title: Pago de servicios profesionales por trabajos en recuperación de valores adeudados de operadores en estado de mora.  Mes de Noviembre 2012.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago Factura No.0159 de noviembre 2012, por servicio de monitoreo de noticias de radio, T:V y periódicos.  Noviembre 2012.

currency: HNL

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

scheme: HN-RTN

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - GENERACION DE NORMATIVAS  DE TELECOMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pagos a LA PRENSA, por las publicaciones siguientes: 1) Factura No.20173358 del 9-10-12 por L.6,223.10 por publicacion el 9-10-12  aviso consulta publica página web el "Borador de Resolución Normativa de Indicadores para el Sector Telecomunicaciones;  2) Factura No.20173761 del 23-10-12 por L.6,223.10 por publicacion el 23-10-12  aviso consulta publica página web el "Borador de Normativa tecnica de Intervencion legal de comunicaciones; y 3) Factura No.20173757 del 23-10-12 por L.6,223.10 por publicacion el 23-10-12  aviso consulta publica página web el anteproyecto "reglamento de portabilidad numérica.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 4 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE DIVULGACION E INFORMACION


title: Pago de la Factura No.455477 del 31 de enero 2012 (8 hojas) por servicio de envio de correspondencia a los operadores en todo el territorio nacional durante el mes de enero 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - COMISION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

actividadObra: 3 - AUDITORIA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 5 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 8 - CREDITO Y COBRANZAS

actividadObra: 9 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

actividadObra: 1 - GENERACION DE DICTAMENES

actividadObra: 3 - SUPERVISION Y FISCALIZACION  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

programa: 12 - PROTECCION AL USUARIO Y PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL

actividadObra: 1 - ATENCION DE RECLAMOS, CONSULTAS Y DENUNCIAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONTRIBUCION EN ESPECIE

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE TIC

actividadObra: 4 - REPRESENTACION INTERNAC. DEL ESTADO EN MATERIA DE TELECOMUN.


title: Pago en base a ley del servicio de telefonía celular del mes de Octubre a los Funcionarios de CONATEL (5 Comisionados y Director de Administración).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago alquiler del local P-A No.3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.  Mes de noviembre 2012.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago por mano de obra, suministro e instalación de cables para los puntos de red por extensiones analógicas. Factura No.18494 del 15 de noviembre 2012 por L.1,031.52 y Factura No.18460 del 10 de Octubre 2012 por L.357.28, orden de compra No.1841 del 10-10-12.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por consumo en octubre 2012 en 17 lineas utilizadas (7 rauters y 10 modem) en el equipo de monitoreo de SIGERPAC.


title: Pago deFactura No.7133329 del 8 de noviembre 2012 por suministro de articulos varios para uso en  las labores de funcionamiento de la Institución.  Orden de Compra No.1825 del 01 de noviembre 2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la Factura No.39504 del 5 de noviembre 2012 por suministro de papel bond, cintas bicolor para calculaduras, reglas y otros utiles de oficina. Orden de Compra No.1827 del 01 de noviembre 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Factura No.14532 del 20 de noviembre 2012 por alimentos para el personal que participo en elTaller "Implementación de Guías delControl Interno", impartido por personal de ONADICI.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por gasto en compra de combustible en la gira realizada a la ciudad de La Paz, Depto. de La Paz, y La Esperanza, depto. de Intibuca y sus alrededores del 12 al 16 de noviembre 2012, realizando diligencias de citaciones y emplazamientos derivados de procesos de infracción a operadores de servicios de telecomunicaciones en esas zonas.- Factura No.2826 Estación Uno Siguatepeque el 16-11-12 y Factura No.108820 el 14-11-12 de estación Puma, en La Esperanza.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago de la Factura No.2954 del 19 de noviembre 2012 por el suministro de articulos varios de limpieza de uso en las instalaciones de CONATEL.- Orden de Compra No.1834 del 13 de noviembre 2012.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de la Factura No.09189 del 22 de noviembre 2012 por el servicio de mantenimiento correspondiente al mes de noviembre 2012, el elevador marca ENOR que funciona en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de la Factura No.9071 del 27 de noviembre 2012, por suministro e instalación de guias de cabina marca ENOR No.39003193 FS-16, para el funcionamiento del elevador marca ENOR que funciona en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.- Orden de Compra No.1840 del 19 de noviembre 2012.


title: Pago Factura No.7818 del 28 de noviembre 2012 por 330 bolsas de manila membretadas con logo de CONATEL.- Orden de Compra No.1831 del 2 de noviembre 2012.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de facturas por boletos así: 1) Factura No.29065 del 22-10-12 por L.42,524, dos boletos a México del Ing. Rigoberto Torres e Ing. Luis Ochoa, a participar del 22 al 27-10-12 a la reunión del Comite Consultivo Permanente CCP.II.  Orden de Compra No.1848, punto de Acta No.801 del 4-10-12, y 2) Factura No.29206 del 9-11-12 por L.18,415.70 boleto del Ing. Miguel Velez, por viaje a Costa Rica y Nicaragua a la CXXIVI Reunion Ordinaria de Junta Directiva de Comtelca  y al foro Latinoamericano de Entres Reguladores de Telecomunicaciones, XI Cumbre BEREC-REGULATEL y XV Plenaria de REGULATEL.- Viaje del 12 al 14-Noviembre 2012.- Orden de Compra No.1850, punto de Acta No.795 y 805 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boletos aereos así: 1) Factura No.28771 del 27-8-12 por L.8,163.00 boleto de Ing. jReynaldo Zavala, a Costa Rica, III ronda del tratado libre comercio, Orden de Compra No.1846 y punto de Acta No.796 del 16-8-12; 2) Factura No.29043 del 20-10-12 boleto del Ing. jReynaldo Zavala, viaje a Costa Rica  del 9 al 12-10-12 a Reunion coodinacion de negociaciones tratado libre comercio. Orden de Compra No.1847 y punto de Acta No.801 del 4-10-12; y 3) Factura No.29158 del 6-11-12 boleto a Guatemala del Ing. Vladimir Pineda por L.13,192.00  al Foro de las TIC del 5 al 7-11-12, Ordn de Compra No.1849 y punto de Acta No.802 del 18-10-12.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Asignación para compra de Combustible en la gira a las ciudades de Comayaguea, Depto. de Comayagua; Olanchito y El Progreso en el Depto. de Yoro a inspección técnica de operadores de cable y proveedores de internet (ISP), del 27 de Febrero al 03 de Marzo 2012.- Autorizacion de Viáticos No.02871.  Se liquidara contra facturas.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago arrendamiento de terreno, para uso de estacionamiento de la flota vehicular propiedad de conatel, situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., y tambien para estacionar vehiculos de empleados de la Institución mes de Diciembre 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago Factura No.20020562 del 14 de noviembrre 2012 por suministro de papel bond tamaño carta y legal para uso en el funcionamiento normal de la Institución.- Orden de Compra No.1835 del 14 de noviembre 2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago al comerciante Individual Juan Ferrera, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, durante la segunda quincena de Octubre y primera quincena de noviembre 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de la Factura No.7364 del 27 de noviembre 2012 por el suministro de ocho (8) llantas (dos juegos) de 10 lonas marca Estlake, No.235/85 R16, para vehiculos propiedad de CONATEL.- Orden de Compra No.1845 del 26 de noviembre 2012.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de la Factura No.7819 del 28 de noviembre 2012 por elaboración de 250 esticker para uso en las escuelas publicas que se incluyen en el Proyecto de las TIC.  Orden de compra No.02324 del 14 de agosto 2012.


title: Pago al señor Diexie Allan Alvarez, conforme Factura No.001513 del 21 de noviembre 2012, por pago de limpieza de chapeo, tendido, botar arboles, retorno de maleza, postes; y limpieza carretera, chapeo, cunetas, etc.  Servicio brindado en la Aldea Tres Palos, camino de acceso a la estación.  Orden de Compra No.2735 del 25 de octubre 2012.

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago arrendamiento del Local P-A No.3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, Depto. de Cortés. Pago mes de diciembre 2012.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a LA PRENSA la Factura No.20174001 del 31 de octubre 2012 por publicacion el 31 de octubre 2012 del aviso  de invitación a licitar pública CNT-LP01-2012 para seguros (todo riesgo, vida, medico y automóviles).


title: Pago Factura No.3627 del 28 de noviembre 2012, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado que funcionan en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C, mes de noviembre 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago a LA TRIBUNA, por la Factura No.1694 del 24 de enero 2012, por suscripcion año 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago servicio por 17 líneas celulares utilizadas en equipos de monitoreo proyecto Sigerpack (rauters y modem).- Servicio mes de noviembre con vencimiento al 21 de diciembre 2012.

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a LA TRIBUNA, conforme Factura No.660704 del 5 de diciembre 2012 por publicacion aviso de 1/4 de página el 7 de diciembre 2012 de lo siguiente: 1) Topes tarifarios aplicables a llamadas larga distancia internacional; 2) Modificación topes tarifarios servicio de telefonía móvil; 3) Tarifas servicio móvil marítimo; y 4) Tasas y cánones para servicios de telecomunicaciones.


title: Pago al señor Juan Francisco Ferrera, comerciante individual denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de noviembre 2012.


title: Pago por servicio de telefonía celular conforme a Ley, a lineas de uso de los funcionarios de la Institución (5 Comisionados y el Director de Administración).- Consumo de Noviembre a pagarse el 21 de Diciembre 2012.


title: Pago de la Factura del 3 de diciembre 2012, por suministro de varias timtas (cartuchos toners)  de varios colores para uso de las impresoras que funcionan en la Institución.- Orden de Compra No.1842 del 23 de noviembre 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por servicio de monitoreo de noticias de Radio, T.V. y Periódicos, mes de Diciembre 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago Comprobante No.14124 por cobro de deducible para reparación vehículo propiedad de CONATEL, marca Ford Pick Up, Placa N-10013, asignado al Comisionado José Antonio López S.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a LA PRENSA, por la Factura No.13429-30 del 8 de Febrero 2012, por suscripción año 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso por pago parcial de boleto aéreo a la Agencia Travel Express, conforme Factura No.305883 del 3 de Septiembre 2012, y Recibo No.150614 del 7 de noviembre 2012,  por viaje del Ing. Edgardo Del Cid.  Orden de Compra No.2488.

LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO

legalName: LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE FACTURA No. 20175305 DEL 07-12-2012 POR PUBLICACION EL DIA VIERNES 7-12-2012 ( RESOLUCION NORMATIVA PARA EL SERVICIO MOVIL MARITIMO,RESOLUCION NORMATIVA PARA TASAS Y CANON 2013 PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RESOLUCION NORMATIVA TOPES TARIFARIOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL )


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR RECUPERACION DE VALORES ADEUDADOS DE OPERADORES EN ESTADO DE MORA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON


title: Pago por servicio de envio de correspondencia a diferentes lugares de la República, en los meses de octubre y noviembre 2012, conforme Factura No.463836 (3 hojas) del 31 de octubre 2012 por L.8,610.01 y Factura No.464805 (2 hojas) del 30 de noviembre 2012 por L.5,248.38.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: CANCELACION DE FACTURA No. 09240 del 7/12/2012 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA ENOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por servicio de envio de correspondencia a diferentes puntos de la República de Honduras, período del 1 al 19 de Diciembre 2012, conforme la Factura No.465559 del 19-12-12.


title: Pago al Señor Juan Francisco Ferrera López, comerciante individual denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL en el primera quincena de diciembre 2012.


title: Pago alquiler de terreno para estacionamiento de vehículos propiedad de CONATEL, meses de noviembre y diciembre 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago por servicio de telefonía celular y enlaces de internet en la Estación Tres Palos y Oficina Regional en San Pedro Sula, Cortés, meses de octubre y noviembre 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago factura #3698 del 21 diciembre 2012 pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. mes de diciembre 2012.


title: Pago por reembolso de gastos de combustibles en las giras siguientes: 1) Ing. Mario Zelaya viaje a Ceiba del 29 de octubre al 2 de noviembre 2012, Reporte Liquidación No.4335, Facturas Nos.5877 y 5878, ambas del 31-10-12 de Estación Puma San Isidro, Ceiba, Atlántida; (dos vehiculos).- 2) Ing. Fernando Zelaya, viaje del 22 al 26 de octubre a Danlí, el Paraíso, reporte liquidación No.4333 Facturas Nos.1028121 del 23-10-12, No.10277902 del 24-10-12 y No.1037555 del 25-10-12; de Copemsa, Vehiculo N-09940.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago por servicio de telefonía celular y enlaces de internet para uso en la Estación Tres Palos, y oficina regional en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.- Mes de Diciembre 2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, segunda quincena de Diciembre 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Valor por suministro de combustible a flota vehicular propiedad de CONATEL de oficina regional y de Tegucigalpa.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago de las Facturas Nos.17825 del 23 de Enero 2012 y 17833 del 30 de enero 2012; por instalacion de extensiones telefónicas anlógicas, materila y reinstalación de linea en sala de monitoreo y en el Call Center; reubicación de cableado para el servidor de cámaras Web y dispositivo de apertura de puertas de acceso a los pisos en el edificio de la Institución.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago complementario por servicios ofrecidos en el evento de TV Digital auspiciado por CONATEL.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago Factura No.20016646 del 24 de enero 2012, por suministro de un utensilio cortador de papel guillotina pequeña.- Orden de Compra No.02224 del 23 enero 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago recibo s/no. de fecha enero 2012, por pago de alquiler de terreno para uso de estacionamiento a la flota vehicular de CONATEL, a empleados y usuarios (apoderados, operadores) durante el mes de enero 2012.


title: Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, con nombre comercial Servicentro Esso El Prado, el suministro de combustible a la flota vehicular de CONATEL, durante la segunda quincena del mes de enero 2012.


title: Pago Factura No.0363 del 27 de enero 2012 por publicacion de campaña institucional, producto institucional, version publicacion en suplemento Logros, Periodo 27 enero 2012 seccion interior en full color en diario La Tribuna, en atención a oficio del 6 de enero 2012 del Ministero de Comunicación y Estrategía de Casa Presidencial.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Factura No.4267 del 24 de Enero de 2012, por suministro de varios materiales y utiles de oficina.  Orden de Compra No.02222 del 20 de enero 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago Factura No.0532 del 3 de Febrero 2012 por materiales varios para reparación y mantenimiento de las obras civiles en Edificio CONATEL: Cielo Falso, Tubos Fluorecentes y liquido mantenimiento de aires acondicionados.  orden de compra No.02228 del 31 de enero 2012.

HONDU CLEAN S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL JARDINES DE MIRAFLORES B D CASA- 3614

legalName: HONDU CLEAN S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la Factura No.05568 del 7 de Febrero 2012 por suministro de una silla metálica, tipo ejecutiva hidraúlica.  Orden de Compra No.02227 del 31 de enero 2012.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Pago factura No.0920 del 3 de febrero 2012 por el servicio de suministro e instalación de polarizado con papel 3M a los vehículos Land Cruiser propiedad de CONATEL, Placas N10087 y N10088.  Orden de Compra No.02229 del 2 de febrero 2012.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago Factura No.001002 de febrero 2012, por publicidad transmitida en el Programa Los intocables del Butbol T.V. durante el mes de febrero 2012.

PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO MAYA, 2da PISO CUBICULO # 2 BOULEVARD LOS CASTAÑOS

legalName: PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de la Factura No.204269 del 12 de enero 2012 por suministro boleto a nombre del Ing. Miguel Veles, para viaje a Guatemala, a participar en la CXX Reunión Ordonaria de Junta Directiva de COMTELCA el 16 y 17 de enero 2012.- Orden de Compra No.02244 del 12-01-12, autorizado en Punto de Acta No.769 del 29-12-11.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a LA TRIBUNA por la Factura No.261705 del 10 de Febrero 2012 por publicacion de 2 avisos el 6 de febrero 2012: 1) Consulta pagina Web de el Proyecto de Normativa de Asignacion de Canales de TV Digital y Eventual reforma del Plan Nac. de Transicion de TV analógica a la digital; y 2) Aviso a Operadores de Telefonía fija y móvil sobre valores de cargos de acceso para año 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No.204299 del 18 de enero 2012 por boleto a favor de Ing. Rigoberto  Torres, por viaje a Ginebra, Suiza a participar en la Segunda Ronda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12), del 9 al 17 de Febrero 2012.  Orden de Compra No.02245 del 17-1-12.- Autorizado en Punto de Acta No.770 del 9 de enero 2012.


title: Pago Factura No.2785 del 15 de Febrero 2012, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado instaladas en el Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversion del trámite por no estar completa la documentación correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-78-1-0

type: OFI


title: Asignacion para adquisicion de combustible en la gira del 23 al 28 de enero a Juticalpa, Catacamas, Danlí y El Praíso a inspecciones de operadores servicios de cable, internet, audiovisuales.  Autorizacion Anticipo Viaticos No.02935.  Se liquidara contra facturas.

NORMAN ANTONINO GALO MEZA

legalName: NORMAN ANTONINO GALO MEZA


title: Pago Factura No.27475 del 23-1-12 por boleto a favor del Ing. Javier Hernández Flores, viajando a Ginebra, Suiza a la primera ronda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) del 3 al 10 de Febrero 2012.  Orden de Compra No.02247 del 23-1-12, autorizado en PUnto de Acta No.770 del 9-1-12.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de Febrero 2012.  Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, mercantilmente denominado Servicentro Esso El Prado.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

rationale: Reversión del proceso de trámite por falta de un sello en una factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-79-1-0


title: Pago de alquiler de terreno para estacionamiento vehicular de vehículos de CONATEL, de vehículos de empleados y de Operadores y Apoderados Legales, durante el mes de Febrero 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: Reversión al proceso de trámite por error en la consignación de nombre en el Recibo correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-80-1-0


title: Pago de la Factura No.1884 del 24 de Febrero 2012, por tres cupos para el curso de capacitación "Despido Laboral", impartido a tres empleados de CONATEL, el día 24 de febrero 2012.

JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP

legalName: JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP


title: Asignación para compra de combustible en la gira a realizar por toda la isla de Roatán, en el monitoreo de los Servicios de AM, FM, TV e inpseccciones a los operadores de la zona.  Gira del 12 al 17 de Marzo 2012.  Autorización de Gastos No.02946.  Valor a liquidarse contra facturas.

CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

legalName: CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

rationale: Devolución por monto no gastado en compra de combustible en la gira realizada en la isla de Roatán, en el monitoreo de los Servicios de AM, FM, TV e inpseccciones a los operadores de la zona.  Gira del 12 al 17 de Marzo 2012.  Autorización de Gastos No.02946.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-82-1-0


title: Pago Factura No.001-0042187 del 20 de Febrero 2012, por gastos de alimentos ofrecidos a ejecutivos interncionales de COMTELCA, en visita de trabajo en nuestro país, como miembros del Comite de Normativas Tarifarias.  Orden de Compra No.02257 del 20 de Febrero 2012.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignación para compra de combustible en la gira a Choluteca, Nacaome y San Lorenzo, a realizar inicio de mediciones RSSI de Operadores de telefonía móvil en la zona del 5 al 10 de Marzo 2012.  Se liquidara contra facturas.  Autorizacion de Anticipo Viaticos No.02950.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pagos por mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes por trabajo en unidades vehiculares de CONATEL, así: 1) Factura No.3093 del 10-2-12, revision kilometraje, alineamiento, balance, mantenimiento al Ford Everest, Placa N-10016, orden de Compra No.02238 del 10-2-12; y 2) Factura No.3108 del 15-2-12, revision kilometraje, alineamiento, balance, mantenimiento al Ford Everest, Placa N-10014, orden de Compra No.02239 del 15-2-12.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago de la Factura No.5641 del 3 de Febrero 2012, por la emision de 125 talonarios de Reporte de Liquidación de Viaje, impreso en papel químico original, 2 copias, numerados, tamaño carta.- orden de compra No.02209 del 15-12-11.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por consumo durante el mes de diciembre 2011 en el servicio de telefonía celular dentro del Plan Funcionarios (5 Comisionados y el Director de Administrativo).- Facturas con vencimiento al 27 de enero 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular de CONATEL durante la primera quincena de febrero 2012.  Pago al Comerciante individual Juan Ferrera, con nombre comercial Servicentro Esso El Prado.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignación para compra de combustible en la Gira de trabajo a Santa Bárbara, Depto. de Santa Bárbara a realizar el inicio de mediciones RSSI para telefonía móvil, del 19 al 24 de Marzo 2012.  Autorización viáticos No.02947,  se liquidará contra facturas.

rationale: Devolución por no gastos en compra de combustible en la Gira de trabajo a Santa Bárbara, Depto. de Santa Bárbara a realizar el inicio de mediciones RSSI para telefonía móvil, programada del 19 al 24 de Marzo 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-94-1-0

type: OFICIO


title: Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado instaladas en el Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, ciudad de Comayaguela, M.D.C. durante el mes de Febrero 2012.  Factura No.2785 del 15-2-12.


title: Pago de Factura No.27481 del 23 de enero 2012 por boleto a nombre de Comisionado Miguel Angel Velásquez, para vije a Ginebra, Suiza.  Orden de Compra No.02246 del 23-1-12.  Autorizado en punto de ACta No.770 del 9 de enero 2012.


title: Pago por alquier de terreno para estacionamiento de vehiculos propiedad de CONATEL, de los empleados y de los operadores de los servicios, apoderados legales y visitantes.- Pago del mes de Febrero 2012.


title: Pago de Factura No.27690 del 14 de febrero 2012 por boleto aére a nombre de Comisionado Presidente Miguel Velez, viaje a Barcelona, España a la Cumbre MUndial GSMA.  Orden de Compra No.02249 del 10 de febrero 2012.  Autorizado en Punto de Acta No.776 del 9-2-12.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO 004/2011POR SERVICOS DE CONSULTORIA POTENCIAL MICROEMPRESARIAL, QUE TIENE POR OBJETIVO IDENTIFICAR MEDIANTE U PROCESO PARTICIPATIVO LAS POTENCIALES DE ACTIVIDADES MICRO EMPRESARIALES EN LOS COMUNIDADES DE ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA. SE  APLICO SEGUN LO ESTIPULA EN EL CONTRATO EN LA CLAUSULA DE PLAZO Y VIGENCIA, UNA UNA MULTA DE 0.17% POR 4 DIAS DE RETRASO. QUE ASCIENDE UN TOTAL DE LPS. 544.00

CARLOS ALBERTO BARRIOS CARIAS

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIOS CARIAS

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: CONT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title:
VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS 96790079,94991661,99360907,94760822,94760813,95610469,94991654
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 Y PARTE DE FEBRERO DEL 2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: VALOR QUE AL REEMBOLSO SEGUN CONTRATO No. 01/2012 POR SEVICIOS DE RAPARACION MECANICAS DEL VEHICULO JK NO6680.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 296/2011 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BUCEO (FACTURAS No. 1389 Y 1390). DOCUMENTACION  ORIGINAL EN EJECUCION NUMERO 0045.

TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: PLANILLA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 FEBRERO 2012 Y EN REPOSICION DE F-01 43/2012

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A LA CIUDAD DE GUANAJA CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LA CONSTRUCCION DE MUELLE MUNICIPAL DEL 15/02/2012-18/02/2012 Y EN REPOSICION DE F-01 48/2012

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A LA ISLA DE GUANAJA, CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LA CONSTRUCCION DE MUELLE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15-18 FEBRERO 2012 Y EN REPOSICION DE F-01 49/2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. FACTURA 87324

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPODNDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319/2012 POR EL  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA.
FACTURAS No. 75449, 75528, 75524, 75523, 75530, 75568, 75705, 75701, 75702, 75700, 75917, 75918, 75920, 75922, 75925.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION SEGUN CONTRATO No. 02/2012 POR REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INV No. 400639) UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIA Y EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO PLACA No. 10092.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QIE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. MES DE FEBERO 2012.

PAMELA ROSARIO RODRIGUEZ MAIRENA

legalName: PAMELA ROSARIO RODRIGUEZ MAIRENA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE RENOVACION DE POLIZA.  (RICARDO RAMON MERREN FUNESY KENDRA NERISSA JONES THOMPSON)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: VALOR QUE CORREPONDE A PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 322/2012 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y TINTA PARA IMPRESORAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL SERVICIOS DE PAGO DE VIGILANCIA. MES DE MARZO 2012.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 325/2012 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. PLACA N10027. FACTURAS 5577 Y 5576

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO. MES DE MARZO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA. MES DE FEBRERO. LINEAS No. 2455-7271, 2455-7272, 2455-7273, 2455-7274 Y 2455-7275.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR MAL REGISTRO DEL BENEFICIARIO, EN EL VALOR PAGADO POR EL  SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA. MES DE FEBRERO. LINEAS No. 2455-7271, 2455-7272, 2455-7273, 2455-7274 Y 2455-7275.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-157-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. DEDUCCION DE LPS. 21,797.00 POR PAGO DE  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN OFICINA PRINCIPAL.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-158-1-0

type: CON


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN MEMORANDUM 29/2012 AL ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA.FECHA 28/03/10

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. DEL 16/04/12 AL 17/04/12, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN REFERENTE A, ¿LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE ACCESOS AL SIAFI¿ CONVOCATORIA EMITIDA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (SEFIN).

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUS. DEL 16/04/12 AL 17/04/12, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN REFERENTE A, ¿LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE ACCESOS AL SIAFI¿ CONVOCATORIA EMITIDA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (SEFIN).

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS LINEAS # 96790079, 94991661, 99360907, 94760822, 95610469, 94991654

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO DEL 01 DE FEB AL 01 DE MARZO 2012.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 321/2012 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. FACTURAS NO. 76076, 76075, 76245, 76243, 76244.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA. DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. PARA ASISTIR A REUNION CON LA COMISION DE ENERGIA ELECTRICA.

RICARDO RAMON MERREN FUNES

legalName: RICARDO RAMON MERREN FUNES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FISICA DEL PROYECTO MUELLE MUNICIPAL DE GUANAJA. DEL 14 AL 19 DE MAYO 2012.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE Y VIATICOS NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION FISICA DEL DOCUMENTACION QIE RESPALDA LA EJECUCION DEL PROYECTO MUELLE MUNICIPAL DE GUANAJA. DEL 14 AL 19 DE MAYO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 323/2012 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS. FACTURAS 76426, 76425, 76427, 76577, 76578, 76580 Y 76579.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 326/2012 POR EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS. FACTURAS NO. 77488, 77386, 77384, 77385, 77265, 77231, 77230, 77229, 77127, 77078, 77082, 77077, 77084, 76920, 76921, 76922, 76928 Y 76710.


title: VALOR QUE CORESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES DE MARZO 2012.


title: VALOR QUE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET ZOLITUR UPGRADE A 3 MBPS. MES DE ABRIL 2012.  (489*19.4899)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS 95610469 Y 94991654, CORRESPONDIENTE A DOS MESES MARZO Y ABRIL 2012.
$169.25X19.4899


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR. DEL 18 AL 19 DE MAYO 2012.

ALEJANDRO ANTONIO TUGLIANI COLLART

legalName: ALEJANDRO ANTONIO TUGLIANI COLLART


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE Y VIATICOS NACIONAL. A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR CONVOCADA PARA EL 18 DE MAYO DE 2012. PERIODO DEL 18 AL 19 DE MAYO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO 04/2012, POR LA INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1800 BTU, CARGA DE 2 LIBRAS DE REFRIGERENTE, INSTALACION DE 20 PIES DE CABLE DESDE EL CONDENSADOR AL EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE 2 CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE MAYO 2012. ( $ 489.00*19.5263)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 03/2012, PAGO POR LIMPIEZA DEL AREA VERDE ADELAÑA A LAS INSTALACIONES DE LA ZOLITUR.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA. DEL 06 AL 08 DE MAYO 2012.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES DE MAYO 2012. (RECIBO NO. 000097)

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILACIA. MES DE ABRIL2012. (RECIBO 0692)


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA. DEL 06 AL 08 DE MAYO 2012.

SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN

scheme: HND-OTHER

legalName: SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DEMOSTRACION A NIVEL DE UNA MUNICIPALIDAD DEL USO DE LA HERRAMIENTE SOFTWARE LIBRE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICAS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA. CON EL PROPOSITO DE ASISITIR A DEMOSTRACION A NIVEL DE UNA MUNICIPALIDAD DEL USO DE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LIBRE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. ($7.500.00*19.5263)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-258-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, $ 570.98X19.5337 96790079,94991661,99360907,94760822,94760813,95610469,94991654


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 329/2012, POR LA ADQUISICION DE NUMERADORA AUTOMATICA DE 6 DIGITOS.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 331/2012, POR ALMUERZO EN CELEBRACION DE L DIA DE LA MADRE.( MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE-53/2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 328/2012 POR LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS (ENTRADA DE INTERNET, TECNOLOGIA SMART TV, WI-FI, SKYPE, 3D ENTRADAS DE USB.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 330/2012, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS 77600, 77597, 77592, 77593, 77691, 77692, 77693, 77703, 77839, 77837, 77846, 77878, 77788 Y 77993.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. 30 DE MARZO AL 01 DE MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. DEL 01 AL 30 DE MARZO 2012.(NUMERO DE CUENTA 11353)


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL A ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, PARA ASISTIR A  LA CAPACITACION DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CONVOCADA POR LA SEPLAN LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2012.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL A ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, PARA ASISTIR A  LA CAPACITACION DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CONVOCADA POR LA SEPLAN LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2012.


KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL A ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, PARA ASISTIR A  LA CAPACITACION DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CONVOCADA POR LA SEPLAN LOS DIAS DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO 05/2012 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ZOLITUR. PLACAS NO. NO6865, N 10092 Y N10093.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS DE ENLACE DE INTERNET UPGADE A 3 MBPS. MES DE JUNIO. TASA DE CAMBIO 19.5703


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE Y VIATICOS NACIONAL. CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013. DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DE DEL POA-PRESUPUESTO 2013. DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 333/2012, POR EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES. (NISSAN FRONTIER PLACA NO. 9856)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL  REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  DE SEVICIOS DE SEGURIDAD (1 DIURNO Y 1 NOCTURNO). MES DE ENERO 2012.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE JUNIO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE DIC DEL 11 AL 03 DE ENE  DEL 12.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS REMITIENDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. ($600.00*19.1164) MES DE ENERO 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 332/2012, POR LA ADQUISICION DE DE MATERIELES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE CENTRAL DE AIRE.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 334/2012, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MATENIMIENTO EN CENTRAL DE AIRE.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO 006/2012, POR LA REPARACION EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.


title: VALOR QUE CORRESPPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 78106, 78157, 78158, 78159, 78161, 78169, 78275, 78320, 78319, 78368, 78409, 78480, 78478, 78477, 78633, 78635, 78636, 78638 Y 78640.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 336, POR LA INSTALACION  DEL CABLEADO PARA EL SISTEMA DE CABLE (PAGO UNICO) Y PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE SISTEMA DE CABLE.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (LIC. KAREN AGUILAR).

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD TEGUCIGALPA. CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ATRAVEZ DE LA SUBSECRETARIA DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA PARA CURSAR EL MODULO DE III DEL DIPLOMADO PARA EL RECURSO HUMANO DE LOS CENTR DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN RECIBO, LA CANCELACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE JUNIO 2012.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2011, DE LAS LINEAS 96790079,94991661,99360907,94760822,94760813,95610469,94991654

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. (DEDUCCION DE LPS. 21,797.00 EN CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA EN EL EDIFICIO.)

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR ANULACION DEL PAGO EN LA TGR, POR ENCONTRARSE LA CUENTA DEL PROVEEDOR INACTIVA, (VALOR QUE FUE ACREDITADO EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. (DEDUCCION DE LPS. 21,797.00 EN CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA EN EL EDIFICIO.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-384-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE JULIO 2012. (489.00*19.6512)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. ($. 7,500.00*19.5263)

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR ANULACION DEL PAGO EN LA TGR, POR ENCONTRARSE LA CUENTA DEL PROVEEDOR INACTIVA, (VALOR QUE FUE ACREDITADO EN CONCEPTO DE PAGO  DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. ($. 7,500.00*19.5263)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-385-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD TECNICA, ADMINISTRACION Y DIRECCION. FACTURAS NO: 74613, 74733, 74734, 74736, 74676 Y 74789.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 315/2012 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA, ADMINISTRCION Y DIRECCION. FACTURAS NO. 74878, 74879, 74885, 74886, 74970, 75033, 75034, 75036, 75041, 75186, 75187, 75185, 74877, 75049, 75358, 75356, 75267 Y 75361.)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 96790079,94991661,99360907,94760822,94760813, 95610469, 94991654


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE AVOCARSE A LAS OFICINAS DE LA DEI PARA REALIZAR LA GESTION DE ACLARAR LA CUENTA CORRIENTE DE LA ZOLITUR. DEL 23 AL 24 DE JULIO 2012.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR REEMBOLSO DE LA ASIGNACION DE PASAJES POR VIAJE REALIZADO CON EL PROPOSITO DE AVOCARSE A LAS OFICINAS DE LA DEI PARA REALIZAR LA GESTION DE ACLARAR LA CUENTA CORRIENTE DE LA ZOLITUR. DEL 23 AL 24 DE JULIO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-415-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ACCESAR Y TRANSFERIR LA INFORMACION DE LINEAS BASE TECNICA-CIENTIFICA Y EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA ELABORADOS POR EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN SU FASE I Y II EN LA SECRETARIA DE TURISMO. DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ACCESAR Y TRANSFERIR LA INFORMACION GEOGRAFICA ELABORADOS POR EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN SU FASE I Y II EN LA SECRETARIA DE DE TURISMO. DEL 23 Y 27 DE JULIO 2012.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, POR LA PUBLICACION LOS DIAS 23 DE JULIO Y 17 DE AGOSTO DE 2012, DE LA INVITACION A CONCURSO PUBLICO NACIONAL ZOLITUR/CPN 001-2012, PARA LA " CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, POR LA PUBLICACION LOS DIAS 23 DE JULIO Y 17 DE AGOSTO DE 2012, DE LA INVITACION A CONCURSO PUBLICO NACIONAL ZOLITUR/CPN 001-2012, PARA LA " CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DE INJUPEMP SALIENDO EL DIA 07 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 08 DE FEBRERO DEL 2012.

RICARDO RAMON MERREN FUNES

legalName: RICARDO RAMON MERREN FUNES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO 08/2012 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 10093.

JOSE RAMON LUNA ANDINO

legalName: JOSE RAMON LUNA ANDINO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE FORTINET-FORTIGATE 200º CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DIPLOMADO PARA EL RESURSO HUMANO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. DEL 25 AL 28 DE JULIO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 340/2012 POR LA ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL Y AIRE PARA VEHICULOS Y ENGRASE GENERAL. PLACAS N10092, NO6865, N10027. N10094 Y N10093.FACTURAS NO. 1183,1184, 1178, 1179 Y 1185.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 343/2012, POR ALIMENTACION, USO DE SALON EQUIPADA CON SONIDO.(REUNION SOLICITADA POR LA UNIDAD TECNICA DE LA ZOLITUR CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 4 MUNICIPIOS DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.)

PINEAPPLE CENTER S.A.

streetAddress: ND

legalName: PINEAPPLE CENTER S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO 07/2012 POR LA DESINSTALACION E INSTALACION DE PROTECTOR TERMICO Y CONTACTOR EN EL SISTEMA ELECTRICO.

LUIS ALBERTO AGUIRRE FUNEZ

legalName: LUIS ALBERTO AGUIRRE FUNEZ


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR DOS GUADIAS (1 DIURNO Y 1 NOCTURNO). RECIBO NO. 00527. MES DE JULIO 2012.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 338/2012, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES. (FACTURA NO. 436963)

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION  DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUS. DEL 08  AL 09 DE FEBRERO 2012.

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO EN REPOSICION DE F-01 43/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-43-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. TASA DE 19.5696. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES DE AIRE SE EFECTUO UNA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,899.86.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO 09/2012, POR LA REPARACION Y REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO DOBLE CABUNA PLACA NO 6865.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS 78802, 78803, 78804, 78831, 78961, 78962, 78968, 78998, 79126, 79124, 79123, 79122, 79121, 79212, 79302, 79313, 79320, 79412, 79413, 79414 Y 79430.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 345/2012, POR LA ADQUISICION  DE 4 BANDAS PARA TOYOTA HULUX PLACA N6865. FACTUA 1198.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 346/2012, PORL LA ADQUISICION DE BOMBA DE FRENO Y LIQUIDO DE FRENO. FACTURA 005859

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. (DEDUCCION DE LPS. 21979.00 EN CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICA EN EL EDIFICIO).

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO POR EL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. $. 7,500.00*19.5263


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL LA ISLA DE GUANAJA.CON EL PROPOSITO DE INPECCIONAR LA CONTRUCCION DEL MUELLE.  DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE AGOSTO 2012.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CONFERENCIA COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA COMPRAS DEL ESTADO. DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2012.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE JULIO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 348/2012, POR LA ADQUISICION DE DE 1 BATERIA AC DELCO DE 125 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER PLACA NO 9856.


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 350/2012, POR LA ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA/MINOTA MODELOS BH-210 Y BH-211.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y PASAJE.2 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS (JULIO EDGARDO ORTEGA Y RAQUEL ROMERO). PASAJE  IBA Y REGRESO DEL Sr. ALCALDE DE GUANAJA (HARLON RICHMOND HURLSTON)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS.MES DE AGOSTO 2012. ($ 489.00*19.7399)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 296/2011 POR LA AQUISICION DE ELEMENTOS DE BUCEO. (FACTURAS No. 1389 Y 1390)

TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

legalName: TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-46-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL  SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA POTENCIAL MICROEMPRESARIAL SEGUN CONTRATO 004/2011.

CARLOS ALBERTO BARRIOS CARIAS

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIOS CARIAS

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296/2011 POR LA ADQUISICION EQUIPO DE BUSEO.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA, CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE GUANAJA. DEL 15/02/12 AL 18/02/12.REVERSION DE F-01 EN REPOSICION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-48-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. DEL 20 AL 24 DE SGOSTO 2012.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VAITICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE INFOMACION DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. DEL 20 AL 24 DE AGOSTO 2012.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA, CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LA CONSTRUCCION DE MUELLE MUNICIPAL. DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2012. VALOR QUE SE ESTA REVERSANDO EN REPOSICION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-49-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 353/2012, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. FACTURAS No. 79514, 79570, 79571, 79572, 79592, 79593, 79719, 79720, 79727, 79866, 79865, 79870, 79998, 79999 Y 79311.

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE TELEFONICA CELULAR Y SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2012. $678.98X19.7695

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE AGOSTO 2012.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 349/2012, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 347/2012, POR LA AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. FACTURA No. 89601.

name: JOSE ERNESTO CARRANZA FLAMENCO/DIST PROD COM

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS  DE CABLE.  MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: VALOR QUECORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO, POR ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE ABRIL Y MAYO 2012. 5,000.00*19.8028

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 352, POR LA PUBLACION DE ADENDUM 01/2012  DE LOS TDR DEL CONCURSO PUBLICO NACIONAL ZOLITUR/CPN-0012012. CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELDEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA  CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR 2 GUARDIAS. MES DE AGOSTO 2012 RECIBO No. 0941.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 356/2012, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ZOLITUR. FACTURAS No. 06118 Y 06112.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 351/2012, POR LA ACTUALIZACION DE 35  LICENCIAS KASPERSKY ENTERPRISE SPACE SECURITY INTERNATIONAL.

HUBERT LEROY HUNTER MOORE

legalName: HUBERT LEROY HUNTER MOORE


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICO NACIONAL.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, 96790079, 94991661, 99360907, 94760822, 94760813, 95610469, 94991654

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 358/2012, POR EL ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE. FACTURAS NO. 80137 ,80138, 80139, 80140, 80228, 80241, 80288, 80289, 80290, 80293, 80305, 80472, 80575, 80576, 80577, 80578 Y 80579.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 357/201, POR POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ZOLITUR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 360/2012, POR LA PUBLICACION DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (PUBLICACION EN PAGINA FULL COLOR DENTRO DE SUPLEMENTO EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO, CON INFORMACION ACERCA DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO CON FONDOS PROPORCIONADOS POR ZOLITUR).


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE JUNIO Y JULIO. (POR UN MONTO DE $2500.00 MENSUALES TASA DE CAMBIO 19.8055).

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 359/012, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. FACTURA NO. 80362. (COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ABASTECER EL BARCO PROPIEDAD DE SR. M CNAD CON REGISTRO DE MATRICULA U-1812369, MISMO QUE SIRVIO PARA TRASLADAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRADORA, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ZOLITUR Y MIEMBROS DE LA PRENSA LOCAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE ASISITIR A LA INAUGURACION DEL MUELLE CABOTAJE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. (POR UN MONTO DE $2500.00 MENSUALES TASA DE CAMBIO 19.8055).


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 361/2012, POR EL PAGO DE SERVICIO DE HOSDEDAJE DE WED HASTA 5000 MB DE ESPACIO. OCTUBRE 2012 AL 2013. PAGINA WED www.zolitur.gob.hn Y CORREOS DE LA INSTITUCION.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE CABLE. MES DE OCTUBRE 2012.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 362/2012, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MATENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORA. (FACTURAS NO. 26891 Y 26892)

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.363/2012, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS. (FACTURA NO. 28159 Y 28160)


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 364/2012, POR ADQUISICION DE JUEGO DE CERRADURA COMPETA Y CIERRE PUERTA BLANCO (PUERTA PRINCIPAL)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITOS DE REUNIRSE CON EL MINISTRO DE FINANZAS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADAS CON LA ZOLITUR.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 99092.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, MES DE OCTUBRE 2012. RECIBO NO. 000544.


title: VALOR QUE ORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET ZOLITUR UPGRDE A 3 MBPS. MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 365, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADO DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 80718, 80717, 80749, 80876, 80877, 80878, 80882, 81037, 81038, 81041, 81155, 81154, 81189, 81302, 81303 Y 81304.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DE LAS LINEAS 96790079,94991661, 94760822, 94760813, 95610469, 94991654.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE 6 CAJAS CONTENIENDO PAPEL MEMBRETADO DESDE TEGUCIGALPA HASTA ROATAN.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-605-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-102-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-102-1-606-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DE REDES AL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES. (FORTINET). LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE NOVIEMBRE 2012. TASA DE CAMBIO LPS. 19.83

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE PASAJE Y VIATICOS NACIONAL POR UN DIA. GIRA REALIZADO CON EL PROPOSITO DE ACCESAR Y TRANSFERIR LA INFORMACION DE LINEAS DE BASA TECNICA CIENTIFICA Y EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA ELABORADOS POR EL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL,  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIO NIF-2013. DEL 16/11/12 AL 18/11/12.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A SEMINARIO NIF-2013. DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 12.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON AL PROPOSITO DE ASISTIR SEMINARIO DE NIF-2013. DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES DE NOVIEMBRE 2012.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 97298049, 94760822, 94760813, 95610469, 94991654

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/01/2012-10/01/2012 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. TOTAL DE CONSUMO EN KILOVATIOS DE 6854


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10/01/2012-11/01/2012 MES DE OCTUBRE DEL 2012, CON UN CONSUMO EN KILOVATIOS DE 5371.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA A PARTIR DEL 03/12/2012 HASTA EL 07/12/12, REGRESANDO EL DIA 08/12/12


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOLVENTAR TODO LO RELACIONADO CON LAS ORDENES DE COMPRA EXENTA EN LINEA (DEI)

CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR

legalName: CARLOS EDUARDO FLORES MENJIVAR


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOLVENTAR TODO LO RELACIONADO CON LAS ORDENES DE COMPRA EXENTA EN LINEA

AIMEE BERNADETTE HURLSTON PUERTO

legalName: AIMEE BERNADETTE HURLSTON PUERTO


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE PASAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA RECIBIR TALLER DE VALIDACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE AMENAZA DE LAS 10 AREAS PROTEGIDAS

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE DICIEMBRE 2012.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR CAPACITACION ACERCA DE LAS NIIF-2013. PARTICIPANTES: DARA STANLEY (PAGADOR ESPECIAL), ANA ORTEGA (CONTADOR GENERAL) Y KAREN AGUILAR (GERENTE ADMINISTRATIVO).

CAPACITA SRL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE CALLE#3,CASA#19

legalName: CAPACITA SRL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 82205, 82206, 85211, 85212, 82389, 82390, 82424, 82391, 82438, 82569, 82570 Y 82573.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE DICIENBRE 12. TASA DE CAMBIO 19.95.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES DE DICIEMBRE 2012. RECIBO NO. 000399


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO EN EL DEPARTAMENTO REGISTRO, CON LAS MEDIDAS DE 35 DE ALTO * 31 DE ANCHO.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO, PAGO DE TRANSPORTE DE 6 CAJAS CONTIENDO PAPEL MEMBRETADO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HASTA LAS OFICINAS DE PRINCIPALES DE ZOLITUR ROATAN.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DE PASAJE DE CUIDAD DE SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA (IDA Y REGRESO)


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 97298049, 94760822, 94760813, 95610469, 94991654


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DE PASAJE DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA. (IDA Y REGRESO)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 375/2012, ALIMENTACION DE  LAS MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE QUE ASISTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA.

PINEAPPLE CENTER S.A.

legalName: PINEAPPLE CENTER S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO SEGUN ORDE DE COMPRA NO. 370, POR LAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ZOLITUR. TOYOTA HILUX 10092, TOYOTA HILUX 6865, TOYOTA 22R 10027, ISUZU KB 10094, ISUZU KB 10093 Y NISSAN FRONTIER NO9856.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 374/2012, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODALACION DE INSTALACIONES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 372/2012, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE OFICINA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 378/2012, POR LA REPARACIO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PLACA NO. NO6865.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 377/2012,  POR LA ADQUISICION DE REPUESTOPARA VEHICULO.

JOSE DANILO ULLOA PAGOADA

legalName: JOSE DANILO ULLOA PAGOADA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 367/2012, POR LA ADQUISICION DE 15 ARCHIVOS MARCA MAXIMA DE 4 GAVETAS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO POR AJUSTE DE ALQUILER. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.$1,500.00x19.9378

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 373/2012, POR LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA. FACTURAS NO. 82171, 82172, 82791, 82790, 82795, 82932, 82936, 82933, 83036, 83037, 83038, 83039 Y 83040.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORRESPONDEL AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 376/2012, POR LA ADQUISICION DE 12 BATERIAS UPS TRIPPLITE 750 VA 12 SALIDAS.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES. MES DE ENERO 2012.

PAMELA ROSARIO RODRIGUEZ MAIRENA

legalName: PAMELA ROSARIO RODRIGUEZ MAIRENA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD. MES DE FEBRERO 2012.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE FEBRERO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET ZOLITUR UPGRADE A 3 MBPS. MES DE FEBRERO 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LAS NOTAS PERIODISTICAS PRODUCIDAS PARA EL NOTICIERO PARA EL NOTICIERO INSULAR Y NOTICIERO A NIVEL NACIONAL DE HONDURAS. (EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYCTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE WEST END.)

TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

streetAddress: TELEDISA EDIFICIO TICAS BARRIO WILLIE WARREN ROATAN

legalName: TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA SEGUN CONTRATO 025/2011 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 317/2012 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ( PLACA NO. 6680 Y 6676)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 316/2012 PO R AL ADQUISICION DE  DE REPUESTOS DE VEHICULOS PLACAS KB N0 6680 Y KB NO 6676. FACTURAS NO. 2410 Y 2411)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 318/2012 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y PAGO DE MATENIMIENTO EN VEHUCULO PLACA KB NO. 6680. FACTURAS 3054


title: VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL.GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR 3.25 DIAS,  DEL 15 AL 18  DE FEBRERO 2012, GESTION DE BOLETAS DE MATRICULA DE VEHICULOS, RENDICION DE DECLARACIONES JURADAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, GESTION DE FIANX¿ZAS DE FIDELIDAD Y OTROS.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE LA CEIBA POR 1.25 DIAS. DEL 24 AL 25 DE FEB 2012, ASISTIR REUNION CONVOCADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ISLAS DE LA BAHIA.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN


description: VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE LA CEIBA POR 1.25 DIAS. DEL 24 AL 25 DE FEB 2012, ASISTIR REUNION CONVOCADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ISLAS DE LA BAHIA.

SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN

legalName: SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN


SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE LA CEIBA POR 1.25 DIAS. DEL 24 AL 25 DE FEB 2012, ASISTIR REUNION CONVOCADA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ISLAS DE LA BAHIA.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL FLORIDO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
OBSERVACION: NO SE HABIA HECHO EL CREDITO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

JULIAN ALONSO PARADA VELASQUEZ

legalName: JULIAN ALONSO PARADA VELASQUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA


title: VALOR CORRESPONDE A LA ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 320/2012 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPEL TOALLA E HIGIENICO Y VASOS CONICO.

legalName: JOSE ERNESTO CARRANZA FLAMENCO/DIST PROD COM

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por publicidad institucional, correspondiente a las Campañas de Impuesto Sobre la Renta y Campaña de Amnistia Tributaria, el valor por campaña es de L.8,000.00, se adjunta facturas N°352, 354.

PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA 7 Y 8 AVE CASA 1159

legalName: PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

programa: 11 - RECAUDACION DE RENTAS INTERNAS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP L200 BEIGE NOMENCLATURA 23, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE.

INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MAYA CALLE PRINCIPAL

legalName: INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por publicidad impresa, correspondiente a las campañas de impuesto sobre renta y amnistia tributaria, L.5,000.00 por campaña, transmitida por Radio Universal  en el programa hablemos de noticias del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°2.

MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

legalName: MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Campaña de Amnistia Tributaria cancelado L.8,000.00 por campaña transmitida por canal 50 agenda informativa, se adjunta factura N°261 Y 101.

name: PUBLICACIONES NOTI MAS AGENDA INFORMATIVA

streetAddress: COL LOARQUE CALLE PRINCIPAL 3ERA AVE CASA 4709


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUSITO COLOR AZUL PLACA Nº 09226 AÑO 2008, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS COLOR AMARILLO PLACA Nº 09244 NOMENCLATURA 102, SOLICITADO POR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA # 001838, POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CHEROKEE, SIN PLACAS.


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, L.5,000 por canpaña, transmitida por Radio Sagui del 1 al 30 de abril se adjunta factura N°01 Y 02.

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA CIVIC COLOR AZUL NOMENCLATURA 76, QUE INCLUYE REVISION Y CAMBIO EL RELAY, CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA, COMPRA DE ALTERNADOR, ACEITE PARA MOTOR , BATERIA, CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA MAS MANO DE OBRA, SOLICITADO POR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 12 - RECAUDACION RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION REGIONAL NOR ORIENTAL


title: PAGO DE FACTURA # 001613 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, COLOR ROJO,  SIN PLACAS.


title: Pago por publicidad institucional, correspondiente a las campñas de Impuesto Sobre Renta y Amnistia Tributaria, L.12,000 por campaña transmitioda por Cadena Voces del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta facturas N°213 Y 214.

MIRIAM CAROLINA TORRES BANEGAS

legalName: MIRIAM CAROLINA TORRES BANEGAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 10MB PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por publicidad impresa correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tribuitaria L.8,000 por campaña, transmitida por Radio Universal del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°31 Y 32.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, transmitida en la tribuna del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°119 Y 120.

PRODUCCIONES VIVIANA

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE COL. VILLA SANTA TERESITA  BW -C 2

legalName: PRODUCCIONES VIVIANA


title: PAGO POR SERVICIO DE TV POR CABLE PARA DOS PUNTOS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS PARA DICHA SECCION Y DIRECCION SUPERIOR.


title: Pago por publicidad, correspodniente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, transmitidad por canla 54 del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°95 Y 96.

LESLY JACKELINE BONILLA MENDOZA

legalName: LESLY JACKELINE BONILLA MENDOZA


title: Pago por publicidad institucioonal correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, transmitida por Radio Globo del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°65 Y 67.

INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE # H SECTOR # 5 CASA # 37

legalName: INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria transmitida Radio America del 1 al 30 de abril de 2012 se adjunta factura N°191 Y 328.

LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA

legalName: LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria L.8,000.00 por campaña, transmitida por Radio Centro del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°176 Y 177.

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title: Pago por publicidad institucional, correspondiente a las campañas de Impuesto sobre la renta y amnistia tributaria, publicada en el heraldo del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°1 Y 2-

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Pago por publicidad institucional, correspodiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, publicado por diario tiempo del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°101 Y 102.

PUBLICAV

streetAddress: RESIDELCIAL ALPES N.2, BLO.-5,C-6

legalName: PUBLICAV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


MIRNA GISSEL ESTRADA SARAVIA

legalName: MIRNA GISSEL ESTRADA SARAVIA

rationale: Reversion por error en listado, Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria Transmitida por Radio Universal del 1 al 30 de abril de 2012,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-1023-1-0


title: Pago por publicidad institucional, correspodniente a las campañas de impuesto sobre la renta y amnistia tributaria, transmitida por canal 51 del 1 al 30 de abril de 2012.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: Pago por publicidad institucional correspondiente a las campañas de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, transmitida por Radio America del 1 al 30 de abril de 2012 se adjunta factura N°15 Y 16

INVERSIONES S$N

streetAddress: COL. LAS COLINAS B-I, C#3227, CALLE -7

legalName: INVERSIONES S$N