title: PAGO A FAVOR DE  INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR J.B.N.,   CANAL 39,  PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.037-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0245-07-2012.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE LITHO-GRAPHIX  POR LA CANTIDAD DE LPS 63,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,620.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE FACRMACIA , SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL , SEGUN FACTURA N 3813, RECIBO 13956 , REQUISICION N 34 Y ORDEN DE COMPRA N 20061.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

scheme: HN-RTN

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA   POR LA CANTIDAD DE LPS 9,005.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,080.60  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN  ESCRITORIO Y UNA SILLA SEMI EJECTIVA , SOLICITADO POR LA GERENCIA , SEGUN FACTURA N 37081, RECIBO 181 , REQUISICION N 602 Y ORDEN DE COMPRA N 20068.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE  COMPUACCES  POR LA CANTIDAD DE LPS 23,690.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL  ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTE DE IMPUESTO SOBRE VENTA ) SEGUN FACTURA N 15012, RECIBO S/N ,REQUISICION N 003, Y ORDEN DE COMPRA N 20134.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en las cuadrillas de distribucion por la implementacion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion. Este pago corresponde a los meses de Abril y Mayo de 2011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ga: 13 - SUBGERENCIA AGUAN

ue: 39 - ADMINISTRACION AGUAN

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

subPrograma: 5 - DISTRIBUCION AGUAN

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION AGUAN

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCES   POR LA CANTIDAD DE LPS 1,556.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 186.72  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL , SOLICITADO POR REG.CONT.Y CONTROL , SEGUN FACTURA N 15005, RECIBO S/N , REQUISICION N 40794  Y ORDEN DE COMPRA N 20098.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 9,010.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,081.20 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA SEGUN SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA , SEGUN FACTURA N 11276, RECIBO S/N , REQUISICION N 596 Y ORDEN DE COMPRA N 20126.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS ( SEL )  POR LA CANTIDAD DE LPS 7,143.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PUERTO OPTICO CON SUS ESPECIFICACIONES , SOLICITADO POR ADMON DE CONTRATOS S.E , SEGUN FACTURA N 2158663, RECIBO S/N, REQUISICION N 25. Y ORDEN DE COMPRA N 19176. NOTA . ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CLIPS S DE R.L   POR LA CANTIDAD DE LPS 4,016.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 481.92  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y LEGAL , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD , SEGUN FACTURA N 0103, RECIBO N 0046  , REQUISICION N 40789  Y ORDEN DE COMPRA N 20017.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE T.  VINDEL SOSA/PRODUCC. PERIODISTICAS TOVI,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "DEPORTIVISMO". EN HORARIO DE   LUNES A VIERNES DE  8:00  A 10:00 A.M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS   NO.005-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0242-07-2012.

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: MEMORA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCC., NOTICIAS MONITOREO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  CANAL 42 MUNMDO T.V. PROGRAMA "CONTRA OPINION", EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.050-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0244-07-2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

scheme: HND-IDCARD


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 110,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA N 15551, RECIBO S/N, REQUISICION N 001. Y ORDEN DE COMPRA N 20062. NOTA . ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.


title: PAGO A FAVOR DE  MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO CENTRO 640 AM. PROGRAMA "MELVIN´S AEROPORTUARIA Y MAS"  HORARIO DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.032-2012,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0231-07-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   PATROCINIO A LA REVISTA RIQUEZAS HIDROGRAFICAS " NUESTRAS RIQUUEZAS,  NUESTRO POTENCIAL", EN DIARIO LA TRIBUNA,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACIOND DE SERVICIOS   NO.054-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0228-07-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER GABINO VILLALOBOS/AJEDRES INFORMATIVO Y CONTROVERSIA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA "AJEDREZ INFORMATIVO" EN HORARIO DE LUBNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.047-2012,  FACT. 0886,  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENMERAL,  MEMORANDO IC. NO.0241-07-2012.


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ/PRODUCCIONES JM SIGLA, , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA  "TRAS  LA VERDAD", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 PM. , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.051-2012,  FACT. 00041,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0240-07-2012

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION  Y  MERCADOTECNIA SOCIAL, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO CAPITAL,  PROGRAMA "AQUI  Y ALLA" EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 AM.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS    NO.033-2012,  FACT. 0513,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0243-07-2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE  OSCAR ORLANDO CALONA AVILA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MAYO Y JUNIO  2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "SABADO DE NOTICIAS", RESUMEN SEMANAL"   HORARIO  LOS SABADOS  DE 3:00 A 4:00 P.M., SEGUN CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS   NO.056-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL.,  MEMORANDO IC.NO.0235-07-2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA VERONICA CACERES ROCHA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "NOTICIEROS  H.R.N.,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11::30 AM. A  1:00  P.M.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.023-2012,  FACT. No.116, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0237-07-2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WALTER R. BLANCO, EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO  EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA, DONDE  ACTUALMENTE ESTA UBICADA UNA ANTENA  VHF  Y SUS ACCESORIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012  Y  MEMO-DSG-1210-07-2012

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,  TRANSMITIDA  POR RADIO GLOBO, PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.026-2012,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC.NO.0236-07-2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: Se realiza el presente Pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.011/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Trujillo.


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE  PATRICIA CASTAÑEDA SOSA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR H.C.H.,  TELEVISION DIGITAL  PROGRAMA "VISION OBJETIVA",  HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.039-2012,  FACT. 0193,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0232-07-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO,  MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2012, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 4:30 am. A 11:00 pm., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.044-2012, FACTS. Nos. 5629 - 5756  Y 5687-  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC. NO.0234-07-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


proyecto: 4 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.


title: Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A POR VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS"  MES DE JULIO 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 052-2012, FACT. NO.016039-3. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO IC-NO-0259-0702012.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55092 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 TRANSPORTAR A LOS ING. MANUEL EDUARDO CONDE Y FRANCISCO JAVIER LIMA. ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS POR LPS 300.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 001 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3195-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN PASTOR IRIAS L. POR  CUENTA DE VIATICOS S/N. (OTROS GASTOS)   LABOR A REALIZAR,  GESTIONANDO TRAMITES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA,  DEL   20 AL 21  DE JUNIO  2012

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR,  CANCELANDO FACT. NO.11256,  POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO  REG. NO.193,  CAMIONETA COLOR ROJO, PLACA 4483 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.  SEGUN MEMORANDO DSG-079-VI-2012

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS,  DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS",   MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO NO.053-2012,  FACT.017683,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC.-No.0260-07-2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos que realizó el Ing. Dennis Rivera, para el mantenimiento de la oficina de Contratos además de atender reuniones de trabajo con empresas generadores de energía con personla de fuera de empresa.  Se adjuntan las facturas de los gastos ejecutados

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA. S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTA EL DIA 27 DE MARZO  (1/2 PAG. C6 FULL COLOR) EN DIARIO LA PRENSA,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA  "*APAGAS - PAGAS" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.43512, FACT. 20167057,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC. 226-06-2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q´ DE HONDURAS, S.A. , C ANCELANDO FACT. NO.91472888 POR LA REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PLACA NO.9499, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: Reembolso de gastos de viaje del 31 de eneroa al 03 de febrero a la ciudad de Tegucigalpa.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55090 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 CALIBRACION E INSTALACION DE SOHWARE DE FLUORIMETRO TRASLADO DE EQUIPO A TEGUCIGALPA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN CANAL 6.  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS"  TRANSMITIDO POR LOS NOTICIEROS NOTISEIS MERIDIANO, NOCTURNO, MATUTINO, ANALISIS NACIONAL,  29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2012.  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.1883, FACT. NO.22421,  AUTORIZADO POR EL LIC,. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55091 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 CALIBRACION E INSTALACION DE SOHWARE DE FLUORIMETRO TRASLADO DE EQUIPO A TEGUCIGALPA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCESM S,A. DE C.V. EN CONCEPTO NDE PUBLICDAD RADIAL EN RADIO CADENA VOCES, S.A. DE C.V.,   DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL,  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS" , TRANSMITIDO EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA, EPICENTRO DE NOTICIAS, EPICENTRO DE NOTICIAS VESPERTINO, SUMARIO INFORMATIVO, BUENAS NOCHES HONDURAS,  APERTURA INFORMATIVA,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.102-12, FACT. NO.9055,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO IC- NO.0258-07-2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº002, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 17,204.34 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS 60, 000 KMS. AL VEHICULO PLACA NO. 09507. REGISTRO NO. 570. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 01190. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA.SEGUN FACTURA N 91496012, RECIBO S/N .( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA )


title: Anticipo de Gasto de Viaje a la Nueva Regional del valle del aguan pra reunion de trabajos administrativos en dicha subgerencia.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20222. POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE 35" CLASE 5. SEGUN FACTURA NO. 236903. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS 30,785.71 POR CONCEPTO DE MANTENIEMIENTO Y  REVISION DE LOS 100,000 KILOMETROS, DEL VEHICULO PLACA NO. 09616. REG. NO. 603-08. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA.SEGUN FACTURA N 91498037,91498020, RECIBO S/N , ORDEN DE TALLER N 019 ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA )


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20198, POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN FORMA DE L PARTE FRONTAL DE 84" CON ARCHIVO ROBOT TECLADO CORRIDO. SEGUN FACTURA NO. 15358 Y  REQUISICION NO. 1. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES,PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 980.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS  117.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VENTILADOR MINI TORRE. SEGUN REQUISICION NO. 102. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA N 0116, RECIBO N 0050 Y ORDEN DE COMPRA N 20207.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20240. POR LA COMPRA DE 10 FORMULARIOS DE REQUISICION PARA EL ALMACEN. SEGUN FACTURA NO. 20240.
SOLICITATO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES. SEGUN REQUISICION NO. 5327.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20215. POR LA COMPRA DE 10 EXTINTORES. SEGUN FACTURA NO. 15921.  REQUISICION NO. 14. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012.20,425.0 DE VIATICOS Y 1,000.00 PARA TRANSPORTE

CIRILO MARTINEZ

legalName: CIRILO MARTINEZ

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20197. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 2 A COLOR Y 2 NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 11287. SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE SUPERVICION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 24.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 10 DE ENERO DE 2012; PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER

name: LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ/ TRANSPORTE Y SUMINISTROS DE HONDURAS

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,820.50 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 218.46 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO MINI TORRE, 1 TELEFONO. SEGUN REQUISICION NO. 100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA N 0115,RECIBO N 0057 Y ORDEN DE COMPRA N 20205.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ANTICIPO DE VIATICO N.329 A LA CIUDAD DE  OLANCHITO, DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES, SOCIALIZACION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INVESTIGACION LEGAL DE TIERRAS EN LOS PROYECTOS DE BIOMASA DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.

MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

legalName: MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GECKO HOLDING, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD   COMO COMPLEMENTO DEL   AREA CENTRALIZADA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:( F-01 - Nos.0591-592-473-1250-593-594-1286-603-1287-602-601 Y 600)  CONTRATO No.114/2010 Y MEMORANDO DSG-1251-VII-2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012. 20,000.00 PARA VIATICOS Y 1,000.00 PARA TRANSPORTE

MARCO ANTONIO CARBAJAL BARAHONA

legalName: MARCO ANTONIO CARBAJAL BARAHONA


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012.

RUBEN DARIO FLORENTINO AVILA

legalName: RUBEN DARIO FLORENTINO AVILA


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20214. POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 11291. Y  REQUISICION NO. 16. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20213. POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 15316 Y  REQUISICION NO. 48. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A. COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DEL ENDOSO  E/A-0361-2012  POR AMPLIACION  DE VIGENCIA DE LA POLIZA TG11E-A-V-0150-2012, A PARTIR DE 30 DE JUNIO 2012, HASTA EL 3O DE SEPTIEMBRE 2012, MENOS EL ENDOSO No.E/DO420-2012 POR LA CANCELACION DE 5 VEHICULOS EN MAL ESTADO, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACIONJ PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO nO.OS-057-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012.  Y ORDEN DE PAGO PARA F-01 No.276.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20253. POR LA COMPRA DE 2,000 TARGETAS DE MARCACION, SEGUN FACTURA NO. 11293 Y  REQUISICION NO. 30 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20314. POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE  4 GAVETAS METALICOS, 1 ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL. SEGUN REQUISICION NO. 10748. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO, HORARIO LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, Y PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.035-2012,    FACT, 20120521, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0257-07-2012.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20099. POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES ELECTRICOS INSTALADOS. SEGUN FACTURA NO. 1252. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACION.

TECNICLEAN S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: TECNICLEAN S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS CONTINENTAL,  COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.019  POR MODIFICACION EN LA LISTA DE EMPLEADOS EN LA FIANZA  DE FIDELIDAD NO.53-369,   ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2099, SEGUN ORDEN DE PAGO  OS-060-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012, Y ORDEM DE PAGO PARA F-01 NO.278.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20037. POR LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO INSTALADO. SEGUN FACTURA NO. 37061. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55097 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION H.D.R. DE GUACAMAYA, PINTAR CANASTILLA,PINTAR Y ENGRASAR CABLE, CAMBIAR 3 ESCALAS , CHAPEAR SECCION, AFORAR TOMAR MUESTRAS DE SEDIMIENTO, REVISAR EQUIPO DE TRABAJO, VERIFICAR TORNO VIEJO  Y CAMBIARLO POR NUEVO, VER CAPACIDAD DE PERSONAL QUE SUSTITUIRA AL AFORADOR Y RECOPILAR INFORMARCION.

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ


description: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINELTAL, S.A.,  COMO PRIMA NETA CFORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.021,  POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO.53-369, DESDE EL 30 DE JUNIO 2012 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.  ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO  OS-058-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012. Y ORDEN DE PAGO PARA F-01 NO.277.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55098 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION H.D.R. DE GUACAMAYA, PINTAR CANASTILLA,PINTAR Y ENGRASAR CABLE, CAMBIAR 3 ESCALAS , CHAPEAR SECCION, AFORAR TOMAR MUESTRAS DE SEDIMIENTO, REVISAR EQUIPO DE TRABAJO, VERIFICAR TORNO VIEJO  Y CAMBIARLO POR NUEVO, VER CAPACIDAD DE PERSONAL QUE SUSTITUIRA AL AFORADOR Y RECOPILAR INFORMARCION.

MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20087. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 7137281. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 484.61 GALOL3ES DE GASOLINA REGULAR Y 755.47 DE DISEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEPER. ESTE PRODUCTO ESTA EXCENTO DE IMPUESTOS

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 123 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, A RAZON 50,533 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 356/07/12 DEL 11 DE JUNIO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20044. POR POLARIZADO PLATEADO PARA FACHADA DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 1251. SOLICITADO POR LA GERENCI GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20031. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 81876. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20092. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 137422. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR ELABORACION Y GASTOS DE TRES (3) ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA VENTA, DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, OTORGADA POR LOS SEÑORES: CLEOTILDE ARDON, GILMA CALONA Y PIEDAD BARAHONA. ESTE SERVICIO ESTA EXCENTO DE IMPUESTOS

ISAAC YNESTROZA TEJEDA

legalName: ISAAC YNESTROZA TEJEDA


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: ANTICIPO DE VIATICO N.85 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 12 DE FEBRERO AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA CONTINUAR CON LA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO

legalName: JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20091. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 7137273. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 150 A PUERTO CORTES DEL 09/07/2012 AL 14/07/2012 REALIZNDO INVENTARIO FISCIO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL, S.A. COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.11, POR AMPLIACION DE LA POLIZA DE CASCO  MARITIMO No.06-097 CM.,  DESDE  EL  30 DE JUNIO 2012 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.   ESTA POLIZA SE ORIGINO CON  LA LICITACION  PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No.OS-059-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012.   Y ORDEN DE PAGO PARA F-01-  No.288.


title: CANCELACION  DE  LA FACTURA  No.81493   A  FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA POR REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESPACHO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.01  Y  MEMORANDO DSG-97-2012.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ANTICIPO DE VIATICO N.336 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.  SEGUN   FACTURA  No..24687,  SOLIC. DE TRANSPORTE  NO.0146   Y  MEMORANDO DSG-1329-VII-2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.07008 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR LA COMPRA DE UN ACHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE,  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.20132  Y COTIZACION  No.11998/1.


rationale: COMPRA DE FORMULARIOS DE REQUISICION PARA EL ALMACEN SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 5327. SE ELABORA F-07 PARA ELIMINAR EL F-01 NO. 03289.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 20265. POR LA COMPRA DE GUAYABERAS MANGA LARGA DE VARIOS COLORES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA. SEGUN FACTURA NO. 00006.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 081.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20242. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA METALICA. SEGUN FACTURA NO. 37148.  SOLICITADA POR REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 40938.


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A., EN CONCEPTO  DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRAGTO No.030/2009,   Y FACT. NO.86872, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.  SEGUN MEMORANDO DSG-165-VII-2012

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20249. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA FAX PANASONIC. SEGUN FACTURA NO. 18.  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 030.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20419. POR LA COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVA CON BRAZO BASE METALICO. SEGUN FACTURA NO. 26.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS.  SEGUN REQUISICION N  12783.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ANTICIPO DE VIATICO N.338 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ

legalName: ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 20251. POR LA COMPRA DE VARIOS  MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 11294.  SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE  SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55919.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20241. POR LA COMPRA DE 1  CAJA DE PAPEL TERMICO. SEGUN FACTURA NO. 17 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55918.


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.


title: PAGO A FAVOR DE NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES POR LA CANTIDAD DE LPS 2,939.00 POR OTROS GASTOS  POR CONCEPTO DE  VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA Y LA ENTRADA A COPAN DEL 25/06/2012 AL 30/06/2012 REALIZAR PERITAJE EN TERRENO DE LA EMPACADORA CORSA POR SERVIDUMBRE DE PASO,BUFALO NACO.( SIN ANTICIPO DE VIATICO )

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS, CANCELANDO FACTS. Nos.00105-00106   POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO,   PLACA 5249 - R-140, SOLICITADO POR LA DIVISION  DE INGENIERIA, SEGUN  O/TALLER 10768 Y MEMORANDO DSG-96-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO DE VIATICO N.342 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q' DE HONDUIRAS, S.A.,  CANCELANDO LA FACT. NO.91500645,  POR REVISION,  Y CHEQUEO  GENERAL DEL VEHICULO  NISSAN, DOBLE CABINA,  PLACA  NO.10241 REG. 635, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE TRABAJO  PARA TALLERES NO.10875  Y MEMORANDO DSG-99-2012

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR RADIO CADENA DE NOTICIAS CHN,PANORAMA ENTRE DOS, SEGUN FACTURA N 005, RECIBO N 0005 , CONTRATO N 028-2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 002 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE POZOS PERFORADOS, MEDICION DE CAUDAL Y PRUEBAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR UCLES LPS 1,937.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 42281 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3296-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C,V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTARCION DE SRVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN ( 1) BUSITO Y UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA AMBOS CON AIRE ACONDICIONADO, MODELOS RECIENTES EN BUEN ESTADO, CON SEGURO CONTRA ROBO Y ACCIDENTE PARA MOVILIZAR PERSONAL DE OPERADORES DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE PEÑA BLANCA Y RIO LINDO , SEGUN CONTRATO No 087/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUNIO /2012, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENRAL EMIL MAHFUZ HAWTT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUICIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE Y MEMORANDO No DSG-160-VII-2012. DE FECHA 04 DE JULIO/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERECIA GENRAL POR POR QUE NO EXISTE PRESUPEUESTO EL OBJ. DEL GASTO DE LA EU 465 EN EL RENGLON 255/22220 DE LA UE -CAÑAVERAL RIO LINDO.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.343 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

FAUSTO RAMIREZ GARCIA

legalName: FAUSTO RAMIREZ GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE  "ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., "E.S.A."  . SAN FELIPE,   CANCELANDO LA FACT. NO.880751,  POR EL SUMINISTRO INMEDIATO DE 200 GALONES DE GASOLINA  REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA.  SEGUN MEMORANDO DSG-1408-VII-2012

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: POR CONCEPTO DE PAGO No.04 (APROBACION DEL INFORME FINAL Y PLANOS "PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO"), SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA CONTRAUCCION DEL EDIFICIO DE LA ENEE, SUSCRITO A LOS DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRA DEL 2010.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº003, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TRANSPORTANDO A LOS SEÑORES CARLOS GUIFARRO Y OSCAR AMADOR.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO LPS 1,937.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 42282 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3299-1-0


CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 001 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE POZOS PERFORADOS, MEDICION DE CAUDAL Y PRUEBAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFRRO LPS 2,854.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 42280 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3298-1-0


title: PAGO  A  FAVOR DE  E. DEICOM  CANCELANDO LA FACT. NO.11200  POR LA COMPRA DE UN RADIO MOVIL, ANTENA, BASE PARA ANTENA Y ADAPTADOR MINI IHF PARA VEHICULO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  SAN PEDRO SULA  POR NO TENER ELLOS ACCESO A ESA CUENTA.  SEGUN  O/COMPRA LOCAL NO.179584, COTIZACION  No.2765/1 Y MEMORANDO  UPRE-236 Y 247-07-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


title: PAGO A CUENTA DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR EN REUNIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA REGIONAL VALLE DEL AGUAN.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55096 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 TRANSPORTAR A LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL PONCE Y JORGE SANCHEZ.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS LPS 705.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 021 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3301-1-0


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.110, por comisiones correspondientes al  periodo del 29 de mayo al 27 de junio de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR EN REUNIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA REGIONAL VALLE DEL AGUAN.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.345 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ

legalName: JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ


title: CANCELACION DE PALNILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA PARA  EL EMPASTADO DE INFORMES Y DOCUMENTOS FINANCIEROS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN  O/T. NO.07548 Y COTIZ. 453.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. CRISTOBAL SAUCEDA LAZO, EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   MES DE JUNIO  2012,   TRANSMITIDA POR RADIO HRN. EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:00 AM. SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  No.036-2012  FACT. No.314,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y   MEMORANDO  IC-No.0260-07-2012

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.352 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ

legalName: FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ


title: CANCELACION DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: CANCELACION DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.343 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS

legalName: EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS


title: Pago de la factura No.39280 por el suministro de boleto aéreo No. 506-2020406725 en la ruta Sap/Tgu, a favor del Sr. Gerente Lic. Emil Hawitt, para asistir a reunión de homologación de procesos de la ENEE.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


rationale: RESERVA PARA EL EMPASTADO Y REPOSICION DE GECETAS SEGUN ORDEN DE TALLER NO.1 Y COTIZACION NO.0452, SOLICITADO POR DPTO. DE ASESORIA LEGAL.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.1044   A FAVOR DE IMPRESOS LOPEZ, POR EL EMPASTADO INFORMES SERVICIO DEUDA EXTERNA Y DOCUMENTOS COMPENSACION DE CUENTAS 2011, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN O/T. No.07548  Y MEMORANDO DSG-105-2012.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title: CANCFELACION DE LA FACT. NO.20112  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS, UPS, S.A. EN CONCEPTO DE PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAN SALVADOR,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO  SEGUN SOLICITUID TRANSPORTE NO.0014  Y MEMORANDO DSG-103-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.28075 A FAVOR DE GRUPO Q,  POR REVISION GENERAL DE KILOMETROS,  CAMBIO DE  ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO COLOR BLANCO, NISSAM DOBLE CABINA, PLACA No.9503, REG. 583-08 ASIGNADO AL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL,  SEGUN O/T. NO.6 Y  MEMORANDO DSG-102-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE LA LA ECONO RENT A CAR.  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO CAMIONETA DE CUATRO (4). PUERTAS  PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE MISIONES ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL,  SEGUN CONTRATO NO. 084/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1ª DE MAYO AL  30 DE JUNIO, 2012.
NO. FACTURA 6003765,   RECIBO SIN/ NO.

NOTA:ESTE  PAGO SE CARGA EN ESTE OBJETO DEL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPESTO UNA VEZ APROBADO LA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA SE HARA LA CORRECCION DEL OBJETO CORRESPONDIENTE AL GASTO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 18 SALIDA EL DIA 19/07/12 Y REGRESO EL DIA 27/07/12 CON DESTINO A OCOTEPEQUE, PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. JOSE LEONARDO CANALES.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51543 A SIGUATEPEQUE, PROGRESO, Y SULACO DEL 20/01/2012 AL 31/01/2012 SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMETRICAS DE LA CUENCA DEL CAJON.( DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE MARIO ENRIQUE ELVIR POR LPS. 4,525.00 SEGUN LIQDCION # 51897)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-334-1-0


title: PAGO  A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  DONDE ESTAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 28 DE JUNHIO AL 27 DE JULIO 2012.  SEGUN MEMORANDO SAF. No.0618-07-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 017 A OCOTEPEQUE DEL 19/07/2012 AL 27/07/2012 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE PROYECTO HIDROELECTRICO EN COSTRUCCION.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO A FAVOR DE LA LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO ASIGNADO AL SINDICATO POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA, SEGUN CONTRATO NO. 079/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 30 DE JUNIO, 2012.
NO. FACTURA 1274,   RECIBO NO. 15687.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA EN ESTE OBJETO DEL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPESTO. UNA VEZ APROBADO LA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA, SE HARA LA CORRECCION DEL OBJETO CORRESPONDIENTE AL GASTO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
CANCELACION  DE LA FACT. No.00727  A FAVOR DE EVOLUTION  CARS,  POR  OVER HOOL, REVISION REPARACION MARCADOR TEMPERATURA,  MARCADOR COMBUSTIBLE, CAMBIO Y TAPIZADO DE ASIENTOS AL VEHICULO  MARCA NISSAN,  PLACA No.05408,  COLOR BLANCO
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGUISTICO. SEGUN O/T. No.034/UAL/2012 Y MEMORANDO DSG-104-2012.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR  DE I NVERSIONES MAFER, S.A., EN CIONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES,   QUE CORRESPONDE DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO No.0617-07-2012 Y

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 005 A OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DEL 23/07/2012 AL 12/08/2012 ENSAYO DE TRAZADORES EN POZOS, CAMPAÑA DE AFOROS EN CANAL LAS VENTANAS CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIO LINDO. (DEV. DE VIATICOS A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO CONDE C. POR VALOR DE LPS. 8,654.55 SEGUN LIQUDACION # 42289).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3351-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 008 A SANTA BARBARA DEL 30/07/2012 AL 12/08/2012 TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19929 con fecha 17 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11559 para ser utilizadas en la Alcaldía de Tocoa, Segun Solicitud de pago DSA-963-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 052 A CHOLUTECA DEL 19/01/2012 AL 20/01/2012 POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE A TRANSPORTAR PESONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

OSCAR ROLANDO CASTILLO

legalName: OSCAR ROLANDO CASTILLO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20190. POR LA COMPRA DE 6 SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS, 2 LOCKER DE UNA LINEA/ 6 CASILLEROS COLOR NEGRO, 1 LOCKER DE UNA LINEA COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO SECRETARIAL. SEGUN FACTURA NO. 07028. SOLICITADO POR EL DEPTO. REDES Y COMUNICACION. DE LA DIVISION DE INFORMATICA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 006 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 29/07/2012 ENSAYO DE TRAZADORES EN POZOS.(DEV. VIATICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA POR VALOR DE LPS. 1,075.00 SEGUN LIQUIDACION # 42290)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3362-1-0


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19919 con fecha 09 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11561 para ser utilizadas en la Alcaldía de Tocoa, según solicitud de pago DSA-967-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18875. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. DURANTE EL PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011. SERA UTILIZADO PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LINEAS DE TRANSMICION DE LA REGION. FACTURA NO. 1119.
SEGUN FACTURA NO. DSG-98-I-2012 DE 18 DE ENERO, 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012 Y FACT-96021662.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012 Y FACT-96021661.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q,  DE HONDURAS, S.A.,    POR  REPARACION  Y  REPUESTOS AL VEHICULO MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PLACA NO.09491  ASIGNADO A LAS FUERZAS ARMANDAS EN LA OPERACION RELAMPAGO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE POYO LOGISTICO.  SEGUN O/T. NO.10/UAL/2012 Y MEMORANDO DSG-101-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00564. FACTURA NO. 17352. POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO DSG-106-VII-2012 DEL 25 DE JULIO, 2012.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DEL SR.ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MAYO Y JUNIO 2012,  TRANSMITIDA  POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 a.m.  A MEDIO DIA DE 11:00 AM. A 1:00 PM. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.003-2012,    FACT. NO.2069 Y 2108,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.0265-07-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.1039,   A FAVOR DE IMPRESIONES LOPEZ  POR EL EMPASTADO DE GACETAS AÑO 2010 Y REPOSICION DE GACETAS. SEGUN O/T. NO.1  Y MEMORANDO DSG-107-VII-2012.

legalName: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18884. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, POR UN PERIODO DE 88 DIAS A PARTIR DE 7 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE LA SUBGERENCIA L.A. EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA. FACTURA NO. 1120.
SEGUN MEMORANDO DSG-62-I-2011 DEL 12 DE ENERO, 2012.


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19921 con fecha 15 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11583 para ser utilizadas en proyecto de electrificación en el departamento de Comayagua, según solicitud de pago DSA-961-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20195. POR LA COMPRA DE UN OASIS SEGUN. SEGUN FACTURA NO. 31783. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 007 A SANTA BARBARA DEL 30/07/2012 AL 12/08/2012 CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIO LINDO.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20279. POR LA COMPRA  DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA ( 12 MARCADORES NEGROS, 12 COLOR ROJO, 12 COLOR AZUL, 4 ROLLOS DE MASKING TAPE DE DOS PULGADAS, 2 ROLLOS DE MASKING DE ( 2 1/2) PULGADAS . SEGUN REQUISICION NO.41243. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20278. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 0119. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 120W, según orden de compra local Nº19926 con fecha 17 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11585 para ser utilizadas en proyecto de electrificación en el departamento de Comayagua, según solicitud de pago DSA-960-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20296. POR LA COMPRA DE 3 TINTA COLOR NEGRA, 3 TRICOLOR.  SEGUN FACTURA NO. 25902. Y REQUISICION NO. 22.
SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20290. POR LA COMPRA DE 3 TINTA COLOR NEGRA, 3 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 7138498 Y REQUISICION NO. 22.
SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


rationale: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE,  FILTRO, ENGRASE, PARA VEHICULO NISSAN PLACA NO.07490.  REGRISTO NO. 391. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN COTIZACION NO. 2271.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18494. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 226628. PARA SER UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

NOTA: SE ELABORA NUEVAMENTE  EL F-01 NO. 03393. YA QUE  EL ANTERIOR PAGO SE ELABORAO CON EL F-01 NO. 01998 DE FECHA 26/04/12. NO FUE PAGADO POR LA RAZON QUE EL PROVEEDOR CAMBIO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA. SEGUN NOTA ADJUNTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DE ÚBLICIDAD INSERTA EL DIA 9 DE ABRIL (1 PAG FULL COLOR), EN DIARIO TIEMPO, CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS -  PAGAS"   FACT. NO.433780,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205450,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.0261-07-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20259. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE : PARHAM OSCAR Y POSADAS DENNIS, QUIENES SE DIRIGEN A EL SALVADOR DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA SALIENDO, EL DIA 16-07-2012. SEGUN FACTURA NO.5872.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2011, AL 27 DE ENERO 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-010-01-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA A LA CEIBA, SEGUN BOLETOS LB14643, 272333, LA7968, LA7969 Y LA7970, MEMORAMDO-USG-SRLA-1296-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº004, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago en concepto de suministro de  MATERIALES ELECTRICO VARIOS, según orden de compra local Nº19933 con fecha 12 de diciembre de 2011, proceso de cotización Nº11145/B para ser utilizadas en el proyecto de electrificación social en el departamento de Olancho, según solicitud de pago DSA-977-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 06058/1, FACTURA NO. 91520171. POR MANTENIMIENTO DE  VEHICULO. ( REALIZAR DIAGNOSTICO, MEDIR COMPRESION, REPARACION POR RECALENTAMIENTO DEL MOTOR.) AL VEHICULO CAMIONETA, NISSAN PATROL, COLOR ORO PERLA. PLACA NO. 07489, REG. NO. 393.
SEGUN MEMORANDO DSG-108-VII-2012 DEL 25 DE JULIO, 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago del Boleto aereo #506-2020407599 y factura No.39622 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Sap/Tegu a favor del Sr. Gerente Emil Hawit para asistir a la reunión con jefes de sistemas y perdidas de la región noroccidental.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago en concepto de suministro de  MATERIALES ELECTRICO VARIOS, según orden de compra local Nº19806 con fecha 12 de enero de 2012, proceso de cotización Nº19149/B para ser utilizadas en proyecto de electrificación en la Laguna de la Capa, Yoro, según solicitud de pago DSA-976-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.038-2012, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE.,  Y OFICIO NO.084-RP-12.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE  ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA  "ALTERNATIVAS DEL PUEBLO"  PO9R RADIO UNIVERSAL  SABADO 12:00 A 1:00 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.065-2012,  FACT. NO.0048   Y OFICIO NO.088-RP-12.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE ALBERTO CASTILLO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA " NOTICIERO SUCESOS" CANAL 51, SABADO A DOMINGO  DE 7:00 A 8:00 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.063-2012, FACT. NO.0374  Y OFICIO NO.088-RP-12.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE   LA SRA.  FATIMA MARIA CERRATO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,   PROGRAMA "PUBLIPRODUCCIONES"  RADIO MONUMENTAL,  LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 A.M.,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.067-2012, FACT. NO.036  Y OFICIO NO.088-RP-12.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA "SEMANA A SEMANA" CANAL 51, LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.062-2012, FACT. NO.00499  Y OFICIO NO.0288-RP-12.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 59604

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL  9 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650700,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265485  Y  CONSTANCIA 211-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012 A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 7 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650698, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265460  Y  CONSTANCIA  No.209-2012.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012 A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 6 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650696,  AUTORIZADO POR SR. GERENTE ENEE., FACT. NO.265436  Y  CONSTANCIA 039-RP-2012.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JEOVANY CASTRO SUAREZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA "PRODUCCIONES CASTRO"  CANAL 51,  LUNES A VIERNES DE  8:00 A 8:30 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.068-2012, FACT. NO.0012   Y OFICIO NO.088-RP-12.

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 16  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653409,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265830  Y  CONSTANCIA  No.216-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 15  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653406,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265488  Y  CONSTANCIA 214-2012.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 13 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653404,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265487  Y  CONSTANCIA 213-2012.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 11 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653402,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265486  Y  CONSTANCIA 212-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 18  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653410,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265828  Y  CONSTANCIA  No.217-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 19  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653412,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.653412  Y  CONSTANCIA  No.218-2012.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 8 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650699,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265484  Y  CONSTANCIA 210-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 15  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653405,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265489  Y  CONSTANCIA  No.215-2012.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 29  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.213615,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.438203  Y  CONSTANCIA  No.221-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653415,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265884  Y  CONSTANCIA  No.219-2012.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE 2000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: COMPRA DE 2000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL SEGUN FACT. Nº 1129.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. (TIEMPO),  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 16  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.209145,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437509   Y  CONSTANCIA  No.220-2012.   SEGUN OFICIO NO.089-RP-12

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 21  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.213604,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437643  Y  CONSTANCIA  No.222-2012,   MEDIANTE OFICIO  No.089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213606,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437810  Y  CONSTANCIA  No.223-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 26  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213609,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. No.437976  Y  CONSTANCIA  No.224-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC  No.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213610,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.438003  Y  CONSTANCIA  No.225-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 24 UNIDADES, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: COMPRA DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 24 UNIDADES, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL, SEGUN FACTURA N.15018.


title: PAGO DEL EPAC NO.042-RP-2012 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2012,  SEGUN CONTRATO NO.653421,   FACT. No.266092  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.226-2012, MEDIANTE  OFICIO No.089-RP-12


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL  30  DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653425,  FACT. 266072 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.230-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653420,  FACT. 266002 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.229-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.


title: CANCELACION DE LA FAC. 11261POR  REPARACION. AL VEHICULO PLACA NO. 07490,  REGISTRO NO. 391. NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN O.T 23 Y MEMORANDO DSG-110-2012.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DEL EPAC NO.042-2012  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 23 DE JUNIO 2012,  SEGUN CONTRATO No.653418,   FACT. No.265929  Y CONSTANCIA PARA EL  PAGO DE SERVICIOS NO.227-2012, MEDIANTE  OFICIO No.089-RP-12.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ, CESAR ORTEGA, JUAN GABRIEL MARTINEZ Y PAGO DE MODEM DE ARAHAM GARCIA TURCIOS Y CESAR ORTEGA, IPAD DE MIREYA AGUERO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO HONDUREÑLO DEL CAFE (IHCAFE) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICUIPACION DE 3 TECNICOS DE LA UEA  (A RAZON DE L.4,000.00 CADA UNO)  EN EL DIPLOMADO DE REGENTE/EVALUADOR AMBIENTAL QUE SE REALIZARA EL EL CENTRO DE CAPACITACION "FREDY ESPINOZA", IHCAFE, EL PARAISO DURANTE EL PERIODO DEL 13-17 - 27-31 DE AGOSTO 2012,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO UEA-25-VII-2012 .

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR TELEVISION CANAL 51, PROGRAMA DURO Y PAREJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0001-01-2012 Y FACT- 09139 Y 09147.

FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

legalName: FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS


title: PAGO A FAVOR  DEL PROGRAMA  30 MINUTOS  INICIA  EN JULIO  Y TERMINA EN SEPTIEMBRE 2012,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL POR RADIO CENTRO LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00 A.M.,  FACTURA NO.018/12,   SEGUN CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.064-2012 Y MEMORANDO 088-RP-2012.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CARPETAS NEGRAS CON FORRO DE 3 AGUJEROS DE 1 1/2

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PODRA SUPLIR EL PEDIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-1348-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PATROCINIO EN LA SECCION EDITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORAMDO-SAF-49-01-2012 Y FACT- 1107-2011

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL 25 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653419,  FACT. 265962 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.228-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: 1 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA PROPORCIONADO POR UN VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL MES DE ENE/2012 AL MES DE MARZO /2012. SEGUN SEGUN COTIZACION No 11214 DE FECHA 13/12/2011 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO UNIVERSAL, DE 9:00 A 10:00 A.M. Y DE 11:00 A 12:00 P.M. DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO -SAF-51-01-2012 Y FACT- 24, 25 Y 23.

RAMON ROSA RIVERA GARCIA

legalName: RAMON ROSA RIVERA GARCIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11263   A FAVOR DE LUBRY LAV-CAR,  POR REPARACION  Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.7511, REGISTRO NO.376 ASIGNADO A LA DIRECC.DE AUDITORIA INTERNA,  SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2, Y MEMORANDO  DSG-111-2012

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 156 A L CEIBA DEL 01/08/2012 AL 23/08/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA ATLANTIDA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.11421,   A  FAVOR DE  SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN/OMAR RIGOBERTO PRADO MATRHEU  DE TOCOA COLON, EN CONCEPTO  DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS DEL LITORQAL ATLANTICO   PARA EL VEHICULO 547-08 PLACA NO.09494, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1214/2012

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE BOLSAS MANILA MEMBRETADAS T/OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO..02299   A FAVOR DE AUTOSERVICE EN CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA 7511, REG. 378 DOBLE CABINA, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA,  SEGUN O/T. NO.1  Y MEMORANDO DSG-114-2012

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20276. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 7138358. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028 A OCOTEPEQUE DEL 13/08/2012 AL 01/09/2012 TRANSPORTAR AL ING. MIGUEL ANGEL GARCIA Y EL SR.ENRIQUE CACERES.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON POR LA CANTIDAD DE LPS 1,880.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 42288 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3492-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20257. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, SEGUN FACTURA NO. 16. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20100. POR LA COMPRA DE 3 RADIOS DE COMUNICACION DUAL Y DE 9 BANDAS. SEGUN FACTURA NO. 18395.SOLIICTADO POR LA GERENCIA.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,   POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP0NDIENTES AL MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO  SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0694-07-2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ADAN SUAZO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO  A FAVOR  DEL SR. FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE  JULIO 2012 TRANSMITIDA  POR CANAL 10,  "CINERAMA COMUNICACION GLOBAL/DIVULGACION DE INFORMACION",  EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 a.m. ,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.022-2012, FACT. NO.0822,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0287-07-2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 026 A OCOTEPEQUE DEL 13/08/2012 AL 01/09/2012 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL PROYECTO QUILIO 2 FIRMA DE ESTIMACION N 12.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO  A FAVOR  DE   ALEJANDRO VILLATORO AGUUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2012  TRANSMITIDA POR  RADIO GLOBO,   EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 500 A 8:00 A.M.  A MEDIO DIA DE 11:00 A 1:00 P.M.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.003-2012,  FACT. NO.2109,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0296-07-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE NELLY BARNICA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: PAGO  A FAVOR  DE   PRO T.V.  EDICIONES Y PUBLICACIONES PREIODISTIC, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2012 TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, DURANTE PROGRAMACION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.021-2012, FACT. NO.2170,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0297-07-2012.

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title: COMPRA DE TE DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE TE DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N.15018.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20258. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UNA UNIDAD DE UPS. SEGUN FACTURA NO. 15. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20348. POR LA COMPRA DE 1 FIREWAL SIMILAR MODELO ASA-5505 SEC-BUN-K9, 1 SWITH PARA CONEXION DE EQUIPOS.
FACTURA NO. 239722.  PARA CONEXION DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD AMR DE SPS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO. 92.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: cancelacion de la factura  No.11262 a  favor de Lubrylav-Car  por  reparacion y repuestos al vehiculo placa  No..5592, marca Nissam doble cabina,  registro l47 , solicitado por la Unidad de Apoyo Logistico  segun O/T. 07/UAL/2012,  y memorando  DSG-112-2012.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DEL 1 AL 30 DE  JULIO  2012,   PATROCINIO DE LA REVISTA RIQUEZAS HIDROGRAFICAS "NUESTRAS RIQUEZAS,  NUESTRO POTENCIA"   EN DIARIO LA TRIBUNA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.055-2012, FACT. NO.265483,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0267-07-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR  DE  PAMELA VICTORIA DURON VALLE,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL  JBN CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA  CON VICKY"  EN HORARIO DE LUNHES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.046-2012,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0269-07-2012.

PAMELA VICTORIA DURON VALLE

legalName: PAMELA VICTORIA DURON VALLE


title: PAGO  A FAVOR  DE   MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA POR  RADIO CENTRO 640 am.  PROGRAMA "MELVIN'S AEROPORTUARIA Y MAS"   HORARIO LOS DOMINGOS DE  7:00 A 8:00 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.032-2012,  FACT. No.03,  AUTORIZADO POR  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0270-07-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO  A FAVOR   DEL SR. ANIBAL BARROW,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DEL 1 AL 30 DE JULIO 2012,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.013-2012, FACT. NO.0500,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0268-07-2012.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO  A FAVOR  DE   PATRICIA CASTAÑEDA SOSA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012 TRANSMITIDA POR  HCH  TELEVISION DIGITAL,  PROGRAMA "VISION OBJETIVA", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 am.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.039-2012,   FACT. NO. 0196,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0271-07-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 071 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 09/08/2012 AL 11/08/2012 INSPECCION DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL USO DEL GAS NATURAL DESDE LA TERMICAL, DE GAS LICUADO DE SAN ANDRES, SU DISTRIBUCION Y USO EN LA PLANTA DE GENERACION DE 106 MEGAVATIOS DE SEABOARD, EN SANTO DOMINGO.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO


title:
PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRES`PONDE:
TRANSMISION C.S.   688,395.51 DISTRIBUIDOS   614,638,86  POR SERVICIO   73,756.65
TRANSMISION N.O.   510,745.07                           456,022.38                             54,722.69
TRANSMISION L.A.   244,269.39                            218,097.66                            26,171.73
                                _________________________________________________________
                               1,443,409.97                         1,288,758.90                          154,651.07
MEMORANDO DSG-190-VII-2012, FACTURA 0121, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y FACTURA NO. 0119.
SEGUN MEMORANDO DSG-185-VII-2012 DEL 27 DE JULIO DEL, 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19203. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11175. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR  DEL  SR.  OSCAR  ORLANDO CALONA AVILA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   MES DE JULIO 2012,   TRANSMITIDA POR RADIO H.R.N.  PROGRAMA  "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL  "HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00  P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS NO.056-2012,  FACT. NO.00100,   AUTORIZADO  POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0273-07-2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: PAGO  A FAVOR  DEL SR. MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012 TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO,  PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.026-2012, FACT. S/N.   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0274-07-2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title:
PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y POR REUNION DE TALLER INDUCCION ATENCION AL ABONADO, Y REUNION ENEE-ELOICA. SEGUN FACTURAS NO. 11668, 12986, 15520, 12987, 15519.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F.NO.0700-08-2012. DE AGOSTO 01, 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.19202. POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA NO.12179. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ/PRODUCCIONES JM SIGLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JULIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA "TRAS LA VERDAD", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 P.M., SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS No.051-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE ENEE.,  FACT. NO.0042,  MEDIANTE MEMORANDO IC. NO.0278-07-2012.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,671.44 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 47790 A LA CIUDAD DE EL  SALVADOR, SAN SALVADOR DEL 12/08/2012 AL 17/08/2012 ASISTIR A CAPACITACION " ANALISIS DE PROYECTO DE GENERACION Y TRANSMISION UTILIZANDO EL MODELO SDDP "

OSCAR ONAN ORTEGA CARDENAS

legalName: OSCAR ONAN ORTEGA CARDENAS


title: PAGO  A FAVOR  DE  MARIA VERONICA CACERES ROCHA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA  POR  RADIO  H.R.N.  PROGRAMA "NOTICIEROS HRN.",   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.023-2012,   FACT. NO.117,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0275-07-2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title:
PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20115. A FAVOR DE GRUPO ROEL (ROSABAL ELECTRONICA). POR LA COMPRA DE UN SENSOR UNIVERSA QUE MONITOREA LA TEMPERATURA EN EL CENTRO NACIONAL DE DATOS O SALA DE GESTION DE REDES. SOLICITADO POR AMR DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL. SEGUN MEMORANDO DSG-115-VII-2012 DEL 31 DE JULIO 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, POR SER UNA COMPRA CONTRA ENTREGA.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: PAGO  A FAVOR  DE  MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA POR CANAL 11  PROGRAMA  "EXTRA Te Ve...!,  HORARIO LOS SABADOS DE 5:00  P.M. CON REPETICION A LAS 12:00 am.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.027-2012,  FACT. NO184,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0276-07-2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica