title: RESERVA POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE SE INGRESO CON UN NUMERO DE BENEFICIARIO EQUIVOCADO POR LO QUE SE REALIZARA LA CORRECCION CON EL NUEVO NUMERO DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1615-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0173 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000168 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

currency: HNL

JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION FACTURA No. FT-120005 DE FECHA 20/06/12 Y RECIBO 120003 DE FECHA 20/06/12 POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1616-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0172 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000167 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.

type: OFI

description: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE SE INGRESO CON UN NUMERO DE BENEFICIARIO EQUIVOCADO POR LO QUE SE REALIZARA LA CORRECCION CON EL NUEVO NUMERO DEL BENEFICIARIO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SAMSUNG ML1865 SERIE No. 25N1BK0B300396 Y SAMSUNG CLX-3185 SERIE No. 2532BAIB 5991 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2991 DE FECHA 29/06/12 Y RECIBO No. 0714 DE FECHA 29/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SAMSUNG ML1865 SERIE No. 25N1BK0B300396 Y SAMSUNG CLX-3185 SERIE No. 2532BAIB 5991 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3006 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 0717 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS Y VARILLAS DE PLATA QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2998 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO No. 0715 DE FECHA 04/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS Y VARILLAS DE PLATA QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG.

name: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1960 y 1961 DE FECHA 14/09/12 Y RECIBO No. 0851 DE FECHA 14/09/12 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA SAG.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 134003 CON FECHA 28/06/2012 Y RECIBO No. 13816 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 200 QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION FACTURA No. 38041 DE FECHA 28/06/12 Y RECIBO No. 5365 DE FECHA 28/06/12 POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 200 QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LA UPEG/SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA YA QUE SE INGRESARA POR LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1663-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 138 DE FECHA 21/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LA UPEG/SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDENCIA AL MES JUNIO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-614-2011.

LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

legalName: LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

actividadObra: 8 - DESA.DE CAPACI. EN LA SAG PARA LA GESTION POR RESULTADOS

type: REC


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDENCIA AL MES JULIO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-687-2011.


title: RESERVA POR COMPRA DE OASIS QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36407 DE FECHA 09/02/12 Y RECIBO No. 4456 DE FECHA 09/02/12 POR COMPRA DE OASIS QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 COFFEE BREAK QUE SE DIERON A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE AUTOESTIMA Y GENERO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13042 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO No. 014900 DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE 250 COFFEE BREAK QUE SE DIERON A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE AUTOESTIMA Y GENERO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.


title: CANCELACION FACTURA No. 437645 DE FECHA 21/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR MUERTE DEL EX-MINISTRO DE LA SAG EL SR. RAMON VILLEDA BERMUDEZ, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 194829 DE FECHA 20/06/12, CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD No. 080 DE FECHA 21/06/12.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS  MINI SPLIT CON INVENTARIO No. 2005/81782 Y 2005/89162  ESTOS AIRES ACONDICIONADOS ESTAN UBICADOS  EN LA DIRECCION DE UPEG

HIGH-COOLING

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BL 2 FRENTE ANILLO PERIFERICO

legalName: HIGH-COOLING

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2897 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/07/12 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS  MINI SPLIT CON INVENTARIO No. 2005/81782 Y 2005/89162  ESTOS AIRES ACONDICIONADOS ESTAN UBICADOS  EN LA DIRECCION DE UPEG


title: RESERVA POR COMPRA DE DOCE TELEFONOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0053 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 0055 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE DOCE TELEFONOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE UPS DE 900VA PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG/SANTA BARBARA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67683 DE FECHA 10/07/12 Y RECIBO No. 3060 DE FECHA 10/07/12 POR COMPRA DE UPS DE 900VA PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG/SANTA BARBARA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 PARES DE RADIO DE 2 VIAS ESTOS RADIOS COMUNICADORES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE LA SAG

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0051 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 0051 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE 24 PARES DE RADIO DE 2 VIAS ESTOS RADIOS COMUNICADORES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE LA SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS ESTOS ALIMENTOS FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  A LA REUNION "ESTRATEGIA FRIJOL" EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012 EN EL SALON VILLEDA TOLEDO/SAG

actividadObra: 3 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION FACTURA No. 12599 DE FECHA 26/06/12 Y RECIBO No. 027057 DE FECHA 26/06/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS ESTOS ALIMENTOS FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  A LA REUNION "ESTRATEGIA FRIJOL" EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012 EN EL SALON VILLEDA TOLEDO/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 505 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N-06922 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 268838 DE FECHA 05/07/12 Y RECIBO No. 09884 DE FECHA 05/07/12 POR COMPRA DE 505 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N-06922 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.


title: RESERVA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE SE DIO A VARIAS ORGANIZACIONES LIGADAS A RIEGOS AGRICOLAS EL 18/06/2012.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 12928 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO No. 014809 DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE SE DIO A VARIAS ORGANIZACIONES LIGADAS A RIEGOS AGRICOLAS EL 18/06/2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0338 CON FECHA 16/01/2012 Y RECIBO No. 00158 DE IGUAL FECHA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER "LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012

AMI HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA

legalName: AMI HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA POR  PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1722-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0339 CON FECHA 16/01/2012 Y RECIBO No. 00157 DE IGUAL FECHA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER " ACADEMIA DE FACILITADORES LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2012

rationale: SE REVERSA POR PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1723-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAPACITACION "TECNICAS SOBRE LAS FINCAS PILOTO"  QUE FUE IMPARTIDA EL 10 DE MAYO DEL 2012 EN TAULABE, COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y SAN MANUEL.

name: INVERSIONES DE SERVICIO, MERCADERIA Y CONSTRUCCION S.A

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2751 DE FECHA 05/07/12 Y RECIBO No. 2751 DE FECHA 05/07/12 POR SERVICIO DE CAPACITACION "TECNICAS SOBRE LAS FINCAS PILOTO"  QUE FUE IMPARTIDA EL 10 DE MAYO DEL 2012 EN TAULABE, COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y SAN MANUEL.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CADENA DE GRANOS BASICOS  EN LAS IMPRESORA SIN INVENTARIO CON NUMERO DE SERIE N-TVB045545, IMPRESORA EPSON SIN INVENTARIO CON SERIE N-LJUZ181225 Y EL FAX SHARP SIN INVENTARIO CON SERIE N-37340450

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 81829 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/07/12 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CADENA DE GRANOS BASICOS  EN LAS IMPRESORA SIN INVENTARIO CON NUMERO DE SERIE N-TVB045545, IMPRESORA EPSON SIN INVENTARIO CON SERIE N-LJUZ181225 Y EL FAX SHARP SIN INVENTARIO CON SERIE N-37340450


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 532 CON FECHA 16/01/2012 Y RECIBO No. 52 DE IGUAL FECHA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1730-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN F-01

description: SE REVERSA POR ERROR EN F-01


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 533 CON FECHA 16/01/2012 Y RECIBO No. 53 DE IGUAL FECHA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER "ACADEMIA DE FACILITADORES LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 532 CON FECHA 16/01/2012 Y RECIBO No. 52 DE IGUAL FECHA POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS QUE SE REALIZO EN SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION ESTAS LAPTOP SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG DE LA CEIBA Y OLANCHITO

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00053840 DE FECHA 13/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/07/12 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION ESTAS LAPTOP SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG DE LA CEIBA Y OLANCHITO


title: RESERVA POR COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA SER UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y OCOTEPEQUE Y EN DIRECCION, TECNOLOGIA INFORMATICA DIT/SAG

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67919 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 3218 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA SER UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y OCOTEPEQUE Y EN DIRECCION, TECNOLOGIA INFORMATICA DIT/SAG


title:
RESERVA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LA UPEG EN LAS SIGUIENTES IMPRESORAS
IMPRESORA HP LASER CON INV. 2007/284846, IMPRESORA HP LASER 1020 CON INV. 2007/24779, IMPRESORA FAXPHONE L80 CON INV. 2008/375118, IMPRESORA HP DESKJET F380 CON INV. 2007/284974, IMPRESORA HP FHOTOSMART CON INV. 2008/375303 Y LA IMPRESORA CANON IP1800 CON INV. 2008/366473

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA No. 8395 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 1679 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LA UPEG EN LAS SIGUIENTES IMPRESORAS
IMPRESORA HP LASER CON INV. 2007/284846, IMPRESORA HP LASER 1020 CON INV. 2007/24779, IMPRESORA FAXPHONE L80 CON INV. 2008/375118, IMPRESORA HP DESKJET F380 CON INV. 2007/284974, IMPRESORA HP FHOTOSMART CON INV. 2008/375303 Y LA IMPRESORA CANON IP1800 CON INV. 2008/366473


title: RESERVA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EDUCACION "COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS" EL DIA 02 DE MAYO DEL 2012/SAG

rationale: CANCELACION FACTURA No. 12605 DE FECHA 29/06/12 Y RECIBO No. 014746 DE FECHA 29/06/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EDUCACION "COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS" EL DIA 02 DE MAYO DEL 2012/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

name: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 47348 DE FECHA 10/07/12 Y RECIBO No. 003733 DE FECHA 10/07/12 POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: RESERVA POR COMPRA DE REGLETAS PROTECTOR PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0057 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 0060 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE REGLETAS PROTECTOR PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION  CENTRAL/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TONER'S LANIER AFICIO SP 3410SF QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERIE No. S6908600001 ASIGNADA A LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8475 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 1694 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 2 TONER'S LANIER AFICIO SP 3410SF QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERIE No. S6908600001 ASIGNADA A LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (INFOAGRO)

actividadObra: 1 - GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 7306970, 5164814 DE FECHAS 28/03/12 Y 27/03/12 RESPECTIVAMENTE Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 253 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-10239 ASIGNADO AL DISTRITO DE SELGUAPA.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

rationale: CANCELACION FACTURA No. 42006 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 0040 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 253 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-10239 ASIGNADO AL DISTRITO DE SELGUAPA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y EVENTOS EN EL SALON CANADA DE LA UPEG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0070 DE FECHA 13/08/12 Y RECIBO No. 0069 DE FECHA 13/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y EVENTOS EN EL SALON CANADA DE LA UPEG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 260 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-08148 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL EN SANTA BARBARA/SAG.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 121214 DE FECHA 30/01/12 Y RECIBO No. 13829 DE FECHA 30/01/12 POR COMPRA DE 260 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-08148 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL EN SANTA BARBARA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE SCANER QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67578 DE FECHA 19/07/12 Y RECIBO No. 3078 DE FECHA 19/07/12  POR COMPRA DE SCANER QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0773 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13304 DE FEHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0776 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13306 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 0774 Y 0775 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13305 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA PLACA No. 08543 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0777 DE FECHA 27/07/12 Y RECIBO No. 13307 DE FECHA 27/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA PLACA No. 08543 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-07687 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, NISSAN PLACA No. N-08150 ASIGNADO A LA UPEG, TOYOTA PLACA No. N-08546 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

name: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62296 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 100018 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-07687 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, NISSAN PLACA No. N-08150 ASIGNADO A LA UPEG, TOYOTA PLACA No. N-08546 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI SIN PLACA, CHASIS JMYONK9704J000353 ASIGNADO A LA UPEG, MITSUBISHI PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO, TOYOTA PLACA No. N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62324 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 100019 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI SIN PLACA, CHASIS JMYONK9704J000353 ASIGNADO A LA UPEG, MITSUBISHI PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO, TOYOTA PLACA No. N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MAZDA PLACA No. N-09979 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LA UPEG Y MITSUBISHI PLACA No. N-09825 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62297 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 100017 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MAZDA PLACA No. N-09979 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LA UPEG Y MITSUBISHI PLACA No. N-09825 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 CARNET'S DE VISITA A VARIOS COLORES LAMINADOS Y CON GAFETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

RAMON HUETE ROSALES

legalName: RAMON HUETE ROSALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 659-2012 DE FECHA 26/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/07/12 POR COMPRA DE 150 CARNET'S DE VISITA A VARIOS COLORES LAMINADOS Y CON GAFETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE LAS CADENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 25/04/12.

MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

legalName: MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2101 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 2102 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 70 COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE LAS CADENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 25/04/12.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA SAG EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GENERO QUE SE REALIZO EL 01/06/12 EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13044 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 014812 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA SAG EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GENERO QUE SE REALIZO EL 01/06/12 EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 241527 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 09952 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 TONER'S PARA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317 INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SAG.

legalName: INVERSIONES DE SERVICIO, MERCADERIA Y CONSTRUCCION S.A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2754 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 2754 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 24 TONER'S PARA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317 INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0789 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13358 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2109 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1886-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 103039 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 003763 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 2109 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO.


title: RESERVA POR COMPRA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0790 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13357 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, TAPAGOTERAS Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3014 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0719 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, TAPAGOTERAS Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CD'S Y DVD'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36933 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO No. 4754 DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE CD'S Y DVD'S QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 IPAD APPLE WI-FI 4G DE 16GB LI MD366 E/A QUE SERA UTILIZADO POR EL VICE MINISTRO DE LA SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0069 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0068 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE 1 IPAD APPLE WI-FI 4G DE 16GB LI MD366 E/A QUE SERA UTILIZADO POR EL VICE MINISTRO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE BRAKER'S TRIFASICOS DE 10KA DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION AMERICANOS 120/208 VOLTIOS, 150 A 175 AMPERIOS, TABLERO INDUSTRIAL EXCLUSIVOS PARA EDIFICIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2880 DE FECHA 17/07/12 Y RECIBO No. 1903 DE FECHA 17/07/12 POR COMPRA DE BRAKER'S TRIFASICOS DE 10KA DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION AMERICANOS 120/208 VOLTIOS, 150 A 175 AMPERIOS, TABLERO INDUSTRIAL EXCLUSIVOS PARA EDIFICIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR ALIMENTOS COFFEE BREAK (6 BOCAS DULCES Y SALADAS) REFRESCO, CAFE INCLUIDO Y AGUA, LOS CUALES FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION, GRUPOS DE PESCADORES Y FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD DE TRAVESIA, EL DIA 28/05/12.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2102 DE FECHA 13/07/12 Y RECIBO No. 2102 DE FECHA 13/07/12 POR ALIMENTOS COFFEE BREAK (6 BOCAS DULCES Y SALADAS) REFRESCO, CAFE INCLUIDO Y AGUA, LOS CUALES FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION, GRUPOS DE PESCADORES Y FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD DE TRAVESIA, EL DIA 28/05/12.


title: RESERVA POR COMPRA DE TELEVISOR PLASMA DE 50 PULGADAS QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 01210 DE FECHA 22/02/12 Y RECIBO No. 01210 DE FECHA 22/02/12 POR COMPRA DE TELEVISOR PLASMA DE 50 PULGADAS QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA A LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08048, FORD PLACA No. 10049, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y EL VEHICULO PLACA No. N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62323 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 100020 DE FECHA 25/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA A LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08048, FORD PLACA No. 10049, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y EL VEHICULO PLACA No. N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX-3185N, SERIE No. 532BA1B50022 ASIGNADA A SANDRA RAPALO Y LA IMPRESORA LASER M-1865, SERIE No. VNB3J39585 ASIGNADA A MARIO OVIEDO, PARA LA IMPRESION DE MANUALES DE LOS 7 HABITOS PARA LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, DE DESARROLLO HUMANO EN SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2755 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 2755 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX-3185N, SERIE No. 532BA1B50022 ASIGNADA A SANDRA RAPALO Y LA IMPRESORA LASER M-1865, SERIE No. VNB3J39585 ASIGNADA A MARIO OVIEDO, PARA LA IMPRESION DE MANUALES DE LOS 7 HABITOS PARA LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, DE DESARROLLO HUMANO EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS) QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS GUARDAESPALDAS DE LOS MINISTROS DE LOS PAISES DE CA Y EL CARIBE, QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL REALIZADO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 EN SAN PEDRO SULA.

INMOTION S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INMOTION S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 353 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 353 DE FECHA 25/07/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS) QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS GUARDAESPALDAS DE LOS MINISTROS DE LOS PAISES DE CA Y EL CARIBE, QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL REALIZADO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON SERIES No. PRFK060700, PRFK060304, PRFK060278 ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y A RECURSOS HUMANOS DE LA REGIOANL DE SAN PEDRO SULA.

JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

legalName: JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

rationale: CANCELACION FACTURA No. FT-120006 DE FECHA 06/08/12 Y RECIBO No. 120004 DE FECHA 06/08/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON SERIES No. PRFK060700, PRFK060304, PRFK060278 ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y A RECURSOS HUMANOS DE LA REGIOANL DE SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20017390 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL  Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0001 DE FECHA 05/03/12 Y RECIBO No. 0003 DE FECHA 05/03/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL  Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TABLEROS ACRILICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DESPACHO DE LA SAG PARA LAS FINCAS MODELO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2842 DE FECHA 20/02/12 Y RECIBO No. 0433 DE FECHA 20/02/12 POR COMPRA DE TABLEROS ACRILICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DESPACHO DE LA SAG PARA LAS FINCAS MODELO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/391289 ASIGNADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA, INV. 2008/391274 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI, INV. 400/6929 Y TELEFAX INV. 2007/287627 ASIGNADOS A LA COOPERACION EXTERNA / UCE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82081 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/391289 ASIGNADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA, INV. 2008/391274 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI, INV. 400/6929 Y TELEFAX INV. 2007/287627 ASIGNADOS A LA COOPERACION EXTERNA / UCE.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1117 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07449 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHO/SAG.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 401807 DE FECHA 17/02/12 Y RECIBO No. 32589 DE FECHA 17/02/12 POR COMPRA DE 1117 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07449 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHO/SAG.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7300 DE FECHA 17/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/08/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-07455 UBICADO EN OCOTEPEQUE, N-07927 UBICADO EN COMAYAGUA, N-07161, UBICADO EN CHOLUTECA, N-07932 ASIGNADO A COFAISITA, N-08148 UBICADO EN SANTA BARBARA, N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA, N-09987 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG, N-08150 ASIGNADO A LA UPEG Y N-07186 ASIGNADO A LA CEIBA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66484 DE FECHA 01/08/12 Y RECIBO No. 9018 DE FECHA 01/08/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-07455 UBICADO EN OCOTEPEQUE, N-07927 UBICADO EN COMAYAGUA, N-07161, UBICADO EN CHOLUTECA, N-07932 ASIGNADO A COFAISITA, N-08148 UBICADO EN SANTA BARBARA, N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA, N-09987 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG, N-08150 ASIGNADO A LA UPEG Y N-07186 ASIGNADO A LA CEIBA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1130 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07683 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO/SAG.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 226214 DE FECHA 14/02/12 Y RECIBO 15640 DE FECHA 14/02/12 POR COMPRA DE 1130 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07683 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL DESPACHO DE LA SAG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0002 DE FECHA 05/03/12 Y RECIBO No. 0004 DE FECHA 05/03/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8900 DE FECHA 06/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/03/12 POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36606 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 4589 DE FECHA 28/02/12  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION FACTURA No. 019363 DE FECHA 23/02/12 Y RECIBO No. 013080 DE FECHA 23/02/12 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR REPARACION COMPLETA  DE AIRE ACONDICIONADO INV. 2005/105626(REEMPLAZAR COMPRESOR, FILTRO DE SECANTE, CAPACITOR, CONTACTOR, ARMADO Y MONTADO DEL EVAPORADOR Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22) EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

HIGH-COOLING

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE BL 2 FRENTE ANILLO PERIFERICO

legalName: HIGH-COOLING

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3292 DE FECHA 26/09/12 Y RECIBO No. 002 DE FECHA 26/09/12  POR REPARACION COMPLETA  DE AIRE ACONDICIONADO INV. 2005/105626(REEMPLAZAR COMPRESOR, FILTRO DE SECANTE, CAPACITOR, CONTACTOR, ARMADO Y MONTADO DEL EVAPORADOR Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22) EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 019362 DE FECHA 23/02/12 Y RECIBO No. 013079 DE FECHA 23/02/12 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA (45%) SEGUN NOTA SAG-1187-2011.

ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO

legalName: ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE TRABAJO EL DIA 09/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13486 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 028891 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE TRABAJO EL DIA 09/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRENTA DE LA SAG PARA FOLIAR LOS TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 21368 DE FECHA 07/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/08/12 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRENTA DE LA SAG PARA FOLIAR LOS TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.


title: Reserva para la compra de Lápiz tinta negro para uso del departamento de auditoría Interna.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº20019214 DEL 03/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 03/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LÁPIZ TINTA SCRIVA NEGRO 10892, PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.


title: Reserva para la compra de pegamento en barra para uso del departamento de auditoría Interna..

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº20019303 DEL 09/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,  RECIBO S/N CON FECHA 09/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOD EN LA DIRECCION DE LA UPEG/SAG

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION FACTURA No. 138 DE FECHA 21/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOD EN LA DIRECCION DE LA UPEG/SAG


title: Reserva para la compra de portaminas y tubos de minas para uso del departamento de Auditoría Interna.

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº20019213 DEL 03/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DE FECHA 03/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PORTAMINAS 0.5 Y MINAS 0.5 SCRIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNDIAD DE AUDITORÍA INTERNA.


title: Reserva para la compra de Toner para Impresora Lexmark E120, Inventario Nº2009/410846

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº100118 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA INVENTARIO Nº.2009/410846, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE ORDENES QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA DE LA SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION FACTURA No. FT-120008 DE FECHA 08/08/12 Y RECIBO No. 120006 DE FECHA 08/08/12 POR COMPRA DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE ORDENES QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA DE LA SAG.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR O/C.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR O/C.


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y DECORACION QUE FUE UTILIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  AL EVENTO DE DIA DE LA MADRE EL 11/05/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13016 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 014863 DE FECHA 25/07/12 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y DECORACION QUE FUE UTILIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  AL EVENTO DE DIA DE LA MADRE EL 11/05/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2012.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 102365 DE FECHA 28/09/12 Y RECIBO No. 00596 DE FECHA 28/09/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :140 GA :1 F-01: 2029-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2029-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :140 GA :1 F-01: 2030-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE ATIENDEN EN LA DIRECCION DE LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2030-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20017591 DE FECHA 28/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/03/12 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.


title: Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de JUNIO del año 2012 se desglosa la siguiente factura : con numero de cuenta catastral 6-011-024-01-01-030-00. Numero de medidor 207498.Numero de cliente 3,934 segun No.de factura 013310909

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MARCADORES COLOR AMARILLO FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UCI/SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0078 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO No. 0076 DE FECHA 06/09/12 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MARCADORES COLOR AMARILLO FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UCI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, BATERIAS, CDS Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 019642 DE FECHA 24/04/12 Y RECIBO No. 013325 DE FECHA 24/04/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, BATERIAS, CDS Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 06  MOUSE OPTICO PARA COMPUTADORA, PARA EL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº7138659 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO Nº 7138659 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 MOUSE PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, LLAVINES, HILO PARA CHINDAIWA, VARILLAS Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS VARIAS DIRECCIONES DE LA SAG.

legalName: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1971 DE FECHA 13/08/12 Y RECIBO No. 0900 DE FECHA 13/08/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, LLAVINES, HILO PARA CHINDAIWA, VARILLAS Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS VARIAS DIRECCIONES DE LA SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, No. DE FACTURA 013418606 DE FECHA 26/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/07/12.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2109 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA No. 103039 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 003763 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 2109 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AL-2030 SERIE No. 858024256 QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES .

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82672 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/09/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AL-2030 SERIE No. 858024256 QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES .


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS,  REFRESCOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO EL 06/08/12 EN EL DESPACHO DE LA SAG.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13015 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 14862 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS,  REFRESCOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO EL 06/08/12 EN EL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE FOCOS DE MANO RECARGABLES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SAG.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9439 DE FECHA 29/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/08/12 POR COMPRA DE FOCOS DE MANO RECARGABLES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y SERVICIOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DE CADENA AGROPECUARIA EL 26/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13014 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 014860 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y SERVICIOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DE CADENA AGROPECUARIA EL 26/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 LAMPARAS CANASTA SODIO DE 100W, 120V QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2941 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 1927 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE 6 LAMPARAS CANASTA SODIO DE 100W, 120V QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA PRO-1103A-2012 POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

ue: 31 - COORDINACION DEL PRONAGRO

programa: 15 - DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 37499 Y RECIBO 5184 AMBOS DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2012. POR ORDEN DE COMPRA PRO-1103A-2012 POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS)


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SIN INVENTARIO SAMSUNG CLX-3185 SERIES Z532BAIB500158Y, Z532BAIB500221Z, Z532BAQIB500117 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82460 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SIN INVENTARIO SAMSUNG CLX-3185 SERIES Z532BAIB500158Y, Z532BAIB500221Z, Z532BAQIB500117 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR LA ORDEN DE COMPRA 1103B POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS)

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 8163 Y RECIBO 15791 AMBOS DE FECHA 14/05/2012 POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES


title: RESERVA POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0173 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000168 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 0812, 0813, 0814, 0815, 0816 DE FECHAS 21/08/12 Y RECIBO No. 13497 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA  A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0172 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000167 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA  A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG, CON INV. 2006/154696.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82405 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/08/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG, CON INV. 2006/154696.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COPAN.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0819 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 13500 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COPAN.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 INV. 4028784, SERIE 55025614, ASIGNADA A LA UNIDAD DE VIATICOS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82673 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/09/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 INV. 4028784, SERIE 55025614, ASIGNADA A LA UNIDAD DE VIATICOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0817 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 13499 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE DECORACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DISEÑADAS PARA LOGRAR UNA OPERATIVIDAD EFECTIVA DE CADA UNA DE LAS CADENAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 09/08/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 13210 CON FECHA 30/08/2012 Y RECIBO No. 26789 DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE RECEPCION Y  DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DISEÑADAS PARA LOGRAR UNA OPERATIVIDAD EFECTIVA DE CADA UNA DE LAS CADENAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 09/08/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, ACEITES Y GRASAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-02577 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO/SAG.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA S/N DE FECHA 16/08/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, ACEITES Y GRASAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-02577 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO/SAG.


title: RESERVA PARA ORDEN DE COMPRA PRO-1111-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012.POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

actividadObra: 1 - CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-12-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-12-194-1-0

description: PAGO DE FACTURA# 8760 Y RECIBO# 1793 AMBOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012 POR ORDEN DE COMPRA PRO-1111-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012.POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

description: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN

description: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN


title: RESERVA PARA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, PARA LA COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL PRONAGRO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-12-181-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-12-181-1-0


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA PRO-1112-2012 DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012. POR COMPRA DE ELEMENTOS LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA#38699 Y RECIBO#5913 AMBOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012.POR ORDEN DE COMPRA PRO-1112-2012 DE FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012. POR COMPRA DE ELEMENTOS LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA PRO-1115-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012, POR COMPRA  REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

rationale: PAGO DE FACTURA#8759 Y RECIBO# 1792 AMBOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012 POR ORDEN DE COMPRA PRO-1115-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012, POR COMPRA  REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA PRO-1114-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

rationale: PAGO DE FACTURA#38698 Y RECIBO#5914AMBOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012.POR ORDEN DE COMPRA PRO-1114-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: RESERVA POR ORDEN DE COMPRA PRO-1117-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012.POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PERSONAS.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE FACTURA#221  Y RECIBO#S/N AMBOS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2012. POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA PRO-1117-2012 CON FECHA 6 DE AGOSTO DEL 2012.POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PERSONAS.


title: CANCELACION DE FACTURA N-42910 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2012 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR DOS  SUSCRIPCIONES  AL DIARIO EL TIEMPO DEL 01/01/12 AL 31/12/12, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y UCI/SAG, CONTRATO No. 42910.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS SIN # INV. SAMSUNG MODELO CLX-3185 COLOR NEGRO SERIE Z532BAIB500158Y Y Z532BAIB500221Z ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SAG.

rationale: PAGO DE FACTURA# 82848 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.POR COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS SIN # INV. SAMSUNG MODELO CLX-3185 COLOR NEGRO SERIE Z532BAIB500158Y Y Z532BAIB500221Z ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG-140 NEGRO Y PG-140 TRICOLOR PARA IMPRESORA MX-431, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SIN INVENTARIO, SERIE 498-K10375 ASIGNADA A LA SUB GERENCOA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8723 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 1788 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG-140 NEGRO Y PG-140 TRICOLOR PARA IMPRESORA MX-431, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SIN INVENTARIO, SERIE 498-K10375 ASIGNADA A LA SUB GERENCOA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-2888 ASIGNADO A LA INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN LA REPRESA EL CAJON.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7523 DE FECHA 30/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-2888 ASIGNADO A LA INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN LA REPRESA EL CAJON.


title: RESERVA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7529 DE FECHA 12/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS

description: SE RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS

rationale: PAGO DE FACTURA#8760 Y RECIBO#1793 AMBOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012 POR ORDEN DE COMPRA PRO-1111-2012 CON FECHA DE 6 DE AGOSTO DEL 2012. POR COMPRA DE TINTAS.

title: SE RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS

description: SE RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS


name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :140 GA :12 F-01: 226-1-0 - SE RESERVA PARA COMPRA DE  306 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRO CON PLACAS N-09528 Y N-08512.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-12-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-12-226-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES EN EL MARCO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS (PRONAGRO).

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PLATOS, VASOS, TENEDORES, CUCHARAS SEGUN FACTURA# 39728 Y RECIBO 6189 AMBOS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION AGRICOLA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL SALON DEL DESPACHO DE LA SAG.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13211 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 026790 DE FECHA 28/08/12  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUE UTILIZADO PARA  LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION AGRICOLA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL SALON DEL DESPACHO DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA 3 LLANTAS A SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS N-09528 Y N-08512. ASIGNADOS A PRONAGRO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA# 0067093 Y RECIBO 9086 AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR COMPRA DE  3 LLANTAS A SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS N-09528 Y N-08512. ASIGNADOS A PRONAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE SCANNER HP 5590 2400DPI QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA YA QUE EL OBJETO ESTA MAL CLASIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2280-1-0


title: RESERVA POR TAPIZADO DE MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 29/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/08/12 POR TAPIZADO DE MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE DECORACION Y RECEPCION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS EN EL TALLER DE EDUCACION " COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS " QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE JULIO DE 2012 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13675 DE FECHA 14/08/12 Y RECIBO No. 13348 DE FECHA 14/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE DECORACION Y RECEPCION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS EN EL TALLER DE EDUCACION " COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS " QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE JULIO DE 2012 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 204 DE FECHA 27/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/08/12 POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CENAS Y REFRESCOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA SAG QUE TRABAJO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013 LOS DIAS 09 Y 26 DE JULIO DEL 2012.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0082 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0081 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE CENAS Y REFRESCOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA SAG QUE TRABAJO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013 LOS DIAS 09 Y 26 DE JULIO DEL 2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2012 EN LA REGIONAL DE LA SAG EN DANLI.

CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DANLI

legalName: CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1589 DE FECHA 10/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/10/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2012 EN LA REGIONAL DE LA SAG EN DANLI.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON QUE SERA UTILIZADA EN LA UPEG/SAG.

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2292-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0081 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0079 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON QUE SERA UTILIZADA EN LA UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L200 A COLORES QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMINISTRCAION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0079 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0077 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L200 A COLORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EN DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR EL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2294-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0080 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0078 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EN DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMIDAS CON REFRESCOS QUE FUERON CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013 EL DIA 25 DE JULIO DE 2012.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0108 DE FECHA 04/12/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/12/12 POR COMPRA DE COMIDAS CON REFRESCOS QUE FUERON CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013 EL DIA 25 DE JULIO DE 2012.


title: CANCELACION FACTURA N-260590 CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2012 Y RECIBO N-002492 DE FECHA 10/01/12, CONTRATO No. 640925 DE FECHA 16/12/11, POR PAGO DE PUBLICACION QUE SERA UTILIZADA PARA  SUBASTAR 20,620.00 TONELADAS DE TRIGO DNS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº00440 DEL 06/09/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 07/09/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 X 30 STRONG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº20019556 DEL 28/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 28/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 X 30 STRONG, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA VARIOS COLORES PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº00439 DEL 07/09/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO NºS/N DEL 07/09/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LIBRETAS BLOCK RAYADO T/C

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº20019555 DEL 28/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 28/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 LIBRETAS  BLOCK RAYADO T/CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0074 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0073 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA AL DESPACHO MINISTERIAL, SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, AUDITORIA, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE VIATICOS, ARCHIVO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  INCLUYENDO CABLEADO PRINCIPAL DE ACOMETIDA TRIPLEX, CAMBIO INTERNO DEL CONTADOR, CAMBIO DEL PANEL ELECTRICO, CABLEDO DE UNIDAD DE AIRE (MODIFICAR FASE).

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2976 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 1944 DE FECHA 28/08/12 POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA AL DESPACHO MINISTERIAL, SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, AUDITORIA, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE VIATICOS, ARCHIVO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  INCLUYENDO CABLEADO PRINCIPAL DE ACOMETIDA TRIPLEX, CAMBIO INTERNO DEL CONTADOR, CAMBIO DEL PANEL ELECTRICO, CABLEDO DE UNIDAD DE AIRE (MODIFICAR FASE).


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE LA UPEG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0075 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0074 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE LA UPEG.


title: RESERVA POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, INV. 2005/71120.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION FACTURA No. 003 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 002 DE FECHA 28/08/12 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, INV. 2005/71120.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-096-2012.

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BREAKERS WESTING HOUSE DE 10 Ka DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION, AMERICANO, 120/208 VOLTIOS, 150/175 AMPERIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUIR BREAKERS DAÑADOS DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2977 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 1943 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE 2 BREAKERS WESTING HOUSE DE 10 Ka DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION, AMERICANO, 120/208 VOLTIOS, 150/175 AMPERIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUIR BREAKERS DAÑADOS DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON REEMPLAZO DE LIQUIDO ALIMINA Y GAS REFRIGERANTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS FICHA 5688, DEPTO. DE VIATICOS SERIE No. 1004305, RECURSOS HUMANOS SERIE JAAOGBA6049057000506, SALA DE CONFERENCIAS DEL DESPACHO FICHA 56765977, SECRETARIA DEL MINISTRO FICHA 5553, OFICINA DEL MINISTRO INV. 2005/130418 Y 05/130423, VICEMINISTROS 06/210621 Y 06/211559.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 009 DE FECHA 05/09/12 Y RECIBO No. 007 DE FECHA 05/09/12 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON REEMPLAZO DE LIQUIDO ALIMINA Y GAS REFRIGERANTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS FICHA 5688, DEPTO. DE VIATICOS SERIE No. 1004305, RECURSOS HUMANOS SERIE JAAOGBA6049057000506, SALA DE CONFERENCIAS DEL DESPACHO FICHA 5676/5977, SECRETARIA DEL MINISTRO FICHA 5553, OFICINA DEL MINISTRO INV. 2005/130418 Y 05/130423, VICEMINISTROS 06/210621 Y 06/211559.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EXPOFERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE SE CELEBRARA EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2012 EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0099 DE FECHA 10/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/09/12 POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y REFRESCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA EXPOFERIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE SE CELEBRO  EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2012 EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 8GB QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG EN SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 82915 DE FECHA 25/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/09/12 POR COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 8GB QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG EN SUS ACTIVIDADES ASIGNADAS.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA  DE 35.3 ONZAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº 38972 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012, A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO Nº5991DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 BOTES DE CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y GASTOS DE RECEPCION QUE FUERON  UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2012/SAG.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION FACTURA No. 13703 DE FECHA 03/09/12 Y RECIBO No. 027291 DE FECHA 03/09/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y GASTOS DE RECEPCION QUE FUERON  UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2012/SAG.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA (25 BOLSITAS), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº 20358 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO Nº 013905 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE TÉ DE MANZANILLLA (25 BOLSITAS C/U), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR INSTALACION Y CAMBIO DE BREAKER DOBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL SAG DE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2959  DE FECHA .05/10/2012  Y RECIBO No. 1947 DE FECHA 05/10/2012 POR INSTALACION Y CAMBIO DE BREAKER DOBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL SAG DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, No. FACTURA 013526578, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, RECIBO S/N, DE FECHA 21/08/12.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL, LOS DIAS 23, 24 Y 31 DE AGOSTO DEL 2012, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .

MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

legalName: MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2104 DE FECHA 27/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/09/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL, LOS DIAS 23, 24 Y 31 DE AGOSTO DEL 2012, EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SAG.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº082047 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012, A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO Nº 003852 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 34 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SAG.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-332-2012.

DARWIN JOSUE MORAN CERRATO

legalName: DARWIN JOSUE MORAN CERRATO


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. SEGUN NOTA-439-2012.

OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR

legalName: OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. SEGUN NOTA SAG-331-2012.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2012. SEGUN NOTA-SAG-529-2012.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2012. SEGUN NOTA-SAG-440-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0087 DE FECHA 06/11/12 Y RECIBO No. 0088 DE FECHA 06/11/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. SEGUN NOTA SAG-528-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL BOND Y MARCADORES PERMANENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3095 DE FECHA 01/11/12 Y RECIBO No. 0744 DE FECHA 01/11/12 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y MARCADORES PERMANENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR  MANTENIMIENTO/REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE UNIDAD DE FUSION/TARJETA ALTO VOLTAJE/RODILLO DE PRESION/KIT ALIMENTADORES DE PAPEL, UNIDAD DE TONER NEGRO/LUBRIC. Y AJUSTE GENERAL, EL CUAL SE REALIZARA EN LA IMPRESORA HP 2840 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0229 DE FECHA 20/11/12 Y RECIBO No. 000182 DE FECHA 20/11/12 POR  MANTENIMIENTO/REPARACION GENERAL Y CAMBIO DE UNIDAD DE FUSION/TARJETA ALTO VOLTAJE/RODILLO DE PRESION/KIT ALIMENTADORES DE PAPEL, UNIDAD DE TONER NEGRO/LUBRIC. Y AJUSTE GENERAL, EL CUAL SE REALIZARA EN LA IMPRESORA HP 2840 CON INVENTARIO No. 2008/354601 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.


title: RESERVA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE DEL RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG, SERIE No. D85512000885009.

name: ERLIN MAURICIO PAVON ZAVALA/TECHNOLOGY SOLUTIONS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 003 DE FECHA 06/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/11/12 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE DEL RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG, SERIE No. D85512000885009.


title: RESERVA POR REVISION Y PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA MARCA SOLOMON MODELO NX-128 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 77862 DE FECHA 25/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/10/12 POR REVISION Y PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA MARCA SOLOMON MODELO NX-128 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL LOS DIAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2103 DE FECHA 05/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/11/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL LOS DIAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE  FILTROS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE  SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA No  N -10053 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62367 DE FECHA 07/11/12 Y RECIBO No. 100023 DE FECHA 07/11/12 POR COMPRA DE  FILTROS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE  SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA No  N -10053 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE AUTOESTIMA Y GENERO, QUE SE REALIZO EL 30/08/12 EN EL SALON CANADA DE LA SAG.

HILDA ROSA OCHOA AMADOR

legalName: HILDA ROSA OCHOA AMADOR

rationale: CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 15/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/10/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE AUTOESTIMA Y GENERO, QUE SE REALIZO EL 30/08/12 EN EL SALON CANADA DE LA SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS , MANO DE OBRA GENERAL Y REPARACION DE CULATA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-9987 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR PLACA DE VEHICULO EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-2504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-2504-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34256 DE FECHA 10/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/10/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EDUCACION FINANCIERA EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 62368 DE FECHA 07/11/12 Y RECIBO No. 100022 DE FEHA 07/11/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7666 DE FECHA 08/11/12 Y RECIBO No. 02750 DE FECHA 08/11/12 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 4664 DE FECHA 19/11/12 Y RECIBO No. 0403 DE FECHA 19/11/12 POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34285 DE FECHA 05/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/11/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS  PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE "LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" REALIZADO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL IICA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34242 DE FECHA 05/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/11/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS  PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE "LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" REALIZADO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL IICA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR SEDUCA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2012.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 33112 DE FECHA 30/01/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/01/12 POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR SEDUCA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON QUE SERA UTILIZADA EN LA UPEG/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0081 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0079 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON QUE SERA UTILIZADA EN LA UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EN DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0080 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0078 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y EN DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE SCANNER HP 5590 2400DPI QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00051870 DE FECHA 23/08/12 Y RECIBO No. 02102012 DE FECHA 23/08/12 POR COMPRA DE SCANNER HP 5590 2400DPI QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE GENERACION DE CAPACIDADES SOBRE EL ENFOQUE DE CADENAS Y RECOLECCION DE INSUMOS PARA LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVO A CABO EL 01/10/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0105 DE FECHA 05/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/11/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE GENERACION DE CAPACIDADES SOBRE EL ENFOQUE DE CADENAS Y RECOLECCION DE INSUMOS PARA LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVO A CABO EL 01/10/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA SAMSUNG CLX-3185 S/N DE INV. SERIE No. Z532BAIB500221Z, IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL, FAX HP OFFICE S/N DE INV. SERIE No. 8CJ523TF.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 83437 DE FECHA 06/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/11/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA SAMSUNG CLX-3185 S/N DE INV. SERIE No. Z532BAIB500221Z, IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL, FAX HP OFFICE S/N DE INV. SERIE No. 8CJ523TF.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SAG EN SAN PREDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 26/09/12, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, No. CLIENTE 3,934, No. FACTURA 013634694.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 906 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA No. 102586 DE FECHA 30/10/12 Y RECIBO No. 003866 DE FECHA 30/10/12 POR COMPRA DE 906 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AM-R317 INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS, IMPRESORA SAMSUNG CLX-3185 SERIE No. Z532BAIB500158Y, IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 SERIE 25N1BKDB300620 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0085 DE FECHA 08/11/12 Y RECIBO No. 0086 DE FECHA 08/11/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AM-R317 INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS, IMPRESORA SAMSUNG CLX-3185 SERIE No. Z532BAIB500158Y, IMPRESORA SAMSUNG ML-1865 SERIE 25N1BKDB300620 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL.