title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH  POR GIRA INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO EN CENTROS EDUCATIVOS  EN CHOLUTECA, VALLE, EL PARAISO

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR PRODUCCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

scheme: HN-RTN

legalName: INMER, S. DE R.L

INMER, S. DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

subPrograma: 12 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA, ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCATIVOS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO


title: PAGO POR  SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENT. BASICOS 7 A 9 GRADO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23340-Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S.DE R.L. POR VALOR DE LPS.747.94 SEGUN FACTURA NO.24199 Y RECIBO NO.311952 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE  ENCOMIENDAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PREBASICA (EFA)


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 074

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 074, RECIBO No.- 000965 y FACTURAS No.- 12831, 12843,12894

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ.

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL A FACTURA 7288 A LA EMPRESA COMPAÑIA DE SEVICIOS MULTIPLES ( COSEM ) POR LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN-006/GA/SEDUC/PAH/2012  ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, QUEDANDO PENDIENTE 1.9 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: reversion por revision de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-3305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-3305-1-0

description: reversion por revision de documentacion

description: reversion por revision de documentacion


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 91

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 91, RECIBO No.- 000972 SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA ESXPERIMENTAL DE MUSICA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  A DICIEMBRE 2011.

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES  CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR VALOR DE LPS.24,640.00  SEGUN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO POR LA PUBLICACION DE BUSQUEDA DE DOCENTES EN LA WEB SEGUN CONTRATO NO.323723 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR  IMPRENTA, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 92

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 92, RECIBO No.- 000993 Y SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA DE MUSICA EXPERIMENTAL DE MUSICA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOATO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL PAGO DE VIILANCIA.

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA A FAVOR DE  ELIAS CACERES MARTINEZ Y LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TINTA HP 56 Y 57 SEGUN FACTURA N°51738, SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

type: ORDCOM


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 94

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 94,  RECIBO No.- 000994 SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO FACTURA 129 POR CAMBIO DE CALENTADORES DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE TOYOTA PICK UP VERDE PLACA 8277 DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ


title: PAGO FACTURA 20275  ELABORACIO DE TAZAS TERMICAS PARA EL PAH

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR VALOR DE LPS.26,880.00 POR CONCEPTO DE ACUERDO DE DUELO SEGUN CONTRATO 323730 Y FACTURA 20283007 DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR VALOR DE LPS.26,880.00 POR CONCEPTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE  SEGUN CONTRATO NO.323729 Y FACTURA 20283006 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2012.


NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR VALOR DE LPS.23,748.48 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.09 DE FECHA 01 DE JUNIO 2012.


title: PAGO FACTURA 340 POR ATENCIONES REALIZADAS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAÑA DE ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL  INSTITUTO CENTRAL  EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINAS

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 94

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

description: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 94,  RECIBO No.- 000994 SE ADJUNTAN FACTURAS


rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  Y ACCESORIOS  POR VALOR DE LPS 16, 643.20 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19 Y FACTURA NO. 0149  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO FACTURA 44 POR REFRIGERIO Y ALMUERZO A PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO  IMPARTIDO POR  ( DECOAS ) DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTE Y SALUD  EN INICE

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ.


title: PAGO DE 22 REFRIGERIOS CON REFRESCOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE SEFIN, SEPLAN, GIZ, SEDUC.


title: A FAVOR  DE NEW CAR AUTO PARTES CON ORDEN DE COMPRA No. 010, FACTURA No. 0150  CON OFICIO No. 233- sgrmsg -2012


title: COMPRA DE CD-R Y DVD-R ( CAJAS INDIVIDUALES ) SEGUN O/C # 089

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE CD-R Y DVD-R ( CAJAS INDIVIDUALES ) SEGUN O/C # 089 FACTURA No.- 20018535 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/06/2012, PAGO A FAVOR DE DISPROA


title: PAGO EN SU TOTALIDAD A FAVOR DE SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA


title: PAGO DE 60 REFRIGERIOS Y 64 ALMERZO CON RESFRESCOS A FUNCIONARIOS DE SEDUC EN INICE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA, SEGUN RECIBO 001399


title: PAGO FACTURA 66309 POR COMPRA DE CINCO LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 PLACAS 8277 ASIGNADO AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PAH


title: PAGO FACTURA 2678 POR MATRIALES DE LIMPIEZA  PARA USO DEL PAH

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR EL PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA SECRETARIA DE EDUCACION, INST TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA, TECNICO HONDURAS, INST RAFAEL PINEDA PONCE E INICE A FAVOR DE ESPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

type: CONT


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEL 04/06/2012 - 09/06/2012

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


title: POR EL PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA SECRETARIA DE EDUCACION, INST TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA, TECNICO HONDURAS, INST RAFAEL PINEDA PONCE E INICE A FAVOR DE ESPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: POR EL PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA SECRETARIA DE EDUCACION, INST TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA, TECNICO HONDURAS, INST RAFAEL PINEDA PONCE E INICE A FAVOR DE ESPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.


title: POR EL PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA ESCUELA VILLA OLIMPICA Y EL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO A FAVOR DE ESPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011.


title: PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO REPUBLICA FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SEGUN RECIBO 5104

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

type: ACUE


title: PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO REPUBLICA FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 SEGUN RECIBO 5102


title: PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO REPUBLICA FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN RECIBO 5103


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 374 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN RECIBO 001394, CON ESTE MONTO QUEDA CANCELADO EL MONTO TOTAL DE LA O/C.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: POR EL PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA ESCUELA VILLA OLIMPICA Y EL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO A FAVOR DE ESPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2010.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL ANUNCIO CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO JEFE SEGUN CONTRATO NO.320205, FACTURA No.20320205 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO.0000000673

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, BARRIO LA GRANJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO REPUBLICA FRANCIA UBICADO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN RECIBO 5085


title: PAGO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO DEL 02-01-2012 AL 31-12-2012, PARA EL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001 Y RENOVACION DE SUSCRIPCION 08252

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 1500 BOTES CON LIQUIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 067

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE 1500 BOTES CON LIQUIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 067, FACTURA No.- 81 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/03/2012


title: COMPRA DE 2000 BOTELLONES  DE AGUA ( LIQUIDOS 5 GLS. )  PARA LAS OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 03

rationale: PAGO DE 2000 BOTELLONES  DE AGUA ( LIQUIDOS 5 GLS. )  PARA LAS OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 03, FACTURA No.- 118 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/05/2012


title:
PAGO DE 20 REFRIGERIOS CON REFRESCOS SEGUN FACTURA No.- 000021 Y RECIBO No.- 000026
DE FECHA 27/04/2012


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 899,807.34, POR CONTRATACION DE OBRA MENOR AL ING. OSMAN LEONEL ESCOBAR, POR CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ARCHIVO GENERAL DE LA SEDUC, EN BODEGA MIRAFLORES.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: reversion de reserva  para poder ejecutar dichos fondos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-398-1-0

description: PAGO DEL 15% POR CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ARCHIVO GENERAL DE LA SEDUC EN BODEGA AMERICA. ESTE TOTAL SE DEDUJO DE LA RESERVA DE 889,807.34 A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HCECI DE HONDURAS. QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 754,836.34


title:
PAGO DE 30 REFRIGERIOSY 15 ALMUERZOS CON REFRESCOS SEGUN FACTURA No. 000020
RECIBO No. 000025 DE FECHA 26/04/2012


title: pago servicio de ENERGIA A todos los CENTROS EDUCATIVOS correspondiente al mes de ABRIL DEL 2,012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: pago por servicio de Agua Potable Escuelas y Jardines de NIño correspondiente al mes de MAYO del 2,012

rationale: SE REVIERTE PORQUE  REGIONALIZACIÒN ES INCORRESCTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-3980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-3980-1-0


title: RESERVA DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
Pago de Servicio de Energia de los CUBICULOS no.406,407,408 correspondiente al mes de MAYO
del 2012 REGIMEN DE APORTACIONES


title:
Pago de Servicio de Energia del cubiculo no.605 del RAP Correspondiente a los meses de MARZO
ABRIL,2012


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELAS,JARDINES E INSTITUTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL,2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LD- 127 DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SERIE No. j8441900948 SEGUN O/C # 029

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA LD- 127 DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SERIE No. j8441900948 SEGUN O/C # 029, RECIBO No.- 0029 Y FACTURA 0104 DE FECHA 07/02/2012


title: PAGO DE 6 REFRIGERIOS CON REFRESCOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SEDUC SEGUN FACTURA No.- 000024 Y RECIBO No.- 000029 DE FECHA 11/05/2012

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: pago por servicios de agua para los meses de Marzo Abril y Mayo para escuelas Institutos y Jardines de Niños año 2012 de choluteca.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
Pago de servicio de ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS NO.601,603,604,606,607,y 608 del
REGIMEN DE APORTACIONES RAP  Correspondiente al mes de MAYO,2012


title: Pago de Servicio de Energia correspondiente a los meses de Enero,Febrero,Marzo,Abril del año 2012 a Favor de REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title:
Pago servicio de Energia de los cubiculos 602 del RAP correpondiente a los meses de Enero,Febrero
Marzo y Abril del 2,012


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL CUBICULO NO.701 DEL RAP CORREPONDIENTE AL MES DE
MAYO,2012


title:
Pago servicio de ENERGIA DEL CUBICULO NO.602 Correspondiente al mes de MAYO,2012 a Favor
del REGIMEN DE APORTACIONES


title: POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 SERIE J8341600444 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN O/C No.- 56

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 SERIE J8341600444 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN O/C No.- 56, RECIBO No.- 0039Y FACTURA No.- 0110 DE FECHA 28/02/2012


title:
pago de ENERGIA ELECTRICA del CUBICULO 701 correspondiente a los meses de ENERO,FEBRERO
MARZO Y ABRIL,2012 A FAVOR DEL RAP


title: PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA No.- 00223, CONTRATO N.- 00253 Y RECIBO No.- 00373 DE FECHA 30/03/2012

GUSTAVO RAMOS

legalName: GUSTAVO RAMOS


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 93

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 93, FACTURA No.- 2012292647 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/06/2012


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

subPrograma: 13 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRAA 34-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACUARELAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 25-12.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICO 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 28-12.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 33-12


title: PAGO DE A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CORRESPONDIENTE A L MES DE NOVIEMBRE DE 2011 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 30-12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 24-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 56 LIBRETAS DE EDUC. BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 27.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESTER LENIN LOZANO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CREA.

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 35-12


title: COMPRA DE 2 TONER HP CE505A PARA LASER P2055 DN PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 13

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 2 TONER HP CE505A PARA LASER P2055 DN PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 13, FACTURA No.- 51728 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/06/2012


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y UN MANTEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS C¡ENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 32-12.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 31-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-12


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 29-125.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 26-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DE`PARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 23-12.


title: PAGO DE A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DE 2011 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE MERCEDES HERRERA DUARTE POR ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO CAÑADA EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2011.

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 36-12


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA POR GIRAS REALIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS No.- 036621, 002250, 304664, 307488

GLADYS AIDA SIERRA SAUCEDA

legalName: GLADYS AIDA SIERRA SAUCEDA

type: MEMORA


title: PAGO POR REPARACION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-2016, SEGUN FACT/0175 Y O/C/107 DE FECHA 27 JUNIO 2012.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 48-12


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 43-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-12


JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

legalName: JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 40-12


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 41-12


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 48-12.


title: PAGO POR DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADOS A LA SEDUC DEL MES DEABRIL AÑO 2012

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4249-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4249-1-0


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 45-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 46-12

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 38-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 47-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 44-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 42-12


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 39-12


title:
POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL CREA DE ARENAL, DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 015

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

rationale:
PAGO, SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL CREA DE ARENAL, DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 015, RECIBO N.- 2509 FACTURA No.- 2 DE FECHA29/05/12


rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN CALCULO DE LA ACTIVIDAD 5 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 37-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-218-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN E COMPRA 37-12


title: PAGO POR COMPA DE VARIOS DVDS Y ETIQUETAS PARA DVDS PARA SEDUC SEGUN FACT/20018800 CON OC/102.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1600 SEGUN FACT/167 Y O/C/106 DE FECHA 27 JUNIO 2012

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL PROYECTO CREA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO. DE YORO, SEGUN FACT.647 Y O/C NUM.17.DE LA FECHA 15 DE JUNIO 2012.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: Secretaría de Educación


title: POR EL PAGO DE LA O/C 254 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 424 Y  425 CON RECIBO 223, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 001-2012.


title: POR EL PAGO DE LA O/C 342, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 545 Y RECIBO 514


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR SHAMPAGE TIPO CAMIONETA SEGUN FACTURA 24572/24573 CON OC/23 DEL 10/1/2012

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 285 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO, SEGUN FACT 452.

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA


title: POR EL PAGO DE LA FACT 360 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 570 CON REC 504, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CONFECCION DE TELON PARA ESCUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-12


title: POR EL PAGO DE LA O/C 299 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 476, 477, CON RECIBO 241, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: POR EL PAGO DE LA O/C 296 A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACT 00012, POR LA ENTREGA DE VARIOS JUGUETES UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA SEDUC.

INNOVACION S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 7, CASA 3012

legalName: INNOVACION S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR EL PAGO DE LA O/C 377 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 632 Y 633, CON RECIBO 421, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL ADMINISTRADOR.SEGUN FACT/25328 Y OC/80 DEL 5/6/2012.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-12


title: PAGO DE PUBLICIDAD A DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO 305714.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
CANCELACION DE FACT.00648 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18 COMPRA DE REPUESTOS
MOTO YAMAJA 175 CON FECHA 15 DE JUNIO 2012


title: COMPRA DE 69 DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS DE EDUCACION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 108

JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

legalName: JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO DE 69 DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS DE EDUCACION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 108, FACTURA No.- 0458 Y RECIBO No.- 0357 DE FECHA 09/07/2012


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICACION DE LISTADO DE MATRICULA GRATIS Y AVIZO DE LICITACION PUBLICA 2011.

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 2 - DESARROLLO CURRICULAR


title: POR EL PAGO DE LA O/C 200 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 287 CON RECIBO 151, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR EL PAGO DE LA O/C 301 A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACT 00013, POR LA ENTREGA DE VARIOS DULCES UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA SEDUC.


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 360 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 570, Y REC 504 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 284 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 438, 439, Y 440, Y REC 236 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 19

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 19, FACTURA No.- 7258 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/06/2012


title: PAFO A FAVOR DE GURPO TECNICO DEGUN FACTURA Y RECIBO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P DOBLE CABINA CON FACT/24743 Y OC/24 DEL 10/02/2012.


title: PAGO A FAVOR DE DITRIBUIDORA EXINVER POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAS DE PRALEBAH.

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ


title: POR SUMINISTRO DE CENA PARA 11 PERSONAS  DEL DIA 16 DE ABRIL POR LABORAR EN HORAS DE LA NOCHE PARA ELABORACION DE LA PLAINILLA DE PAGO DE BONO EDUCATIVO. SEGUN FACT/9919.

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4657-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-12


title: POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA 15 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CTO DE BIENVENIDA DE TRES VOLUNTARIOS JAPONESES PARA EL DIA 30/4/2012 SEGU FACT/9579

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4659-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO DEGUN FACTURA Y RECIBO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title:
CANCELACION  FACT.0415  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA SECRETARIA S/ORDEN DE COMPRA N0.031

JOSE MARIA SOLORZANO JIMENEZ

legalName: JOSE MARIA SOLORZANO JIMENEZ


title: POR  ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CUBICULOS
N0.601,603,604,606,607 Y 608 DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL,2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CREA SEGUN O/C # 012

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CREA SEGUN O/C # 012, RECIBO N.- 15870 SE ADJUNTAN FACTURAS No.- 114358, 114706, 114858, 115018, 115450


description: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 284 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 438, 439, Y 440, Y REC 236 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO A FAVOR DE GURPO TECNICO POR LA ENTREGA DE ACCESORIOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR ENMARCADO DE IMAGENES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 014

LUIS ARMANDO NUÑEZ MARTINEZ

legalName: LUIS ARMANDO NUÑEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE ENMARCADO DE IMAGENES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 014, FACTURA S/N Y RECIBO S/N DE FECHA 15/06/2012


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C286 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 545 Y REC 239 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELADION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 003-12.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RRHH NO DOCENTE DE FECHA 14 DE ABRIL 2012 SEGUN FACT/09933 DE FECHA 14/04/2012

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4661-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PARA TRAMITE DE PAGO DE 50 ALMUERZOS EN EL MES DE MAYO EN  REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES EN INSTITUTO MILLA SELVA.SEGUN FAC/9706

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4660-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: POR EL SUMINISTRO DE 9 ALMUEROZOS 9 REFRESCOS  SOLICITADOS POR UPEG PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA JORNADA CON LOS MIEMBROS DE MONITOREO DE LA SEDUC. SEGUN FACT/9916 DE FECHA 14/6/2012

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4663-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS CUBICULOS N0.406,407,Y408 CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO,2012 REGIMEN DE APORTACIONES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-12


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 100 DESAYUNOS Y 100 JUGOS PARA ORGANIZACION DE EVENTO EN EL PERSONAL DE DECOAS SEGUN FACT/9888

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4666-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 13 CENAS PARA EL PERSONAL DE RRHH NO DOCENTE PARA REVISION DE EN HORAS DE LA NOSCHE EN LA REVISION DEL DESGLOSE 2012 Y DECIMO CUARTO SEGUN FACT/9707 DE FECHA 17/05/2012

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4664-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO  DE 10 CENAS SOLICITADOS POR COORDINADORA DE PROGRAMA MATRICULA GRATIS PARA ELABORACION DE ANTEPROYECTO POA 2013 EN HORAS DE LA NOCHE. SEGUN FACT/9902.

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4662-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12
CUBICULO N0.602  REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -12 CUBICULOS
N0.601-603,604,606,607 Y 608 DEL REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12
CUBICULO 701 DEL REGIMEN DE APORTACIONES RAP


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.


title: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

description: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

rationale: CANCELCACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

title: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

description: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 007-12.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO

rationale: REVERSION DE F01.70 POR MAL CALCULO EN EL OBEJETO 331 ACT. 2 S/OFICIO 002.12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-70-1-0


title: PAGO DESUMINISTRO DE 60 MERIENDAS 60 JUGOS 60 ALMUERZOS 60 REFRESCOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ORIENTACION CON FECHA 18/5/2012 SEGUN FACT/9808.

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4668-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL TORRES POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 005-12.


title:
POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012
CREA

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 CREA


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA RINA SEGUN REC 0419, 0394, 0418, CON FACT 70210, 69931, 70016, 70052, Y 70053.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 002-2012.


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012
DEL PROYECTO CREA


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 21

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 21, RECIBO No. 0058
FACTURAS No.- 18704, 18829.


rationale:
COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 20, RECIBO No. 15
FACTURAS No.- 17178, 17741, 18119.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2011.

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN CALCULO POR LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-74-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-74-1-0


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 23

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 23, RECIBO N. 0059
FACTURA 19901.


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 007-12


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIOENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIOENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 009-12.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2011.

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO


title: PAGO POR REPARACION DE DE COPIADORA RICOH AF-2020 SERIE K8366940185 CON FACT/126 DE FECHA 9/4/2012

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-12.


HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: POR PAGO DE COMPLEMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE. EN EL F 01 9504 DEL AÑO 2011 SE PAGA L. 280 CORRESPONDIENTE A ESTE MES.


title: PAGO POR REPARACION DE DE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA 8284 SEGUN FACT. DE FECHA 9-ABRIL-2012

JOSE FIDEL PINEDA SILVA

legalName: JOSE FIDEL PINEDA SILVA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 22

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 22, RECIBO No. 0152
FACTURAS No.- 19135, 19435, 19603


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.


title: POR ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP, LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP, LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION  CUBICULO NO. 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2011.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.


title: PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PRONEEAAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

ELEANA SUYAPA MALDONADO GUTIERREZ

legalName: ELEANA SUYAPA MALDONADO GUTIERREZ

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

legalName: SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.


title: CANCELACION DE FACTURA 137 CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y VATERIA A PICK UP PLACA 8277 PERTECIENTE AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN SOBRE IMPLEMENTACIÒN DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA EVALUACIÒN DE LOS APRENDIZAJES EN INICE,  FACTURA No. 000038 Y RECIBO No. 000046 DE FECHA 31/05/12

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: cancelacion de facturas varias por servicio de combustible al programa ampliando horizontes

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 12-12.


title: pPAGO FACTURA 713 POR SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 2000 BOTELLONES ( LIQUIDOS 5 GLS. ) DE AGUA PURIFICADA SEGUN O/C # 96

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO DE 2000 BOTELLONES ( LIQUIDOS 5 GLS. ) DE AGUA PURIFICADA SEGUN O/C # 96
FACTURA No.- 173 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/07/12


title: PAGO FACTURA 120616  POR KIT  DE FILTROS PARA DATASHOW EPSON Y TARJETA MADRE PARA PARA PC DE PLANTA LINUX

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN LA UNIDAD DE LA UPEG EN LA SEDUC,  FACTURA No.10196 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/07/12

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4853-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011, CUBICULOS 406, 407 Y 408.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011, CUBICULOS 406, 407 Y 408.


title: PAGO DE FACTURA 120618 POR COMPRA DE ROUTER Y BRAZO GIRATORIO PARA MONITOR PARA USO DEL PAH


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.130 SEGUN FACT.0046 Y RECIBO No.0019 A FAVOR DE DIMEDSOL

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: CANCELACION DE FACTURA 622 POR TRABAJOS DE FONTANERIA, CARPINTERIA, PINTURA,MANTENIMIENTO  DE AIRES CONDICIONADOS EN OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PAH

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE FACTURA 120623 POR COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA DEL PAH


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CUBICULOS 501,503 DE ENERO,FEB,MARZO,ABRIL
MAYO Y JUNIO-2012 DE RAGIMEN APORTACIONES PRONEEAAH

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608 Y 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608 Y 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: POR EL PAGO DE LA O/C 364 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN RECIBO 001389, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title:
CANCELACION FACT.24553 DE ULTRA ENTREGAS S/GUIAS NO.2745686,2745687,2745689
2773200,2773230 Y RECIBO NO.311962

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN CON MIEMBROS DE LA FOMH, FUNCIONARIOS DE LA SEDUC, COMISIÒN DE IMPREMA, FACTURA No. 11 Y RECIBO No. 000017 DE FECHA 12/03/12

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACTURA No.51723 ORDEN DE COMPRA No.11

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACTURA No.51723 ORDEN DE COMPRA No.11Y RECIBO S/N CON FECHA 04 DE JUNIO 2012


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN CON LA COMISIÒN DE MONITOREO DE LA SEDUC,  FACTURA No. 000019 Y RECIBO No. 000024 DE FECHA 26/04/12


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, SEGUN FACT 10073 Y RECIBO 013281.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121

rationale:
PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121, RECIBO No.- 0052
SE ADJUNTAN FACTURAS


title: POR ARRENDAMIENTO POR LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 507 Y 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 507 Y 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/2012

NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/2012


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121

ue: 153 - COORDINACION DE SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121, RECIBO No.- 0052
SE ADJUNTAN FACTURAS


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 403, 404, 405, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 403, 404, 405, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 403, 404, 405 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 403, 404, 405 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.118 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/212

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.118 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/212


JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

legalName: JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTEMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 13-12.


title:
CANCELACION FACT.00670 S/O/C NO.0211 POR REPARACION DE AIRE DEL VEHICULO
LAND ROVER PLACA 3733 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 17-12.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VAHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 16-12.


title: POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SOBRES Y PAPEL MEMBRETADO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 14-12.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 258 A FAVOR DE EXPRESS ARTE POR BANDERINES DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS.

EXPRESS ARTE

streetAddress: CENTRO COMERCIAL COLINAS BOULEVARD MORAZAN LOCAL No.32

legalName: EXPRESS ARTE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AOTU PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.115 FACTURA S/N DE FECHA 16/07/2012

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AOTU PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.115 FACTURA S/N DE FECHA 16/07/2012


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGUN FACTURA No. 10094 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: GASTOS DE VIAJE POR INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN DISTENTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

legalName: HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 357 LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUC. PREBASICA. S/ORDEN DE COMPRA 20-12.


title: GASTOS DE VIAJE POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO,  DEL 19 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

legalName: GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 19-12


title: CANCELACION DE FACTURA 41-2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO DE 2012 EL QUE ES UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR RAMIRO COLINDRES ORTEGA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTROS EDUCATIVOS ESCUELAS PUBLICAS DE SAN PEDRO
SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGUN FACTURA 10074 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VIATICOS POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO,YORO,  DEL 19 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2012 DE CENTROS
EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 21-12.


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGU FACTURA 09696 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE SUPERVICION A CENTROS EDUCATICOS EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN, SANTA BARBARA, ATLANTIDA, COLON

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: VIATICOS POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12 ESCUELAS E INSTITUTOS
Y JARDINES DE NIÑOS AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Ultra Entrega por la entrega de varias encomiendas en las Departamentales de F: M:

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


JUAN CARLOS CRUZ FLORES

legalName: JUAN CARLOS CRUZ FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No.131 A FAVOR DE JUAN CARLOS CRUZ FLORES SEGUN RECIBO No.0061 y FACTURA No. 11-0042 CON FECHA 27/7/2012


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PARA RALIZAR FUNCIONES Y TRAMITES DE CREA.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGA POR LA ENTREGA DE VARIAS ENCOMIENDAS ENTREGADAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE F. M.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2012.


MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

legalName: MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

subPrograma: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULO 605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULO 605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE 2011.


title: cancelacion de la factura 6004875 por servicios de transporte al programa  ampliando horisontes

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

rationale: PAGO POR REVISION DE PLANTA TELEFONICA SIEMENS HIAPATH 3750 PROBLEMAS CON LA COMUNICACION EXTERIOR


title: POR ARRENDAMIENTO AL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUACION  RAP CUBICULOS 507, 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO AL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUACION  RAP CUBICULOS 507, 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POIR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE OCOTEPEQUER


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.028-12


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pago por compra de materiales que seran entregados a los centros educativos del depto de Ocotepeque segun o/c No. 030-12


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS  1,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS  1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.25-12


rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C NO. 029-12


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 406, 407, 408 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 406, 407, 408 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE Ph. D. JUAN MIGUEL PEREZ,  POR COMPRA DE PASAJE AEREO  A NOMBRE DE JOSE RAMON MADRID PADILLA, QUIEN CURSA ESTUDIOS DEDOCTORADO EN MATEMATICAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICAS PURA Y APLICADA

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27-12


actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 036-12


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 037

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-190-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL EMPLEADO FABIO YOVANNY GONZALEZ, POR CONCEPTO DE GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, COPAN, SANTA BARBARA, CORTES Y LA PAZ EN FECHA DEL 14 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 11 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 269 A POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL EVENTO EN LA CELEBRACION EN LA ESCUELA EDAS CARRASCO; A FAVOR DE AUDIO VIDEO Y MAS

JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038-12


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 042-12


title: COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DIRECCIION PARA LA IMPRESION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y DOCUMENTACION DE LA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PARA LA IMPRESION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y DOCUMENTACION DE LA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.035-12


title: Pago a favor de AUDIO VIDEO Y MAS segun factura No. 129 por la entrega de donacion de vehiculo en la Secretaria de Educacion.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C nO. 032-12


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-191-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 041-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037-12


title: Pago a favor de Audio Video y Mas segun factura 124 por el pago de audio en entonacion del Himno Nacional en la Secretria de Educacion.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN SE DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA No.039-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 034-12


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-186-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN SUMINISTRADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 031-12


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES SEGUON O/C No. 003 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº044-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LPOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-12


title: PAGO A AGUAZUL SEGUN FACTURA N.16 POR EL SUMINISTRO DE 600 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5418-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-12


rationale: PAGO POR COMP'RA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049-12


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5414-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5414-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA.

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 206 A FAVOR DE CORPORACION ACUARIO, SEGUN FACT 1106E

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de AUDIO VIDEO Y MAS segun factura 132.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 207 A FAVOR DE CORPORACION ACUARIO, SEGUN FACT 1107A


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 048-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 047-12


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-2035 SERIE J5836301634 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 030

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-2035 SERIE J5836301634 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 030, RECIBO No.- 0032 Y FACTURA No.- 0105 DE FECHA 07/02/12


title: PAGO A AGUAZUL POR SUMINISTRO DE 2000 1/2 DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR EL SUMINISTRO DE 5000 BOLSAS DE 1/2 LITORS DE AGUA SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAZUL SEGUN FACTURA N. 20.


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600518 SEGUN O/C # 053

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600518 SEGUN O/C # 053, RECIBO No.- 0042 Y FACTURA No.- 0112 DE FECHA 28/02/2012


title: pago de servicio de internet para los meses de mayo, junio, julio 2012

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5413-1-0


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655 SERIE 4501957X ASIGNADA A LA EDUCACION FISICA SEGUN O/C # 55

rationale: PAGO DE  REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655 SERIE 4501957X ASIGNADA A LA EDUCACION FISICA SEGUN O/C # 55, RECIBO No.- 0041 Y FACTURA No.- 0113 DE FECHA 28/02/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORALANIER LD-122 SERIE J8341600450 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO SEGUN O/C # 54

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORALANIER LD-122 SERIE J8341600450 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO SEGUN O/C # 54, RECIBO No.- 0040 Y FACTURA No.- 0111 DE FECHA 28/02/2012


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No.101 A FAVOR DE DISPROA,S.DE R.L. SEGUN FACTURA No.20018854 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/7/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-1060 SERIE N-J4235700283 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCION SEGUN FACTURA No.- 059

rationale: PAGO DE  REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-1060 SERIE N-J4235700283 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCION SEGUN FACTURA No.- 059, RECIBO No.- 0045 , FACTURA No.- 0117 DE FECHA 09/03/12


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2012 ESCUELAS
E INSTITUTOS AGUAS DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IZUSU KB PLACA N-06722

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

rationale: PAGO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IZUSU KB PLACA N-06722, FACTURA No.- 25021, RECIBO S/N DE FECHA 11/04/12


title: PAGO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LA SEDUC 16/8/2012

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO


title: POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P SEGUN FACTURA N.- 026

rationale: PAGO DE  REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P SEGUN FACTURA N.- 026, FACTURA N.- 24741 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/02/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ROH-AF1060 SERIE N-J4235700255 ASIGNADA A REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN O/C # 060

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ROH-AF1060 SERIE N-J4235700255 ASIGNADA A REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN O/C # 060, RECIBO No.- 0046 , FACTURA No.- 0116 DE FECHA 09/03/12


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.114 A FAVOR DE SUMITEC SEGUN FACTURA No.07177 y RECIBO No.00007-2012 de fecha 17/7/2012


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA ESCUELAS E INSTITUTOS  CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO,2012 AGUAS DE CHOLUTECA


title: POR REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P SEGUN O/C # 062

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P SEGUN O/C # 062,FACTURA No.24814 Y RECIBO S/N DE FECHA27/03/12


title: COMPRA No.07 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA No.00309 Y RECIBO No.00453 DE FECHA 21/5/2012


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA ESCUELA E INSTITUTOS MES DE AGOSTO
AGUAS DE CHOLUTECA


title: por compra de segun fact.no.1271,1272,y 1279 recibo no.648 del 12/7/2012

name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: pago de segun fact.no.1271,1272,y 1279 recibo no.648 del 12/7/2012


NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA No.016 A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN FACTURA No.0165 DE FECHA 25/6/2012


title: POR REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO SEGUN O/C # 061

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO SEGUN O/C # 061, FACTURA No.- 24815 Y RECIBO S/N DE FECHA28/03/12


title: POR REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER PLACA N-MI3733 SEGUN O/C # 071

rationale: PAGO DE  REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER PLACA N-MI3733 SEGUN O/C # 071, FACTURA No.- 24913 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/03/12


rationale: PAGO COMPRA No. 20 A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN FACTURA No. 0167 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/6/12


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050-12


title: PAGO A FOAVOR DEL SEÑOR RAMIRO COLINDRES ORTEGA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-12


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VIAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE No. 06-12


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTIRBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-12


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 04-12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-12


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 008-12


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 012-12

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 23,24,25 DE FEBRERO A ISLAS DE LA BAHIA POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA

NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA

legalName: NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE 4 TINTAS  DEHP97 NEGRA Y HP98 COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA SEDUC.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-12


title: COMPRA DE TARJETA BANNER FULL COLOR Y STIKER MONTADO EN COROPLAS DE CHEQUE GIGANTE EN LA SEDUC.

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

rationale: PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 051-12


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011-12


title: PAGO DE VIGILANCIA A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ,LUIS ENRIQUE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SERVICIOS DE VIGILANCIA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO DE VIGILANTE  A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ,LUIS ENRIQUE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SERVICIOS DE VIGILANCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA PUMA EL TRAPICHE SEGUN FACTURA N.0062 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO SERVICIOS TECNICOS A FAVOR DE ELSA MARIELA NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-12


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINNES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.109 FACTURA N.51825 Y RECIBO N.51825


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 139 Y FACTURA S/N DE FECHA05/8/2012


rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5596-1-0

description: PAGO POR ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-12


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CDS REGRABABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR PAT JOYERIA Y ARTE METAL SEGUN FACTURA N.9578 Y RECIBO N.11818 DE FECHA 14/8/2012


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15-12


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN  FACTURA N.000012 Y RECIBO N. 000018 DE FECHA 13/3/2012


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000051 Y RECIBO N. 000059 DE FECHA 23/6/2012


title: GASTOS DE VIAJE POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO A ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA PATROCINADA POR EL PAH

ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

legalName: ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: CUMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSTALACIION DE EQUIPO DE COMPUTO A CENTROS EDUCATIVOS PATROCINADOS POR EL PAH EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, YORO, COLON DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DE 2012

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ


title: GASTOS DE VIAJE POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA PATROCINADA POR EL PAH

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16-12

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA DER UTILIZADAS EN SECRETARIA GENERAL (2) Y EN SGRHND (2)


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000015 Y RECIBO N.000020 DE FECHA 16/4/2012


title: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 SEGUN FACTURA 0168.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles