OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 816 A SIGUATEPEQUE DEL 18/04/2012 AL 20/04/2012 TRANSPORTAR A LOS INGENIEROS FRANKLIN SIERRA Y ANTHONY PEREZ.(DEVOLUCION A NOMBRE DE OSCAR RENE MEDINA DE OTROS GASTOS POR VALOR DE LPS. 1,000.00 SEGUN LIQDCION # 04841)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1850-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 017, POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA FIDELIDAD No.53-369, DESDE EL 31 DE MARZO 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO 2012- ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-049-IV-2012  Y O/P-143.

currency: HNL

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, QUE SE TRANSMITE POR TELEVISION CANAL 24 DANLI EL PARAISO DE LUNES A SABADO DE 7:00 A 8:00 A.M., 4 SPOTS DIARIO Y EN RADIO DANLI 98.1 F.M DE LUNES A VIERNES 8 SPOTS ,AS 2 DE BONIFICACION SEGUN CONTRATO No. 0146, MEMORAMDO-I.C.No.0146-03-2012 y FACT-0193, 0194 Y 0195.

FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: ANTICIPO DE VIATICO N.70 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA COMISION DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: AVD


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22917 A ERANDIQUE, LEMPIRA DEL 19/04/2012 AL 20/04/2012 AL SERVICIO DEL SEÑOR ERICK E. MUNGUIA A, EN VISITA CON EL OBJETIVO DE EFECTUAR ENTREGA DE CHEQUES POR PAGO DE DERECHO DE SERVIDUMBRE DE LA L.T X A 69 KV LAS FLORES A ERANDIQUE.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.81 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA COMISION DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

legalName: JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S.A. (INMAZUR), POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GOSOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORAMDO-DSG-564-2012, O/C-15986 Y RECIBO-001121

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

faxNumber: ND


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 809 A SANTA BARBARA DEL 16/04/2012 AL 10/05/2012 CONSTRUCCION ESTACION CIANURO Y CAMBIO DE SITIO DE ESTACION RIO BLANCO, CONSTRUCCION ESTACION MALAPA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: VALOR QUE SE REVERSA  POR DEVOLUCION DE VIATICOS  SEGUN CUENTA NO.42042  A NOMBRE DE  FRANCISCO  JAVIER  LIMA  L.21,399.35

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1860-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 812   A SANTA BARBARA DEL 16/04/2012 AL 10/05/2012 CONSTRUCCION ESTACION CIANURO Y CAMBIO DE SITIO DE ESTACION RIO BLANCO, CONSTRUCCION ESTACION MALAPA.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS


title: PAGO DE PLANILLA CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN MEMORANDO DP-398-2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: PLANILLA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 813 A SANTA BARBARA DEL 16/04/2012 AL 10/05/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSO.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.72 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: Pago de la factura No.01023065 por el suministro de un boleto aereo del Sr. Hawitt/Emil No.230-9099070426, en la ruta TGU-PTY-BSB-PTY-SAP.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: PAGO DE PLANILLA CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN MEMORANDO DP-398-2012.

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE PLANILLA CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SEGUN MEMORANDO DP-398-2012.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN CONTRATO NO. 073/222 Y PRORROGA DEL CONTRATO Y FACTURA NO. 05791.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012 DEL 11 DE ABRIL, 2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


proyecto: 4 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.73 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027 A CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE  COLON DEL 19/04/2012 AL 28/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 811 A SANTA BARBARA DEL 16/04/2012 AL 10/05/2012 CONSTRUCCION ESTACION CIANURO Y CAMBIO DE SITIO DE ESTACION RIO BLANCO, CONSTRUCCION ESTACION MALAPA.  F-07 POR REVERSION  DEL  SR. JORGE  ALBERTO  SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1863-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 810 A SANTA BARBARA DEL 16/04/2012 AL 10/05/2012 CONSTRUCCION ESTACION CIANURO Y CAMBIO DE SITIO DE ESTACION RIO BLANCO, CONSTRUCCION ESTACION MALAPA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A EL SALVADOR SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0010, FACT-19323 Y MEMORAMDO-DSG-039-VI-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Por cancelación de factura No.38799, correspondiente al suministro de boleto aéreo, No.506-2020396113, en la ruta Tgu/SaP/Tgu a nombre de Emil Hawitt

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ANTICIPO DE VIATICO N.68 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA

legalName: JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.75 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

legalName: XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA


title:
CCANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19661. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN MARTINEZ QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTARICA Y VICEVERSA. SALIENDO EL 19 DE MARZO DEL 2012.
SEGUN FACTURA NO. 5248.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-050-IV-2012 DE FECHA 11 DE ABR/2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA "GERENCIA"  POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO  DEL GASTO 221/25300 DE LA UE No 018.


title: PAGO POR CONCEPTO Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE PREVANCION Y RIESGO L.A. SEGUN USG/SRLA/718/2012, MEMORAMDO-USG-SRLA-696-2012 Y RECIBO-0096 A NOMBRE DE SEÑOR: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO A TRAVEZ DEL NOTICIERO "TRAS LA VERDA", DE LUNES A VIERNES EDICION NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORAMDO-I.C.-00160-04-2012 Y FACT-00031.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE A LOS ENDOSOS NO. 014, 015 Y 016. POR MODIFICACIONES EN LALISTA DE EMPLEADOS QUE RINDEN CAUCION FIANZA DE FIDELIDAD NO. 53-369. ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-052-IV-2012 DEL 16 DE ABRIL 2012.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 147 DEL 18 DE ABRIL 2012.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  POR " COMUNICADO", TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL 19 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, SEGUN FACT-96021023, EPAC-016-2012 Y OFICIO-050-RP-2012.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: ANTICIPO DE VIATICO N.62 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 CON UN 60% DE AHORRO DE ENERGIA, SEGUN MEMORAMDO-UPRE-140-04-2012, O/C-184406  Y FACT-1194636

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ANTICIPO DE VIATICO N.80 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO A TRAVEZ DEL NOTICIERO "TRAS LA VERDA", DE LUNES A VIERNES EDICION NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, MEMORAMDO-I.C.-00158-04-2012 Y FACT-0008

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: ANTICIPO DE VIATICO N.90 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ

legalName: MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.76 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO CON 3 BOTONES Y UNA CAJA DE CABLE PARA USO DE LA SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION DE COMPRA N 070.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.79 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.77 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL, ASESORIA EN COMUNICACION Y ESTRATEGIA MEDIATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0395-04-2012 Y FACT-0031, 0032 Y 0033.

ASSUNTA MELIDA BALLETTA LAITANO

legalName: ASSUNTA MELIDA BALLETTA LAITANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 062 A SAN PEDRO SULA DEL 24/04/2012 AL 27/04/2012 CAPACITACION ONADICI Y PROCESOS DE CONTABILIDAD.

EUGENIO FABRICIO GARCIA PINEDA

legalName: EUGENIO FABRICIO GARCIA PINEDA


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.107, por comisiones correspondientes al  periodo del 27 de febrero al 28 de marzo de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  POR " COMUNICADO", TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL 08 AL 23 DE DICIEMBRE 2011, SEGUN FACT-96021022, EPAC-016-2012 Y OFICIO-050-RP-2012.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.88 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSLADAR A MIEMBROS DE LA COMISION DE AVALUO EN GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE FERNANDO MARTINEZ

legalName: JOSE FERNANDO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE TINTAS NEGRAS, Y DE COLORES PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION  N 066.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO A TRAVEZ DEL NOTICIERO "TRAS LA VERDA", DE LUNES A VIERNES EDICION NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, MEMORAMDO-I.C.-00159-04-2012 Y FACT-0019.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19750. POR LA COMRPA DE 3 CARTUCHOS DE  TINTAS  COLOR NEGRO LASER HP 2015. SEGUN FACTURA NO. 25806. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 41085.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: Habitacion junior suite del 17 al 18 de enero del 2012. Por visita del Ministro de Relaciones Exteriores,Comercio Internacional y Culto de Argentina.(Cancelacion de la suite junior)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-120-1-0

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CHOLUSAT SUR CANAL 36, DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C-0163-04-2012 Y FACT-2107

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 18731, 18729. FACTURA NO. 42311-12. A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP. PLACA N-7511.
REGISTRO NO. 376. ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - AUDITORIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 818 A SAN PEDRO SULA DEL 26/04/2012 AL 27/04/2012 ASISTIR A REUNION REVISION Y VERIFICACION COMO APROBACION DE LOS UMBRALES DE ALERTA DEL RIO ULUA Y CHAMELECON, ACTUACION ANTE APERTURA DE COMPUERTA EL CAJON.

GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO

legalName: GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.74 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE RAMON VALLE PINEDA

legalName: JOSE RAMON VALLE PINEDA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.78 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA GIRA DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

legalName: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ


title: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION NO.7 EN UN VALOR  DE LPS.850,000.00  SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO.090/2010 CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2, SEGUN MEMORANDO D.D.S./048/2012, PROY.013/1026 .

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 817 A SAN PEDRO SULA DEL 26/04/2012 AL 27/04/2012 ASISTIR A REUNION REVISION Y VERIFICACION COMO APROBACION DE LOS UMBRALES DE ALERTA DEL RIO ULUA Y CHAMELECON, ACTUACION ANTE APERTURA DE COMPUERTA EL CAJON.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LESBIA FANNY CARDONA LPS 2,062.50 SEGUN  LIQUID N 4844 NO REALIZO LA GIRA )I

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1983-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MAMTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA VERDE, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP PLACA-07494 Y REG-381 SEGUN FACT-042213 Y MEMORAMDO-DSG-042-IV-2012.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19652.  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BOLSAS DE MANILA, MASKING, LAPICES TINTA, ETC. SEGUN FACTURA NO. 11224. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MAMTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP PLACA- 07789 Y REG-374 SEGUN FACT- 42335 Y 42336 Y MEMORAMDO-DSG-041-IV-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL TELEJOVEN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C-0162-04-2012 Y FACT-0012

CESAR ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ

legalName: CESAR ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE (50) LIBRAS DE LECTRODOS 6013 3/32 Y (50) LIBRAS DE ELECTRODO 6013 1/8 SEGUN MEMORAMDO-DSG-046-IV-2012 Y ORDEN DE COMPRA # 19386. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA COMPRA ES CONTRA ENTREGA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22922 A JUTICALPA DEL 07/05/2012 AL 11/05/2012 REALIZAR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARA TERRENO DE FUTURA S/E SAN FCO DE LA PAZ.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000422. FACTURA NO. 23505. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DEL AÑO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-IV-2012 DEL 23 DE ABRIL, 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: SE ELABORA F-07 PARA ELIMINAR EL F-01 NO. 01998. POR LA RAZON QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18494. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 226628. PARA SER UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1998-1-0


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  MARCA NISSAN COLOR GRIS, REGISTRO 346,
PLACA 7124  ,SEGUN  MEMORANDO DSG-043-IV-2012, ORDEN DE TALLLER NO.22, FACTURA NO.42327, PROYECTO 013/1026 .


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19753. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS LATERALES.
SEGUN FACTURA NO. 11233.  PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 069.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 09/11/2011 SEGUN CONTRATO N 392137, FACTURA N 162938 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
MANTTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, 4X4 DIESEL SEGUN ORDEN DE TALLER NO.63,
FACTURA NO.586,587, MEMORANDO DSG-045-IV-2012, PROYECTO 013/1026 .

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,787.01  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 454.44  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  04 /11/2011 SEGUN CONTRATO N 392133, FACTURA N 20162731 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE COLON EN LA PEÑA, EL BANQUITO,DEPTO. DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-649-04-2012.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19592. POR LA COPRA DE UN UPS. SEGUN FACTURA NO. 1154. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19484. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 1161. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,574.02  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 908.88  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 05 Y 07 /11/2011 SEGUN CONTRATO N 392135, FACTURA N 162788 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19728. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25773. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44377 A VICTORIA YORO DEL 02/05/2012 AL 04/05/2012 HACER AFORO EN EL SITIO DE REPRESA DE QUEBRADA DE ARROSA,

MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1734 A SAN PEDRO SULA DEL 03/05/2012 AL 04/05/2012 SUPERVISION Y REVISION DE FUNCIONES ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS ASI COMO TAMBIEN LOS REGISTROS CONTABLES TANTO PARA EL CIERRE DE INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES DEL AREA NORTE.

JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA

legalName: JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS  DE VIAJE N 44381 A VICTORIA YORO DEL 02/05/2012 AL 04/05/2012 TRANSPORTAR AL SEÑOR MIGUEL ANGEL PONCE.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS  DE VIAJE N 44381 A VICTORIA YORO DEL 02/05/2012 AL 04/05/2012 TRANSPORTAR AL SEÑOR MIGUEL ANGEL ( PONCE.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURA LPS 365.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 42033 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2010-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 08/11/2011 SEGUN CONTRATO N 392136, FACTURA N 162906 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1733 A SAN PEDRO SULA DEL 03/05/2012 AL 04/05/2012 SUPERVISION Y REVISION DE FUNCIONES ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS ASI COMO TAMBIEN LOS REGISTROS CONTABLES TANTO PARA EL CIERRE DE INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES DEL AREA NORTE.

MIREYA DOLORES BARCENAS MATAMOROS

legalName: MIREYA DOLORES BARCENAS MATAMOROS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE LA COMPRA LOCAL NO. 19729. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP.
1 A COLORES, 1 NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 25772. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19694. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA 1 COLOR NEGRO Y 1 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 25764. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN EPAC-114-2012 Y FACT-1161-2012 Y OFICIO-053-RP-12

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19501. POR LA COMPRA DE TINTA HP DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 1152. SOLICITADO PR EL PROYECTO GAURE 2.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19707. POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA .
# 98. Y TINTA A COLORES #95. SEGUN FACTURA NO.25771. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. FACTURA NO. 0072.
SEGUN MEMORANDO DSG-064-IV-2012 DEL 27 DE ABRIL DEL 2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 14,381.59  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,725.79  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  22 Y 24 /10/2011 SEGUN CONTRATO N 392214, FACTURA N 20162251 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 071 A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012 ASISTIR A XXV REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE PLANIFICACION INDICATIVA REGIONAL DEL CEAC.

SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

legalName: SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19741. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO, 3 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 25781. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,440.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 071 A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012 ASISTIR A XXV REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE PLANIFICACION INDICATIVA REGIONAL DEL CEAC.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19476. POR LA COMPRA DE 10 TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25733. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 9,075.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,089.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  12/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203693  FACTURA N  427141 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19771. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE : PARHAM OSCAR Y POSADAS DENNIS. QUIENES SE DIRIGEN DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR Y VICEVERSA. SALIENDO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2012

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CARGA DE ARGON 220 P.C. SEGUN O/C-19761 Y MEMORAMDO-DSG-047-V-2012. NOTA. ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA LA COMPRA ES CONTRA-ENTREGA, (ESTE PAGO SE CARGA AL OBJETO 35500 POR NO HABER DISPONIBLILIDAD EN EL OBJETO 35100)

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 11,264.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,351.68  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 14 Y 15/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203902,203903  FACTURA N 427731, 427760 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 48,840.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,860.80  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 8,9 Y 12/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203678  FACTURA N  427131 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19674. POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS. QUE SERA COLOCADA EN EL ASTA UBICADA EN EL EDIFICIO EMAS. SEGUN FACTURA NO. 36921. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE (5) CINCO CARPAS PEQUEÑAS Y (1) UNA CARPA GRANDE, SEGUN FACT- 14928, O/C-13742 Y MEMORAMDO-U.S.G.L.A.-759-2012. NOTA: SE CARGA A LA GERANCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UA-335 DEL LITORAL ATLANTICO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-069-IV-20121. SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 017  VALOR LPS: 163,977.85 MAS IMPUESTO LPS: 19,677.34 TOTAL  LPS: 183,655.30  DE LA UE 018 VALOR  LPS: 674,120.03 MAS IMPUESTO LPS: 80,894.42  TOTAL LPS: 755,014.45 POR INSUFICIENCIA  DE PRESUPUESTO EN EL OBJETO DEL GASTO 295/ 29200 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS  ANTES MENCIONADAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE (1) UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BORTHER ML-100, SEGUN FACT-046423, O/C-13779 Y MEMORAMDO-U.S.G.L.A.-739-2012. NOTA: SE CARGA A L GERANCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN UA-335 DEL LITORAL ATLANTICO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: TINTA DE DIFERENTES COLORES  PARA USO DE LA JEFATURA DE LA MISION  CHIN A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19655,  FACTURA NO.0162, RECIBO NO.325.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

proyecto: 2 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 27/11/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203653  FACTURA N  426663 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 11/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203691  FACTURA N  427142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


ADAN SIERRA AVILES

legalName: ADAN SIERRA AVILES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22938 A SAN PEDRO SULA, GRACIAS,LEMPIRA,Y DANLI, EL PARAISO DEL 07/05/2012 AL 10/05/2012 AL SERVICIO DEL JEFE DE LA DIVISION EN  VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO, EN COMPAÑIA DE CONSULTOR DEL B.I.D. EN LAS ZONAS ARRIBA DESCRITAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ADAN SIERRA AVILES LPS 500.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 21489 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2098-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3.000 GOLONES DE DIESEL  Y 1.000 GOLONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORMADO-DSG-684-2012 Y FACT-0088, ORDEN DE COMPRA-15985. NOTA. ESTOS VALORES DE CARGAN A LA GERENCIA GENERAL POR NO TENER DISPONIBILDA EN LA SUBGERENCIA C.S.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.


title: 2 TINTA HP 96 NEGRO, 2 TINTA HP 97 TRICOLOR, PARA USO EN  LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA MISION CHINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19649, FACTURA NO.13731 .

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CABLE COPAN DURANTE TRANSMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0121-03-2012 Y FACT-S/N.

ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO

legalName: ESPERANZA DEL ROSARIO VIVAS BALTODANO

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE:WALTER RUBISTEIN BLANCO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON . DEPTO DE COLUTECA EN DONDE ACTUAMENTE  ESTA UBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-673-04-2012  DE FECHA 30 ABRIL2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL RENGLON 253/22300 " ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS " DE LA EU 10 "  UNIDAD ADMINISTRATIVA ( DEPTO CONTROL Y COMUNICACIONES).

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  10/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203690  FACTURA N  427134 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19259. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 34265. `PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 07498, REG. NO. 369. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  13/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203901  FACTURA N  427723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19759. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA 40 Y 2 CARTUCHOS 41. SEGUN FACTURA NO. 14065. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44395 A SIGUATEPEQUE DEL 14/05/2012 AL 04/06/2012 CONSTRUCCION DE DOS ESTACIONES HMO CLIMATOLOGICAS EN EL CIELITO Y PITO SOLO EN EL LAGO DEL PROYECTO BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA. 16,662.50 ( VIATICOS ) Y LPS 53,797.70 ( OTROS GASTOS )

JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

legalName: JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

rationale:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44395 A JOSE ROQUE RIVERA  A.  SIGUATEPEQUE DEL 14/05/2012 AL 04/06/2012 CONSTRUCCION DE DOS ESTACIONES HMO CLIMATOLOGICAS EN EL CIELITO Y PITO SOLO EN EL LAGO DEL PROYECTO BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA. 16,662.50 ( VIATICOS ) Y LPS 53,797.70 ( OTROS GASTOS )
F-07  POR DEVOLUCION DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2125-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0459-05-2012 Y MEMO-REHU-121-05-2012.

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO MAFER S.A, CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 Y EL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0454-05-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44394 A SIGUATEPEQUE DEL 14/05/2012 AL 04/06/2012 TRANSPORTAR AL SEÑOR ROQUE RIVERA. LPS 16,662.50 ( VIATICOS ) LPS  8,000.00 ( OTROS GASTOS ).

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44394 A GERARDO ANTONIO SEGURA U.  SIGUATEPEQUE DEL 14/05/2012 AL 04/06/2012 TRANSPORTAR AL SEÑOR ROQUE RIVERA. LPS 16,662.50 ( VIATICOS ) LPS  8,000.00 ( OTROS GASTOS ).  F-07  POR DEVOLUCION DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2124-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44387 A OCOTEPEQUE DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 TRANSPORTAR A LOS INGENIEROS JORGE MORAZAN Y FRANCISCO R.LARIOS.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44388 A OCOTEPEQUE DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 VISITA TECNICA A PROYECTOS HIDROELECTRICOS DE RIO CLARO Y QUILIO 2.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  09/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203690  FACTURA N  427134 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19190. POR LA COMPRA VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 1744138. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 5412. REG. 137. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la factura No.38995 correspondiente al suministro de boleto aéreo de Tegucigalpa a San Pedro Sula a nombre del Sr. Gerente Emil Hawil, para asistir a reunión de trabajo con el Subgerente Regional de San Pedro Sula.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44389 A OCOTEPEQUE DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 VISITA TECNICA A PROYECTOS HIDROELECTRICOS DE RIO CLARO Y QUILIO 2.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PIC-CUP DOBLE CABINA PLACA- 09491 Y REG-562-08 SEGUN MEMORAMDO-DSG-048-V-2012 Y FACT- 91390822.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0460-05-2012. Y OFICIO - REHU-121-05-2012.

SAHIRA KARINE NUÑEZ MONCADA

legalName: SAHIRA KARINE NUÑEZ MONCADA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22939 A SAN PEDRO SULA, GRACIAS,LEMPIRA,Y DANLI, EL PARAISO DEL 07/05/2012 AL 10/05/2012 AL SERVICIO DEL JEFE DE DEPARTARMENTO CONTROL DE PROYECTOS  EN  VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO, EN COMPAÑIA DE CONSULTOR DEL B.I.D. EN LAS ZONAS ARRIBA DESCRITAS.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  11/11/ 2011 SEGUN CONTRATO N 198592  FACTURA N  425811 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO EMAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 Y EL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0455-05-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19566. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS P-205 RADIALES. SEGUN FACTURA NO. 0204.
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 04385, REG. 735.
 SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE INGIENERIA.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 121 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 225/05/12 DEL 09 DE MAYO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19489. POR LA COMPRA DE 1 BRAZO LOCO, DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 LATA DE GRASA, # 2.
SEGUN FACTURA NO.34493. PARA EL VEHICULO PN. 07498, REG. 369. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO: 19656. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO FORRADA EN TELA DE 5 RODOS CON BRASOS. ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO. 1167. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 47,600.00 PARA EL BENEFICIARIO  MAS LPS 5,712.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL POR RADIO CADENA VOCES POR PAUTA PUBLICITARIA " LECTURA DE 30 AVISOS DE INTERRUPCION Y CORTES DE ENERGIA SEGUN FACTURA N 9051, RECIBO N 1059 EPAC N 020-2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DEL SR. BENJAMIIN ENRIQUE HANDAL PINEDA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE ENERO Y FEBRERO 2012,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  POR RADIO "COBERTURA INFORMATIVA Y TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS",  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/No. , APROBADO  POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN  MEMORANDO  I.C.No.0058-02-2012 Y FACT-0046 Y 0047. NOTA. SE CAMBIO DE APODERADO LEGAL EL SR. BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA.

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262906 Y OFICIO-039-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262991 Y OFICIO-039-RP-12.


title: PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262992 Y OFICIO-039-RP-12.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO: 19370. POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS. SEGUN FACTURA NO: 34470. PARA USO DEL VEHICULO PLACA N: 08575.
REG: 478. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 7,350.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 882.00 POR 12% DE  IMPUESTO S/VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 16/2012 FCTURA N 262874 Y DEL 22 DE MARZO FACTURA N 263064 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE REPARACION SEGUN EPAC N 020-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISOS DE REPARACION DE FECHA 07/03/2012 SEGUN FACTURA N 262872 Y CONTRATO N 645994, EPAC020-2012.


title: PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262926 Y OFICIO-039-RP-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, S/P REGISTRO- 635 SEGUN FACT-91390684 Y MEMORAMDO-DSG-049-V-2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, POR HABER ATENDIDO VARIOS RECLAMOS DE ACCIDENTES OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No. TG11E-150-2010, EN EL RIESGO ªAª DE VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-053-V-2012, DEL 03 DE MAYO DEL 2012 Y ORDEN DE PAGO No. 181.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,113.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 373.56  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  06/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203670  FACTURA N  427091 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK- UP, DOBLE CABINA 4X4, ASIGNADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO No. 040/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES A PARTIR DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-075-V-2012 Y FACT-1148.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 14983

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00 PARA EL BENEFICIARIO  MAS LPS 3,480.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL POR RADIO CADENA VOCES POR PAUTA PUBLICITARIA " LECTURA DE 32 AVISOS DE INTERRUPCION Y CORTES DE ENERGIA SEGUN FACTURA N 9052, RECIBO N 1060 EPAC N 020-2012.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  30/11/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203661  FACTURA N  426850 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO DEL SR. VICE CANCILLER ALDEN RIVERA CON COALIANZA Y DIRECTORES DE CANCILLERIA, SEGUN FACT.Nº T001/135364.

GOURMET S DE R.L/ ROJO, VERDE Y AJO

streetAddress: COLONIA PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA # 1930

legalName: GOURMET S DE R.L/ ROJO, VERDE Y AJO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA  OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44390 A SIGUATEPEQUE DEL 10/05/2012 AL 11/05/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 143 A SAN PEDRO SULA DEL 08/05/2012 AL 03/06/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL DE SAN PEDRO SULA.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19748. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO.
SEGUN FACTURA NO. 0074. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  05/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639883  FACTURA N  259581 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  09/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639887  FACTURA N  259582 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title:
MANTTO DEL VEHICULO PN-0875, MITSUBISHI REG.809 SEGUN OR DEN DE TALLER NO.64,
FACTURA NO.0604,0603, PROYECTO GAUREE 2,  013/1026  SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19811. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 74, 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR HP 75 PARA IMPRESORA DESKJET.
SEGUN FACTURA NO. 14159. SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HRN A TRAVEZ DEL DIARIO DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0120-03-2012.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPLEMENTO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMISION DE DEMARCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 923 CON PAGO PARCIAL SEGUN F01 5833.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  10/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639890  FACTURA N  259612 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19804; FACTURA NO; 015985. POR LA COMPRA DE UNA VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 28" X 17".
1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14" X 48",  1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14 X 48".  MINIVALLA 1 CARA 7.5" X 60"
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-761-V-2012 DEL 14 DE MAYO, 2012.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 19692. POR LA COMPRA DE 1 TONER DE TINTA NO. 106R1305 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5230.
SEGUN FACTURA NO. 0071. SOLICITADO POR UREE.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19803; FACTURA NO; 015986. POR LA COMPRA DE UNA VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 28" X 17".
1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14" X 48", 1 CAJA SIN LUZ 2 CARAS 22 X 235." 1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14 X 48".  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-760-V-2012 DEL 14 DE MAYO, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 27,300.0 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3,276.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL 08 Y  09/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639888  FACTURA N  259583 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  23/11/ 2011 SEGUN CONTRATO N 203829  FACTURA N  426420 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44396 A LA CEIBA  DEL 14/05/2012 AL 17/05/2012 TRANSPORTAR A LA INGENIERO PAMELA ARIAS.

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19816. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA DE CUERINA CON AJUSTABLE. SEGUN FACTURA NO. 14160. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTO.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 34942 A EL CAJON DEL 21/05/2012 AL 23/05/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD A LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS PARA MEDIR SU ESTADO TROFICO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO LPS 500.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 29672 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2174-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19805. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 0082. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 13,650.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,638.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  12/12/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639889  FACTURA N  259613 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2011.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19819. POR LA COMPRA DE I ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL. SEGUN FACTURA NO. 06919. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE ( COSEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 374,252.86 DISTRIBUIDOS LPS 334,154.34 PARA EL BENEFICIARIOS MAS LPS 40,098.52 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN CONTRATO N 033/2010. Y MEMORANDO DSG-085-V-2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 25793. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP P2035 CESOSA. SEGUN FACTURA NO. 25793. SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: por concepto de planilla temporal asignado en el Complejo Valle del Aguan especificamente en el Proyecto de Generacion de Energia de Biomasa ,  correspondiente al periodo del 1 al 15 enero 2012 . Pago a depositar al Ing. Residente Sr. Hoger Zuniga Moreno.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19744 /  19745. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11234. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19840. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER 49A. SEGUN FACTURA NO. 1791. SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19820. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO. SEGUN FACTURA NO. 36964. SOLICITADO POR INFORMATICA.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19754. POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 11232. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19214. POR LA COMPRA DE 8000 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, SEGUN FACTURA NO. 014531.
CON COTIZACION No 11205 DE FECHA 05/01/2012 Y REQ. No 09545 DE FECHA 16 DE NOV/2011, SOLICITADO POR UNIDAD DE APOLLO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19814. POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR TIPO MINI TORRE. SEGUN FACTURA NO. 36966. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PPRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DE ENDOSO E/A-0207-2012 POR LA INCLUSION DE TRES VEHICULOS EN LA POLIZA DEL RAMO DE AUTOMOVIL. TG11E-A-V-0150-2010. A PARTIR DEL 17 DE ABRIL 2012, HASTA EL 30 DE JUNIO 2012. ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-054-V-2012 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2012.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 192 DEL 16 DE MAYO 2012.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19802 / 19801; FACTURA NO. 017635.POR COMPRA DE 2  LONAS CON IMPRESION DIGITAL 14 X 48',  2  LONAS CON IMPRESION DIGITAL 14 X 48', 1 STIKER CON IMPRESION DIGITAL 7.5 X 60, 2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 28 X 17',
2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 14'  X 48', 2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 22'  X 23.5',
2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 14'  X 48'. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-759-V-2012 DEL 14 DE MAYO. 2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19818. POR LA COMPRA DE  1 CARTUCHOS DE TINTA HP, 1 CARTUCHOS DE TINTA HP 45. SEGUN FACTURA NO. 1783.
SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19690. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 0004076. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 7511 REG. 376. SOLICITADO POR AUDITORIA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19641 / 19642. POR RECARGA DE EXTINTORES. SEGUN FACTURA NO. 96543. SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19743. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 36948. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19817. POR LA COMPRA DE 2 CARTRIDGE BLACK HP CE250A (NEGRO) IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 1782. SOLICITADO POR LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.108, por comisiones correspondientes al  periodo del 29 de marzo al 27 de abril de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19794. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 25784. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19654  POR LA COMPRA DE LLANTAS NO. 225/75 R-16 DE 8 LONAS RADIALES.  SEGUN FACTURA NO. 7252. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 9504  REG. 579. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 9 GALONES DE DIESEL A INVERSIONES GARCIA S.A. SEGUN MEMORAMDO-USG/SRLA/819/2012 Y FACT-76632.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: por concepto de consultoria de apoyo a la socializacion del Proyecto Hidroelectrico Llanitos y Jicatuyo, correspondiente al mes de diciembre.  Este pago posee retencion en concepto de garantia de 5%v la cual se pagara al finalizar la consultoria  y posee  la retencion de ISR.

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR

proyecto: 5 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 18988. FACTURA NO. 1114. POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO TURISMO DE 4 PUERTAS, MODELO RECIENTE CON AIRE ACONDICIONADO, POR UN PERIODO DE 47 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. SERA UTILIZADO PARA ATENDER DE URGENCIAS NECESIDADES DE CORRESPONDENCIA, MISIONES ESPECIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DSG-60-1-2012 DEL 12 DE ENERO, 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 015 A OCOTEPEQUE DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECIBIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO " II ".I

ENRIQUE JAVIER CACERES ZUNIGA

legalName: ENRIQUE JAVIER CACERES ZUNIGA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19758. POR LA COMPRA DE 100 ETIQUETAS PARA CD, 100 CD-R (CON SUS CAJAS). SEGUN FACTURA NO. 25805.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO ECONOMICO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 014 A OCOTEPEQUE DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECIBIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO " 2 "

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX

legalName: JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA  OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 048 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.  F-07  POR DE VOLUCION DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2280-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS, POR LA CANTINDAD DE LPS 4,510.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA SIGNADO AL EMPLEADO YOVANY JOSE LOPEZ SEGUN ORDEN DE TALLER N 17 PERTENECIENTE A LA SUBGERENCIA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DSG-051-V-2012, FACTURA N 0605.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19847. POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE CARATULAS DE 100 CADA UNA EN COLOR AZUL.
SEGUN FACTURA NO. 36986. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: AGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19848. POR LA COMPRA 1 TINTA HP 95,
1 TINTA HP 98. SEGUN FACTURA NO. 25810. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 821 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22/05/2012 AL 25/05/2012 TRANSPORTAR A LA INGENIERO KAREN BONILLA.

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19749. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 7 RESMAS DE FOLDERES TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS E LAPIZ TINTA NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 25807. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 8 GALONES DE DIESEL A NOMBRE DE SERVICIO PUMA PETROLERO DEL AGUAN/OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, SEGUN MEMORAMDO-USG/SRLA/819/2012 Y FACT-6632

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: AGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 013 A OCOTEPEQUE DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012 TRANSPORTAR AL ING. MIGUEL GARCIA Y AL SR. ENRIQUE CACERES.  F-07  POR  REVERSION DE OTROS GASTOS  DEEL SEÑOR LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2292-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS N 44400 A GRACIAS LEMPIRA DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 REPLANTEO TOPOGRAFICO Y NIVELES DE ALINEAMIENTO DE TUBERIA PROYECTO RIO CLARO.

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ


rationale: AGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19844. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25801. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 44399 A GRACIAS LEMPIRA DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 REPLANTEO TOPOGRAFICO Y NIVELES DE ALINEAMIENTO DE TUBERIA PROYECTO RIO CLARO.


title: Pago según solicitud del jefe de bienestar social del area Litoral Atlantico, para la instalación de cerradura eléctrica de la unidad.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19867. POR LA COMPRA 20 RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 10 RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 6 RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, SEGUN FACTURA NO. 37526. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19864.  VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE : SIVIA GERALDINA COELLO. QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOS/ TEGUCIGALAP. EL DIA 07 DE MAYO DE 2012. IDA Y REGRESO. SEGUN FACTURA NO. 5467.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19760. POR LA COMPRA 2 TINTA HP COLOR NO. 78, 2 TINTA HP NEGRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 25790. SOLICITADO POR PROYECTOS HIDROHELECTRICOS .


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A. POR CONCEPTO DE: ALQUILER DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012, UBICADO EN EL LOTE 17 Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA RESINDECIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 047/2012 Y MEMORAMDO-SAF-0503-05-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19870. POR LA COMPRA 5 RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5  RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 DOCENA DE CARPETAS PARA ARCHIVAR .  SEGUN FACTURA NO. 37528. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19485. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO OJO DE AGUA EL PARAISO, SOPTRAVI. SEGUN FACTURA NO. 229247. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19841. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP. LASER 05A. SEGUN FACTURA NO. 25802.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19856. POR LA COMPRA DE UN DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 800 MHZ. SEGUN FACTURA NO. 1794. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: Servidor power Edge T710, Intel XEON X5660, 2.8 Ghz 133 Mhz, 24GB RAM, (6x4GB), 3 Disco duro 2TB RAID 5.7.2KRPM, Optical Mouse, Keyboard, PERC6/i SAS RAID, fuente de poder redundante, windows server 2008 R2 SP1 + 5 CAL, Standar Edition.  Garantia 36 meses, serie HWJSXR1.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19868. POR LA COMPRA 10  RESMA  DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,  5  RESMA  DE PAPEL BOND TAMAÑO  LEGAL, SEGUN FACTURA NO. 37527. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19878. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 4 RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO BASE 20. SEGUN FACTURA NO. 37530. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 820 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 15/05/2012 AL 18/05/2012 TRANSPORTAR AL INGENIERO JESUS ENAMORADO. (DEV. DE OTROS GASTOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS POR VALOR DE LPS. 200.00 Y CUENTA DE VIATICOS # 46304.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2302-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. POR CONCEPTO DE: ALQUILER DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012, UBICADO EN EL LOTE 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE C6 DE LA RESINDECIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 046/2012 Y MEMORAMDO-SAF-0502-05-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19875. POR LA COMPRA DE 100 FOLDERES ARCHIVADORES. SEGUN FACTURA NO. 37531. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19877. POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 37533. SOLICITADO POR LICITACIONES JUNTA DIRECTIVA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19102. POR LA COMPRA DE 100 ANILLOS PEQUEÑOS PARA ENCUADERNAR, 100 ANILLOS MEDIANOS PARA ENCUADERNAR. SEGUN FACTURA NO. 0003. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AEREO A LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS MIGUEL ARTURO AGUILAR Y ROMAN PASTOR IRIAS, SEGUN MEMORAMDO-USG/862/2012, SEGUN BOLETOS AEREOS # A11421 Y LA6266, MEMORAMDO-USG-SRLA-783-2012, MEMORAMDO-USG-SRLA-784-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19874. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA BLANCO 8 1/2 X 11 PULG. SEGUN FACTURA NO. 37534. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19114. POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0008. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A.DE C.V. / EURO AMERICAN RENT-A CAR POR LA CATIDAD DE. CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPIRAS CON 02/100 ( LPS:126,015.02 ) POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR . ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION EN LA  REGION / SEGUN CONTRATO No 065/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES DEL 1o DE MAR/2012 AL 30 DE ABR/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL PORQUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA EN EL RENGLON 255/22220 DE LA UNIDAD EJECUTORA ( UE ) 018.TRANMISION NORTE.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19486. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA NO. 229245. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19695. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA NO. 37983. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK, EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORAMDO-SAF-0511-05-2012, SEGUN FACT-11991, 12219 Y 12221.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19865. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 11250. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19488. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA NO. 229248. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehuculo nissan color dorado placa- 09685 y reg- 618 segun fact-91428335 y memorando-DSG-052-V-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO AL PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ATLANTA / LOS ANGELES A FAVOR DE MYRNA ORDOÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.488 y FACTURA No.25871.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A FAOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 1,034,811.14 PARA EL BENEFICIARIOS MAS LPS 141,110.49  12% IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE INVERSIONES MAFER S.A UBICADO EN RESIDENCIAL TRAPICHE. SEGUN RECIBO ADJUNTO Y MEMORANDO S.A.F.N-0514-05-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.


title: pago por concepto de 25 coffe break 2 meseros mas tranporte para la reunion de la gerencia, Junta Directiva segun Fact- 13442 Y Memoramdo-SAF-0512-05-2012.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1), VEHICULO TIPO TURISMO CUATRO PUERTAS, SEGUN CONTRATO No. 039/2012,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES DE 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORMADO-DSG-088-IV-2012 Y FACT- 1143.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19879. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 11247. SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES.


title: pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehuculo nissan color blanco placa-00875 y reg-475 segun fact-0126 y memorando-DSG-054-V-2012.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19851. POR LA COMPRA DE 200 FOLDER ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO.11245. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehiculo nissan frontier 4x4 año 2009, diesel placa- 09619 y reg-607, segun fact- 91428332 y memorando-DSG-053-V-2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19096. POR LA COMPRA DE TONER 2 TN 110C, 2 TN 110M, 2 TN 110 Y, 2 TN 110 BK. SEGUN FACTURA NO. 0009. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: pago por concepto de alquiler del edificio propiedad del "GRUPO EMAS S.A." correspondiente al 28 de abril del 2012 al 27 de mayo del 2012, ubicado en lote 17 y lote 18 del bloque C5 de la residencial el Trapiche, segun contrato 047/2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19866. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS DE COLOR HP DESKJET. SEGUN FACTURA NO. 1799. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19862. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP 56, 2 TINTAS NEGRAS HP 21, 2 TINTAS A COLOR HP 22, 2 TINTAS COLOR HP 28,
1 TONER HP JET P2055 DH. SEGUN FACTURA NO. 11248. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.19822. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. SEGUN FACTURA NO. 36998. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA CANTIDAD DE $ 1,115,411.27 CONVERTIDOS A LPS 21,796,143.02 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2011 DE 19.5407 DE $1.00 POR CONCEPTO DE AMPLIACION A POLIZA DE SEGURO ( MACRO POLIZA ) ZC-TRI-7-2011 EMITIDA POR SEGUROS CREFISA, CON UNA VIGENCIA DEL 15 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE AGOSTO DE 2012. ADJUNTO RECIBO N 284562 Y MEMORANDO DL-JD-488-2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 33600  A SANTA BARBARA DEL 28/05/2012 AL 09/06/2012 TENSADO DE CABLE, CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ABORDAJE, COLOCACION DE CANASTILLA Y PRUEBAS TECNICAS.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54789  A DANLI, EL PARAISO Y SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 01/06/2012 AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION  EN  VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR RECORRIDO EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIOS DEL " BID " A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO.

ADAN SIERRA AVILES

legalName: ADAN SIERRA AVILES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: VALOR QUE SE REVERSA POR NO HABERLO GASTO TODO DEL VALOR ASIGNADO POR OTROS GASTOS  N,51257 ( ADAN SIERRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2394-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19872. POR LA COMPRA DE TINTA A COLOR 3 AMARILLO, 3 NEGRA, 3 MAGENTA, 3 CYAN. SEGUN FACTURA NO. 25815.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES JUNTA DIRECTIVA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19667. POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA. SEGUN FACTURA NO. 1541. SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPERENCIA.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN OFICIO-067-RP-12 Y FACT- S/N.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19876. POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. SEGUN FACTURA NO. 25817. SOLICITADO POR INGIENERIA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 32609  A DANLI, EL PARAISO Y SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 01/06/2012 AL SERVICIO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTO   EN  VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR RECORRIDO EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIOS DEL " BID " A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO.  F-07  REVERSION POR OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2396-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.19871. POR LA COMPRA DE 1 DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA UHU, 1 ENGRAPADORA. SEGUN FACTURA NO. 25816. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51475 A SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 31/05/2012 VISITA TECNICA A PROYECTOS HIDROELECTRICOS EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACION GT2.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51474 A SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 31/05/2012 VISITA TECNICA A PROYECTOS HIDROELECTRICOS EN CONJUNTO CON LA ORGANIZACION GT2.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 27740 A SANTA BARBARA DEL 28/05/2012 AL 09/06/2012 TENSADO DE CABLE, CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ABORDAJE, COLOCACION DE CANASTILLA Y PRUEBAS TECNICAS.

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 33599  A SANTA BARBARA DEL 28/05/2012 AL 09/06/2012 TENSADO DE CABLE, CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ABORDAJE, COLOCACION DE CANASTILLA Y PRUEBAS TECNICAS.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 212 A OCOTEPEQUE DEL 16/01/2012 AL 21/01/2012 TRASLADAR AL BIOLOGO HUGO LAGOS AL PROYECTO QUILIO 2, DOLORES MERENDON Y CONCEPCION .( DEV DE VIATICOS A NOMBRE DE SANTOS ANASTACIO BARAHONA LPS 1,000.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 51185 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-240-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51472 A SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 31/05/2012 TRANSPORTAR A LOS INGENIEROS JORGE MORAZAN Y FRANCISCO LARIOS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 210 A OCOTEPEQUE DEL 16/01/2012 AL 04/02/2012 TRASLADAR PERSONAL AL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2, EN OCOTEPEQUE, QUIENES REALIZARAN SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO YALE P/PORTON SEGUN FACT-14929, O/C-13741 Y MEMORAMDO U.S-G-S.R.L.A.-856-2012.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 27741 A SANTA BARBARA DEL 28/05/2012 AL 09/06/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUIDIO DE RECURSOS.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 27741  AL  SEÑOR  ARMANDO  HERNANDEZ PAVON   A SANTA BARBARA DEL 28/05/2012 AL 09/06/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUIDIO DE RECURSOS.   F-07  POR DEVOLUCION DE OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2389-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2389-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU125746, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 148 A OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA DEL 28/05/2012 AL 08/06/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN OCOTEPEQUE , SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  Y GRACIAS LEMPIRA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 041 A OLANCHO DEL 22/05/2012 AL 23/05/2012 TRANSPORTAR AL JEFE DE LA MISION CHINA E INGENIEROS DE ENEE.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,  DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT- 262857.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-021/2012 Y FACT.- 433429.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 208 A OCOTEPEQUE DEL 16/01/2012 AL 04/02/2012 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-021/2012 Y FACT.- 432895.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-018/2012 Y FACT.- 432853.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 211 A OCOTEPEQUE DEL 16/01/2012 AL 21/01/2012 TRAMITE DEL PERMISO DE CORTE Y PODA DEL PROYECTO QUILIO 2, SUPERVISION CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION Y ENTREGA DE LOS INFORMES DE COMPLEMENTOS DE MEDIDAS AMBIENTALES A LAS UMAS  DE DOLORES MERENDON Y CONCEPCION.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 211 A OCOTEPEQUE DEL 16/01/2012 AL 21/01/2012 TRAMITE DEL PERMISO DE CORTE Y PODA DEL PROYECTO QUILIO 2, SUPERVISION CONTRATOS( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE HECTOR HUGO LAGOS LPS 500.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 51884 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-241-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-018/2012 Y FACT.- 432824


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 042 A OLANCHO DEL 22/05/2012 AL 23/05/2012 ACOMPAÑANDO AL JEFE DE LA MISION CHINA A SUPERVISAR EL AVANCE DEL PROYECTO PATUCA 3 Y REUNIRSE CON LOS INGENIEROS DE SINOHYDRO.

GUSTAVO ARMANDO AGUILAR DURON

legalName: GUSTAVO ARMANDO AGUILAR DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL, SEGUN EPAC-020-2012 Y FACT- 96020916

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-021/2012 Y FACT.- 433262


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2012,  DEL 2012, SEGUN EPAC- 020 Y FACT- 96020915

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-018/2012 Y FACT.- 432612


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-021/2012 Y FACT.- 433428


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT- 263026


title: Pago de la factura No.39166 por el suministro de boleto aéreo en la ruta SAP/TGU a nombre del Lic. Emil Hawit, según solicitud de transporte No.106 del 28 de mayo para asistir a la reunión de la camara de comercio e industrias de Cortes.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-021/2012 Y FACT.- 433425


ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.326 A LA CIUDAD DE  OLANCHITO, DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES, SOCIALIZACION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INVESTIGACION LEGAL DE TIERRAS EN LOS PROYECTOS DE BIOMASA DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.por no haber gastato el total de otros gastos asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-243-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-243-1-0


MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

legalName: MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.329 A LA CIUDAD DE  OLANCHITO, DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES, SOCIALIZACION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INVESTIGACION LEGAL DE TIERRAS EN LOS PROYECTOS DE BIOMASA DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN. POR ERROR EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-244-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN EPAC-018/2012 Y FACT.- 432606


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA-7715 Y REG-400, SEGUN MEMORAMDO-DSG-61-V-2011 Y FACT-042359 Y 042360.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK-UP, PLACA-00850 Y REG-236, SEGUN MEMORAMDO-DSG-59-V-2011 Y FACT- 042397, 042398 Y 042399


title: MANTTO DEL VEHIUCLO TOYOTA 4X4 AÑO 1990, REGISTRO 422, SEGUN ORDEN  DE TALLER NO.62,   FACTURA BI.0132,  RECIBO NO.454, MEMORANDO DSG-56-V-2012,  MEJORAMIENTO  Y AMPLITUD DE RED  PROYECTO 105/1026 .

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES