title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.59-2012, REALIZADA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADQUIRIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR EL ALMACEN REGIONAL

DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS B V CASA 4310 3ERA ETAPA

legalName: DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV


currency: HNL

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 7 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO. DE EL PARAÍSO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

programa: 16 - ATENCIÓN  INTEGRAL AL AMBIENTE

subPrograma: 7 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE EL PARAÍSO

rationale:
CANCELACION DE FACTURA No. 180612-2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y
ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA ASI COMO LOS PANTALONES DEL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.100-2 - 2012 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.61-2012, REALIZADA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADQUIRIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR EL ALMACEN REGIONAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SALUD MATERNO INFANTIL

actividadObra: 3 - PREV. RIESGOS Y PROB. DE SALUD VINCULADOS AL CICLO DE VIDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BODEGAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE EL PARAISO SEGUN ACUERDO 1288 CONTRATO 59

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 1 - CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

type: REC


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS TIPO PICK UP DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.95-2012


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0543 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.58-2012, REALIZADA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADQUIRIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR EL ALMACEN REGIONAL


title: POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BODEGAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE EL PARAISO SEGUN ACUERDO 1288 CONTRATO 59

legalName: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.ADT´038 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.45-2012, REALIZADA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADQUIRIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR EL ALMACEN REGIONAL

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2390 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL PERMANENTE (AUX. DE ENF., ADMINISTRATIVO, TECNICOS, Y CONSERJES) DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 93-2012 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-2012, REALIZADA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ADQUIRIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO POR EL ALMACEN REGIONAL


ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 46332 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIVERSOS VEHICULOS DURANTE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO  DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-2012 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.120-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO EL MONTO TOTAL ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-36-455-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-36-455-1-0


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.119-2012 POR COMPRA DE KEROSEN PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL TOTAL EJECUTADO POR APROXIMACION EN CIFRAS DECIMALES, POR TAL RAZON SE ELABORARA CON LA CANTIDAD CORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-36-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-36-458-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 3 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. AST^055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.141-2012 POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CONTRA EL DENGUE DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2012


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO (REFRIGERADORAS Y PAQUETES FRIOS) SEGUN  CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y OPS, Y SEGUN LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, P.A.I. SEGUN OFICIO No.079-SSRS-12

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

type: OFI


title: COMPRA DE JERINGAS A NOMBRE DE LA OPS/OMS FONDO ROTATORIO, EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE VACUNAS Y JERINGAS QUIRURGICAS 2012, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS/OMS PARA FORTALECIMIENTO DE P.A.I. EN LA REGION DEPTAL. EL PARAISO No.7

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00410 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.138-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO,  PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

telephone: ND

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 695 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012


name: HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL.JOYA SEGUNDA CALLE SEGUNDA AVE, CASA 4320

actividadObra: 5 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0250 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.65-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. *000166 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO,  PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ADEUDADOS POR COMPRA DE OTRO MATERIAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.62-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

legalName: HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN SECUENCIA DEL PROCESO DE COMPRA. SEGUN OFICIO No. 042-2012 ARDSEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-36-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-36-549-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

subPrograma: 8 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO. DE FCO. MORAZÁN

rationale: se reversa por error en cantidades o/c nº 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1059-1-0

description: Pago de factura nº0525 por compra de material para las diferentes US de esta region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 19


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.0518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.120-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0249 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ADEUDADOS POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.63-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-36-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-36-550-1-0

description: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN SECUENCIA DEL PROCESO DE COMPRA. SEGUN OFICIO No. 042-2012 ARDSEP


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0249 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.63-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


title: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

description: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

rationale: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

title: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

description: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

description: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS

description: PAGO A LA OPS POR COMPRA DE JERINGAS


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0225 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.62-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11196 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147-2012 DEL TERCER TRIMESTRE 2012 NECESARIO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.0250 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ADEUDADOS POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.65-2012 DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-36-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-36-551-1-0


title: pago de alquiler de casa mes de  diciembre donde funcionan las oficinas de la region fco morazan segun contrato nº 1

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1064-1-0

type: CONT

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 137481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.139-2012, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA SER UTILIZADOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012


title: PAGO A LA OPS POR EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA AST"060 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148-2012, DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. # 7, PARA SER UTILIZADOS A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 EN LAS ACTIVIDADES CONTRA EL DENGUE DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.137482 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE COMPRA Y ADQUISICION DE KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126-2012 DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Pago de factura nº0525 por compra de material quirurgico para todas las US de esta region fco morazan, I trimestre/2012 o/c nº 19


title: compra de combustibles para uso de los vehiculos de la region deptal fco. morazan III trimestre del año 2012.segun  o/c n.86.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

subPrograma: 8 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN

rationale: se reversa por error en cantidades

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1130-1-0


title: pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region deptal de fco morazan mes de septiembre de 2012 segun contrato nº 1 y acuerdo nº 700


title: compra de repuestos para vehiculos

description: compra de repuestos para vehiculos

AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: se reversa por error en numero de orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1115-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1115-1-0

description: compra de repuestos para vehiculos

description: compra de repuestos para vehiculos


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de factura nº 105626 por compra de gasolina para todas las motocicletas,vehiculos de toda la region fco morazan, III trimestre 2012, segun orden de compra nº86


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de factura nº0530 por compra de cajas de carton para el almacen regional I trimestre/2012 segun O/C nº 12


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-121-1-0

description: Pago de factura nº28095 por compra de instrumental para todas las Us de esta region I trimestre/2012 segun O/C nº 11

type: OFICIO

description: se reversa por error en objeto de gasto

description: se reversa por error en objeto de gasto


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº036585 por compra de utiles de oficina para todas las US de esta Region I trimestre/2012 segun O/C nº 10


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura Nº036584 porcompra de papel de de escritorio para el tiraje de diferentes documentos, I trimestre/2012 segun O/C nº 08


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura nº 15053 por compra de productos de limpieza para todas las US de esta Region I trimestre 2012 segun O/C nº09


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº4700 por compra de repuestos para vehiculo mitsubishi del area norte de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº79


title: pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region deptal fco morazan mes de octubre de 2012 segun contrato nº1 y acuerdo nº 700


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº29487 por compra de productos quimicos para los laboratorios de esta region fco morazan durante el IV trimestre segun o/c n1 95


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº00247 por compra de reactivos para el depto de regulacion de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº97-2012


rationale: Pago de factura nº29488 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region de salud fco morazan, IV trimestre segun O/C nº89-2012


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de factura  Nº ADT 031 por compra de medicamentos para todas la US de esta region I trimestre/2012 segun o/ c nº 15


title: compra de guantes para las US de esta Region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 19

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-138-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Pago de factura nº43327 por compra de ora quick, y pruebas rapidas para sifilis, para los laboratorios de esta region fco morazan, segun o/c nº 90-2012


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: Pago de factura nº 0224 por compra de insecticidas para el programa de regulacion sanitaria de esta region fco morazan durante el IV trimestre segun o/c nº 96-2012


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº30362 por compra de material quirurgico para todas las us de esta region fco morazan durante el IV trimestre, segun o/c nº99


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Pago de factura nº9803 por compra de oro coloidadl para los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº98-2012


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura nº30361 por compra de gaza hospitalaria 36x100, para todas las us de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº91-2012


rationale: Pago de factura nº0546 por compra de jeringas que seran utilizadas en todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº100-2012


title: compra de reactivo para prueba de vih, I Trimestre/2012 segun O/C nº 14

rationale: Pago de factura nº 9353 por compra de reactivos para prueba de vih, I Trimestre/2012 segun O/C nº 14


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nºADT032 por compra de medicamentos para todas las US de esta Region I trimestre/2012 segun o/c nº16


rationale: PAGO DE FACTURA ADT-111 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.105.


rationale: Pago de factura nº0547 por compra de guantes para todas las US de esta region deptal de fco morazan IV trimestre segun o/c nº 88


rationale: Pago de factura nº30360 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan durante el IV trimestre, segun o/c nº 92-2012


title: compra de quimicos para los laboratorios de esta region I trimestr/2012 segun O/C nº 13-2012

rationale: se reversa por error en valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-126-1-0


title: compra de instrumental odontologico para todas las clinicas de odontologia, durante el IV trimestre segun O/C nº 112

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1365-1-0


MEDYSA S DE R L DE C V

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

rationale: Pago de factura nº0355 por compra de medicamentos para todas las US de esta Region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 17


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0384 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.106.


title: compra de instrumental para las US de esta region fco morazan IV trimestre, segun o/c nº 119

rationale: se reversa porque el proveedor no quizo entregar el producto por la tardanza en el pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1530-1-0


rationale: Pago de factura nº30726 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 110-2012


rationale: Pago de factura nº0551 por compra de equipo para laboratorio de esta region fco morazan I trimestre segun O/c nº 27-2012


rationale: Pago de factura nº28045 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 13


rationale: Pago de factura nº0385 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan, IV trimestre segun o/c nº 109-2012


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Pago de factura nº0180 por compra de materiales y suministros odontologicos para las clinicas dentales de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº118


rationale: Pago de factura nº0178 por compra de instrumental odontologico para todas las clinicas odontologicas durante el IV trimestre, segun o/c nº 113-2012


title: compra de instrumental medico quirurgico para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 116-2012

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: se reversa porque el proveedor no quizo entregar por la tardanza de pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1524-1-0


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago de factura nº25078 por compra de toallas para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 111


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN i TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº20

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-152-1-0


rationale: Pago de factura nº0356 por compra de medicamentos para todas las US de esta Region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 18


rationale: PAGO DE FACTURA Nº29704 POR COMPRA DE EQUIPO PARA  LABORATORIO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.114.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº28186 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION I TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 22


title: compra de instrumental medico quirurgico para todas las US de esta region fco morazan, IV trimestre segun o/c nº 115-2012

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: se reversa por mala clasificacion del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1523-1-0


title: compra de equipo para laboratorio IV trimestre segun o/c nº 114-2012

rationale: se reversa por quese ilimina un producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1472-1-0


rationale: Pago de facturas nº4731,4733,4735,4736,4738 por compra de repuestos para todos los vehiculos de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº102-2012


title: compra de materiales y suministros odontologicos para las clinicas dentales IV trimestre segun o/c nº117-2012

DIMEDICAS S. DE R.L.

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1526-1-0


rationale: Pago de factura nº0177 por compra de instrumental odontologico para todas las clinicas dentales de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 112-2012


title: pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region fco morazan, mes de noviembre de 2012 segun contrato nº1 y acuerdo nº 700


rationale: Pago de factura nº0179 por compra de materiales y suministros odontologicos para todas las clinicas dentales de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº117


title: compra de medicamentos para ser utilizados en todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun O/C nº 124-2012

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1616-1-0


rationale: Pago de factura nºADT-105 por compra de medicamentos para todas las US de esta Region fco morazan IV trimestre del año 2012 segun o/c n 84


rationale: Pago de factura nº348-2012 por compra de instrumental medico quirurgico para todas las us de esta region fco morazan, IV trimestre segun o/c nº 121


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PARA EL AÑO 2012.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.


rationale: Pago de factura nº30850 por compra de medicamentos para todas las u.s. de esta region deptal de fco morazan. segun o/c n.123.


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 3867 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION I TRIMESTR/2012 SEGUN O/C Nº 23


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº123-2012

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-1615-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura nº3151 por compra de equipo de computacion para el depto de informatica de esta region fco morazan IV trimestre, segun o/c nº 125-2012


rationale: Pago de factura nº0370 por compra de medicamentos para todas las us de esta region I trimestre/2012 segun o/c nº 25


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de factura nº 4658 por compra de aceite de motor para los vehiculos de esta region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº 26


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION I TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 21

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-154-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº28187 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 24


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Pago de factura nº105643 por compra de combustible para todos los vahiculos de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº101-2012


title: pago de factura nº0386 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan año 2012 segun O/C nº 83


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago de factura nº3133 por compra de refrigeradoras de 8 pies una sola puerta para la red de frio de esta region fco morazan IV trimestre segun orden de compra nº 120-2012


rationale: Pago de factura nº30774 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun O/c nº122-12


rationale: Pago de factura nº30851 por compra de medicamentos para todas las u.s. de esta region deptal de fco, morazan segun o/c n.124.


name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 2 - ATENCIÓN MÉDICA EN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 2524, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 741, POR LA COMPRA DE PAPEL GRADO MEDICO , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INST. NAC. DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESA MISMA SALA , DURACION TERCER TRIMESTRE SEGUN O/C # 233 COTIZ. # 439 DEL AÑO 2012.


title: compra de equipo medico para los laboratorios de esta region I trimestre segun o/c nº 27

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene la centrifuga de 24 tubos solo nos entrego el microscopio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-229-1-0


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0898-12 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO # 2414. POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL INST. NAC. DEL TORAX , DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012. CONTRATO # 41 LPN # 038-2011- SS

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPRATAMENTAL DE LEMPIRA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº98403 por compra de combustible para todos los vehiculos  de esta region deptal fco morazan II trimestre/2012


title: compra de llantas para los diferentes vehiculos de esta Region fco morazan II trimestre/2012 nº 31

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-373-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de factura nº24525 por compra de telas para uniformes del personal de enfermeria, conserjes y administrativo de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 40


C&S COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL LOARQUE SUR BLQUE Z-1 CASA # 20

legalName: C&S COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE RL

rationale: Pago de factura nº0151 por compra de Equipo para computacion para los deptos de esta region deptal de fco morazan, II trimestre/2012


title: compra de equipo medico para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre/2012 segun o/c n1 42

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-469-1-0


title: POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRIA DE GLUCOMETRO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DEL INST. NAC. DEL TORAX . PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 238 COTIZ.# 440  DEL AÑO 2012.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1951172, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 742, POR LA COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRIA DE GLUCOMETRO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INST. NAC. DEL TORAX . PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 238 COTIZ.# 440  DEL AÑO 2012.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº91908 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SER UTILZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FCO, MORAZAN SEGUN O/C N.01'2012.


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.1100002386 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 740 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR . ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INST. NAC . DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION INDEFINIDA  SEGUN O/C # 237 COTIZ. # 390 AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0927-12 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO # 2414 , POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL INST. NAC. DEL TORAX, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2012. CONTRATO # 41 LPN # 038-2011-SS.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACT.# 0917-12 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO # 2414 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL INST. NAC. DEL TORAX , DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEPTO . DE FRANCISCO MORAZAN . DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012. CONTRATO # 41 LPN # 038- 2011-SS.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - REGULACIÓN SANITARIA

rationale: Pago de factura nº3889 por compra de productos de papel y carton para todos los deptos y US de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 41


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº0535 por compra de vasos para esputo para todas las us de esta region fco morazan, II trimestre/2012


title: CANCELACION DE LA FACT.# 0908-12 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO # 2414, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL INST. NAC. DEL TORAX . DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , M.D.C. DEPTO. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2012. CONTRATO # 41 LPN.# 038-2011-SS .


DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

rationale: Pago de factura nº000130 por compra de equipo medico para los laboratorios de esta region I trimestre segun o/c nº 28


title: PARA REALIZAR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LAS OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTL DE FRANCISCO MORAZAN DEL AÑO 2012,SEGUN O/C  N.39.

INAEL GASPAR MENDEZ

legalName: INAEL GASPAR MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: se reversa por error en cantidad total

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-40-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-40-1-0


rationale: Pago de factura nº 020-2012 para realizar mano de obra en reparacion de las oficinas de la region fco morazan, II trimestre/2012 segun o/c nº 39


title: COMOPRA DE EQUIPO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 42

rationale: PAGO DE FACTURA Nº FP-593 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 42


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de facturas nº 1171,1172 y 1173 por impresion de papeleria para todas las us de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº46


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº27836 y 27837 por compra de reactivos para los laboratorios I trimestre año 2012, segun oreden de compra nº 02


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 100 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 751 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR DESPENSA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL INCP , SEGUN O/C 258 COTIZ 458, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000300, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 759, POR LA COMPRA DE ACEITE DE SOYA , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN O/C # 251 COTIZ. # 471 DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000298 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 752. POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, SOLICITADO POR DESPENSA DEL INCP PARA SER UTLIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, SEGUN O/C 260 COTIZ. 472. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012.


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 1010878 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 758 . POR  LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 249 COTIZ.# 469 DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000173 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 763. POR  LA COMPRA DE CARNES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER  UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE .SEGUN O/C # 255 COTIZ.# 477 DEL AÑO 2012.


rationale: pago de factura nº27840 por compra de equipo para el laboratorio regional I trimestre/2012 segun o/c nº 04


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 93 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 757, POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE PAN MOLDE , TORTAS , ETC. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 248 COTIZ.# 467 DEL AÑO 2012.


title: pago de alquiler de edificio donde funcionan las oficinas de la region fco morazan, correspondiente al los meses de enero a junio de 2012 segun contrato nº 1 y acuerdo nº700

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 38-2012

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: pago de la factura n.0368,por la compra de medicamentos para todas las us de  esta region II trimestre /2012 segun o/c n.38.


title: compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 34

rationale: PAGO DE FACTURA N.0367,POR LA COMPRA DE  MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.34.


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale: CANCELACION DE LA FACUTURA NO. 0285 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 761 POR LA COMPRA VERDURAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENZA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 252 COTIZ.# 473 DEL AÑO 2012.


name: IMPORTADORA NINO MORI S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A LA PAR DE LA MAQUILA MANZONI

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de factura nº4325 por compra de uniformes para el personal de campo de esta region fco morazan, II trimestre 2012 segun o/c nº 47


rationale: Pago de factura nº0369 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan II trimestre/2012 segun o/c nº 33


legalName: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº1160 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA LOS FONDOS RECUPERADOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN, II TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº 45


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000296 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 754. POR LA COMPRA DE LACTEOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE SEGUN O/C # 244 COTIZ. # 465 DEL AÑO 2012.


rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-60-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-60-1-0

description: Pago de factura nº27838 y 27839 por compra de reactivos para los laboratorio de esta region I trimestre/2012 segun orden de compra nº03

description: se reversa por error en objeto de gasto

description: se reversa por error en objeto de gasto


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000295, PRECOMPROMISO 756, POR LA COMPRA DE CARNES , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 245 COTIZ. # 466 DEL AÑO 2012.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Pago de factura nº9549 por compra de reactivos para ser utilizado en los diferentes laboratorios, II trimestre segun O/C nº 48-2012


title: compra de reactivos para ser utilizado en las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre segun O/C nº 58

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-722-1-0


rationale: Pago de factura nº28995 por compra de equipo para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 50


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura Nº15077 por compra de productos de limpieza para todas las us de esta region fco morazan, II trimestre segun O/c nº59


title: compra de compresor para las clinicas odontologicas, II trimestre segun o/c nº57

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia de este equipo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-721-1-0


title: compra de medicamentos para todas las us de estam region fco morazan segun o/c nº52

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº29214 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº52


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de factura nº3076566 por compra de repuestos y accesorios para la red de frio, II trimestre segun O/C nº 63


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Pago de factura nº29213 por compra de medicamentos para todas las Us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 51


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº036845 por compra de utiles de oficina para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 61


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Pago de factura nº ADT-084 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 55


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000291 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 765 POR LA COMPRA DE POLLO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 256 COTIZ.# 478 DEL AÑO 2012.


name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES,TORTILLERIA LA FE (ESMUTFE)

streetAddress: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE PUNTO DE TAXIS COLONIA JOYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 007 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 773 POR LA COMPRA DE TORTILLAS SOLICITADO POR DESPENSA PARA SER UTILIZADO EN PACINTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2012, SEGUN O/C 265 COTIZACION 457


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago de factura nº29364 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 53


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 0025 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 768 POR LA COMPRA PESCADO ENTERO , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 240 COTIZ. # 459 DEL AÑO 2012.


title: pago de alquiler donde funcionan la oficinas de la region deptal de fco, morazan segun contrato nº 1 y acuerdo nº.700 mes de julio de 2012

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 42392, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 771, POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD , DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 257 COTIZ. # 460 DEL AÑO 2012.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 28743 y 28744 por compra de reactivos para los laboratorios de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 49


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de factura nº25589 por compra de materiales electricos para la red de frio II trimestre segun o/c nº 64


rationale: Pago de factura nº ADT-077 por compra de medicamentos para todas las us de esta region fco morazan II trimestre, segun o/c nº 54


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura nº3909 por compra de papel de escritorio para todas las us y deptos de esta region fco morazan II trimestre segun O/C nº 60


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago de factura nº3076590 por compra de tuberia de cobre para la red de frio II trimestre segun o/c nº 65


title: COMPRA DE KEROSENE PARA LA RED DE FRIO II TRIMESTRE SEGUN O/C Nº66

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene actualizada la constancia de la DEI y desde el mes de julio esta elaborada esta orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-736-1-0


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 92 SEGUN PRECOMPROMISO 782 POR LA COMPRA DE HUESO BLANCO , SOLICITADO POR DESPENSA DEL INCP. PARA SER ITLIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE . SEGUN O/C # 246 COTIZ. # 466 DEL AÑO 2012.


legalName: IMPORTADORA NINO MORI S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago de factura nº4447 por compra camisetas de uniforme para  ser utilizado en todo el personal de la sede de esta region deptal de fco morazan 2012, segun o/c nº.69-2012


rationale: Pago de factura nº29363 por compra de material medico quirurgico para todas las us de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº43


title: pago de alquiler donde funcionan las oficinas de la region deptal de fco morazan segun contrato nº 1 y acuerdo nº700 mes de agosto de 2012

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS


title: compra de materiales odontologicos para las clinicas odontologicas de esta region, II trimestre segun o/c nº58

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia material odontologico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-823-1-0


title: compra de instrumental odontologico para las clinicas de esta region II trimestre segun o/c nº73-2012

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se reversa porque el proveedor no tiene en existencia de este producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-824-1-0


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000297 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 776. POR LA COMPRA DE MANTEQUILLA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA  DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS , PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 243 COTIZ. # 464 DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 91 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 774 POR LA COMPRA DE LACTEOS , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LASECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SSEGUN O/C # 242 COTIZ. # 464 DURACION TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: Pago de factura nº4326 por compra de pantalones de uniforme para ser utilizados en 125 enfermeras auxiliares  de esta region deptal de fco morazan 2012, segun o/c n0.68.


title: compra de instrumental para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan segun o/c nº20-2012

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de factura nº0526 por compra de instrumental para todas las clinicas odontologicas de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº20-2012


rationale: Pago de factura nº3076591 por compra de refrigerante para la red de frio II trimestre segun o/c nº 67


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura nº4724 por compra de llantas para los vehiculos de esta region fco morazan durante el IV trimestre, segun o/c nº93-2012


title: compra de telas para todo el  personal de enfermeras auxiliares y taller mecanico y personal de aseo y otros, de la region deptal de fco, morazan del año 2012,segun orden de compra  N.75.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de factura nº25079 por compra de telas para enfermeras auxiliares y taller mecanico y ayudantes de enfermeria y otros, de la region deptal de fco, morazan del año 2012,segun orden de compra  N.75.


rationale: Pago de factura nº4679 y 4680 por compra de repuestos para los vehiculos de esta region II trimestre, segun o/c nº44


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Pago de factura nº037143 por compra de papel bond t/carta para el depto de reproduccion de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº71


INAEL GASPAR MENDEZ

legalName: INAEL GASPAR MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de factura nº 070-2012 por reparacion de edificio de la region fco morazan, Iv trimestre/2012 segun o/c nº74


rationale: Pago de factura nº 036884 por compra de papel de escritorio y carton para todos lod deptos de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº62


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de factura nº3912 por compra de productos de papel y carton para todos los deptos y us de esta region fco morazan, II trimestre, segun o/c nº72


RUTH ELIZABETH MOLINA

legalName: RUTH ELIZABETH MOLINA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 783 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. SEGUN O/C # 266 COTIZ. # 457


title: POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C 267 COTIZ.# 457 DURACION DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

EMELICIA CHEVEZ SANTOS

legalName: EMELICIA CHEVEZ SANTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 009 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 784  POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , SEGUN O/C NO. 267 COTIZ. 457, DURACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0085 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO. 788 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 264 COTIZ. # 457 DURACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº3025 y recibo nº0724 por compra de tintas para todos los deptos de esta region fco morazan III trimestre/2012, segun o/c nº 78


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº15091 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN  IV TRIMESTRTE DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N.103.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 010 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 785 POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA , PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 268 COTIZ. # 457 DURACION DEL 21 AL 31  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  DE LA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN DEL AÑO 2012, SEGUN O/C N0.81.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA Nº105604 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE/2012 SEGUN O/C Nº81


ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

legalName: ANA ELIZABETH CASTRO ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 120, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 787.POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 263 COTIZ. # 457 DURACION DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2012.


rationale: Pago de factura nº 4701 y 4702 por compra de repuestos para motocicletas de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº 77


title: compra de herramientas para ser utilizadas por la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre/2012 segun orden de compra nº 87

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago de facturas nº 15179,15180,15181 por compra de herramientas para ser utilizadas por la cadena de frio y taller mecanico de esta region fco morazan III trimestre/2012 segun orden de compra nº 87


MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: se reversa por error en el resumen,  numero de orden de compra correcto es 83

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-888-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº0386 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN DEL AÑO 2012,SEGUN O/C N.104.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº29567 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan III trimestre/2012


SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: se reversa por error en clasificacion del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-94-1-0

description: Pago de factura nº332 por compra de reactivos  para las clinicas dentales de este Region, I trimestre/2012 segun o/c nº06


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago de factura nº 0223 por compra de insectisida,bacillus thuringienses de 1/2 kilo c/u para el programa de regulacion sanitaria de esta region fco morazan, IV trimestre /2012


title: compra de instrumental para la jornada nacional de vacunacion canina I trimestre/2012 segun o/c nº07

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-95-1-0


DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº ADT-106 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO. MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012,SEGUN O/C N.108.


rationale: se reversa por error en numero de orden de compra del resumen de la operacion la correcta es 84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-889-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº ADT-105 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO, MORAZAN  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012, O/C N.107.


CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

legalName: CLEMENCIA VALLADARES ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 121, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 786, POR LA COMPRA DE TORTILLAS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL . SEGUN O/C # 262 COTIZ. # 457 DURACION DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012.


PEDRO RUFINO FLORES CRUZ

legalName: PEDRO RUFINO FLORES CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :37 F-01: 969-1-0 - pago de alquiler de bodega en talanga, FM, efectivo a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 segun acuerdo nº 06

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-37-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-37-969-1-0


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago de factura nº12015 por compra de laminas de vidrio para los laboratorios de esta region I trimestre/2012 segun O/C nº05


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº28095 por compra de algodon, gaza y esparadrapo para las diferentes us de esta region fco morazan I trimestre año 2012 segun O/c nº11


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de factura nº FP-380 por compra de espatulas,venoclises,seda,para todas las us de esta region fco morazan I trimestre segun O/c nº21


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

subPrograma: 9 - ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPTO.  GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA 594 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 42391 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 814 POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INST. NAC. DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION EL MES DE AGOSTO . SEGUN O/C # 259 COTIZ. #  513 DEL AÑO 2012.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 29146 y 29147 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region I trimestre segun O/C nº03


title: compra de medicamentos varios para el consumo de la poblacion y seran distribuidos en las diferente unidades de salud en el departamento de gracias a dios durante el primer trimestre del 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 28695 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN O/C NO. 0309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Pago de factura nº332 por compra de materiales y suministros odontologicos para todas las clinicas I trimestre/2012 segun O/C nº 06


rationale: Pago de factura nº0524 por compra de agujas,guantes y jeringas para la jornada nacional de vacunacion, I trimestre segun o/c nº07


title: POR LA COMPRA DE LECHE ALIMENTUM , ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC. DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA SALA DE PEDIATRIA , SEGUN O/C  # 272 COTIZ. # 519 DURACION MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO POR FALTA DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-816-1-0


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 165609, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO ,818, POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS , SOLICITADO POR RX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 274 COTIZ. 553

description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 165609 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO NO.818 POR LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS , SOLICITADO POR RX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2012. SEGUN O/C 274 COTIZ. 553

description: REVERSION DEL F-O1  818, EN VISTA QUE A LA HORA DE INGRESAR EL DEVENGADO SE OMITIO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS .


title: compra de medicamentos varios para uso de la poblacion de la region deptal no 09 durante el segundo trimestre del 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 28896 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR LA COMPRA DE LECHE ENFAMIL ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INST. NAC, DEL TORAX. PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA SALA DE PEDIATRIA , DURACION MES DE AGOSTO . SEGUN O/C #  271 COTIZ. # 519 DEL AÑO 2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO POR NO TENER EN INVENTARIO ADJUNTO NOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-815-1-0


title: COMPRA DE PAPELERIA PARA EL CONTROL DE  ESTADISTICA DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO PARA SER UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION  DE FACTURA no. 0365  SEGUN O/ C NO. 2909-2012 POR COMPRA DE PAPELERIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 653 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 1409 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0037 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 813 POR LA COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO PATOLOGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL I.N.C.P. EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS EN LOS PACIENTES , SEGUN O/C #  098 COTIZ. # 099  DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICO INMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 3 ETAPA LOTE 8 TEGUCIGALPA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 125 - Dinamarca


