title:
PAGO  DE LA FACTURA # 22 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 . EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA  Y ASEO S. DE R.L.  DISPROA , POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO SEGÚN FACTURA # 20020387 POR UN VALOR DE 5,536.21.
(ONADICI)

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 41 - ONADICI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT

initiationType: tender


title:
CANCELACIÓN DE LA # 39319 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA  USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PRO- VIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3128, A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA S.A , EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS  A LAS  DIFERENTES  OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS  DOCUMENTOS  SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR  DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN  SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 CONTRATO NO. 023/2012/ PAGO 1/6.
(SDP)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


title:
PAGO DE FACTURA # 0078 A FAVOR DE BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ ., POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , COMO APOYO PRESUPUESTARIO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA / SDP ,POR PARTE DEL PROVICCSOL . (SEGÚN NOTA ADJUNTA)
(PROVICCSOL)

BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

legalName: BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA  EN LA  12 CALLE, ENTRE LA 5TA  Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA  FRENTE AL ANEXO DEL  BANCO CENTRAL DE HONDURAS. QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.
 ( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTA  UBICADAS  LAS  OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE 2012, POR VALOR DE USD$  70,544.80 + USD$ 8,465.38 DE IMPUESTO  TASA DE CAMBIO  SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 17/05/2012 = 19.5154.
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 9259, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS. CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBE DEL 2012.
(SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3129 A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE MANTENIEMIENTOS PRECENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS  SE ENCUENTRAN EN LE PAGO DEL MES DE MARZO  DEL 2012 .

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE COMUNICACNIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS  DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 . PAGO  11/12.
 (SDP)

name: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4350, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE LA EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN DE FONDOS TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES  PARA  CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A FAMILIA AFECTADAS POR LLUVIAS Y FENÓMENOS NATURALES OCURRIDOS EN OCTUBRE DEL 2011. PAGO A FAVOR DEL SR. MARVIN RAIMUNDO SALGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  PAGO  3 /3

MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ

legalName: MARVIN RAIMUNDO SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE LA  FACTURA # 18876 A FAVOR DE  SISTEMAS  DE  TELECOMUNICACIONES , EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICANCION,  ,CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE  DEL 2012.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 22  A FAVOR  DE EVELYN  ARASALIA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD  MÁS  SEGURA DE ESTA SECRETARÍA , CORRESPONDIENTE  A LOS DÍAS 16,19,20,21,22,23,26, DE NOVIEMBRE DEL 2012  POR  L 2,100.00
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  EN MATERIA DE ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE  EN OCASIÓN DE COPAN 2012 . PAGO A FAVOR DE LA SRA. KARLA MARÍA ACOSTA CALIDONIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE  2012  PAGO 2/3 SEGÚN CONTRATO # 071/2012
(SDP)

KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO

legalName: KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 58417, A FAVOR E MASS PUBLICIDAD  S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE  CANCELACIÓN DEL 50% PRODUCCIÓN LANZAMIENTO GRAN ACUERDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP )

MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REP DE VENEZUELA AP 2130

legalName: MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1277,  A FAVOR  DE TALLER DE MECÁNICA MONCHOS , EN CONCEPTO DE REVISIÓN  DEL RADIADOR  CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO  TOYOTA HILUX ROJA, PLACA N-7117 .ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA  .
(SDP)

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0228, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
(SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00120, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIARIO EN LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 00229, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 ( JBN ) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

 ( SDP)


title: PAGO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE .RL.   FACTURA No. ENT  1005328   ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA  DE MICRONUTRIENTES , QUE SE REALIZA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA EN LA PARTICIPACIÓN DEL DIPLOMADO DE AUDITORÍA  INTERNA 168 HORAS DE 4 EMPLEADOS DE LA ONADICI NORIS BARAHONA , HERENIA LÓPEZ  . MICHELLE MALDONADO Y YANIRA DERAS , PARA MAYOR APRENDIZAJE  Y TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS EN LOS TALLERES QUE SE IMPARTEN EN 75  INSTITUCIONES  DEL  ESTADO , SEGÚN  FACTURA  # 0035, POR LA CANTIDAD  DE (L63,690.00)  MONTO QUE  SERÁ  CANCELADO POR ONADICI EL VALOR DE L 57,600.00  CON LA F-01 3404 Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS CANCELARA L 6,090.00 . CON LA F-01 3834 COMO APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA , YA  QUE LOS FONDOS  COMPROMETIDOS FUERON CONGELADOS POR LA (SEFIN )

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
PAGO DE ALQUILER DEL MODULO DEL EDIFICIO  PALMIRA  UTILIZADO POR EL   PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE  DEL 2012. VER DOCUMENTACIÓN LEGAL EN EL F-01 951.
(BONO 10 MIL)

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL . SEGÚN FACTURA  Y RECIBO ADJUNTO .
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1276  A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX GRIS, SIN PLACA ,ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
( SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2936; A FAVOR  DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO NATIVA AZUL. SIN PLACA, ASIGNADO A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.

( SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3504197 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3257217 A FAVOR DE CLARO ( SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
(SDP)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 3333581 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S. A DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.
 ( SDP)


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 36585 A NOMBRE DE LA EMPRESA  " PAPELERÍA HONDURAS S. DE  R. L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
PAGO DE FACTURA # 91548629 DEL 09/08/2012 DEL A EMPRESA GRUPO Q  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 10000 KM DEL VEHÍCULO COLOR ROJO , MARCA NISSAN , MODELO FRONTIER, NO. CHASISI  JN1CNUD22Z0021611 . FECHA  DE LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO 9 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE REALIZA  NINGUNA COTIZACIÓN A NINGÚN TALLER EN VISTA DE NO COMPROMETER  LA GARANTÍA  QUE TIENE ESTOS VEHÍCULOS POR PARTE  DE GRUPO Q  EL PAGO DE ESTA FACTURA SE TRAMITA HASTA ESTA FECHA  EN VISTA DE QUE GRUPO  Q NO HABÍA PRESENTADO UNA CONSTANCIA DE LA DEI ACTUALIZADA , NI PRESENTADO LA COTIZACIÓN  FIRMADA Y SELLADA .
( UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3417752 A FAVOR DE  CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
 ( SDP)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS  LÓPEZ  LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE FUERON EFECTUADOS POR EL ING. CONTRERAS EN ATENCIÓN A SU ZONA  GEOGRÁFICA ASIGNADA. QUE CORRESPONDE A LA REGIÓN DEL CANAL SECO  ZONA SUR, CUYA SEDE ES LA CIUDAD DE CHOLUTECA. LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL PERIODO 30 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012.
 ( UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS. LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE FUERON EFECTUADOS POR LA INGENIERÍA  CERNA  EN ATENCIÓN A SU ACTIVIDAD LABORAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA. QUE SE LE HA  ASIGNADO. QUE CORRESPONDE A LA REGIÓN OLANCHO, CUYA SEDE ES LA CIUDAD  DE JUTICALPA. LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012. EL VEHÍCULO ASIGNADO  AL ING. CONTRERAS ES UN PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER COLOR  ROJO.
(UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.00171, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE ENERO 2012.

type: MEMORA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 00172, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.34, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2012.

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.33, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012. LA COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUANTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.04, A FAVOR DE EVELYN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DE DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 ,27, 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012, POR LPS. 3,000.00. EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTAN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA. LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE FUERON EFECTUADOS POR LA INGENIERA CERNA  EN ATENCIÓN A SU ACTIVIDAD LABORAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA. QUE  SE LE HA ASIGNADO, QUE CORRESPONDE A LA REGIÓN OLANCHO, CUYA SEDE  ES LA CIUDAD DE JUTICALPA, LOS  GASTOS DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDEN AL PERIODO 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title:
 PAGO NO. 3165 DEL 11/011/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO :  RENTA DE VEHÍCULO  DURANTE  30 DÍAS RENTA , INICIADO EL DÍA  11  DE OCTUBRE Y TERMINADO EL DÍA  11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHÍCULO CONDUCIDO POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO.
(UTSAN)

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
PAGO  NO. 3212 DEL 15 /12/2011  DE LA EMPRESA RESA RENTA A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 15 DÍAS  RENTA, INICIADO EL 14 DE OCTUBRE Y TERMINADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2011. VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL ING. RONALD THAOFIC CARRIENTOS EN LABRES  PROPIAS DE SU TRABAJO.
(UTSAN)


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE  RECIBO # 0168 Y DICIEMBRE  RECIBO  # 0169 DEL 2012 DEL MÓDULO DE EDIFICIO PALMIRA. QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(BONO 10 MIL)

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 53144 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COOORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( SDP)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE FUERZA DE TAREA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL. QUE SE REALIZÓ DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.
(BONO 10MIL)

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title:
PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA DE BONO 10,000 A FAVOR DE SERVITODO , S DE R.L. POR COMPRA DE ALIMENTOS . ESTE PAGO SE REALIZA   COMO APOYO PRESUPUESTARIO SOLICITADO SEGÚN NOTA ADJUNTO.
( PROVICCSOL)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CCANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14269, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS ) EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS PARA EL TERCER FORO DE CENTRO AMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA, QUE SE LLEVÓ A CABO  EN EL SALÓN FRANCISCO MORAZÁN DE CASA PRESIDENCIAL , EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
 (  SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN  INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 PAGO 12/12.
 ( SDP)

legalName: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 -31 DE DICIEMBRE DE 2012.
( SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULO S. DE R.L POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL  VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #41 Y FACTURA #8196.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00123, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA  COMUNICACIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  EN EL  PROGRAMA DIARIO DEL A NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.
(SDP)

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURAS DE PRODUCTOS DE TELEVISIÓN DE HONDURAS ( PROTEVH) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA  BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE  A 4 MESES ( SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ) POR L 11,200 CADA MES .
( SDP)

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31285 A FAVOR DE MAFRE  SEGUROS HONDURAS, EN CONCEPTO  DE PRIMA DE SEGURO, PÓLIZA DE AUTO # 36122 ENDOSO  8555-2012, PARA LA FLOTA  DE VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(SDP)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE LA FACTURA # 091; 092 ; 093 Y 094  A FAVOR DE PUBLICACIONES HERRERA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE A 4 MESES ( SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE )  POR L 11,200. CADA MES
(SDP)

VILMA LIZETH HERRERA CORRALES

legalName: VILMA LIZETH HERRERA CORRALES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA A FAVOR DE PRODUCCIONES CALIX ( VISIÓN INFORMATIVA ) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA  BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE A 4 MESES  ( SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  ) POR L 11,200.00 CADA MES .
( SDP)

name: PUBLICACIONES CALIX (VISION INFORMATIVA)

streetAddress: BARRIO CASAMATA CALLE PRINCIPAL FTE A MERCADITO ELY


title: PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO


title:
PAGO DE  SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA A FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA, POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  DE TERRENO PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL, UBICADO EN JUTICALPA, OLANCHO; SEGÚN CONTRATO FIRMADO  ADJUNTO.
(PROVICCSOL)
 .
(PROVICCSOL)

FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

legalName: FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ING. GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ POR PAGO DE FACTURA # 110912 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN REVISIÓN DE 1,000 KMS.  DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKBAOCD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESINDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL  PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE  DEL SECTOR HABITACIONAL PRO VIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO: GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ


title:
CANCELACIÓN AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE  QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2012.
 ( DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #4345 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L136,610.82 5TO PISO L68,305.32 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 45,536.94 ( TOTAL  MENSUAL DE L 250,453.08) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 250,453.08
(TNH)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4346 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 137,164.08 5TO PISO L68,581.94  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 45,721.37 ( TOTAL  MENSUAL DE L 251,467.39 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 251,467.39
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4350 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 137,582.38  5TO PISO L68,791.09 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 45,860.80 ( TOTAL  MENSUAL DE L 252,234.27 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. TOTAL A PAGAR L 252,234.27
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4335 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 138,155.42 5TO PISO L69,077.61 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,051.81( TOTAL  MENSUAL DE L253,284.84 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 253,284.84

(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4348  A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L138,693.84 5TO PISO L69,346.82 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,231.29 ( TOTAL  MENSUAL DE L254271.95 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 254,271.95

(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #4349 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 139,273.24  5TO PISO L69,636.52  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,424.42 ( TOTAL  MENSUAL DE L 255,334.18 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 255,334.18
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #4351 A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L 139,872.43  5TO PISO L69,936.12 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,624.14 ( TOTAL  MENSUAL DE L 256,432.69 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 256,432.69
(TNH)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4352  A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L140,399.54  5TO PISO L 70,199.67  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,799.85 ( TOTAL  MENSUAL DE L257,399.06 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. TOTAL A PAGAR L257,399.06
(TNH)

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 257,399.06 POR  CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA F-01 4005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4005-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA    A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DEL SR. MODESTO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2012 PAGO   6/8

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA    A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DEL SR. MODESTO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 PAGO   78


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE-COMPROMISO # 4649 DEL AÑO 2012. POR L 40,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L2,025.95.
( TNH)

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA    A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DEL SR. MODESTO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2012 PAGO  8/8


title:
 PAGO DE FACTURA # 0239 A FAVOR DE INVERSIONES QUÍMICAS EBENEZER , S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS VARIAS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16209 A YIP SUPERMERCADO S.A  DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ,. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL S. A DE C.V.
( PRO- VIVIENDA)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 4392,  A FAVOR  A LA EMPRESA  MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE  2012.
 ( SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4352  A FAVOR DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.      POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO. PISO L140,399.54  5TO PISO L 70,199.67  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER  PISO L 46,799.85 ( TOTAL  MENSUAL DE L257,399.06 ) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS : CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR L257,399.06
(TNH)


title: CANCELACION DE FAC. No.07239 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO DE PROVIVIENDA- SDP

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÁ DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ SABILLON  CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012.
 CONTRATO # 068/2012 PAGO 6/6.

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PEDRO ANTONIO DURÁN MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, CONTRATO #  018/2012. PAGO 2/3.
(SDP)

PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ


title:
PAGO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA  BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA  CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 CONTRATO # 069/2012 , PAGO 6/6.
 (SDP)

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA  DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012. CONTRATO # 066/2012. PAGO 6/6 .
 ( SDP)

 ( sdp)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No. 5008 DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO CON FECHA 11/10/2012 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION A 45 PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE LA MESA SAN.  FECHA DEL EVENTO 11/10/2012

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title:
PAGO  DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA  PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE OCASIÓN DE COPÁN. PAGO A FAVOR DE LA SRA. KARLA MARÍA ACOSTA CALIDONIO, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  PAGO 3/3  , SEGÚN CONTRATO # 071/2012.
 (SDP)

KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO

legalName: KARLA MARIA ACOSTA CALIDONIO


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 17788 A NOMBRE DE LA  EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS  EN TALLER PEFA .
( UATP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALMACENES   LADY LEE S.A . DE C.V. POR LA COMPRA DE TRES VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA OSTER  " 16"  PARA USO EN LAS OFICINAS DE OANDICI .
( ONADICI)

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. POR UN TOTAL L.4,600.00

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39846 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA  HONDURAS  S . DE .R.L " POR COMPRA  DE  SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0464 A NOMBRE DE ANA  LOURDES SANTAMARÍA GAMUNDI /  D'KROMO  POR REPARACIÓN  KIT DE ARRANQUE, MANERA , LLANTA  TUBO ( NEUMÁTICO ) Y MANO DE OBRA EN VEHÍCULO CON PLACA # N08848 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO - VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  :
(PRO - VIVIENDA)

ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO

legalName: ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO


title:
POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DEL BONO 10 MIL  Y BANCO MUNDIAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012 .
 ( BONO 10 MIL )

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
PAGO DE No- 3287 DEL  28 /11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO : RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 17 DÍAS , INICIANDO EL DÍA 11 Y TERMINANDO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHÍCULO CONDUCIDO POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO.
(UTSAN)

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PAGO DE FACTURA # 34688 A FAVOR DE SERVITODO , S .DE .RL. POR COMPRA DE QUINCE (15 ) COFFE BREAK , PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL - JDN DEL PROVICCSOL  REALIZADA  EL 05  DICIEMBRE DE 2012 .
 ( PROVICCSOL)


title: PAGO DE FACTURA N. CT2057 DEL 28/11/2012 A FAVOR DE LA EMPRESA VRS HONDURAS POR SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS VEHICULOS DE LA UTSAN

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN;  SEGÚN OFICIO  DE FECHA 26/12/2012 DE LA UTSAN     DEL PRE-COMPROMISO # 4088 DE VSR  HONDURAS  POR VALOR DE L65,000.00
 ( UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4088-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA # 90847 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA  PRESIDENCIAL.
(SDP)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL , POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER DE 800 WATTS CON VENTILADORA GRANDE PARA LA ROTULADORA DEL EQUIPO  TÉCNICO DE ÁREA DE CONTROLES DE TNH , TOTAL A PAGAR L 1,232.00

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE JULIO CESAR GONZÁLEZ MURILLO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 CONTRATO # 067/2012 PAGO 6/6 .
(SDP)

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ VÍCTOR VALLADARES ANDINO, EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA  EN " ASESORÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CANAL  TNH " PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, POR UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2012, SEGÚN CONTRATO # 004-2012, PAGO 1/1 TOTAL A PAGAR L 143,500.00
(TNH)

JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

legalName: JOSE VICTOR VALLADARES ANDINO

rationale:
ELABORACIÓN DE UN F-07 SEGÚN OFICIO DAA-MCE-126-2012 DEL F-01 4094   DE JOSÉ VICTOR VALLADARES ANDINO  POR L143,500.00
(TNH)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4094-1-0


title:
PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR  GONZÁLEZ MURILLO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012  CONTRATO # 067/2012 PAGO  5 /6.
( SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ROSANGELA SOTO  ZÚÑIGA  , EN CONCEPTO DE  CONSULTORÍA EN TÉCNICA  DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS  DE TELEVISIÓN PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA  / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS POR UN PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012  . SEGÚN CONTRATO # 003-2012, PAGO 1/1 TOTAL A PAGAR L 34,286.00
 ( TNH)

ROSANGELA SOTO ZUNIGA

legalName: ROSANGELA SOTO ZUNIGA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE  CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO  PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN  CORRESPONDIENTE AL 40 % CONTRA ENTRE Y APROBACIÓN DEL TERCER Y ÚLTIMO INFORME. CONTRATO # 077 / 2012.  PAGO 3/3
( RNH)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title: PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  L 25,000.00 Y GASOLINA L 35,000.00 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  A FAVOR DEL SEÑOR  LUIS FERNANDO URRITIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR  L 60,000.00.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: REEMBOLSOA FAVOR DE SINDY MICHEL CERNA SANTOS POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ACOMPAÑAMIENTO  A LA SEÑORA MARIA EUGENIA DELGADO MIEMBROP DE LA MISION DE LA UNION EUROPEA A VISITAR ACTORES CLAVE DE LAS MESA DE LA REGION 14 LEMPA EN FECHA DEL 02/12/2012 AL 04/12/2012.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA  INVERSIONES APIME  S. DE .R.L. DE C.V.  ; TOTAL A PAGAR L 30,000.00
( TNH)

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 13018 POR CONCEPTO DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL  DE DIARIO LA PRENSA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DICIEMBRE DEL 2012 , PARA USO DE PROVIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PROVIVIENDA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144523 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE  PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PRO-VIVIENDA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1709 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE  DIARIO LA TRIBUNA DEL 13 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE PRO-VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PROV-VIVIENDA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36615, A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TONER HP DE CM1415 CE320A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE  COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO*VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(PRO- VIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3003, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR  ROJO, S/N PLACAS ASIGNADO  A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.
( SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
ALQUILER DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE 450  CAJAS QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN  DEL PROGRAMA BONO 10 MIL. EL TRASLADO SERÁ DEL EDIFICIO PALMIRA HACIA LA BODEGA UBICADA EN EL BOULEVARD MORAZÁN.
( BONO 10 MIL )

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title:
 REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR  DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOLL INCURRIDOS EN LA  OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL . SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 1056 A FAVOR DE GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S. DE R.L., POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DEL TPS 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011. TOTAL A PAGAR LPS. 86,553.60

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Pago De Factura 3 5071 De La Empresa Inversiones Turísticas  La Posada De Mi Viejo Con Fecha 18/10/2012. Por El Servicio De Alimentación Y Atención A 60 Personas Persona Participantes En Reunión De La Mesa San. De Fecha Del Evento 18/10/2012.
 ( Utsan)

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SANTOS SEVERO GONZÁLEZ VENTURA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TV POR UN PERIODO DE CINCO ( 05 ) MESES DE 03 MESES DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, 03 SPOTS POR PROGRAMA , LOS DÍAS  LUNES DE 05:00 A 6:00 PM . MARTES DE 05:00 A 6:00PM Y LOS VIERNES DE 05 :00 A 6:00PM  TRES DÍAS A LA SEMANA EN EL  PROGRAMA  DIARIO  ACONTECER  A  TRAVÉS  DE CANAL 50 , UBICADO EN TEGUCIGALPA  M.D.C  PAGO # 4  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 TOTAL  A PAGAR L 8,960.00
(TNH)

SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA

legalName: SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS


title:
PAGO DE LA FACTURA # 58481, A FAVOR DE MASS PUBLICIDAD S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN  DEL 50 % PRODUCCIÓN LANZAMIENTO GRAN ACUERDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
 ( SDP)

MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REP DE VENEZUELA AP 2130

legalName: MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR  EDGARDO RAFAEL VARELA  URBINA ; ANÁLISIS DEL APORTE NUTRICIONAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y SU COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN AL COSTO"  CONTRATO # 088/2012
( UTSAN )

EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA

legalName: EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE OPTIMUN COMUNICACNIONES S. DE .R.L. DE C.V. / OPTI POR LOS SERVICIOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DE COBERTURA Y EVENTOS DE TEMAS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE MUNDO  TV POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012 PAGO .CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO DEL 2012 POR TRANSMITIR 30 SPOT EN EL  PROGRAMA GAME OVER EN  TODOS SUS DISTINTOS HORARIOS TOTAL A PAGAR L 22,400.00
( TNH)

name: OPTIMUM COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V./OPTIMUM

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA  KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ " PRIORIZACIÓN REGIONAL Y PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA REGIÓN VALLES DE OLANCHO" , CONTRATO # 091/2012  29 DE OCTUBRE DE 2012 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 .
(UTSAN)

KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ

legalName: KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN;  SEGÚN OFICIO  DE FECHA 26/12/2012 DE LA UTSAN     DEL PRE-COMPROMISO # 4193  DE KARLA GRISELDA GUERRA QUIÑONEZ  POR VALOR DE L155,000.00
 ( UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4193-1-0

type: OFI


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA CRISTINA MARÍA OLIVIA MELVIR FONTECHA  " PRIORIZACIÓN REGIONAL Y PROPUESTA DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN  CENTRO¿.
(UTSAN)

CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

legalName: CRISTINA MARIA OLIVIA M ELVIR FONTECHA

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN;  SEGÚN OFICIO  DE FECHA 26/12/2012 DE LA UTSAN     DEL PRE-COMPROMISO # 4194 DE CRISTINA MARIA  OLIVIA POR VALOR DE L180,000.00
 ( UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4194-1-0


title:
 PAGO DE CONSULTORIA AL SEÑOR CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA  " PRIORIZACIÓN REGIONAL Y PROPUESTA  DE MONITOREO CONTINUO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN GOLFO DE FONSECA" # 089/2012  PERIODO : 02 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 .
 (UTSAN)

CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA

legalName: CHRISTIAN ALBERTO MEJIA ARITA

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN;  SEGÚN OFICIO  DE FECHA 26/12/2012 DE LA UTSAN     DEL PRE-COMPROMISO # 4195  DE CHRISTIAN  ALBERTO MEJIA  ARITA   POR VALOR DE L180,000.00
 ( UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-4195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-4195-1-0


title:
 PAGO DE CONSULTORIA  AL SEÑOR  MARIO RENE NAJERA SABILLON " ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA  DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES EN LA REGIÓN CENTRO "  CONTRATO # 090/2012 . PERIODO : 02 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 .
(UTSAN )

MARIO RENE NAJERA SABILLON

legalName: MARIO RENE NAJERA SABILLON

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE SATMEDIA S . DE R.L. POR CONCEPTO  LOS SERVICIOS EN ; PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS A TRAVÉS  DE MUNDO  TV POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012, POR LA TRASMISIÓN DE 200 SPOT EN TODA SU PROGRAMACIÓN VARIADA , PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2012 POR TRANSMITIR 33 SPOT EN LAS PROGRAMAS OTRO NIVEL ( 8 SPOT) , MAÑANA  MIX( 8 SPOT) , PRESS PLAY (8SPOT) DONDE BALÓN ( 7 SPOT) Y HONDURA AL DÍA  ( 2 SPOT) EN SUS HORARIOS A DISTINTOS TOTALES A PAGAR L 21566.16.
(TNH)

SATMEDIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL

legalName: SATMEDIA S. DE R. L. DE C. V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA  # 11615  A NOMBRE DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

COMPLEMENTO EN EL F-01 4200.
 ( PRO -VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA  # 11615  A NOMBRE DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA  DE PAPEL DE ESCRITORIO , UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

COMPLEMENTO EN EL F-01  4199.
 ( PRO -VIVIENDA)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ  POR PAGO DE FACTURA  # 112781 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN DE 50000KMS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, S/P CHASIS # MMBJNB40CD042598, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL
(PRO- VIVIENDA)

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LOS PARTIDOS DE PANAMÁ VS. HONDURAS Y  HONDURAS VS. CANADÁ  , RUMBO A BRASIL 2014 ; ASÍ  : 2 SPOTS DE 30" EN ANTESALAS , UN SPOT EN MEDIO  TIEMPO Y 2 SPOTS AL FINAL  DE LOS PARTIDOS Y PATROCINIO DE LA INCIDENCIA " SAQUE DE BANDA , A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES  RCV , GRUPO INVOSA EN FRECUENCIA 580 AM, 1190 AM Y 93.5 FM LOS DÍAS 12 Y16 DE OCTUBRE DEL 2012  TOTAL A PAGAR L 44,800.00
( TNH)

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title:
 CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1266  A NOMBRE DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO´S POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE BANDA DE TIEMPO Y CAMBIO DE RETENEDOR DEL VEHÍCULO ASIGNADO A PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: RAMÓN AUGUSTO  RODRÍGUEZ  MONTOYA (REPRESENTANTE)
(PRO- VIENDA)

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title:
PAGO DE FACTURA # 1849  DE FECHA 20/02/202 DE LA DISTRIBUIDORA MEDER , S. DE .R. L. POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE  1200 ENCUESTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES CORREDOR  SECO DE HONDURAS .
(UTSAN )

DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 18 CALLE CASA 526

legalName: DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.


title:
 PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R. L.   POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO,  OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CON NÚMERO  DE FACTURA # 31356 Y 31357. PARA EL PROGRAMA DE PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.
( CYT)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FACTOR  MASNET S. A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ( CYT )

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR MALA IMOUTACIÓN PRESUPUESTARIA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-423-1-0


title:
 PAGO  DE LA FACTURA # 05150, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  BONO 10 MIL , A FAVOR  DE SATELCAB , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012.
]( SDP)

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S. .A  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO  TECNÓLOGO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2012.
(CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 05150 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 45 TV EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DE LA FACTURA # 05150 EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  BONO 10 MIL A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS POR EL  NOTICIERO AL DÍA  EL BACHATEO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE  DEL 01 MARZO  AL 31 DE MAYO DE 2012.
(SDP)

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title:
PAGO DE LA FRACTURA # 05150 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE BONO 10 MIL A FAVOR DE CANAL 55 POR EL NOTICIERO PODER INFORMATIVO Y LA VERDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2012.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 34731 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL  A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012.
(SDP)

name: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0045, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD LEY EDUCACIÓN, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA EDUCACIÓN. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA  20 DE ENERO DEL 2012, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
( SDP)

name: FANY VICTORIA ESPINAL VASQUEZ/CONSULTORES DE LA COMUNICACION C & C

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-07 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE  DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-431-1-0


description: PAGO A FACTOR  MASNET S. A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ( CYT )

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE VEHÍCULOS  S. DE .R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.9 Y FACTURA NO. 8035
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO  A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10 Y FACTURA # 8032.
(DGSC)


title: PAGO DE FACTURA NO. 002937   A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS, S. DE .RL. DE C.V. POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA CANNON IR 1025J PROPIEDAD DE PROVICCSOL / SDP

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33050 POR L 2,384.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN CAPACITACIÓN , QUE BRINDO ONADICI A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÍA ; FACTURA # 33109 POR VALOR DE L 3,380.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN CON EL GABINETE DEL SECTOR TURISMO , FACTURA # 33121  POR L 5,602.00  EN ATENCIONES A REUNIÓN DEL BONO 10 MIL , FACTURA # 33120  POR  L 2,721.60 EN  ATENCIONES  A LA REUNIÓN BONO 10 MIL . TODAS  SE LLEVARON A CABO EN LOS SALONES DEL TERCER PISO DEL DESPACHO   PRESIDENCIAL.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA  # 33012  POR L 1,308.00 A FAVOR  DEL PROVEEDOR SERVITODO, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LA REUNIÓN DE APERTURA MISIÓN BID,  LLEVADA A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)


title:
CANCELACIÓN DEL A FACTURA # 90845  A LA EMPRESA ALFA COMERCIAL  S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
(UATP)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 52175 A NOMBRE DE LA EMPRESA " LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
(UATP)

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2877, POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO SANTA BARBARÁ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA.  POR VALOR DEL 11,200.00
( SDP)

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 44 POR L 11,200.00  A FAVOR DE ESTEREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE  DEL 1-31 DE MARZO DE 2012. PAGO A FAVOR DE L DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES  POR VALOR DE L 11,200.00
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2326 POR VALOR DE L 11,200 A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE L BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 11,200.00
(SDP)


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000006, POR L 11,200.00 A FAVOR DE COMUNICACIONES DE TRUJILLO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  A BONO  10 MI L CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)

COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA 1 TRUJILLO, COLON

legalName: COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALOR DE L 11,200.00 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-446-1-0


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5606  A NOMBRE DE " JORGE ARTURO LÓPEZ  VILLANUEVA /  HOTEL SAN JORGE" POR SERVICIO  PRESTADO  EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2012.
( UATP

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01985  POR L 33,600.00  A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
 PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR VALOR DE  33,600.00.00
(SDP)

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
REEMBOLSO COMPLETARÍA DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO, A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
( PROVICCSOL)

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ


CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

legalName: ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

rationale:
REINTEGRO DE KELYN HERRERA POR VALOR DE L 200.00 Y ALFREDO GUZMAN POR VALOR DE L 1,500.00 DEL PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  DEL MES DE MARZO, A EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL  MARÍA  ANTONIETA  GUILLEN  VÁSQUEZ, SEGÚN  NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO.
( PROVICCSOL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-450-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A  S.A. DE .C.V BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO DEL 2012  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISIÓN DE HONDURAS / OFICINA DEL DESPACHO  MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / CASA PRESIDENCIAL TOTAL  A PAGAR L 1,832.00.
(TNH)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33268 POR L 3,510.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN DEL EQUIPO BIPARTITA DE EDUCACIÓN, FACTURA # 33269 POR L 6,702.00 EN ATENCIONES A REUNIÓN  PLENO DEL CES, AMBAS SE LLEVARON ACABO EN EL SALÓN MICRÓFONOS  DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  .
( SDP)

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3285  POR L 13,440.00 A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE  CIRCUITO RADIAL INDEPENDIENTE S. DE R.L. POR VALOR DE L13,440.00.
( SDP)

streetAddress: COLONIA TEPEYAC

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR CANCELACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-456-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 001317 POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.  PAGO A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ.
( SDP)

WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

legalName: WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO. 000220, POR L 8,960.00 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA  ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

PRODUCCIONES EDUARDO

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, BARRIO EL CAENTRO

legalName: PRODUCCIONES EDUARDO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0074, POR L 6,720.00 A FAVOR DE R.A, MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA  ENERGÍA  RENOVABLE, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA,  CORRESPONDIENTE DEL 1 -31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ
( SDP)

JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. S/N POR LA 5,600.00 A FAVOR DE TRAS LA NOTICIA, EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE  DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE  JENNY LIZETH HERNÁNDEZ BARAHONA.
(SDP)

JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA

legalName: JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1071  POR L 6,720.00  A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL  CENTRO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALOR DE L 6,720.00 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-461-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO. 006920 POR LA 6,720.00 A FAVOR DE ATENEA STEREO, EN CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012
 (SDP)

ATENEA STEREO

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE. HERRERA CHOLUTECA

legalName: ATENEA STEREO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 360 POR L 8,960.00 A FAVOR DE RADIO METRÓPOLIS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L9,333.33.
( SDP)

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 47 POR L 8,960.00 A FAVOR DE ESTÉREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE  DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR L 8,960.00.
( SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0107 POR L5, 600.00 A FAVOR DE PRODUCCIONES BLOM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE . POR EL PROGRAMA INFORMATIVO DÍA 7 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

PRODUCCIONES BLOM

streetAddress: COL ALTOS DE LA JOYA

legalName: PRODUCCIONES BLOM


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 000001 POR L 6,720.00 A FAVOR DE COMUNICACIONES DE TRUJILLO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

legalName: COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-07 POR REVERSIÓN POR VALOR DE L 6,720.00 POR CANCELACIÓN  DEL TRAMITE DE  PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-466-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 73389, A  FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP- GA- 001-2011.
(SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.1282  A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S , EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA N8842 ,A SIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
( SDP)

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL , S.A  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA  LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE  YORO NO. 2450 . TEGUCIGALPA M .D.C.  TOTAL A PAGAR L 6,000.00.
( RNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO  FRENTE A CLÍNICAS MATER DEY , TOTAL A PAGAR L 1,800.00
( RNH])


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES  DE AGUA LÍQUIDA  DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL  DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO  Y 5TO PISO  DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL  (  TOTAL A PAGAR L 6,000.00
(TNH)


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE  ,ENTRE LA 5TA Y 6TA  AVENIDA DE  COMAYAGÜELA  ,FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES  PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14861 A NOMBRE DE " GRAN HOTEL PARIS" POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN   Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2012.
( UATP)

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN)  DEL PRECOMPROMISO 474   DE GRAN HOTEL PARIS POR VALOR DE L 3,511.20   DEBIDO A QUE EL TRAMITE ESTA ANULADO POR PARTE DE FINANZAS   PORQUE "NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL"  YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO SU RAZÓN SOCIAL GENERANDO UN NUEVO REGISTRO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-474-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MUNDO TV S-A DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS COBERTURAS DE EVENTOS  Y ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENCIAL TRANSMITIDOS EN LA PROGRAMACIÓN VARIADA DE MUNDO TV 200 SPOT POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 TRANSMISIÓN DE 33 SPOT EN LOS PERIODO DE SEIS  MESES  DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 TRANSMISIÓN DE 33 SPOT EN  LOS PROGRAMAS IMÁGENES DE TAIWÁN ( 30 SPOT) EN SUS DISTINTOS  HORARIOS Y (3SPOT) EN OTRO NIVEL NOCTURNO EN SUS DISTINTOS HORARIOS , TOTAL A PAGAR L 22,176.00
(SDP)

MUNDO TV, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 47 CASA # 5

legalName: MUNDO TV, S.A. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y ALIMENTOS ZAVALA  POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QUE FUE CAPACITADO EN LAS TÉCNICAS ASISTENCIALES POR COMPUTADOR ACL Y SHARE POINT LOS DÍAS  20,21, 22,23,24 DE FEBRERO DEL 2012 EN EL CENTRO DE DÍA DE INJUPEMP.
( ONADICI)

name: INVERSIONES Y ALIMENTOS ZAVALA CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO DOS CASAS ARRIBA DE FOPRIDE,CASA#1332

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2609 , EN CONCEPTO DEL PAGO DE REPARACIÓN DE BANDA PARA BLOWER DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA REMOTA, UBICADA EN EL TERCER PISO EN LA OFICINA DE LA ING. GLORIA AGUERO DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

legalName: ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REINTEGRO Y LIQUIDACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN GASTOS DE TRANSPORTE  :HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO L500.00; CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO L500.00 ;KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO L100.00;MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE L100.00; ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ L300.00; ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR L500.00
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , SEGÚN OFICIO No.SDP - GA- OI-008.
(SDP- PV)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-49-1-0


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 302545 A NOMBRE DE " PREMIUN & CONFORT, S.A. DE C.V. " POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 21 DE MARZO  DE 2012.
(UATP)

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES AGUA  PURIFICADA (LÍQUIDOS 5 GAL) SEGÚN FACTURA NO. 72 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)  DEPENDENCIA DE SDP. BENEFICIARIO: AGUAZUL, S.A.
(PRO- VIVIENDA)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS  POR LOS SERVICIO DE PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA GÉNESIS INFORMATIVO POR UN  PERIODO DE DOCE MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. PARA TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS SÁBADOS DE 08:00PM A 09:00PM Y LOS DOMINGOS DE 06:00PMA 07:00PM  A TRAVÉS DE HONDURAS TV (A TRAVÉS DE DIARIO DIGITAL, EN WWW. EL GENESISINFORMATICO.COM) PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 15,000.00
(TNH)

HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS

legalName: HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  SEGÚN FACTURA NO. 851552, EL CUAL  SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  (PRO- VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP , BENEFICIARIO ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L
(PRO -VIVIENDA)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00175  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE MARZO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO  DEL 2012. PAGO A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO.

(SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 20016666  A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L. ) EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA  DE ESTADO.
(SDP)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
 PAGO DE LA FACTURA # NO. 0488  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL  DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45. 6 SPOTS MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL  PAGO DEL MES DE ENERO  2012
(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO DE LA  FACTURA NO. 136  A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2012 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES  Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO  DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title:
PAGO DE LA FACTURA # 136 A FAVOR DE EDICIÓN NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012. EL CUADRO  COMPARATIVO COTIZACIONES  Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN )  SEGÚN OFICIO  DGSC- 035  DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012 .  YA QUE  LA TGR  NO REALIZO EL TRÁMITE DE PAGO POR INCONSISTENCIA EN EL SISTEMA  YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO CUENTA BANCARIA  POR LO CUAL SE ESTÁ SOLICITANDO LA REVERSIÓN DEL F-01 055 DEL 24/01/20122  POR VALOR DE L 4,400.00. (DGSC).

CANCELACIÓN A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS ,S.A. DE C.V POR DOS(2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012., SEGÚN CONTRATO # 41841.
(DGSC)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-55-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA # 4 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO ) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2012  COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN  EN EL PAGO DEL MES DE  DE ENERO DEL 2012
(SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 01, SEGÚN RECIBO # 01  A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA . EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DEVISIÓN  DE COMUNIDAD MÁS  SEGURA DE ESTA SECRETARÍA ,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03,04,05,06,09,10,11,12,13 DE ENERO DEL 2012 , POR VALOR DE L 2,700.00
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.001546,  A FAVOR DE AUTOSERVICIO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA BLANCO2008 S/P, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
 PAGO DE  FACTURA  NO. 05  A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN  AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD  MÁS SEGURA  DE ESTA SECRETARÍA  , CORRESPONDIENTE A LOS  DÍAS 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14, Y 15  DE MARZO DEL 2012 POR L 3,300.00 . EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO  DEL 2012.
(SDP)


title:
PAGO  DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE MARCIA DINORA LÓPEZ  MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 CONTRATO NO. 020/2012. PAGO 3/3
( SDP)

MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

legalName: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # A 36747 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS  S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR  DE JOSÉ CECILIO ZELAYA CHÁVEZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2012. CONTRATO NO.019/2012. PAGO 3/6
(SDP)

JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

legalName: JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ


title:
 PAGO  DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCÁNTARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. CONTRATO  NO.014 /2012. PAGO 3/6.
(SDP)

ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA

legalName: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE  CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO  PRESIDENCIAL DEPENDENCIA  DE LA SECRETARIA  DE ESTADO DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL  A  FAVOR  DE ROBERTO  FERNANDO LAGOS MONDRAGÓN  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2012 CONTRATO NO. 015/2012 3/3 .
(SDP)

ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON

legalName: ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON


title: CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.(DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42926 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL 05/01/2012 AL 31/12/2012 DE DOS(2) EJEMPLARES.
( UATP)


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMÍREZ PALLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. CONTRATO NO. 017 /2012 PAGO 3/6

name: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE PEDRO ANTONIO DURÁN MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 CONTRATO # 018/2012  PAGO 3/3
(SDP)

PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144456 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE DOS  EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DEL 06 /01/212 AL 31/12/2012.
( UATP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
(DGSC)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 0485 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TÓNER HP  P1102CE285A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PROVICCSOL)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, CONTRATO # 022/2012. CONTROL DE PAGO 3/3.
(SDP)

DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

legalName: DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, CONTRATO # 022/2012. CONTROL DE PAGO 2/3.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0045, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD LEY DE EDUCACIÓN, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA EDUCACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 20 DE ENERO 2012, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  PAGO A FAVOR DE BRAYAN IVANOVICH FLORES GEVARA / CONSULTORES DE LA COMUNICACIÓN C&C  POR VALOR DE L 35,742.00
( SDP)

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title:
PAGO DE LA FACTURA No.4137,  A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012.
(SDP)

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13006 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN  PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE  DOS (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA  DEL 06/01/2012 AL 31/012/2012.
(UATP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 09609,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL  POR RADIO CADENA VOCES  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0079  A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO  DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, EN EL  PROGRAMA  PUNTO DE VISTA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR  JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ  POR VALOR DE L11,200.00
(SDP)

JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.000469,  A FAVOR DE LA  SÚPER KARAKOLL EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012.
(SDP)

LA SUPER K-KARAKOLL, S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: LA SUPER K-KARAKOLL, S.A DE C.V

rationale: ELABORACIÓN DE LA F-07 POR VALOR DE  L 6,720.00 POR CANCELACIÓN DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-594-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.000638 ,  A FAVOR DE RADIO  LA VOZ DE LA FRONTERA , LA VIRTUD , LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title:
PAGO DE LA FACTURA No.1830,  A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN  EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CASA #2111

legalName: GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 90  A FAVOR DE COINVER, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , POR RADIO STEREO CANAAN , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

name: COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

streetAddress: CIUDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 7,466.67 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-598-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 22353, A FAVOR DE CANAL 66 EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO MIL POR NOTISEIS  MERIDIANO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
SDP)

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-597-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 91  A FAVOR DE  COINVER , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , POR RADIO LA MEGA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

legalName: COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-599-1-0

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALOR DE L 6,720.00 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 2895,  A FAVOR DE ESTERO SANTA BARBARÁ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012  PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 4140,  A  FAVOR DE ONDAS DEL ULÚA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. A FAVOR DE BENJAMÍN  ENRIQUE HANSDAL PINEDA.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0046. EN CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD LEY DE EDUCACIÓN, A FAVOR DE CONSULTORES DE  LA EDUCACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO DEL 17 DE ENERO  AL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 00043. A FAVOR DE PERIÓDICOS DIGITAL. QUIEN  OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIÓDICO DIGITAL QUINCE OPINA , CORRESPONDIENTE AL 19-31 DE MARZO 2012. BRUCE DERECK VILLATORO FLORES POR VALOR DE L6,000.00.
(SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

legalName: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

rationale:
REVERSIO A SOLICITUD DE PREINTERVENSION DE GASTO ALPAGO DE LA FACTURA NO. 007422  A FAVOR DE EXCELL STEREO ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LÓPEZ ORELLANA
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-613-1-0

type: CON


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO.000635 , A  FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FROINTERA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

(SDP)


title:
PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, POR VALOR DE USD$ 70,544.80,+ USD$8,465.38 DE IMPUESTO TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS  26,/03/2012 = 19.3986.
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PAGO  DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LA TRIBUNA " CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DE ENERO  A DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN FACTURA NO. 1786.
(PROVICCSOL)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 22353, A FAVOR DE CANAL 06 EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL POR NOTISEIS  MERIDIANO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012.
SDP)

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title:
PARA EL PAGO DE FACTURA # 1030 A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L . POR LOS SERVICIOS DE TELE PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST  CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 302,012.48
(TNH)

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
PARA EL PAGO DE FACTURA #1055 A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L . POR LOS SERVICIOS DE TELE PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST  CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 303,204.16
(TNH)
(TNH)


title:
CANCELACIÓN  DE  FACTURA # 36728 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA= SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
 (PRO-VIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
( DGSC)

MAIRENA FRANCO, WILFREDO

legalName: MAIRENA FRANCO, WILFREDO


title:
PAGO DE FACTURA # 004 A FAVOR DE ENZO GEANINY ALVARADO DÍAZ POR LE ELABORACIÓN DE DOS (2) RÓTULOS DE 3X6 PIES Y 11 DE 20X10 PULGADAS Y ELABORACIÓN DE STICKETS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL.
( PROVICCSOL)

ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ

legalName: ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA #91016 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN ) SEGÚN OFICIO  INTERNO -DGSC-012 DE SERVICIO CIVIL;  YA QUE EL BENEFICIARIO TIENE PROBLEMA AL MOMENTO DE PAGAR SALE ANULADO  YA QUE CAMBIO LA  CUENTA BANCARIA.

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8 Y FACTURA N° 210601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-631-1-0


title:
 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN  SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 CONTRATO NO. 023/2012  PAGO # 2/6.
(SDP)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA  NO. 3972   A FAVOR A LA  EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN  CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA PARA CAPTURAR IMÁGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.
( SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA # 350 A FAVOR DE MARÍA ANDREA  MATAMOROS CASTILLO , EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LA SRA. DIANE ABRONCZY, CANCILLER EN CANADÁ EN OCASIÓN  DE SU VISITA EN NUESTRO PAÍS EL DÍA 23  DE MARZO 2012.

(SDP)

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
 PAGO  DE LA FACTURA  NO. 06  A FAVOR DE EVELYN ARSALIA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS  SEGURA DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DEL 2012, POR L 2,800.00 EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES  ESTÁN  EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO 2012.
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EILLEN  JOHANNA COLEMAN SOLIS / EC DESIGNES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLA DE 12 X 24 , UBICADA  EB BÚFALO VILLANUEVA,  CORTES CARRETERA  A SAN  PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  TOTAL A PAGAR L 41,066.75.
( TNH)

name: EILLEN JOHANNA COLEMAN SOLIS/EC DESIGNES


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 13 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL  MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS  DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO. CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS  SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA  NO.  003  EN CONCEPTO  DE SPOTS DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  A TRAVÉS DEL PROGRAMA  COLUMNA  DE LA VERDAD , QUE SE TRANSMITE  LOS DOMINGOS  DE 10 : 00 AM  A 12:00M  POR  CADENA RADIAL   POR  CADENA RADIAL  SAMARITANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , EL CUADRO COMPARATIVO  , COTIZACIONES  Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012.

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 12 EN CONCEPTO DE  SPOTS  POR  AUDICIÓN  TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS  DE 2:00 PM A 3:00 PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO 2012. EL CUADRO COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FRACTURA NO. 612 A  FAVOR DE GLOBO COMUNICACIONES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP

GLOBO COMUNICACIONES S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE ENTRE 8 Y 9 AVE. SPS

legalName: GLOBO COMUNICACIONES S. DE R.L.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALOR DE L 6,720.00 POR LA CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-651-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 04008, A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2012.
( SDP)

name: FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA COMUNICACION SOCIAL(CANAL48

streetAddress: ALDEA SUYAPA ATRAS DE LA BASILICA EDIFICIO PABLO IV


title:
PAGO DE LA FACTURA # 002715 A FAVOR  DE  RADIO DINORAMA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP

RENE MARTINEZ VIGIL

legalName: RENE MARTINEZ VIGIL

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALRO DE L 6,720.00 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-653-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 3975 A FAVOR DE RADIO SUARI EN  CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

RADIO SUARI

streetAddress: MARCALA LA PAZ BARRIO CONCEPCION

legalName: RADIO SUARI

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  DE REVERSIÓN POR VALOR DE L 7,280.00   DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-654-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA # 34748 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , A FAVOR DE COMUNICACIONES  DEL ATLÁNTICO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012.
(sdp)

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE

legalName: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 11,200.00  POR  CAMBIOS EN EL RESUMEN DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-655-1-0