title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY, REPARACION DE FALLA EN COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL PROY, REPARACION DE FALLA EN COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS(JUNIO A DICIEMBRE DEL 2011) LAS CUALES SON UTILIZADAS 1) EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OTRA EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO N. 0096/ARREND/DGC/SOPTRAVI/2011, ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-025-2012, SOLICITUD N OS01-033-2012, FACTURA N. 06438

currency: HNL

name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY,SUPERVISION DE LA REPARACION DE FALLA EN COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 103 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 5 PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY,SUPERVISION DE LA REPARACION DE FALLA EN COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

type: CONT

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY,SUPERVISION DE LA REPARACION DE FALLA EN COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 6 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 2533-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LAS OBLIGACIONES ADQURIDAS EN EL PRESENTE TRIMESTRE SEGUN ARTICULO No 64 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.DEL PROY, CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS MARIAS  EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL DEPTO DE INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2533-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS MARIAS  EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL DEPTO DE INTIBUCA


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO USB DE 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-276-212, EXPEDIENTE SOPT-CA11-156-2012, FACTURA N. 243


ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE UN RECOLECTOR DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA SAMSUNG CLX-3175N, ASIGNADA EN EL DEPTO. DE CONTROL INTERNO, OS-277-2012, EXPEDIENTE OS01-167-2012, OFICIO SGRMSG-278-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2535-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE BOTES DE TONER N.106 PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE DRECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-280-2012 , EXPEDIENTE SOPT-CA11-127-2012, OFICIO SGRMSG-307-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2538-1-0


title: PAGO DE ADQUISICION DE 645 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-024-2012, FACTURA N. 295065, EXPEDIENTE SOPT-VU15-001

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - VIVIENDA SOCIAL


ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 3 - UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE BOTES DE TONER N.106 PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-280-2012 , EXPEDIENTE SOPT-CA11-127-2012, OFICIO SGRMSG-307-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2539-1-0


ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGAC

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-278-2012, EXPEDIENTE OS01-117-2012, FACTURA N. 0231


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SCANNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-283-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-13-2012, FACTURA N. 230


name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

scheme: HND-IDCARD

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE VIDRIO FRONTAL PARA SER INSTALADO EN VEHICULO DOBLE CABINA AÑO 1986 PLACA N.03062 ASIGNADO AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-279-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-087-2012. OFICIO SGRMSG-385

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2542-1-0


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA Y TINNER EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-284-2012, EXPEDIENTE OS01-175-2012, FACTURA N. 0366


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-182-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-043-2012, FACTURA N. 013


title: PAGO DE ADQUISICION DE 220 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN  VEHICULO ASIGNADO A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-023-2012, FACTURA N. 295064, EXPEDIENTE SOPT-VU15-002


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-182-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-043-2012, FACTURA N. 013


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 59 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO


title: PAGO  DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE - LIMONES EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 24 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   LIMONES - JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART

actividadObra: 4 - SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO LA TRIBUNA VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 266418  VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


name: PROYECTOS EN INGENIERIA, SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB POR 10 MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2012 , SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-289-2012, EXPEDIENTE OS01-187-2012, FACTURA N. 014


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO LA TRIBUNA VERSION INVITACION A LICITACION DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 266419 VERSION INVITACION A LICITACION DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO TIEMPO VERSION INVITACION A LICITACION DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 438916 VERSION INVITACION A LICITACION DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO CON SU RESPECTIVA INSTALACION, PARA SER INSTALADO EN VEHICULO FORD RANGER  4X4 ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-285-2012, EXPEDIENTE OS01-153-2012, FACTURA N. 1317, RECIBO N. 669


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS A DIARIO TIEMPO VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 438917  VERSION INVITACION A CONCURSO DURANTE LOS DIAS 13 Y 16 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y ACEITE PARA VEHICULO RUNNER AÑP 1999, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-297-2012, EXPEDIENTE OS01-158-2012, FACTURA N. 1288


title: PAGO  DEL REEMBOLSO No 25 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   LIMONES - JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO RUNNER PLACA N. 08627, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-286-2012, EXPEDIENTE OS01-171-2012, FACTURA N. 1270, RECIBO N. 643


ue: 32 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS 18,19,20 Y 21

description: PAGO DE ADQUISICION DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO RUNNER PLACA N. 08627, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-286-2012, EXPEDIENTE OS01-171-2012, FACTURA N. 1270, RECIBO N. 643


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR MODELO AFCV-OCR, UBICADO EN LA SALA DE ASESORES DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-298-2012, EXPEDIENTE OS01-165-2012, FACTURA N. 0363


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CORDONES SERIGRAFIADOS CON EL NOMBRE DE SOPTRAVI Y PORTA CARNET DE PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-296-2012, EXPEDIENTE OS01-156-2012, FACTURA N. 383


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERVIRAN PARA REMODELACION DEL CUBICULO UBICADO EN LA SGRMSG, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-301-2012, EXPEDIENTE OS01-154-2012, FACTURA N. 0365


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERVIRAN PARA REMODELACION DEL CUBICULO UBICADO EN LA SGRMSG, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-301-2012, EXPEDIENTE OS01-154-2012, FACTURA N. 0365


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERVIRAN PARA REMODELACION DEL CUBICULO UBICADO EN LA SGRMSG, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-301-2012, EXPEDIENTE OS01-154-2012


title: PAGO  DEL REEMBOLSO No 26 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV,   LIMONES - JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-288-2012, EXPEDIENTE OS01-139-2012, FACTURA N. 0370


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO DEL AJUSTE DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

ICSA-SETCCO-SEPROSCO

streetAddress: PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA CASA NO.1402 CALLE PRINCIPAL

legalName: ICSA-SETCCO-SEPROSCO

proyecto: 44 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-288-2012, EXPEDIENTE OS01-139-2012, FACTURA N. 0370


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-288-2012, EXPEDIENTE OS01-139-2012

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-305-2012, EXPEDIENTE OS01-176-2012, FACTURA N. 008


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-295-2012, EXPEDIENTE OS01-149-2012, FACTURA N. 010


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN  ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-309-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-030, FACTURA N. 012


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-308-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-013, FACTURA N. 481090


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-300-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-029, FACTURA N. 2012299016


title: PAGO  DEL REEMBOLSO No 27 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-294-2012, EXPEDIENTES OS01-141-2012, OS01-142-2012, FACTURA N. 0369


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

COMPUCAD S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA VENECIA, CASA 2451

legalName: COMPUCAD S DE RL DE CV

proyecto: 3 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011, DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA SECCION II EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 44 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 18 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

proyecto: 74 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 19 PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

proyecto: 101 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -


title: PAGO  DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-293-2012, EXPEDIENTE OS01-132-2012, FACTURA N. 242


title: PAGO  DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1 AL 22 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1500 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-305-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-086, FACTURA N. 186


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2100 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-310-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-031, FACTURA N. 308172


title: PAGO  DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAS LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 81 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

name: CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COLINOA SAN ANGEL CONTIGUO A FERRETERIA INTER MARK EDIFICIO CANAL 45

proyecto: 4 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

type: ACUE


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 82 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

legalName: CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 83 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 84 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 85 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 86 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 87 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO DE LA ESTIMACION  No 88 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GRACIAS - LA ESPERANZA SECCION III, SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-311-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-32-2012, FACTURA N. 014


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-321-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-42-2012, FACTURA N. 0433


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

name: CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: RES. CENTRO AMERICA ESTE CUARTA ETAPA CLLE 35 CASA 1117 BLOQUE 88

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 70 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-321-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-42-2012, FACTURA N. 0433


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-313-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-29-2012, FACTURA N. 438


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-313-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-29-2012, FACTURA N. 438


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-319-2012, EXPEDIENTE OS01-189-2012, FACTURA N. 0154


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-319-2012, EXPEDIENTE OS01-189-2012, FACTURA N. 0154


title: PAGO DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES EN EL DEPTO DE CORTES.

legalName: CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S DE RL


title: PAGO DE ADQUISCION DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-042-2012, FACTURA N. 295072, EXPEDIENTE N. SOPT-OP03-001

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-319-2012, EXPEDIENTE OS01-189-2012, FACTURA N. 154


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-319-2012, EXPEDIENTE OS01-189-2012, FACTURA N. 154


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE CINTAS METRICAS DE 30 METROS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-323-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-126-2012, FACTURA N. 203


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE BATERIA DE 105 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-322-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-179-2012, FACTURA N. 1448, RECIBO N. 778


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-269-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-012, FACTURA N. 0244


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-269-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-012, FACTURA N. 0244


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 350 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-312-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-026, FACTURA N. 2012298770


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS TIPO DESKJET LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-316-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-028, FACTURA N. 0246


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ASESOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-317-2012, EXPEDIENTE OS01-172-2012, FACTURA N. 240


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-318-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-032-2012, FACTURA N. 241


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO BUSITO AÑO 1998 ASIGNADO AL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-326-2012, EXPEDIENTE OS01-193-2012, FACTURA N. 1265, RECIBO N. 639


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-329-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-087, FACTURA N. 158


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-327-2012, EXPEDIENTE OS01-195-2012, FACTURA N. 1315, RECIBO N. 668


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-334-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-035, FACTURA N. 134231


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-334-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-035, FACTURA N. 134231


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERVIRA PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-241-2012,COMPLEMENTO DE  LOS RECURSOS PROPIOS DE LA DGT FUENTE 12  EXPEDIENTE OS01-140-2012, FACTURA N. 0375


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERVIRA PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-241-2012,COMPLEMENTO DE RECURSOS FUENTE 11  EXPEDIENTE OS01-140-2012, FACTURA N. 0375


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT ASIGNADOS AL DEPTO. DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-331-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-182-2012, FACTURA N. 390


title: PAGO DE INTERESES POR 742 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN

proyecto: 112 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.


title: PAGO DE INTERESES POR 729 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


title: PAGO DE INTERESES POR 575 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


title: PAGO DE INTERESES POR 656 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


title: PAGO DE INTERESES POR 657 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


title: PAGO DE INTERESES POR 568 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


title: PAGO PARCIAL DE INTERESES POR 578 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BARRIO EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN SALIDA A GRACIAS EN EL DEPTO DE COPAN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-330-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-041, FACTURA N. 15883


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 110 AMPERIOS LOAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-324-2012, EXPEDIENTE OS01-190-2012, FACTURA N. 1264, RECIBO N. 638


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BLVD.EN EL DISTRITO CENTRAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 300 TONELADAS METRICAS DE MEZCLA ASFALTICA LA CUAL SERA UTILIZADA CON URGENCIA, EN EL PROYECTO DE BACHEO DE LA CARRETERA DEL SUR DEL PAIS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-087-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-009-2012, FACTURA N. 2259


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-325-2012, EXPEDIENTE OS01-100-2012, FACTURA N. 1876


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-325-2012, EXPEDIENTE OS01-100-2012, FACTURA N. 1876


PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-180-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-009, FACTURA N. 50006, RECIBO N. 7336


title: RESERVA DE CREDITO  PROYECTO: CONTRUCCION DE CUATRO (4) CANCHAS DE FOOTBALL Y CONSTRUCCION DE UN (1) MODULO DE BAÑOS CON VESTIDORES (AREA DEPORTIVA) DEL CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHGO.

JOSE MARCIAL RODRIGUEZ POLANCO

scheme: HND-OTHER

legalName: JOSE MARCIAL RODRIGUEZ POLANCO

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

actividadObra: 4 - CONSTRUCCION Y MARCADO DE CANCHAS DE FÚT BOL

rationale: REVERSION DE RESRVA DE CREDITO POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA Y NACIONALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2974-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2974-1-0

description: PAGO PARCIAL ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 16/09/09 AL 15/10/09)  PROYECTO: CONTRUCCION DE CUATRO (4) CANCHAS DE FOOTBALL Y CONSTRUCCION DE UN (1) MODULO DE BAÑOS CON VESTIDORES (AREA DEPORTIVA) DEL CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHGO.

type: CON

description: SE SOLICITA REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA Y NACIONALIODAD.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-325-2012, EXPEDIENTE OS01-100-2012


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-189-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-012, FACTURA N. 81763


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-336-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-50-2012, FACTURA N. 15731


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIALES 255-70R16, PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N.9975 ASIGNADO AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-333-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-183-2012, FACTURA N. 66540


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION LEGAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-342-2012, EXPEDIENTE OS01-151-2012, OFICIO SGRMSG-243

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2978-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DE LA DGOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-343-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-012, FACTURA N. 175


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LA CUAL SERAN UTILIZADA EN LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-340-2012, EXPEDIENTE OS01-111-2012, FACTURA N. 169


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION LEGAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-339-2012, EXPEDIENTE OS01-052-2012, OFICIO SGRMSG-243

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2981-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DISCO DURO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-344-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-144-2012, OFICIO SGRMSG-248-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-2985-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-335-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-46-2012, FACTURA N. 159


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-335-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-46-2012, FACTURA N. 159


title: PAGO DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 28 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

proyecto: 56 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -


title: PAGO DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 32 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.


title: PAGO PARCIAL DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 40 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO PARCIAL DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 39 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEOEN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 70 GALONES DE GASOLINA LOS CUAL SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-338-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-27-2012, FACTURA N. 308173


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-337-2012, EXPEDIENTE OS01-180-2012, FACTURA N. 184


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

description: PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-337-2012, EXPEDIENTE OS01-180-2012, FACTURA N. 184


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 37 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE POLIZA TG-F-12-P-001-2012, EMI-001-12 A NOMBRE DE JAVIER EDGARDO GIRON IZAGUIRRE EMPLEADO DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN EXPEDIENTE SOPT-AE14-061

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


RAUL PONCE GAMEZ

legalName: RAUL PONCE GAMEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE PUBLICIDAD DE PUBLICACION DE PROYECTOS 5 SPOT DIARIO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2012. Segun Facturas 0413 y 0415


title: Contrato de Publicidad de publicacion de proyectos 6 spot diario del 01 de julio al 31 de julio del 2012

name: MARIA VERONICA FLORES GALINDO/NOTI NOVEDADES

rationale: Pago de  Publicidad Correspondiente al mes de Julio de publicacion de proyectos 6 spot diario


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA SEGUN CONTRATO N. 654467 EXPEDIENTE OS01-205-2012, FACTURA N. 267422, RECIBO N. 4752


IMPORT STORE

legalName: IMPORT STORE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA Y 1 IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-341-2012, EXPEDIENTE OS01-150-2012, FACTURA N. 171


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,070 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-347-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-44-2012, FACTURA N. 215


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS(18 CENAS  ) LA CUAL SERA COMSUMIDA EN REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DEL POA 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-351-2012, EXPEDIENTE OS01-206-2012, FACTURA N. 14124


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA (17 CENAS MAS EL TRANSPORTE) LA CUAL SERA CONSUMIDA EN REUNION DE TRABAJO QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-349-2012, EXPEDIENTE OS01-199-2012, FACTURA N. 14106


rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA(21 CENAS),LA CUAL SERA COMSUMIDA  EN REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DEL POA 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-350-2012, EXPEDIENTE OS01-207-2012, FACTURA N. 14122


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-356-2012, EXPEDIENTE OS01-076-2012

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-356-2012, EXPEDIENTE OS01-076-2012, FACTURA N. 15773

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3069-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3069-1-0


title: RESERVA DE CREDITO SEGUN MODIFICACION No.2 PROYECTO: LIMPIEZA Y PROTECCION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 19 - CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

proyecto: 1 - LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S

actividadObra: 8 - LIMPIEZA Y PROTECCION  EN AEROPUERTO DE CHOLUTECA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO ESTIMACION No.6 PERIODO (DEL 04/11/2009 AL 03/12/2009) SEGUN MODIFICACION No.2 , PROYECTO: LIMPIEZA Y PROTECCION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AEROPUERTO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 200 BOTES CON AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA COMSUMIDA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-353-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-027, FACTURA N. 207


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA O.S PARA ELABORACION DE INFORMES SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-360-2012, EXPEDIENTE OS01-194-2012, FACTURA N. 165


description: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA O.S PARA ELABORACION DE INFORMES SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-360-2012, EXPEDIENTE OS01-194-2012, FACTURA N. 165


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 3130-1-0 - REVISION Y REPARACION DE LA MAQUINA ELECTRICA IBM INVT. 4005707, ASIGNADA AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-358-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-083-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3130-1-0


rationale: PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL COMPROMISO DE PAGO CON DIARIO OFICIAL LA GACETA VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SER PUBLICADA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, 1.- DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE 2.-DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTE JUTICALPA.


LLANTICENTRO BETHEL S.DE.R.L

streetAddress: ALDEA LA CUESTA SALIDA AL NORTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE RESTAURANTE CANCUM

legalName: LLANTICENTRO BETHEL S.DE.R.L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA 4X4, AÑO 1998, PLACA N. 05952 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-048-2012, EXPEDIENTE OS01-038-2012, FACTURA N. 0531, RECIBO N. 0220


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO RUNNER AÑO 1999, PLACA N. 06683 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-045-2012, EXPEDIENTE OS01-028-2012, FACTURA N. 0532, RECIBO N. 0221


title: PAGO DE POLIZA N. TG-F-12-P-009-2012,EMI-009-2012 A NOMBRE DE ADELA ISABEL OCAMPO MONTOYA EMPLEADA DE LA DGAC SEGUN EXPEDIENTE SOPT-AE14-100-2012

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 DOCENA DE CINTAS IMPRESORAS N. 1380999, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MAQUINAS DE ESCRIBIR ASIGNADAS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-372-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-181-2012, FACTURA N. 08472


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE INTERESES DE LA ESTIMACION NO.20 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS: SECCION IV: LIMONES-JUTICALPA CON LONGITUD APROXIMADA DE 42.24 KM. MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO.

actividadObra: 3 - REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS (12,000 BTU Y 24,000 BTU) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-370-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-233-2012, FACTURA N. 223


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 38 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: REHABILITACION PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

actividadObra: 18 - REHABILITACION DE PISTA DE TRUJILLO

rationale: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO  (DEL 17/11/2012 AL 16/12/2012)  PROYECTO: REHABILITACION PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3303-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3303-1-0

description: PAGO ESTIMACION No. 1  PERIODO  (DEL 17/10/2012 AL 16/11/2012 )    PROYECTO: REHABILITACION PISTA AEREA DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


title: RESERVA DE CREDITO  PROYECTO: PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

proyecto: 10 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION N.10 PERIODO (DEL 01 AL 21/12/2009)  PROYECTO: PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA SERVIDA EN LA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-365-2012, EXPEDIENTE OS01-216-2012, FACTURA N. 14236


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 1999 PLACA N. 6683 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-376-2012, EXPEDIENTE OS01-209-2012, FACTURA N. 1358, RECIBO N. 734

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-374-2012, EXPEDIENTE OS01-202-2012, FACTURA N. 172


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  LOS CUAL SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-355-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-43-2012, FACTURA N. 253


description: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-374-2012, EXPEDIENTE OS01-202-2012, FACTURA N. 172


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-374-2012, EXPEDIENTE OS01-202-2012


rationale: PAGO DE SERVICION DE COMIDAS PARA REUNIONES QUE LLEVA A CABO ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-367-2012, EXPEDIENTE OS01-215-2012, FACTURA N. 14237


name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL DOBLE CABINA ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-363-2012, EXPEDIENTE OS01-179-2012, FACTURA N. 1399, RECIBO N. 774


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLO FOLIADOR DE DOCUMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-368-2012, EXPEDIENTE OS01-198-2012, FACTURA N. 228


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-377-2012, EXPEDIENTE OS01-137-2012, FACTURA N. 695


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-369-2012, EXPEDIENTE OS01-212-2012, FACTURA N. 15377


rationale: PAGO DE UNA UNIDAD DE SWICH DE 24 PUERTOS NORMAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-400-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-56-2012, FACTURA N. 8473


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-401-2012, EXPEDIENTE OS01-224-2012, FACTURA N. 1404, RECIBO N. 739


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CUARTOS DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-402-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-61-2012, FACTURA N. 1400, RECIBO N. 772


title: ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V 85 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA N.6818 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-378-2012, EXPEDIENTE OS01-214-2012

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V 85 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA N.06810 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-378-2012, EXPEDIENTE OS01-214-2012, FACTURA N. 1403, RECIBO N. 738


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-375-2012, EXPEDIENTE OS01-208-2012, FACTURA N. 241


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-375-2012, EXPEDIENTE OS01-208-2012, FACTURA N. 241


rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS LAS CUALES SERAN SERVIDAS EN REUNIONES QUE REALIZA ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-366-2012, EXPEDIENTE OS01-218-2012, FACTURA N. 13628


title: Cancelación de Factura No. 0416 amparada bajo recibo No. 00103, en concepto de Publicidad.


title: PAGO  DE INTERESES DE LA ESTIMACION No 30 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010, DEL PROYECTO:CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LUIS- EL RODEO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

legalName: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-409-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-59-2012, FACTURA N. 2012307143


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-410-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-60-2012, FACTURA N. 66763, RECIBO N. 9055


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-410-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-60-2012, FACTURA N.66763, RECIBO N. 9055


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-419-2012, EXPEDIENTE OS01-200-2012, FACTURA N. 08471


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-407-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-096-2012, FACTURA N. 481092


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS QUE LABORAN PARA ESTA DEPENDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-404-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-045, FACTURA N. 255

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3413-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3413-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE HULE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-413-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-62-2012, FACTURA N. 227


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-408-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-097-2012, FACTURA N. 481091


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 590 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-411-2012, EXPEDIENTE OS01-182-2012, FACTURA N. 2012307141


title: ADQUISICION DE 15 SILLAS SECRETARIALES  SIN BRAZOS FORRADAS EN TELA NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-422-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-83-2012

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 15 SILLAS SECRETARIALES  NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-422-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-83-2012, FACTURA N. 234


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 280 BOLSAS DE HULE N. 33 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-423-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-74-2012, FACTURA N. 0236


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO HIACE BUS ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-428-2012, EXPEDIENTE OS01-223-2012, FACTURA N.1447, RECIBO N. 777


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

rationale: PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-443-2012, EXPEDIENTE OS01-219-2012, FACTURA N. 20888, RECIBO N. 49


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BALCON EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-403-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-042, FACTURA N. 242


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-424-2012, EXPEDIENTE OS01-227-2012, FACTURA N. 235


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BALCON EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-403-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-042, FACTURA N. 242


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA TRITURADORA DE PAPEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-430-2012, EXPEDIENTE OS01-228-2012, FACTURA N. 364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3431-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3431-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-432-2012, EXPEDIENTE OS01-232-2012, FACTURA N. 231


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-433-2012, FACTURA N. 232


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 PROTECTORES DE PICOS(REGLETAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-431-2012, EXPEDIENTE OS01-226-2012, FACTURA N. 230


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-441-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-80-2012, FACTURA N. 1446, RECIBO N. 776


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPODIENTE A LOS MESES ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-427-2012, EXPEDIENTE OS01-240-2012, FACTURAS N. 77165, 76585,75607, 74763,74024


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1200 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-439-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-71-2012, FACTURA N. 481095


title: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 55,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-438-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-70-2012

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAPACIDAD 60,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-438-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-70-2012, FACTURA N. 701


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-440-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-73-2012, FACTURA N. 1495, RECIBO N. 835


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-429-2012, EXPEDIENTE OS01-222-2012, FACTURA N. 243


IMPORT STORE

legalName: IMPORT STORE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-339-2012, EXPEDIENTE OS01-052-2012, FACTURA N. 173


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-342-2012, EXPEDIENTE OS01-151-2012, FACTURA N. 170


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE CALLE DE LAS COMUNIDADES QUIRAGUIRA - PORVENIR - OTATALA - LAGUNETAS - PALO SECO - POZOS NEGROS - PICACHO UBICADOS EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION DE CALLE DE LAS COMUNIDADES QUIRAGUIRA - PORVENIR - OTATALA - LAGUNETAS - PALO SECO - POZOS NEGROS - PICACHO UBICADOS EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title:
CANCELACION DE CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO
A LA CIUDAD DE MEDELLIN,SEGUN FACTURAADJUNTA  No 29883 A FAVOR DE LEDK'S TOUR .

name: LEDK S TOUR REPRESENTACIONES TURISTICAS SA

streetAddress: BARRIO LOS ANDSE 16 AVE. ENTRE 1-2 CALLE, N.O. LOCAL #4 EDIFICIO CONDESA SPS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: OFI


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-445-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-108, FACTURA N. 9211, N. 72653, N. 73262, N. 74025, N. 74764


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO  EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-445-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-108, FACTURAS N. 75606, N. 76584, N. 77166


title: RESERVA DE CREDITO  PROYECTO: CONTRUCCION DE CUATRO (4) CANCHAS DE FOOTBALL Y CONSTRUCCION DE UN (1) MODULO DE BAÑOS CON VESTIDORES (AREA DEPORTIVA) DEL CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

JOSE MARCIAL RODRIGUEZ POLANCO

legalName: JOSE MARCIAL RODRIGUEZ POLANCO

rationale: PAGO PARCIAL ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 16/09/09 AL 15/10/09)  PROYECTO: CONTRUCCION DE CUATRO (4) CANCHAS DE FOOTBALL Y CONSTRUCCION DE UN (1) MODULO DE BAÑOS CON VESTIDORES (AREA DEPORTIVA) DEL CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES DE LA ESCUELA PRUDENCIO FERNANDEZ, CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CARBONAL - ALDEA LAS PLAYITAS - EL MISTERIO UBICADOS EN AJUTERIQUE EN EL DEPTO DE COMAYAGUA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102

proyecto: 107 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES DE LA ESCUELA PRUDENCIO FERNANDEZ, CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CARBONAL - ALDEA LAS PLAYITAS - EL MISTERIO UBICADOS EN AJUTERIQUE EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES VALLECILLO - LAS MINITAS EL MEDIO - YORITO - SULACO TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YORITO DEPTO DE YORO.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES VALLECILLO - LAS MINITAS EL MEDIO - YORITO - SULACO TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE YORITO DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES BARRIO TATUMBLA , BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO MERCEDES MURILLO, BARRIO DULCE NOMBRE DE CHAIGUAPA, BARRIO ROSARIO NUÑEZ, Y OTROS MAS TODOS EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO DEPTO DE YORO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  DEL PROY, CONFORMACION DE CALLES BARRIO TATUMBLA , BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO MERCEDES MURILLO, BARRIO DULCE NOMBRE DE CHAIGUAPA, BARRIO ROSARIO NUÑEZ, Y OTROS MAS TODOS EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO DEPTO DE YORO.


title: Pago de Publicidad Institucional correspondiente al mes de agosto 2012, Cancelación de Factura No. 096.

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO/NOTI NOVEDADES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-485-2012, EXPEDIENTE OS01-229-2012, FACTURA N. 168


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-466-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-52-2012, FACTURA N. 16


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165 ASIGNADA A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-484-2012, EXPEDIENTE OS01-221-2012, FACTURA N. 167


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-467-2012, EXPEDIENTE SOPT-DGT-467-2012

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-467-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-64-2012, FACTURA N. 445


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-463-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-40-2012, FACTURA N. 234


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 48,000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-476-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-21-2012, FACTURA N. 231


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-464-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-45-2012, FACTURA N. 66765, RECIBO N. 9057


title: PAGO  DE INTERESES DE LA ESTIMACION NO.25 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS: SECCION IV: LIMONES-JUTICALPA CON LONGITUD APROXIMADA DE 42.24 KM. MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPTO DE OLANCHO.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART


name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-488-2012, EXPEDIENTE OS01-238-2012, FACTURA N. 5666(4801)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3674-1-0


title: PAGO DE FIANZAS ZC-FF-41553 Y ZC-FF-41583, DE LOS SEÑORES WILMER ELIEZER FUENTES PEREZ Y SELVIN ADEB MEDINA GAMEZ, AMBOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA(SOPTRAVI) , SEGUN FACTURA PROFORMA N. 18-09-2012, RECIBO N. 6181, EXPEDIENTE OS01-263-2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE FIANZAS ZC-FF-41553 Y ZC-FF-41583, DE LOS SEÑORES WILMER ELIEZER FUENTES PEREZ Y SELVIN ADEB MEDINA GAMEZ, AMBOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA(SOPTRAVI) , SEGUN FACTURA PROFORMA N. 18-09-2012, RECIBO N. 6181, EXPEDIENTE OS01-263-2012


CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C V

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD, 22 CLLE B#7 AVE S.P.S.

legalName: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C V

proyecto: 6 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :120 GA :1 F-01: 3678-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE MANCIA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3678-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL DEL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE MANCIA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE MANCIA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA AL DESPACHO DEL MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-518-2012, EXPEDIENTE OS01-267-2012, FACTURA N. 017


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO Y ACETILENO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-272-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-154-2012, FACTURA N. 3234


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS QUE LLEVA A CABO ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-414-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-189-2012, OFICIO SGRMSG-301-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3713-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE EQUIPO OXICORTE EL CUALN SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-415-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-187-2012, FACTURA N. 232


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN EL PROYECTO MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL, EN LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-406-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-163-2012, FACTURA N. 1882


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL REFLECTIVO DE DIFERENTES COLORES, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-416-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-190-2012, SGRMSG-351

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3716-1-0


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA DGC

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-501-2012,EXPEDIENTE SOPT-CA11-256-2012, FACTURA N. 449


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-501-2012,EXPEDIENTE SOPT-CA11-256-2012, FACTURA N. 449


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-417-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-188-2012, FACTURA N. 278

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3717-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3717-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-509-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-258-2012, FACTURA N. 19


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND B-20 DE 36X500 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-405-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-076-2012, FACTURA N. 21060, RECIBO N. 63


description: PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND B-20 DE 36X500 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-405-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-076-2012, FACTURA N. 21060, RECIBO N. 63


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-509-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-258-2012, FACTURA N. 19


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO: "REHABILITACION DE CALLES EN LAS COLONIAS SAN MIGUEL - LOS MANGOS - LA RURAL - MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA".

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

proyecto: 2 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

rationale: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 10/08/2012 AL 04/09/2012) PROYECTO: "REHABILITACION DE CALLES EN LAS COLONIAS SAN MIGUEL - LOS MANGOS - LA RURAL - MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA".


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE EQUIPO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-442-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-075-2012, OFICIO SGRMSG-264

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3829-1-0


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA LA CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-491-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-145-2012, FACTURA N. 8586


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA LA CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-491-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-145-2012, FACTURA N. 8586


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-522-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-260-2012, FACTURA N.1851


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC  SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-436-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-139-2012, FACTURA N. 21007, RECIBO N. 55


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS GRANDES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-478-2012, EXPEDIENTE OS01-112-2012, FACTURA N. 1852


title: Pago de publicidad correspondiente al mes de septiembre, según factura No. 088.


title: Pago de Publicidad Institucional correspondiente al mes de Junio 2012, según factura y recibo s/n.

MIGUEL ANGEL NICOLAS MARTINEZ CRUZ

legalName: MIGUEL ANGEL NICOLAS MARTINEZ CRUZ


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-510-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-261-2012, FACTURA N. 366


legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS LA CUAl SERA UTILIZADA EN VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP L200 AÑO 1988 PLACA N. 02832 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-437-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-246-2012, FACTURA N. 1543, RECIBO N. 853


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 385 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-492-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-237-2012, FACTURA N. 2012312273


description: PAGO DE ADQUISICION DE 385 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-492-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-237-2012, FACTURA N. 2012312273


title: ADQUISICION DE 385 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-492-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-237-2012


description: ADQUISICION DE 385 RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-492-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-237-2012


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DOCENAS DE TINTAS CHINA DE DIFERENTES COLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-490-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-081-2012, FACTURA N. 21062, RECIBO N. 62


description: PAGO DE ADQUISICION DE DOCENAS DE TINTAS CHINA DE DIFERENTES COLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-490-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-081-2012, FACTURA N. 21062, RECIBO N. 62


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-503-2012, EXPEDIENTE OS01-110-2012, FACTURA N. 20


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2200 ASIGNADA A LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-480-2012, EXPEDIENTE OS01-134-2012, FACTURA N. 252


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-504-2012, EXPEDIENTE OS01-241-2012, FACTURA N. 21010, RECIBO N. 57


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE SERVICIO DE 40 REFRIGERIOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE SOPTRAVI SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-487-2012, EXPEDIENTE OS01-239-2012, FACTURA N. 14317


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO COPY CENTRE C20 ASIGNADA A LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-479-2012, EXPEDIENTE OS01-133-2012, FACTURA N. 251


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-482-2012, EXPEDIENTE OS01-213-2012, FACTURA N. 16147 Y 16148


rationale: PAGO DE SERVICIO DE COMIDA(COFFE BREAK Y ALMUERZOS ESPECIALES)  LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-483-2012, EXPEDIENTE OS01-217-2012, FACTURA N. 14230


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-486-2012, EXPEDIENTE OS01-233-2012, FACTURA N. 176


rationale: PAGO DE ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2000 ASIGANDO A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-379-2012, EXPEDIENTE OS01-210-2012, FACTURA N. 1547, RECIBO N. 855


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265-70-R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2007 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-502-2012, EXPEDIENTE OS01-260-2012, FACTURA N. 66764, RECIBO N. 9056


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ELABORACION DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-524-2012, EXPEDIENTE OS01-255-2012, FACTURA N. 358


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-523-2012, EXPEDIENTE OS01-251-2012, FACTURA N. 1846


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 210 GALONES DE GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-511-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-72-2012. FACTURA N. 312652


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO M1536 dnf ASIGNADA A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-471-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-75-2012, FACTURA N. 177


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-468-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-66-2012, FACTURA N. 174


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES MOTOS ASIGNADAS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-465-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-51-2012, FACTURA N. 1548, RECIBO N. 856


INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CREMA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-472-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-77-2012, FACTURA N. 236


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 260 BOLSAS DE HULE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-462-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-39-2012, OFICIO SGRMSG-384

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3872-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 8 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-469-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-67-2012, FACTURA N. 1544, RECIBO N. 852


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 GALONES DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-458-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-36-2012, FACTURA N. 312655


rationale: PAGO DE ADQUISICION  DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-474-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-84-2012, FACTURA N. 374


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 5 UPS DE 1,000 VOLTIOS REALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-449-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-054, SEGUN OFICIO SGRMSG-331-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3879-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3879-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 2 CABLES DE VELOCIMETRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-447-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-085, OFICIO SGRMSG-386

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3881-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 230 BOTES DE AGUA PURIFICADA LA CUAL CONSUMIDA EN LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-513-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-046, FACTURA N. 239


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-455-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-072, FACTURA N. 1844


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-448-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-069-2012, FACTURA N. 250


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS Y FACSIMIL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-421-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-247-2012, FACTURA N. 359


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS Y JUEGO DE FRICCIONES LOS CUALES SEARN UTILIZADOS EN VEHICULO ASIGNADO A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-496-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-039, FACTURA N. 1545, RECIBO N. 854


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 50 CAPOTES DE PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-450-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-078, FACTURA N. 1849


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDENM DE COMPRA SOPT-DGAC-446-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-013, FACTURA N. 312665


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDENM DE COMPRA SOPT-DGAC-446-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-013, FACTURA N. 312665


UNITED MOTORS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II

legalName: UNITED MOTORS S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS TODO TERRENO MOTOR 200 CAPACIDAD MINIMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 3 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-475-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-14-2012, FACTURA N. 27334, N. 27335, N. 27336, N. 27337, N. 27338, N. 27339


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE BANNER DE 1X6 M EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE PROYECTO QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE EVENTOS Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-517-2012, EXPEDIENTE OS01-242-2012, FACTURA N. 235


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-499-2012, EXPEDIENTE OS01-196-2012, FACTURA N. 891, N. 892, N. 893


rationale: PAGO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-499-2012, EXPEDIENTE OS01-196-2012, FACTURA N. 891/92/93


objeto: 36920-Accesorios de Metal

description: PAGO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-499-2012, EXPEDIENTE OS01-196-2012, FACTURA N. 891, N. 892, N. 893


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CANALETAS DE 2X4 ESTANDAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-452-2012, EXPEDIENTE SOPT-AE14-076, FACTURA N. 15242


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN OFICINA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-454-2012, EXPDIENTE SOPT-AE14-68, FACTURA N. 1843


objeto: 36400-Herramientas Menores

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN OFICINA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-454-2012, EXPDIENTE SOPT-AE14-68, FACTURA N. 1843


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN OFICINA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-451-2012, EXPDIENTE SOPT-AE14-71, FACTURA N. 1842


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN OFICINA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-451-2012, EXPDIENTE SOPT-AE14-71, FACTURA N. 1842


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES EN OFICINA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-451-2012, EXPDIENTE SOPT-AE14-71


ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOCK, CIGUEÑAL Y CULATA DE VEHICULO MITSUBISHI AÑO 1988 PLACA 03087 ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-527-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-284-2012, FACTURA N. 16268


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-500-2012, EXPEDIENTE SOPT-VU15-041, FACTURA N. 448


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-505-2012, EXPEDIENTE SOPT-DGOP-505-2012, EXPEDIENTE SOPT-OP03-043, FACTURA N. 21031, RECIBO N. 58


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 BOLETOS PARA AGUA(BOTELLON DE 5 GALONES) LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-525-2012, EXPEDIENTE OS01-249-2012, FACTURA N. 232


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IMAGE RUNNER 1023 ASIGNADA A LA DIRECCION LEGAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-481-2012, EXPEDIENTE OS01-135-2012, OFICIO SGRMSG-363

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3921-1-0


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-435-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-085-2012, FACTURA N. 373


rationale: REVERSION EN LA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IMAGE RUNNER 1023 ASIGNADA A LA DIRECCION LEGAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-481-2012, EXPEDIENTE OS01-135-2012, OFICIO SGRMSG-363

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3922-1-0


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-435-2012, EXPEDIENTE SOPT-CA11-085-2012, FACTURA N. 373


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITADA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURA N. 264988, CONTRATO N. 651960RECIBO N. 3238, EXPEDIENTE OS01-125-2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA SOLICITADA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURA N. 264988, CONTRATO N. 651960RECIBO N. 3238, EXPEDIENTE OS01-125-2012


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-519-2012, EXPEDIENTE OS01-247-2012, FACTURA N. 16122


description: PAGO DE ADQUISICION DE COMSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-519-2012, EXPEDIENTE OS01-247-2012, FACTURA N. 16122


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SCANNER PLANO DIGITAL-2400 DPL O MAYOR, ALIMENTADOR DE BANDEJA AUTOMATICA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-530-2012, EXPEDIENTE OS01-272-2012, FACTURA N. 917, RECIBO N. 226


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-528-2012, EXPEDIENTE OS01-245-2012, FACTURA N. 21006, RECIBO N. 53


description: PAGO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-528-2012, EXPEDIENTE OS01-245-2012, FACTURA N. 21006, RECIBO N. 53


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-529-2012, EXPEDIENTE OS01-246-2012, SEGUN OFICIO SGRMSG-289-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3932-1-0


title: ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-528-2012, EXPEDIENTE OS01-245-2012


OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-493-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-65-2012, OFICIO SGRMSG-382

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3935-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-493-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-65-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3936-1-0


description: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-493-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-65-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3937-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-1-3938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-1-3938-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 ENGRAPADORA GRANDE, 1 PERFORADORA GRANDE Y UN MOUSE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-425-2012, EXPEDIENTE OS01-231-2012, FACTURA N. 269


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 FOTOCOPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-531-2012, EXPEDIENTE SOPT-TR-69-2012, FACTURA N. 966


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1 ENGRAPADORA GRANDE, 1 PERFORADORA GRANDE Y UN MOUSE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-425-2012, EXPEDIENTE OS01-231-2012, FACTURA N. 269