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.28694 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN POR COMPRA DE 2,055 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PLANTAS ELECTRICAS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DETPAL N0.9 SEGUN FACTURA NO. 2763 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: O/C1209   POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE LA POBLACION EN  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 29028 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1209  Y DEMAS DOCUMENOS AJUNTOS


title: O/C NO. 1509-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LA POBLACION DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 654 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1509-2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDEO TRIMESTRE POR COMPRA DE MEDICAMENTOS


title: POR COMPRA DE 7,594 PIES DE  TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL 2012

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 9 - ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE DEPTO. DE GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 10253 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 0209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 62 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS DE ENERGIAS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 6213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 6209 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA USO EN GIRAS OFICIALES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 038 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE MOTOCICLETAS DE CUATRO TIEMPOS SEMIMONTAÑESA  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS EN EL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2012 TIEMPO INDEFINIDO

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO 531 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO. 7009 POR COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RED DE COMUNICACION DE LA DEPTAL NO.09 POR TIEMPO INDEFINIDO

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.18549 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.7009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 505 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.6009 Y DEMAS DOCUMENTOS AJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE SERVICIOS DE  IMPRENTA Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION   PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.506 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.7809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO 5209-2012 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO. 5431 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.5209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE  UNIFORMES PARA EL PERSONAL  DE CAMPO Y ENFERMEROS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NO. 508 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9409 Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 9


title: POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE LECHE ENSURE 1X24 LATAS Y 5 CAJAS DE LECHE GLUSERNA 1X24 LATAS, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL I.N.C.P. DURACION PRIMER  TRIMESTRE AÑO 2012 , SEGUN O/C 046 COTIZ. 004.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTIURA No. 438346, CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO No. 83 AÑO 2012.


title: ORDEN DE  COMPRA NO. 8109-2012  DE PAPELERIA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 1645 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 7109-2012 POR REPARACION A  LAS  UNIDADES DE SALUD DE TIKIRRAYA LACATABILKA USUPUM AUKA PRANSA  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 09 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTE DEL 2012

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO 530 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE CONSUMO DE  ENERGIA ELECTRICA DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL DEL 2012 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ,PTO. LEMPIRA GRASCIAS A DIOS

legalName: EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: O/C NO. 5809-2012 POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS MIOTOIRES MARINIOS PARA EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS EN GIRAS DE SUPERVISION Y OFICIALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 5432 SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO. 5809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 6909-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.383 SEGUN O/C NO. 6909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRAC IAS A DIOS


title: POR COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO  EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 1016 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 5709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 6109 POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 101 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6109  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: O/C 5009-2012 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO.9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 502 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 5009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE  FOTOCOPIAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 517 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 1480 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: POR COMPRA DE FOLDER  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL NO9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 504 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: POR CANCELAION A LA FACTURA NO 29122 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 7609 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DENTAL DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTE DEL 2012

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE  FACTURA NO 059 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 41889 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8309-2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRAS DE LLANTAS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 520 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C NO 6609 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.057 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title:
ORDEN DE  COMPRA NO 13209  POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE ESTADISTICA
A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE  COMPRA NO 13209  QUE SE REVIERNTE POR QUE ESTA FECHA SE A REPARADO POR VARIOS ERRORES EN COTIZACIONES EN LAS HOJAS DE LA ONCAE Y FACTURAS LOS CUALES YA NO QUEDA TIEMPO PARA REPETIR LOS DOCUMENTO POR SIERRE DE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-478-1-0


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA LAS GIRAS INTERNAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 2762  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 12309-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA USO EXCLUSIVO EN LA CLINICA DE BAYAN DURANTES EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 061 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: O/C 1809 POR COMPRA DE CLORO QUE SERA URILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 28213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 11609 POR COMPRA DE PASAJES AEREO DE PUERTO LEMPIRA LA CEIBA Y VICEVERSA A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE COMPRA NO 11609 QUE SE REVIERTE POR ERROR INVOLUNTARIO A NOMBRE DE OTRA CASA COMERCIAL A LA QUE NO CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-578-1-0


title: PARA LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLARES ATRAVEZ LA OPS PARA LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 521 SEGUN ODEN DE OMPRA NO. 10409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 12009-2012 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE CENTROS CON MEDICOS Y TRES CLINIASD MATERNOS INFANTILES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 25644 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO QUE SE HACE POR GERINGAS A UTILZAR PARA LA REGION DEPAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR COMPRA DE CEMENTO  PARA LAS REPARACIONES  DE LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA REGION  DEPTAL  DE  GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 518 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: O/C 10109-2012 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL INSTITUCIONAL EN REUNIONES OFICIALES DURANTE EL TERCE TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTUA NO 042 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 10109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 519  SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO 10209 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN NO.8409-2012 POR COMPRA DE VASOS DE ESPUTO AS UTILIZAR EN A REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE  FACTURA NO 29448 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 8409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO. O9


title: O/C 6709  POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE USUPUM DEPTAL 9 DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE EL 2012

rationale:
PAGO DE FACTURA 058 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURAN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA no. 150  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 11409-2012 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZARA  EN LOS CARROS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: PAGO DE FACTURA NO 6375 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 11509-2012 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL 2012

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO 529 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11509 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13009-2012 POR COMPRA DE SALVAVIDAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE SALEN EN GIRAS DE TRABAJO POR MAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL AÑO 2012

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 522 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRAN NO 11309-2012 POR C OMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y PROFESIONALES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  Y RESTO DEL AÑO DEL 2012

rationale: PAGO DE FACTURA NO 527 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 11309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 12709-2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ORDEN DE COMPRA NO 13109-2012 POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 526 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: por compra de 566 galones de aceite de dos tiempo en 1/4  conteniendo 1 litro de 946 mlg el cual se utilizara en mesclas con gasolina para los transportes maritimo de viajes oficiales de trabajo durante el primer trimestre del 2012

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGOS DE O/C NO. 0409-2012 SEGUN FACTURA NO. 4433 Y DEMAS DOCUMEN TOS ADJUNTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ACEITES LUBRICANTES PARA LAS MESCLAS CON GASOLINAS EN USO DE MOTORES MARINOS DE LA REGION NO9


title: ORDEN DE COMPRA NO 14109 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO 060 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 14109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO DEL 2012.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 201 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO # 860 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA DEL INST. NAC. DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO , SEGUN O/C 273 COTIZ. # 540 DEL AÑO 2012.


title: ORDEN DE COMPRA NO 13509-2012  DE BACILLIUS PARA ABATIZAR EN TODO EL DEPTO DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA AMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO 1391-2012 Y LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA rEGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS MEDIANTE OFICIO 110-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-628-1-0


title: POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIACO , ESTETOSCOPIO , ATRIL RODANTE METALICO SOLICITADO POR RX, PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE ESA UNIDAD EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 275 LICT. 066.

MEDICAL VISION CORPORATION, S. DE R.L.

streetAddress: B-LA GRANJA 3AVE, 2DA CALLE C#2913

legalName: MEDICAL VISION CORPORATION, S. DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION DEL PRECOMPROMISO # 861 CORRESPONDIENTE A LA O/C # 275 LICIT. # 066 SEGUN FACT. # 412 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL PRODUCTO , POR MOTIVO QUE NO SE LE HAN CANCELADO ORDENES DE LOS TRIMESTRES  ANTERIORES DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-3-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-3-861-1-0


title: por  compra de 5 computadoras  dos de escritorios y 3  portatiles para los programas de estadisticas salud ambiental recursos humanos administracion y direccion por tiempo indefinido

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 2409-2012 SEGUN FACTURA NO. 0230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA  NO 13409-2012  POR BISTURI PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO9 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA No.1349

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 100292 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO. 9109 POR COMPRA DE BATERIAS SOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA 127891 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 9109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 12909-2012 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS A UTILIZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO EL AÑO 2012

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NO 525 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 12909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: por compra de  4,500 galones de gasolina que seran utilizados en la region deptal no9 para el transporte maitimo interno durante el primer trimestre del 2012

rationale: PAGO DE O/C POR LIC. NO0109-2012 SEGUN FACTURA NO. 4432 Y DEMAS DOCUMENTOS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES  GASOLINA ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL NO 9


title: ORDEN DE COMPRA NO 14009-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 062 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 14009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 14709 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADAO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO 09 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 25646 SEGUN O/C NO 14709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 15209-2012 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: ORDEN DECOMPRA NO 16609-2012 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30429  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPATAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 13309 POR COMPRA DE MEDICO QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL NO 09 DURANTE ELE CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO 25645 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13309 Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 16109-2012 POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DENTAL DE USUPUN REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 064 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 40 PASAJES AEREOS PARA VIAJES OFICIALES DE SUPERVISION DEPTAL NO09 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 1509 SEGUN FACTURA NO. 0255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRANO 16909-2012 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 Y TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CAANCELACION  DE FACTURA NO 063 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR COMPRA DE 18 PASAJES AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 EN GIRAS OFICIALES

rationale: CACELACION DE FACTURA NO. 0254 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1209 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-38-71-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-38-71-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO 16709 ´POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 30427 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 16709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE INSECTICIDA FUMIGANTES Y OTROS QUE SERA DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DUIRANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012  POR NIVEL CENTRAL

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

type: ORDCOM