title: Por la compra de dos archivos pequeños de dos gavetas color negro con rodos, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 412, cotizaciones 019 y 2011 07 40, Memorando SGP-049-2012 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de dos archivos pequeños de dos gavetas color negro con rodos, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 412, cotizaciones 019 y 2011 07 40, Memorando SGP-049-2012, factura 7091 de fecha 16/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO No TRANS-002-2012, ORDEN DE COMPRA 07 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-007-2012, ORDEN DE COMPRA 07, FACTURA 23427 DE FECHA 05/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV

type: CONT

type: REC


title: Pago por concepto de servicio de cable de la SERNA correspondiente al mes de junio 2012, segùn factura 947D, recibo 427513 y Memorando P-113-2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Se reversa este precompromiso debido a que el pago se realizará por medio de Fondo Rotatorio, según Memorando N° AP-N° 0152-2012 de fecha 13-09-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2512-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2512-1-0

type: OFI


title: Por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Àrea de Transporte , segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, memorando No TRANS-139-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Àrea de Transporte , segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, factura No 1258 de fecha 22/06/2012, recibo 589 memorando No SGRM Y SG/RF-113-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn recibo s/n, Memorando SGRH-499-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS. LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE RECURSOS HUMANOS, BODEGA DE ASEO Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-011-2012, ORDEN DE COMPRA 036 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-258-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-258-1-0


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, FRICCIONES DELANTERAS, Y TORNILLO DE CALIPER, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No TRANS-008-2012, ORDEN DE COMPRA 13 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, FRICCIONES DELANTERAS, Y TORNILLO DE CALIPER, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-001-2012, ORDEN DE COMPRA 13, FACTURA 23627 DE FECHA 00/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por contrato de Consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-499-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA


description: Pago por contrato de Consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-499-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de azùcar, cafè, tè frìo y cremora, lo cual serà utilizado en la Sub Gerencia de  Recursos Humanos, segùn orden de compra No 409, cotizaciones s/n, Memorando SGRH-485-2012 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por  la  compra de azùcar, cafè, tè frìo y cremora, lo cual serà utilizado en la Sub Gerencia de  Recursos Humanos, segùn orden de compra No 409, cotizaciones s/n, factura 507641 de fecha 01/08/2012, recibo s/n, Memorando SGRH-485-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Contrato de Publicidad que se transmitIò en el Programa "SEMANA A SEMANA", DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL 51 mes de junio 2012 de 7:00 a 8:00 am, segùn contrato de publicidad 380, factura 491 de fecha 29/06/2012, recibo 1214, Memorando UCI-123-2012 y otros documentos adjuntos.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por Contrato de Publicidad que se transmitiò por medio de la Empresa CINERAMA Comunicaciòn Global en el  mes de junio 2012 , segùn orden de publicidad 2065,  factura 2078 de fecha 30/06/2012, recibo 2067, Memorando UCI-123-2012 y otros documentos adjuntos.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: Por la compra de cartulina, sobres y carpeta de colores con depòsito tamaño carta con solapa, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 419, cotizaciones 169, Memorando DGA-241-2012 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de cartulina, sobres y carpeta de colores con depòsito tamaño carta con solapa, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 419, cotizaciones 169, Memorando DGA-241-2012, factura No 20019165 de fecha 31/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un Aparato de Aire Acondicionado tipo Mini Split de pared, con capacidad de 24,000 BTU, 220 VOLTIOS, marca COMFORSTAR, control remoto incluye instalaciòn mecànica, el cual serà instalado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 408, cotizaciones s/n , 3076090, Memorando No DS-0410-2012 y otros documentos adjuntos.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de un Aparato de Aire Acondicionado tipo Mini Split de pared, con capacidad de 24,000 BTU, 220 VOLTIOS, marca COMFORSTAR, control remoto incluye instalaciòn mecànica, el cual serà instalado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 408, cotizaciones s/n , 3076090, Memorando No DS-0410-2012, factura proforma s/n de fecha 20/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn de Fotocopiadora Canon IR-2018, la cual està asignada a la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 418, cotizaciones s/n, Memorando DGA-246-2012 y otros documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por reparaciòn de Fotocopiadora Canon IR-2018, la cual està asignada a la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 418, cotizaciones s/n, Memorando DGA-246-2012, factura No 1069 de fecha 07/08/2012, recibo 798  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 cajas de LEITZ tamaño carta de 50 unidades, las cuales seràn utilizadas en el archivo de la Gerencia y en el Almacèn Central para uso de las diferentes Direcciones y  Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 425, cotizaciones 172, memorandos ARCH-GA-008-2012, AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 4 cajas de LEITZ tamaño carta de 50 unidades, las cuales seràn utilizadas en el archivo de la Gerencia y en el Almacèn Central para uso de las diferentes Direcciones y  Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 425, cotizaciones 172, memorandos ARCH-GA-008-2012, AC-32-07-2012, recibo s/n de fecha 31-07-2012, factura N° 20019154 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de botas de hule , Nos 37, 38, 39, 40 y 41, para ser utilizadas por el personal del Zoològico Rosy Walter, segùn orden de compra 407, cotizaciones 164, Memorando ZRW/091/2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de botas de hule , Nos 37, 38, 39, 40 y 41, para ser utilizadas por el personal del Zoològico Rosy Walter, segùn orden de compra 407, cotizaciones 164, Memorando ZRW/091/2012, factura 3040018309 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una sumadora elèctrica canon  14 dìgitos, con cinta de papel, la cual serà utilizadà en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 413, cotizaciones 24198 y SO1TO9CO35183 Memorando SGP-049-2012 y otros documentos adjuntos.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de una sumadora cientìfica Canon de 14 dìgitos, la  cual serà utilizada en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 413, cotizaciones 24198 y SO1TO9CO35183 Memorando SGP-049-2012, factura 90021214 de fecha 06/08/2012, recibo 217   y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 140 sanwich de jamòn, queso y pollo, 35 Cofee Break mas transporte, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que participaron en el Taller "Herramienta de Planificaciòn Territorial para la Adaptaciòn al Cambio Climàtico, el cual se llevò a cabo el dìa 19 de julio en Lpaterique, Tatumbla y Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 411, cotizaciòn s/n, factura 33934 de fecha 19/07/2012, recibo s/n, Memorando DNCC-107-2012 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN


title: Por la compra de tubos  estructurales, làminas de hierro, seguetas, electrodos, remaches, pintura y thiner, lo cual serà utilizado  para elaborar un recolector, segùn orden de compra 399, cotizaciones No 587596 y S01T08C034727, Memorando MANTENIMIENTO-052-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Por la compra de tubos  estructurales, làminas de hierro, seguetas, electrodos, remaches, pintura y thiner, lo cual serà utilizado  para elaborar un recolector, segùn orden de compra 399, cotizaciones No 587596 y S01T08C034727, Memorando MANTENIMIENTO-052-2012, FACTURA 3040017907 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 abrigos metereològicos de madera con paredes tipo persiana, inclinada a 45 y pintado con esmalte blanco y las medidas siguientes ancho 85 cm, fondo 60 cm y alto 80 cm, lo cual serà utilizado en La Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 410, cotizaciones s/n, Memorando DGRH-316-2012 y otros documentos adjuntos.

MANUEL ANTONIO MALDONADO SALGADO

legalName: MANUEL ANTONIO MALDONADO SALGADO

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago Por la compra de 6 abrigos metereològicos de madera con paredes tipo persiana, inclinada a 45 y pintado con esmalte blanco y las medidas siguientes ancho 85 cm, fondo 60 cm y alto 80 cm, lo cual serà utilizado en La Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 410, cotizaciones s/n, Memorando DGRH-316-2012 con factura N° 0251, recibo s/n de fecha 17/08/2012  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 33 almuerzos, 28 postres, 49 Refrigerios mas alquiler de salòn, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que asistieron al Taller de Capacitaciòn y Concientizaciòn sobre la importancia de las estaciones Hidrometeorològicas llevado a cabo el dìa 30 de mayo 2012 en la Ciudad de La Ceiba, segùn cotizaciones s/n, factura No 14937 de fecha 30/05/2012, recibo 141850, Memorando DGRH-262-2012 y otros documentos adjuntos.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


description: Por la compra de 4 cajas de LEITZ tamaño carta de 50 unidades, las cuales seràn utilizadas en el archivo de la Gerencia y en el Almacèn Central para uso de las diferentes Direcciones y  Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 425, cotizaciones 172, memorandos ARCH-GA-008-2012, AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

description: Pago por la compra de 4 cajas de LEITZ tamaño carta de 50 unidades, las cuales seràn utilizadas en el archivo de la Gerencia y en el Almacèn Central para uso de las diferentes Direcciones y  Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 425, cotizaciones 172, memorandos ARCH-GA-008-2012, AC-32-07-2012, recibo s/n de fecha 31-07-2012, factura N° 20019154 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos, bebidas, servilletas, papel toalla y pañuelos kleenex, lo cual serà utilizado en la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 398, cotizaciones 215 y s/n, Memorando SSERNA-076-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de alimentos, bebidas, servilletas, papel toalla y pañuelos kleenex, lo cual serà utilizado en la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 398, cotizaciones 215 y s/n, Memorando SSERNA-076-2012, factura No 507645 de fecha 01/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn de dos impresoras Lexmark C532N, las cuales estàn asignadas a la Direcciòn de Evaluaciòn y Control Ambiental, segùn orden de compra 406, cotizaciones s/n, Memorando DECA-529-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION

rationale: Pago por reparaciòn de dos impresoras Lexmark C532N, las cuales estàn asignadas a la Direcciòn de Evaluaciòn y Control Ambiental, segùn orden de compra 406, cotizaciones s/n, Memorando DECA-529-2012, factura No 1070 de fecha 17/09/2012, recibo 799 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tres mouses òptimo con entrada USB, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 413, cotizaciones 24198 y SO1TO9CO35183 Memorando SGP-049-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de tres mouses òptimo con entrada USB, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 413, cotizaciones 24198 y SO1TO9CO35183 Memorando SGP-049-2012, factura 90021214 de fecha 06/08/2012, recibo 217   y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de Consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-522-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

title: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de septiembre 2012, según Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ


title: Pago por Contrato de Publicidad que se transmitIò en el mes de junio 2012, por el Periodista Gustavo Andino en el Periòdico Digital www. vsfmundo.com, segùn contrato de publicidad s/n, factura 211  de fecha 30/06/2012, recibo 113, Memorando UCI-123-2012 y otros documentos adjuntos.

GUSTAVO ADOLFO ANDINO REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ANDINO REYES


title: Pago por reembolso a la compra de alimentos para el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos que laborò los dìas 17, 18 y 19 de julio hasta las doce de la noche en la elaboraciòn de los techos del presupuesto 2013, segùn facturas 17401, s/n y s/n, recibo s/n, Memorando SGRH-517-2012 y otros documentos adjuntos.

AHITZA YOHANA AYALA GUTIERREZ

legalName: AHITZA YOHANA AYALA GUTIERREZ


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Navara, tipo pick up, placa MI-4871,asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 385, cotizaciones 149, Memorando DECA-509-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Navara, tipo pick up, placa MI-4871,asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 385, cotizaciones 149, Memorando SGRM Y SG/R/F-134-2012 DECA-509-2012, factura 1333 de fecha 20/07/2012, recibo 595 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 libras de sardina y 34 cartones de huevos, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, los cuales seràn utilizados para alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 437, cotizaciones s/n, Memorando ZRW-095-2012 y otros documentos adjuntos.

VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

legalName: VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de 30 libras de sardina y 34 cartones de huevos, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, los cuales seràn utilizados para alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, segùn O/C 437, Memorando ZRW-174-2012, recibo S/N, factura N° 00141 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Productos de papel y Cartòn, lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 416, cotizaciones 171, Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de  Productos de papel y Cartòn, lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 416, cotizaciones 171, Memorando AC-32-07-2012, factura 2012298860 de fecha 31/08/12, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de , Productos Qìmicos, lo cual serà utilizado en la Regional norte SERNA-CESCCO , segùn orden de compra 400, cotizaciones 166 y Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: Pago por la compra de , Productos Qìmicos, lo cual serà utilizado en la Regional norte SERNA-CESCCO , segùn orden de compra 400, cotizaciones 166 y Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012, factura No 507647 de fecha 01/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres membretados tamaño oficio y carta, los cuales seràn utilizados en el Almacèn Central para uso en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 438, cotizaciones s/n y 6970, Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

name: SOLUCIONES LITOGRAFICAS,IMPRENTA,SERIGRAFIA Y MERC, S DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se reversa este documento  en vista que se ingresò el documento con el nombre del proveedor que aparece en la orden de compra, el cual es incorrecto, siendo lo correcto Cesar Augusto Carìas Mendoza y en ese momento no adjuntaron la hoja del SIAFI, esta reversiòn la solicitò Olga Lozano mediante Memorando AP-124-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2682-1-0


title: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 430, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

SILVIA PATRICIA AMADOR BETANCOURT

legalName: SILVIA PATRICIA AMADOR BETANCOURT

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no harà efectiva la entrega del producto, segùn Memorando AP-0130-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2684-1-0


title: Por la compra de 15 Coffe Break y 15 almuerzos, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que participaron en el taller de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca, realizado el 08 de junio 2012 en las Oficinas del Proyecto Nacaome, segùn Memorando No DGRH-232-2012,factura  0073 de fecha  08/06/2012, recibo  012 y otros documentos adjuntos.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ


title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn recibo s/n, Memorando SGRH-522-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago efectuado por Servicios Profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de agosto de 2012, según memorando no.  SGRH-1176-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de Ùtiles de Escritorio Y  Oficina , lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 416, cotizaciones 171, Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Ùtiles de Escritorio Y  Oficina , lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 416, cotizaciones 171, Memorando AC-32-07-2012, factura 2012298860 de fecha 31/07/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un rollo de  cordòn elèctrico, el cual serà utilizado en la reparaciòn de Aires Acondicionados de la DECA, segùn orden de compra 426, cotizaciòn 590577 y Memorando MANTENIMIENTO-055-2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con los materiales solicitados, segùn Memorando No AP-136-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2662-1-0


title: Por la compra de Elementos de limpieza,  Materiales Elèctricos y Productos de papel, lo cual serà utilizado en la Regional norte SERNA-CESCCO , segùn orden de compra 400, cotizaciones 166 y Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de , Productos de papel, Elementos de limpieza y Materiales Elèctricos, lo cual serà utilizado en la Regional norte SERNA-CESCCO , segùn orden de compra 400, cotizaciones 166 y Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012, factura No 507647 de fecha 01/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Material Plàstico, lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 417, cotizaciones 170,  Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de material plàstico, lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 417, cotizaciones 170,  Memorando AC-32-07-2012, facturas No 20019241 de fecha 06/08/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 372 botellones de agua purificada, los cuales seràn utilizados para el personal de la Direcciòn de Recursos Hidrìcos, segùn orden de compra 428, cortizaciòn s/n, Memorando DGRH-327-2012 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 10 - DIRECCION  DE ENERGIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - EVALUACIÓN Y SEG. GENERACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGIC

rationale: Pago por  la compra de 372 botellones de agua purificada, los cuales seràn utilizados por el personal de la Direcciòn de Recursos Hidrìcos y Direcciòn General de energìa, segùn orden de compra 428, cortizaciòn s/n, Memorandos  DGRH-327-2012, DGE-261-2012, factura 185 de fecha 31/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los mese de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 431, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no harà efectiva la entrega del producto, segùn Memorando AP-0129-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2683-1-0


title: Por la compra de concentrados, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, los cuales seràn utilizados para alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 436, cotizaciones s/n, Memorando ZRW-096-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de concentrados, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, los cuales seràn utilizados para alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 436, cotizaciones s/n, Memorando ZRW-096-2012, factura 97 de fecha 15/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 372 botellones de agua purificada, los cuales seràn utilizados para el personal de la Direcciòn de Recursos Hidrìcos, segùn orden de compra 428, cortizaciòn s/n, Memorando DGRH-327-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por  la compra de 372 botellones de agua purificada, los cuales seràn utilizados por el personal de la Direcciòn de Recursos Hidrìcos y Direcciòn General de energìa, segùn orden de compra 428, cortizaciòn s/n, Memorandos  DGRH-327-2012, DGE-261-2012, factura 185 de fecha 31/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de elementos de limpieza y Productos , lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 417, cotizaciones 170,  Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de elementos de limpieza y Productos,  lo cual serà utilizado en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 417, cotizaciones 170,  Memorando AC-32-07-2012, facturas No 20019241 de fecha 06/08/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 20 Coffe Breack mas servicio de transporte y mesero, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que asistieron a la mesa de trabajo Institucional para la Agilizaciòn, Desarrollo e Impulso de Proyectos de Energìa Renovables realizada el dìa mièrcoles 25 de julio 2012 en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 429, cotizaciòn s/n, factura 33965 de fecha 25/07/2012, recibo s/n, Memorando DS-438-2012 y otros mdocumentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


description: Por la compra de un rollo de  cordòn elèctrico, el cual serà utilizado en la reparaciòn de Aires Acondicionados de la DECA, segùn orden de compra 426, cotizaciòn 590577 y Memorando MANTENIMIENTO-055-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2663-1-0


title: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Rgoberto Cuèllar en ruta Roatàn Tegucigalpa, segùn factura 28471 de fecha 06/07/2012, recibo s/n y Memorando P/114/2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 430, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2685-1-0


title: Por la compra de 198 libras de pollo sin menudo que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-012-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 433, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de 198 libras de pollo sin menudo que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-012-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 433, Memorando ZRW-039-2012, factura s/n, de fecha 05/09/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo pick up, color blanco, placa N-09891, asignado al Àrea  de transporte, segùn orden de compra 383, cotizaciones 145, Memorando TRANS-151-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por  servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo pick up, color blanco, placa N-09891, asignado al Àrea  de transporte, segùn orden de compra 383, cotizaciones 145, Memorando SGRM Y SG/RF-129-2012 , factura 30396 de fecha  10/07/2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una baterìa VB7B-B JITAKO y un Activador de baterìa 1250, lo cual serà utilizado en la Motocicleta Honda, color rojo, s/placa, asignado a la Gerencia Administrativa, segùn orden de compra 403, cotizaciones s/n, Memorando TRANS-159-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de una baterìa VB7B-B JITAKO y un Activador de baterìa 1250, lo cual serà utilizado en la Motocicleta Honda, color rojo, s/placa, asignado a la Gerencia Administrativa, segùn orden de compra 403, cotizaciones s/n, Memorando SGRM Y SG/RF-133-2012, factura 1244 de fecha 13/07/2012, recibo 626  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Toyota  tipo pick up, color blanco, placa N-07289, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 388 cotizaciones 144, Memorando TRANS-152-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Toyota  tipo pick up, color blanco, placa N-07289, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 388 cotizaciones 144, Memorando SGRM Y SG/RF-125-2012, factura 30403 de fecha 10/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier tipo pick up, placa PAE-4026, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 387, cotizaciones 146, Memorando DGRH-UCA-072-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier tipo pick up, placa PAE-4026, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 387, cotizaciones 146, Memorando SGRM Y SG/RF-126-2012, factura 11149 de fecha 07/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Toyota Rav 4, color verde placa N-06691, asignado al Despacho ministerial, segùn orden de compra 427, cotizaciones 154, Memorando DS-427-2012 y otros documentos adjuntos.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Pago  por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Toyota Rav 4, color verde placa N-06691, asignado al Despacho ministerial, segùn orden de compra 427, cotizaciones 154, Memorando SGRM Y SG-140-2012, factura 6922 de fecha 18/07/2012, recibo 5607  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Mazda, tipo Pick Up, color verde, placa N-09889, asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 423, cotizaciones 153. Memorando DECA-521-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparaciòn al vehìculo marca Mazda, tipo Pick Up, color verde, placa N-09889, asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 423, cotizaciones 153. Memorando SGRM Y SG/RF-139-2012, factura 30477 de fecha 12/07/2012  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-012-2-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 432, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses  de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-012-2-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 432, Memorando ZRW-039-2012, factura S/N, recibo s/n de fecha 02-10-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de dos arrobas de sal que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto 2012, lote FI-SNA-012-2-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 432, Memorando ZRW-039-2012 Actas  de entrega No 01-04-08-2012, 02-24-08-2012,factura s/n, de fecha 05/09/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick up, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 386, cotizaciones 147, Memorando DGRH-066-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick up, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 386, cotizaciones 147, factura 6846 de fecha 11/07/2012, recibo 5556  Memorando SGRM Y SG/RF-127-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo pick up, color gris, placa N-09892, asignado a la DECA, segùn orden de compra 422, cotizaciones 150, Memorando DECA-544-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo pick up, color gris, placa N-09892, asignado a la DECA, segùn orden de compra 422, cotizaciones 150, Memorando SGRM Y SG/RF-135-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por cambio de aceite y filtros al vehìculo marca Mitsubishi Montero, color champagne, placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 442, cotizaciones 161, Memorando DS-0439-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por cambio de aceite y filtros al vehìculo marca Mitsubishi Montero, color champagne, placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 442, cotizaciones 161, Memorando SGRM Y SG/RF-141-2012, factura No 30828 de fecha 24/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas No 225/75 R-16 RADIALES MT TRACTORAS (DUNLOP DE JAPÒN), las cuales seràn instaladas en el vehìculo marca Mitsubichi, tipo Pick Up, placa N-09690, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 435, cotizaciones 157, Memorando DGRH-UCA-080-2012 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago Por la compra de 4 llantas No 225/75 R-16 RADIALES MT TRACTORAS (DUNLOP DE JAPÒN), las cuales seràn instaladas en el vehìculo marca Mitsubichi, tipo Pick Up, placa N-09690, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 435, cotizaciones 157, Memorando SGRM Y SG/R - 144-2012 con factura N° 66520,recibo N° 9020 de 10/08/12 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas No 225/75 R-16 RADIALES MT TRACTORAS (DUNLOP DE JAPÒN), las cuales seràn instaladas en el vehìculo marca Mitsubichi, tipo Pick Up, placa N-09691, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 434, cotizaciones 156, Memorando DGRH-UCA-079-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago Por la compra de 4 llantas No 225/75 R-16 RADIALES MT TRACTORAS (DUNLOP DE JAPÒN), las cuales seràn instaladas en el vehìculo marca Mitsubichi, tipo Pick Up, placa N-09691, asignado a la Direcciòn de Recursos Hidricos, segùn orden de compra 434, cotizaciones 156, Memorando SGRM y SG/RF - 145- 2012 con factura N° 66524, recibo N° 9021 de fecha 14/08/2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por alquiler del local que ocupan las Oficinas de la Direcciòn de Biodiversidad, correspondiente al mes de agosto 2012, segùn Contrato de Arrendamiento, recibo s/n, Memorando A/P-119/2012 y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier tipo pick up, color gris, placa N-09165, asignado a la Direcciòn de Energìa, segùn orden de compra 384, cotizaciones 148, Memorando DGE-198-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite al vehìculo marca Nissan Frontier tipo pick up, color gris, placa N-09165, asignado a la Direcciòn de Energìa, segùn orden de compra 384, cotizaciones 148, Memorando SGRM Y SG/RF-128-2012, factura 30174 de fecha 04/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por diplomado en Compras y Contrataciones del Estado  impartido al personal del Àrea de Compras y Pagos con duraciòn de 80 horas a partir del 01 de agosto al 12 de octubre 2012 por la UNITEC, segùn orden de compra 439, Memorando 028-2012, AP-122-2012 y otros documentos adjuntos

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago por Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado  impartido al personal del Àrea de Compras y Pagos con duraciòn de 80 horas a partir del 01 de agosto al 12 de octubre 2012 por la UNITEC, segùn O/C 439, Memorando N° 028-2012, AP-122-2012, factura N° 0324, recibo N° 0449-2012  y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de Elementos de limpieza , lo cual serà utilizado en el vehìculo Toyota rav 4, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 420, cotizaciones 155, Memorando DS-426-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Elementos de limpieza , los que seran utilizado en el vehìculo Toyota rav 4, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 420, cotizaciones 155, Memorando SGRM y SG/RF-138-2012, recibo s/n de fecha 18-07-2012, factura N° 03639 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres membretados tamaño oficio y carta, los cuales seràn utilizados en el Almacèn Central para uso en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 438, cotizaciones s/n y 6970, Memorando AC-32-07-2012 y otros documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

rationale: Pago por la compra de sobres membretados tamaño oficio y carta, los cuales seràn utilizados en el Almacèn Central para uso en las diferentes Direcciones y Unidades de la SERNA, segùn orden de compra 438, cotizaciones s/n y 6970, Memorando AC-32-07-2012 con factura N° 0343,recibo N° 0074 de fecha 27/08/2012  y otros documentos adjuntos.


title: Por cambio de aceite y filtros al vehìculo marca Toyota, tipo bus, color verde, placa  N-07349, asignado al Zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 441, cotizaciones 159, Memorando ZRW-104-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por cambio de aceite y filtros al vehìculo marca Toyota, tipo bus, color verde, placa  N-07349, asignado al Zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 441, cotizaciones 159, Memorando SGRM Y SG/RF-142-2012, factura No 30827 de fecha 24/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite y filtro al vehÌculo marca Nissan Frontier, TIPO PICK UP, color gris, placa N-09166, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 440, cotizaciones 160, Memorando TRANS-171-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite y filtro al vehÌculo marca Nissan Frontier, TIPO PICK UP, color gris, placa N-09166, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 440, cotizaciones 160, Memorando SGRM Y SG/RF-140-2012, factura No 30825 de fecha 24/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Crema acondicionadora, silicòn, shampoo limpiador de cuero y aroma para aire acondicionado, lo cual serà utilizado en el vehìculo Mitsubishi Montero, color champagne, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 421, cotizaciones 151, Memorando DS-411-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Crema acondicionadora, silicòn, shampoo limpiador de cuero y aroma para aire acondicionado, los que seran utilizado en el vehìculo Mitsubishi Montero, color champagne, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 421, cotizaciones 151, Memorando DS-411-2012, recibo s/n de fecha 16-07-2012, factura 030467 de fecha 12-07-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por  servicio de cable de la SERNA, correspondiente al mes de agosto 2012, segùn factura PROFORMA 1153D de fecha 02/08/2012, recibo 427411 y Memorando P/123/2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Se reversa este precompromiso debido a que el pago se realizará por medio de Fondo Rotatorio, según Memorando N° AP-N° 0152-2012 de fecha 13-09-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2731-1-0


title: Por la compra de Materiales Elèctricos,  lo cual serà utilizado en el vehìculo Nissan Frontier, Pick up, placa PAE-3178, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 424, cotizaciones 152, Memorando TRANS-167-2012 y otros documentos adjuntos.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Pago por la compra de Materiales Elèctricos,  lo cual serà utilizado en el vehìculo Nissan Frontier, Pick up, placa PAE-3178, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 424, cotizaciones 152, Memorando SGRM Y SG/RF-137-2012,  factura No 30650 de fecha 18/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO EL HERALDO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL SEÑOR MINISTRO Y VICE MINISTRO DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 28378 S, FACTURA 144388 DE FECHA 04/01/2012, RECIBO 2211 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Por la compra de Talonarios de 100 juegos c/u, los cuales  serviràn para llevar un mejor control del combustible en el àrea de Transporte, segùn orden de compra 455, cotizaciones 180, Memorando SGRM Y SG-145-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Talonarios de 100 juegos c/u, los cuales  serviràn para llevar un mejor control del combustible en el àrea de Transporte, segùn orden de compra 455, cotizaciones 180, Memorando SGRM Y SG-145-2012, factura 344 de fecha 27/08/2012, recibo 73 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 60 almuerzos con refresco y 60 Coffe Breack, lo cual fuè utilizado para las personas que asistieron a Capacitaciòn en el tema de Cambio Climàtico, impartida los dìas 18 y 19 de julio 2012 en San Pedro Sula, segùn factura 4700 de fecha 19/07/2012, recibo s/n,  Memorando DNCC-121-2012 y otros documentos adjuntos.

FUNDACION LUIS BRAILLE DE HONDURAS FLBH

streetAddress: COL. VILLA FLORENCIA 21 CLL 10 AVE CASA 2002

legalName: FUNDACION LUIS BRAILLE DE HONDURAS FLBH


title: Pago por la compra de 45 coffe break mas transporte, lo cual fuè utilizado para atenciòn de los estudiantes de la Carrera de Ecologìa y Medioambiente del Municipio de Guaimaca  que participaron en la Capacitaciòn del Tema de Cambio Climàtico, segùn orden de compra 446, factura 34000 de fecha 02/08/2012, recibo s/n, Memorando DNCC-119-2012 y otros documentos adjuntos.

type: MEMORA


title: Pago por concepto de contrato de Publicidad suscrito con la Empresa Emisoras unidas en el Noticiero Reportero de las Noticias a favor de Gustavo Adolfo Vallecillo, durante el mes de julio 2012, segùn contrato No 03, factura 271 de fecha 31/07/2012, recibo 360, Memorando UCI-131-2012 y otros documentos adjuntos.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN PUERTA, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", PINTADO DE LOGOS DE LA SERNA Y PINTADO DE NÙMEROS, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN  X-TRAIL, TIPO CAMIONETA, COLOR BEIGE METÀLICO, PLACA N-PBK-2968, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-013-2012, ORDEN DE COMPRA 29 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN PUERTA, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", PINTADO DE LOGOS DE LA SERNA Y PINTADO DE NÙMEROS, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN  X-TRAIL, TIPO CAMIONETA, COLOR BEIGE METÀLICO, PLACA N-PBK-2968, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-013-2012, ORDEN DE COMPRA 29, FACTURA 2830 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO 433 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la  compra de  gas MAPP amarillo, lo cual serà utilizado en la instalaciòn elèctrica del aire acondicionado asignado en el  Àrea de transporte, segùn orden de compra 452, cotizaciones 179, Memorando TRANS-168-2012 y otros documentos adjuntos.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa este documento en vista que serà cancelado por Fondo Rotatorio, segùn Memorando AP-135-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2770-1-0


title: Por la compra de 1000 trifolios Full Color en papel satinado tamaño carta de 10.5x8.3 pulgadas, alusivos al Zoològico Metropolitano  Rosy Wlther y seràn utilizados en la feria "ABRAZANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE", segùn orden de compra 445, cotizaciòn s/n, Memorando UCI-132-2012 y otros documentos adjuntos.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por la compra de 1000 trifolios Full Color en papel satinado tamaño carta de 10.5x8.3 pulgadas, alusivos al Zoològico Metropolitano  Rosy Wlther y seràn utilizados en la feria "ABRAZANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE", segùn orden de compra 445, cotizaciòn s/n, Memorando UCI-132-2012, factura No 1510 de fecha 09/08/2012, recibo 2461  y otros documentos adjuntos.


title: Por revisiòn y reparaciòn al vehìculo Mitsubishi L-200, color gris, placa N-09690 asignado a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 415, cotizaciones s/n, Memorando DGRH-UCA-081-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte, efectuado al vehículo Mitsubishi L-200, color gris, placa N-09690 asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 415, Memorando N° SGRM Y SG/RF-175-2012, recibo N° 818, factura N° 1414 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 resmas de Cartulia Opalina t/c, para ser utilizadas en la impresiòn de invitaciones para la celebraciòn del aniversario de la SERNA, segùn orden de compra 454, cotizaciones s/n, Memorando UCI-129-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 3 resmas de Cartulia Opalina t/c, para ser utilizadas en la impresiòn de invitaciones para la celebraciòn del aniversario de la SERNA, segùn orden de compra 454, cotizaciones s/n, Memorando UCI-129-2012, factura 20019319 de fecha 10/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de revisiòn de los 10,250 KMS y alineamiento a la motocicleta marca Honda, color rojo, sin placa, asignada al Àrea de Compras, segùn orden de compra 382, cotizaciones 143, Memorando s/n, de fecha 25/06/2012 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por servicio de revisiòn de los 10,250 KMS y alineamiento a la motocicleta marca Honda, color rojo, sin placa, asignada al Àrea de Compras, segùn orden de compra 382, cotizaciones 143, Memorando SGRM Y SG/RF-130-2012, de fecha 25/06/2012, factura 30206 de fecha 05/07/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de,  Repuestos y lìquido de frenos, lo cual serà utilizado en el vehìculo Nissan Frontier, Pick up, placa PAE-3178, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 424, cotizaciones 152, Memorando TRANS-167-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago por la compra de Materiales Elèctricos,  lo cual serà utilizado en el vehìculo Nissan Frontier, Pick up, placa PAE-3178, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 424, cotizaciones 152, Memorando SGRM Y SG/RF-137-2012,  factura No 30650 de fecha 18/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de azùcar, para ser utilizada en el Despacho de la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 451, cotizaciones s/n, Memorando SSERNA-084-2012 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de azùcar, para ser utilizada en el Despacho de la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 451, cotizaciones s/n, Memorando SSERNA-084-2012 factura 513147 de fecha 15/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la  compra de varillas de plata , lo cual serà utilizado en la instalaciòn elèctrica del aire acondicionado asignado en el  Àrea de transporte, segùn orden de compra 452, cotizaciones 179, Memorando TRANS-168-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Se reversa este documento en vista que serà cancelado por Fondo Fotatorio, segùn Memorando AP-135-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2771-1-0


title: Por la compra de Materiales Elèctricos, lo cual serà instalado en la Oficina del àrea de Transporte, segùn orden de compra 453, cotizaciones 179, Memorando TRANS-168-2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con los materiales solicitados, segùn Memorando No AP-136-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2735-1-0


title: Por la compra de dos archivos de persianas grandes, los cuales seràn utilizados en la Secretarìa General, segùn orden de compra 464, cotizaciones s/n, Memorando SG-236-2012 y otros documentos adjuntos.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se reversa este documento en vista que las cotizaciones no cuentan con la informaciòn necesaria para la decisiòn de compra, segùn Memorando No GA-254-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2773-1-0


title: Pago por la compra de 70 almuerzos mas refrescos, lo cual fuè utilizado para las personas que asistieron a la inauguraciòn del Centro de Educaciòn Ambiental, realizado en Nacaome Valle, segùn factura No 0097 de fecha 16/03/2012, recibo s/n, memorando ARVN-049-2012 y otros documentos adjuntos.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ


title: Por revisiòn y reparaciòn del vehìculo marca Nissan Frontier, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a  Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 448, cotizaciones s/n, Memorando DGRH-UCA-082-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por revisiòn y reparaciòn del vehìculo marca Nissan Frontier, color amarillo, placa PAE-3718, asignado a  Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 448, cotizaciones s/n, Memorando SGRM Y SG/RF-145-2012, factura No 1365 de fecha 21/08/2012, recibo 706  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de paneles de tela, Superficie de Trabajo y Soporte de Superficie, lo cual serà utilizado en el Àrea de Pago, segùn orden de compra 463, cotizaciones s/n, Memorando AP-118-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de paneles de tela, Superficie de Trabajo y Soporte de Superficie, lo cual serà utilizado en el Àrea de Pago, segùn orden de compra 463, Memorando AP-118-2012, recibo N° 0050, factura N° 0124 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de reembolso a la compra de alimentos para las personas  que  laboraron los dìas 27, 28 y 30 de julio 2012 en horas inhàbiles, segùn facturas 795, 116877 y 011-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON

legalName: NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON


title: Pago por reembolso por la compra de cartulina y elaboraciòn de tarjetas de invitaciòn para la celebraciòn del XIX aniversario de la SERNA, segùn Memorando UCI-130-2012, facturas , 88030,   88032 y recibo s/n.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ


title: Por la compra de  servilletas, papel higiènico y papel toalla, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 459, cotizaciones 182, Memorando DS-453-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de  servilletas, papel higiènico y papel toalla, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 459, cotizaciones 182, Memorando DS-453-2012, factura 515508 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 466, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 466, Memorando ZRW-178-2012, recibo S/N, factura S/N de fecha 02-10-2012  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiènico jumbo, lo cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 460, cotizaciones s/n y 181, Memorando 0037-2012 y otros documentos adjuntos.

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

rationale: Pago por la compra de 12 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiènico jumbo, lo cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 460, cotizaciones s/n y 181, Memorando 0037-2012, factura No 201, recibo 295  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Frontier, Pick Up, color negro placa PAE-3178, Asignado al àrea de Transporte, segùn orden de compra 447, cotizaciones 163, Memorando TRANS-175-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación al vehículo marca Nissan Frontier, Pick Up, color negro placa PAE-3178, Asignado al Área de Transporte, según O/C 447, Memorando SGRM y SG/RF-185-2012, factura N° 1366, recibo N° 707 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 466, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre 2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 466, Memorando ZRW-178-2012, recibo S/N, factura S/N de fecha 02-10-2012  y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de frutas y verduras  para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al  mes de agosto  2012, lote FI-SNA-011-1-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 466, Memorando ZRW-039-2012, factura s/n, de fecha 05/09/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 12 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiènico jumbo, lo cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 460, cotizaciones s/n y 181, Memorando 0037-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

description: Pago por la compra de 12 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiènico jumbo, lo cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 460, cotizaciones s/n y 181, Memorando 0037-2012, factura No 201, recibo 295  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los mese de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 465, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre 2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 465, Memorando ZRW-177-2012, recibo S/N, factura S/N de fecha 02-10-2012  y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de frutas y verduras  para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto  2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 465, Memorando ZRW-039-2012, factura s/n, de fecha 05/09/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, color negro, placa PAE-4026, asignado Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 449, Memorando DGRH-UCA-083-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, color negro, placa PAE-4026, asignado Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 449, Memorando SGRM Y SG//RF-146-2012, factura No 1375 de fecha 28/08/2012, recibo 711  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un tanque para almacenamiento de agua, el cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 462, cotizaciones S01T11CO36617,Memorando 005-2012 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por la compra de un tanque para almacenamiento de agua, el cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 462, cotizaciones S01T11CO36617,Memorando 005-2012, factura No 288647 de fecha 20/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de azùcar y  cafè, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 459, cotizaciones 182, Memorando DS-453-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de azùcar y cafè, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 459, cotizaciones 182, Memorando DS-453-2012, factura 515508 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO LA PRENSA, CON VIGENCIA DEL 13 DE MAYO 2012   AL 12 DE MAYO 2013, EL CUAL SE ENTRGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL SEÑOR MINISTRO Y VICE MINISTRO DE AMBIENTE, OFICINA DE LA UCI Y VICE MINISTRO DEL AMBIENTE SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 110-2012, FACTURA 13053 DE FECHA 10/01/2012, RECIBO 2219 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Por la compra de producto Quìmico, lo cual serà utilizado en el Laboratorio de Contaminaciòn Atmosfèrica de CESCCO, segùn orden de compra 011, remisiòn No 19-12 y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de producto Quìmico, lo cual serà utilizado en el Laboratorio de Contaminaciòn Atmosfèrica de CESCCO, segùn orden de compra 011, remisiòn No 23-12, factura No 35002 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MONITOREO POR RADIO, ENVÌO DE MENSAJES, AGENDA DIARIA Y SESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-136-2012, FACTURA 5866 DE FECHA 31/08/12, RECIBO 60006324 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por reembolso a  la compra de dos almuerzos para las personas que realizaron la fumigaciòn de las oficinas de DIBÌO, segùn memorando DIBIO-212-2012, factura, s/n de fecha 03/08/2012 y recibo s/n.

RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

legalName: RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 12 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiènico  jumbo, lo cual serà utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 460, cotizaciones s/n y 181, Memorando 0037-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 100 Coffe Breack mas transporte, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que asistieron al evento "Foro Aire Limpio Vida Sana", en Conmemoraciòn del dìa Interamericano de la Calidad del Aire, realizado el dìa viernes 10 de agosto 2012 en la Universidad Pedagògica Nacional Francisco Morazàn, segùn orden de compra 469, factura 34050 de fecha 10/08/2012, recibo s/n, Memorando CESCCO-168-2012 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Por la compra de lances de tubo, codos, adaptadores, pegamento PVC, sierra y vàlvulas, lo cual serà utilizado en la instalaciòn de un tanque de almacenamiento de agua en la parte superior de los sanitarios del Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 462, cotizaciones 29 y  S01t11CO36617,Memorando 0005-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de lances de tubo, codos, adaptadores, pegamento PVC, sierra y vàlvulas, lo cual serà utilizado en la instalaciòn de un tanque de almacenamiento de agua en la parte superior de los sanitarios del Centro Interactivo de la SERNA, segùn orden de compra 462, cotizaciones 29 y  S01t11CO36617,Memorando 0005-2012, factura 288647 de fecha 20/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Frontier, color blanco, placa N-09148, asignado a la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 414, cotizaciones 158, Memorando DGA-220-2010 y otros documentos adjuntos.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparaciòn al vehìculo marca Nissan Frontier, color blanco, placa N-09148, asignado a la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn orden de compra 414, cotizaciones 158, Memorando SGRM/RF-151-2012, factura 3253 de fecha  31/08/2012,recibo 6604  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de frutas y verduras que servirà para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los mese de agosto y septiembre 2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 465, Memorando ZRW-039-2012  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras  para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto  2012, lote FI-SNA-011-3-FERIA A LA INVERSA, segùn orden de compra 465, Memorando ZRW-039-2012, factura s/n, de fecha 05/09/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO LA PRENSA, CON VIGENCIA DEL 17 DE ENERO 2012  AL 15 DE ENERO 2013, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL SEÑOR   MINISTRO, , VICE MINISTRO DE AMBIENTE Y OFICINA DE UCI, SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 111-12,  FACTURA 13055  DE FECHA 10/01/12, RECIBO 2219 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de renovaciòn del dominio serna.gob.hn, correspondiente al perìodo del 12 de septiembre 2012 al 13 de septiembre 2013 de la SERNA, segùn factura Proforma 267-082012, recibo s/n, Memorando UPEG/SINIA-048-2012 y otros documentos adjuntos.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO TIEMPO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL SEÑOR   MINISTRO, , VICE MINISTRO DE AMBIENTE Y OFICINA DE UCI, SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 42947,  FACTURA No P 42947  DE FECHA 12/12/11, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO EL HERALDO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL SEÑOR  VICE MINISTRO DE AMBIENTE, VICE MINISTRO DE ENERGÌA Y OFICINA DE UCI,SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 28374 S ,  FACTURA 144383 DE FECHA 03/01/2012, RECIBO 220611 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO LA TRIBUNA, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DE UCI,  Y AL  VICE MINISTRO DE  ENERGÌA  Y SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 7574,  FACTURA 1680   DE FECHA 24/01/12, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Por la compra de sobres tamaño  18.2 cm x13.3 y papel opalina, lo cual serà utilizado en la unidad de Comunicaciòn Institucional, segùn orden de compra 473, Memorando UCI-133-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago Por la compra de sobres tamaño  18.2 cm x13.3 y papel opalina, lo cual serà utilizado en la unidad de Comunicaciòn Institucional, segùn orden de compra 473, Memorando UCI-133-2012 y factura N° 20019456 y recibo s/n fecha 20/08/2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Coffe Breack, Almuerzos, gaseosas, alquiler de equipo de audio , proyecciòn y personal de servicio lo cual fuè utilizado en el Taller de Capacitaciòn  del uso de GPS para los Analistas Ambientales de la DECA los dìas 18,19 y 20 de julio 2012, segùn orden de compra 402, Memorando DECA-0540-2012, DECA-584-2012  y otros documentos adjuntos.NOTA la factura refleja un saldo menor a la orden de compra debido a que el datashow que rentò no se utilizò.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por servicio de internet utilizado en la Gerencia Administrativa y Zoològico Rosy Walther en el picacho, correspondiente al perìodo del 28/06 al 27/07 2012, segùn factura No 3228370 de fecha 21/08/2012, recibo proforma s/n , Memorando AP-1123-2012 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por servicio de radio, correspondiente a los meses de julio y agosto 2012, segùn facturas 110267, 110261, recibos s/n, Memorando P-126-2012 y otros documentos adjuntos.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO EL HERALDO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO DEL VICE-MINISTRO DE ENERGÌA,  SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 28375 S,  FACTURA 144384   DE FECHA 03/01/12, RECIBO 2206 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Por reparaciòn al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo Pick up, placa N-09892, asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 456, cotizaciones 166, Memorando DECA-572-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por  reparaciòn al vehìculo marca Mazda BT-50 tipo Pick up, placa N-09892, asignado a la D.E.C.A, segùn orden de compra 456, cotizaciones 166, Memorando SGRM Y SG/RF-147-2012, facturas 1373, 1374, recibo 710  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cinco resmas de cartulina opalina, las cuales serviràn para efectuar la impresiòn de Bitàcoras de los vehìculos asignados a la SERNA, segùn orden de compra 470, Memorando SGRM Y SG-153-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de cinco resmas de cartulina opalina, las cuales serviràn para efectuar la impresiòn de Bitàcoras de los vehìculos asignados a la SERNA, segùn orden de compra 470, Memorando SGRM Y SG-153-2012, factura 20019535, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una Refrigeradora pequeña y un horno microonda, para ser utilizado en el almcèn central de la SERNA, segùn orden de compra 468, cotizaciones s/n, Memorando AC-36-07-2012 y otros documenpos adjuntos.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: Pago por  la compra de una Refrigeradora pequeña y un horno microonda, para ser utilizado en el almcèn central de la SERNA, segùn orden de compra 468, cotizaciones s/n, Memorando AC-36-07-2012, factura 275913, recibo s/n  y otros documenpos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN DE DIARIO LA TRIBUNA, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL CUAL SE ENTREGARÀ EN EL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS OFICINAS DEL VICE MINISTRO DE AMBIENTE I, SEGÙN MEMORANDO No UCI-010-2012, CONTRATO DE SUSCRIPCIÒN 7575,  FACTURA1681  DE FECHA 24/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de azùcar, cafè y tè lipton, lo cual serà utilizado en el Àrea de Preintervenciòn, segùn orden de compra 472, Memorando PRE INTER-007-2012 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de azùcar, cafè y tè lipton, lo cual serà utilizado en el Àrea de Preintervenciòn, segùn orden de compra 472, Memorando PRE INTER-007-2012, factura 516766, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reeembolso a la compra de almuerzos durante la Reuniòn de trabajo con el personal de SERNA a fin de elaborar informe sobre el Plàn Operativo Anual que se remitirà al Tribunal Superior de Cuentas, segùn factura 300348, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ

legalName: RIGOBERTO CUELLAR CRUZ


title: Por la compra de un manual escolar sobre Cambio Climàtico, tamaño 8.25x10.5 de 85 pàginas 51 a dos colores y 34 a fullcolor en papel bond base 20, portada impresa a full color en cartoncillo base 12, para ser utilizados en la Direcciòn de Cambio Climàtico, segùn orden de compra 474, Memorando DNCC-125-2012 y otros documentos adjuntos.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por la compra de un manual escolar sobre Cambio Climàtico, tamaño 8.25x10.5 de 85 pàginas 51 a dos colores y 34 a fullcolor en papel bond base 20, portada impresa a full color en cartoncillo base 12, para ser utilizados en la Direcciòn de Cambio Climàtico, segùn O/C N° 474, Memorando DNCC-125-2012, recibo S/N, factura N° 03910 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de internet de la SERNA, correspondiente al mes de agosto 2012, segùn factura No 1701293 de fecha 03/08/2012, recibo proforma s/n y Memorando AP-124-2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-15-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN  AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-30-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Darìo Roberto Cardona en ruta Tegucigalpa Houston Tegucigalpa, segùn factura No 6011 de fecha 11/08/2012, recibo s/n, Memorando AP-127-2012 y otros documentos adjuntos.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por la compra de 752 botellones de agua, los cuales fueron utilizados por el personal de las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, según orden de compra 174 factura N° 53957 de fecha 15/08/2012, recibo 235, Memorando GA-263-2012  y otros documentos adjuntos.NOTA: la orden de compra 174 refleja un valor de L 52,750.00 pero en virtud de las quejas del personal que les estaba causando enfermedades intestinales  se reversó dicho documento teniendo que cancelarse el valor de lo consumido.

PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 13 ALMUERZOS  Y 13 REFRESCOS MAS TRANSPORTE, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DEL GRUPO DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÒN , LLEVADA A CABO  EL DÌA 24 DE ENERO 2012  EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-012-2012, ORDEN DE COMPRA 30, FACTURA 33034 DE FECHA 24/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Darìo Roberto Cardona en ruta Tegucigalpa San Salvador- Tegucigalpa, segùn factura No 6000 de fecha 08/08/2012, recibo s/n, Memorando DS-0449-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de una publicacion en la cual se hace cobro extra judicial de Multas y Canon de Licencias Ambientales pendientes de cancelaciòn ante la SERNA, dicha publicaciòn se realizò el dìa 23 de agosto 2012, en  Diario La Prensa segùn Contrato de publicidad 403563 y Memorando SG-252, factura 20171940 de fecha 23/08/2012, recibo 897 y otros documentos adjuntos..

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de una publicacion en la cual se hace cobro extra judicial de Multas y Canon de Licencias Ambientales pendientes de cancelaciòn ante la SERNA, dicha publicaciòn se realizò el dìa 22 de agosto 2012, en  Diario El Heraldo segùn Contrato de publicidad 319204 y Memorando SG-252, factura 20291856 de fecha 22/08/2012, recibo 5452 y otros documentos adjuntos..

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago por servicio de telefonìa celular de funcionarios de la SERNA correspondiente al perìodo del 28 de junio al 27 de julio 2012, segùn factura 3228089 , recibo proforma  s/n, Memorando AP-125-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta base 20 y 100 tamaño oficio, lo cual serà utilizado en en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, segùn orden de compra 476, cotizaciones 189, Memorando AC-41-08-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta base 20 y 100 tamaño oficio, lo cual serà utilizado en en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, segùn orden de compra 476, cotizaciones 189, Memorando AC-41-08-2012, factura No 20019472 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


description: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Darìo Roberto Cardona en ruta Tegucigalpa Houston Tegucigalpa, segùn factura No 6011 de fecha 11/08/2012, recibo s/n, Memorando AP-127-2012 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta base 20 y 100 tamaño oficio, lo cual serà utilizado en en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, segùn orden de compra 476, cotizaciones 189, Memorando AC-41-08-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta base 20 y 100 tamaño oficio, lo cual serà utilizado en en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, segùn orden de compra 476, cotizaciones 189, Memorando AC-41-08-2012, factura No 20019472 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 resmas de papel membretado t/o base 20 a full color, para ser uttilizadas en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, según orden de compra 477, Memorando AC-41-08-2012 y otros documentos adjuntos.

legalName: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 100 resmas de papel membretado t/o base 20 a full color, para ser uttilizadas en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, según orden de compra 477, Memorando AC-41-08-2012, factura No 3888 de fecha 10/09/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 100 resmas de papel membretado t/o base 20 a full color, para ser uttilizadas en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, según orden de compra 477, Memorando AC-41-08-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 100 resmas de papel membretado t/o base 20 a full color, para ser uttilizadas en las diferentes Unidades y Direcciones de la SERNA, según orden de compra 477, Memorando AC-41-08-2012, factura No 3888 de fecha 10/09/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de un boleto Aèro a favor de Rigoberto Cuèllar Cruz en ruta Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa, segùn factura No 6020 de fecha 14/08/2012, recibo s/n, Memorando DS-477-2012.y otros documentos adjuntos.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Darìo Roberto Cardona en ruta Tegucigalpa Houston Tegucigalpa, segùn factura No 6011 de fecha 11/08/2012, recibo s/n, Memorando AP-127-2012 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR ACTIVACIÒN Y ALQUILER DE SERVICIO DE COMUNICACIÒN VÌA RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-13-2012, FACTURA 110224 DE FECHA 19/01/2012, RECIBO  S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR ROJO JAVA, PLACA PAE-2958, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-001-2012, ORDEN DE COMPRA 31 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR ROJO JAVA, PLACA PAE-2958, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-010-2012, ORDEN DE COMPRA 31, FACTURA 5771 DE FECHA 23/01/2012, RECIBO 4962 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIOS DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGÙN MEMORANDO No. OO2-2012, FACTURA PROFORMPA No. 83D DE FECHA 05-01-2012, RECIBO No. 292007.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Por la compra de una computadora de escritorio marca DELL y demás especificaciones técnicas descritas en la orden de compra, la cual será utilizada en el Despacho Ministerial, según orden de compra 478, Memorando DS-473-2012 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de una computadora de escritorio marca DELL y demás especificaciones técnicas descritas en la orden de compra, la cual será utilizada en el Despacho Ministerial, según orden de compra 478, Memorando DS-473-2012, recibo S/N, factura N°  7900, certificado de garantia y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 20 almuerzos y 20 cofee break mas refrescos y jugos, lo cual fuè utilizado para atenciòn de las personas que participaron en el Taller de la Junta Directiva del Consejo de Cuenca del Rìo Nacaome, realizado el dìa 27 de julio 2012 en las oficinas del Proyecto Nacaome Valle, segùn Memorando No DGRH-247-2012, factura 177 de fecha 27/07/2012, recibo 23 y otros documentos adjuntos.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de un maletín de computadora,  la cual fue solicitada por el Área de Bienes para ser asignada al Señor Ricardo Coto Vallecillo, mediante cotizaciones S/N y 54568, orden de compra N° 486 y Memorando N° ACB-128-2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de un maletín de computadora,  la cual fue solicitada por el Área de Bienes para ser asignada al Señor Ricardo Coto Vallecillo, mediante cotizaciones S/N y 54568, orden de compra N° 486 y Memorando N° ACB-128-2012, factura No 3814089 de fecha 24/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos..


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-18-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

legalName: OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON


title: Pago por la compra de combustible (diesel ), correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2012 lo cual serà utilizado para los vehìculos asignados a la SERNA, segùn Memorando No SGRM Y SG-164-2012, factura 86902 de fecha 28/08/2012 y recibo 1547.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por la compra de un telèfono inalàmbrico Motorola, el cual serà utilizado en el àrea de Compras, segùn orden de compra 485, Memorando 029-2012 y otros documentos adjuntos.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de un telèfono inalàmbrico Motorola, el cual serà utilizado en el àrea de Compras, segùn orden de compra 485, Memorando 029-2012, factura 7919 de fecha 03/09/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO  DE GASTOS REALIZADOS EN LA REGIONAL CESCCO  SAN PEDRO SULA , SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-06-2012, FACTURAS 651-F-54119, 902416, 110994, 112152, 112164, 2252024, RECIBO POR CAMBIO E INSTALACIÒ DE ACCESORIOS DE DOS SANITARIOS,  RECIBO S/N DE FECHA 20/01/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por la compra de una computadora mini laptop HP, capacidad disco duro 320 GB, memoria RAM 2 GB, procesador 1.66 GHZ, cámara y micrófono integrado incluye mouse, garantía por un año, la cual fue solicitada por el Área de Bienes para ser asignada al Señor Ricardo Coto Vallecillo, según cotizaciones s/n y 54568, orden de compra N° 486, Memorando N° ACB-128-2012.

rationale: Pago por compra de una  computadora,  la cual fue solicitada por el Área de Bienes para ser asignada al Señor Ricardo Coto Vallecillo, mediante cotizaciones S/N y 54568, orden de compra N° 486 y Memorando N° ACB-128-2012, factura No 3814089 de fecha 24/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos..


title: Pago por l contrato de Publicidad referente a la entrada gratis al Zoològico Rosy Walther como regalo del dìa del niño, en una publicaciòn el dìa 07 de septiembre 2012 en diario  La Tribuna, segùn contrato de Publicidad No 653001, memorando DS-0556-2012, factura 268323 de fecha 07/09/2012, recibo 5853 y otros documentos adjuntos..

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por Contrato de Consultorìa como Epecialista en Sistemas de Informaciòn Geogràfica correspondiente al perìodo del 20 de junio al 20 de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-1226-2012, Recibo s/n y otros documentos adjuntos..

title: Segundo pago del  contrato de consultorìa, correspondiente al perìodo del 21 de julio al 21 de agosto 2012, segùn Memorando No SGRH-1326-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

title: Tercer y último pago del  contrato de consultoría, correspondiente al período del 21 de agosto al 20 de septiembre 2012, según Memorando N° SGRH-1441-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

FERNANDO JOSE CRUZ MATUTE

legalName: FERNANDO JOSE CRUZ MATUTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por la compra de 120 coffe breack y 60 almuerzos, los cuales fueron utilizados  para atenciòn de las personas que participaron en el taller de Actualizaciòn de la Polìtica Ambiental de Honduras, llevado a cabo el dìa lunes 13 de agosto 2012, segùn factura 13655 de fecha 13/08/2012, recibo 27277, orden de compra 487, Memorando UPEG-162-2012 y otros documentos adjuntos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de un PK.100 filtro para TPS marca Whatma 1827-866, para ser utilizado en el Laboratorio de Contaminaciòn Atmosfèrica, para realizar los anàlisis, segùn orden de compra 012, Remisiòn No 20-12 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de un PK.100 filtro para TPS marca Whatma 1827-866, para ser utilizado en el Laboratorio de Contaminaciòn Atmosfèrica, para realizar los anàlisis, segùn orden de compra 012, Remisiòn No 32-12, factura N° 00374, recibo N° 00429  y otros documentos adjuntos.


description: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO  DE GASTOS REALIZADOS EN LA REGIONAL CESCCO  SAN PEDRO SULA , SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-06-2012, FACTURAS 651-F-54119, 902416, 110994, 112152, 112164, 2252024, RECIBO POR CAMBIO E INSTALACIÒ DE ACCESORIOS DE DOS SANITARIOS,  RECIBO S/N DE FECHA 20/01/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por Contrato de Consultorìa como Epecialista en Diseño de Base de Datos correspondiente al perìodo del 20 de junio al 20 de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-1226-2012, Recibo s/n y otros documentos adjuntos..

description: Segundo pago del  contrato de consultorìa, correspondiente al perìodo del 21 de julio al 21 de agosto 2012, segùn Memorando No SGRH-1326-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Tercer y último pago del  contrato de consultoría, correspondiente al período del 21 de agosto al 20 de septiembre 2012, según Memorando N° SGRH-1441-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

LENIN ESAU HENRIQUEZ DOLE

legalName: LENIN ESAU HENRIQUEZ DOLE


title: Pago por la compra de combustible ( gasolina), correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2012 lo cual serà utilizado para los vehìculos asignados a la SERNA, segùn Memorando No SGRM Y SG-164-2012, factura 86902 de fecha 28/08/2012 y recibo 1547.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Por la compra de 600 botellones de 5 galones de agua purificada, la cual será consumida por el personal de CESCCO, según O/C N° 013, Remisión N° 22-12 y varios documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 600 botellones de 5 galones de agua purificada, la cual será consumida por el personal de CESCCO, según O/C N° 013, Remisión N° 28-12, factura No 195 de fecha,   09/08/2012, recibo s/n  y varios documentos adjuntos.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO A LA SECRETARÌA GENERAL DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SG-006-2012, ORDEN DE COMPRA 006 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO A LA SECRETARÌA GENERAL DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-006-2012, FACTURA 23417 DE FECHA 05/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por alquiler del local que ocupan las Oficinas de la Direcciòn de Biodiversidad, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Contrato de Arrendamiento, recibo s/n, Memorando A/P-142/2012 y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK


title: Pago del contrato de Publicidad referente a la entrada gratis al Zoològico Rosy Walther como regalo del dìa del niño, en una publicaciòn el dìa 08 de septiembre 2012 en diario  El Heraldo, segùn contrato de Publicidad No 319206,factura No 20292715 de fecha 08/09/2012, recibo 5492,  memorando DS-0556-2012 y otros documentos adjuntos..

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por servicio de taqeada mexicana, la cual sirviò para atenciòn de los empleados de la SERNA que asistieron al torneo de futbolito relàmpago de todas las Direcciones y Unidades, el cual se llevò a cabo para culminaciòn de las actividades que se desarrollaron en la celebraciòn del XIX aniversario de la Secretarìa, segùn factura 34095, recibo s/n, orden de compra 481, Memorando DS-498-2012 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.