rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000748 PEDIDO N   0931-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N   0056-12


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

scheme: HN-RTN

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000376   PEDIDO N   0446-2012   SOLCITADO ´POR PROMOCION DE LA SALUD PARA VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N  0052

type: FACT

initiationType: tender


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000375 PEDIDO N  0445-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LSALUD PARA USO DE VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N   0051


SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20075 SEGUN FACTURA 214579 Y DEMAS DOCTOS


NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20068 SEGUN FACTURA 331 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale:
COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20078
SEGUN FACTURA 214578 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 66-2012 SEGUN FACTURA 214577 Y DEMAS DOCTOS


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000336  PEDIDO Nº 0358-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N   0094


legalName: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000255  PEDIDO N 0344-2012 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE   PAGO DE FACTURA  N 0090


MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0930 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0115 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOIS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0920 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0038 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000262 PEDIDO N  0269  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE DEL AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  00347


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0933.12,  SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, IFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SAN FRANCISCO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 17-AHSF-12, POR NO HABER ENTREGADO EL PROVEEDOR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-69-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 16284, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2403, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

type: OFICIO


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000247 MEDIDO Nº 0356-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0084


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000252 MPEDIDO Nº 0353-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N   0087


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20072 SEGUN FACTURA 214580 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERTENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25803, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2486, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0922 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA 0040 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2485, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 65-2012 SEGUN FACTURA 214575 Y DEMAS DOCTOS


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2410, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 67-2012 SEGUN FACTURA 214576 Y DEMAS DOCTOS


legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000289  PEDIDO Nº 0434-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012 PAGO DE FACTURA N   00396


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000287 MPEDIDO Nº 0432-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  00394


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIEFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2069, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2409, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0931CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0116 Y DEMA DOCTOS ADJUNTOS


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000286 MPEDIDO Nº 0431-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N    00393


INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº 000029  PEDIDO Nº 0062  OFICIO Nº15-2012-UAECP       SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CINTROL PRRESUPUESTARIO  POR LA COMPRA DE  5 LLANTAS  PARA VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA AÑO 2010  CHASIS MNTCCGD40Z0014818  MOFELO 2010 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1139


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0926CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0111 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0927CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN  FACTURA 0112 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

ue: 55 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000815 PEDIDO N 0967 -2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DENGUE  PARA REALIZAR 2 DO  CICLO DE FUMIGACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA  PAGO DE FACTURA N  18899


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0929 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0114 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 00965-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000814-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18900


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000251 MPEDIDO Nº 0352-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0086


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, DELTAMETRINA AL 2.5% E. C. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0963-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000812-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18902


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000796 PEDIDO N    0951-2012  SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS  PAGO DE FACTURA N  2  COMPRA DE 2179 GALONES DE GASOLINA REGULAR


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000253 MPEDIDO Nº 0351-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0088


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

scheme: HND-IDCARD

ue: 49 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº  000027  PEDIDO Nº 0027   OFICIO Nº  86-SS-2012       SOLICITADO POR  DEPACHO DEL SR MINISTRO   POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS SIN PLACA CANCELACION DE LA FACTURA N° 0034


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000340 MPEDIDO Nº 0271-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  00400


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, TEMEPHOS AL 1% BOLSA DE 25 KILOS CADA UNA SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0962-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000811-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE  FACTURA N  18903


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° ADT'006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2408 POR SUMINISTRO DE PELICULAS RX,  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  000288 PEDIDO  0433-2012  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  00395


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, TEMEPHOS AL 1% SOBRE DE 20 GRAMOS CADA UNO SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0964-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000813-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18904


IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

ue: 57 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 9 - REGULACIÓN SANITARIA

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0647-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000806-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No. 27.   pago de factura n  024724


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0909-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000804-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS.  PAGO DE FACTURA N  01822


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0908-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000801-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS.  PAGO DE FACTURA N 00205


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL, 106 Y 482 GALONES SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0873-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000781-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS.  PAGO DE FACTURA N  395586


title: ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO  DE REGISTROS MEDICOS Y DEMAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 09-12, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LAS ACTIVIDADES EN IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-74-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-74-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2207, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2411, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

telephone: ND

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 093 SEGUN FACTURA 0253-2012


name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

rationale: REVERCION APETICION DE CONCECCION SUNIGA JEFE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N°663-2012-PNCHPOR NO ESTAR INSCRITA DICHA GASOLINERA EN EL ONCAE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL, 265 Y 964 GALONES SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0866-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000780-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4742-1-0


rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0645-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000807-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No 27.  PAGO DE FACTURA N  024728


name: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIF. FRANCIA 2DO NIVEL 205

rationale: RE VERSION POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA SEGUN OFICIO N 608-12   COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0731-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000783-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE GENERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4744-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 096 SEGUN FACTURA 0256-2012


legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0646-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000808-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No. 27.   PAGO DE FACTURA N  024730


name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000457    PEDIDO 0575-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0135


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 098 SEGUN FACTURA 0258-2012


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 094 SEGUN FACTURA 0254-2012


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0775-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000792-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0775-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000792-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION CANCELACION DE LA FACTURA N°20018890


legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000458  PEDIDO 0578-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N 0144


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000450   PEDIDO 0580-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0149


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº  000028      PEDIDO Nº  0006-2012  OFICIO Nº  026-SSRP-12     SOLICITADO POR    SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA  RICHO INV. Nº 4000521 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00123


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000449  PEDIDO   N  0579-2012   SOLICTADO POR DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N   01374


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  727-2012 LICITACION PRIVADA N  110-2012   COMPRA DE MEDICAMENTOS  PAGO DE FACTURA N  054/2012


title: ORDEN DE COMPRA N° 000820 SOLICITADO POR SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°274-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0798-2012

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000820 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°274-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0798-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1160


title: ADQUISICION INSECTICIDAS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE SEGUN FACTURA N°266248

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: CONT


DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL, CASA 1

legalName: DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000762  PEDIDO N  0788 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0454


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000038 SOLICITADOPOR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA USO DE LA SALA DEL MINISTRO SEGUN OFICIO N° 055-2012-SGRMYSG PEDIDO N° 0107-2012  PAGO DE FACTURA Nº 1034


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000821 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 299-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0849-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0072


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000456   PEDIDO 0576-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0150


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000451   PEDIDO 0584-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0130


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    001327  LICITACION PRIVADA 024/2011-2012    SOLIICTADO  POR DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N  13  DE GRACIAS LEMPIRA

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

type: ORDCOM


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000454    PEDIDO 0574-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0141


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000453      PEDIDO 0572 -2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0118


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  1254 LICITACION PRIVADA N  20  SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL A LA SALUD HOSPITAL DE LA PAZ

name: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4794-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000455   PEDIDO 0573-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA


title: PAGO DE FACTURA N° 266429 POR PUBLICACION  DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA


title: PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N° 13 2012-SS ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUN FACTURA N° 266247


title: SEGUN  CONTRATO N°  653872  POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N 005-2012 ADQUISICION DE VEHICULO


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000031 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 031-SGRH-2012  PEDIDO N° 0061-2012 PAGO DE FACTURA Nº 1036


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000800 SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 181-UCEMR-2012  PEDIDO N° 0903-2012  PAGO DE FACTURA N  00201


name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

ue: 58 - DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DE LA SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE LA SALUD

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000817 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 021-2012-UTSM  PEDIDO N° 0827-2012  REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4806-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000452     PEDIDO 0577 -2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0152


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS `POR LA DOCTORA ROXANA ARAUJO  POR LA ELABORACION DE SET DE TELEVISION CON ANGULO DE ALUMINIO ELABORADO EN PARTES CON ARTE IMPRESO EN LONA COLOR MATE PARA USO EN PROGRAMA DE TELEVISION

ROXANA PATRICIA ARAUJO VALLADARES

legalName: ROXANA PATRICIA ARAUJO VALLADARES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


name: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO,B#E-12

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000318 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 104-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0387-2012  PAGO DE FACTURA   N   00104


name: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. GUAYMURA CASA#4309,BLOQUE#K

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000499 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 248-USLA-COM -2012  PEDIDO N° 0511-2012  PAGO DE FACTURA N  0137


legalName: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000309 SOLICITADO´POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 031-USLA-COM PEDIDO N° 0293-2012  PAGO DE FACTURA N 00101


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000803-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL.  PAGO DE FACTURA N  01823


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000766  PEDIDO N  0796 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0452


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000799 SOLICITADO POR DEUDA PUBLICA SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N° 0924-2012 PAGO DE FACTURA N  00202


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000310  PEDIDO N  0294-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N  00102


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0830-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000825-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ITH/ VEH/SIDA.

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0830-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000825-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ITH/ VEH/SIDA CANCELACION DE LA FACTURA N°00087


title: CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 58 Y FACTURAS  2573,2574,2575,2576,2581,2582,2583,2584,2586 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000753  PEDIDO N  0785 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0451


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000034 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 023-2012-SGRMYSG   PEDIDO N° 0047-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00300


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000415 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICO N° 93-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0377-2012  PAGO DE FACTURA N  0131


title: CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 58 Y FACTURAS 2585-2587-2591-2592 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000311 SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 033-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0295-2012  PAGO FACTURA  N  00103


title: CANCELACION  DE DEUDA 2011 DE  UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 060256 Y FACTURA 10447 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000413 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 055-01-12-DGPS PEDIDO N° 0375-2012  PAGO DE FACTURA N  0130


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 00826-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000816-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE SALUD MENTAL.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4822-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000032 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES PARA USO EN DIRRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 054-012-SGRMYSG  PAGO DE FACTURA Nº 1035


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000500 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 249-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0512-2012  PAGO DE FACTURA N  0138


NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20080 Y LICITACION PROIVADA 030-2012 SEGUN FACTURA 426 Y DEMAS DOCTOS


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: SEGUN   ORDN DE COMPRA  N  090-03-2012  LICITACION PRIVADA N  073-03-2012   SOLICTADO POR ATENCION INTEGRAL  A LA SALUD FAMILIAR DE L DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA   PAGO DE FACTURA N  FP-567


MULTIOFFICE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

legalName: MULTIOFFICE S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000037 SOLICITADO POR ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 006-2012-AGA  PEDIDO N° 0037-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0003


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000035 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO N°  DRD 01-2012 PEDIDO N° 0035-2012  PAGO DE FACTURA Nº   0027 POR LA COMPRA DE TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000030 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 048-2012-SGSS  PEDIDO N° 0033-2012  POR LA COMPRA DE  4 LLANTAS 225/75/R16 PARA USO DE VEHICULO PLACA Nº 791 AÑO 2006 FRONTIER BLANCO DE LA SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20066 Y LICITACION PROIVADA 022-2012

SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4922-1-0


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000036 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 002-2012-AGA PEDIDO N° 0043-2012 POR LA COMPRA DE 6 LAMPRAS DE EMERGENCIA PARA USO DEL SOTANO  PAGO DE FACTURA Nº 00109


title: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20071 Y LICITACION PROIVADA 027-2012

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4917-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA DEPTAL DE COLON SEGUN FACTURA 3585 Y ORDEN DE COMPRA143

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA DEPTAL DE COLON SEGUN FACTURA 3586 Y ORDEN DE COMPRA144

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

streetAddress: COL. KENEDY EDIFICIO GAMA 2DO NIVEL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0066, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2413, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 0258 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2393, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000823 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 424-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0906-2012  PAGO FACTURA N  0068


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000789 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 356-USLA-COMP-2012 PEDIDO N°0836-2012 CANCELACION DE FACTURA N°0108


rationale: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20084Y LICITACION PROIVADA 031-2012 SEGUN FACTURA 425


rationale: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20069 Y LICITACION PROIVADA 023-2012 SEGUN FACTURA 248824 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LORENZO MEZA ROMERO

legalName: JOSE LORENZO MEZA ROMERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0251, 0254, 0255, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2391, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICCAMENTOS PARA LA REGION METROPOLITANA  DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20081 Y LICITACION PROIVADA 033-2012 SEGUN FACTURA 248823 Y DEMAS


streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000816 M  PEDIDO N    0826-2012 SOLICITADO POR PROGRAMA DE SALUD MENTAL  PAPELERIA EN GENRAL  REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4928-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL SAN FELIPE SEGUN FACTURA 3454 Y ORDEN DE COMPRA 17219


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA3599 Y ORDEN DE COMPRA 284


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 3146, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2504, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29479, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2508, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA DEPTAL DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 3648 Y ORDEN DE COMPRA 1683

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10-2012, SEGUN ACUERDO N° 2938, POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 HOSPITAL SAN FELIPE  SEGUN FACTURA 3453 Y ORDEN DE COMPRA 17202


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29478, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2507, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION  METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3598 Y ORDEN DE COMPRA283


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0559, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2512, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29477, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2501, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25818, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2503, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3604 Y ORDEN DE COMPRA 351


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2511, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3603 Y ORDEN DE COMPRA 353


INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000834 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 364-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0966-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1152.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3602 Y ORDEN DE COMPRA 352


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9793, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2506, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3600  Y ORDEN DE COMPRA 282


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3601 Y ORDEN DE COMPRA 287


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2505 POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3682 Y ORDEN DE COMPRA 581

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 0036 Y DEMAS DOCTOS


legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000809 SOLICITADO POR SECRETARIA POLITICA SECTORIAL SEGUN PEDIDO N° 0178-2012  PAGO DE FACTURA N  0081  0082  0083


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000835 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 357-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0954-2012 PAGO DE FACTURA N°1151


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3683 Y ORDEN DE COMPRA 582


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

ue: 56 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000840 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 173-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0913-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00580


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  0924, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.SEGUN FACTURA 0045 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO  SEGUN FACTURA 3483 Y ORDEN DE COMPRA 138


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0041 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000838 SOLICITADO POR ALMACENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 12-JACM PEDIDO N° 0880-2012  PAGO DE FACTURA N  0428


rationale: CANCELACION DE FACTURA  N°  0044 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000841 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 174-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0914-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00581


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 3482 Y ORDEN DE COMPRA 135


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 3681 Y ORDEN DE COMPRA 580


rationale: COMPRA DE PRIODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0917 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 0035 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 3481 Y ORDEN DE COMPRA 136


title: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0934 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0936, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA  0121 Y DEMAS DOCTOS


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000839 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 175-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0915-2012  PAGO DE FACTURA N  0430


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0032 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0914 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  0935, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 0120 Y DEMAS DOCTOS


title: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0906, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0906 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 7685 Y DEMAS DOCTOS.


title: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0949, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0949 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 7813 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0928 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 0113 Y DEMAS DOCTOS


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0950, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 7814 Y DEMAS DOCTOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0118 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0933 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0907, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 7686 Y DEMA DOCTOS


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 3687 Y ORDEN DE COMPRA 0202

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 7690 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0911 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


DISTRIBUIDORA MI FAMILIA

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA DEL NORTE TELA.

legalName: DISTRIBUIDORA MI FAMILIA

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

subPrograma: 14 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL DE TELA

rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012..CON ORDEN DE COMPRA No 012, LICITACION PRIVADA No 004 Y FACTURAS No 2452, 2453, 2454, 2455, 2458.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0910 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0905, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 7684 Y DEMAS


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0039 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0921,  CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.


rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA #191Y FACTURA#12063.


rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0912,
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 0123 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0901 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 7680 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA 0909 PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 7688 Y DEMAS DOCTOS


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3595 Y ORDEN DE COMPRA 1121

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


rationale: CAOMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0908,  CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 7687 Y DEMAS DOCTOS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA#192 ,FACTURA #18122012 Y LICITACION PRIVADA# 061.


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No 013 Y FACTURA No 009.


title: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2012, PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL DE TELA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA# 194 Y FACTURA# 3040.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA#193 Y FACTURA# 43382.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA# 195 Y FACTURA# 29745.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3470 Y ORDEN DE COMPRA 553

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2012, PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL DE TELA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA#196 Y FACTURA # 29746.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE PAGA PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO 2012, PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL DE TELA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3596 Y ORDEN DE COMPRA 1158


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.029 Y FACTURA No. F-5166518


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA#197 Y FACTURA# 29743.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No 031 Y FACTURA No 0201.


title: POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3593 Y ORDEN DE COMPRA 1101

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 035 Y FACTURA No.2985.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3468 Y ORDEN DE COMPRA 560


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No.032 Y FACTURA No.11053


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No 014, LICITACION PRIVADA No 005 Y FACTURA No 010.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 DE FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO

CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

legalName: CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 038 Y FACTURA No. 10899.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3475 Y ORDEN DE COMPRA 6031

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ESTERILIZADORES DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 024 Y FACTURA No.2094.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA3476 Y ORDEN DE COMPRA 602

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 DE FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL CORTIJO,B#E,CASA#610

legalName: DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No 036 Y FACTURA No. 1204.


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No 015, LICITACION PRIVADA No 006 Y FACTURAS No 011, 012, 013.


rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 037 Y FACTURA No. 10898.


streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS, OFICINAS, COCINA Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.027, LICITACION PRIVADA No.010 Y FACTURA No.0005.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No.034 Y FACTURA No.115.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 033 Y FACTURA No.F-5166484


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3471 Y ORDEN DE COMPRA 6041


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.039 Y FACTURA No. 2550.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARA UBICAR LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, LOS MES JUNIO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 15- 2012 Y ACUERDO No. 1304-2012. AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

type: ACUE


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 028 Y FACTURA No.f-5166206


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 30 Y FACTURAS No. F-5167281


title: POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA. DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA,  DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 057 Y FACTURA No. 10941.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3474 Y ORDEN DE COMPRA 683


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA3469 Y ORDEN DE COMPRA 609


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SAN PEDRO SULA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SHILLER (AIRE CENTRAL) DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 052 Y FACTURA No FC 211.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3451Y ORDEN DE COMPRA 607

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA3473 Y ORDEN DE COMPRA 605


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3592 Y ORDEN DE COMPRA 1127


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERA MODELO RL500/12 CON No. DE FABRICACION 3637 DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No.053 Y FACTURA No.FC- 212.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 070 Y FACTURA No. 11397.


DISTRIBUIDORA MI FAMILIA

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA DEL NORTE TELA.

legalName: DISTRIBUIDORA MI FAMILIA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 058 Y FACTURAS No. 2461, 2462.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No.056 Y FACTURA No.132.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA3472 Y ORDEN DE COMPRA 606


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3477 Y ORDEN DE COMPRA 698


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 067 Y FACTURA No. 11394.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 062 Y FACTURA No. 019.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 059 Y FACTURAS No. 2459, 2460.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 061 Y FACTURA No. 020.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 063 Y FACTURA No. 017, 018.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 060 Y FACTURA No. 023.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 064 Y FACTURA 015.


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3587 Y ORDEN  DE COMPRA 1131


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3588 Y ORDEN  DE COMPRA 1132


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3591 Y ORDEN  DE COMPRA 1128


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA REGION DEPARTAMENTAL Y CENTROS DE SALUD EN ISLAS DE LA BAHIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.065 Y FACTURA No. 11393.


CASA MEDICA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: CASA MEDICA HONDURAS, S. DE R. L.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000323  PEDIDO N   0349-2012 SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  111-13


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SHILLER (AIRE CENTRAL) DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 074 Y FACTURA No. 261.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 068 Y FACTURA No. 11395.


COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.073 Y FACTURA No. 14523.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000330  PEDIDO N   0334-2012 SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE AÑO 2012   pago de factura n   00111


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3590 Y ORDEN  DE COMPRA 1129


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 066 Y FACTURA No. 46379.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000325  PEDIDO N   0340-2012 SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE AÑO 2012 PAGO DE FACTURA No 00117


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3589 Y ORDEN  DE COMPRA 1130


IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 069 Y FACTURA No. 11396.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000326  PEDIDO N   0347-2012 SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE AÑO 2012 PAGO DE FACTURA No 00114


PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

streetAddress: CALLE JOSE TRINIDAD CABAÑAS bo. INDEPENDIENCIA TELA ATLANTIDA

legalName: PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON DE COMPRA No. 075 Y FACTURA No. 61562.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.CON ORDEN DE COMPRA No. 072 Y FACTURA No. 0202.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA SUMINISTRADA AL HOSPITAL DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS VARIOS, 2,000 FRASCOS METOCLOPRAMIDA SUSPENCION, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0330-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000328-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION. pago de factura n  00112


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACION, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 089 Y FACTURA No. 3026.


TELAS FIGALI, S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3 AVENIDA,4 y 5 CALLE, SAN PEDRO SULA

legalName: TELAS FIGALI, S.DE R.L

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DEL HOSPITAL TELA, EN EL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.087  Y FACTURAS No.1709, 1713, 1714.


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3560 Y ORDEN  DE COMPRA 1023

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3562Y ORDEN  DE COMPRA1025


MARIO ENRRIQUE AGUILAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ENRRIQUE AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICOS DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE EL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 084 Y FACTURA No. 15970.


RAFAEL ESPINAL ALVARES

legalName: RAFAEL ESPINAL ALVARES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000851 SOLICICTADO POR ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEGUN OFICIO N° 014-DAID-2012 PEDIDO N° 0922-2012  PAGO DE FACTURA N  1297


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL ALMACEN, FARMACIA, LABORATORIO, ESTADISTICA, ENFERMERIA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No.071 Y FACTURA No. 5174227.


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000852 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 001-2012-BSGRMYSG  PEDIDO N° 0044-2012  PAGO DE FACTURA N  1048


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTAS SABANAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, DURANTE EL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.086 Y FACTURA No.1708.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000324  PEDIDO N  0322-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LSALUD PARA USO EN CAMPÑA DE VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N  00113


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3563 Y ORDEN  DE COMPRA 1018

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN PUERPERIO, MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA EN EL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 091 Y FACTURA No. 3028.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000327  PEDIDO N   0328-2012 SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 116-18


rationale: ESTE EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN NEONATO, PUERPERIO, EMERGENCIA, LABOR Y PARTO, MEDICINA INTERNA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 092 Y FACTURA No. 3029.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE NEONATO, GINECOLOGIA, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 088 Y FACTURA No. 3025.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE PUERPERIO, MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 090 Y FACTURA No. 3027.


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3565 Y ORDEN  DE COMPRA 1020


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3566 Y ORDEN  DE COMPRA 1019


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 093 Y FACTURA No. 3069.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 094 Y FACTURA No. 3070.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.095 Y FACTURA No.2753.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACIONES POR ANESTESIA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 107 Y FACTURA No. 3068.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 102, SEGUN FACTURA No. 067, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.


rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 101, SEGUN FACTURA No. 068, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.


rationale: ESTOS CAMPOS SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, DURANTE EL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 097 Y FACTURA No. 15971.


rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 099, SEGUN FACTURA No. 069, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00842  PEDIDO N  0970-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  POR TRABAJOS DE LAB/PAGOS PENDIENTES CARDGOS ADMINISTRACION PERSONAL  MEDICO DEL AÑO 2012 AÑO DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00090


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 100, SEGUN FACTURA No. 2588, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00844  PEDIDO N  0972-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  POR TRABAJOS DE PRE FORMULACION DEL ANEXO DESGLOSQADO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL AÑO 2013  DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00088


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3561 Y ORDEN  DE COMPRA 1026

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3564 Y ORDEN  DE COMPRA 1036


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 096 Y FACTURA No. 28871.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00846  PEDIDO N  0968-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  POR TRABAJOS DE LAB/PAGOS PENDIENTES AÑO DEL 2011 DEL 17 AL 29  DE ENERO DEL 2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00091


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

rationale: CANC. DEL DOCTO No. 098, SEGUN FACTURA No. 2589,  POR LA COMPRA DE  MEDICAMENTOS , ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 106, CON LICITACION PRIVADA No. 038 Y FACTURA No. 3067.


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA 3570 Y ORDEN  DE COMPRA 1054


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 037, ORDEN DE COMPRA No.105 Y FACTURA No. 28800.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 103, CON LICITACION PRIVADA No. 035 Y FACTURA No. 1277.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 036, ORDEN DE COMPRA No. 104 Y FACTURAS No. 28798, 28799.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00845  PEDIDO N  0969-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  POR TRABAJOS DE LAB/PAGOS PENDIENTES AÑO DEL 2011 DEL 13 AL 18 DE FEBREREO DEL 2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00089


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00843  PEDIDO N  0971--2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS  POR TRABAJOS DE LAB/PAGOS PENDIENTES PAGO DE PERSONAL MEDICOS  AÑO DEL 2011 DEL 17 AL 28  DEABRIL DEL 2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00094


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00856  PEDIDO N  0977-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE POLICTICA SECTORIAL  PAGO DE FACTURA N  1047


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL  SAN LORENZO SEGUN FACTURA 3829 Y ORDEN  DE COMPRA 132


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA SEGUN FACTURA 3491Y ORDEN  DE COMPRA 102


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000282 PEDIDO Nº  0418-2012 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE

name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00389 PEDIDO Nº  0418-2012 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS  pago de factura n00389


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1323 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000151 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL SAN  LORENZO SEGUN FACTURA 3828 Y ORDEN  DE COMPRA 131

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000276  PEDIDO N  0386-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD   PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS     PAGO DE FACTURA No.00378


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000338 PEDIDO N  0420-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  00398


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA SEGUN FACTURA 3490 Y ORDEN  DE COMPRA 103


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1325 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000153 Y DEMAS DOCTOS


IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000923 PEDIDO 1048-2012 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N 27, UNIFORMES PARA PERSONAL DE REGULACION SANITARIA.  PAGO DE FACTURA N  025796


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 00836  PEDIDO N  0807-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROGRAMA NACIONAL DE CANCER CANCELACION DE LA FACTURA N°0071


rationale: SEGUN  ORDEN DE COMPRA N  000272   PEDIDO N º  0385-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA  N  00375


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1324 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000152 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1328 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000156 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1327  CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000155 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL  SAN LORENZO SEGUN FACTURA3830 Y ORDEN  DE COMPRA 133


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1326 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR. SEGUN FACTURA 000154 Y DEMAS DOCTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DURANTE EL 08-JUNIO AL 07-JULIO DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DEUDA DEL 2010 DEL HOSPITAL SAN LORENZO  SEGUN FACTURA 3831 Y ORDEN  DE COMPRA 134

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

rationale: COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION,  COMP. PORT. SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES PARA EL USO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000853  PEDIDO 0923-2012, CANCELACION DE LA FACTURA N° 1156.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: COMO COMPRA DE GASOLINA REGULAR, SOLISITADO POR. SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL USO DE  LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS  150 MOTOS MOCHILAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 000864 PEDIDO 1008  PAGO DE FACTURA  9


name: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO,B#E-12

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000859 PEDIDO N  0983-2012 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOZIS PARA USO EN DIAGNOSTICO DE LEPTOSRISOSIS PAGO DE FACTURA 00106


legalName: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000858  PEDIDO N  982-2012  SOLICTADO POR ZOONOSIS  REACTIVOS PARA USO DIAGNOSTICOS DE VIRUS PAGO No 00105


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0080 LICITACION PRIVADA Nº 140-2011 PARA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA  (HOSPITAL ATLANTIDA )  LA CEIBA ATLANTIDA POR LA COMPRA DE RANITIDA 10 MG  PAGO DE FACTURA Nº0080

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: REVESION POR QUE EL PROVEEDOR HIZO CAMBIOS EN LA CUENTA DE BANCO       SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0080 LICITACION PRIVADA Nº 140-2011 PARA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA  (HOSPITAL ATLANTIDA )  LA CEIBA ATLANTIDA POR LA COMPRA DE RANITIDA 10 MG


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000860  PEIDO N 0984-2012  SOLIICITADO POR PROGRAMA ZOONOZIS PARA DIAGNOSTICOS DE LEPTOSPIROSIS PAGO FACTURA 00107


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000868 SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 331-PNCH  PEDIDO N° 0875-2012 PAGO DE FACTURA N   317163


title: ORDN DE COMPRA N° 000850 SOLICITADO POR HOPITAL DR ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGUN OFICIO N° 47-12 PEDIDO N° 0993-2012

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5451-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 5455-1-0 -   COMO COMPRA DEMUEBLES VARIOS DE OFICINA , MUEBLE DE TELEVISOR  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO ORDEN DE COMPRA 000837 PEDIDO 0953 -2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5455-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5455-1-0


PRODUCTOS MEDICOS DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: RES. SAN LUIS FTE A AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: PRODUCTOS MEDICOS DE CENTRO AMERICA SA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000869 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGBUN OFICIO N° 272-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0552-2012  PAGO DE FACTURA N 00223


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 001, LICITACION PRIVADA No. 001 Y FACTURA No.28285.


rationale: COMPRA DE EQUIPOS  PARA COMPUTACION, DE UNA  COMP. DE ESCRITORIO  LA ORDEN  DE COMPRA  .SOLICITADO POR  DIRRECION GERENERAL DESARROLLO SISTEMA DE SALUD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 000857 PEDIDO 0950  PAGO DE FACTURA N  00098


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIOS LOCALES , SOLICITADO POR. DEPARTAMENTO BANCOS DE SANGRE  Y ST.TIEMPO ORDEN DE COMPRA 000861 PEDIDO 0910-2012, CANCELACION DE LA FACTURA N° 00323


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000865 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 332-PNCH  PEDIDO N° 0876-2012   PAGO DE FACTURA N  540262


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 002, LICITACION PRIVADA No.002 Y FACTURA No.28286-28287


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 003 Y FACTURA No. 10847.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000872 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 273-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0553-2012  PAGO DE FACTURAS


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000870 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 276-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0555-2012  PAGO DE FACTURA N  00220


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000866 SOLICITADO POR PROGRAMA  NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 328-PNCH  PEDIDO N° 0872-2012  PAGO DE FACTURA N  147541


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000871 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 274-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0554-2012  PAGO DE FACTURA N  00221


title: PAGO DE FACTURA N° 0043 ORDEN ORDEN DE COMPRA N°60-11 SOLICITADO POR HOSPITAL EL PROGRESO

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  1456  LICITACION PRIVADA N 475-2011 SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALAIA HOSPITAL DEL SUR  COMPRA DE MEDICAMENTOS


title: SEGUN FACTURA N° 0073 ORDEN DE COMPRA N° 1459 SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA HOSPITAL DEL SUR


title: PAGO DE FACTURA N 0062    LICITACION PRIVADA N 160-2011 - SOLICITADO POR HOSPITAL DE ATLANTIDA


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 004 Y FACTURA No. 34859.


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: EQUIPO MEDICO Y DELA BORATORIO EQUIPO DENTAL KROMADENT TAPIZADO EN LONA IMPERMIABLE ESTRUCTURA EN ACERO SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE  RECURSOS MATERIALES PARA USO DEL  HOSPITAL DE SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA 000603  PEDIDO 0722  reversion por oficio n  0639 y oficio  n 543-2012-0pnsb

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5474-1-0


title: PAGO DE FACTURA N 0042    LICITACION PRIVADA N 61-11 - SOLICITADO POR HOSPITAL DE  EL PROGRESO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SEGUN FACTURA N° 0053 ORDEN DE COMPRA N° 268 SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA HOSPITAL ATLANTIDA LICITACION PRIVADA N° 167-2011


title: SEGUN FACTURA N° 0061 ORDEN DE COMPRA N° 259 SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA HOSPITAL ATLANTIDA LICITACION PRIVADA N° 161-2011


rationale: ORDEN DE COMPRA 000604 EQUIPO MEDICO Y LA BORATORIO LAMPARA DENTAL KROMADENT PORTATIL  SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA USO  EN GRACIAS LEMPIRAS PEDIDO 0723-2012  reversion por oficio n  0639 y noficio n  543-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5471-1-0


title: PAGO DE FACTURA N 0045   LICITACION PRIVADA N 59-11 - SOLICITADO POR HOSPITAL DE EL PROGRESO


title: PAGO DE FACTURA N 0060    SOLICITADO POR HOSPITAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 261


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-116 Y DEMAS DOCTOS

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5485-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 131 Y FACTURA No. 242.


title: PAGO DE FACTURA N 0072    LICITACION PRIVADA N 477 -2012 SOLICITADO POR HOSPITAL DE CHOLUTECA


title: SEGUN FACTURA N° 0071 ORDEN DE COMPRA N° 1457 LICITACION PRIVADA N° 476-2011 SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA HOSPITA DEL SUR


streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5482-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5482-1-0

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-112 Y DEMAS DOCTOS SEGUN FACTURA N° 00172

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 044, CON ORDEN DE COMPRA No. 133 Y FACTURA No. 11560.


title: PAGO DE FACTURA N 0064    ORDEN DE COMPRA N  260  SOLICITADO POR HOSPITAL DE ATLANTIDA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-105 Y DEMAS DOCTOS

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5486-1-0


rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5487-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5487-1-0

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-106 Y DEMAS DOCTOS SEGUN FACTURA N° 000171

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 045, CON ORDEN DE COMPRA No. 134 Y FACTURA No. 3079.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-114 Y DEMAS DOCTOS

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5493-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5493-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 12-114 SEGUN FACTURA 000163 DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA TERESA

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 047,  CON ORDEN DE COMPRA No. 136 Y FACTURA No. 0337.


rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5494-1-0

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-110 Y DEMAS DOCTOS SEGUN FACTURA 000165

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5490-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5490-1-0

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-113 Y DEMAS DOCTOS SEGUN FACTURA 000162

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 124 Y FACTURA No. 0335.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-109 Y DEMAS DOCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5492-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 041, CON ORDEN DE COMPRA No. 119 Y FACTURA No. 240.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 122 Y FACTURA No. 3075.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACION DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 123 Y FACTURA No.3076.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-108 Y DEMAS DOCTOS

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5489-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5489-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 12-108 SEGUN FACTURA 000164 DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA TERESA

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 046, CON ORDEN DE COMPRA No. 135 Y FACTURA No. 3080.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 121 Y FACTURA No. 413.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No.127 Y FACTURA No. 415.


rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-5488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-5488-1-0

description: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-107 Y DEMAS DOCTOS SEGUN FACTURA 000170

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 120 Y FACTURA No. 11198.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 048, CON ORDEN DE COMPRA No. 137 Y FACTURA No. 416.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 126 Y FACTURA No. 0336.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 125 Y FACTURA No. 414.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA , EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 042, CON ORDEN DE COMPRA No. 129 Y FACTURA No. 0334.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 146 Y FACTURA No. 3081.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 142 Y FACTURA No. 11585.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON LICITACION PRIVADA No. 043, CON ORDEN DE COMPRA No. 130 Y FACTURA No. 3077.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

LICONSA, S DE R L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA, EDIFICIO BERTOT, 2do. PISO

legalName: LICONSA, S DE R L.

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-15-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-15-506-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SALON DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO,  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. CON ORDEN DE COMPRA No. 128 Y FACTURA No. 241.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-15-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-15-505-1-0


description: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION TOTAL POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-15-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-15-504-1-0


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 108 Y FACTURA No. 11587.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 144 Y FACTURA No. 11584.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. CON ORDEN DE COMPRA No. 145 Y FACTURA No. 11589.