title: Pago a Juan Francisco Ferrera/ Servicentro Esso El Prado   por compra de combustible (Gasolina y Diesel) Lubricantes para abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN según  OC#70, Fact.#107519. OP#532

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ING. SAUL SINCLAIR POR COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA PATRULLA MOTORISADA QUE ACOMPAÑO EN LOS TRASLADOS AL VICE MINISTRO DE MINAS EN LA REPUBLICA DE CHILE QUE HICIERA DURANTES LAS VISITAS QUE REALIZO A DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS Y PRIVADAS SEGUN MEMO#DE28/2012 CON ORDEN DE PAGO #46.

currency: HNL

CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 152 - Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

actividadObra: 9 - ADMINISTRACION GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

title: PAGO A PERSI RENATO DURON ALVAREZ (NOTICIAS AL INSTANTE) POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM Y OP 535.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 3175-1174 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FACTURA #2697105 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM #05/2012 CON ORDEN DE PAGO #049.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Agencias Pan Americanas por revision y evaluacion de Planta telefonica segun Fact#012768 y OP#532/2012

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

type: FACT


title: Pago a Alejandra Fabiola Aleman Ardon por gastos de reparacion de vehiculos Nissan Frontier Placa #N8607; Toyota Runner Placa#N 4853 propiedad de la DEFOMIN segun Fact.# 59952; #2684; 2685; y S/N y  OP#547/2012

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Aldo Francisco Santos por consumo de Servicio de Celular de la Linea 99906161, autorizado por el Gobierno de la Republica para el Director Ejecutivo correspondiente al mes de Octubre de 2012.

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA


title: Pago a Perlas S. de R.L. por confeccion de gabachas para uso del personal de Laboratorio de la DEFOMIN segun OC373, Fact.#6703 y OP# 550/2012.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Agencias Pan Americanas por servicios de revision y reparacion de equipo telefonico segun Fact.#78073 y OP#548/2012


title: Pago as Claudia Torres por reembolso de compra de oxido nitroso para uso del Laboratorio el cual se obtuvo en calidad de prestamo por parte de la Compañía Five Star Mining segun OP#549/2012

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Marco Tulio Lagos por Consumo de Servicio de telefonia celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 3171-0413 asignada al Gerente Administrativo, correspondiente al mes de octubre de 2012, segun Fact.#3507235 de Sercom de Honduras.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a  SERCOM de Honduras por Servico de Telefonia Celular de la linea 31751174 asignada al Secretario General , consumo autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2012, segun Fact.# 3377308 y 3464788 respectivamente y OP.#553.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Alejandra Aleman por compra de boletas para traspaso de vehiculos y compra de perforadora para el area de Receptoria de documentos segun Facturas adjuntas y OP#551/2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V.   por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al  mes de octubre de 2012. Tasa  de L.20.0044 x $1.00 del 23/11/2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A REEMBOLSO AL ING. SAUL SINCLAIR POR COMPRA DE DESAYUNOS (37)SEGUN FACT#220028 (L.4,070.00) Y CENAS (16) SEGUN FACT#0319 (L.850.00) DE LAS PERSONAS QUE VIAJARON A LA VISITA QUE SE REALIZO EN LA MINA EL MOCHITO CON EL VICEMINISTRO DE MINERIA EN CHILE, SEGUN MEMORANDUM #DE26/2012 CON ORDEN DE PAGO#47.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A REEMBOLSO A DANILO LEON POR COMPRAS REALIZADAS PARA LA CELEBRAQCION DEL DIA DE LA MUJER CON FACT#0039484 DE PAIZ, FACT#624403 DE LA COLONIA Y EL RECIBO DE LA ELABORACION DE LOS TACOS MEXICANOS, SE ADJUNTA DETALLES DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO, SEGUNMEMORANDUM#DE21/2012.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Interseg  S. A. por compra e instalacion  de Sistema de camaras de seguridad para edificio de la DEFOMIN segun OC#068, Fact.#28781 y OP#560

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: Pago a Persi Renato Duron Alvarez (Noticias al Instante) por publicidad y propaganda institucional correspondiente al mes de noviembre del 2012 segun OP.#558/2012 correspondiente al mes de Noviembre de 2012.


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE AIRES COMPRIMIDOS  SOLICITADOS POR INFORMATICA SEGUN OC 62 Y OP. 512.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE PAPEL FILTRO SEGUN OC.51 Y OP.564 PARA USO EN LABORATORIO DE LA DEFOMIN.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO A SYSTEM MART  POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTI FUNCIONAL Y HP DJ 3515 SEGUN OC#75 Y OP#566 CON FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SIXTUS PHARMA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN CON OC.54 Y OP.514 FACTURA ADJUNTA.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: PAGO A MARCO TULIO LAGOS POR GASTO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA DYNA Y TOYOTA 4X4 2.8  PROPIEDAD DE DEFOMIN. SEGUN OP.520 CON FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO AL SR. EMILIO DUBON POR GASTOS DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS Y RECONTRUCCION DE UN MURO DE LA DEFOMIN CON OP.ADJUNTAS Y FACTURAS.

EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

legalName: EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFOMIN FACT#107519 SEGUN OP.532

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO A ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN POR GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA#8607 TOYOTA RUNNER PLACA#4853 DE LA DEFOMIN SEGUN FACT #2684/2685 Y OP. 547.


title: PAGO A JONNY CABRERA/ SETEC POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE ELLOS MISMOS SEGUN FACT#17 Y RECIBO#18 CON OP.568

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: PAGO A MERLIN CLARITZA HONORATO/ FOTO ARTE SIGLO XXI POR COMPRA DE TOINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN OP.567 Y FACTURAS ADJUNTAS

MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso en compra de repuestos y mano de obra en reparacion de vehiculo Toyota Hilux 2.8 placa#N04851 propiedad de la DEFOMIN , segun factura#6795,001; 06408, 312666, 00158, Orden de Pago# 054/2012.

GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA


title: PAGO A CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON OP.569 Y FACT ADJUNTA.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER USADO EN LA INSTITUCION DEFOMIN CON FACT DJUNTA Y OC.76.Y OP.571

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE  DEFOMIN CON OC.77 Y OP.582  CON FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
Pago a Belinda Andino  por gastos incurridos en la Ceremonia del 191 aniversario
de independencia Patria en la DEFOMIN el día 03 de septiembre de 2012 segun OP#0486/2012 (Se ingresa nuevamente ya que la beneficiaria tenia la cuenta cancelada y la misma realizo las gestiones de cambio de cta. bancaria)

BELINDA ANDINO

legalName: BELINDA ANDINO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE CABLE BRINDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CON FACT#16544 Y OP.576.


title: PAGO A  ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN  POR REEMBOLSO DE COMPRA DE 65 AGENDAS PARA SER DADAS A PARTE DEL PERSONAL DE DEFOMIN.

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FABIOLA ALEMAN POR ELABORACION DE 70 CARNET DE IDENTIFICACION CON MATERIAL PVC PARA EL PERSONAL DE DEFOMIN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago a rerema por la instalacion del sofward en el reloj marcador que utilizan los empleados de DEFOMIN para marcar sus entradas y salidas. solicitado por Cristian Rivera/informatica.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A RAFAEL ZEPEDA  CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO (40% DEL TOTAL) POR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE SEGUN OP.578 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAFAEL ZEPEDA PERALTA

legalName: RAFAEL ZEPEDA PERALTA


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE COMPUTADORAS DELL SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y LABORATORIO.CON MEMO ADJUNTA OC#79 Y OP#583 FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO A MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE DEFOMIN. CON MEMORANDUN, OC#81 Y OP.#582 FACTURAS ADJUNTAS.

MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA

streetAddress: COL. KENNEDY SEGUNDA ETAPA, CASA#291

legalName: MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A SYSTEM MART POR LA COMPRA DEL SERVIDOR DELL POWER QUE SERA UTILIZADO EN INFORMATICA DEFOMIN PARA DISTRIBUCION DE RED DE TODA LA INSTITUCION EN EL SISTEMA CON MEMORANDUN ADJUNTO Y OC#78 Y OP#581.


title: PAGO A CLIP´S & OFFICE POR  COMPRAS REALIZADAS POR SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES DEPARTAM,ENTOS DE LA DEFOMIN CON MEMORANDUN , OC#82 OP#580 FACTURAS ADJUNTAS.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE AGUA PURIFICADA A AGUAZUL POR COMPRA DE 350 BOTELLONES CON OP#570 Y FACTURAS ADJUNTAS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de productos de papel y carton, utiles de oficina y tintas segun Fact#37852 Y OP#257/2012


title: Pago a Claudia Torres por gastos en reparacion de edificio del laboratorio de la DEFOMIN segun Fact# M040-00004-22004 y OP#591/2012

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago a Roberto Alvarado Galvez por consultoria , asesoria y representacion legal en materia Laboral correspondiente a los meses de Septiembre y octubre del año 2012 segun OP#588/2012

JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago a Aldo Santos por combustible en gira a Puertos Cortes, Cortes en la Socializacion de Nueva Ley de Mineria segun Fact.#148422 y Fcat.#148306 ; OP#588/2012

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA


title: Pago a Marco Tulio Lagos por consumo de celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la Linea 31710413 asignada al Gerente Administrativo correspondiente al mes de noviembre de 2012 segun Fact.#13879 y OP#592/2012

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte Siglo XXI) por compra de tintas y toner para ser utilizados en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#85; Fact.#9233, 9232 y OP#589/2012


title: Pago a Italo Ramirez por compra de 7 extintores para el edificio de la DEFOMIN segun Fact.#35774 y OP#596/2012

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a System Mart por compra de equipo de computo para las oficinas de la DEFOMIN segun Rec.#3418 y OP#592/2012

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: Pago a Emilio Dubon por reconocimiento de reclamo  en compra de llantas segun fact.#371 y OP#591/2012

EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

legalName: EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Publigraficas por impresion  de Talonarios de recibo de la DEFOMIN segun OC#072 y OP#593/2012

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: Pago a Inversiones del NorOriente (Clips & Office) por compra de GPS para ser utilizado en los Departamentos Tecnicos de la DEFOMIN segun Fact.#54, OP#595/2012

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a LABHOSPY por compra de productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#84 y OP#594/2012

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Elementos de Limpieza y aseo para ser utilizados en la DEFOMIN segun OC#89,OP#598/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Servicentro Esso El Prado (Juan Ferrera) por compra de combustible para abasteceer vehiculos de la DEFOMIN segun OP#601/2012, Fact#107730 y #107729

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de camisas bordadas con el logo de la DEFOMIN para empleados segun OC#88; Fact.#574 y OP#597/2012

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Belinda Andino por gastos en celebracion navideña de los empleados de la DEFOMIN segun OP#600/2012

BELINDA ANDINO

legalName: BELINDA ANDINO


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Equipo de Comunicacion para ser utilizados en la DEFOMIN segun OC#090, OP#599/2012


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Utiles de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas de la DEFOMIN segun OC#91; OP#603/2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a SERCOM de Honduras por servicios de Telefonia celular autorizado por el Gobierno de la REpublica de la Linea 31751174 asignada al Secretario General correspondiente al mes de Noviembre de 2012. segun Fact#5964098 y OP#605/2012

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: Pago a Servicentro Esso El Prado (Juan Ferrera) por compra de combustible para abasteceer vehiculos de la DEFOMIN segun OP#601/2012, Fact#107730 y #107729


title: Pago a James Sylver Molina/ RSI por compra de elemento calentador para horno Muffle del Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#092; OP#604/2012

JAMES SYLVER MOLINA CARRANZA/RSI

legalName: JAMES SYLVER MOLINA CARRANZA/RSI

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Pago a Inversiones del Nororiente por compar de equipo de computo (Discos Duros) para ser utilizados en los diferentes departamentos de la DEFOMIN segun Fact#53 , Rec#0751, OP#580/2012

INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

legalName: INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de papeleria para ser utilizda en las oficinas de la DEFOMIN segun OP#572/2012

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a Menajes y Ofimatica por compra de equipo para oficina par al DEFOMIN segun Oc#094 y OP#620/2012

MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA

legalName: MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA


title: Pago a System Mart por compra de equipo de computo para diferentes oficinas de la DEFOMIN segun OC#93. OP#619


title: Pago a Inversiones del Nororiente por compra de repuestos y accesorios menores para ser utilizados en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#95 y Op#621/2012

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSANDO VALOR POR QUE EL IMPUESTO ES MENOR QUE EL DETALLADO a Inversiones del Nororiente por compra de repuestos y accesorios menores para ser utilizados en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#95 y Op#621/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-625-1-0


title: PAGO A ITALO RAMIREZ POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERILES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DEFOMIN SEGUN OP#623/2012

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Aldo Francisco Santos Sosa por consumo de Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la lInea 99906161 asignada al Director Ejecutivo correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2012 segun OP#622/2012.


title: PAGO A ALEJANDRA FABIOLA LAEMAN POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN OP#624/2012

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A CLAUDIA TORRES POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN OP#625/2012

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO A ITALO RAMIREZ POR GASTOS EN REPARACION DE EDIFICIO DE LA DEFOMIN SEGUN OP#626/2012

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A EMILIO DUBON POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULOS DE LA DEFOMIN SEGUN OP#627/2012

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A ALEJANDRA ARDON POR IMPRESION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS SEGUN OP#629/2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Belinda Andino por gastos en Ceremonia de apertura de año de labores segun OP#627/2012

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA SEGUN OP#628/2012

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de pepeleria para abastecer en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#93 y Op#628/2012


title: Pago a Emilio Dubon por compra de LLantas para vehiculos de la DEFOMIN segun OC#94 y OP#630/2012

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Claudia Torres por compra de Productos quimicos para ser utilizados en el laboratorio de la DEFOMIN segun OC#95 y OP#631/2012

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago a Marco Tulio Lagos por compra de Emergencia de Transformador para Energia Electrica segun OC#97 y OP#633 (ya que el actual es prestado por la ENEE y no tiene la capacidad suficiente para abastecer el edificio de la DEFOMIN generando fallas en el servicio de energia electrica.)


title: Pago a Italo Ramirez por compra de pintura y materiales plasticos para pintado de paredes en el edificio de la DEFOMIN segun OC#96 y OP632/2012

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Rafael Leonardo Pon por Impresion de Talonarios de recibo de Ingresos para la DEFOMIN segun OP#629/2012

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a Alejandra Aleman por compra de Repuestos y accesorios, utiles de escritorio para ser utilizados en las Oficinas de la DEFOMIN segun OC#98 y Op#634/2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Leonardo Pon por compra de Muebles de oficina , equipo de computo y equipo de comunicacion para las oficinas de la DEFOMIN segun OC#99 y OP#635/2012

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a NAVEGA de Honduras por servicio de internet segun Fact82728 y Fact#84422 y Op#640/2012

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago a Claudia Torres por compra de extractor que sera utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#100 y OP#636/2012

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Pago a Jose Roberto Alvarado Galvez por Consultoria Juridica en caso de demandas laborales de la DEFOMIN segun contrato y Op#638/2012

JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A INVERSIONES DEL NORORIENTE POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZDOS EN LA OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN OC#95 Y OP#621/2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Navega de Honduras por complemento de servicio de internet segun Fac#82728 y Fact#84422 y OP#640/2012

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a AGUAZUL S.A. por compra de 200 botellones con agua para consumo de los empleados de la DEFOMIn segun Orden de Compra#03/2012 y Orden de Pago #43/2012, Factura#

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V. por Servicios de Internet Empresarial D3 10Mb, correspondiente al mes de Febrero de 2012, segun Orden de pago#057/2012, Factura# 183D, Rec.#

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PARA PAGO DE REFRIGERIO POR CONCEPTO DE REUNIONES DE LA COMISION CHILENA LOS DIAS 25 AL 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON RECIBO #0013 Y FACT#0013 DE DARREL´S SANCK SEGUN OREDEN DE PAGO #60 CON LISTA FIRMADA  DE PERSONAL  QUE ESTUVO EN DICHA REUNIONES ADJUNTASEGUN MEMORANDUN#DE029/2012.

name: GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ/DARREL'S SNACK


title: PAGO DE JUEGO DE CUATRO LLANTAS 235/75R15 DE8 LONAS, TODO TERRENO MARCA FIRESTONE (U.S.A) PARA USO EN VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA#N015620 CON MEMORANDUM SG#18/2012 Y CON ORDEN DE COMPRA 006 Y DE PAGO #059 SEGUN FACTURA 7202.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PARA PAGO DE LAVADO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI GRIS PICK-UP PLACA #N05620 CON ORDEN DE PAGO #061 SEGUN MEMORANDUM#19 SOLICITADO POR ALAIN FUNES DE SERVICIOS GENERALES.

PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Telefonica Celular S.A. (CELTEL) por  Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea #9990-6161 asignada al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de Enero  de 2012, según Memorandum DE-042-2012 y Orden de Pago#079/2012

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PARA PAGO DE LAVADO GENERAL DE VEHICULO TOYOTA GRIS PICK-UP PLACA#N04851 CON KLM#166:568 SOLICITADO POR SG/ CON MEMO#19 CON ORDEN DE PAGO #62 DEL 2012.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCO PLACA NO.01931 AL SERVICIO DE LA SCAD
DETALLE ADJUNTO.

SERGIO HUETE /HUETE AUTO CENTER

legalName: SERGIO HUETE /HUETE AUTO CENTER

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

ue: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago a  Papeleria Honduras S. de R.L. por compra de Cartuchos con tinta y Toner para ser utiliozados en diferentes departamentos de la DEFOMIN segun Fact.#36448, Orden de Compra#10, Orden de Pago #086/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a Quality Inversiones S. de R.L. por compra de Cartuchos con Tintas y Toner que seran utilizados en diferentes oficinas de la DEFOMIN segun Orden de compra#007, Factura#2860, Orden de Pago #087/2012

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: Pago a Orgoma S.A. por compra de Lampara de Catodo Hueco de Plomo  para lectura de muestras ambientales y minerales el cual sera utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#133, Factura#1008, orden de Pago #083/2011.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION (OVERJOL COMPLETO) DEL VEHICULO TOYOTA COASTER BLANCO PLACA NO.06896 AL SERVICIO DE LA SCAD

ANTONIO ALEJANDRO IZAGUIRRE VALLADARES

legalName: ANTONIO ALEJANDRO IZAGUIRRE VALLADARES


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA Y RECIBO POR REPARACIONES DE LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP VERDE PLACA NO.09448
FACTURA NO.4411 Y RECIBO S/N

FREDIS OSWALDO AMADOR SUAZO

legalName: FREDIS OSWALDO AMADOR SUAZO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE FACTURA NO.02444 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLOCH DEL VEHICULO TOYOTA VERDE PLACA NO.09448 POR DESCOMPOSTURA EN GIRA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23/04/12


title: PAGO DE TRANSPORTEA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA,VIA FERRY Y VICEVERSA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESA CIUDAD EN CUMPLIMIENTO A LA META IMPERDONABLE DE CREAR ANUALMENTE 20 EMPRENDIMIENTOS CULTURALES.

MAURA ISABEL CASTILLO SANCHEZ.

legalName: MAURA ISABEL CASTILLO SANCHEZ.

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

ANGEL RENE ANDINO RODRIGUEZ

legalName: ANGEL RENE ANDINO RODRIGUEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

programa: 12 - FOMENTO Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,CARTILINA LINO,VASOS DESECHABLES,PLATOS GRANDES Y PEQUEÑOS, Y 15 BOTES DE INSECTICIDAS BAYGON EN SPRAY PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,CARTULINA LINO,VASOS DESECHABLES, PLATOS PEQUEÑOS Y GRANDES, BOLSAS PARA BASURA GRANDES,JABONES SUPREMO,AZISTIN DE 1 LITRO, ACE DE 500G. PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CARTULINA LINO,VASOS DESECHABLES, PLATOS PEQUEÑOS Y GRANDES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS, CARTULINA LINO,VASOS DESECHABLES,PLATOS EQUEÑOS Y GRANDES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 8 - DIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES

programa: 13 - TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL Y PRODUCCION DE TELEVISION

actividadObra: 2 - CINE Y VIDEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TUBITOS DE MINAS,MARCADORES PUNTO FINO NEGRO ONIX ,GRAPAS,MARCADORES PUNTO GRUESO, MARCADORES FLUORESCENTES,CLIPS MEDIANOS,LAPICES TINTAS Y GRAFITO,LIBRETAS MEMOTIPS, TAPE PEQUEÑO,CINTAS CORRECTORAS  BROTHER 096,MARCADORES PUNTO FINO, BORRADORES P/PIZARRA. PARA US EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE FORMACION ARTISTICA

programa: 16 - FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ JUMBO BICOLOR PARA USO EN AUDITORIA INTERNA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADAS EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO

programa: 15 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PUBLICACIONES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PEINES, Y ANILLOSDE VARIOS TAMAÑOS PARA ENCUADERNAR SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA Y ALMACEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 CANDADOS PEQUEÑOS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLA Y 2 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 BROCHAS MEDIANAS DE 2" Y 4 BROCHAS GRANDES DE 4" PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 LLAVINES DOBLE LLAVE, 10 LLAVINES P/ESCRITORIO DE MADERA Y 20 LLAVINES P/ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA ELECTRICA C/RUEDAS AC225 S K 1170CP,2 ALMADANAS C/CABO 6 LBS., 1 ALMADANA C/CABO 16 LBS Y 1 ALMADANA C/CABO 8 LBS. PARA SER UTILIZADAS EN EL CICAI.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION DE F-01 Y O/C NO.55802 EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL NO NOS BRINDA CREDITO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1093-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DATA SHOW,1 PANTALLA P/DATA SHOW, 1 TELEFAX, 1 UPS DE 500 VA Y 1 SCANER HP 5590 PARA USO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y EDUC. ARTISTICA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1092-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1092-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CEPILLO P/MADERA #5, 1 JGO DE FORMON 3 PC Y 1 MARTILLO BOLA 32 ONZ PARA USO EN EL CICAI

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE DICHA CASA COMERICAL NO DA CREDITO DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1097-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE SANDWICH PARA PERIODISTAS Y PERSONAS DE APOYO QUE COLABORARON EN LA MARATON PRO CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA PAZ EL DIA 28/04/12 Y SUMINISTROS DE 500 JUGOS NATURALES Y 500 TAQUITOS PARA EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EL DIA 28/04/12 EN VARIOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CAPITAL

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 YDAS DE MANTA,2 ORGANIZADORES DE PAPELES Y 1 INTERRUCTOR DE BAJA DENSIDAD.
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL, DIRECCION DE EDUC. Y FORMACION ARTISTICA Y LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LIBRETAS A RAYAS,LAPICES TINTA,CARTUCHOS CANON 40 Y 41 PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR Y DEPORTES

programa: 14 - PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR Y EL DEPORTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE TAXI PARA 9 INTERANTES DE LA MARIMBA "ALMA DE HONDURAS" QUIENES BRINDARAN CONCIERTO DE BIENVENIDA A INVITADOS ESPECIALES AL "FESTIVAL DEL DIABETICO" EL DIA 17/05/12 EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL.

JOSE MANUEL PEREZ SAGASTUME

legalName: JOSE MANUEL PEREZ SAGASTUME

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULGADAS CON LAS CARACTERISTICAS:PROCESADOR i5 MEMORIA RAM 4 GB, DISCO DURO, 500 GB, MARCE DELL PARA SER UTILIZADA EN EL CICAI.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA 12 PERSONAS  JURADO CALIFICADOR EL DIA 25/04/12 EN EL EVENTOS DE "PREMIO DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS 2012 VII EDICION"


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 LLAVEROS DE MADERA Y YESO, 10 LLAVEROS ESTELA DE YESO Y 10 LLAVEROS DE CUERO(SANDALIA) PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DEL CECC-SICA EN LA CUMBRE ANUAL A REALIZARCE EL DIA 18/05/12 SIENDO EL SR. MINISTRO DE LA SCAD EL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DE LA MISMA.

INMOBILIARIA AHTLAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PLAZA MILENIUM DE TILOARQUE

legalName: INMOBILIARIA AHTLAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE TAXI PARA 9 INTEGRANTES DE LA MARIMBA "ALMA DE HONDURAS" POR REALIZAR CONCIERTO EN EL EVENTO DE LA CECC-SICA DENOMINADO NOCHE CULTURAL EN EL RESTAURANTE LA CUMBRE DE ESTA CIUDAD CAPITAL EL DIA 18/05/12


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON,1 CAMARA FILMADORA DE VIDEO SONY, 1 TELEVISOR PLASMA DE 50 PULGADAS LG. Y 1 COMPUTADORA CON SUS ACCESORIOS OPTIPLEX 390 PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL 21/04/12 AL 20/05/12 DE LAS LINEAS NO.9458-8712 Y 9470-1324 ASIGNADAS AL SEÑOR MINISTRO TULIO MARIANO GONZALES  Y VICEMINISTRO MANUEL ANTONIO SIERRA
ANEXOS NO.0018732729 Y 0012570817

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 320 ANILLO PARA ENCUADERNACION 15082 3/8 NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA NO.27  Y 2 CARTUCHOS  DE TINTA NO.28 P/IMPRESORA DESKJET 3550 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GRAL DE LAS ARTES.-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 AGUJAS DE CROCHET Y 5 TIERAS PARA USO EN EL CICAI


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA SRA. CARMEN DE JESUS VELASQUEZ MIDENCE  POR EL PERIODO DEL 27/03/12 AL 27/03/13

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTULINA LINO TAMAÑO 26X40 PARA USO EN EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INDUSTRIAS CULTURALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CEIBA EL DIA 22/05/12 Y REGRESANDO EL 24/05/12  A NOMBRE DEL SR. TULIO MARIANO GONZALES MINISTRO DE LA SCAD CON EL PROPOSITO DE ATENDER INAUGURACIO DEL FESTIVAL DE MARIMBA.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PUBLICACION  PARA LOS DIAS  22-23 Y 24/05/12  DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NO. 001-2012 PARA PRESENTAR OFERTAS PARA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DE LA SCAD Y ALGUNAS DEPENDENCIAS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICNAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA US DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.DETALLE ADJUNTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD. DETALLE ADJUNTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 DRIVER 600W 8 OHM MTE PARA LOS PARLANTES DEL ESCENARIO MOVIL.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 1 SELLO DE MADERA Y 2 DE SELLO DE RECIBIDO PARA USO DE LA DIRECCION DE LAS ARTES Y LA DIRECCION DE EDUC. Y FORMACION ARTISTICA.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLDERS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB, DE 8 GB PARA USO EN LOS DEPTOS. DE SECRETARIA GENERAL, ASESORIA MINISTERIAL Y BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE RESISTOL PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE ALQUILER D6 MESAS COCTELERAS,6 MANTELES REDONDOS Y 6 CINTAS BLANCAS PARA LA ACTIVIDAD DE SIMBIOSIS "CONCIERTO DE PIANO" CON EL MUSICO Y COMPOSITOR MANUEL OBREGON EL DIA 17/05/12 E EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO-

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE SALDO PENDIENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA NO.9459-3628 ASIGNADA AL SR. BERNARD MARTINEZ EX MINISTRO DELA SCAD.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO  DE ARREGLO FLORAL NATURAL PARA LA REUNION CON LOS SEÑORES EMBAJADORES C.A. Y PERIODISTAS EN LA PRESENTACION DE BORRADOR " LEY FUNDAMENTAL DE CULTURA" EL 30/04/12 Y SUMINISTRO DE 180 ROSAS DECORADAS PARA OBSEQUIAR EN LA REUNION  HOMENAJE AL " DIA DE LA MADRE" EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EL 10/05/12

JULIA ESPERANZA GARCIA

legalName: JULIA ESPERANZA GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPÓNDE POR EL CHAMPUSEO DE 5 ALFOMBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DELA SCAD-

SONIA MARLENE CRUZ ACOSTA

legalName: SONIA MARLENE CRUZ ACOSTA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE 12 MESAS COCTELERAS,4 MESEROS ESTILO BUFFET,2 SERVICIOS DE TRANSPORTE,120 PLATOS POSTRE Y 120 PLATOS TIPICOS PARA EL EVENTO "LA GRAN JORNADA DE LA ESPERANZA" EL DIA 17/05/12 EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RACLETA PARA LAVADOR DE RODILLO DE LA KORS-72 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON X 25 CARTIDGE P/IMPRESORA CANON F189402 Y 1 TONER LASEJET CB435A P/IMPRESORA LASERJET P1006 PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y OTRAS SERVICIOS EN EL EVENTO CONCIERTO DE PIANO "SIMBIOSIS" DEL MUSICO Y COMPOSITOR MANUEL OBREGON EL DIA 17/05/12 EN EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX350N Y 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M1319 FMFP PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 MEMORIAS USB 8GB DT100G2KINGSTON USB 2.0 PARA USO EN ASESORIA LEGAL,AUDITORIA INTERNA,OFICIAL DE TRANSPARENCIA,Y DEPTO. DE COMUNICACIONES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2223.59 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD
factura no.840430


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 DVD DE 4 GB SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DE 15" CON PROCESADOR INTEL 15,MEMORIA RAM 4GB,DISCO DURO 320 GB, MALETIN, MOUSE INALAMBRICO PEQUEÑO, DC ANTIVIRUS, MARCA DELL, 4050, 500GB Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DJ2050 PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA PERIODISTAS INVITADOS PARA LA PRESENTACION DEL BORRADOR " LEY FUNDAMENTAL DE CULTURA" EL DIA 11/05/12
EN EL HOTEL ALAMEDA.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 FOCOS AHORRATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS HP  Y CANON DETALLADOS EN LA O/C NO.55693 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO NOS SUMINISTRA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-121-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON DETALLADOS EN LA O/C NO.55693 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-122-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON DETALLADOS EN LA O/C NO.55693 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-123-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 440 IMPRESION DE MONTAJE EN PVC DE 22X20 PULG. CON VINYL (BANNERS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOMENAJE AL POETA ROBERTO SOSA DENOMINADO NUEVO ENCUENTRO CON SOSA A REALIZARSE DEL 22 AL 25/05/12

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE TAXI A 17 INTEGRANTES DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS CRIOLLAS POR PRESENTACION ARTISTICA LOS DIAS 17 Y 18/05/12 EN EL MUSEO DE LA IDENTIDAD NACIONAL "EVENTO DEL DIA DEL  DIABETICO" Y EN EL RESTAURANTE "LA CUMBRE EVENTO SECC-SICA"

AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA PADILLA

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA PADILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PINCELES PLANOS (2,6,8) SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CUADRO NAC. DE DANZAS FOLKLORICAS

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON DETALLADOS EN LA O/C NO.55693 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO NOS SUMINISTRA CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-124-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO Y PINTURA TEMPERA ARTICOLOR,FOAMY VARIOS COLORES SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DEL CUADRO NAC. DE DANZAS FOLKLORICAS Y BIBLIOTECA NACIONAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TABLERO T/OFICIO SOLICITADO POR EL ABOG. OSCAR ANDINO ASESOR MINISTERIAL Y 8 YDS DE MANTA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CUADRO NAC. DE DANZAS FOLKLORICAS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  NO.139-2012 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD POR EL PERIODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 137-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL FOLKLORE NACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ GIRON

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ GIRON

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL FOLKLORE NACIONALCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON DETALADOS EN LA O/C NO.55693 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-125-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGOR DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.138-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS POR EL PERIODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 23 CAMISAS TIPO POLO BORDADAS, 13 CHALECOS IMPRESOS Y 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL VARIAS TALLAS PARA USO DE PERSONAL DE LA SCAD SOLICITADOS POR EL SR. MINISTRO , POR DEPTO. DE IMAGEN Y PROTOCOLO, UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOLL FEMENINO DE LA SCAD.

LITOGRAFIA AGUIRRE

streetAddress: COL KENNEDY ZUPERMANZANA#3 BLOQUE#24 CASA#4538

legalName: LITOGRAFIA AGUIRRE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE 23 CAMISAS TIPO POLO BORDADAS,13 CHALECOS IMPRESOS Y 1 JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOLL VARIAS TALLAS PARA USO DE PERSONAL DE LA SCAD SOLICITADOS POR EL SR. MINISTRO, DEPTO. DE IMAGEN Y PROTOCOLO, UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOLL FEMENINO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.-110-2012 DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA LA IMPRENTA DE LA SCAD POR EL PERIODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

legalName: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA LA IMPRENTA DE LA SCAD POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO Y SERVICIO DE COCTEL PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 28/05/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL DENOMINADO "SYMPOSIUM INTERNACIONAL LA EVOLUCION DE LA INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS DE LA CIVILIZACION MAYA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA  PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale:
COMPLEMENTO DE COMPRA DE 2223.59 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD
factura no.840430


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA- MANAGUA-NICARAGUA-TEGUCIGALPA SALIENDO VIERNES 17/02 Y REGRESANDO SABADO 18/02/12  CON EL FIN DE ATENDER REUNION CON LA MINISTRA DE CULTURA DE ESE PAIS PARA AUNAR ESFUERZOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LA REGION C.A.....

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR OBVIAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL BOLETO AEREO EN RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-133-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO  POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE INTERNET P/COMPUTADORAS BANDA 2.5M PRA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCA Y 3 SERVICIOS DE INTERNET VELOCIDAD RESIDENCIAL HASTA 512 KBPS PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, ESCUELA DE ARTE DRAMATICO Y LA IMPRENTA DE LA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR CAMBIO EN EL VALOR DEL SERVICIO DE INTERNET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1333-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.135-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA POR EL PERODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 36 PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO,12 PAQ. DE PAPEL CONSTRUCCION , 6 CAJAS DE ARTICOLOR NO TOXICO Y 6 PLASTICOLA ESCARCHADA VARIOS COLORES PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE TRANSPORTE A ROATAN  EL DIA 21/05/12 Y REGRESO 22/05/12 A FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LA META IMPERDONABLE DE CREAR 20 EMPRENDIMIENTOS CULTURALES.

GABRIELA MELISSA CRUZ LOPEZ

legalName: GABRIELA MELISSA CRUZ LOPEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PISTOLAS GRANDES PARA SILICON PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 36 PLIEGOS CARTULINA NORMAL VARIOS COLORES, 24 PLIEGOS DE CARTONCILLO Y 6 CAJAS PINTURA DE DEDO FABER CASTELL 25ML PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.136-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES POR EL PERIODO DEL 01/04/12 AL 31/05/12

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL(CENTRO DE MESA) QUE FUE UTILIZADO PARA EL EVENTO DE SYMPOSIUM INTERNATIONAL LA EVOLUCION DE LA INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS DE LA CIVILIZACION MAYA EL DIA 28/05/12 EN LA ANTIGUA CASA PRESIDIENCIAL

JULIA ESPERANZA GARCIA

legalName: JULIA ESPERANZA GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA, TRES COPIAS COLORES AZUL,VERDE Y AMARILLO. JUEGO DE 50 ORDENES C/U . PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE POR ORDEN SUPERIOR TODO TRABAJO DE IMPRESION SE VA A ELABORAR EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1365-1-0


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 30 PLATOS DE BOQUITAS PARA EL DIA 22/05/12 EN REUNION CON DIRIGENTES DE LA DIFERENTES FEDERACIONES DEPORTIVA.
SEGUN SOLICITUD OFICIO NO.SSD-025-12

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE GASTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SCAD DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

ALICIA GABRIELA AGUILAR ANDINO

legalName: ALICIA GABRIELA AGUILAR ANDINO

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


description: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE GASTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SCAD DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 150 REFRESCOS NATURALES Y 100 SANDWICH PARA EL EVENTO DEL DIA DEL DESAFIO EL DIA 30/05/12 CAMPAÑA MUNDIAL DE INCENTIVO A LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA.

KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

legalName: KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE GASTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SCAD. DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA 80 PERSONAS LOS DIAS 22 Y 23/05/12 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL EN EL EVENTO DE HOMENAJE A ROBERTO SOSA DENOMINADO NUEVO ENCUENTRO CON SOSA.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER HP P1102W PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA,NICARAGUA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE TULIO MARIANO GONZALES  SALIENDO VIERNES 17/02 Y REGRESANDO SABADO 18/02/12 CON EL FIN DE ATENDER REUNION CON LA MINISTRA DE CULTURA DE ESE PAIS PARA AUNAR ESFUERZOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LA REGION C.A....


title: REEMBOSLO DE FACTURAS VARIAS DE GASTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SCAD DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER CANON NO.2020 PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: ANULACION DE  ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE EL TONER SOLICITADO NO ERA EL INDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1471-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DJ-2050 PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA NAKAJIMA AE-740 INV. 4010278 AL SERVICIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA  DE LA SRA. CINTHIA LETICIA NUÑEZ CORRALES EMPLEADA DE ESTA SECRETARIA CON EL CARGO DE INSTRUCTOR VOCACIOAL I

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE 1 IMPRESORA HP PSC1610 INV. 4022200  AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 755 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-650 CON INV. NO.4006906 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE FOLKLORE NACIONAL

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750 CON INV. NO.4006906 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE FOLKLORE NACIONAL

description: REVERSION DE PAGO POR ERROR EN FACTURA EMITIDA POR CASA COMERIAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 755 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 755 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y LA OFICINA DEL ASESOR MINISTERIAL DE LA SCAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 42 TAZAS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1000 EJEMPLARES DE ALBUNES CRONOLOGICOS PRESIDENTES DE HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

WILFREDO FLORES FUNEZ

legalName: WILFREDO FLORES FUNEZ

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA NO.0278  DE GASTO DE REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA VERDE PLACA NO.9448 DURANTE GIRA REALIZADA A DANLI CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA SCAD EL DIA 24/05/12

FREDIS OSWALDO AMADOR SUAZO

legalName: FREDIS OSWALDO AMADOR SUAZO


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 SERVICIO DE INTERNET PARA COMPUTADORAS BANDA 2.5M PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SCAD Y 3 SERVICIO DE INTERNET P/COMPUTADORAS VELOCIDAD RESIDENCIAL PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA,ESC. ARTE DRAMATICO Y LA IMPRENTA DE LA SCAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO EN EL SERVICIO  POR EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1594-1-0


title:
PAGO DE TRANSPORTE DE REGRESO DE GIRA DE LA CEIBA QUE SE EXTENDIO DEL 18 AL 24/02/12
POR RAZONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DE ESA CIUDAD. RECIBO NO.04763

IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS

legalName: IVONNE GYSELA MORALES PALACIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,CAFE,CREMORA GRANDE,LATA DE TE LIPTON,REFRESCOS 3 LITROS DIFERENTES SABORES PARA SER UTIIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LIBRO TITULADO "CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL MANUEL BONILLA" PARA SU PRESENTACION EL DIA 13/06/12 EN LA CASA PRESIDENCIAL.

GIL HUMBERTO FUENTES HERNANDEZ

legalName: GIL HUMBERTO FUENTES HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 SOBRES BLANCOS SAHARA 7.25X5.25 PULG. UTILIZADOS PARA ENVIAR INVITACIONES DEL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO"LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL BONILLA EN CASA PRESIDENCIAL.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE,CREMORA GRANDE,LATA DE TE LIPTON Y REFRESCOS DIFERENTES SABORES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA YAMAHA DE 12C 7053.57 PARA USO DEL SONIDO PARA LOS EVENTOS DE ESTA SECRETARIA.

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON PG 210 NEGRO, 2 CARTUCHOS CANON PG 211 COLOR Y TONER P/IMPRESORA HP CB-435A PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TONER EN LA UPEG DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP-DJ 2050 PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 BOTES LIQUIDO WD 40 8 ONZAS/226G PARA LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD DE LA SCAD.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTEL CORE ¡5 2400 MARCA DELL OPTIPLEX 790 Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP-DJ 2050 PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARPAS GRANDES DE 4X4 METROS Y 1 CARPA DE 6X6 METROS PARA USO EN LOS EVENTOS ESPECIALES QUE REALIZA LA SCAD.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION DE F-01 EN VISTA QUE CASA COMERCIAL COTIZO TOLDOS  Y LO QUE SE NECESITA SON CARPAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1624-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES PLASTICAS DE 2X6 PIES PARA USO EN LOS EVENTOS ESPECIALES QUE REALIZA ESTA SECRETARIA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTAS QUE CASAS COMERCIALES NO NOS DAN CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1625-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 SOBRES BLANCOS SAHARA 7.25X5.25 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 390 MONITOR 17 ASIGNADA A HEBER MEJIA DEL DEPTO. DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL  Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PARA USO DEL SR. LUIS ZUNIGA  DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER 35-A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP-DJ2050 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO SONY MODELO HDR-CX190 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.55968 SEGUN F-01-1633 EN VISTA QUE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES REQUIERE UNA CAMARA DE MAYOR CAPACIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1633-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PEDESTALES PARA PARLANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS QUE REALIZA LA SCAD.

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL NO NOS DA CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1632-1-0


title: COMPRA DE 36 PLIEGOS CARTULINA NORMAL VARIOS COLORES,24 PLIEGOS DE CARTONCILLO Y 6 CAJA PINTURA DE DEDO FABER CASTELL 25 ML PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ANULACION DE F-01 YA QUE ORDEN DE COMPRA VA EN EL F-01-1364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1634-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL 21/05/12 AL 20/06/12 DE LAS LINEAS 9458-8712 Y 9470-1324 ASIGNADAS AL MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SCAD.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TINTAS P/IMPRESORA HP 27 NEGRO Y 6 TINTAS P/IMPRESORA HP 28 A COLOR PARA USO EN LA IMPRESION DE MATERIAL CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA IMPRESION DE 135 PLANOS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO TABLOIDE QUE SERAN ENTREGADO A 9 MUNICIPALIDADES DEL DEPTO. DE COLON

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1638-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE 1 COPIADORA SHARP AL-1655 SERIE NO.65075927 INV. NO.4011525 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES.


title: VAOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DATASHOW MARCA EPSON PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE SANDWISCH,FRESCOS Y HIELO PARA 200 PERSONAS PARA EL DIA 01/06/12 EN EL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS "YAX KUK MO" EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL AGASAJO A LAS MADRES DE LA SCAD EL DIA 10/05/12 EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DEMERIENDAS PARA EL DIA 30/05/12 EN TALER AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SCAD Y BOCADILLOS PARA EL DIA 4/06/12 PARA REUNION DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL Y TEATRO MANUEL BONILLA CON EL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO Y DIRECTORES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION EL DIA 13/03/12 POR TRABAJAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO Y SUMINISTRO DE 39 SANDWICH Y HIELO PARA LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 15/03/12 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 24 ROSAS BLANCAS OBSEQUIADAS A LOS ARTISTAS ,PERSONAL DE PROTOCOLO E INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO CONCIERTO POR LA PAZ PUERTA CULTURAL QUE SE REALIZO EL DIA 25/05/12 EN LA PLAZA CENTRAL DE ESTA CIUDAD.

JULIA ESPERANZA GARCIA

legalName: JULIA ESPERANZA GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA VILLATORO FONSECA POR EL DECESO DEL PERIODISTA ALFREDO VILLATORO EL DIA DE 16/05/12


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 80 PERSONAS EL DIA 25/05/12 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL EN EL EVENTO HOMENAJE A ROBERTO SOSA DENOMINADO "NUEVO ENCUENTRO CON SOSA"

KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

legalName: KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 11/06/12 PARA LA REUNION DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL  Y TEATRO MANUEL BONILLA CON EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO  Y DIRECTORES DE LA SCAD.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNIN DEL 06/06/12 CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS CON EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE TELEFONICO DE 1 PAR Y 1 ROLLO DE 2 PARES PARA SER UTILIZADOS PARA LAS EXTENCIONES DE LINEAS QUE SE INSTALARAN EN LAS AREAS DE RESTAURACION A COLECCION HONDUREÑA Y EXTRANJERA Y DE PROCESOS TECNICOS A INFORMATICA Y FONDOS ANTIGUOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012
1 SERVICIO P/COMPUTADORA BANDA 2.5 M PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD
3 SERVICIO P/COMPUTADORA VELOCIDAD RESIDENCIAL HASTA 512 KBPS PARA EL TEATRO MANUEL BONILLA,ESC. ARTE DRAMATICO Y LA IMPRENTA DE LA SCAD.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012
1 SERVICIO P/COMPUTADORA BANDA 2.5 M PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD
3 SERVICIO P/COMPUTADORA VELOCIDAD RESIDENCIAL HASTA 512 KBPS PARA EL TEATRO MANUEL BONILLA,ESC. ARTE DRAMATICO Y LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA 35 PERSONAS EN LA REUNION DE TRABAJO CON ASESORES,DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE UNIDAD Y OTROS EMPLEADOS DE LA SCAD CON EL SR. MINISTRO  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18/06/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMANTICO


title: COMPRA DE 10 PAQ. DE GRAPAS PARA CABLE DE 2 PARES Y 10 PAQ. DE GRAPAS PARA CABLE DE 1 PAR PARA LAS EXTENSIONES DE LINEAS QUE SE INSTALARAN EN LAS AREAS DE RESTAURACION A COLECCION HONDUREÑA Y EXTRANJERIA Y DE PROCESOS TECNICOS A INFORMATICA Y FONDOS ANTIGUOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS Y OTROS PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA E ILUMINACION PARA LA OBRA TEATRAL "EL CASAMIENTO" DE ANTON CHEJOV EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EL DIA 12/06/12


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MARCA MUSSO SANG YOUNG TIPO CAMIONETA AÑO 2000 VALOR LPS.300,000.00  AL SERVICIO DE LA SCAD. CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 29/06/12 AL 29/06/13

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CANDADOS GRANDES PARA PUERTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMRPA DE 6 ESCOBILLONES Y 2 BASUREROS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DELA SCAD Y 2 SANITIZANTES PARA SANITARIOS DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 DVD EN BLANCO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 MANGUERAS MEDIANAS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE AGUA AGUAZUL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS DE LA SCAD LOS ULTIMOS VIERNES DE C/MES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TINTAS P/IMPRESORAS HP 21 NEGRO Y 6 TINTAS P/IMPRESORA HP 22 A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION DEL MATERIAL CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA SCAD.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 1 ROLLO ESTAÑO USA SKYPE , 1 TESTER Y 1 CAUTIN SKYPE TOWATS SOLICITADO POR DEPTO. DE  MANTENIMIENTO DE LA SCAD.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL NO NOS DA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1677-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 54 BOLETOS PARA AGUA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 1/2 DOC. DE GUSANOS PARA LAVAR INODOROS Y 8 BALDES MEDIANOS PARA SER  UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR LCD DE 32 LG, 1 DVD-6932BK Y 1 COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE i3-2120,3.3GHZ......PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 CD EN BLANCO REGRAVABLES CDR-W PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 FILM PARA FAX PANASONIC KX PA93 Y 2 FILM PARA FAX SHARP UX5CR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE TAXI PARA LOS 17 INTEGRANTES DEL CUADRO NAC. DE DANZAS FOLKLORICAS CRIOLLAS POR REALIZAR PRESENTACION EL DIA 26/06/12 EN HORAS DELA NOCHE  EN EL TEATRO MANUEL BONILLA CON OCACION DEL 37 ANIVERSARIO DE LA SCAD.

AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA PADILLA

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MENDOZA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE METAL NO.14,2 ESCUADRAS DE 24 PULG.,2 TREPANOS PARA MADERA,2 TIJERAS TRUPER,2 JUEGOS DE REGLAS PARA SASTRERIA PARA USO DE DIFERENTES TALLERES DEL CICAI.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO REEMBOLSO DE FACTURA NO-7648  POR LA COMPRA DE UNA BANDA Y 2 HULES PARA AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO BUS HIACE PLACA NO.9139

CARLOS ORLANDO MEJIA ROSALES

legalName: CARLOS ORLANDO MEJIA ROSALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TAXI PARA LOS 9 INTEGRANTES DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS POR REALIZAR PRESENTACION EL DIA 26/06/12 EN HORAS DE LA NOCHE EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EN EL MARCO DEL 37 ANIVERSARIO DE LA SCAD.

JOSE MANUEL PEREZ SAGASTUME

legalName: JOSE MANUEL PEREZ SAGASTUME


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.05999 POR CONCEPTO DE ENMARCADO DE LOS PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADOS A 11 EMPLEADOS DE LA SCAD CON MAS DE 35 AÑOS DE LABOR FUNCIONAL EL DIA 26/06/12 LA CELEBRACION DE EL 37 ANIVERSARIO DE LA SCAD.

OSCAR JAVIER ANDINO PINEL

legalName: OSCAR JAVIER ANDINO PINEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 269 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD QUE REALIZAN GIRAS A SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION DE F-01 POR CAMBIO DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO EN EL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1687-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO (REVISION DE NIVEL,ENGRASE,CAMBIO FITRO ACEITE Y AIRE) DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD. CONPLACAS NO.09676,09139,08213,06559,06560,09448.

LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

legalName: LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO (REVISION DE NIVEL,ENGRASE,CAMBIO FITRO ACEITE Y AIRE) DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD. CON PLACAS NO.09676,09139,08213,06559,06560,09448.
SEGUN FACTURAS NO.446/447/448/449/450/479


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 171 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD QUE VIAJAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 120 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA HABANA PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 178 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO POR LA ABOG. IVONNE MORALES DE ASESORIA LEGAL DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LAS PATAS DEL FURGON DEL ESCENARIO MOVIL DE LA SCAD. INCLUYENDO REPUESTOS Y TRASLADO DEL MISMO DE CASA PRESIDENCIAL AL TALLER.

EMP DE TRANS TERRESTRES DE CA SRL C

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS SALIDA AL NORTE CONTIGUO A GASOLINERA SHELL CASA # 1150

legalName: EMP DE TRANS TERRESTRES DE CA SRL C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP OFFICEJET G 85 PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA NO.65904POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE BROCAS PLANAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA GAVETA DEL ESCRITORIO DEL SR. MINISTRO.

FRANKLIN DE JESUS MEDINA IZCANO

legalName: FRANKLIN DE JESUS MEDINA IZCANO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PORTONES Y 4 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TROFEOS UTILIZADOS PARA EL 1ER FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS "YAX KUK MO"  ENEL TEATRO MANUEL BONILLA

LITOGRAFIA AGUIRRE

streetAddress: COL KENNEDY ZUPERMANZANA#3 BLOQUE#24 CASA#4538

legalName: LITOGRAFIA AGUIRRE

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS GALARDONADOS EN EL 1ER FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS "YAX KUK MO"


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA SCAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DELA MUJER EL DIA 25/01/12

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA LOS DIAS 19 Y 20/06/12 PARA LA ELABORACION DE OBJETIVOS,ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS TERMINADOS QUE SERAN PLASMADOS ENL POA 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LACOMPRA DE 17 LIBROS DE VARIOS TITULOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS DE VARIAS NUMERACIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.
DETALLADOS EN LA O/C 55856

INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA, COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS DE VARIAS NUMERACIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD
DETALLADOS EN LA O/C NO.55856


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS DE VARIAS NUMERACIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD
DETALLADOS EN LA O/C 55856


title: COMPRA DE BOLETOS AEREO A NOMBRE DE SR. MINISTRO TULIO MARIANO GONZALES A LA CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA PARA EL DIA VIERNES 27 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 29/07/12 POR ATENDER REUNION EN LAS OFICINAS DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA DE INAUGURACION PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA SCAD.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BOBINA DE BOMBA DE INYECCION PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACA NO.09449 AL SERVICIO DE LA SCAD.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 PEDESTALES PARA MICROFONOS DE PIE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS EVENTOS QUE REALIZA LA SCAD.

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL NO NOS QUIERE DAR CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1774-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS PARA ARTISTAS Y GRUPOS ARTISTICOS QUE COLABORARON EN LA ACTIVIDAD  EL "FESTIVAL CULTURA POR LA PAZ"  EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07/07/12

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 70 LIBROS TITULADOS LA ALONDRA NEGRA PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ISIDRO GARCIA ESPAÑA

legalName: ISIDRO GARCIA ESPAÑA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 10 ENMARCADOS DE CUADROS DE AUTORES E INTELECTUALES  PARA USOS EN LA SALA DEL LIBRO Y LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y 6 MARCOS CON VIDRIO PARA FOTOGRAFIA PARA LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE EXMINISTRO EN EL 37 ANIVERSARIO DE LA SCAD.

FRANCISCO AGUIRRE AGUIRRE

legalName: FRANCISCO AGUIRRE AGUIRRE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 60 PLATOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL DE TRANSITO QUE NOS COLABORARON CON LA SEGURIDAD EN EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA SCAD EL DIA MARTES 26/06/12.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 150 SANDWICH Y OTROS PARA EL DIA 29/06/12 PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COOPERATIVA "EMPRENDEDORES DE EXITO"


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA COMPUTADORAS BANDA 2.5 MB PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD Y 3 SERVICIOS DE INTERNET VELOCIDAD RESIDENCIAL HASTA 512 KBPS PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA,ESCUELA DE ARTE DRAMATICO E IMPRENTA DE LA SCAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS :DISCO CLUTCH,PRENSA CLUTCH,BALINERA DE CLUTCH,BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y BOMBA MADRE DE CLUTCH  PARA EL VEHICULO CAMION TOYOTA DINA COLOR BLANCO CON PLACA NO.06560.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA LAS MOTOCICLETAS  DE LA SCAD CON PLACAS NO.4112 Y 2843  Y 1 BANDA DE HULE A46 PARA MOVER EL AIRE ACONDICIONADO DEL BUS TOYOTA BLANCO PLACA NO.09139


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 PORTA GAFETES PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL "CULTURA POR LA PAZ" EN COMAYAGUA EL DIA 07/07/12

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER 35 LASER JET,2 CARTUCHOS DE TINTA HP21 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 PARA USO ENLA DIRECCION DE COMUNICACION Y SECRETARIA GENERAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO EN COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAO 24X36 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 390CT3/4GB/500GB/M Y 1 IMPRESORA HP LJ  P1102W 19 PPM PARA SER UTILIZADOS 1 COMPUTADORA Y IMPRESORA  EN AUDITORIA INTERNA Y 1 COMPUTADORA PARA ASESORIA LEGAL

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA


title: COMPLEMENTO EN COMPRA DE 2 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390CI3/4GB/500GB/M Y 1 IMPRESORA HP LJ P1102W 19 PPM PARA SER UTILIZADA 1 COMPUTADORA E IMPRESORA EN AUDITORIA INTERNA Y 1 COMPUTADORA EN ASESORIA LEGAL-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA 35 PERSONAS PARA LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO  CON LAS AUTORIDADES SUPERIORES Y DIRECTORES GENERALES DE LA SCAD EL DIA 02/07/12

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE BAQUETAS PARA MARIMBA, 16 UNIDADES PARA USO EN LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR  QUE CORRESPONDE  POR LA COMPRA DE 21 LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 49 LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DE FOTO DIGITAL SONY ALPHA 16. 2MP FULL LCD 3.0"5.5FPS, 2 MEMORIAS MEMORY STICK PRO DUO/4 GB/SONY PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL DELLINS. ENRICON4050CI5/4GB/W7HB/14 DISCO DURO DEL 500GB.MEMORIA 4GB PROCESADOR CORE 15.INCLUYE EL MAUSE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 416 BOLETOS PARA AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 CANASTAS PEQUEÑAS PARA SER OBSEQUIADAS A LOS COORDINADORES DEL EVENTO XXVII CONGRESO C.A. Y DEL CARIBE DE MEDICINA INTERNA  LOS DIAS DEL 23 AL 2/05/12 EN EL HOTEL CLARION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 25 REPUESTOS DE ALOGENA DE QUARZO DE 500 WATS PARA USO EN EL ESCENARIO DEL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 416 BOLETOS PARA AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 BOTES DE AGUAZUL DE 20 ONZ. PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA BRINDAR EL DIA 09/07/12 EN LA REUNION DE DIRECTORES EN EL LOCAL QUE OCUPA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.


title: CCOMPLEMENTO EN COMPRA DE 416 BOLETOS PARA AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER CANON NO.GRP18 PARA SER UTILIZADO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES-

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS EN REUNION DE DIRECTORES PARA FORMAR EL CONSEJO EDITORIAL DE LA SCAD EL DIA 06/07/12

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA PERSONAL TECNICO DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS POR LA TRANSMISION DEL PROYECTO PERTA CULTURAL EL DIA 25/05/12

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL 21/06/12 AL 20/07/12 DE LAS LINEAS NO.9458-8712 Y 9470-1324 ASIGNADAS AL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE LA SCAD.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA  POR PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE PRADO AÑO 2012 MODELO KDJ150L-GKAEY, CAPACIDAD 7 PERSONAS....
POR EL PERIODO DEL 01/08/12 AL 01/08/13
DETALLE EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.374-2012 DE INMUEBKE DONDE FUNCIONO EL FOLKLORE NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ GIRON

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ GIRON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.374-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO EL FOLKLORE NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.375-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.376-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012.

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.375-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.377-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA IMPRENTA DE LA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

legalName: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.377-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA IMPRENTA DE LA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.372-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: REVERSION DE F-01 DE PAGO POR AFECTAR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INCORRECTA SIENDO LA CORRECTA LA 16-00-000-001-22100-0000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-160-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-160-1-1988-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.373-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.372-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.373-2012 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: COMPRA DE 2 SELLOS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA BRINDAR ATENCIONES A LOS ASISTENTES DE LA REUNON CON MIEMBROS DEL COMITE DE ONADICI Y LA SCAD EL DIA 18/07/12 EL LA SALA DE CONFERENCIA DE ESTA INSTITUCION.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390C13/2GB/500GB/MONT17 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA SCAD

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE GLOBOS VARIOS COLORES,10 YDAS DE PLASTICO VARIOS COLORES,1 PAQ. DE PALILLOS P/PINCHOS Y 200 SERPENTINAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DELA SCADE


title: COMPRA DE 1 SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE AJEDREZ PARA SER OBSEQUIADOS EN VARIOS MUNICIPIO DE CORTES. SOLICITADOS POR EL SR. MINISTRO

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 80 ROLLOS DE TAPE PARA SELLAR CAJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 8 SEPARACIONES A COLOR DE PAGINAS INTERNAS Y CARATULAS PARA LA IMPRESION DE LOS LIBROS ICONOS CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ANGELES Y EL PROGRESO.

PIXMARK S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE MAYAG

legalName: PIXMARK S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones