rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA S/ORDEN DE COMPRA 22-12.


title: CANCELACION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA N° 039 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

currency: HNL

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title:
COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 047
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 047
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 271 Y RECIBO No.- 00428 DE FECHA 02/03/2012

type: REC


title:
COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 052
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 052
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 272 Y RECIBO No.- 00429 DE FECHA 02/03/2012


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL ( 100 C/U ) SEGUN O/C # 368

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL ( 100 C/U ) SEGUN O/C # 368
FACTURA No.- 00274 Y RECIBO No.- 434 DE FECHA 07/03/2012


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 05-012 A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN INICE SEGUN FACT 010 Y REC 004


DAVID VENTURA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

subPrograma: 10 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 23-12.

type: FACT


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 06-012 A FAVOR DE INNOVACIONES MERCANTILES.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 06-012 A FAVOR DE INNOVACIONES MERCANTILES POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN INICE, SEGUN FACT 0149 Y REC 0987.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 24-12.


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHCILOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUA. S/ORDEN DE COMPRA 21-12.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN  DE COMPRA 25-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA S/ORDEN DE COMPRA 29-21


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. DE 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR L ACOMPRA DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA S/ORDEN DE COMPRA 33-12


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 27-12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 26-12.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 31-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 28-12


title: POR EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN FACT 390-10-2011

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1312-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 001-2012


title: POR EL PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE CODELEX, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 SEGUN FACT 12215 Y 12311

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2011 SEGUN FACT 566, 567 Y 568.

name: VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC Y MERCA

streetAddress: COL ALAMEDA , AVENIDA TIBURCIOS CARIAS, CASA 539 2do PISO DE CHINDA DIAZ No 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1316-1-0

description: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADEO SEGUN FACTURA N° 575, 576, 577 POR LOS SERVICIOS PROFERSIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2011.

legalName: VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC Y MERCA

rationale: REVERSION A ASOLCITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1311-1-0

type: OFI


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN FACT 395-11-2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1314-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA S/ORDEN DE COMPRA 30-12


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA SEDUC SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS

ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

legalName: ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 34-12


title: PAGO A FAVOR DE STEREO OLANCHO SEGUN FACTURA 854, ORDEN DE PUBLICIDAD N° 150 POR LA PUBLICIDAD DE MATRICULA ESCOLAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2011.

RADIO STEREO OLANCHO

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ BARRIO GUANACASTE

legalName: RADIO STEREO OLANCHO

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1315-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN E COMPRA 35-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 32-12


title: PAGO A FAVOR DE PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN FACT 385-9-2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1309-1-0


title:
COMPRA DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SENTIDOS VISTA, TACTO, GUSTO, AUDITIVO,OLFATO
72 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 362

rationale:
PAGO DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SENTIDOS VISTA, TACTO, GUSTO, AUDITIVO,OLFATO
72 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 362.
RECIBO No.- 01563 Y FACTURA No.- 00236


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2011 SEGUN FACT 569-570-571.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1321-1-0


title: PAGO A FAVOR DE STEREO OLANCHO SEGUN FACTURA 908, CON ORDEN DE PUBLICIDAD N° 152 POR LA PUBLICIDAD DE MATRICULA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.

rationale: REVERCION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1317-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE AVISO DE LICITACION SEGUN CONTRATO No.- 301904 Y FACTURA No.- 20278995

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1335-1-0

description: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.


actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-12


title: PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS SEGUN FACTURA N° 0355 POR PUBLICACION EN EL SUPLEMENTO LOGROS PERIODO 27 ENERO 2012.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 311974 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CALENDARIO ACADEMICO EL 16 DE ENERO 2012 EN LA PAGINA N° 23.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE POR COMUNICADO TRANSMITIDO UN SALUDO A LAS MADRES EN EL MES DE MAYO DE 2011 SEGUN FACT C-641212.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1327-1-0


title: PAGO A FAVOR DE STEREO OLANCHO SEGUN FACTURA 904 ORDEN DE PUBLICIDAD N° 151 POR LA PUBLICIDAD DE MATRICULA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2011.

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATICA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1320-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA No.- 20277967 Y RECIBO No.- 0000004059 , CONTRATO 305675

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1322-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-12.


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN FACT 572 - 573-574

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1323-1-0


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO POR LA PUBLICACION DEL BONO DE TRANSPORTE EL DIA 28 DE JULIO DE 2011 SEGUN FACT 420614

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1329-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION LISTADO DE MATRICULA GRATIS CONTRATO No.- 296317 Y RECIBO No.- 0000003328 , FACTURA No.- 20268677

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1330-1-0


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SEGUN FACT 96019563 Y CONTRATO 5466

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1325-1-0


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE BALONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39-12


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO SEGUN FACTURA 20283255 SEGUN CONTRATO N°311978 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CALENDARIO ACADEMICO 2012.


title: PAGO A FAVOR  DE DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 302163 POR LA PUBLICACION INSERTADA EL 31/01/2012.


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR ANUNCIO INSERTADO SEGUN CONTARTO 388351 DEL 22-09-2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1331-1-0


title:
PAGO POR PUBLICACION DE UN COMUNICADO SEGUN FACTURA No.- 96019176 Y RECIBO S/N
CONTRATO No.- 5329

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINITRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1319-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-12


BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :50 GA :1 F-01: 1354-1-0 - ORDEN DE COMPRA PARA CANCELACION AL BUFFET COPELAND POR PRESTAR SUS SERVICOS EN CELEBRACION DEL PAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1354-1-0


title: COMPRA DE 6 TONER HP CB435A PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRONEEAAH SEGUN O/C # 003

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale: PAGO DE 6 TONER HP CB435A PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRONEEAAH SEGUN O/C # 003, RECIBO No.- 15247 Y FACTURA No.- 7721 DE FECHA 31/01/12


title: PAGO A DIARIO LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD SEGUN  CONTRATO N° 394794


title: RESRVA PARA EL PAGO DE LA O/C 07-012 A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS SEGUN FACT011 Y REC 006

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO DE LA O/C 07-012 A FAVOR DE COMERCIAL LESMARS SEGUN FACT011 Y REC 006 POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE


title: PAGO POR PUBLICACION DIA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION SEGUN CONTRATO No.- 305713 Y FACTURA No.- 20277462

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1341-1-0


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACT 13869, 13865, 13868, 13866, 13879, 13870, Y REC 2335 A FAVOR DE EUGENIA MARINA MEJIA.

EUGENIA MARINA MEJIA

legalName: EUGENIA MARINA MEJIA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: CONTRATO SUSCRITO CON LA CORPORACION  SVL QUIEN SUMINISTRA AGUA PURIFICADA AL PAH

CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA LA ELVEL TERCERA CALLE RETORNO O PORTO#1957

legalName: CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V

rationale: REVERSION POR CANTIDAD DE REGISTRO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1352-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1352-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO SEGUN CONTRATO N° 311976 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.


title: PAGO POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PAH

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR EL PAGO A FAVOR DE EUGENIA MARINA MEJIA POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SEDUC SEGUN FACT 13880, 13873, 13872, 13874, Y REC 23333


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO SEGUN CONTRATO N° 303137 CONMEMORANDO EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA.

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1342-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO SEGUN CONTRATO N° 311977 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CALENDARIO  EN LA PAGINA N-24.


title: PAGO POR PUBLICACION DE UN COMUNICADO SEGUN FACTURA No.- 71047 Y RECIBO S/N

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1343-1-0

description: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PRONEEAAH SEGUN O/C # 002

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PRONEEAAH SEGUN O/C # 002
RECIBO No.- 5359 Y FACTURA No.- 98036,100439,97293,96914,97577,98313,97893,99392,99601,99455,100364,98834,98835,96592,96639, DE FECHA 06/02/2012


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO MATUTINO 2 SPOTS Y EN EL INFORMATIVO DEL MEDIO DIA SEGUN FACTURA No.- 70569 Y RECIBO S/N

rationale: REVERSACION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1345-1-0


streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL- D CASA 5408

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL

SURTIDORA PAZ S DE RL

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :50 GA :1 F-01: 1339-1-0 - COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 10 A FAVOR DE SURTIDORA PAZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT 141 Y 142 CON REC ADJUNTO, CON ESTE F 01 QUEDA CANCELADA LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1339-1-0

description: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 10 A FAVOR DE SURTIDORA PAZ, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT 141 Y 142 CON REC ADJUNTO, CON ESTE F 01 QUEDA CANCELADA LA ORDEN DE COMPRA

description: SE REVERSA PORQUE YA HA PASADO UN TIEMPO CONSIDERABLE DESDE SU CARGA Y NO SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA O/C09-012 A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0158 Y REC 0994

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR EL PAGO DE LA O/C09-012 A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0158 Y REC 0994


title:
POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO COORDINADORES EIB CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2012 ( PRONEEAAH )

SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

legalName: SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

DAYSI LETICIA DIAZ SANTAMARIA

legalName: DAYSI LETICIA DIAZ SANTAMARIA

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

BETHY ARELY REYES BAUTISTA

legalName: BETHY ARELY REYES BAUTISTA

ELEAZAR TOME ESCOBAR

legalName: ELEAZAR TOME ESCOBAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO COORDINADORES EIB CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2012 ( PRONEEAAH )


title: ORDEN DE COMPRA S/N PARA ADQUISICION DE TINTAS HP NO. 21 Y 22, TINTAS SANSUNG 3175N NEGRO, Y DE COLOR, PARA USO DEL PAH

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA O/C 08-012, A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0152 Y REC 0989

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR EL PAGO DE LA O/C 08-012, A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0152 Y REC 0989


title: COMPRA DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26909

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26909, FACTURA No.-
01-262-2011 Y RECIBO S/N


title: Reserva para el pago de la orden de compra 011-012 a favor de Comercial Lesmars por servicios prestados al INICE, segun fact 012 y rec 007

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Por el pago de la orden de compra 011-012 a favor de Comercial Lesmars por servicios prestados al INICE, segun fact 012 y rec 007.


title: COMPRA DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26991

rationale: PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26991, FACTURA 01-271-2011Y RECIBO S/N DE FECHA 15/12/2011


title: COMPRA DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-27151

rationale:
PAGO DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-27151, FACTURA No.-
01-266-2011 Y RECIBO S/N


title: COMPRA DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS PARA LA SEDUC POLIZA ZC-AT-35191

rationale:
PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS PARA LA SEDUC POLIZA ZC-AT-35191, FACTURA No.-
01-270-2011


title: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-A-V-0327-2005

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO DE POLIZA N° TG11-E-A-V-0327-2005 A NOMBRE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.


title: TRAMITES DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC ZC-AT-26350

rationale: PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC ZC-AT-26350


title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0270-2004

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0270-2004

rationale: PAGO DE POLIZA TG11-E-A-V-0270-2004 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0270-2004

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0270-2004


title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0296-2004

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0296-2004

rationale: PAGO DE POLIZA TG11-E-A-V-0296-2004 A NOMBRE DE LA DIRECCION DEPTAL DE COLON

title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0296-2004

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V-0296-2004


title: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-A-V-0207-2004

rationale: PAGO DE POLIZA N° TG11-E-A-V-0207-2004 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPRA DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-35269

rationale:
PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-35269, FACTURA No.-
01-264-2011Y RECIBO S/N


title: COMPRA DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS SEDUC, POLIZA No.- ZC-AT-24737

rationale:
PAGO DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS SEDUC, POLIZA No.- ZC-AT-24737, FACTURA
No.- 01-267-2011 Y RECIBO S/N


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA O/C 10-012 A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0153 Y REC 0990

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR EL PAGO DE LA O/C 10-012 A FAVOR DE INMER S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 0153 Y REC 0990


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12-012, A FAVOR DE INMER POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE, SEGUN FACT 0155 Y REC 0991

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 12-012, A FAVOR DE INMER POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE, SEGUN FACT 0155 Y REC 0991


title: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-AV-0241-2009

description: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-AV-0241-2009

rationale: PAGO DE POLIZA N° TG11-E-AV-0241-2009 A NOMBRE DEL PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA Y LABORAL BID.

title: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-AV-0241-2009

description: COMPRA DE POLIZA N° TG11-E-AV-0241-2009


title: COMPRA DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26912

rationale:
PAGO DE POLIZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA ZC-AT-26912, FACTURA No.-
01-260-2011 Y REECIBO S/N


title: Compra de Poliza N° TG11-E-A-V-149-2004

description: Compra de Poliza N° TG11-E-A-V-149-2004

rationale: Pago de Poliza N° TG11-E-A-V-149-2004 a nombre de B/M Secretaria de Educacion.

title: Compra de Poliza N° TG11-E-A-V-149-2004

description: Compra de Poliza N° TG11-E-A-V-149-2004


title: COMPRA DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA AT-35050

rationale:
PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC POLIZA AT-35050, FACTURA No.-
01-261-2011 Y REIBO S/N


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 013-012, A FAVOR DE LESMARS POR SERVICIOS PRESTADOS AL INICE SEGUN FACT 013 Y REC 003

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 013-012, A FAVOR DE LESMARS POR SERVICIOS PRESTADOS AL INICE SEGUN FACT 013 Y REC 003


title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V0240-2009

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V0240-2009

rationale: PAGO DE POLIZA TG11-E-A-V0240-2009 A NOMBRE DEL PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA Y LABORAL BID.

title: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V0240-2009

description: COMPRA DE POLIZA TG11-E-A-V0240-2009


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-12


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 268 A FAVOR DE FENICIOS, SEGUN FACT 01029 Y REC ADJUNTO.

name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1403-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 44-12


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-12


title: PAGO POR CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES Y SECRETARIOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR DE INCLUIR ISV A UN ADELANTO DEL 40%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-15-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 015-012 A FAVOR DE LESMARS POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 017 Y REC 008.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 015-012 A FAVOR DE LESMARS POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE SEGUN FACT 017 Y REC 008.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIAON DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-12


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 002-2012.


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-12


title: RESRVA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 014-012 A FAVOR DE INMER POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE, SEGUN FACT 0156 Y REC 0992.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 014-012 A FAVOR DE INMER POR SERVICIOS PRESTADOS A INICE, SEGUN FACT 0156 Y REC 0992.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-12


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 003-2012.


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-12


title: POR EL PAGO DE LA FACT 12341 Y 12353, A FAVOR DE COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE CODELEX, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011, POR SERVICIOS DDE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 042 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR QUE SE CAMBIARA DE  BENEFICIARIOPOR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-11-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-11-495-1-0


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-12


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 196 A FAVOR DE COMERCIAL Y VARIEDADES EL CENTRO, POR LA COMPRA DE 30 CAMISETAS IMPRESAS CON 2 LOGOS A L. 120.00 CADA UNA. SEGUN FACT Y REC ADJUNTO.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1407-1-0


title: PAGO DE LPS. 7,112.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS TRANSMITIDA EN HRN LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1671-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1671-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO POR LA EMPRESA MILLICOM CABLE DE HONDURAS EN LAS OFICNAS DEL PAH

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE REEMBOLSO ALING. JUAN CARLOS FIALLOS POR COMPRA Y REPARACION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA NO. 8275 ASIGNADO AL PAH, EL CUAL FUE PRESTADO POR LA GA DE SEDUC

JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

type: MEMORA


title: COMPRA DE TONER HPQ ( 7583A, 7582A, 7581A, 6470A ) PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA SEGUN O/C # 004

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: PAGO DE TONER HPQ ( 7583A, 7582A, 7581A, 6470A ) PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA SEGUN O/C # 004.- FACTURA No.- 99706 Y RECIBO S/N DE FECHA 6/03/2012


title: CANCELACION DE FACTURA NO.0423  POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PAH

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 005-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.


title: PAGO FACTURA 2242 POR ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO , SOBRES MEMBRETADOS, DIPLOMAS  PARA USO DEL PAH

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR LESTER LENIN LOZANO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CREA SEGUN FACT 52257, 8398, 01-206227, 127904, 19913 Y 11112.

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

actividadObra: 20 - CREA


title: PAGO DE FACTURA NO. 99779 Y RECIBO S/N A LA PROVEEDORA COMERCIAL POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PAH.


title: PAGO A LA TRIBUNA POR SUSCRIPCION ANUAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 106349 PARA VEHICULO ASIGNADO AL PAH

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO POR REPARACIONES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO ASIGNADO AL PAH

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: pago por servicios de transporte al pah

description: pago por servicios de transporte al pah

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: pago por servicios de transporte al pah

title: pago por servicios de transporte al pah

description: pago por servicios de transporte al pah

description: pago por servicios de transporte al pah

description: pago por servicios de transporte al pah


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUA. S/ORDEN DE COMPRA 007-12.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO E INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 006-12.


title: PAGO DE LICENCIAS 850 WIN PRO ALNG, 800 WINSRVCAL ALNG, 865 OFFICEENT ALNG LICSAPK, 50 WINSVRSTD ANAG, 15 ENDOPOINT.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: CANCELACION DEL RECIBO NO. 0415 Y FACTURA NO. 0429 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO PARA SER DONADO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

LUISA ELIZABETH REYES MIRANDA

legalName: LUISA ELIZABETH REYES MIRANDA


title: PAGO FACTURA 2517 COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PAH

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99778 Y RECIBO S/N A LA PROVEEDORA COMERCIAL POR EL SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMANÑOS CARTA, OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DEL PAH.


title: PAGO FACTURA 37964 POR COMPRA DE LICENCIAS DE CLASES INTERACTIVAS , INSTALACION Y CONFIGURACION DE LICENCIAS , Y CAPACITACION DE METODOLOGIA DE USO

name: ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A./ARCOVI

streetAddress: COL. SAN JORGE


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0148 A FAVOR DE MILLICOM CABLE HONDURAS POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PAH


title: PAGO POR LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1746-1-0


title: PAGO POR LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CABNCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 009-12


legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 11-12.


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

subPrograma: 11 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 001-2012.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 6001966 Y 6001967 A ECONO RENT A CAR POR SERVICIOS BRINDADOS PARA LAS GIRAS REALIZADAS POR LAS INAUGURACIONES DE AULAS TECNOLOGICAS EN ISLAS DE LA BAHIA, CHOLUTECA, SANTA BARBARA

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE PLANILLAS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012, PARA EL PROYECTO CREA.

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEL RECIBO NO. 0413 A FAVOR DE DANERY ZELAYA (MEGA COMPUTER) POR SUMINISTRO DE PROTECTOR DE IPAD Y MALETIN EJECUTIVO PARA USO DEL SR. MINISTRO

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES COORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.


title: PASAJE Y VAITICOS PARA DUGAN FIGUEROA POR VIAJE A LA UNION, COPAN PARA LA INSTALACION DE EQUIPO EN EL CENTRO BASICO OLGA LOPEZ

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 120313 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, TINTAS HP21 Y HP 22 PARO USO DE LAS OFICINAS DEL PAH

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PÀRA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 010-12.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012,  POR PARTE DE INSTITUTOS ,ESCUELAS  Y JARDINES DE NIÑOS DE ESTA CIUDAD .ADJUNTO RECIBOS DE PAGO .

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA No ZC-AT-26991-2006, FACTURA No 01-492009 Y RECIBO No.- 5352 DE FECHA 09/03/2012


title: PAGO DE PASAJE DE ROATAN A CEIBA POR GIRA DE TRABAJO REALIZA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 11-12.OLANDO

ORLANDO ANDINO OLIVA

legalName: ORLANDO ANDINO OLIVA


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 24-12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN RECIBO #.1400 ORDEN DE COMPRA #.003

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL P/LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 26-12.


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 20-12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 27-12.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA Y LAPIZ GEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 005-12


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 23-12.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA DE TRABAJO  A TEGUCIGALPA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ESCALAFON EN EL PERIODO DEL 4-7/03/12. S/ORDEN DE VIAJE 11-12-JAIRO

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


title: VALOR POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2012 PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.E. Y LOS INST. TÈCNICOS LUIS BOGRAN , JESÙS AGUILAR PAZ, TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TÈCNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO 2011

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2012 PARA LOS EDIFICIOS DE LA S.E. Y LOS INST. TÈCNICOS LUIS BOGRAN , JESÙS AGUILAR PAZ, TÈCNICO SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TÈCNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO 2011, FACTURA No.- 00512 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/04/2012


title: PAGO DE VAITICOS Y PASAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (PAGADURIA Y ESCALAFON).EN EL PERIODO DEL 12-17/03/12.  S/ORDEN DE VIAJE 13-12- DALILA.

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA, S/ORDEN DE COMPRA 30-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 23-12.


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, CARTA, LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA SEDUC SEGUN O/C # 01-12

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, CARTA, LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA SEDUC SEGUN O/C # 01-12, FACTURA No.- 2012282513 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/04/2012


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 25-12.


title: PAGO DE FLETE DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN VIA MARITIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-12

NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN ACTIVIDAD S/OFICIO 002-ISLAS Y  SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-12-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-12-132-1-0


title: PAGO DE VAITICOS Y PASAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, PAGADURIA Y ESCALAFON EN EL PERIODO DEL 12-17/03/12. S/ORDEN DE VIAJE 12-12-SANDRA.

SANDRA MERYLU PEÑA

legalName: SANDRA MERYLU PEÑA


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACIION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 21-12.


title: COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 19-12.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE DOCTO. POR ERROR DE ADJUDICACIAON A CSA COMERCIAL Y POR EL MONTO. S/OFICIO 001-ISLAS Y S/ORDEN DE COMPRA 19-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-12-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-12-122-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 070

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 070
RECIBO No. 000958, SE ADJUNTAN FACTURAS No.- 12131,12133,12134, 12145, 12138, 12253, 12254,12394, 12395, 12412, 12628, 12688, 12692


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERIVIO DE INTERNET A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 32-12.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. JOSE ALEJANDRO IRIAS POR COMPRA DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE FACTURA N° 0933 PARA EL AUTOMOVIL LAND ROVER PLACA MI3733.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE UNA BANDERA Y UNA COTORTINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 36-12.

LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN MONTO SEGUN OFICIO NO. 004-ISLAS Y S/ORDEN DE COMPRA 36-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-12-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-12-165-1-0


title: PAGO DE FLETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CEIBA A ROATAN, VIA MARITIMA, S/ORDEN DE COMPRA 31-12.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL MONTO SEGUN OFICIO NO. 003-ISLA, S/ORDEN DE COMPRA 31-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-12-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-12-160-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO POR ENTREGA DE VARIAS TINTAS Y TONER EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA No. 83-2011.

name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L


title: PAGO A FAVOR DE GURPO TECNICO SEGUN FACTURA 26-2011.

legalName: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE FLETE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CEIBA A ROATAN VIA MARITIMA S/ORDEN DE COMPRA 31-12


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA A RELAIZAR TRAMITES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 22-24/03/12. S/ORDEN DE TRABAJO NO. 14-12. JAIRO.


rationale: CANCEALELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 33-12.


title: PAGO A FAVOR DE GURPO TECNICO POR ENTREGA DE VARIAS TINTAS SOLICITADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO  A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ARTEAGA POR ALQUILER DEL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: CANCELACION DE FAQCTURA POR EL PAGO DE FLETE DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN VIA MARITIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-12.


rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 34-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 19-12.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO),A BENEFICIO DE LAS ESCUELAS, CENTROS EDUCATIVOS,Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA .


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A  FEBRERO DEL 2012 ,A FAVOR DE UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V. (UPCO) A BENEFICIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ,ESCUELAS,Y JARDINES DE NIÑOS EN UTILA ISLAS DE LA BAHIA .

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL RAMEKA POR LA ENTREGA DE TONER Y CARTUCHOS UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA  No. 47211.

COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL 3ERA CALLE CONTIGUO RESTAURANTE PEKIN

legalName: COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS DE EDUCACION PRESCOLAR A FULL COLOR PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 35-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS DE EDUCACION BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 37-12.


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 002-2012.


GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA P OR LA REPARACION COMPLETA DEL MOTOR (RECTIFICACION DEL BLOCK DEL CIGUEÑAÑ Y CULATA) DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07008, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN ED COMPRA 38-12


title: PAGO DE PASAJE A TEGUCIGALPA RECIBIR SEMINARIO EN LA UNPFM DEL 20-22/03/12 S/ORDEN E VIAJE 15-12-ORLANDO

ORLANDO ANDINO OLIVA

legalName: ORLANDO ANDINO OLIVA


title: COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA BASE MAZONITE 1/4 " MARCO METAL PERIMETRAL METALICO ALUMINIO DE 1 " COLOR NATURAL FIJADO CON REMACHE, REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DE TUBO METALICO DE 1" ESPESOR A CADA 0.61 M SEGUN O/C #

name: CORP.DE DESARROLLO DE RECURSOS CON SOLIDES

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO EL PARAISO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO DE PIZARRAS DE FORMICA BASE MAZONITE 1/4 " MARCO METAL PERIMETRAL METALICO ALUMINIO DE 1 " COLOR NATURAL FIJADO CON REMACHE, REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DE TUBO METALICO DE 1" ESPESOR A CADA 0.61 M SEGUN O/C #.
SEGUN FACTURA No.- 0175 Y RECIBO No.- 0170 DE FECHA 15/12/2011


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 41-12.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 41-12.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES PARA LOS INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 42-12


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE PAGO DEL EMPASTE DE LIBROS DE ACUERDOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 43-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 49-12


title: PAGO DE PASAJE A ROATAN A LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION A RECIBIR INDUCCION S/INFOTECNOLOGIA EL 28/03/12 S/ORDEN DE VIAJE 17-20-SONIA

SONIA MARIBEL ARIAS CONTRERAS

legalName: SONIA MARIBEL ARIAS CONTRERAS


title: COMPRA DE MUEBLES EDUCACIONALES , MESA 120 X .60 M DE PINO CUBIERTA CON FORMICA NO TOXICA CON PINTURA DE ACEITE, SILLAS DE MADERA , PINO CON TUBO INDUSTRIAL CON PINTURA DE ACEITE TIPO PRE - ESCOLAR SEGUN O/C # 145

legalName: CORP.DE DESARROLLO DE RECURSOS CON SOLIDES

rationale:
PAGO DE MUEBLES EDUCACIONALES , MESA 120 X .60 M DE PINO CUBIERTA CON FORMICA NO TOXICA CON PINTURA DE ACEITE, SILLAS DE MADERA , PINO CON TUBO INDUSTRIAL CON PINTURA DE ACEITE TIPO PRE - ESCOLAR SEGUN O/C # 145.
FACTURA No.- 0178 Y RECIBO No.- 0171 DE FECHA 05/12/11


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 39-12.


title: combustible para realizacion de gira por instalacion de equipo en los departamentos de Choluteca, Valle, y el paraiso

HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

legalName: HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

rationale: SE REVERSA PORQUE YA HA PASADO UN TIEMPO CONSIDERABLE DESDE SU CARGA Y NO SE ENCUENTRAN LOS DOCUYMENTOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-2215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-2215-1-0


title: PAGO DE PASAJE POR VISITA REALIZADA A TEGUCIGAPA A RECIBIR DIPLOMADO A LA UNPFM DEL 26 AL 28/04/12. S/ORDEN DE VIAJE 19.-ORLANDO


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPRA A REALIZAR TRAMINTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETRIA DE EDUACION DEL 17-21/04/12 S/ORDEN DE VIAJE 16-12-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 48-12


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 44-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUACION Y ESCLAFON DEL 18-20/4/12 S/ORDEN DE VIAJE 18-12.-JAIRO

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 46-12


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y  REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE ISLAS D E3LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 40-12.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 47-12


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 45-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA RELIZADA A TECUGIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 001.-ORLANDO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE DE LA CEIBA A ROATAN CONTENIENDO MATERIAL Y SUMINISTROS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 55-12


title: PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA S/ORDEN E VIAJE 22-12-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ POR EL ARQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COAMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2011.

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMEBNTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 56-12


title: PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A SAN PEDRO SULA S/ORDEN DE VIAJE 25-12-DALILA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA S/ORDEN DE COMPRA 52-12


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 30/05 A 01/06/12 S/ORDEN DE VIAJE 26-12-MAXIMO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 54-12


title: POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N° 966.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N° 966.


title: PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A NOMBRE DE ELIAS CACERES MARTINEZ Y LUIS ENRIQUE MARTINEZ.

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO BORDADAS CON EL LOGO DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 53-12


title: PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A SAN PEDRO SULA S/ORDEN DE VIAJE 24-12-KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EN EL ESCALAFON DEL MAGISTERIO DEL 21-23/05/12 S/ORDEN DE VIAJE 21-12-JAIRO


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 14-18/05/12- S/ORDEN DE VIAJE 20-DALILA


YOVANE PAGUADA ACOSTA

legalName: YOVANE PAGUADA ACOSTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (CAMBIO DE LLAVINES, LAMPARAS Y LAMINAS EN TECHO DE OFICINA DE LA GERENCIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-12


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 003-2012.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 50-12


title: PAGO DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA S/ORDEN DE VIAJE 23-12-ORLANDO

ORLANDO ANDINO OLIVA

legalName: ORLANDO ANDINO OLIVA


title: PAGO DE PLANILLA A ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.

CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PERSONAL DEL PAH

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 61-12


title: PAGO POR SERVICISO DE CAPACITACION A CUATRO EMPLEADOS EN EL AREA DE SOPORTE TECNICO  EN CERTIFICADO DE BOOTCAMP WINDOWS SERVER

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA POR VISITA PARA EL DIPLOMADO EN LA UNPFM DEL 21-23/06/12 SEGUN ORDEN DE VIAJE 32-ORLANDO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: PAGO FACTURA  POR SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL PAH EN ELDEPTO DE SOPORTE TECNICO  (CINCO EMPLEADOS)  3 EN COMPTIA A +  (2009 OBJETIVE) Y 2 EN COMPTIA  NETWORK  25 HORAS


title: PAGO DE PUBLICIDAD DIARIO MATUTINO SPOTS 60 SEGUNDOS, INFORMATIVO DEL MEDIO DIA SEGUN FACTURA No. 72084 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/12/2011

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHIUCLOS ASIGANDAOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN E COMPRA 60-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL PERIODO DEL 18-22/06/12 SEGUN ORDEN DE VIAJE 34-DALILA.

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 57-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 7-9/06/12-DALILA


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE DE LA CEIBA A ROATAN CONTENIENDO MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 62-12


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 59-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 58-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE NOMBRAMENTO DE PERSONAL EN EL ESCALAFON Y OTROS TRAMITES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 20-22/06/120 SEGUN ORDEN DE VIAJE 33-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: POR  CONCEPTO DE PROPAGANDA DE PUBLICIDAD  A FAVOR DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION FACTURA No . 20323702, ORDEN DE COMPRA No. 323702 CON FECHA DEL 12/05/2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO FACTURA 114 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  PICK UP COLOR VERDE PLACA 8277  CAMBIO SISTEMA DE DI RECCION

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAO DE PASAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN LA UNPFM DEL 31/05 AL 02/06/12 SEUN ORDEN 29-ORLANDO


title: PAO DE PASAJE PARA ASISTIR AL DIPLOMADO EN LA UNPFM DEL 7-9/06/12 SEUN ORDEN 30-ORLANDO


title: PAGO FACTURA POR ALIMETACION A MAESTROS SEMILLAS POR REUNION EN OFICINAS DEL PAH

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE 30 REFRIGERIOS CON CAFE Y JUGO SEGUN FACTURA No.- 5122 DE FECHA 11/02/2011
Y RECIBO S/N

name: SUMINISTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V. "SUMERCO"

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVIERTE PORQUE EL PAGO YA SE HABIA EFECTUADO EN EL AÑO 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-2369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-2369-1-0


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FATURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 62-12.


title: POR EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE HERNAN GIRON CASTILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2011.

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: ACUE


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 006 A FAVOR DE SOLCOOP S DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: SEPTIMA, AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 8-9 CALLE 1ER PISO EDIFICIO DE BODEGA CENTRAL

legalName: SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 384A FAVOR DE OFFICE WORLD POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO FACTURA 421 COMPRA DE UNIFORMES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ,DE LOS CUBICULOS 403,404,405.A FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS .

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 383 A FAVOR DE OFFICE WORLD POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE RUDI SALOMON PADILLA MARTEL (POLLO COSTEÑO) CORRESPONDIENTE A 30 ALMUERZOS Y 30 REFRESCOS.

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: PAGO POR PUBLICACION LLAMADO A LICITACION LPN 006/GA/SEDUC/PAH/2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUDIO EN EVENTO DE JURAMENTACION DE LAS NIÑAS EMBAJADORAS CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA.

JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DITINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 65-12


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 007 A FAVOR DE OFFICE WORLD POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: CANCELACION DE FATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN E COMRPA 66-12


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 385 A FAVOR DE OFFICE WORLD POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 64-12


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 386 A FAVOR DE SOLCOOP S. DE R.L. POR 18 TROFEOS GRANDES, 18 TROFEOS MEDIANOS Y 18 TROFEOS PEQUEÑOS.


title: PAGO A FAVOR DE RUDI SALOMON PADILLA MARTEL (POLLO COSTEÑO) CORRESPONDIENTE A 37 CENAS Y 20 ALMUERZOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICACION LLAMADO A LICITACION LPN 006/GA/SEDUC/PAH/2012  ADENDUN Y ACLARACION

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN E COMPRA 63-12


title: PAGO DE VIATICOS PÒR GIRA REALIZA A TEGUCIGALPA  PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN ORDEN DE VIAJE 35-DALILA.

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-12


title: PAGO RENTA DE LOCAL CPORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PAH

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


title: POR EL PAGO DE ALQUILER POR EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE A FAVOR DE JOSE GIRON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011.


title: PAGO POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PAH


title:
PAGO DE PUBLICACION INSERTADA SOBRE ACUERDO DE DUELO SEGUN CONTRATO No. 310326
FACTURA No.- 20310326 Y RECIBO No.- 0000005085 DE FECHA 17/05/2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-12

GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR EL MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHIUCLOS DE LA DIRECCION DEPARTAMTNAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN  DE CFOMPRA 68-12.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA DEL 22-26/07/12 PARA LA ELABORACION DEL POA 2013. SEGUN ORDEN DE VIAJE 37-KAREN.

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE  AL PAH POR GIRAS  DE INSTALACION DE EQUIPO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO CREA.

CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS

legalName: CESAR LANZA/PROVEEDORES INFORMATICOS

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO CREA.


title: POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 02 Y FACTURA N° 462.

rationale: PAGO  DE SUMINISTROS PARA  IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 02 Y FACTURA N° 462.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC  COMPANY , A BENEFICIO DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS, INSTITUTOS , ESCUELAS ,Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DEL PAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


EDITORIAL LUNA COLOR S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE AL SUPERMERCADO POPULAR

legalName: EDITORIAL LUNA COLOR S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANNER TAMAÑO 60" X 236" IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR PARA SER UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE COMUNICACION  Y  PRENSA.


title: PAGO A AUDIO EN EVENTO DE ORACION DE LA CONFRATERNIDAD EVANGELICA POR INICIO DE AÑO LECTIVO EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE RUDI SALOMON PADILLA MARTEL SEGUN FACTURA N° 9499 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SOLICITADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: REVERSADO POR ESTAR PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE FEBRERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-2553-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MULTIDATA POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA N° 73375 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SOLICITADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO DE ACUERDO DE DUELO PUBLICADO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA SEGUN FACTURA 261940.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A RUDI SALOMON PADILLA MARTEL SEGUN FACTURA N° 09487 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title:
PAGO POR ENCOMIENDAS ENVIADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTALES DE LA SEDUC
RECIBO No. 267845

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA  A SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL INSTITUTO INTAE.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO.08963 DE LA UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO CREA.


title:
PAGO DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LA SEDUC SE ADJUNTAN RECIBOS No. 0560,
0565,0559, 0562, 0558, 0564,0563 Y FACTURAS N 70662,72083,70595,70799,70592,70929,70982

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-2592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-2592-1-0

description: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.

description: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.


ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GALLETAS, 8 SACOS DE AZUCAR, 12 BOTES DE CREMORA, 8 BOLSAS DE TE FRIO, UN FARDO DE CAFE ORO.


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-12


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CREA.


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE AL SEÑOR JOSE DAVID TURCIOS CON FACT No. 16177, 009374,920903,9668. DE DISTINTAS GASOLINERAS DE HONDURAS.

JOSE DAVID TURCIOS CANALES

legalName: JOSE DAVID TURCIOS CANALES


title: PAGO DE PLANILLA A FAVOR DE LOS TECNICOS CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA Y ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ QUEZADA

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR EL PAGO DE ALQUILER POR EL LOCAL QUE OCUPA ESCALAFON A FAVOR DE FICOHSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title:
PAGO  POR ESTUDIOS DE INVESTIGACION  Y SERVICIOS DE ANALISIS Y FACTIBILIDAD A LA LICDA. BRENDA ERNESTINA LAGOS  MONTOYA IDEN No. 1802-1959-00114 CON OFICIO No. 58-2012, DEL DEPARTAMENTO DE INICE, GIRA  A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS .

NOTA: SE COMPROMETE HACER LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE MEDIANTE PLANILLAS,
LISTA DE ASISTENCIA , RECIBOS, Y FACTURAS.

BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA

legalName: BRENDA ERNESTINA LAGOS MONTOYA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-12.


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 RADIALES DE 8 LONAS, 4 LLANTAS 265/75 R16 RADIALES DE 10 LONAS, 3 LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA NO.4-10-18 CON TUBO, 3 LLANTAS TRASERAS PARA MOTOCICLETA NO.2.75-18 CON TUBO POR VALOR DE LPS.34,630.40, A SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, LAS MOTOCICLETAS Y EL VEHICULO NISSAN-FRONTIER DEL PROYECTO CREA TANTO F.M. COMO DE ARENAL YORO.


title: PAGO DE FACTURA  125871 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: CANCELACION  DE FACTURA 9032  POR COMPRA DE PLACAS PARA INAUGURACION DE AULAS TECNOLOGICAS PATROCINADAS POR EL PAT

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03, FACTURA NO. 14121-14122 Y RECIBO  A SER UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACION, REUNIONES Y OTROS EN EL PROYECTO CREA.

DIMAOR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. EL PRADO 2da AVE. 5ta CALLE CASA No.802

legalName: DIMAOR S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO  DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03, FACTURA NO. 14121-14122 Y RECIBO  A SER UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACION, REUNIONES Y OTROS EN EL PROYECTO CREA.


title: PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ Y LUIS ENRIQUE NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO  DE VIGILANCIA A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ Y LUIS ENRIQUE NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA BROCHURES,  IMPRESIONES Y TARJETEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11, FACTURA NO. 6055, RECIBO NO. 1462 A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO  CREA.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale: PAGO  DE VARIOS MATERIALES PARA BROCHURES,  IMPRESIONES Y TARJETEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO. 11, FACTURA NO. 6055 Y RECIBO NO. 1462 A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO  CREA.


streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-12


title: PAGO A FAVOR DEL ULTRA ENTREGAS SEGUN FACTURA N° 23739 POR ENTREGA DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.04, FACTURA NO. 14120 Y RECIBO  A SER UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACION, REUNIONES Y OTRO S EN EL PROYECTO CREA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE  VARIOS MATERIALES DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.04, FACTURA NO. 14120 Y RECIBO  A SER UTILIZADOS EN CURSOS DE CAPACITACION, REUNIONES Y OTRO S EN EL PROYECTO CREA.


title:
PAGO  POR ESTUDIOS DE INVESTIGACION  Y SERVICIOS DE ANALISIS Y FACTIBILIDAD A LA LICDA. BRENDA ERNESTINA LAGOS  MONTOYA IDEN No. 1802-1959-00114 CON OFICIO No. 58-2012, DEL DEPARTAMENTO DE INICE, GIRA  A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS .

NOTA: SE COMPROMETE HACER LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE MEDIANTE PLANILLAS,LISTA DE ASISTENCIA , RECIBOS, Y FACTURAS.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 003-152. JAIRO

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 005-12.MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: PAGO DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO SEGUN FACTURA NO. 20323713  Y CONTRATO NO. 323713 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 004-12. MAXIMO.


title: PAGO FACTURA 120521 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PAH

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 006-12.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 006-12.


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL S/ORDEN DE COMPRA 007-12


title: CANCELACION DE FACTURA 120516 POR COMPRA DE, CABLE  UTP, TARJETAS DE RED, ROUTER PARA INSTALACION DE RED EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE JUTICALPA, OLANCHO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.

GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

legalName: GEOVANNY ALEX MARTINEZ AMADOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 009-12


title: PAGO A FAVOR DE EILIO SCHEIB PINEDA POR EL ALQUILER QUE OCUPA EL INSTIITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE A DICIEMBRE 2011.

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

subPrograma: 12 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS PÒR GIRA REALIZADA A GUANAJA. S/ORDEN DE VIAJE 007-12-MAXIMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 013-12
.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPA 016-12.


title: PAGO FACTURA 0506 POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL PAH COREESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 014-12.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS BORDADAS S/ORDEN DE COMPRA 017-12.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.


rationale: CANCELACION DE FACATURA PORLA  COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 012-12.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIERECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A GUANAJA. S/ORDEN DE VIAJE 008-12.-JAIRO


title: POR EL PAGO DE ALQUILER POR EL LOCAL QUE OCUPA ESCALAFON A FAVOR DE FICOHSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LIMPIADORES, AIRES COMPRIMIDOS, DISCOS DUROS, TINTAS, MOMORIAS PARA USO DEL PAH Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AULAS TECNOLOGICAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA SER UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 010-12.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA -


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO  A GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA. INSTALACION DE EQUIPO EN LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

rationale: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-3156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-3156-1-0

description: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.

description: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO Y UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENT. BASICOS 7 A 9 GRADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ..


title: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, INSECTICIDAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL,ACCESORIOS  Y UTILES DE RESCATE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR DEDUCIBLE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ..


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.