DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.00007, SEGUN DOCUMENTO No1778, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 780 Y FACTURA 157-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA

currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 789 Y FACTURA 166-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 782 Y FACTURA 159-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000095 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE SEGUN OFICIO N° 012-2012-BSYST  PEDIDO N° 0126-2012  pago de factura nº 316

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 17 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000109, SEGUN DOCUMENTO No.1781, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 12-103 Y FACTURA 316-2012 DEL HOSPITAL SANTA TERESA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 790 Y FACTURA 167-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 791 Y FACTURA 168-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 794 Y FACTURA 171-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.00008, SEGUN DOCUMENTO No.1779, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.29275 SEGUN DOCUMENTO No.17377, POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: DOCUMENTO No.17299, POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS, PARA SER UTILIZADO EN  UNIFORMES DE LAS LICENCIADAS DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-18-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-18-980-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 55 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 10 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y OPERACION

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001074 PEDIDO N 1080-2012 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS COMPRA DE THONNER CANCELACIOM DE LA FACTURA N° 84026


title: DOCUMENTO No.1780, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2012.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.00011, SEGUN DOCUMENTO No.1780, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2012.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9722  SEGUN DOCUMENTO No.17375, POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.


name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001086 PEDIDO N 1215-2012 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES  COMPRA DE ZAPATOS  PAGO DE FACTURA N 00085


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 56 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 8 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001091 PEDIDO N  1188-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA D ZOONOSIS COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PAGO DE FACTURA N  2067


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ue: 49 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000098 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N!° 034-012-2012-SGRMYSG  PEDIDO N° 0115-2012   PAGO DE FACTURA Nº 00110  REPARACION DE PLANTA TELEFONICA  DEL SR MINISTRO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 795 Y FACTURA 172-2012 DEL HOSPITAL ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 29276 SEGUN DOCUMENTO No.17378, POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.


legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001087 PEDIDO N  1214-2012 SOLICITADO POR SUB GERENCIA  DE RECURSOS Y MATERIALES COMPRA DE ZAPATOS  PAGO DE FACTURA N  00086


title: PAGO DE VUELO CHARTER TRANSPORTANDO BRIGADA MEDICA CUBANA SEGUN CONVENIO No. 199-99. FECHA DE VUELO ENERO-FEBRERO 2012 RUTA SAP-HAVANA-SAP FACTURA No. 301

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

AEROCARIBBEAN S.A.

telephone: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale:
ORDEN DE COMPRA N° 000100 SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO  SEGUN OFICIO N° 13-2012-UAECP PEDIDO N° 0056-2012  FACTURA Nº 00111
POR LA INSTALACION DE LLAVIN ELECTRONICO


rationale: CANCELACION DE LA FACURA No. 29277 SEGUN DOCUMENTO No.17379, POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 51 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001071 PEDIDO N 1073-2012  SOLICITADO PRO DIRECCION UPEG  POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER  PAGO DE FACTURA N  70029


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001080  PEDIDO N  1173-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE  COMRA DE TINTAS  PAGO DE FACTURA N 20020703


INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J.G

streetAddress: COLONIA LA PEÑA

legalName: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J.G

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ORDEN DE COMPRA N°000097 SOLICITADO POR ARCHIVO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 002-0212-GA  PEDIDO N°0043-2012  PAGO DE FACTURA NN  0048-2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 80 Y CONTRATO 55

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO POR LA REALIZACION DE LA XXXVI RUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMISCA) Y LA II REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS DEL SISTEMA MESOAMERICANO DE SALUD PUBLICA (SMSP) LA CUAL SE REALIZO EN HONDURAS POR OSTENTAR LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL COMISCA  EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL HOTEL LA  ENSENADA  BEACH RESORT EN TELA ATLANTIDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012  CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE ACUERDO A HOJAS ADJUNTAS

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 83 Y CONTRATO 55


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000096 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 040-2012-SGRMYSG  PEDIDO N° 0118-2012  PAGO DE FACTURA N  0032-2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES DE LA LICITACION N° 032 CONTRATO 55 SEGUN FACTURA 38


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 85 Y CONTRATO 55


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE  PRONASSA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N0 9 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2012 Y ACUERDO MNISTERIAL N 3288 DEL 19 DE SEPTIMEBRE DEL 2012

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

ue: 58 - DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DE LA SALUD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE LA SALUD

type: ACUE


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000101 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES SEGUN OFICIO N° 09-2012-DH  PEDIDO N° 0030-2012  PAGO DE FACTURA Nº 0041 COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

ue: 57 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA

actividadObra: 9 - REGULACIÓN SANITARIA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001034 PEDIDO N  0997-2012 SOLICITADO POR OFICINA DEL SR MINISTRO COMPRA DE FRANELA CANCELACION DE LA FACTURA N° 00106


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000102 SOLICITADO POR DEPTO DE HOSPITALES SEGUN OFCIC N° 09-2012-DH  PEDIDO N° 0030-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1029


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 32 Y CONTRATO 55

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1190 Y FACTURA N° 1922655

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION  DE MEDICAMENTOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0128 Y FACTURA 0459

name: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE LAS COLINAS BLOQUE#B,CASA#1504


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 84 Y CONTRATO 55


title: CANCELACION  DE MEDICAMENTOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0130 Y FACTURA 0461

legalName: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 9003-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001070  PEDIDO N 1073-2012  SOLICTADO POR DIRECCION DE UPEG  POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9003-1-0


title: CANCELACION DEL LA DEPTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 124-03-2012 Y FACTURA 0580

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000094 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 71-2012-GASS PEDIDO N° 0041-2012, PAGO DE FACTURA No. 75-2012 Y SEGUN RECIBO No. 75-2012.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001081  PEDIDO N 1078-2012  SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES  POR LA COMPRA DE TINTAS   PAGO DE FACTURA N  1723


title: VALOR QUE CORRESPONDE POPR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011 SEGUN FACTURA N° 81 Y CONTRATO 55


title: DEUDA DEL 2011 CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL 9 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO SEGUN FACTURA 698

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000105 PEDIDO Nº 0184-2012  OFICIO Nº 047-12- J A C M  SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 205-R-16 ARFMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PAGO DE FACTURA Nº


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE PRONASSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NVIEMBRE DEL 2012 SEGUN ACUERDO N 3288- DEL 19-09-12 Y CONTRATO N  09- DEL 06 08 DEL 2012


legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000106 PEDIDO Nº 0157-2012 OFICIO Nº 030-2011-DGDSSS SOLICITADO POR  DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RIN 15 31-1050 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER GRIS PLACA 3541   FACTURA Nº  0019


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 9096-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001073 PEDIDO N 0770-2012  COMPRA DE CARTUCHOS Y THONER  SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9096-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE PRONASSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN ACUERDO N 3288- DEL 19-09-12 Y CONTRATO N  09- DEL 06 08 DEL 2012


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO BANMA I  II  PRONASSA  POLLD E VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD SLONZO SUAXO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000108 PEDIDO Nº  0184-2012 OFICIO Nº 047-12-J A C M  SOLICTADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS  175- 70-13 ARMADO Y BALANCEO INCLIDO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA CAMIONETA AZUL CHASIS 367804 AÑO 1978 PAGO FACTURA Nº  0018


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA 2395-B

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

organismo: 208 - Holanda


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000109 PEDIDO Nº 0184-2012 OFICIO Nº 047-12- JACM  SOLICTADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  COMPRA DE 6 LLANTAS 1000 -20 LISA INCLUYE ARMADO Y BALANCEO PARA VEHICULO FORD CAMION PLACA 5178  PAGO DE FACTURA Nº 0021


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 47 SEGUN FACTURA N° 519979

DROGUERIA HASTHER S DE R L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIF. AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: DROGUERIA HASTHER S DE R L

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES  DE DESNUCTRICION CRONICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN  CONTRATO N  0016-DEL 05-2012

DORIS AMANDA CARCAMO

legalName: DORIS AMANDA CARCAMO

type: CONT


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA 2385-B

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#18 CORRESPONDIENTE A LA LPriv-01-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

subPrograma: 18 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

rationale: CANCELACION DE FACTURA#25 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#18 DE  LA LPriv-01-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 56 SEGUN FACTURA 58396

name: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL AVE LOS PROCERES TEGUCIGALPA M D C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 56 SEGUN FACTURA 58399

legalName: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES  DE DESNUCTRICION CRONICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN  CONTRATO N  0016-DEL 05-2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 56 SEGUN FACTURA 58397


title: SEGUN FACTURA N 9003 DEL 26 DEL MES  OCTUBRE DEL 2012 POR LA COMPRA DE 150 AGENDAS PRESIDENTE PRA SER DISTRIBUIDAS EN LA REUINION DE SOCIALIZACION DEL POA- PRESUPUESTO 2013 QUE SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES REGIONES, HOSPITALES Y NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000107 PEDIDO Nº 0178-2012 OFICIO Nº 028-SSPS-12 SOLICITADO POR SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL 4 LLANTAS  265-70 -R16  Y 4 LANTAS 275-70-RI  PARA VEHICLOS FORTNER S/P Y LAND CRUISER  S/P   PAGO DE FACTURA Nº 0020


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001075 PEDIDO N 1157-2012  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES  COMPRA DE THONNER HP  55A CANCELACION DE LA FACTURA N° 84024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA 11248

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 63

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 66


title: PLANILLA DE PAGO  BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PLANILLA DE PAGO  BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000110 PEDIDO Nº  0184-2012 OFICIO Nº 047-12- JACM  SOLICITADO POR  ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS POR LA COMPRA DE COMPRESOR COMPLETO  1 FILTRO DE AIRE 3 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR  LFP  2285  3 FILTROS DE COMBUSTIBLE  Nº  33336  1   BOMBA DE ALTERNADOR   PARA VEHICULO CAMION BLANCO  AÑO 1997  TD 466  MOTOR 102350  VIN  VH474772  CHASIS Nº 31941 PAGO FACTURA Nº 0033


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PLANILLA DE PAGO  BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 74


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 77


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 82


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 86


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 23


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 79


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 52


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 60


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 54


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 55


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

actividadObra: 7 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000111 PEDIDO Nº  0166-2012  OFICIO Nº 044-USLA 2012  SOLICITADO POR  USLA POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE  DE MEDIO CABALLO  REPUESTO PARA USO DEL ASENSOR  DEL EDIFIIO BANMA I CANCELACION DE LA FACTURA N° 00111


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001097 PEDIDO N  1169-2012 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICTADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00283


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001100 PEDIDO N  1170-2012 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICTADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00282


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001107 PEDIDO N  1227-2012  SOLICITADO POR EL POOL DE VEHICULOS PARA VARIOS VEHICULOS   PAGO DE FACTURA N  2077


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 65


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001098  PEDIDO N  1171-2012 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICTADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00281


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001096  PEDIDO N  1211-2012 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICTADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00284


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#39 DE LA COTIZACION#38-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE HOSPITAL. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

INVERSIONES GOMONT S. DE R.L.

streetAddress: SANTA LUCIA SARABANDA FCO. MORAZAN KM 15

legalName: INVERSIONES GOMONT S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#046 DE ORD.COMPRA#39 DE LA COTIZACION#38-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE HOSPITAL. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#41 DE LA COTIZACION#40-2012 POR SUMINISTRO  DE PRENDAS DE VESTIR, SERAN UTILIZADOS PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPTO. ALMACEN, VIVERES, ESTADISTICAS, BIENES NACIONALES, MOTORISTAS, FARMACIA,MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#050 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#41 DE LA COTIZACION#40-2012 POR SUMINISTRO  DE PRENDAS DE VESTIR, SERAN UTILIZADOS PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPTO. ALMACEN, VIVERES, ESTADISTICAS, BIENES NACIONALES, MOTORISTAS, FARMACIA,MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#45 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#09-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2012.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA#03346 Y 03347 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#45 Y  COTIZACION#09-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2012.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: SEGUN ORDEN N 001088 PEDIDO N  1197-2012 SOLICITADO POR  DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD   PAGO DE FACTURA N  000536  COMPRA DE REPUESTOS PRA VEHICULO NISANN PICK UP  AÑO 2011


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001099 PEDIDO N  1172-2012  POR LA COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADO POR LA SECCIONAL N 44  DEL SITRAMEDHYS CANCELACION DE LA FACTURA N° 00280


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#40 DE LA COTIZACION#39-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS, SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE  ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL.PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA#047 Y DEMAS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#40 DE LA COTIZACION#39-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS, SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE  ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL.PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 55 SEGUN FACTURA N° 71

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 54 SEGUN FACTURA N° 455134

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#38 COTIZACION#27-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SABANAS Y UNIFORMES DE LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#38 COTIZACION#27-2012 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SABANAS Y UNIFORMES DE LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 47 SEGUN FACTURA N° 521262

DROGUERIA HASTHER S DE R L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIF. AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: DROGUERIA HASTHER S DE R L

organismo: 123 - Canadá


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000112 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO SEGUN OFICIO N° 01-2012-SSRDS PEDIDO N° 00004-2012 FACT 78


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#44 DE LA COTIZACION#14-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS PLASTICAS) SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE HOSPITAL. DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA#01-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#44 DE LA COTIZACION#14-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS PLASTICAS) SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPTOS. DE FARMACIA Y COCINA DE ESTE HOSPITAL. DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD. COMPRA#42 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#18-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS(VIH-DETERMINE Y AGUA DESTILADA) QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONCUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LARA 2DA.CLL.2DAAVE.CONT. A PROHCAFE TEGA.

legalName: MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#4834 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORD. COMPRA#42 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#18-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS(VIH-DETERMINE Y AGUA DESTILADA) QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONCUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD. COMPRA#30 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#16-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL, CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: CANCELACION DE FACTURA#3116 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD. COMPRA#30 Y COTIZACION#16-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL, CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11260

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11237


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 47 SEGUN FACTURA N° 521261


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11239


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 62   SEGUN FACTURA N°  30342,30341,30350,30340,30349,30339,30344,30343

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: CANCELACION DE FACTURA#12409 CORRESPONDIENTE A LA LPN No.036-2010-SS DE LA RESOLUCION No. 20-2011-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11252


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11244


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 47 SEGUN FACTURA N° 521260


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 47 SEGUN FACTURA N° 521258


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11259


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11238


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11241


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 58 SEGUN FACTURA N° 12639,2685,2641,2644,2640,2643,2546

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 49  SEGUN FACTURA N° 1922349

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE FACTURA No.12741 CORRESPONDIENTE A LA LPN No.038-2011-SS Y RESOLUCION No.041-2012-SS ACUERDO No.2426 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DOCTOR "DR.MARIO MENDOZA" PERIODO DEL MES ABRIL 2012.


title: DEUDA DEL 2011 DE LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD DEL MARIO CATARINO RIVAS DEL MES DE DICIEMBRE  SEGUN FACTURA 675 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 52 SEGUN FACTURA N° 11180


title: CANCELACION DE FACTURA No.12742 CORRESPONDIENTE A LA LPN No.038-2011-SS Y RESOLUCION No.041-2012-SS Y ACUERDO No.2426 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. PERIODO AL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURA POR LA REALIZACION DE EVENTO Y OTROS EN LA XXXVI REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA Y LA II SEGUNDA REUNION DE CONSEJODE MINISTROS DEL SISTEMA MESOAMERICANO DE SAKLUD PUBLICA REALIZADO LOS DIAS 19 20 Y 21  DE JUNIO DEL 2012 EN LA ENSENDA BEACH RESORT Y CONVENTION CENTER

LA ENSENADA TOURS, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, AVENIDA CALZADA VICTORIA, EDIFICIO PLAZA HUMUYA, LOCAL 2

legalName: LA ENSENADA TOURS, S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9171-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001090 PEDIDO N 0733 -2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  PAGO DE FACTURA N  20020858


title: CANCELACION DE FACTURA#12271 CORRESPONDIENTE A LA LPN No.036-2010-SS SEGUN RESOLUCION No.20-2011-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.


INVERSIONES RIMA S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ENTRADA A RESIDENCIAL MAYA,CONTIGUO A MONOLIT

legalName: INVERSIONES RIMA S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 9173-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001052 PEDIDO N 1133-2012 SOLCITAO POR SUB GERENCIA DE POLITICA SECTORIAL PARA REPARACION DE VEHICULO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA AÑO 2004 GRIS METALICO PLACA  MI 2763

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9173-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA#12360 CORRESPOMDIENTE A LA LPN No.036-2010-SS SEGUN RESOLUCION No.20-2011-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#55 CORRESPONDIENTE A LA LPriv-24-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AMITRIPTILINA 25MG) SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL UN MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA#28775 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORD.COMPRA#55 CORRESPONDIENTE A LA LPriv-24-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AMITRIPTILINA 25MG) SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL UN MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA  FACTURA 0581  SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-03-2012 DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA  FACTURA 0576  SEGUN ORDEN DE COMPRA 125-03-2012 DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#48 Y COTIZACION#48-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HUEVOS GRANDES) SERAN UTLIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA#0996096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#48 Y COTIZACION#48-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HUEVOS GRANDES) SERAN UTLIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0577 SEGUN ORDEN DE COMPRA 121-03-2012 DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: CANCELACION DE LA  FACTURA 0462  SEGUN ORDEN DE COMPRA 0131 DE LA DEPTAL DE COPAN

streetAddress: COL. ALTOS DE LAS COLINAS BLOQUE#B,CASA#1504

legalName: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0154 DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO  MARIO MENDOZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09

MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA  FACTURA 0458 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0127 DE LA DEPTAL DE COPAN


title: CANCELACION DE FACTURA#12358 CORRESPONDIENTE A LA LPN No.036-2010-SS SEGUN RESOLUCION No.20-2011-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIEGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº  000113  PEDIDO Nº 0207-2012  OFICIO Nº 103-12-SGRMYSG   SOLICTADO POR  SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES POR LA  COMPRA  5000 MASCARILLAS PARA USO EN LOS DIFERENTES HOSPITALES POR EL INCENDIO EN COMAYAGUA  CANCELACION DE LA FACTURA N° 056-2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0145 DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO  MARIO MENDOZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE FACTURA#12307 CORRESPONDIETE A LA LPN No.036-2010-SS SEGUN RESOLUCION No.20-2011-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#19 CORRESPONDIENTE A LA LPriv-18-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES ROJAS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA#08 DE ORD.COMPRA#19 CORRESPONDIENTE A LA LPriv-18-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES ROJAS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0455 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0116 DE LA DEPTAL DE COPAN


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#49 Y COTIZACION#49-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(PESCADO) SERA UTLIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITALEL CONSUMO ES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA#23 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#49 Y COTIZACION#49-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(PESCADO) SERA UTLIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITALEL CONSUMO ES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0582 Y ORDEN DE COMPRA 126-03-2012 DE LA DEPTAL DE COMAYAGUA


title: CANCELACION DE LA FACTURA  0155 DEL HOSPITAL PSQUIATRICO MARIO MENDOZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE  ENLACE GARANTIXZADO DE INTERNET  DE 16 MB PARA LA SECRETARIA DE SALUD  POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#54 DE LA COTIZACION#47-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LACTEOS) SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000253 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORD.COMPRA#54 DE LA COTIZACION#47-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LACTEOS) SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#47 DE LA COTIZACION#45-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(GRANOS BASICOS) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONDUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#20 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#47 DE LA COTIZACION#45-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(GRANOS BASICOS) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONDUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE  ENLACE GARANTIZADO DE INTERNET  DE 16 MB PARA LA SECRETARIA DE SALUD  POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 56

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

organismo: 177 - Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE  ENLACE GARANTIZADO DE INTERNET  DE 16 MB PARA LA SECRETARIA DE SALUD  POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55 Y FACTURA N° 53


title: SOLICITUD DE ORD. COMPRA#50 DE LA COTIZACION#50-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(EMBUTIDOS) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE FACTURA#21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD. COMPRA#50 DE LA COTIZACION#50-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(EMBUTIDOS) SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 50


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 64


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 58


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#57 DE LA COTIZACION#69-2012 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL DEPTO. ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000138 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#57 DE LA COTIZACION#69-2012 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL DEPTO. ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


title: SOLICITUD DE ORDEN COMPRA#46 DE LA COTIZACION#56-2012 POR SUMINISTRO DE REACTICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA#2677 DE ORDEN COMPRA#46 DE LA COTIZACION#56-2012 POR SUMINISTRO DE REACTICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 59

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#51 DE LA COTIZACION#46-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#22 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#51 DE LA COTIZACION#46-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#58-2012 DE LA COTIZACION#70-2012 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL. DURACION INDEFINIDA PARA EL AÑO 2011

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000137 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#58-2012 DE LA COTIZACION#70-2012 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL. DURACION INDEFINIDA PARA EL AÑO 2011


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 61


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 62


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 55  Y FACTURA N° 72


title: SOLICITUD DE ORD. COMPRA#56 DE LA COTIZACION#44-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(ABARROTERIAS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ

legalName: PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA#0136,0137 Y 0138 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO CORRESPONDIENTE A LA ORD. COMPRA#56 DE LA COTIZACION#44-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(ABARROTERIAS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES A LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN  CONTRATO N° 45 Y FACTURA N°  120901 AL  120914

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#73 DE LA COTIZACION#84-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA#23890 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#73 DE LA COTIZACION#84-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2341-B

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPR#59 DE LA COTIZACION#43-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(TORTILLAS DE MAIZ) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTRIBUIDORA SANTA ANA S. DE R.L.

streetAddress: COL. RUBEN DARIO PRIMERA PLANTA EDIFICIO LOS ANGELES AVEN. JOSE MARIA MEDINA ATRAS DE SALMANS B. MORAZAN

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA ANA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#1409 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPR#59 DE LA COTIZACION#43-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(TORTILLAS DE MAIZ) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2384-B


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001118 PEDIDO N  0062-2012  SOLICITADO POR  LA UINIDAD DE ANALISIS  CONTROL Y PRESUPUESTO  PARA VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP AÑO 2010 PAGO DE FACTURA N  5214


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001079 PEDIDO N  1160-2012   SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  PARA LA REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA CAMIONETA GRIS  PAGO DE FACTURA N  000537


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2343-b


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001108 PEDIDO N  12220-2012 SOLICITADO POR POLITICA SECTORIAL PARA USO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIOENTA COLOR GRIS  PAGO DE FACTURA N  2075


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001106 PEDIDO N  1195-2012  SOLICITADO POR  UNIDAD DE ENTOMOLOGIA CENTRAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PAGO DE FACTURA  N  2080


title: CANCELACION DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION N° 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N°57 Y FACTURA 2348-B


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#52 DE LA LPRIV-21-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA#04-2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA  ORD.COMPRA#52 DE LA LPRIV-21-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#53 DE LA LPRIV No.22-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS(CARNES)  QUE SERA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

rationale: CANCELACION DE FACTURA#70 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA   ORD.COMPRA#53 DE LA LPRIV No.22-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS(CARNES)  QUE SERA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2342-B


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2344-b


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#60 DE LA COTIZACION#53-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: CANCELACION DE FACTURA#3284 y 3285 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#60 DE LA COTIZACION#53-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS MEDIANTE CONTRATO N° 57 SEGUN FACTURA N° 2346-b


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#61 DE LA COTIZACION#51-2012 POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES(CARTUCHOS, TONER, TINTAS) SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#81746 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA  ORD.COMPRA#61 DE LA COTIZACION#51-2012 POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES(CARTUCHOS, TONER, TINTAS) SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


title: PAGOO DE FACTURA N 0948-12 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES  PARA NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL , EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483


title: PAGOO DE FACTURA N 0948-12 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES  PARA NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL , EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR VINO SIN PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES  PAGO DE FACTURA Nº 056771 POR LA COMPRA INSUMOS

MIRIAN YOLANDA PAZ CRUZ

legalName: MIRIAN YOLANDA PAZ CRUZ


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N°001011 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44  SEGUN OFICIO N° 12  PEDIDO N° 1088-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00285


MODATEX S DE R L DE C V

streetAddress: 5TA AVE ENTRE 5TA Y 6TA CALLE COMAYAGUELA

legalName: MODATEX S DE R L DE C V

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 001124 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44 SEGUN OFICIO N° 22 PEDIDO N° 1221-2012  PAGO DE FACTURA N   124997


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#66 DE LA COTIZACION#55-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA#23775 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#66 DE LA COTIZACION#55-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#63,CORRESPONDIENTE A LA LPRIV-23-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS(HALOPERIDOL DE 5MG) PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA EN ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#2618 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORD.COMPRA#63,CORRESPONDIENTE A LA LPRIV-23-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS(HALOPERIDOL DE 5MG) PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA EN ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001042 PEDIDO N  1140-2012  POR LA COMPRA DE STICKER REDONDOS DE CHAGAS  SOLICITADO POR PROGRAMA NAVCIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS  pago de factura n  00727


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 001129 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 586-12.SGRMYSG  PEDIDO N° 1145-2012  REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9284-1-0


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#20 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#03-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GRANOS BASICOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA#09 DE ORD.COMPRA#20 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#03-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GRANOS BASICOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#65 DE LA COTIZACION#68-2012 POR SUMINISTRO DE GAS LPG, QUE SERA UTILIZADA EN LA ESTUFA DEL DEPTO.COCINA EN ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA#160 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#65 DE LA COTIZACION#68-2012 POR SUMINISTRO DE GAS LPG, QUE SERA UTILIZADA EN LA ESTUFA DEL DEPTO.COCINA EN ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: APOYO QUE SE LE BRINDA  A LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD "PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS  PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION SEMESTRAL DEL PROGRAMA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL  GOLF CLUB DE COMAYAGUA

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N 04266 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL A SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA 1 Y 2  PRONASSA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA LABOTARORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DLE 2012

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#62 DE LA COTIZACION# 73-2012 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: CANCELACION DE FACTURA#12163 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA DE ORD.COMPRA#62 DE LA COTIZACION# 73-2012 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001038  PEDIDON 1137-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS  POR LA COMPRA DE ETIQUETAS Y TRIFOLIOS  pago de factura n  00729


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001040  PEDIDO N  1138-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE BLOCK DE FICHAS CHAGAS REGISTRO DE PACIENTES  BLOCK DE FICAHS DE LEISMANIASIS  ROTAFOLIOS DE LEISMANIASIS  pago de factura n  00732


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 001130 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 586-12-SGRMYSG PEDIDO N° 1145-2012 REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9285-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001037 PEDIDO N 1136-2012  SOLICTADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y  LEISHMANIASIS  POR LA PRODUCCIONES NORMAS Y TARJETAS DE REGISTRO DE VISITAS  pago de factura n  00730


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001039  PEDIDO  N  1135-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y  LEISMANIASIS  POR EL IMPRESO DE TARJETAS DE CHINCHE QUE PRODUCE ELMAL DE CHAGAS  pago de factura n  00731


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº  17129 LICITACION Nº 149-2012 PARAUSO DE HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE POR LA COMPRA DE 19  DOCENAS DE SURGISEL ETHICON CANCELACION FACTURA N° 0120-A


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001040  PEDIDO N  1138-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA IMPRESION DE NORMA DE CHAGAS pago de factura n  00733


BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000156 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 96-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0195-2012  PAGO DE FACTURA N° 53240


title: PAGO DE FACTURA N 04277 POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL A SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  EDIFICIO PRINCIPAL  EDIFICIO BANMA 1 Y 2  PRONASSA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA LABOTARORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2012


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001040  PEDIDO N  1138-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS   MANUAL VOLUNTARIO DE CHGAS  pao de factura n  00735


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES INFINITO S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PEATONAL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001102  PEDIDO  N 1202-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE ALCOHOL CLINICO  pago de factura n   00057


name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 9355-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001121 PEDIDO  N 1206-2012   SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE LAPICES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9355-1-0


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001044  PEDIDO  N 1134-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 40,000 TRIFOLIOS  PAGO DE FACTURA N  9480


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES INFINITO S.DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N001128   PEDIDO  N   1167-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 2 DATA SHOW  4 CAMARAS DIGITALES Y 5 TELEFONOS FAX  pago de factura n  00056


AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001040  PEDIDO N  1138-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS   POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES 225/75/R16 DE 8 LONAS SEMITRACTORA  58  UNIDADES  PAGO DE FACATURA N  29257


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001054  PEDIDO N  1151-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS    POR LA COMPRA FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO AÑO 2003  PAGO DE FACTURA N  2292


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001055 PEDIDO  N 1163-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEHICULOS  POR MALA APLICACION DEL OBJETO AL MOMENTO DEL INGRESO DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-9362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-9362-1-0


name: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA,CASA#2510

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001126 PEDIDO  N 1209-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 500 F0C0S DE MANO  PAGO DE FACTURA N  0003


AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4TA  11 Y 12 CALLE  COMAYAGUELA

legalName: AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001125  PEDIDO  N 1235-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS   VARIOS  PAGO DE FACTURA N  000871-000869-000868-0000867


SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N001120   PEDIDO  N 1150-2012   SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE  DE ACEITES Y LUBRICANTES  PAGO DE FACTURA N  8550


legalName: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001119  PEDIDO  N 1168-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO KIT COMPLETO MARACA YAMAHA  PAGO DE FACTURA N  0005


name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001114   PEDIDO  N 1203- 2012    SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PAGO DE FACTURA N  00088


name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  001046 PEDIDO  N 1139-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 1,500 GUIAS DE BOLSILLO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISMANIASIS   PAGO DE FACTURA N  0449


legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001045  PEDIDO  N 1142-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 1715 LIBRETAS DE CHAGAS RAYADAS  PAGO DE FACTURAS 0448


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001127  PEDIDO  N  1182-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FAX  28 R0LL0S  PAGO DEFACTURA N  00053


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001123  PEDIDO  N 1155-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 80 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES PAGO DE FACTURA N 00051


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001105 PEDIDO  N 1208-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE  100 ROLLOS DE ALGODON  PAGO DE FACTURA N  0011


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001122 PEDIDO  N1205-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL  PAGO  DE FACTURA N  2846


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  001101  PEDIDO  N 1201-2012   SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE FRANELA  8 FARDOS  PAGO DE FACTURA N  00054


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001058 PEDIDO  N 1164-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE  400 CAMISETAS POLO Y 50 CHUMPAS IMPERMEABLES   pago de factura  n  23506


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001057  PEDIDO  N 166-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE BOLSOS VOLUNTARIOS  500 UNIDADES  pago de factura n  23508


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 344-2012

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

organismo: 125 - Dinamarca


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#21 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#02-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ

legalName: PRAXEDES DIAZ DOMINGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA#0129y 0130 DE ORD.COMPRA#21 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#02-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(ABARROTERIA) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 345-2012

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 342-2012

organismo: 129 - Francia


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#28, CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#17-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA#2537 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#28, SEGUN COTIZACION#17 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001061 PEDIDO  N 1152-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PAGO DE FACTURA N  000874


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 343-2012


title: POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL (EDIFICIO  PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1Y 2 PRONASA POLL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA 032-2011,CONTRATO N° 52 Y FACTURA 11279 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE O/C #27 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#06-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HUEVOS 1X360) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA#0997522 DE O/C #27 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#06-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HUEVOS 1X360) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 57 Y FACTURA N° 2399-B

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001059 PEDIDO  N 1165-2012  SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 200 OVEROLES Y 200  GORRAS  pago de facr¿tura n 23507


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N 001056 PEDIDO  N 1181-2012 SOLICITADO POR   PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE TINTAS Y THONER  PAGO DE FACTURA N  0001


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 340-2012


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#29, CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#19-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA#23246 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#29 COTIZACION#19-2012 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001131 PEDIDO N   1180-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  COMPRA DE 25 IMPRESORAS Y 1 UN ESCANNEER  PAGO DE FACTURA N 0010


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 59 Y FACTURA N° 346-2012


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 47 Y FACTURA N° 521263

DROGUERIA HASTHER S DE R L

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIF. AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: DROGUERIA HASTHER S DE R L


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 61 Y FACTURA N° 11050,11051

SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N °49 Y FACTURA N° 1922491,1920214,1920903,1920492,1920557,1922542,1922525 Y 1922600

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 57 Y FACTURA N° 2353-B

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 52 Y FACTURA N° 11278


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001134 PEDIDO N  1204-2012 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  pago de facturta n  063868


title: PAGO DE EVENTO (EVALUACION SEMESTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS) REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMYAGUELA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2012 PAGO DE ALIMENTACION DE 150 PERSONAS QUE AISTIERON AL EVENTO

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

legalName: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.


AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001140  PEDIDO N  1231 -2012 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS  POR LA COMPRA DE 22 LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS   PAGO DE FACTURA N  29258


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 52 Y FACTURA N° 11265


title: POR LA REALIZACION DE EVENTO (EVALUACION SEMESTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS) REALIZADO EN COMYAGUA DEL 08-AL 12  DE OCTUBRE DEL 2012 POR LE ALOJAMIENTO DE 150 PERSONAS A NIVEL NACIONAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  0935  LICITACION PUBLICA N  004-2012-SS  POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LEPTOSPIRA  PAGO DE FACTURA N  350-2012


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 55 Y FACTURA N° 51

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#22 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#04-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA#11 DE ORD.COMPRA#22 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#04-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 08-NOV AL 07-DIC DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 57 Y FACTURA N° 2398-B


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 52 Y FACTURA N° 11280


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA 001138  PEDIDO N  1099-2012  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PARA LA COMPRA DE 2184 GALONES DE DIESEL CANCELACION DE LA FACTURA N° 14


streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA,CASA#2510

legalName: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001139  PEDIDO N  1236-2012 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO   PAGO DE FACTURA N  0009


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 08- AL 31 DE DIC DEL 2012.


title: CANCELACION  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS CONTRATO N ° 57 Y FACTURA N° 2388-B


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001133 PEDIDO N  1204-2012  SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISMANIASIS COMPRA DE PEODUCTOS VARIOS  PAGO DE FACTURA N  20020916


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  01112 LICITACION PUBLICA NACIONAL N 010-2012-SS COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEC DE BACTEREOLOGIA  pago de factura


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  01111 LICITACION PUBLICA NACIONAL N 010-2012-SS POR LA COMPRA DE QUIMICOS  PAGO DE FACTURA N  9873


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000638  PEDIDO N  0618-2012 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLCAIONALES  PAGO DE FACTURA N  2083


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N   001136  PEDIDO N  1144-2012   SOLICITADOP OR GERENCIA ADMINISTRATIVA POR  LA COMPRA DE INSUNMOS  PAGO DE FACTURA N  00109


title: CANCELACION DE LA DEUDA DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  SEGUN RESOLUCION N° 218-2010

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 01113 LICITACION PUBLICA NACIONAL 010-2012-SS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  PAGO DE FACTURA N  351-2012


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR MALA CLASIFICACION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-953-1-0

description: COMPRA DE ESPARADRAPO Y VENDA GAZAPARA REGION DEPTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 04 SEGUN FACTURA 0101 Y DEMAS


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000118 PEDIDO Nº  0033-2012 OFICIO Nº 048-2012 SGSS
SOLICTADO POR SECRETARIA GENERAL POR LA COMPRA DE  2 CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20  PAGO DE FACTURA Nº 0625


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001146 PEDIDO N  1230-2012 CONTRATO DE SEGUROS DE 10 VEHICULOS AÑO 2012 SEG. LISTADO ADJUNTO   PAGO DE FACTURA N  18-122012


legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-955-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO  PARA REGION DEPTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02 SEGUN FACTURAS 0100 Y DEMAS

type: OFICIO

description: REVERSION POR MALA CLASIFICACION DEL GASTO


name: LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA MERCABA S.A DE C.V (LIDIMESA)

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,3CLL 5-6 AVE., CASA#21010A

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000116 PEDIDO Nº 0031-2012 08-2012-DH COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS   PAGO DE FACTURA Nº 119 COMPRA ALIMENTOS VARIOS


title: DEUDA DEL 2011 DEL HOSPITAL PROGRESO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA 0090 SEGUN ORDEN DE COMPRA 108

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: SEGHUN ORDEN DECOMPRA N 001083 PEDIDO N 0877-2012  POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL  SOLICITADO POR PROGRAMA DE CHAGAS  PAGO DE FATURA N   285003 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001145 PEDIDO N  1232-2012  POR  LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO  COMPRADE LENTES DE PROTECCION  PAGO DE FACTURA N  0004


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001144 P3DIDO N  1233-2012   SOLICTADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHGAS Y LEISMANIASIS POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA TRAMPAS  PAGO DE FACTURA N 0008


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-954-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA DEPTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 01 SEGUN FACTURA 0102 Y DEMAS


title: CANCELACION DE FACTURA#12835 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA LPN No.038-2011-SS Y RESOLUCION No.041-2011-SS Y ACUERDO No.2426 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN ESTE HOSPITAL, PERIODO 01 AL 27 DE JUNIO DEL 2012.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1604 DEPTAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 0134-2012


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000115 PEDIDO Nº 0031-2012 OFICIO Nº 08-2012-DH SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES COMPRAS VARIAS   PAGO DE FACTURA Nº  0045 COMPRA DE BEBIDAS VARIAS


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000117 PEDIDO Nº 0198-2012 OFICIO Nº 49-DGC-12 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD POR LA COMPRA DE 100 (BOTELLONES) BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA, PAGO DE FACTURA No. 76-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO.


title: SOLICITUD DE ORD. COMPRA#23 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#08-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (EMBUTIDOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#12 DE ORD. COMPRA#23 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#08-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (EMBUTIDOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000114 PEDIDO 0031-2012 OFICIO Nº 08-2012-DH   SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES  COMPRAS VARIAS CANCELACION DE LA FACTURA N° 77


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000125 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 028-PV-SS PEDIDO N° 0186-2012   FACTURA Nº  00304 REMODELACION DE AREAS DE POLL DE VEHICULOS


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#33 SEGUN COTIZACION#24-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL.

name: INVERSIONES CARIBE, S. DE R.L.(INVERCA, S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA TILOARQUE, 2da ETAPA CASA # 2110 INMEDIATO AL MERCADITO LA COSECHA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA#0719 CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#33 SEGUN COTIZACION#24-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTO. DE ESTE HOSPITAL.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000966 PEDIDO N  0764-2012 SOLICITADO POR PROTOCOLO DEL DESPACHO DE SALUD  POR LA COMPRA DE INSUMOS   PAGO DE FACTURA N  00112


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#68 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#77-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO ) PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2012.

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA#86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA  ORDEN DE COMPRA#68 DE  LA COTIZACION#77-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CARNE DE POLLO ) PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#67 CORRESPONDIENTE A LA COTIZACION#75-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(GRANOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE FACTURA#85 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA  ORD.COMPRA#67 DE LA COTIZACION#75-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(GRANOS BASICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES INTERNOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#32 SEGUN COTIZACION#12-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTO.DEL HOSPITAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA#15054 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#32 SEGUN COTIZACION#12-2012 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTO.DEL HOSPITAL.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000709 PEDIDO N  0143-2012  SOLCIITADO POR UB SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL  POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYORA FORTUNER  PAGO DE FACTURA N  000538


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000119 PEDIDO Nº 0184*-2012 OFICIO Nº 047-2012-JACM SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  COMPRA  DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI CHASIS JMY JNK 340 VPOO4136 COLOR BLANCO  PAGO DE FACTURA Nº   2109


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001149  PEDIDO N  0764-2012  SOLICITADO POR PROTOCOLO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA  COMPRA DE INSUMOS CANCELACION DE LA FACTURA N° 00115


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000120 PEDIDO Nº 0184-2012 OFICIO Nº 047-2012-JACM SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS REPUESTOS PARA CARRO  PAGO DE FACTURA Nº 2110  REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA Nº 0145


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  001147 PEDIDO N  0764-2012 SOLICITADO POR  PROTOCOLO DEL DESPACHO DE SALUD POR LA COMPRA DE INSUMOS  PAGO DE FACTURA N  00117


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#31 SEGUN COTIZACION#11-2012 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SERA UTILIZADO EN LOS DE DEPTO.LABORATORIO, SALAS Y COCINA DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA#15056 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA#31 SEGUN COTIZACION#11-2012 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SERA UTILIZADO EN LOS DE DEPTO.LABORATORIO, SALAS Y COCINA DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#70 CORRESPONDIETE AL No.COTIZACION-79-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(HUEVOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA#1010611 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ORD.COMPRA#70 DE LA COTIZACION#-79-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(HUEVOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000121 PEDIDO Nº  0039-2012 OFICIO Nº 68-2012GASS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PAGO DE FACTURA No. 79-2012 Y SEGUN RECIBO No. 79-2012.


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE UGSA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 001148 PEDIDO N  0764-2012 SOLICITADO POR PROTOCOLO DEL DESPACHO DE SALUDF POR LA COMPRA DE INSUMOS   PAGO DE FACTURA N  00114


title: SOLICITUD DE ORD.COMPRA#69 CORRESPONDIENTE AL No.COTIZACION 78-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(LACTEOS) PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE FACTURA#000299 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA ORD.COMPRA#69 DE LA COTIZACION 78-2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(LACTEOS). PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.