 1 MOTOR DE ROLADO ELECTRICO PARA USO DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 180527-28 COTIZACION 594

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2  BUSITOS  CON CAPACIDAD PARA 21 PERSONAS PARA MOVILIEZAR AL PERSONAL  DE  MANTTO QUE LABORA JORNADAS EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL QUE ASISTE A CURSOS EN CENACAPT Y TRANSPORTAR LOS ENFERMOS A SAN PEDRO SULA   SEGUN CONTRATO NO.073/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL  2012 .


title: servicio de mano de obra repello de pared de bloque proporcion 1.4 espesor 2 cm picado de paredes de bloque resane de pared de bloque armado encofrado fundicion de castillo de 10 x15 cm


title:
EN CONCEPTO DE PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CENTRAL HDROELECTRICA EL NISPERO , SEGUN CONTRATO  NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN MEMORANDO DSG-04- I -2012


title: MATERIALES VARIOS   PARA SER USADO  EN MANTTO. DE VIVIENDAS  DE LA  CENTRAL  EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA·#179954/55 Y COT#1172


title: 1 DATA SHOW DE 2700 LUMENES MINIMO 110 VOLTIOS PARA USO DEL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184525 COTIZACION 1044

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X2 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS PARA MOVILIEZAR AL PERSONAL  DE  MANTTO MAYOR AREA DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO NO.083/2012,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE MAYO   2012 .


title: SUMINISTRO DE 15 TERMOCOUPLAS 3/16X19 PARA USO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ESCAPE DE TURBINA HITACHI

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: suministro de piedra de rio con diametro promedio 15 cm la piedra fue entregada en sitio de la construccion

CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ

legalName: CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ


title: SUMINISTRO DE 15 TERMOCOUPLAS CHROMALOX PARA USO DE ESCAPE TURBINA GENERAL ELECTRIC


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R-L.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL:SANTA MARIA DEL REAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2012, SEGUN FACTURAS 0098 DE FECHA 27 DE JUN/2012, RECIBO No 0104 DE FECHA 27 DE JUN/2012 ,OTROS DOCUMENTOS MEMORANDO No DSG-147-VI-2012 DE FECHA 28 DE JUN/2012. NOTA. SE CARGA DE LA UE 14 (470) EL NISPERO, VALOR A PAGAR  LPS: 198,270.60, IMPUESTO LPS: 23,792.44 TOAL LPS: 222,063.04 Y DE LA UE 15 ( 465) LPS: 77,578.84 , IMPUESTO LPS: 9309.49 TOAL LPS:86,888.33 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LAS UNIDADES ANTES MENCIONADOAS EN EL RENGLON 295/29200.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE RL. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FCO. MORANZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2012. SEGUN MEMORANDO No DSG-147-VI-2012 DE FECHA 28 DE JUN/2012, FACTURA No 0098 Y  RECIBO No 0104 DE FECHA 27 DE JUN/2012.Y CONTRATO No 016/2012 FIRMADO EL EL DIA 15 DE FEB/2012.NOTA SE CARGA DE LA UE -15 ( 465) CAÑAVERAL RIO LINDO  VALOR LPS: 200, 000.00. IMPUESTO LPS: 24, 000.00 TOTAL LPS: 224,000.00.POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 295/29200 DE LA UNADAD ANTES MENCIONADA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTEA FAVOR DE EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS A LA CENTRAL FCO. MORAZAN ( PROYECTO MOS) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, CUADROS Y ORDEN DE PAGO No CHFM-ENEE-018-2012 DE FECHA 18 DE JUN/2012.

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A .DE C.V. POR COMPRA DE: 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINISPLIT DE TECHO CON CAPACIDAD NOMINAl DE ENFRIAMIENTO PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO DE 48 000 BTU Y 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE TECHO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO PARA 220 VOLTIOS MONFASICO DE 60,000 BTU . SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HODROEKLETRICA FCO,MORAZAN CON FACTURA No 847431 DE FECHA 25/05/2012 Y RECIBO S /No  DE FECHA 25 /05/2012.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En atención a la factura 172/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  16 al 30 de junio del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,961,326.71 el 16/07/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR SDE: DIMAR : DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS POR COMPRA DE: 300 TORNILLOS DE CABEZA ALLEN M4X10 CALIDAD 8.8 CON O/COMPRA LOCAL No 19891 DE FECHA 22 DE MAY/2012 ,FACT. No 5145 DE FECHA 11/06/2012 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/06/2012 . SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN .PARA EXISTENCIA DE ALMACEN .

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO A FAVOR DE :LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L. POR VALORES QUE CORRESPONDE A LOS TRABJOS DE LA TERCERA ESTIMACION,,SEGUN  CONTRATO No 128/2010 CON ORDEN DE CAMBIO No 1 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN , EL VALOR ASCIENDE A  DOSCIENTOS UNCE MIL DOSCIENTOS  LEMPIRAS EXACTOS  LPS: 211,200.00 SEGUN FACTURA No 17258 Y RECIBO S/No DE FECHA 15 DE JUN/2012.Y MEMORANDO No DSG-1174-2012, DE FECHA 26 DE JUN/2012.

LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

legalName: LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE: PROSER, PROYECTOS PRODUCTOS Y SERVICIOSS.DE R.L POR COMPRA DE 250 CEPILLO -LIJA ( ABANICO LIJADOR ) VASTAGO DE 6MM/ 1/4 DE DIAMETRO 40 MM  DE 1 1/2 Y 200 SEPILLO -LIJA ( ABANICO FIJADOR) GRANO 80 VASTAGO DE 6MM ,1/1/2 DE ANCHO, Y 200 CEPILLO  -LIJA ( ABANICO LIJADOR) GRANO 80 , VASTAGO DE 6MM-1/4  DE DIAMETRO DEL CEPILOO, CON O/COMPRA LOCAL No 19629 DE FECHA 9 DE ABR/2012, FACT, No C-2085/2012 Y RECIBO S/ No DE FECHA 18 DE JUN/2012, SOLICITADO POR ARTURO CELAYA DE LA CENTRAL HIDROELECRICA  FCO, MERAZAN.

name: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.SAN IGNACIO 6CLLE.B-T L-9, TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. POR COMPRA DE: 20 CILINDRO CON REFRIGERANTE, R22 DE 30 LBS EXONERADO DE 12 DE IMP.S/VENTAS CON O/COMPRA No 19662 DE FCHA 11 DE ABR/2012 Y FACT. No 846813 DE FECHA 1705/2012 Y RECIBO S/No  DE FECHA 17 DE MAY/2012. SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDRELECTRICA F.CO MORAZAN .

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/06/2012 al 27/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53453, 53458, 53463 y 53513). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.379,766.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DEL PROYECTO MOS POR DEL MONTO DE CIENTOCINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS (LPS: 159,830.00) , LOS CUALES REALIZAN  EN LAS CUADRILLAS SUS FUCIONES  DE: TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No MOS-062-2012 DE FECHA 25 DE JUN/2012.

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

ERICK DAVID SALVADOR

legalName: ERICK DAVID SALVADOR

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

TRANSITO GALO TURCIOS

legalName: TRANSITO GALO TURCIOS

FREDYS OMAR CANALES

legalName: FREDYS OMAR CANALES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR


title:
PAGO A FAVOR DE: ,PETROLEOS DE HONDURAS S.A.DE C.V ( UNOPETROL) POR COMPRA DE: TRES  MIL ( 3,000)  MIL GALONES DE DIESEL) Y DOS 2,000 GALOENES DE GASOLINA SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 16009 DE FECHA 12/06/2012 Y FACTURA No 53102 DE FECHA 19/06/2012
 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.NOTA ESTE PAGO SE ELABORA SIN CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DE LA DEI EN VISTA: QUE SE LE CONSULTO AL EMPLEADO WILFREDO OSORIO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANIFESTO QUE NO SE LE AJUNTO CONSTANCIA PORQUE ES  PAGOS PARCIAL QUE SE ESTA  HACIENDO AL PROVEEDOR, PERO  QUE  EL  RESENTO  CONSTANCIA VIGENTE PARA EL PRIMER PAGO PARCIAL.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 10 CILINDRO DE FREON R-22 DE 50 LIOBRAS, 80 FILTROS SOLDABLES 1/4 PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LAS BASES DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19088, FACTURA NO.5129,

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES, POR COMPRA DE: 20 PROTECTORES FACCIALES DISEÑADO PARA PROTEGER CARA, OJOS Y CUELLO,ABATIMIENTO 90 VISOR ACETATO, SUSPENSION CONAJUSTE DE INTERBALOS, VISOR STANDAR RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS CON O/COMPRA LOCAL No 19976 DE FECHA 01 DE JUN/2012, FACTURA No 232932,RECIBO S/ No DE FECHA 18/06/2012. SOLICITADO POR OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR DEPRECIACION DE SU VEHICULO ATENDIENDO ACTIVIDADES DEL PROYECTO MOS

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo el 25/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426463, 426462). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.816,716.04.


title: PAGO A FAVOR DE: DIMAR :DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS POR COMPRA DE: 7 JUEGOS DE BALINERAS  INTERNAS P/ MUÑON DE RUEDAS DELANTERAS Y 14 14 CRUCES PARA CARDAN DE EJE DELANTERO Y  CRUCES P/ CARDAN EN EJE TRASERO, PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 O 200 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN CON O/ COMPRA No 20035 DE FECHA 07 DE JUN/2012, FACT.No 5148 DE FECHA Y RECIBO S.No DE FECHA 15/06/2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22/06/2012 al 23/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53279 y 53339). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.189,883.20.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 25/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53392, 53400, 53401). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,455,866.40.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 25/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426486). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.66,409.60.


title: PAGO A FAVOR DE.  INVERSIONES GARCIA SA.DE C.V.( TELA INGARE S.A) POR COMPRA DE OCHO GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO No 550 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO, MORAZAN SEGUN FACTURA No 81417 DE FECHA 11 DE ABR/2012. Y MEMORANDO No UC/SRLA/1013/2012 DE FECHA 12 DE JUN/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA SIN RECIBO EN VISTA DE QUE EN LA CEIBA, LA ORDEN DE ENTREGA EQUIVALE AL RECIBO DE PAGO, EN OTRO CONTEXTO NO LE HAN  HECHO SABER A LOS PROVEEDORES QUE DEBEN EMITIR RECIBO DE PAGO.PERO YA HABLAMOS CON LOS EMPLEADOS DE ESA REGIONAL PARA QUE A  LOS PAGOS POSTERIORES LES ADJUNTE RECIBO DE PAGO.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIOS AMERICANOS,POR COMPRA DE MOTOR MARINO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: POTENCIA MAXIMA 40 HP 5000 MM,MOTOR 2 TIEMPOS -2 CILINDROS, REVOLUCIONES MAXIMAS X MIN 4500-5500, SISTEMA DE COMBUSTIBLE ,1 CARBURADOR,SISTEMA E LUBRICACUION PRE-MEZCLA-,SISTEMA DE ENCENDIDO CDI. ENTRE OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No19951 DE FECHA 28 DE MAYO/2012.  FACTURA No 185 DE FECHA 06 DE JUL/2012,PARA USO EN LAS ACTUIVIDADESDE LA UNIDAD DE PREVENSION Y COMBATE DE INCENDIO FORESTAL, TRASLADO DE PERSONAL Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: SUMINISTRO DE 200 BOLSAS DE PULIDO LISTO TIPO TBA PARA USO DE LA CENTRAL EL NISPERO

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA


title: SERVICIO DE  CHAPIA Y DESBASURADO  DEL DIQUE  LATERAL  Y ZONA ADYACENTE AL EMBALSE DE OPERACION  INCLUYE  VEGA O PLAYA DEL RIO MALAPA Y EL BOTADO SE BASURA

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03/07/2012 al 05/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53763, 53774, 53809, 53830, 53831, 53827 y 53860). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.665,840.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: MANO DE OBRA POR REALIZAR CHAPEA Y LIMPIEZA DE 5 HECTAREAS ENTRE PEÑA BLANCA Y ESTRUCTURA DE CONTROL DE LA CENTRAL

CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ


title: mano de obra por haber realizado chapea y limpieza de 10 hectareas del espejo del agua de embalse de bocatoma de la central

EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ULTRA REPUESTOS DER HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE. 14 BANDAS PARA ALTERNADOR No 90080-92016- 7 BANDAS PARA A/C NoA32-BANDO RAF 3335-13X825LI,7 BANDAS PARA DIRECCION HIDRAULICA No 99332-10865Y 7 FILTORS PARA AIRE DE ADMISION SENGIUN O/COMPRA LOCAL No 19982DE FECHA 31 DE MAY/2012, FACTURA No 102711 DE FECHA 22 DE JUN/2012 Y RECIBO SIN No DE FECHA 22 DE JUN/2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN  PARA USO EN LOS VEHICUILOS TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2000 DE LA CENTRAL.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIOS MULTIPLES( ASERMU) POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CAMISAS,1 JUEGO DE PISTONES Y 8 GUIA DE VALVULA, SEGUN O/COMPRA LOCAL No DE FECHA 11 DE ABR/2012,FACTURA No 00001 Y RECIBO SIN No DE FECHA 15 DE JUN/2012. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO, MORAZAN, Y ASIGNADO A OPERCION .

name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE AUTOS ASERMU

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,FTE A HOSPITAL ESCUELA CONTIGUO A MANDAFER


title: suministro de 1 galon de lubricantes para aplicacion de rolado y bordeado de tubos para uso de intercambiadores de calor para uso de la central

legalName: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.


title: 1 rele de proteccion  multifuncional para transformadores  segun orden de compra#180719-20-21 y cot#525

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1742-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1742-1-0


title: SUMINISTRO DE 2 MASCARAS COMPLETAS PARA GASES Y VAPORES PARA USO DE CAÑAVERAL

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: ELECTRIFICADORADE HONDURAS S.A. DE C.V POR COMPRA DE 50 LAMPARAS FLOURESCENTE, CAJA DE POLYCARBONATE DE 50 PULG DE LARGO A PRUEBA DE AGUA (IP65) , CON TRES CLIP A CADA LADO PARA SOSTENER EL DIFUSOR QUE PUEDE SER USADA EN AREAS REFRIGERADAS ENTRE OTRAS EFPECIFICACIONES, SEGUN O/COMPRA No20025/20026 DE FECHA 06 DE JUN/2012 FACTURA No 12026 DE FECHA 05 DE JUL/2012 Y RECIBO No 1155 SIN FECHA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDR. FCO, MORAZAN  PARA ILUMINADO DE LA SALA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 4 PARARRAYOS DTIPO ESTACION  CLASE  2 CON  VARISTORES SEGUN ORDEN DE COMPRA·#1807410-41-42 Y COT#505 PARA SER UTILIZADO  EN REEMPLAZO  DE PARARRAYOS DAÑADOS  DE LA  502


title: limpieza de 13.5 hectareas de la zona de estructura de control y las calles internas lado del eden

MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

legalName: MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1787-1-0


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, para el pago de la ejecución de trabajos de reparación y remodelación de la fachada del Edificio de Obras Civiles de la Central Francisco Morazán, amparadas bajo el contrato CHFM-13/2012.  Para lo que se adjuntan los documentos de soporte: Contrato, acta de recepción final de la obra, distamen de asesoria legal AL.0233-2012.

RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA

legalName: RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA E INPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR)POR COMPRA DE SIETE ( 7 ) UNIDADES DE MANGUERAS PARA AIRE DE ADMISION PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2000 MOTOR 3L MODELO LNN66L -PRMDS : CHASIS LN166-36846, REPUESTOS PARA EL EJE TRASERO,SEGUN  O/COMPRA No 19979 DE FECHA 31 DE MAY/2012, FACTURA No 5150  Y RECIBO SI/No DE FECHA 13 DE MAY/2012, SOLICITADO POR DEPTO. CENTRAL HIDR GRAL FCO, MORAZAN .


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA 108405-108684-108743-108814-108869-109101 Y 109278


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA E INPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR) POR  COMPRA DE SIETE ( 7 ) DISCOS PARA EMBRGUE, BOMBA INFERIOR PARA  EL EMBRAGUE DEL VEHICULO PARA USO DEL VEICULO HILUX 2.80 AÑO 2000 MOTOR 3LMODELO LN166L-PRMDS-CHASIS LN166-36846SEGUN , O/COMPRA No 20104 DE FECHA 21 DE JUN/2012, FACTURA No 5149  Y RECIBO SI/No DE FECHA 3 DE JUL/2012, SOLICITADO POR DEPTO. CENTRAL HIDR GRAL FCO, MORAZAN .


title: SUMINISTRO DE 3 EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIO DE 5 LBS CO2 BC GAS CARBONICO PARA USO DE LA CENTRAL

EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS

streetAddress: BARRIO RIO BLANCO

legalName: EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE BARRERAS BIOFISICAS QUE CONSISTE EN LA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES TEJIDO E INSTALACION DE MALLA DE CABLE ACERADO

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 5 SELLADOR DE PARED, 8 CUB DE PINTURA BLANCO HUESO, 8 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON, 8 CUBETAS DE PINTURA RJO VIVO Y 78 PINTURAS DE VERDE LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180751 Y COT#536

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SERVICIO DE EXTRACCION Y REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM X 2 INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 15 CMX15VMX2 METROC A CADA 3 METROS EN PERIMETRO DEL EMBALSE INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL CAMPAMENTO N. 2

ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

legalName: ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO


title: MANO DE OBRA DE CHAPIA DEL PERIMETRO TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION PARA LA CIMENTACION TERRENO DURO CIMENTACION CON MAMPOSTERIA FUNDICION DADO DE CONCRETO PARA USO DE LA CENTRAL


title: PAGO DE 480 TIEMPOS DE COMIDA A RAZON DE L40 C/U PERIODO DE 8 DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 01 AL 08/06/2012 DE LA CENTRAL RIO LINDO

MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO

legalName: MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 96,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 28/06/2012 al 02/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53572, 53570, 53569, 53580, 53627, 53528, 53636, 53663,53665, 53707, 53714 y 53678). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,140,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. /.EURO AMERICAN RENT A CAR , POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, DE SUPERVISION Y SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESA,  PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO No 075 /2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIER DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTITRES  DIAS DE MES DE ABRIL /2012 Y MEMORANDO No DSG-155-VII-2012 DE FECHA 03 DE JUL/2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: 40 VARILLA CORRUGADA 1 GRADO 60 LEGITIMA (LA ATLANTICA)20 VARILLAS DE HIERRO LISA LEGITIMA 1/2  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180671Y COT#1031

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAGO A FAVOR DE : SPLEREY/  SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPAÑIA S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE : 60 ESPATULAS ORASQUETAS CON HOJA DE 1-1/2 DE PULGADAS DE ANCHO, 80 ESPATULA O RASQUETA  CON HOJA DE 2 PULGADAS DE ANCHO, 40 ESPATUALA O RASQUETA CON JOJA DE 3 PULGADAS DE , SEGUN O/COMPRA LOCALÑ No 19589 DE FECHA 22 DE MAR/2012. FACT. No 5236 DE FECHA 6 DE JUN/2012Y RECIBO No580 DE FECHA 06 DE JUN/2012, EXENTO DEL 12 POR DE IMP.S/VENTAS SOLICITADO POR LA CENTRAL GENERAL FCO, MORAZAN PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA

legalName: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AGENCIA VICTOR GIACOMAN

streetAddress: 3ra AVENIDA SUROESTE # 92 SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA VICTOR GIACOMAN

rationale: galones de aceite para uso de la central ceiba segun orden de compra 180570 cotizacion 6702


title: PAGO A FAVOR DE:SUPLEREY/ SUPLIDORA DE ACCESIORIOS REYES POR COMPRA DE: RECTIFICADORA DE MATRIZ DE 1/1/2 (40 MM) MOTOR DE 3 AMPERIOS  VELOCIDAD SIN CARGA25-000 RP.M. VOLTAJE 120 VAC- 60 HZ INTERRUPTOR DE PALETA ENTRE OTRAS  SUGUN O/COMPA LOCAL No 19983 DE FECHA 31 DE MAYO 2012 Y FACT. No 5211 DE FECHA 6 DE JUN/2012 Y RECIBO No 660 DE  FACHA  06 DE JUN/2012 SOLICITADO POR CENTRAL HIDR. EL CAJON, ÀRA USO EN REPARACION  DE GENRADOR Y VALVULA  ESPECIFICA DE DE UPN4.


title: PAGO A FAVOR DE:SUPLEREY/ SUPLIDORA DE ACCESIORIOS REYES POR COMPRA DE: VALVULA DE CIERRE RAPIDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :A VALVULA DE BOLA B)MATERIAL DE CUERPO, BOLA Y HUSILLO: ACERO INOXIDADBLE 1.4408 C) MATERIAL DE LA MANIVELA : ACERO INXIDABLE 1.4031AISI 304 ENTRE OTRAS SUGUN O/COMPA LOCAL No 19860 DE FECHA 16 DE MAYO 2012 Y FACT. No 5237 DE FECHA 6 DE JUN/2012 Y RECIBO No 585 SIN FACHA SOLICITADO POR CENTRAL HIDR. EL CAJON, ÀRA USO EN REPARACION   MAYOR DE  GENRADOR Y VALVULA DE UPNX.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUSITO CON CAPACIDAD DE 21  PERSONAS Y UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES,ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA AREA SAN PEDRO .SULA, TEGUCGALPA ETC. ASIGNADO AL PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO No 085/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS O CHO DIAS DE MES DE MAYO /2012 Y MEMORANDO No DSG-142-VII-2012 DE FECHA 03 DE JUL/ 2012.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNAS CELCA, POR COMPRA DE : 2 TALADROS ELECTRICO CON 4 INTERRUPTORES  Nos 18893 y 18894 MANUAL  CON CABEZAL A 900  CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES,A) CAPACIDAD,DE AGARRE DE MADRIL 1/2(  13MM) POTENCIA 850 W 11,54MPS: C- VELOCIDAD DE ARRANQUE 300RPM-1200RPM EN OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No 18893 DE FECHA 26 DE OCT/2012, FACT. No 616 Y REC,No DE FECHA 9DE ABR/2012.SOLICITADOS POR LA CENTRAL HDR. FCO. MORAZAN PARA DIFERENTES TRABAJOS DE METAL MECANICA DE LA CENTRAL BODE DE HERRAMIENTAS.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 459 TIEMPOS DE COMIDA  A  RAZON DE 40.00 PERIODO DE 15 DIAS COMPRENDIDOS  DESDE EL  16 AL  30 DE ABRIL DEL  2012 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTA BRINDANDO  APOYO DE SEGURIDAD  EN EL CAMPAMENTO DE EL ZAPOTE ,BOCATOMA ESTRUCTURA DE . CONTROL Y DEMAS  SEGUN COT465/1218/2012 NOTA  POSTERIORMENTE SA HARA EL CARGO PRESUPUESTARIO CORRECT O ,POR LOS MOMENTOS  NO HAY MODIFICACIONES PRES.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 4 ESFERICAS SUPERIORES , INFERIORES , PUNTAS CORTAS DE DIRECCION , BARRAS CENTRAL DE DIRECCION   (AGENCIA VICTOR GIACOMAN),CRUZ DE CARDAN  , PUNTAS LARGAS ,AMORTIGUADORESTRASEROS Y DELANTEREOS SEGUN O.COMPRAQ#180572-73 Y COT#6701

name: RAMOS GIRON DIMAS / AUTO REPUESTOS SANTOS


title: PAGO DE 477 TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE 40.00 C/PERIODO DE 15 DIAS  COMPRENDIDOS DEL  01 A15 DE MAYO DEL  2012 ,SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO  BATALLON DE INFANTERIA , QUE ESTA BRINDANDO APOYO DE SEGURIDAD  EN EL CAMPAMENTO  DE EL ZAPOTE ,BOCATOMA, ESTRUCTURA DE CONTROL Y DEMAS  SEGUN COT465/130/2012

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, DEL PROYECTO DE INYECCIONE ( MOS), SEGUN CONTRATO No 076 /2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIER DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTITRES  DIAS DE MES DE ABRIL /2012 Y MEMORANDO No DSG-156-VII-2012 DE FECHA 04 DE JUL/2012.


title: 1 BARRIL DE ACEITEPARA MOTOR SAE-40 SEGUN ORDEN DECOMPRA·#180691 Y COT#1026


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V/ EURO AMERICAN  RENT A CAR POR CIENTO SESENTA Y UN MIL TRES CON 0.52/100- LPS:161.0003.52 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PERSONAS PARA SER UTLIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , EN SUSTITUCION DEL BUSITO PROPIEDAD DE LA ENEE. QUE SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS MECANICOS, SEGUN CONTRATO No 074/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MEDRANO EN EL DISTRITO CENTRAL ALOS VEINTITRES DAS DEL MES DE DE ABRIL DE LAÑO DOS MIL DOCE. MEMORANDO No DSG-157-VII-2012


title: PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR,  POR LA CANTIDAD DE NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA LENPIRAS CON 0.63/100  ( LPS 96,060.63 )POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRABNSPORTE MEDIANTE TRES ( 3) VEHICULOS TIPO PCK UP DOBLE CABINA PARA LABORES DE COMPRA DE MATERIALES , PARA MOVILIZAR AL PERSONALDE SUPERVISION Y JEFATURA DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO No 082/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL1o DE MAYO/2012. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRTO CENTRAL A LOS  SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.Y MEMORANDO No DSG-158-VII-2012.


title: 500 BOLSAS DE CEMENTO  GRIS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180463 Y COT·1008 PARA CONSTRUCCIONDEL CANAL DE DESCARGA

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA#180314 Y COT#1050PARA SER USADO EN  MEJORAS   AL PROYECTO  DE AGUA POTABLE  DEL CAMPAMENTO


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 05/07/2012 al 09/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53865, 53933, 53934, 53020, 54022). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.475,779.20


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO " MANTTO MAYOR AL COMPLEJO HIDROELECTRICO DE  CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2012, SEGUN OPERACION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO DE PLANILLAS Y MEMORANDO No DP-808-VII-2012 DE FECHA 18 DE JULIO/2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/07/2012 al 09/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426671, 426658, 426691, 426694). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,140,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: PAGO DE PLANILLA  DE EMPLEADOS DEL PROYECTO MOS EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FCO, MORAZAN ( EL CAJON) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2012,SEGUN  OPERCION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO. DE PLANILLAS EN FECHA 18/JUL/2012. Y MEMORANDO No 808-VII-2012 DE FECHA 18 DE JUL/2012.


title: SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRAS CIVILES SEGUN CONTRATO 470/002/20111


title: En atención a la factura 174/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de julio del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,964,993.04 el 31/07/2012.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: SUMINISTRO DE 110 GALONES DE ACEITE REGAL 68 55 GAL MEROPA 150 PARA USO DE LA CENTRAL CEIBA

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:MARVIN DONALDO MORA PADILLA/AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS"AGROTECH " POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE TODAS LAS INSTALACIONES: DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA, CAMPAMENTO LOS PINOS,UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, CENACAP, TALLER MECANICO,14Vo BATALLON DE INFANTERIA,ALMACEN No 3, EDIFICIO DE OBRAS CIVILES Y TODAS LAS AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES ANTERIORES, SALA DE MAQUINAS Y DRENAJES Y TODO EL NIIVEL 106.5 DE PRENSA Y DRENAJE, SEGUN FACTURA No 121 Y RECIBO No 0230,AMBOS DE FECHA 05/07/2012,  O/PAGO No DA-CHFM-018-2012 DE FECHA 02 DE JUL/2012. Y MEMORANDO No DSG-166-VII-2012 DE FECHA 10 DE JUL/2012.

MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

streetAddress: RESIDENCIAL PASEO REAL, SAN PEDRO SULA

legalName: MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICA RENT A CAR, POR LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTISEIS MIL QUINCE LEMPIRAS CON 0.02/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2)  BUSITOS Y DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOLBLE CABINA , PARA MOVILIZAR PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO No 081/2012 CORERESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PATIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUNIO,2012, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRNO En  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CETRAL A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO/2012, YMEMERANDO No DSG-159-VII-2012 DE FECHA 04 DE JULIO/2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL PROYECTO MOS POS INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 255/22220 DE LA EU -14-EL NISPERO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE 110 GALONES DE SOLVEX PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE: AGENCIA ADUANERA -MARCO TULIO GUTIERREZ S.A. POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO LERMPIRAS CON 0.26 CTVS.( LPS: 57,408.26 ) , VALOR QUE  CORRESPONDE A GASTOS DE IMPUESTOS E IMPORTACION Y SERVICIOS DE DESADUANAJE  DE ACTUADOR UG40D WOODGARD P/N8531 S/N 17956962 CON DISPOSITIVO DE 3 LEVAS PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1328-VII-2012 DE FECHA 9 DE JULIO/202.NOTA ESTE GASTO SE CARGA AL RENGLON  394/39600 POR INSFICIENCIA PREUPUESTARIA EN BOBJ. No 298/27110 DE LA UE 035. TERMICA LITORAL ATALTICO.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: En atención a la factura N° 173/2012 LA CEIBA que por un monto de US$  50,033.91, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de  5,159,850.00 Kw/h, para el mes de junio/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme  al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 982,310.75 el 27/07/2012.


title: SUMINISTRO DE 4 VALVULAS COMPUERTA 8 BRIDADA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

streetAddress: JARDINES DEL VALLE, 5a. ETAPA, 13 CALLE, LOCAL 45, SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL


title: SUMINISTRO DE 3 VALVULAS CHECK SWING PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTOR DE 125 GALONES DE BIOCIDA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 8 VALVULAS GLOBO 2 5 VALVULAS GLOBO 3 PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 3 VALVULAS DE COMPUERTA 10 BRIDADAS PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 90 GALONES DE QUIMICO ANTICRUSANTE PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 72,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10/07/2012 al 13/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426726, 426717, 426722, 426767, 426766, 426773, 426776, 426801 y 426808). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.598,809.60.


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIIOS AMERICANOS, POR COMPRA DE MATERAILES PARA TRABAJOS EN LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN.CON O/COMPRA LOCAL No19991, 19992, DE FECHA 01 DE JUN/2012, FACTURA No 0187 Y RECIBP No 365 DE FECHA 02 DE JUL/2012.NOTA SE CARGA DEL OBJ. 315/31500 AL 366/35500 LPS 91,164.00 Y DEL 399/35800 AL 392/36930 LPS: 12 016.00 POR INSUFICIENCIA DE PRESU PUESTO EN ESTOS OBJETOS.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON POR CONPRA DE,LAMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTES , LANCES DE HIERRO DE PERFIL C DE 1/4 DE ESPESOR DE 2 PAULGADAS , LANCES DE HIERRO DE ANGULO 1/4 DE ESPESOR DE 2 PULGADAS .CON O/COMPRA LOCAL No 19538 DE FECHA 20 DE MAR/2002, FACTURA No 0098, RECIBO Nio 0553 DE FECHA 05 DE JUL/2012,  PARA USO DEL PASILLO HACIA BONANZA. DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN. NOTA SE CARGA A PROYECTOS POR FALTA DE PRESUPUESTO EN ONJETOS DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: SERVICIO GENERALES DE FUMIGACION Y RODENTIZACION PARA INSTALCIONES DEL NISPERO SEGUNDO CICLO DEL CONTRATO

HECTOR NOE GONZALES PAZ

legalName: HECTOR NOE GONZALES PAZ


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM S.A. DE C.V. POR COMPRA DE UN TALADRO ELECTRICO MANUAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE AGARRE DEL MADRL MOD.4LF73 ,1/2 (13MM) ENTRE OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No 18965 DE FECHA 15 DE NOV/2012, FACTURA No11224,ERECIBO No 005105 DE FECHA 04 DE MAY/2012 PARA SOLICITADO POR LA UNIDAD EL CAJON -FCO.MRAZAN

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA CURADA EMBATINADO DE 2 X 4 PARA FORMAR DIVISIONES INSTALCION LAMINA DE TABLA YESO

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: SUMINISTRO DE 75 GALONES DE QUIMICO ANTICORROSIVO PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: suministro de 60 kg sulfito de sodio para uso de central ceiba


title: PAGO A FAVOR DE: KATIVO DE HONDURAS POR COMPRA DE 12GALONES DE PINTURA POLIHURETANO DE DOS COMPNENTES ICE DEVOE DEVTHANE389 COLOR AZUL BANDERA CONSU RESPECTIVO CATALIZADOR Y 8 CATALIZADORES (COVERTER) PARA PINTURA POLIHURETANO DEVTHANE No 38ICE DEVOE PARAEL ITEN No 1 PARA SER UTLIZADOS EN LAS REPARACION DE LA UNIDAD PRICIPAL No 1DIFERENTES PIEZAS Y EQUIPO DE LA UNIDAD CON O/COMPRA LOCAL No 19620 DE FECHA 30 DE MAR/2012 Y FACT. No 002699221 DE FECHA 10/07/202.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: SUMINISTRO DE 50 GALONES BIOCIDA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/07/2012 al 13/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54113, 54130, 54174, 54194, 54224, 54229). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.571,257.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SUMINNISTRO DE 95 GALONES DE QUIMICO ALCALINIZANTE PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 190 GALONES DE NEUTRALIZADOR ACIDO PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA" TRANSPORTES MARTINES/ DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE  LPS: 140,000.00 ( CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ), POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 48 PERSONAS, CON  SEGURO CONTRA ROBO Y ACCIDENTE , INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  PARA MOVILIZAR PERSONAL DEL PROYECTO OVERHAUL  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO   MORAZAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- FACTURA No 086, RECIBO S/ No DE FECHA 02 DE JULIO/2012 Y MEMORANDO No DSG-167-VII-2012 DE FECHA 13 DE JUL/2012. EL VALOR DE NO INCLUYE EL 12% IMPUESTO SEGUN CONTRATO No088/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE. EMIL HAWITT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO /2012.

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: construccion de muro mamposteria colocacion de encofrado de tablero desencofrado de elementos de mamposteria para uso del nispero


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE: 2 ESCALERAS TELESCOPICA DE FIBRA DEVIDRIO  No 36   DE 40 PASOS 10.67 METROS  COLOR AMARILLA, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, O/ COMPRA LOCAL No 20135 DE FECHA 27 DE JUN/2012, FACT. No 235107 DE FECHA 11/08/2012 Y RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JUL/2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE : ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON POR COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUCIN COLOR VERDE ACANALADA CAL.26 DE 12 PIE PARA TRABAJOSDE LAS  OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FCO, MORAZAN CON O/CPMPRA LOCAL No 1993 DE FECHA 01 DE JUN/202, FACTURA No 0249, RECIBO No 0556 DE FECHA 10 DE JUL/2012.NOTA SE CARGA APROYECTOS POR FALTA DE PRESUPUESTO EN OBJETO DEL GASTO DE FUNCONAMIENTO.


title: PAG OA FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A. POR COMPRA DE MATERIAKLES ELECRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN SENGUN O/COMPRA LOCAL No 1999 DE FECHA 04 DE JUN/2012 , FACTURA No 235246 Y RECIBO S/No DE FECHA 13 DE JUL/2012.


title: SUMINISTRO DE 4 BARRILES DE ACITE REGAL 32 PARA USO DE LA TERMICA LA PUERTA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR COMPRA DE INTERRUTOR DE PRESION PARA USO EN SISTEMAS HIDRAULICOS, DISEÑADOS PARA CONTROLAR Y MONITOREAR PRESION , USANDO AIRE, ACEITE,AGUA Y OTROS, CON O/COMPRALOCAL No 20029 DE FECHA  06 DE JUN/2012 FACTURA 235248 DE FECHA 13/07/202 Y RECIBO S/No DE FECHA 13 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A DE C.V. POR COMPRA DE 4 ACELEROMETRO ( ACCELEROMETROMETER) , No DE PARTE EK-437841 PART NUMBER PARA USO EN EL SISTEMA DE VIBRACIONES DE UNIDADES AXILIARES DEL CAJON SEGUN O/ COPRA LOCAL No 19777 DE FECHA 30 DE ABR/2012, FACT. No 234267 DE FECHA 037/07/2012.RECBOS/ No DE FECHA 03 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: AYRE DE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  MOTOR FAN UN EJE DOBLE JIRO 3/4 HP 1200 RMP 22V-208 1 HP Y 100 CAPACITORES DE MARCHA 50 UF, 30 CAPACITORES DE MARCHA DE 10 UF,100 GALON ALUMINA, 10 TRANSFORMADORES 220 VAC-208 A 24 40 RROLLO TUBERIA FLEXIBLE  DE 3/8 Y 200 TERMINALES DE HEMBRA PARA SER UTILIDOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS CSAS DEL CAMPAMENTO LOS PINOS Y LA LAGUNA , O/ DE COMPRA No 19065 DEL 06 DE DIC/2011, FACTURA No 0217 DE FECHA 04 DE JUL/2012 ,RECIBO No 2468 DE FECHA 04 DE JUL/2012.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDIOS ( COHMASCIN S.DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO LOS SERVICIOS  DE  RELLENADO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN , SEGUN FACTURA No 15842 Y  RECIBO No 7463 DE FECHA 9 DE JUL/2012 Y  MEMORANDO No DSA-1478-VII-2012 DE FECHA 20 DE JUL/2012 ENVIADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIOS AMERICANOS POR COMPRA DE  500  TORNILLOS CABEZA EXAGONAL M-2X60 PASO ESTANDARD,1.55MM,Y 500 TORNILLOS DE CABEZA EXOGONAL M-12X70MM PASO ESTANDARD,1.77 MM CALIDAD 8.8 CON O /COMPRA No 19842  DE FECHA 10 MAY/2012 Y FACT. No 0177 DE FECHA 06 DE JUL/2012. PARA USO EN LAS REPARACIONES  VARIAS DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDADESPRINCIPALES Y SISTEMAS UAUXILIARES DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE.CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. POR COMPRA DE SIETE (7) BALINERAS PARA COLLARIN DEL EMBRAGUE PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8  AÑO 2000, DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN ,SEGUN O/COMPRA LOCAL No 20103 DE FECHA 21 DE JUN/2012., FACTURA No 12089003 DEL 10 SDE JUL/2012,Y RECIBO S/No DE FECHA 1 DE JUL/2012.  PRESENTA ORDEN DE COMPRA  EXENTA DEL 12% DE IMP. S/VENTAS.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: SUMINISTRO DE 140 LANES DE CANALETAS DE 2 X4 1/16 PARA USO DE LA CENTRAL

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA

legalName: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  KATIVO DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE 48 GALONES DE PINTURA DE ACABADO POLIURETANO  CON SUS RESPECTIVOS CATALIZADORES CON  DISTINTAS ESPECIFICACIONES Y 16 CATALIZADORES PARA PINTURA POLIURETANO  COMPATIBLE  CON ITEM 1,2,3 EN PRESENTACION DE 1/8 DE GALON EXENTO DEL 12% DE IMP.S/VENTAS, SEGIN O/ COMPRA LOCAL No 19618 DE FECHA 30 DE MAR/2012,FACT.No 00269220 DE FECHA 10 /07/2012 Y RECIBO S/No DEL 11 DE JUL/2012. PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y REPARACION DE SUPERFICIES METALICAS DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN. NOTA SE CARGA A PROYECTOS -POR INSUFICENCIA DE PRESUPUESTO EN  OBJETO  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- 366/35500 DE LA UE-0013.


title: PAGO A FAVOR DE: KATIVO DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE 5 GALONESC DE PINTURA DE ACABADO EPOXICO DE 2 CONPONENTES  IGUAL O MEJOR A ICE DEVOE  COATING BAR-RUST 235-CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 19562 DE FECHA 21 DE MAR/2012, FATURA No 00269218 DE FECA 10 DE JU/2012, RECIBO S/No DE FECHA 11 DE JUL/2012. PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE LA CENTRAL GENRAL FCO. MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE:: KATIVO DE HONDURAS S. A. POR COMPRA DE 45 GALONES DE PINTURA  DE DISTINTINTAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN O/ COMPRA LOCAL No 19619 DE FECHA 30 DE ABR/2012, FACTU. No 00269219 DE FECHA 10/07/2012RECIBO, RECIBO S/No DE FECJA 11 DWE JUL/2012.PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION Y SUPERFICKIES DE LA CENTRA FCO, MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE.EQUIPOS INDUSTRIALES  S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUETADURA , SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 20069/70 DE FECHA 20 JUN/2012, FACTURA No 235290 DE FECHA 1307/2012, PARA EXISTECIA DE ALMACEN EN  LA CENTRAL FCO. MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON/ REPARACIONES Y SRVICIOS MULTIPLES POR COMPRA DE DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO DE 1 HP 230 VOLTIOS , MONOFASICO ,1750 RPM EXONERADO DEL 12% DE IMP. S/VENTAS. CON O/COMPRA LOCAL No 20146 DE FECHA 3 DE JUL/2012.FACT, No 0246 Y RECIBO No055 DE FECHA 16 /07/2012 .PARA USO EN CONSTRUCCION Y MANTTO DE ESTRUCCTURAS METALICAS EN FRESA Y CASA DE MAQUINAS. NOTA SE CARGA A PROTYECTOS POR INSUFICIENCIA  PRESUPUESTARIA EN  OBJ. DE GASTOS DE INVERSION 472/42800 DE LA UE-013 .


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS EN REPARACION Y MEJORAS DE LA CENTRAL

SAMUEL CASTELLANOS SABILLON

legalName: SAMUEL CASTELLANOS SABILLON


title: ELIMINACION DE BASURA DE LOS DEPOSITOS DE CADA VIVIENDA COMEDOR TALLERES BODEGAS PATIOS ESTACIONAMIENTO PISCINAS AREA DE CAMPO DE FOOTBALL PARA USO DE LA CENTRAL

SANTOS BENEDICTO GARCIA

legalName: SANTOS BENEDICTO GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: servicio de mano de obra por recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada vivienda comedor talleres de la central cuarto y quinto ciclo del contrato


title: SUMINISTRO DE 40 VARILLAS DE HIERRO LEGITIMA 3/8X9 PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada viviendas comedor talleres bodegas patios de la central cañaveral


title: pago por suministro de 2 valvulas de retencion tipo wafer a disco para uso de la central

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS


title: mano de obra por haber realizado chapea y limpieza en la zona de influencia de talud cuarto ciclo del contrato

GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTCION POR PROLONGACION DE JORNADA Y T RABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 460/1028 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO  CHFM-ENEE-002-2011 ,

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS PARA LA REPARACION Y MEJORAS DE LA CASA CC1-10 A PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL


title: PAGO A FAVOR DE: VICTOR MANUEL GARCIA/ATEM (ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLE), POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN ,SEGUN ESTIMACION No 21  QUE CONTIENE LA SECCION 4.3..A,TRABAJOS PERMANENTES,4.3.B, TRABAJOS EVENTUALES, 4.3.C , MATERIALES SUMINISTRADFOS POR EL CONTRATISTA.4.3.D, SUMINISTRO DE MANIO DE OBRA 4.3, TRANSPORTE DEL CONTRATO 134/2012. AMPLIACION AL CONTRATO No 134/2010  CLAUSULA CUARTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS TREINTA Y UN DIAS DE MES DE ENERO DEL AÑO 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: suministro de 4 cepillos para esmeril 6 para uso en mantenimiento de motores generadores y equipos de central ceiba

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: suministro de 3 hules sureflex para uso de cambio de acoples y mantenimiento de bombas de agua


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./  EURO AERICAN RENT A CAR POR A CANTIDAD DE NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 0.90 /100 CTVS. ( LPS: 92,961.90)  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MADIANTE TRES PICK- UP  DOBLE CABINA ODELOS RECIENTES PRA SER ITILIZADOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL AREA CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO No 096/2012 , FIRMADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M. D.C . A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO /2012, FACT. No ENEE-096/2012, RECIBO No 16869 DE FEHA 20 DE JUL/2012.Y MEMEORANDO No DSG-175-VII-2012 DE FECHA 24 DE JUL/*2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES  EURO AMERICANT REN A CAR POR LA CANTIDAD DE NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 0.90 /100 CTVS  LPS. 92,9621.90)  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE IUN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X2  CABINA SENCILLA Y DOS (2) VEHICULOS 4X2  DOBLE CABINA  PARA SER UTILIZADOS  PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE SUPERVISIONY JEFATURA  DEL PREOYECTO  OVEHAUL EN LA CENTRAL HIDR. GRAL FCO. MORAZAN , SEGUN  FACT. No 097/2012  Y RECIBO No 16867 DE FECHA 20 DE JUL/2012  CONTRATO No 097/2012  Y CONTRATO No 097/2012 FIRMADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRTO CENTRAL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DE LDOS MIL DOCE.


title: Pago de la orden de compra No.16022 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 18/07/2012.   Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54427, 54438, 54439, 54441, 54447, 54449). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.570,988.80

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/07/2012 al 19/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54355, 54358, 54361, 54391, 54393, 54398, 54431, 54437 y 54474). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.857,685.60.


title: pago por materiales varios para uso de la central el cajon segun orden de compra 179854-55-56 cotizacion 81

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: suministro de 1 lamina aluminio 0.025x48.6 cajas fibra ceramica para aislamiento termico de ductos de gases de escape


title: pago de mano de obra de chalecos del motor para uso de la termica ceiba

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: mano de obra maquinado de asiento inferior de culata para uso de la central la ceiba


title: suministro de combustible diesel para vehiculos de la primera quincena del julio 2012 veh 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DISPENSARIO DELCAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 179148 COTIZACION 89
NOTA SE MODIFICARA OBJETO CUANDIO SE REALIZE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179351 cotizacion 96

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


title:
MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DISPENSARIO DELCAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 179341-42 COTIZACION 93
NOTA SE MODIFICARA OBJETO CUANDIO SE REALIZE MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSONES GLOVALES/EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS (2)  VEHICULOS TIPO BUSITO PARA SER UTILIZADOS PARA MOVILIZAR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MNTENIMIENTO QUE LABORAN EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT, No ENEE-098/2012, RECIBO No 16866 DE FECHA 20 DE JUL/2012 CONTRATO No 098/2012, DE FECHA 30 DE MAY/2012 Y MEMORANDO No DSG-177-2012 DE FECHA 24 DE JUL/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTR DEL 1o DE JUN/2012.


title: suministro de 1 tubo de acero inoxidable 2 x20 para uso de turbina hitachi

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK-UP DOBLE CABINA MODELO RECIENTE, PARA SER UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN , SEGUN FACT. No  ENEE-102/2012, RECIBO No 16865 DE FECHA 20 DE JUL/2012 Y CONTRATO No 102/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFAUZ HAWIT  MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO /2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES  A PARTIDEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUL/2012.SEGUN MEMORANDO No DSG-174-2012.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO ,POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE "ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA" A FAVOR DE. EMPLEADOS DESCRITOS EN CUADRO ADJUNTO Y O / PAGO No C.H.F.M. ENEE-019-2012 DE FECHA 16 DE JULIO/2012.

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA


title: latas sellador para concreto, brochas, felpas, bandeja plastica, maneral, thiner, diluyente para uso del cajon segun orden de compra 179852-53 cotizacion 82

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179361-62 cotizacion 111

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179347 cotizacion 88
nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179346 cotizacion 90

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL STA MARIA DEL REAL, CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, SEGUN  FACT. No 0116 Y RECIBO No 0108 DE FECHA 27 DE JULIO/2012,Y CONTRATO No 016/2012 FIRMADO  POR EL ING ROBERTO MARTINEZ LOZANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO/2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: INTERRUPTOR, BREAKERS , CAJA DE CABLE, CAMISAS PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: viaje a tegucigalpa del 16 al 19/07/2012 evaluacion de licitacion publica 10-001/2012

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/07/2012 al 26/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54676, 54734, 54735, 54794). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.381,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31137

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179348 cotizacion 102
nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


title: suministro de 200 bloques de 6 vibrado para uso del campamento el zapote

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE. MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GENERAL FCO. MORAZAN DE ACUERDO A ADDENDUM FIRMADO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO/2012, A PARTIR DE L01 DE JULIO/2012 AL 31 DE AGOSTO 2012.Y ORDEN DE PAGO  No DA-CHFM-021-2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO/2012. RECIBO S/No DE FECHA 01 DE AGOSTO /2012, ESTE VALOR NO INCLUYE EL 12% DE IMP.S/VENTAS, SEGUN CONTRATO No 032/2012 DE FECHA 01 DE ABRIL/2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: CAJAS DE CABLE, CINTA AISLANTE, CENTRO DE CARGA, MAIN PRINICIPAL PARA USO DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 180069-70 COTIZACION 531

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFACADORA DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIION DE GALERIAS DE LA CORTINA DE LA REPRESA EL CAJON, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 20024, DE FECHA 06 DE JUN/2012, FACT. No 12030, RECIBO No 1156 DE FECHA 25 DE JUL/2012.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: suministro de 2 bariiles de aceite hidraulico par auso de unidades moviles ABB

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: 500 CEMENTO GRIS PARA USO DE EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180462 COTIZACION 1001


title: suminstro de convertidor de interfase para uso de la central el nispero

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS


title: PAGO A FAVOR DE: TEKDATA HONDURAS S.A. POR COMPRA DE TELEFONO DE PRUEBA  CON MARCADO DE TONO Y PULSO, INDICACION DE POLARIDAD ETC.( TEST TELEFONO WITH TONE OR PULSE DIALING, POLARITY ETC. SIMILAR CODE M0401-02.SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN SEGUN FACT. No 09724Y RECIBO No 001039  DE FECHA 26 DE JUL/2012. O / COMPRA LOCAL No 20169 DE FECHA 06 DE JULIO/2012.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación