title: POR SERVICIO DE REVISIÒN DE LOS 15000 KILÒMETROS AL VEHÌCULO MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS TITANIUM, SIN PLACA, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-027-2012, ORDEN DE COMPRA 86 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REVISIÒN DE LOS 15000 KILÒMETROS AL VEHÌCULO MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS TITANIUM, SIN PLACA, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-025-2012, ORDEN DE COMPRA 86, FACTURA No 3414 DE FECHA  27/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR DERVICIO DE CABLE A LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No P-33-2012, FACTURA PROFORMA 245D CON FECHA 05/03/2012 Y RECIBO 317398.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE LAVADO  Y PLANCHADO DE 12 MANTELES DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0006-2012, FACTURA 001 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARIA CONSUELO ESCALANTE JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA CONSUELO ESCALANTE JIMENEZ

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION


title: POR LA COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 81 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 81, FACTURA No  36794 DE FECHA 14/03/2012, RECIBO 4703 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÒN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PEA-4026, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-005-2012, ORDEN DE COMPRA 67 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

legalName: HECTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ AYES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR REPARACIÒN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PEA-4026, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-005-2012, ORDEN DE COMPRA 67, FACTURA No 452 DE FECHA 09/03/2012, RECIBO 456 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACIÒN DE LA JAULA DE LOS OSOS HORMIGUEROS "POLI Y LOLA" UBICADO EN EL ZOOLÒGICO  ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No DS-113-2012, ORDEN DE COMPRA 105, FACTURA 630 DE FECHA 02/03/2012, RECIBO 753 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

CASA DORADA, S.DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,  FILTRO, ESPÀRRAGOS Y TUERCAS AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09166, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-024-2012, ORDEN DE COMPRA 50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,  FILTRO, ESPÀRRAGOS Y TUERCAS AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09166, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-016-2012, ORDEN DE COMPRA 50, FACTURA 10911 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS Y CARPETAS PLÀSTICAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 96 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS Y CARPETAS PLÀSTICAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 96, FACTURA No 208, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SECCIÒN DE ARCHIVO DE LA GERENCIA CENTRAL, SEGÙN MEMORANDOS  No SGP-011-2012 Y ARCH-GA-003-2012, ORDEN DE COMPRA 106 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SECCIÒN DE ARCHIVO DE LA GERENCIA CENTRAL, SEGÙN MEMORANDOS  No SGP-011-2012 Y ARCH-GA-003-2012, ORDEN DE COMPRA 106, FACTURA No 7506 DE FECHA 14/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS, 2 BALASTROS Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO -018-2012, ORDEN DE COMPRA 098 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS, 2 BALASTROS Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO -018-2012, ORDEN DE COMPRA 098, FACTURA No 101195407 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A  LA COMPRA DE LÌQUIDO CORRECTOR, MARCADORES Y HULES, LO CUAL FUÈ UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA PRESENTACIÒN DEL MAPA DE ÀREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-063-2012, FACTURAS 211212104 Y 211168564 DE FECHAS 28/02/2012 Y 14/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

legalName: RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR

type: REC


title: POR LA COMPRA DE CINCO PLATOS GRANDES PARA MACETERA, LO CUAL SERÀ  UTILIZADO PARA COLOCAR  LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0088-2012, ORDEN DE COMPRA 97 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CINCO PLATOS GRANDES PARA MACETERA, LO CUAL SERÀ  UTILIZADO PARA COLOCAR  LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0088-2012, ORDEN DE COMPRA 97, FACTURA No 101195412 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREACK MAS  REFRESCOS EN LATA, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA REUNIÒN DEL PROCESO DE CONFORMACIÒN DEL CONSEJO DE LA SUB CUENCA DEL RÌO GUACERIQUE, REALIZADA EL DÌA 06/03/2012, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-072-2012, ORDEN DE COMPRA 108, FACTURA 33257 DE FECHA 06 DE MARZO 2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: POR LA COMPRA DE UN GALÒN DE SHAMPOO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VEHÌCULO, MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS TITANIUM, SIN PLACA, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-020-2012, ORDEN DE COMPRA 91 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN GALÒN DE SHAMPOO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VEHÌCULO, MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS TITANIUM, SIN PLACA, ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-023-2012, ORDEN DE COMPRA 91, FACTURA No 24994 DE FECHA 14/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS No 205-70R-15, LAS CUALES SRÀN UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-9888, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-167-2012, ORDEN DE COMPRA 100 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS No 205-70R-15, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-9888, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No. SGRM Y SG/RF-074-2012, ORDEN DE COMPRA 100, FACTURA N° 11104 DE FECHA 23-04-2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÈNICO, PAPEL TOALLA Y BOLSAS  GRANDES PARA BASURA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 94 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO, SEGÙN MEMORANDO No P/058/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-733-1-0


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 225/70R16, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09165, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DGE-084-2012, ORDEN DE COMPRA 99 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 225/70R16, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09165, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM-043-2012, ORDEN DE COMPRA 99, FACTURA No 26750 DE FECHA 30/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No.  SGRH-035-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT

type: MEMORA


title: POR LA COMPRA DE MACILLA, FELPAS,  ESPÀTULAS, RODILLOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÌA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA LA REPARACIÒN DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA Y SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No MANTRNIMIENTO-020-2012, ORDEN DE COMPRA 117 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MACILLA, FELPAS,  ESPÀTULAS, RODILLOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÌA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA LA REPARACIÒN DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA Y SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No MANTRNIMIENTO-020-2012, ORDEN DE COMPRA 117, FACTURAS 101195403 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS DOCENAS DE MARCADORES GRUESOS, DE COLORES PARA PIZARRA, PARA SER UTILIZADOS EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 101 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO  POR LA COMPRA DE DOS DOCENAS DE MARCADORES GRUESOS, DE COLORES PARA PIZARRA, PARA SER UTILIZADOS EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 101, FACTURA 101195406 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 6 MARCADORES PUNTEROS LASER, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 95 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 6 MARCADORES PUNTEROS LASER, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0053-2012, ORDEN DE COMPRA 95, FACTURA 7518 DE FECHA 19/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE TÈ FRÌO, CAFÈ Y AZÙCAR, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-068-2012, ORDEN DE COMPRA 114 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TÈ FRÌO, CAFÈ Y AZÙCAR, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-068-2012, ORDEN DE COMPRA 114, FACTURA No 15059 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR  REPARACIÒN DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA KM-1635, LA CUAL ESTÀ ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-168-2012, ORDEN DE COMPRA 112 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO EFECTUADO POR  REPARACIÒN DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA KM-1635, LA CUAL ESTÀ ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-168-2012, ORDEN DE COMPRA 112, FACTURA No 1057 DE FECHA 22/03/2012, RECIBO 787 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET INHALÀMBRICO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 27 DE ENERO 2011 AL 27 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-036-2012, FACTURA 2884867 DE FECHA 28/01/2012, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR LA COMPRA DE CAJAS DE CONOCIMIENTO AIRE CLIMA CONTENIENDO 31 TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TRIFOLIOS ADAPTACIÒN  TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR, DE CAMBIO CLIMÀTICO, DE REDD, FOLLETOS PARA COLOREAR Y DE CAMBIO CLIMÀTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÒN EN LA TEMÀTICA DE CAMBIO CLIMÀTICO, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-31-2012, ORDEN DE COMPRA 118 Y OTROS DOCUMENTOSW ADJUNTOS.

IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA FTE UNAH

legalName: IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CONOCIMIENTO AIRE CLIMA CONTENIENDO 31 TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TRIFOLIOS ADAPTACIÒN  TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR, DE CAMBIO CLIMÀTICO, DE REDD, FOLLETOS PARA COLOREAR Y DE CAMBIO CLIMÀTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÒN EN LA TEMÀTICA DE CAMBIO CLIMÀTICO, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-31-2012, ORDEN DE COMPRA 118, FACTURA No 12584 DE FECHA 12/04/2012, RECIBO 14675 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO  ENVÌO DE DOCUMENTACIÒN DE  LA EMBAJADA DE CANADÀ A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA GESTIONAR LA VISA CORRESPONDIENTE, SEGÙN MEMORANDO No DS-131-2012, FACTURA  2026915, DE FECHA 07/02/2012, RECIBO 195807 DEL 22/02/2012,  RECIBO S/N. Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ

legalName: RIGOBERTO CUELLAR CRUZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEFRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-037-2012, FACTURA 1425514 DE FECHA 02/03/2012 Y RECIBO PROFORMA S/N.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN DE COBRO EXTRA JUDICIAL DE MULTAS Y CANON DE LICENCIAS AMBIENTALES PENDIENTES DE CANCELACIÒN A LA SERNA, INSERTADAS EL DÌA 14 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SG-037-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD 392029, FACTURA 20165808 DE FECHA 01/03/2012, RECIBO 4791 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS, MACILLA, FELPAS, AZAFATES, ESPÀTULAS, RODILLOS, BROCHAS, LIJA Y  BROCHA,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EN LA UNIDAD DE AUDITORÌA INTERNA, SEGÙN MEMORANDO No UAI-012-2012, ORDEN DE COMPRA 111 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE LA COTIZACIÒN FUE HECHA POR GALONES  DE PINTURA SIENDO LO CORRECTO BALDES, SEGÙN MEMORANDO No AP-048-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-745-1-0


title: POR LA COMPRA DE  COMEGENOL, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EN LA UNIDAD DE AUDITORÌA INTERNA, SEGÙN MEMORANDO No UAI-012-2012, ORDEN DE COMPRA 111 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE LA COTIZACIÒN FUE HECHA POR GALONES  DE COMEGENOL SIENDO LO CORRECTO BALDES, SEGÙN MEMORANDO No AP-048-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-746-1-0


description: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN DE COBRO EXTRA JUDICIAL DE MULTAS Y CANON DE LICENCIAS AMBIENTALES PENDIENTES DE CANCELACIÒN A LA SERNA, INSERTADAS EL DÌA 14 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SG-037-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD 392029, FACTURA 20165808 DE FECHA 01/03/2012, RECIBO 4791 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 10 - DIRECCION  DE ENERGIA

actividadObra: 5 - EVALUACIÓN Y SEG. GENERACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGIC


rationale: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN DE COBRO EXTRA JUDICIAL DE MULTAS Y CANON DE LICENCIAS AMBIENTALES PENDIENTES DE CANCELACIÒN A LA SERNA, INSERTADAS EL DÌA 14 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SG-037-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD 392029, FACTURA 20165808 DE FECHA 01/03/2012, RECIBO 4791 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE JABÒN EN CREMA (PANA), LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-139-2012, ORDEN DE COMPRA 124 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE JABÒN EN CREMA (PANA), LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-139-2012, ORDEN DE COMPRA 124, FACTURA No 15157 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE ABOGADOS DE LA SAA Y EL EQUIPO DE LA SERNA EN EL CIIHA EL DÌA 08/03/2012, SEGÙN MEMORANDO No UCA-019-2012, ORDEN DE COMPRA 107, FACTURA 640 DE FECHA 08/03/2012, RECIBO 767 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESÒ CON VALOR DE L 1,942.00 SIENDO LO CORRECTO L 1,792.00, SEGÙN MEMORANDO No AP-45-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-768-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EFECTUADO POR CONSUMO DE TELEFONÌA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO-2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-40-2012, FACTURA 2884503 DE FECHA 27/02/2012, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012, SEGÙN MEMORANDO No. SGRH-409-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No.  SGRH-048-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ


description: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO DE CONSULTORÌA  DEL SEÑOR YURI FERNANDO MELARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-409-2012 DE 18/06/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

rationale: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE L 100.00 DE DIESEL Y UN CUARTO DE ACEITE, LO CUAL FUÈ UTILIZADO EN EL VEHÌCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-151-2012, FACTURAS 60698, 15939 DE FECHA 09/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHÌCULO ASIGNADO AL DESPECHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-156-2012, FACTURA No 11-58647 DE FECHA 13/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE PICOS, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-57-2012, ORDEN DE COMPRA 130 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE PICOS, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-57-2012, ORDEN DE COMPRA 130, FACTURA No 101195413 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR PUBLICACIÒN DE COBRO EXTRA JUDICIAL DE MULTAS Y CANON DE LICENCIAS AMBIENTALES PENDIENTES DE CANCELACIÒN A LA SERNA, INSERTADAS EL DÌA 14 DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SG-037-2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD 392029, FACTURA 20165808 DE FECHA 01/03/2012, RECIBO 4791 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL


title: POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO Y VERDE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA Y MOVILIZACIÒN DE RECURSOS, SEGÙN MEMORANDO No UCMER-0047-2012, ORDEN DE COMPRA 113 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO Y VERDE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA Y MOVILIZACIÒN DE RECURSOS, SEGÙN MEMORANDO No UCMER-0047-2012, ORDEN DE COMPRA 113, FACTURA No 254538 DE FECHA 03/05/2012, RECIBO 42305 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÒN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AR M355U, ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0042-2012, ORDEN DE COMPRA 41 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO EFECTUADO POR REPARACIÒN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AR M355U, ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0042-2012, ORDEN DE COMPRA 41, FACTURA No 11614963 DE FECHA 02/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CEMENTO Y MASILLA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 129 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y MASILLA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 129, FACTURA 101195405 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 5 EXTENCIONES ELÈCTRICAS Y 5 PROTECTOTRES DE PICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0073-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 5 EXTENCIONES ELÈCTRICAS Y 5 PROTECTOTRES DE PICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0073-2012, FACTURA No 101195409 DE FECHA 24/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y UN JUEGO DE PARABRISAS AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, PLACA N-09915, ASIGNADO ALA SUBSECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SSA-089-2012, ORDEN DE COMPRA 110 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y UN JUEGO DE PARABRISAS AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, PLACA N-09915, ASIGNADO ALA SUBSECRETARÌA DE AMBIENTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-028-2012, ORDEN DE COMPRA 110, FACTURA 6086 DE FECHA 16/02/2012, RECIBO 5068 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PAPELERÌA, PRODUCTOS DE PAPEL CARTÒN Y ÙTILES DE ESCRITORIO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 133 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGADO POR LA COMPRA DE PAPELERÌA, PRODUCTOS DE PAPEL CARTÒN Y ÙTILES DE ESCRITORIO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 133, FACTURA No. 36910, RECIBO No. 4743 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LAS OFICINAS ANEXAS  DE  LA DIRECCCIÒN  GENERAL DE ENERGÌA , SEGÙN MEMORANDO No DGE-066-2012, ORDEN DE COMPRA 132 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO EFECTUADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE LAS OFICINAS ANEXAS  DE  LA DIRECCCIÒN  GENERAL DE ENERGÌA , SEGÙN MEMORANDO No DGE-066-2012, ORDEN DE COMPRA 132, FACTURA No 15 SIN FECHA, RECIBO  S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI  L 200, COLOR GRIS, PLACA N-09690, ASIGNADO A  RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-009-2012, ORDEN DE COMPRA 109 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI  L 200, COLOR GRIS, PLACA N-09690, ASIGNADO A  RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG 027-2012, ORDEN DE COMPRA 109, FACTURA No 6087 DE FECHA 17/02/2012, RECIBO 5069 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACEITES, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA LIMPIEZA DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN X TRAIL, TIPO CAMIONETA, COLOR BEIGE METÀLICO, PLACA PBK-2968, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0083-2012, ORDEN DE COMPRA 92 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ACEITES, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA LIMPIEZA DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN X TRAIL, TIPO CAMIONETA, COLOR BEIGE METÀLICO, PLACA PBK-2968, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-024-2012, ORDEN DE COMPRA 92 FACTURA No 25101 DE FECHA 17/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..


title: POR LA COMPRA DE STICKER VINICIO FULL COLR T/ 61"X10" Y 10"X10", LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA PEGARLOS EN EL BANNERS EXISTENTE DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0014-2012, ORDEN DE COMPRA 127 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE STICKER VINICIO FULL COLR T/ 61"X10" Y 10"X10", LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA PEGARLOS EN EL BANNERS EXISTENTE DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0014-2012, ORDEN DE COMPRA 127, FACTURA 2732 DE FECHA 20/03/2012, RECIBO 777 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PREPAGO EFECTUADO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÌCULOS ASIGNADOS A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No GA-072-2012, FACTURA 52552 DE FECHA 21/03/2012, RECIBO 825 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÌCULO , ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DS-158-2012, FACTURA No 30901 DE FECHA 14/03/2012 Y RECIBO S/N.

DARIO ROBERTO CARDONA VALLE

legalName: DARIO ROBERTO CARDONA VALLE


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÌCULO , ASIGNADO A LA SUB SECRETARÌA DE ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No DS-152-2012, FACTURAS No 17051, 18-142450 Y 51109  DE FECHAS 06/03,  09/03/2012,  12/03/2012 Y  RECIBO S/N.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE RADIO A  LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No P-034-2012, FACTURA No 110230 DE FECHA 27/02/2012 Y RECIBO S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÌCULO CON PLACA PA3178, REGISTRO 023, ASIGNADO A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No UCIi-059-2012, FACTURA 11-57316 Y RECIBO S/N.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO, A FAVOR DE DARÌO ROBERTO CARDONA, EN RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSÈ COSTA RICA  TEGUCIGALPA , SEGÙN MEMORANDO No AP-039-2012, FACTURA No 27634 DE FECHA 04/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EFECTUADO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA REGIONAL DE CESCCO SERNA SAN PEDRO SULA, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-07-2012, FACTURA 816 DE FECHA 21/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  AL TALLER DE TRABAJO DE LA MESA DE SOSTENIBILIDAD DE MEDIO AMBIENTE CAMBIO CLIMÀTICO Y CONSEJO DE CUENCA, EL CUAL FUÈ REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL DÌA 29/02/2012, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-105-2012, FACTURA 169120 DE FECHA 29/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GLADYS GISELA CABRERA RUBIO

legalName: GLADYS GISELA CABRERA RUBIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 HP, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN TODAS LA DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 134 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 HP, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN TODAS LA DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No AC-04-02-2012, ORDEN DE COMPRA 134, FACTURA No 36952 DE FECHA 28/03/2012, RECIBO 4763 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No.  SGRH-035-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, PLACA PAE-3178, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-44-2012, ORDEN DE COMPRA 104 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, PLACA PAE-3178, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-044-2012, ORDEN DE COMPRA 104, FACTURA No 8076 DE FECHA 30/03/2012, RECIBO 1823 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, CONTRATO DE CONSULTORÌA, NOTA DE RESCISIÒN DE CONTRATO DE FECHA 14/03/2012 Y RECIBO S/N.

MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA

legalName: MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA


title: POR LA COMPRA DE UN LLAVÌN  YALE VBR 5137-US32, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE COOPERACIÒN EXTERNA, SEGÙN MEMORANDO No UCMER-065-2012, ORDEN DE COMPRA 142 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN LLAVÌN  YALE VBR 5137-US32, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE COOPERACIÒN EXTERNA, SEGÙN MEMORANDO No UCMER-065-2012, ORDEN DE COMPRA 142, FACTURA No. 101195522 DE FECHA 29-03-2012 RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÈCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0078-2012, ORDEN DE COMPRA 140 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÈCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-0078-2012, ORDEN DE COMPRA 140, FACTURA No. 101195521 DE FECHA 28-04-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CAFÈ, AZÙCAR, CREMORA Y TÈ FRÌO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-187-2012, ORDEN DE COMPRA 137 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CAFÈ, AZÙCAR, CREMORA Y TÈ FRÌO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-187-2012, ORDEN DE COMPRA 137, FACTURA No 15068 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÌA DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 128 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE COLON 2DO PISO FRENTE A BANCAFE CASA 523 N0 5

legalName: REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÌA DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 128, FACTURA No 64 DE FECHA 02/05/2012, RECIBO 43 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: SOLUCIONES LITOGRAFICAS,IMPRENTA,SERIGRAFIA Y MERC, S DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :150 GA :1 F-01: 909-1-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÀFICAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SECCRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-073-2012, ORDEN DE COMPRA 141 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-909-1-0

description: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÀFICAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SECCRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-073-2012, ORDEN DE COMPRA 141, FACTURA No 255 DE FECHA 03/05/2012, RECIBO 0052 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA ESTE PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE OPERO COMO SOLUCIONES LITOGRAFICAS, IMPRENTA, SERIGRAFIA Y MERC. S. DE R.L., CON IDENTIDAD N° 08019007055462, SIENDO LO CORRECTO A FAVOR DE   SOLUCIÓN  LITOGRÁFICAS, IDENTIDAD N° 0801-1971-00058,  SEGÚN MEMORANDO N° AP-084-2012 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012.


title: POR LA COMPRA DE UNA CINTA MÈTRICA DE 30 METROS, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/031/2012, ORDEN DE COMPRA 135 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA CINTA MÈTRICA DE 30 METROS, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/031/2012, ORDEN DE COMPRA 135, FACTURA No. 101195523 DE FECHA 29/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA REUNIÒN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE ABOGADOS DE LA SAA Y EL EQUIPO DE LA SERNA EN EL CIIHA EL DÌA 08/03/2012, SEGÙN MEMORANDO No UCA-019-2012, ORDEN DE COMPRA 107, FACTURA 640 DE FECHA 08/03/2012, RECIBO 767 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN NAVARA, TIPO PICK UP, COLOR DORADO METÀLICO, PLACA MI-4871, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No DECA-199-2012, ORDEN DE COMPRA 123 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO EFECTUADO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN NAVARA, TIPO PICK UP, COLOR DORADO METÀLICO, PLACA MI-4871, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-031-2012, ORDEN DE COMPRA 123, FACTURA No 25837 DE FECHA 07/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS  Y FOTOCOPIADORAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-060-2012, ORDEN DE COMPRA 144 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS  Y FOTOCOPIADORAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-060-2012, ORDEN DE COMPRA 144, FACTURA 36893 DE FECHA 22/03/2012, RECIBO 4739  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.4739


title: POR LA COMPRA DE DOS BANDAS PARA ALTERNADOR, UNA BANDA PARA EL HIDRAÙLICO Y UNA BANDA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09167, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, SEGÙN MEMORANDO No DIBIO-053-2012, ORDEN DE COMPRA 120 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIA AUTOMOTRIZ

streetAddress: 4ta Y 5ta AVENIDA 10 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: MIA AUTOMOTRIZ

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS BANDAS PARA ALTERNADOR, UNA BANDA PARA EL HIDRAÙLICO Y UNA BANDA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09167, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE BIODIVERSIDAD, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-033-2012, ORDEN DE COMPRA 120, FACTURA  No 1953  DE FECHA 16/03/2012, RECIBO 872 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ESPÀRRAGO Y TUERCA CÒNICA DE LUJO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT50, COLOR VERDE, TIPO PICK UP, PLACA N-09889, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-029-2012, ORDEN DE COMPRA 122 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ESPÀRRAGO Y TUERCA CÒNICA DE LUJO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT50, COLOR VERDE, TIPO PICK UP, PLACA N-09889, ASIGNADO A LA D.E.C.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-029-2012, ORDEN DE COMPRA 122, FACTURA No 26035 DE FECHA 12/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREACK  MAS TRANSPORTE, LO QUE FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA "CAPACITACIÒN PARA GUÌAS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL", IMPARTIDO POR ONADICI EL DÌA MIÈRCOLES 21 DE MARZO 2012 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-053-2012, ORDEN DE COMPRA 138, FACTURA 33339 DE FECHA 21/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÌA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÒN DEL AGUA EN LA BOMBA Y TANQUE DE AGUA DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO -022-2012, ORDEN DE COMPRA 143 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA ESTE PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE  FUE SUSPENDIDO EL CRÉDITO, POR  LO QUE SE HARÁ EL PAGO POR MEDIO DE FONDO ROTATORIO,  SEGÚN MEMORANDO N° AP-056-2012 DE FECHA 18-04-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-936-1-0


title: POR LA COMPRA DE BATERÌAS ALCALINAS, CABLES PARA TELÈFONOS Y TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL, ÀREA DE ARCHIVO Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDOS No MANTENIMIENTO-024-2012, UCI-060-2012 Y ARCH-GA-005-2012, ORDEN DE COMPRA 158 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-942-1-0


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHÌCULO MARCA IZUSO,  TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07782, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE CAMBIO CLIMÀTICO, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-039--2012, ORDEN DE COMPRA 121 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHÌCULO MARCA IZUSO,  TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-07782, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE CAMBIO CLIMÀTICO, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-030-2012, ORDEN DE COMPRA 121, FACTURA No 26013 DE FECHA 12/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS No 255/70 R16, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09166, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-056-2012, ORDEN DE COMPRA 119 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS,

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVERSA ESTE PRECOMPROMISO  DEBIDO A QUE YA NO SE REALIZARÁ LA COMPRA, SEGÚN MEMORANDO N° AP-N° 055-2012 DE FECHA 17-04-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-943-1-0


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÌA Y 5 LIBRAS DE MASILLA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COOPERACIÒN EXTERNA, SEGÙN MEMORANDO No UCMER-0047-2012, ORDEN DE COMPRA 139 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-944-1-0


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-052-2012, ORDEN DE COMPRA 116 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-055--2012, ORDEN DE COMPRA 116 , FACTURA No 6305 DE FECHA 17/04/12, RECIBO 5234 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-052-2012, ORDEN DE COMPRA 116 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-055-2012, ORDEN DE COMPRA 116 , FACTURA No 6305 DE FECHA 17/04/12, RECIBO 5234 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/038/2012, ORDEN DE COMPRA 151 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-947-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHÌCULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-164-2012, FACTURA 11-58699 DE FECHA 06/03/2012 Y RECIBO S/N.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA EL VEHÌCULO CON PLACA PAE 3178, ASIGNADO TEMPORALMENTE A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-044-2012, FACTURA 11-57400 DE FECHA 20/03/2012 Y RECIBO S/N.

MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA

legalName: MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA


title: POR REVISIÒN DE LOS 35000 KILÒMETROS AL VEHÌCULO MARCA MAZDA , COLOR BLANCO PLACA N-9888, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-213-2012, ORDEN DE COMPRA 164 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR REVISIÒN DE LOS 35000 KILÒMETROS AL VEHÌCULO MARCA MAZDA , COLOR BLANCO PLACA N-9888, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-042-2012, ORDEN DE COMPRA 164, FACTURA No. 91360368, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CONCENTRADOS,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, LOS CUALES SERÀN  UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-036-2012, ORDEN DE COMPRA 162 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

legalName: VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CONCENTRADOS,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, LOS CUALES SERÀN  UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-036-2012, ORDEN DE COMPRA 162, FACTURA No 67 DE FECHA 17/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHÌCULO CON PLACA N-09166, ASIGNADO A LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No UCI-061-2012, FACTURA No 11-57431 DE FECHA 21/03/2012 Y RECIBO S/N.


title: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, LOS CUALES SERÀN  UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-034-2012, ORDEN DE COMPRA 161 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: SEGUNDO PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA  DE FRUTAS Y VERDURAS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2012, LOS CUALES SERÀN  UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-034-2012, ORDEN DE COMPRA 161 FACTURA S/N DE FECHA 04/06/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PRIMER PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012, LOS CUALES SERÀN  UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-034-2012, ORDEN DE COMPRA 161, FACTURA S/N, DE FECHA 02/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTER DE 36 PULGADAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 159 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTER DE 36 PULGADAS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 159, FACTURA No 37133 DE FECHA 16/04/2012, RECIBO 4809 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE UN GALÒN CON TAPÒN HERMÈTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 157 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 5 BOTES DE UN GALÒN CON TAPÒN HERMÈTICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 157, FACTURA No 2695 DE FECHA 17/04/2012, RECIBO 3595 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO APOLO COLOR AZUL CELESTE CON LOGO BORDADO EN EL PECTORAL, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-113-2012, ORDEN DE COMPRA 163 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LIZEN PAOLA PINEDA SEVILLA

legalName: LIZEN PAOLA PINEDA SEVILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO APOLO COLOR AZUL CELESTE CON LOGO BORDADO EN EL PECTORAL, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-113-2012, ORDEN DE COMPRA 163, FACTURA No 0065 DE FECHA 30/04/2012, RECIBO 0018 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 4 REPELENTES Y 2 BALDES DE UN GALÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-088-2012, ORDEN DE COMPRA 156 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-964-1-0


title: POR LA COMPRA DE DOS SOPORTES DE CAJA Y DOS PARA MOTOR, PARA SER INSTALADOS EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA LAND CRUIISER, TIPO PICK UP, PLACA N-02430, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-058-2012, ORDEN DE COMPRA 145 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DOS SOPORTES DE CAJA Y DOS PARA MOTOR, PARA SER INSTALADOS EN EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA LAND CRUIISER, TIPO PICK UP, PLACA N-02430, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-054-2012, ORDEN DE COMPRA 145, FACTURA No 8069 DE FECHA 13/04/2012, RECIBO 1826  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO QUE REALIZA PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL No 001-2012, PARA LA ADQUISICIÒN DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA, RESOLUCIÒN No 380-2012, SEGÙN MEMORANDO GA-115-2012 Y CONTRATO DE LICITACIÒN ADJUNTO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  EFECTUADO PARA  CUMPLIR CON EL CONTRATO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL No 001-2012, PARA LA ADQUISICIÒN DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA, A LA EMPRESA  JETSTEREO, S. A. DE C.V.,  SEGÚN  RESOLUCIÒN No 380-2012, MEMORANDO  GA-158-2012 DE FECHA 31-05-2012,  CONTRATO DE LICITACIÒN ADJUNTO, FACTURA N°S. 9068515  A LA N° 9068532 DE FECHA 18-05-2012,  RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 75 ALMUERZOS Y 150 COFEE BREAK MAS REFRESCOS ENLATADOS, LOS CUALES  FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA "JORNADA DE CAPACITACIÒN DE INDICADORES AMBIENTALES" LOS DÌAS JUEVES Y VIERNES 22 Y 23 DE MARZO 2012 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-058-2012, ORDEN DE COMPRA 160, FACTURA 634 DE FECHA 22/03/2012, RECIBO 780 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: COMPROMISO QUE REALIZA PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL No 001-2012, PARA LA ADQUISICIÒN DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA, RESOLUCIÒN No 380-2012, SEGÙN MEMORANDO GA-115-2012 Y CONTRATO DE LICITACIÒN ADJUNTO.

rationale: PAGO  EFECTUADO PARA  CUMPLIR CON EL CONTRATO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL No 001-2012, PARA LA ADQUISICIÒN DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA, A LA EMPRESA  JETSTEREO, S. A. DE C.V.,  SEGÚN  RESOLUCIÒN No 380-2012, MEMORANDO N° GA-158-2012 DE FECHA 31-05-2012,  CONTRATO DE LICITACIÒN ADJUNTO, FACTURA N°S. 9068515  A LA N° 9068532 DE FECHA 18-05-2012,  RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS  , LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASITIERON A LA CAPACITACIÒN EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMÀTICO, IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 22/02/2012, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-026-2012, ORDEN DE COMPRA 089, FACTURA No 3025  DE FECHA 22/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES LAS BRISAS DEL SUR S. D R. L.

streetAddress: COL. LAS BRISAS CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA


rationale: PAGO  EFECTUADO PARA  CUMPLIR CON EL CONTRATO DE LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL No 001-2012, PARA LA ADQUISICIÒN DE TONERS Y TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA, A LA EMPRESA  JETSTEREO, S. A. DE C.V.,  SEGÚN  RESOLUCIÒN No 380-2012, MEMORANDO N°  GA-158-2012 DE FECHA 31-05-2012,  CONTRATO DE LICITACIÒN ADJUNTO, FACTURA N°S. 9068515  A LA N° 9068532 DE FECHA 18-05-2012,  RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR  CONTRATO DE "CAMBIO DE CIELO FALSO DE LA DIRECCIÒN DE EVALUACIÒN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) SERNA",  SEGÙN MEMORANDO No GA-092-2012, FACTURA No 00315 DE FECHA 11/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHÌCULO ISUZO , TIPO PICK UP, COLOR BLANCO PLACA N-07782, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE CAMBIO CLIMÀTICO PARA TRASLADAR PERSONAL A SAN PEDRO SULA, SEGÙN MEMORANDO S/N 2012, FACTURA 55225 DE FECHA 19/03/2012 Y RECIBO S/N.

NORMAN IVAN MADRID NUÑEZ

legalName: NORMAN IVAN MADRID NUÑEZ


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, UTENCILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUBSECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-031-2012, ORDEN DE COMPRA 147 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR LA COMPRA DE , UTENCILIOS DE COCINA , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUBSECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-031-2012, ORDEN DE COMPRA 147, FACTURA No 456505 DE FECHA 28/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, UTENCILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUBSECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-031-2012, ORDEN DE COMPRA 147 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA SUBSECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÌA, SEGÙN MEMORANDO No SSERNA-031-2012, ORDEN DE COMPRA 147, FACTURA No 456505 DE FECHA 28/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA AL ÀREA DE COMPRAS, SEGÙN MEMORANDO No GA-081-2012, FACTURA No 11-58654 DE FECHA 15/03/2012 Y RECIBO S/N.

ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

legalName: ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE  PARA EL VEHÌCULO MITSUBISHI  TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-05613 ASIGNADO AL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO S/N 2012, FACTURA 91116 DE FECHA 24/02/2012 Y RECIBO S/N.

ANGEL ANTONIO CORTES RAMIREZ

legalName: ANGEL ANTONIO CORTES RAMIREZ


title: PAGO EFECTUADO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE BÌODIVERSIDAD, SEGÙN MEMORANDO No AP-46-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

legalName: OSCAR ARNALDO ACOSTA ZELEDON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÌCULO PLACA PBE-4133 EN VISTA DE HABER ASISTIDO A UNA REUNIÒN CON LA FISCALÌA DE LA CORRUPCIÒN,  SOBRE EL CASO GAS DEL CARIBE, SEGÙN MEMORANDO No DL-056-2012, FACTURA 05-260308 DE FECHA 21/03/2012 Y RECIBO S/N.

AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ

legalName: AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ


title: POR REVISIÒN Y REPARACIÒN DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE LÌQUIDO DE FRENOS, CLOUTCH E HIDRÀULICO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N-09166 ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-063-2012, ORDEN DE COMPRA 168 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR REVISIÒN Y REPARACIÒN DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE LÌQUIDO DE FRENOS, CLOUTCH E HIDRÀULICO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N-09166 ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-056-2012, ORDEN DE COMPRA 168, FACTURA No 91374851 DE FECHA  11/04-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTÀTIL MOTOROLA MODELO EP-450 16 CH, 5 WATTS, INCLUYE ANTENA Y CARGADOR DE BATERÌA, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE PAGOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA 167 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTÀTIL MOTOROLA MODELO EP-450 16 CH, 5 WATTS, INCLUYE ANTENA Y CARGADOR DE BATERÌA, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE PAGOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA 167, FACTURA No 18099 DE FECHA 27/04/2012, RECIBO 13062 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-018-2012, ORDEN DE COMPRA 155 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-038-2012, ORDEN DE COMPRA 155, FACTURA No. 10940 DE FECHA 19-03-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA, 8E MONOF, 100A 120/240V, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE ARCHIVO Y PRE INTERVENCIÒN, SEGÙN MEMORANDO S/N, DE FECHA 09/04/2012, ORDEN DE COMPRA 170 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN CENTRO DE CARGA, 8E MONOF, 100A 120/240V, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE ARCHIVO Y PRE INTERVENCIÒN, SEGÙN MEMORANDO S/N, DE FECHA 09/04/2012, ORDEN DE COMPRA 170, FACTURA No 227766 DE FECHA 17/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLOINA), PARA EL VEHÌCULO MAZDA, COLR ROJO, PLACA N-09894, ASIGNADO A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-050-2012, FACTURA 11-57466 DE FECHA 22/03/2012 Y RECIBO S/N.

MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA

legalName: MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 110 ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  AL FORO EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMÀTICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÀN EL DÌA 23 DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-040-2012, ORDEN DE COMPRA 165, FACTURA 102104 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO 236 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHÌCULO CON PLACA P-9564, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0172-2012, FACTURA 111043 DE FECHA 17/03/2012 Y RECIBO S/N.

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ

legalName: RIGOBERTO CUELLAR CRUZ


title: ANTICIPO DE COMPRA DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  005, S/FACTURA # 64001,  S/RECIBO # 00763, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 60,500.00.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

ga: 2 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR

ue: 16 - DIRECCION DEL PROYECTO

proyecto: 1 - REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓNY COORDINACIÓN DEL PROYECTO

rationale: REVERSION  PORQUE SALE NULO AL MOMENTO DE APROBACION DEL PAGO EN EL SISTEMA SIAFI,DE LA COMPRA DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  005, S/FACTURA # 64001,  S/RECIBO # 00763, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 60,500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-2-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-2-1-1-0


title: ANTICIPO QUE SE LE HACE A GRUPO Q, PARA LOS  MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN  DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL PROYECTO EL COYOLAR,  DOBLE CABINA PICK UP 4X4 CON  NUMERO DE PLACAS: N-09359,N-09805, N-10081 , S/ORDEN DE COMPRA # 016.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
ULTIMO PAGO  POR LA COMPRA DE  INSECTICIDA, ES PARA EL JARDIN QUE SE ENCUENTRA EN LA REPRESA EL COYOLAR.
S/ORDEN DE COMPRA # 015, S/FACTURA # 1436, S/RECIBO # 1747.

MULTIPARTES, S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA A LA COLONIA MIRAMONTES CONTIGUO A MEGALARACH

legalName: MULTIPARTES, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR  MANTENIMIENTO DE UNA CUATRIMOTO MARCA: YAMAHA MOTOR CO,LTD, TIPO DE TRABAJO: NORMAL, COLOR: ROJA, NUMERO DE SERIE: 5Y4AG05Y8BA008527.
S/ORDEN DE COMPRA # 017 , S/FACTURA # 090,S/RECIBO # 3752.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title:
PAGO POR  MANTENIMIENTO DE UNA CUATRIMOTO MARCA:  YAMAHA MOTOR CO,LTD, TIPO DE TRABAJO: NORMAL, COLOR: ROJA, NUMERO DE SERIE:5Y4AG05YXBA008528.
S/ORDEN DE COMPRA # 018 , S/FACTURA # 91,S/RECIBO #3751.


title: REEMBOLSO QUE SE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ , DEBIDO A QUE ELLA PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MODEM N-32545614, POR 2 MESES, PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA, S/FACTURA # 2753370.

DAYSI MARLENE VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: DAYSI MARLENE VASQUEZ HERNANDEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ULTIMO PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CON  N-ZC-AT 37549 -2011 Y POLIZA N-ZC-MC-11-2011, CON VIGENCIA DEL  01/04/2012-01/04/2013, DE MAQUINARIA PESADA, 3 VEHICULOS, 6 MOTOS Y 2 CUATRIMOTOS, S/ORDEN DE COMPRA # 014, S/FACTURAS # 01-28282012, 01-28272012, S/RECIBOS # 282623, 282348,COMPROBANTE DE PAGO 5479,5478.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE 4 UND DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO A ESTE PROYECTO CON NUMEROS DE PLACA: N-10081, S/ORDEN DE COMPRA # 19, S/FACTURA # 66244,S/RECIBO # 8945.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA,  ES PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO EL COYOLAR. S/ORDEN DE COMPRA # 020, S/FACTURAS # 2206666.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR 5 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE  SANITARIOS PORTATILES,  QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 021, S/FACTURA # 32451, S/RECIBO # 20051.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA N-09805, ASIGNADO AL  PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 022, S/RECIBO # 6150.

ECONOGRUAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, ATRAS DE PIZZAS TITOS CALLE SIN SALIDA AL FONDO

legalName: ECONOGRUAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ULTIMO PAGO QUE SE LE HACE DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  005, S/FACTURA # 64001,  S/RECIBO # 00763.

actividadObra: 2 - REHABILITACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICAY VÁLVULA CHORRO HUECO

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: REEMBOLSO QUE SE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ, DEBIDO QUE ELLA PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MODEM N.-32545614, POR 10 MESES, PARA  LA REGIONAL DE COMAYAGUA, S/RECIBO # 55068.


title: REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI COLOR ROJO, CON NUMERO DE PLACA N-09359, QUE ESTA EN LA ALDEA DE FLORES,  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, ASIGNADO AL ING. LUIS FERNANDO MIRANDA, S/ORDEN DE COMPRA # 023, S/FACTURA # 01581.

ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO


title: REGULARIZACION DEL SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE ADQUISION DE UN SOFWARE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA EL USO DEL DISTRITO DE RIEGO  DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

name: PROVEEDORES DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L./PROSEM, S DE R.L.

streetAddress: FLORENCIA NORTE, 4ta AVENIDA, 2da CALLE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 162 - Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo

type: AVD


title: PAGO  DE PINTURA ANTICORROSIVA, BROCHAS, DILUYENTE,LIJAS,  PARA PINTAR LOS PORTONES DE LA REPRESA EL COYOLAR  EN FLORES  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 025, S/FACTURA # S02T43CO59239.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR LA COMPRA 3 UNIDADES DE TINTA,   ESTA COMPRA ES PARA LA  IMPRESORA QUE SE ESTA UTILIZANDO  EN LA OFICINA DE  COORDINACION  DEL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 026, S/FACTURAS # 7138324.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIO DE  COBERTURA PARA 7  RADIOS PORTATIL, QUE ESTAN ASIGNADOS EN LOS  DEPARTAMENTOS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, APARTIR DEL 18 DE ENERO DEL 2012  HASTA 18 DE ENERO DEL 2013, S/ORDEN DE COMPRA # 04, S/FACTURA #  6226 A.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion


title: SE REGULARIZA EL 50% DEL CONTRATO DE ADQUISION DE UN SOTFWARE  DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA EL USO  DEL DISTRITODE RIEGOF DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

legalName: PROVEEDORES DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L./PROSEM, S DE R.L.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REVISIÓN  DE KILOMETRAJE ES PARA EL VEHICULO  FORD   RANGER CON NÚMERO DE PLACA N-10081,  CHASIS : W881018, S/ORDEN DE COMPRA #  027, S/FACTURA # 4345.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO POR ANTICIPO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A LA COMPAÑIA DE  SKY NET, PARA ENVIOS AL FONDO DE KUWAIT, S/ORDEN DE COMPRA # 06,S/ FACTURA # 14751.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR 4 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE  SANITARIOS PORTATILES,  QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 028, S/FACTURA # 33416,


title: PAGO POR FIANZA No.ZC-FF-36815 A LA INGENIERA BRENDA CANALES COORDINADORA DEL PROYECTO EL COYOLA, S/COMPROBANTE DE PAGO # 5955, VIGENCIA DESDE 01/06/2012 HASTA EL 01/06/2013, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS.


title: REGULARIZACION DE PAGO A LA EMPRESA DE BCEOM-CONASH DE LAS APLICACIONES DE RETIRO 331: 10% SEGUNDO PAGO DE LA ETAPA #1A, S/CLASULA SEXTA, 332: 15% DEL TERCER PAGO DE ETAPA #1B S/CLASULA SEXTA, 333: 10% CUARTO PAGO S/CLASULA SEXTA, 334: 20% QUINTO PAGO INFORME FINAL ETAPA 1A S/CLASULA SEXTA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO Y SUPERVICION DE OBRAS CIVILES, PARA LA REHABILITACION DE REPRESA EL COYOLAR DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES,

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO QUE SE LE DIO A LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA EN LA OFICINA DEL PROYECTO MARCA RICOH MP161, S/ORDEN DE COMPRA # 029 S/FACTURA #  07946.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago final corresponde al 30%   de la aplicacion de retiro # 335,según clausula Sexta, Numeral.3 del contrato firmado entre la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, por Consultoría para Rehabilitación de la parte mecánica del grupo de generación de la Central Hidroeléctrica el Coyolar.

GRUPO HIDROTECH S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO ESTERFRAHLON#402 PRIMER NIVEL

legalName: GRUPO HIDROTECH S.A DE C.V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR  ANTICIPO DE L. 5,000.00 A DIMASA FORD, PARA DARLE  MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DEL VEHICULO  FORD   RANGER CON  NÚMERO DE PLACA N-10081,  CHASIS : W881018, S/ORDEN DE COMPRA #  031, S/FACTURA PRO FORMA  # 185730.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA,  ES PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR,  S/ORDEN DE COMPRA # 030, S/FACTURAS # 7133344.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA N-09805, ASIGNADO AL  PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 032, S/FACTURA  # 01794.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA N-09359, ASIGNADO  AL  PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 033, S/FACTURA  # 01790.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, ES PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO EL COYOLAR TANTO EN  COMAYAGUA COMO TEGUCIGALPA, S/ ORDEN DE COMPRA # 35, S/ FACTURA # 0182, S/ RECIBO # 0181.

MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

streetAddress: COL ARTURO QUEZADA  CAASA 3215

legalName: MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ANTICIPO QUE SE LE HACE A GRUPO Q, PARA LOS  MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN  DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL PROYECTO EL COYOLAR,  DOBLE CABINA PICK UP 4X4 CON  NUMERO DE PLACAS: N-09359, N-09805, S/ORDEN DE COMPRA # 034.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE 250 UND. DE LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES, QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN LOS DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA #001, S/FACTURA #039.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 8 ROTULOS DE LAMINA PVC INSTALADOS EN LAS MORAS, LAS BOTIJAS , EL HORNO Y EL EMBALSE DE LA REPRTESA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SITIOS DONDE ESTAN UBICADAS LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS S/ ORDEN DE COMPRA
# 20, S/ FACTURA # 0154, S/ RECIBO # 0154.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REVISION DE KILOMETRAJE, ES PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON NUMERO DE PLACA N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #007, S/FACTURA # 2921.


title: REEMBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ , DEBIDO A QUE ELLA PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN  REUNION DE TRABAJO QUE SE HIZO CON PERSONAL DE FINANZAS Y DEL PROYECTO EN LA GIRA REALIZADA A LA REPRESA EL COYOLAR Y OFICINAS DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES. EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA N-09805, ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 09, S/FACTURA # 4529.


title: PRIMER PAGO POR LA  COMPRA DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMERO DE PLACA   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  005, S/FACTURA # 64001,  S/RECIBO # 00763.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO, Y LA REPRESA QUE ESTA EN COMAYAGUA,S/ORDEN DE COMPRA # 011,FACTURA PROFORMA #SO2T42C044652.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR REEMBOLSO POR HABER PRESTADO DINERO EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE MOUSE OPTICO, PARA LA COMPUTADORA QUE ESTA ASIGNADA A COORDINACION, S/FACTURA # 673410.

SANDRA BEATRIZ ALONZO OYUELA

legalName: SANDRA BEATRIZ ALONZO OYUELA


title: SE REGULARIZA LA APLICACION 328, PRIMER PAGO  DE INFORME INICIAL ETAPA # 1A (10% MONTO DEL CONTRATO), PARA LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y SUPERVISION DE LAS OBRAS ADICIONALES PARA LA REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE IRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES EN EL VALLE DE COMAYAGUA, S/FACTURA # 0979-02-2011.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: REEMBOLSO QUE SE HACE A LA ING. BRENDA CANALES PARA REUNION DE PATROCINADORES DE LA HORA DEL PLANETA, S/FACTURA # 0271837.

BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

legalName: BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  POR LA COMPRA DE UN KIT FOTOCONDUCTOR ORIGINAL LEXMARK E120N, PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA EN  ADMINISTRACION S/ORDEN DE COMPRA # 02, S/FACTURA # 0151, S/RECIBO 0151.


title: REEMBOLSO QUE SE HACE A LA ING. BRENDA CANALES YA QUE PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO PARA  REUNION CON LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO EN COMAYAGUA, PARA PLANEAR LO QUE SE VA HACER EN SEMANA SANTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 ROTULOS DE NUMEROS CORRELATIVOS  PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL PROYECTO, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, S/ORDEN DE COMPRA # 03, S/FACTURA # 4508.

ECONOGRUAS S. DE R. L.

legalName: ECONOGRUAS S. DE R. L.


title: REMBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ, DEBIDO A QUE ELLA PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO PARA LIMPIEZA Y CAMBIO DE USUARIO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, S/RECIBO # 0830.

DAYSI MARLENE VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: DAYSI MARLENE VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR 4 UND DE LLANTAS SON PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADAS A ESTE PROYECTO CON NUMEROS DE PLACAS: N-09359, N-09805, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA # 13, S/FACTURA # 7201.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONCIONADO MINI SPLIT, MARCA CONFORT STAR MODELO: AS-24CR2 FUSH, S/ORDEN DE COMPRA # 024 , S/FACTURA # 13378.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, YA QUE EL VALOR QUE SE RESERVO FUE SUPERIOR A LO INGRESADO.


title: SE REGULARIZA EL SEGUNDO PAGO DEL 50% DE LOS AVANCES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION DE LA PARTE MECANICA DEL GRUPO DE GENERACION DE CENTRAL HIDRO ELECTRICA EL COYOLAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB, PARA LA  OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR, PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2012,  S/ORDEN DE COMPRA # 008, S/FACTURA #  17985.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CON  N-ZC-AT 37549 -2011 Y POLIZA N-ZC-MC-11-2011, CON VIGENCIA DEL  01/04/2012-01/04/2013, DE MAQUINARIA PESADA, 3 VEHICULOS, 6 MOTOS Y 2 CUATRIMOTOS, S/ORDEN DE COMPRA # 014, S/FACTURAS # 01-28282012, 01-28272012, S/RECIBOS # 282623, 282348,COMPROBANTE DE PAGO 5479,5478.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO QUE SE LE HACE A MULTIPARTE POR LA COMPRA  DE INSEPTICIDAS PARA FUMIGAR LAS PLANTAS QUE ESTAN EN LA REPRESA EL COYOLAR EN FLORES DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 015, S/FACTURA # 1436, S/RECIBO# 1747, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2,168.56, MENOS EL IMP/S/VENTAS DE L. 719.46,  HACIENDO UN TOTAL DE L.6,714.96.

MULTIPARTES, S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA A LA COLONIA MIRAMONTES CONTIGUO A MEGALARACH

legalName: MULTIPARTES, S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: SE CANCELA EL ALQUILER DEL EDIFICIO EN TORRE ALIANZA DE LA OFICINA DE PROCORREDOR EN TEGUCIGALPA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIIO 2012.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

ga: 6 - COODINACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

ue: 22 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO PROCORREDOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 3 - PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR )

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN MANEJO AMBIENTAL CORREDOR BIOLÓGICO


title: COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO SONNY Y EL TRIPODE MARCA SONNY PARA LA CAMARA , ESTE EQUIPO ES PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO SERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

type: ORDCOM


title: SE COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO-SERNA , 1 GPS MARCA GARMIN,3 COMPUTADORA PORTATIL DELL,2 IMPRESORA HP LASER JET PRO P1100,1 SCANNER HP  SCANJET G2410,1 FOTOCOPIADORA CANON NF4570dn,1 DISCO DURO SH93 1 TB.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE COMPRA 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP 3400  PC CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES  MICROTORRE (A0Y05LT), PROCESADOR INTEL PENTIUM G620 (2.60 GHZ, 3 MB DE CACHE, 2 NUCLEOS . DISCO DURO SATA 3.0 Gb/s DE 500 GB , 7,200 RPM, MEMORIA SDRAM DDR3 DE 2 GB , 1333 MHZ , WINDOWS 7 PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO/SERNA.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: SE COMPRA 1 ROUTER MARCA LINKSYS  Y 7 REGULADORES DE VOLTAJE MARCA APC PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO/SERNA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA ESTE F-01 YA QUE SE HABIA GRAVADO CON EL IMPUESTO DEL 12% LOS UPS EN LA ORDEN DE COMPRA Y ESTOS ESTAN EXENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-6-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-6-242-1-0


title: SE COMPRA 1 TELEVISOR PLASMA 42 PULGADAS MARCA LG, 1 DVD MARCA PHILIPS ,1 REFRIGERADORA MARCA DEFROST DE 9 PIES Y 1 PERCOLADORA WESPOINT DE 20 TASAS, PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO-SERNA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: SE COMPRA 1 MESA DE CONFERENCIA ,12 SILLAS DE ESPERA VISITA/NEGRA ,3 ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR MARFIL Y 1 ARMARIO DE PERSIANA 47X77 AH NEGRO  PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO/SERNA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: SE COMPRA 6 ESCRITORIOS MODULARES SERIE MEX SENCILLO  PARA FORTALECIMIENTO DE LA DICBIO/SERNA.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: SE COMPRA UNA PIZARRA ACRILICA GRANDE PARA UNA SALA DE REUNION  CON MEDIDAS 4X8 PIES PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIBIO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA UN ADELANTO A LA EMPRESA AGENCIAS DE VIAJE ATLANTIDA PARA PAGOS DE PASAJES NACIONALES DEL PROYECTO PROCORREDOR-SERNA-UNION EUROPEA CON DESTINO A DIVERSOS LUGARES DENTRO DEL PAIS.

OSCAR ORLANDO ESCOBAR COLINDRES

legalName: OSCAR ORLANDO ESCOBAR COLINDRES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE COMPRA UN ARMARIO PLEGABLE COLOR MARFIL PARA LA OFICINA ENLACE  PROCORREDOR TEGUCIGALPA.


title: SE CANCELA EL ALQUILER DEL LOCAL ENLACE TGU EDIFICIO TORRE ALIANZA DEL MES DE AGOSTO 2012.


title: SE COMPRA UN ROUTER MARCA LINKSYS 300 MBPS 2.46 INALAMBRICO SPEED BOSST E 1500 Y 7 (SIETE) UPS MARCA APC 750 VA , 120V 10 SALIDAS BE750G-LM PARA FORTALECIMIENTO DE DIBIO.


title: SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012  DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE TORRE ALIANZA EN TEGUCIGALPA OFICINA ENLACE TGU.


title: SE REALIZA UN PAGO ADELANTADO A LA AGENCIA DE VIAJE ATLANTIDA PARA PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL PROYECTO PROCORREDOR SERNA-UNION EUROPEA CON DESTINO A DIVERSOS  LUGARES DENTRO DEL PAIS.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. ALBERTO VALLADARES POR PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO/12 OFICINAS ENLACE EN TEGUCIGALPA EDIFICIO TORRE ALIANZA SEGUNDO PISO.


title: SE CANCELA EL ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DEL ENLACE DE PROCORREDOR EN TEGUCIGALPA, EDIFICIO TORRE ALIANZA.


title: SE CANCELA UNA PARTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL ENLACE TGU EN EDIFICIO TORRE ALIANZA, LA SUMA 14,203.00 QUEDA PENDIENTE  L.19,973.00

rationale: SE REVERSA ESTE F-01 PORQUE SE PIDIO AMPLIACION DE CUOTA PARA ESTE GASTO PARA CUBRIRLO CON FONDOS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-6-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-6-351-1-0

type: RECIBO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A SEGROS CREFISA POR PRIMA DE SEGURO DE FIANZA A FAVOR DE SONIA ELIZABETH SUAZO MADRID DIRECTORA DEL PROYECTO PROCORREDOR Y LA LIC. LORENA SUYAPA ACOSTA CABRERA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO; ESTA FIANZA CUBRE DEL 01/1/2012 AL 31/12/2012.


title: SE CANCELA EL ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 DEL EDIFICIO DE TORRE ALIANZA EN TEGUCIGALPA ENLACE DE PROCORREDOR.


title: SE REALIZA UN PAGO ADELNATADO A LA AGENCIA ATLANTIDA PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL PROYECTO PROCORREDOR SERNA-UNION EUROPEA CON DESTINO A DIVERSOS LUGARES DEL PAIS.


title: SE COMPRA DOS IMPRESORAS OFFICEJET PRO 800 ENTERPRISE LPS.4920.00 Y HP 640 INKJET PLAIN-PAPER FAX MACHINE LPS.3890.00 SEGUN COTIZACION DE TECNO BIT 09 NOVIEMBRE 2012


title: SE ABONA A LA AGENCIA DE VIAJE ATLANTIDA PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL PROYECTO PROCORREDOR SERNA-UNION EUROPEA CON DESTINOS A VARIOS LUGARES DENTRO DEL PAIS.


title: SE ABONA UNA PARTE DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DEL ENLACE EN TEGUGIGALPA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2012, YA QUE SOLO HAY EN PRESUPUESTO 6,867.62  QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.27,475.43 DE UN TOTAL DE L.34,434.05  QUE SE PAGARA CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA.


title: SE COMPRAN DOS IMPRESORAS MARCA HP OFFICEJET PRO 8600 MULTIFUNCIONAL LPS.4,850.00 Y HP DESKET INK ADVANTAGE 4615 AIO LPS. 4690.00


title: SE COMPRAN DOS KIT DESARMADO EST. MARFIL 5-15X36T A IPSA PARA EL USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROCORREDOR.


title: SE COMPRA DOS ARMARIOS PLEGABLES 17.1/39. 1/2X72 COLOR MARFIL


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR ALBERTO VALLADARES POR PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO/2012, OFICINA ENLACE EN TEGUCIGALPA, EDIFICIO TORRE ALIANZA SEGUNDO PISO.


title: VALOR QUE SE CANCELA AL SR. ALBERTO VALLADARES POR PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL y MAYO  2012 OFICINA ENLACE TEGUCIGALPA EDIFICIO TORRE ALIANZA SEGUNDO PISO.


title: HOTEL VILLA SAN ANDRES: Pago por gastos de hospedaje y alimentacion para los participantes del TALLER CONCENTRACION Y SOCILIZACION DE PLAN DE MANEJO MONTAÑA SANTA MARIA EL CARBON , SAN ESTEBAN del 14 al 16 de noviembre de 2012.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

ga: 7 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO CORAZON

ue: 23 - COORDINACION DEL PROYECTO CORAZON

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 4 - RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ACTUALIZACIÓN PLANES DE MANEJO Y DESARROLLO INSTRUM. GESTIÓN


title: HOTEL VILLA SAN ANDRES: Pago por gastos de hospedaje y alimentacion para los participantes del TALLER CONCENTRACION Y SOCILIZACION DE PLAN DE MANEJO MONTAÑA SANTA MARIA EL CARBON , SAN ESTEBAN del 20 al 22 de noviembre de 2012.


title: TALLER WILLIAM: Pago por reparación y repuestos de carro Nissan N-09852 asignado al PRBTC, se adjunta documentación soporte

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO HONDURAS (CORAZÓN)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SUBPROYECTOS PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER PARTICIP. INDÍGENA


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO: Reembolso por movilización y gastos de viaje para los participantes y logística del TALLER MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DE MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA TAWAHKA ASANGNI PERIODO 2011-2012 a realizarse del 23 al 26 de octubre del 2012

ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ

legalName: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: FOTO RAPIDA DE HONDURAS: Pago por cancelacion de impresión de fotografia de áreas protegidas de Honduras

actividadObra: 3 - APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES AMBIENTALES


title: ESCRITORIOS Y MAS D DE R L : Pago por concepto de compra de armario de persianas para salvaguardar documentos del PRBTC segun orden de compra 036-2012 se adjunta documentacion soporte.  Se le retiene el 12% de Impuesto sobre ventas.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: ESCRITORIOS Y MAS D DE R L :  REVERSION DE F01.-  Pago por concepto de compra de armario de persianas para salvaguardar documentos del PRBTC segun orden de compra 036-2012 se adjunta documentacion soporte.  Se le retiene el 12% de Impuesto sobre ventas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-7-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-7-1006-1-0


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ: Gastos de mantenimiento y acondicionamiento de la oficina de Tegucigalpa

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ: Compr de sello para uso de la administracón del proyecto

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LUIS ALFREDO PAZ SOSA.-  Solicitud de paqo por transporte ida y vuelta de la ciudad de Catacamas a la ciudad de Managua, Nicaragua, de los empleados del Proyecto corazón, durante los dias del 27 al 30 de noviembre del 2012, según documentación adjunta.

LUIS ALFREDO PAZ SOSA

legalName: LUIS ALFREDO PAZ SOSA


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ: Taller de Legislación y evaluación de Impacto Ambiental


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ:Reembolso taller vacios juridicos Tawahka


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Solicitud de pago por gastos administrativos al Abogado Tulio Rolando Ruiz Santos, segun recibo adjunto.t


title:
ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-   Pago por cancelación de servicio de manltenimiento y soporte técnico al señor Ricardo Archaga,  en la oficina del Proyecto Corazón de Catacamas, según
 facturas No. 3820 y 3825.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Pago por adquisición de Licencias Antivirus para 20 máquinas del Proyecto -Corazón, según facturas adjunta


title: RAMON WILBERTO NUILA COTO.- Pago por la publicación de investigación, redacción y diseño de un reportaje, firma de contrato para la actualización del Plan de Manejo de la RBTA, publicación en dos páginas full color a través de Diario La Tribuna, según factura No. 049-2011 del 12 de diciembre del 2012 y recibo correspondiente.  Se le retiene el 12% de ISV por Lps. 2.781.25.

RAMON WILBERTO NUILA COTO

legalName: RAMON WILBERTO NUILA COTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EDITORIAL GUAYMURAS.-  Pago por la publicación de 50 ejemplares de, ,  Compendio de Leyes de SERNA, segun documentación  adjunta..

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LUFERGO.-  Solicitud de pago por la compra de equipo de computo y licenciias para SINIA-UPEG-SERNA, según orden de compra No. 033-2012

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: REPRESENTACIONES LUFERGO-  Complemento de pago del F01-01019,  por la compra de equipo de computo y licencias par sinia-peg-sern, segun orden de compra No. 33-2012, según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.-  Solicitud de pago corespondiente al consumo de energía electrica en la oficina de DIBIO en donde están ubicadas las oficinas del Proyecto Corazón en Tegucigalpa, según recibo adjunto.

MARIA AUXILIADORA ESTRADA

legalName: MARIA AUXILIADORA ESTRADA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: YESENIA DEL CARMEN ANDRADE PAGOADA.  Pago de honorarios profesionales como Secretaria Administrativa en Catacamas,  durante el mes de diciembre del 2012.  No se le retiene el 12.5% de ISR por no llegar a la tasa impositiva.

YESSENIA DEL CARMEN ANDRADE PAGOADA

legalName: YESSENIA DEL CARMEN ANDRADE PAGOADA


title: NELSON RENE MARTINEZ MONCADA,.  VIDRIERIA JIREH.-  Pago por el enmarcado de 50 fotografías de Areas Protegidas, según orden de compra No. 35-2012.

NELSON RENE MARTINEZ MONCADA

legalName: NELSON RENE MARTINEZ MONCADA


title: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ.-  Pago de honorarios profesionales de la consultoría Especialista de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto Corazon, correspondiente al período del 21 al 31 de enero del 2012, según Contrato No. 022-2011.

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ


title: VICTOR MANUEL ORTEGA AYALA,-  Pago de honorarios como Motorista del Proyecto Corazón enCatacamas, durante el mes de febrero del 2012.  No se le retiene el 12.5% de ISR por no llegar a la tasa impositiva.

VICTOR MANUEL ORTEGA AYALA

legalName: VICTOR MANUEL ORTEGA AYALA


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.-  Reembolso de caja chica correspondiente a la oficina del Proyecto Corazón en Tegucigalpa, según documentación adjunta.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: KARLA VERONICA MEJIA LOPEZ.  Pago de honorarios como Aseadora del Proyecto corazón en Catacamas, durante el mes de febrero del 2012.  No se le retiene el ISR por no llegar a la tasa impositiva.

KARLA VERONICA MEJIA LOPEZ

legalName: KARLA VERONICA MEJIA LOPEZ


title: JOSE CELESTINO NUÑEZ.-  Pago de honorarios como Vigilante del Proyecto Corazon en Catacamas, durante el mes de Febrero del 2012.  No se le retiene el ISR por no llegar a la tasa impositiva.

JOSE CELESTINO NUÑEZ

legalName: JOSE CELESTINO NUÑEZ