title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V., inversion, rehabilitacion de caminos rurales los achiotes, el recodo, las lajitas en morolica choluteca.
PROYECTO- 101007 , COD. DE ESTM- 90543 , CONTRATO - 38844 , ORDN DE PAGO- 160778.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND ,  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, STA ROSITA LUCERNA OCOTEPEQUE.SUPERVISION DE CAPACITACION.
PROYECTO - 100240 , COD. DE ESTM- 90625 , ORDEN DE PAGO - 162824 , CONTRATO - 37474 .

currency: HNL

IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT

initiationType: tender


title:
MOISES HERNANDEZ MORALES, rehabilitacion de caminos rurales la lomita el empedrado mangulile olancho, supervision de inversion.
PROYECTO - 100830 , COD. DE ESTM-  90615 , CONTRATO - 38279 , ORDEN DE PAGO - 160815 .

MOISES HERNANDEZ MORALES

legalName: MOISES HERNANDEZ MORALES


title: Reembolso a Juan Carlos González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gastos financiados a personal del ICDF que lo acompañó en gira del 24-28-7/11 a varias comunidades del Departamento de Gracias a Dios, para capacitar a los ejecutores de 4 subproyectos de DIPA acerca de desarrollar proyectos en áreas protegidas. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 41759. ESTIMACION: 90660. O.P.: 160867.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V por concepto de pago de publicaciones durante el mes de marzo de 2012 segun facturas 432614, 432609.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160919 , CONTRATO - 41780 .

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO

type: FACT


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V por concepto de pago de publicaciones en el mes de marzo 2012 segun factura 432132.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO- 160922 , CONTRATO - 41781 .

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
CABLE COLOR S A DE C V pago se servicio de internet durante mes de mayo 2012 segun factura #595D .
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160916 , CONTRATO - 41778 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO, 1er pago (20% del valor del contrato) "especialista social para la aplicacion de los marcos de salvaguarda sociales del proyecto pir III fase"
CODIGO -100273 , ORDEN DE PAGO- 161033 , CONTRATO - 41799 .

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
COELMU S DE RL suministro de combustible a vehiculos PIR segun facturas # 16813, 1530,0 16812, 15299, 19971,17483 correspondiente a abril 2012.
CODIGO -96356  , ORDEN DE PAGO- 161027 , CONTRATO - 41798 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
WALTER RAMON MOURRA RUBI,  capacitacion, sistema de abastecimiento de agua potable el chile jano olancho.
COD. DE ESTM- 90680 , PROYECTO - 99288 , ORDEN DE PAGO - 160915 , CONTRATO - 38687 .

WALTER RAMON MOURRA RUBI

legalName: WALTER RAMON MOURRA RUBI

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA,supervision de inversion, sistema alcantarillado sanitario, llano largo en la labor ocotepeque.
COD. DE ESTM- 90683 , PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 160925 , CONTRATO - 39347 .

GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA

legalName: GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V, pago de anticipos, inversion, sistema de alcantarillado sanitario, llano largo la labor ocotepeque.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 160924 , CONTRATO - 39346 .

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO, pago de consultoria ascesor tecnico en ingenieria Yeimi Sugeri Oyuela Espinoza por concepto de pago del 25% del valor del contrato correspondiente al mes de mayo 2012.
CODIGO - 96357 , ORDEN DE PAGO - 161029 , CONTRATO - 41607.

streetAddress: SALAMA, BARRIO EL CENTRO


title:
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE S.DE R.L.DE C.V. inversion, construccion alcantarillado sanitario, petoa sta barbara.
COD. DE  ESTM- 90643 ,  PROYECTO - 99684 ,  ORDEN DE PAGO- 160857 , CONTRATO - 33302 .

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TELA EDIFICIO MILBOURD


title: Pago de Publicidad llamado de LPN 05-2012  " adquisición de Equipo Informatico y Topografico" gasto que entra enmarcado dentro del convenio Interinstitucional FHIS-SANAA con cargo al Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793-HO, PROYECTO # 99687, CTTO.# 42107, CODIGO DE ESTIMACION # 91354 Y ORDEN DE PAGO # 161976.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: PAGO DE FACTURAS No.  15408 Y 17487 A FAVOR DE COELMU S DE R L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. BID 1786 DEL MES DE ABRIL 2012. ORDEN DE PAGO No. 161049, CONTRATO No. 41800 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 90749.

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: Pago de publicidad a Diario la Tribuna  por anuncio de LPN-FHIS-05-2012 por "Adquisición de Equipo de Informatica y Topografico" para los señores del SANAA amparados en el convenio Interinstitucional d apoyo técnico que hay entre ambas instituciones. PROYECTO # 99687, CTTO. # 42106, CODIGO DE ESTIMACION # 91353 Y ORDEN DE PAGO # 161972.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31292-CALONA con resumen: Contrato de construccion de alcantarillado Sanitario del Barrio Zunilapa, en la ciudad de Catacamas, Olancho codigo FHIS 99389, segun licitación LPN No. BID-M de Catacamas-001-2009 . A cargo la construcción del Proyecto de Ingenieros Calona. P<ago de Escalamiento manual est. No. 5 se adjunta documentación soporte. Ctto.# 31292, codigo de estimacion # 91510 y orden de pago # 162283.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-115-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-115-1-0

type: AVD

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31292-CALONA con resumen: Contrato de construccion de alcantarillado Sanitario del Barrio Zunilapa, en la ciudad de Catacamas, Olancho codigo FHIS 99389, segun licitación LPN No. BID-M de Catacamas-001-2009 . A cargo la construcción del Proyecto de Ingenieros Calona. Estimacion Inversion No. 5, Contrato No. 31292, codigo de estimacion No.88640, Orden de Pago No. 158025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31292-CALONA con resumen: Contrato de construccion de alcantarillado Sanitario del Barrio Zunilapa, en la ciudad de Catacamas, Olancho codigo FHIS 99389, segun licitación LPN No. BID-M de Catacamas-001-2009 . A cargo la construcción del Proyecto de Ingenieros Calona. Pago de estimación No. 6 avance físico 96%, CODIGO DE ESTIMACION # 90315, CTTO.# 31292 Y ORDEN DE PAGO # 160463.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31292-CALONA con resumen: Contrato de construccion de alcantarillado Sanitario del Barrio Zunilapa, en la ciudad de Catacamas, Olancho codigo FHIS 99389, segun licitación LPN No. BID-M de Catacamas-001-2009 . A cargo la construcción del Proyecto de Ingenieros Calona. Pago de Estimación No. 9 pago de escalamiento est. No. 6, se adjunta  docuementación soporte, ctto.# 31292, codigo de estimacion # 91538 y orden de pago # 162297.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31292-CALONA con resumen: Contrato de construccion de alcantarillado Sanitario del Barrio Zunilapa, en la ciudad de Catacamas, Olancho codigo FHIS 99389, segun licitación LPN No. BID-M de Catacamas-001-2009 . A cargo la construcción del Proyecto de Ingenieros Calona. Pago de estimación No. 7 pago de escalamiento manual Est. No.4 se adjunta documentación soporte, ctto.# 31292, codigo de estimacion # 91297 y orden de pago # 162263.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A, pago pliza CVMH-1128, facturas 79204 y 79205 correspondiente al mes de marzo / total fhis por seguro medico y hospitalario.
CODIGO-92677 , ORDEN DE PAGO- 161060 , CONTRATO - 410802 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A, pago poliza CVMH-1128, facturas 79204 y 79205  mes de marzo 2012 total fhis.
CODIGO-96356 , ORDEN DE PAGO - 161061 , CONTRATO - 41804 .


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago factura 262709 por pago de publicaciones mes de marzo 2012.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO- 161140 , CONTRATO - 41829 .


name: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE.  PAGO DE ESCALAMIENTO CALCULADO MANUALMENTE DE LA ESTIMACIÓN NO. 8 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA, INVERSION # 10 , CTTO.# 29942, CODIGO DE ESTIMACION# 91733 Y ORDEN DE PAGO # 162715.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-116-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-116-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-116-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ESTIMACIÓN, CONTANDO CON UN AVANCE FISICO DE 95%, DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 89341, PROYECTO # 99078 Y ORDEN DE PAGO # 158826.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE., ESTIMACION INVERSION NO. 5, CODIGO DE ESTIMACION NO. 88713, CONTRATO NO. 29942, ORDEN DE PAGO NO. 158090.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE. PAGO D LA NO. 7 ESTIMACION. ORDEN DE PAGO: 160263, CONTRATO: 29942 Y CODIGO DE ESTIMACION: 90267.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE. PAGO DE LA 8º ESTIMACION. ORDEN DE PAGO No. 161281, CONTRATO No. 29942 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 90883.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29942 SONAGUERA con resumen: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, BAJO LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-NO-BID-M DE SONAGUERA 001-2009, AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EL CUAL ESTARA A CARGO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE. DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA L.369,470.85 MAS SALDO DEL CONTRATO, PROYECTO # 99078, CTTO.# 29942, CODIGO DE ESTIMACION # 91400 Y ORDEN DE PAGO # 162117.


title: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER anticipo viaticos #32624, juticalpa y olanchito para visitar comunidades de salama, silca, la union, esquipulas del norte, mangulile, jano, el rosario. inpeccionar proyectos del 21 al 26 de mayo 2012. Orden de Pago: 161081, Ctto 41081 Proyecto 92677

ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de gastos de combustible a Nidia Rosales, Oficial de Enlace de la UPEG del FHIS, por viaje a Comayagua, del 20-21/4/12, para realizar visitas de campo con el Ministro y sus asesores, a las parcelas de los beneficiarios de los subproyectos de DIPA; según Liquidación No.45251 del 30/4/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41758. ESTIMACION: 90654. O.P.: 160858.

NIDIA DANERY ROSALES ALMENDARES

legalName: NIDIA DANERY ROSALES ALMENDARES


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO,  #10, supervision de inversion, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, san luis sta barbara.
 COD. DE  ESTM- 90687 , PROYECTO - 101121 , ORDEN DE PAGO- 160939 , CONTRATO - 38874.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title: Pago a Diario El Tiempo por la publicación de Avisos de Ingreso de Solicitud de Autorización Ambiental, de 3 subproyectos a ser financiados por el Programa DIPA, según facturas 431129 del 15/5/12, 432166 del 7/3/12 y 432613 del 16/3/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF.HO-2. CONTRATO: 41782. ESTIMACION: 90689. O.P.: 160941.


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, #10, supervision de inversion, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, sta rita copan.
COD. DE ESTM- 90688 , PROYECTO- 101124  , ORDEN DE PAGO - 160940 , CONTRATO - 38974.


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Karla Aguilar, Gestora Ambiental del FHIS, asignada a DIPA para apoyar los proyectos de infraestructura social básica; por viaje a las comunidades de Guata, La Balsa y La Boca, del Departamento de Olancho, del 21-25/5/12, para supervisar y verificar los 18 km. rehabilitados del subproyecto 99536; según Autorización 32403 del 17/5/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41784. ESTIMACION: 90711. O.P.: 160977.Segun recibo # 83644, fecha 05/06/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1170-1-0

type: OFICIO


title:
LUIS DANILO QUAN MEJIA, DESEMBOLSO SUPERVISION DE INVERSION  ESTIMACION #5, COD. DE ESTIMA- 88803 ,REHABILITACION DE CAMINOS TRINIDAD STA BARBARA.
PROYECTO - 100556 , ORDEN DE PAGO-158179 , CONTRATO - 37392 .

LUIS DANILO QUAN MEJIA

legalName: LUIS DANILO QUAN MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41751/2012 con resumen: Consultoría Individual externa para elaborar el Diágnostico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable, en Kraotara, Gracias a Dios". NOTA: Según el Contrato la fecha real de inicio de la consultoría será 2 días después de acreditado el anticipo al consultor.

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 41751/2012 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el tercer pago de este contrato (para elaborar el Diágnostico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable, en Kraotara, Gracias a Dios"), se efectuará hasta la próxima Gestión.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1174-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1174-1-0

type: REC

description: Segundo pago a Norman Ochoa por el Contrato de Consultoría Individual externa para elaborar el Diágnostico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz, en Kraosirpe, Gracias a Dios". FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 40463. ESTIMACION: 94235. O.P.: 166287.

description: Pago de anticipo a Norman Ochoa, por el Contrato de Consultoría Individual externa para elaborar el Diágnostico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable, en Kraotara, Gracias a Dios". FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718.CONTRATO: 41751. ESTIMACION: 90627. O.P.: 160828.


title: Pago a Graphics Center por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de marzo/2012, según factura No.1984 del 11/4/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 41801. ESTIMACION: 90752. O.P.: 161059.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: Pago a Grant Thornton por el servicio de auditoría de los Estados Financieros de la Operación No. PO BID 1689/SF-HO-2 "Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA)", correspondientes a la Gestión 2011. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102471. CONTRATO: 41820. ESTIMACION: 90779. ORDEN DE PAGO: 161126.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - AUDITORIA FINANCIERA FHIS


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ,supervision de inversion,  #10, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, en los municipios de dolores merendon, fraternidad, la labor ocotepeque y copan ruinas en copan.
COD. DE ESTM- 90699 , PROYECTO - 101120 , ORDEN DE PAGO - 160949 , CONTRATO - 38972 .

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title: Cancelacion de Oasis a la empresa PANAVISION, marca Avanti para agua fria y caliente con refrigerador integrado, mueble de oficina que sera para los señores del SANAA con los cuales se cuenta con convenio interinstitucional por apoyo en Asistencia Tecnica. Orden de Pago No. 161087, Contrato No. 41810 y Codigo de Estimacion No. 90764.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ POR LA SUPERVISION DEL RPOYECTO REPARACION ESCUELA DIANA LORENA GAMERO, PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTIMACION No. 86561 ORDEN DE PAGO No. 157760          CTTO. No. 33177

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title: PAGO DE RECIBOS No. 87690 Y No. 87692 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, COMPLEMENTO AL ENDOSO No. 033179-12 MES DE ABRIL 2012,PROYECTO # 100250, CTTO.# 41873 Y ORDEN DE PAGO # 161213. MEMORANDUM No. 65 PVIS/FHIS-2012 DEL 18/05/2012.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales,  #10, supervision de inversion, fraternidad, dolores merendon, la labor y copan ruinas.
COD. DE ESTM - 90690 , PROYECTO - 101122 , ORDEN DE PAGO - 160942 , CONTRATO - 38976 .


title:
MANBOCAURE, pago del 75% del valor del contrato correspondiente al mes de mayo 2012. (Leonel Antonio Martines Reyes) consultoria como ascesor tecnico en ingenieria para la mancomunidad mambocaure.
CODIGO-96357 , ORDEN DE PAGO - 161139 , CONTRATO - 41828 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, supervision de inversion, #10,  apacilagua, concepcion de maria, sta ana yusguare, el corpus.
COD. DE ESTM- 90714 , PROYECTO - 101123 , ORDEN DE PAGO - 160981 , CONTRATO- 38978 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago publicaciones meses de marzo y abril 2012 segun facturas 432610 y 433779.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 161137 , CONTRATO - 41826.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. pago publicaciones durante el mes de marzo 2012 segun factura 20285702, rehabilitacion dse caminos rurales.
CODIGO- 102450 , ORDEN DE PAGO- 161138 , CONTRATO - 41827 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago de publicaciones durante el mes de abril 2012 segun factura 434825. extension de red
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 161129 , CONTRATO - 41824 .


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago por publicaciones durante el mes de marzo y abril 2012 segun facturas 263106, 263636 rehabilitacion de caminos rurales.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 161132 , CONTRATO - 41825 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 1932 A FAVOR DE GRAPHICS CENTER S. DE R. L. POR FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE DEL 2011 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTIMACION NO. 88867  ORDEN DE PAGO No.  158250  CTTO. No. 41022


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago publicaciones mes de septiembre 2011 segun factura 423202.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161310 , CONTRATO - 41905 .


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago publicaciones mes de abril 2012 segun factura 434444, rehabilitacion de caminos.
CODIGO- 102450  , ORDEN DE PAGO - 161127 , CONTRATO - 41823 .


ETHEL TABELL FERRARO LARA

legalName: ETHEL TABELL FERRARO LARA

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-ETFL con resumen: Contrato para la recontratación de la Arquitecta Ethel Tabell ferraro Lara, como Dibujante II del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, 1793 SF/HO. plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012. Pago correspondiente a Junio de 2012,Proyecto # 99683, ctto.# 41897, estimacion # 91182 y orden de pago #  161690

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-ETFL con resumen: Contrato para la recontratación de la Arquitecta Ethel Tabell ferraro Lara, como Dibujante II del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento, 1793 SF/HO. plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012. Pago de Abril y Mayo de 2012. ctto. # 41897, codigo de estimacion # 90897 y orden de pago #  161295.


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AAZU con resumen: Contrato para la recontratación como Consultor Individual para el Ing. Alfredo Antonio Zelaya como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Por tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012. Pago de Junio de 2012, proyecto # 99683, ctto.# 41895 , estimacion # 91180 y orden de pago # 161688.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AAZU con resumen: Contrato para la recontratación como Consultor Individual para el Ing. Alfredo Antonio Zelaya como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Programa Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Por tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012.pago de Abril y Mayo de 2012, ctto.# 41895, codigo de estimacion # 90895 y orden de pago # 161293.


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-GAEA con resumen: Contrato para la recontratación de la Lic. Gloria A. Estrada como Especialista Administrativo y Financiero del Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012.Pago correspondiente al mes de Junio de 2012, PROYECTO # 99683, CTTO.# 41892, CODIGO DE ESTIMACION # 91177 Y ORDEN DE PAGO # 161685.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-GAEA con resumen: Contrato para la recontratación de la Lic. Gloria A. Estrada como Especialista Administrativo y Financiero del Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012.pago de Abril y Mayo de 2012, Ctto. # 41892, codigo de estimacion # 90892 y orden de pago # 161290.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-RACD con resumen: Contrato para la recontratación del Ing. Ramón Castellanos, como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Suplemento del Programa Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012. Pago de Junio de 2012, PROYECTO # 99683, CTTO.# 41894, ESTIMACION # 91179 Y ORDEN DE PAGO # 161687.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-RACD con resumen: Contrato para la recontratación del Ing. Ramón Castellanos, como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Suplemento del Programa Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 3 meses 01-04-2012 al 30-06-2012. pago de abril y mayo de 2012, ctto.# 41894 , codigo de estimacion # 90894 y orden de pago # 161292.


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CRCC con resumen: contrato de Recontratación para el Sr. Carlos Roberto crisanto Chavez, Dibujante I del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012. pago de Junio de 2012, Proyecto # 99683, ctto.# 41896, estimacion # 91181 y orden de pago 161689.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CRCC con resumen: contrato de Recontratación para el Sr. Carlos Roberto crisanto Chavez, Dibujante I del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012. Pago de Abril y Mayo de 2012, ctto. # 41896, codigo de estimacion # 90896 y orden de pago # 161294.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO A SEGUROS ATLANTIDA CORREPONDIENTE A CONSULTORES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, MES DE MAYO DEL 2012 ENDOSO No. 033425-12 RECIBOS No. 92111 Y No. 92103. ESTIMACION No. 90877 ORDEN DE PAGO No. 161233 CTTO. No. 41888.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. Pago del mes de Diciembre de 2012. Contrato No. 42995, Codigo de Estimacion No. 94059 y Orden de Pago No. 166075.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1195-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1195-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1195-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1195-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1195-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1195-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1195-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. Pago de Honorarios del mes de Julio de 2012. Contrato No. 41898, Codigo de Estimacion No. 91664 y Orden de Pago No. 162478.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. pago de Junio de 2012, Proyecto # 99683, ctto.# 41898, estimacion # 91183 y orden de pago # 161691.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. pago de Abril y Mayo de 2012, ctto.# 41898, codigo de estimacion # 90898 y orden de pago # 161296.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. pago de Septiembre de 2012, PROYECTO # 99683, CTTO.# 41898, CODIGO DE ESTIMACION # 92485 Y ORDEN DE PAGO # 163807.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. pago correspondiente al mes de Agosto de 2012. Contrato No. 42525, Codigo de Estimacion No. 92085 y Orden de Pago No. 163171.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Adenda No. 1 al  Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. pago correspondiente al mes de Octubre de 2012, ctto.# 42995, codigo de estimacion # 93050 y orden de pago # 164710.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AMMC con resumen: Contrato como Consultora para desempeñar sus funciones como Especialista en Monitoreo y Evaluación de los Proyectos del Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 6 meses del 01-04-2012 al 30-09-2012. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2012, ctto.# 42995, estimacion # 93404 y orden de pago # 165261.


title:
Pago facturas por combustible a favor de Zunilda Zumalia Martel, por concepto de gira de trabajo realizada del 10 al 11 de febrero del 2012.
ANT. DE VIAT-40547 , CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161123 , CONTRATO - 41817 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Trujillo, Tocamacho y Tocoa del Departamento de Colón, del 26-30/12/11, para asistir a Encuentro de jóvenes garífunas y supervisar avances del subproyecto empresarial en Tocamacho; según Liquidación No.42174 del 3/1/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO FHIS: 40917. ESTIMACION: 88586. O.P.: 157927.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title:
COELMU S DE RL, SOLICITUD DE PAGO JOSE DE JESUS OCHOA RODAS GASOLINERA PUMA SEGUN FACTURAS #6569 Y 6572.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 158270 , CONTRATO - 41025  .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title:
 Pago de sueldos de 19 dias  de MARZO,   MES ABRIL Y MAYO 2012, a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia, enlace tecnico Municipal urbano del proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO - 101541  , ORDEN DE  PAGO - 161125 , CONTRATO - 41818 .

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS

type: PLANILLA


title:
Pagos facturas a favor de COELMU S DE R.L. por concepto de sumunistro de combustibles a vehiculos del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92196  , ORDEN DE PAGO - 161162  , CONTRATO - 41845 .


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MARLON MENDOZA con resumen: Recontratación como Especialista en Monitoreo por un periodo de tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012, contrato a Nombre del Lic. marlon Ivan Mendoza Garcia.Pago correspondiente al mes de Junio de 2012.Proyecto # 99683, ctto.# 41893, codigo de estimacion # 91178 y orden de pago # 161686.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MARLON MENDOZA con resumen: Recontratación como Especialista en Monitoreo por un periodo de tres meses 01-04-2012 al 30-06-2012, contrato a Nombre del Lic. marlon Ivan Mendoza Garcia. Pago de Abril y Mayo de 2012, ctto.# 41893, codigo de estimacion # 90893 y orden de pago # 161291.


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale:
Pago anticipo combustibles  # 34153 a favor de Mirna Rivera Portillo, por viaje a realizar del 23 al 25 de mayo 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161172 , CONTRATO - 41854 . reintegro de viaticos segun recibo no. 83620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1209-1-0

type: OFI


title:
Pago  parte de los  recibos Nos 87690 y 87692  a favor de Seguro Atlantida s.a., por concepto de cobertura de seguros al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 161152 , CONTRATO - 41836 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, TRANSFERENCIA 1ER PAGO 30% DEL VALOR DEL CONTRATO 101749 CONSULTORIA NACIONAL ELABORACION DE 4 DIAGNOSTICOS AMBIENTALES PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE DEL DEPTO DE LA PAZ MAMCEPAZ CON CODIGOS 99255,99263, 99262 Y 99274.
CODI GO - 101749 , ORDEN DE OPAGO- 158281 , CONTRATO - 41029 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ, 3er y 4to pago 30% y 10% de la consultoria sistematizacion documental del diseño y funcionamiento del programa de electrificacion rural con energia solar.
CODIGO - 101893  , ORDEN  DE PAGO- 161174 , CONTRATO - 40647 .

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago liquidacion de gastos a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, por concepto  del taller de "Formacion de Gestores locales para la prvencion de la violencia a traves de las Escuelas" realizado en San Pedro Sula del 25 al 31 de Marzo del 2012.
CODIGO- 92562 , ORDEN DE PAGO - 161158 , CONTRATO - 41840 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

actividadObra: 7 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA


title: Pago de anticipo de Viatico al Lic. Mauricio Cabezas  para participar en el entrenamiento internacional Administrativo Financiero y Presupuestario de Proyectos de Organismos Internacionales a llevarse a cabo en la República Dominicana. Orden de pago No. 161149, Contrato No. 41833 y Codigo e Estimacion No. 90799.

LEONEL MAURICIO CABEZAS ORTEGA

legalName: LEONEL MAURICIO CABEZAS ORTEGA


title: pago de anticipo de viaticos a la lIc. Martha Idania Gómez por participar en el entrenamiento Internacional Administrativo financiero y Presupuestario de Proyectos de organismos Internacionales a llevarse a cabo en República Dominicana. Orden de Pago No. 161150, Contrato No. 41834 y Codigo de Estimacion No. 90800.

MARTHA IDANIA GOMEZ RIVERA

legalName: MARTHA IDANIA GOMEZ RIVERA


title:
Pago liquidacion a favor de Douglas Moises Ramirez, por concepto de "Taller de Formacion de Gestores locales para la prevencion de la violencia a traves de las Escuelas" realizado en San Pedro Sula del 25 al 31 de Marzo del 2012.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO - 161157 , CONTRATO - 41839 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. pago mes de Diciembre de 2012. Contrato No. 43482, Codigo de Estimacion No. 93906, Orden de Pago No. 165876.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. Pago del Mes de Noviembre de 2012, ctto.# 43215, estimacion # 93409 y orden de pago # 165266.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. Pago de renta de Local correspondiente al mes de Octubre de 2012, CTTO.# 43002, CODIGO DE ESTIMACION # 93058 Y ORDEN DE PAGO # 164716.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. Pago de renta correspondiente al mes de de Septiembre de 2012. Contrato No. 42810, Codigo de Estimacion No. 92682 y Orden de Pago No. 164106.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. Pago de renta correspondiente al mes de Agosto de 2012,ctto.# 42475, codigo de estimacion # 92024 y orden de pago # 163062.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de L17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. Pago de Renta de local correspondiente al mes de Julio de 2012, PROYECTO # 99687, CTTO.# 42320, ESTIMACION # 91715 Y ORDEN DE PAGO # 162569.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de l17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta.Pago de Renta del Local que Ocupa la USS correspondiente al mes de Junio de 2012. Orden de Pago No. 161697, Contrato No. 42030 y Codigo de Estimacion No. 91190.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-AVISA con resumen: Contrato de Arrendamiento por Local que ocupa la Unidad de Supervisión y Seguimiento (USS) del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO. Plazo 12 meses del año 2012. Pago mensual de L.17,837.39 que incluye impuesto sobre la venta. pago de Enero a Mayo de 2012. (5) meses de pago, codigo de proyecto # 99687, ctto.# 41837, codigo de estimacion # 90804 y orden de pago # 161153.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago de publicaciones durante el mes de abril de 2012 segun factura #263635.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO- 161156 , CONTRATO - 41838 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

rationale:
CESAR ENRIQUE CARDONA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 35118 TRASALDO A LA LIC MIREYA VELASQUEZ A JUTICALPA REUNION CON PERSONAL DE LA ADICH DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2010
CODIGO- 100097 , ORDEN DE PAGO- 158265 , CONTRATO - 41024 .
reintegro segun recibo 83139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-123-1-0


title:
CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. Inversion # 4 rehabilitacion de caminos rurales yocon desvio san antonio la montañuela.
COD. DE ESTM- 90592  , PROYECTO - 100874 , ORDEN DE PAGO - 160813 , CONTRATO - 38084 .

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.


title: PAGO DE FACTURA No. 008 A FAVOR DE TRANSPORTE JOSUE POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE COLONIA VILLA CRISTINA Y VILLA CRISTINA EN EVENTO DE "POR UNA CULTURA DE PAZ, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786. MES DE MAYO REALIZADO EN LA UNAH. ESTIMACION No 90839 ORDEN DE PAGO No. 161193 CTO. No. 41862.

LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO,  #4,supervision de inversion, La Huerta La Trinidad Sta Barbara, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales.
COD. DE ESTM- 90691 , PROYECTO -101789 , ORDEN DE PAGO - 160944 , CONTRATO - 40745 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
Pago factura a favor de la empresa COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L. por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
ORDEN DE COMPRA  - 09011 , FACTURA - 81205 .
PROYECTO -  92197 , ORDEN DE PAGO - 161180 , CONTRATO - 41857 .

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, #4 supervision de inversion, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales las delicias morolica choluteca.
COD. DE ESTM- 90718 , PROYECTO - 101790 , ORDEN DE PAGO - 161021 , CONTRATO - 40743 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A, pago poliza CVNH-1128, con fecha de finalizacion al 31 de julio del 2012. SMH factura del SMH 79204 y 79205
CODIGO -92677 , ORDEN DE PAGO- 161204 , CONTRATO - 41870.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
Cancelacion segundo y definitivo pago a favor de KLAUS W. WIESE ACOSTA, consultor, por concepto de servicios de consultoria " Capacitacion en Quantum Gis dirigido a personal del proyecto barrio ciudad y empleados alcaldias municipales".
 PROYECTO  101524 , ORDEN DE  PAGO - 161194  , CONTRATO - 41673 .

KLAUS WOLFGANG WIESE ACOSTA

legalName: KLAUS WOLFGANG WIESE ACOSTA

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


title: Anticipo a nombre de Juan Carlos González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, para para la adquisición (según requerido), de certificados de auténtica, timbres, y otros gastos legales relacionados con los subproyectos. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 41841. ESTIMACION: 90809. O.P.: 161161.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A pago pliza CVMH-1128 fecha de finalizacion al 31 de julio 2012. SMH 87692 y 87690 de seuros atlantida sera cancelada por GEF al fhis.
PROYECTO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161184 , CONTRATO - 41861 .


title:
Pago facturas a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.DE C.V.(ACOSA) por concepto de suministros de equipo de oficina al proyecto barrio ciudad
ORDEN DE COMPRA -08999 , FACTURA -09387 11/05/2012 .
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 161179 , CONTRATO - 41856 .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, rehabilitacion de caminos rurales los achiotes el recodo morolica choluteca, supervision de inversion # 3.
COD. DE ESTM-  90727 , PROYECTO - 101007 , ORDEN DE PAGO - 161028 , CONTRATO - 38845 .

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. , inversion, #5, rehabiliracion de caminos rurales el recodo las lajitas en morolica choluteca.
COD. DE ESTM- 90701 , PROYECTO - 101007 , ORDEN DE PAGO - 160959 , CONTRATO - 38844 .

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.1, inversion, #7, rehabilitacion caminos rurales, trinidad sta barbara.
COD. DE ESTM- 90710 , PROYECTO - 100556 , ORDEN DE PAGO - 161005 , CONTRATO - 37104 .

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title:
Pago facturas a favor de COELMU S.DE R.L.(JOSE DE JESUS OCHOA RODAS),por concepto de suministro de combustible a vehiculos del proyecto barrio ciudad, correspondiente a la primera quincena del mes de ENERO 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO- 158274 , CONTRATO - 41028 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V. , #4, Inversion, rehabilitacion de caminos rurales la burrera, el carrizal, samalaguaire en liure el paraiso.
COD. DE  ESTM- 90716 , PROYECTO - 100983 , ORDEN  DE PAGO - 161024 , CONTRATO - 38252 .

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


title:
KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS, capacitacion #1,, Llano Largo La Labor ocotepeque, sistema de alcantarillado sanitario.
COD. DE ESTM- 90757 , PROYECTO - 99311  , ORDEN DE PAGO - 161076 , CONTRATO - 39348 .

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
KARLA JANETT FUENTES DIAZ, supervision de capacitacion, #1,sistema de alcantarillado sanitario Llano largo la labor ocotepeque.
COD. DE ESTM- 90758 , PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 161077 , CONTRATO - 39349 .

KARLA JANETT FUENTES DIAZ

legalName: KARLA JANETT FUENTES DIAZ


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON sistema de abastecimineto de agua potable, #2, supervision de capacitacion, el chile jano olancho.
COD. DE ESTM-90783  , PROYECTO - 99288 , ORDEN DE PAGO - 161135 , CONTRATO - 38688 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, consultoria como ascesor tecnico en ingenieria para la mancomunidad pago del 75% del valor del contrato corresponde a los meses de enero a mayo 2012 (Antonio de jesus Vasquez Fuentes)
CODIGO - 96357 , ORDEN DE PAGO - 161208 , CONTRATO - 41872 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title: DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES S DE R.L COD. DE ESTM- 90802 , PROYECTO - 100025 , ORDEN DE PAGO - 161154 , CONTRATO - 35229 .

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: Cuarto Pago al consultor Danilo Nuñez Pineda, consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados de los sub-proyectos mejoras al sistema de agua potable de La Aldea Santa Cruz, El Paraiso. contrato 41490, orden de pago 161221.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ, supervision de inversion, construccion de alcantarillado sanitario , #6, sta rosita, lucerna ocotepeque.
COD. DE ESTM- 90808 ,  PROYECTO - 100240 , ORDEN DE PAGO - 161159 , CONTRATO - 37472 .

JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ


title:
ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ, DESEMBOLSO DE CAPACITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PETOA STA BARBARA PUEBLO NUEVO ESTIMACION #6 PROYECTO 99685.
COD. DE ESTMI.- 88850 , ORDEN DE PAGO - 158233 , CONTRATO -  36184 .

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ


title:
Pago reembolso de gastos a favor de Douglas Moises Ramirez, por concepto de pago hecho a DHL por envio de documentacion al Banco Mundial.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO -  161216  , CONTRATO - 41877 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title: PAGO FACTURA No. 13855 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CANCELACION DE DEDUCIBLE DE DAÑOS POR ACCIDENTE VEHICULO DEL PROGRAMA HECHO OCURRIDO EN COLONIA VILLA CRISTINA A RAIZ DE ACTOS VIOLENTOS 20 DE ABRIL 2012. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786   ESTIMACION No. 90876 ORDEN DE PAGO No. 161232     CTO. No. 41887.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
Pago factura a favor de la empresa SPEED DIGITAL S.DE R.L., por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad, para el evento FHIS- AMOHON.
ORDEN DE COMPRA - 08994 , CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 161219  , CONTRATO - 41881 .

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
Pago factura a favor de la empresa GRAFICOS TEGUCIGALPA S.DE R.L. por concepto de suministros para el evento FHIS-AMHON.
ORDEN DE COMPRA - 08992 , CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 161220  , CONTRATO - 41880.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago por elaboración de libretas tamaño media carta impreso en papel BOND-20 las cuales se utilizaron en Stand de la reunión de la AMHON evento realizado en la ceiba en fecha anterior, el cual el Programa participo del mismo y atendio a los Alcaldes de los Municipios beneficiados con el programa 1793. Proyecto # 99687, ctto # 41889, codigo de estimacion # 90926  y orden de pago # 161337.


title:
Pago estimacion No 6 a favor de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE R.L.(SERPIC), por concepto del proyecto de mejoramiento de barrio colonia nueva esperanza,Danli..
PROYECTO - 100823 , ORDEN DE PAGO - 158236  , CONTRATO - 37658 , COD. DE ESTMI. 88844.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: Elaboración de Banner para evento de la AMHON en la Ceiba, donde participaron los programas para atender a los Alcaldes beneficiados con el Programa BID. 1793, Proyecto # 99687, ctto.# 41882, codigo de estimacion # 90924 y orden de pago # 161336.


title: Segundo Desembolso correspondiente 65% segun Apendice IV del contrato de construccion No. 005-OBA-BM-2011 Sistema de abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Cocire, Catahualaca, Pelon Tablon, Panila Municipio de San Juan, Intibuca , ORDEN DE PAGO # 161224, CONTRATO # 38794.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)


title: Segundo desembolso 65%  del contrato de construccion No. 004-OBA-BM-2011 Mejoras al sistema de agua potable mediante la cosntruccion de una Planta Potabilizadora Tipo FIME en Jesus de Otoro, Intibuca, ORDEN DE PAGO # 161223, CONTRATO # 38354.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A pago poliza CVMH-1128 con fecha de finalizacion al 31 de julio de 2012. pago del seguro medico hospitalario y seguro de vida personal PIR mes de mayo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161228 , CONTRATO - 41884 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE ESTIMACION #2 PROYECTO 99582 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA JIGUA COPAN.
COD. DE ESTIMA. -88818 , ORDEN DE PAGO - 158237 , CONTRATO - 39804.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS, 99684, Capacitacion, #4, San Antonio de la Majada Petoa Sta Barbara, Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario. Proyecto: 99684 Ctto: 36181 Orden de Pago: 161187

JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA No. 0180 A TRANSPORTES PAEZ´S POR MOBILIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA LOS DIAS 02, 09, Y 16 DE MAYO 2012. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. ESTIMACION No. 90879, ORDEN DE PAGO No. 161236,  CTTO. No.41890.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DE FACTURA No. 009 A FAVOR DE TRANSPORTE JOSUE POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DE LAS COLONIAS VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA REALIZADA EL 18 DE MAYO 2012. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786  ESTIMACION No. 90875 ORDEN DE PAGO No. 161231     CTTO. No. 41886.

LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A pago poliza CVMH-1128  con fecha de finalizacion al 31 de julio 2012. pago del seguro medico hospitalario y seguro de vida personal GEF mayo 2012.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 161229  , CONTRATO - 41885 .


title: Reembolso de gastos de combustible a Felix Alonzo, Asistente de Fiscalía del FHIS, asignado a DIPA para apoyar en la justificación de los fondos transferidos a los subproyectos; por viaje a Marcala, La Paz, el 8/5/12, para recoger documentos de 2 proyectos ejecutados por el CREE; según Liquidación No.42243 del 15/5/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41865. ESTIMACION: 90867. O.P.: 161225.

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title: KARLA SARONY PINEDA FORTIN, 99684, Supervision de Capacitacion, #3, Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Antonio de La Majada Petoa Sta Barbara. Proyecto: 99684 Ctto: 369182 Orden de Pago: 161186

KARLA SARONY PINEDA FORTIN

legalName: KARLA SARONY PINEDA FORTIN


title: SEMACO, S.A. 99294, Inversion, #4, Salama Olancho, Sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Proyecto: 99294 Ctto: 38869 Orden de Pago: 161189

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.100240, #7, Inversion, Lucerna Ocotepeque, Sistema de Alcantarillado Sanitario. Proyecto: 100240 Ctto: 36362 Orden de Pago: 161155

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title:
INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION # 2 PROYECTO 99581 SAN NICOLAS, COPAN. PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE.
COD. DE ESTIM.  88852 , ORDEN DE PAGO - 158240 , CONTRATO - 39803 .


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V,  pago de publicaciones durante el mes de abril 2012 segun facturas 263927.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 161367 , CONTRATO - 41919 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago de publicaciones durante mes de abril 2012 factura #263929.
CODIGO- 102450 , ORDEN DE PAGO - 161366 , CONTRATO - 41918 .


title: Pago a DISPROA por compra de varios materiales y suministros de oficina para utilización en el "Taller de Cierre de los Subproyectos de Seguridad Alimentaria" financiados por el Programa DIPA, realizado en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 41910. ESTIMACION: 90913. O.P.: 161314.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago conplemento recibos Nos 92111 y 92103 a favor de Seguros Atlantida, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.orden de pago No :161282  contrato No: 41902 Proyecto:92197


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D suministro de 29SFV en municipios de copan y lempira: cabañas, sta rita, la iguala, sta cruz, gracias, belen., #1, Inversion, PARTE GEF - TF-055968 .
PROYECTO-  102254 ,  COD. DE ESTM - 90154 , ORDEN DE PAGO - 160044 , CONTRATO - 41332 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D, suministro de 54 SFV en los deptos de francisco morazan, el paraiso, intibuca y comayagua: maraita, guinope, moroceli, yuscaran, oropoli, jesus de otoro y esquias., #1, Inversion , PARTE 4099-HO.
PROYECTO - 102370 , COD.  DE ESTM- 90481 , ORDEN DE PAGO - 160596  , CONTRATO - 41626 .


title: Pago a SOTURVASA por los servicios de hospedaje y alimentación proporcionados por el Comayagua Golf Club a los participantes del "Taller de Cierre de los Proyectos Productivos" que el Programa realizó en esa ciudad, del 29-31/3/12; según facturas 2665 y 2666 del 15/5/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41899. ESTIMACION: 90884. O.P.: 161242.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D suministro de 54 SFV en los deptos de fco morazan, el paraiso, intibuca y comayagua: oropoli, moroceli, guinope, yuscaran, maraita, jesus de otoro y esquias.  #1, Inversion , PARTE GEF- TF055968 .
PROYECTO - 102370 , COD. DE ESTM- 90481 , ORDEN DE PAGO - 160596  , CONTRATO - 41626 .


title: Pago a Publicistas, S.A. por la elaboración de 4 banners con información sobre el Programa DIPA, según factura No.12881 de fecha 23/5/12. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41900. ESTIMACION: 90885. O.P.: 161243.

PUBLICISTAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA ESTE DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EDF.VILLEDA DURON

legalName: PUBLICISTAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 10 A FAVOR DE TRANSPORTE JOSUE ( LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DE LOS COLONIAS DE VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. TRANSPORTE 18 Y 20 MAYO A HOTEL ECOTURISMO SAN MARTIN ESTIMACION No.90955       ORDEN DE PAGO No.161373 y CTTO. No. 41921.


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, liquidacion de combustible #45369 trasladar a mariela mena para reunion con miembros de las mancomunidades cafeg en fco morazan del 16 al 18 de mayo 2012. verificar aspectos sociales en proyecto minicentral hidroelectrica la atravezada florida copan.
CODIGO-102452 , ORDEN DE PAGO- 161355 , CONTRATO- 41913.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Compra de equipo de computo para la unidad de Supervision y Seguimiento (USS) del programa 1793/Sf-HO, consistiendo la compra  en 11 computadora de escritorio modelo HP elites FF 8200 año 2011,2 computadoras portatiles modelo HP elite 8560 W worktation, año 2011, 1 impresora laser a color HOP, modelo CP 4025 N, año 2011, tarjetas de red inalambrica. Orden de Pago No. 161323, Contrato No. 41911 y Codigo de Estimacion No. 90922.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42600-Equipos para Computación


streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

legalName: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1311-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1311-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE TERCERA ESTIMACION No. 91266 ORDEN DE PAGO No. 161854, CTTO. No. 39831.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE 2 ESTIMACION No. 90978 ORDEN DE PAGO No. 161664, CTTO. No.39831(COLONIA VILLA CRISTINA)

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786. PAGO DE ESTIMACION No. 91678 ORDEN DE PAGO No.162528, CTTO. No.39831.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE 4TA ESTIMACION No. 91431 ORDEN DE PAGO No. 162155, CTTO. No. 39831.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786. PAGO DE 6TA ESTIMACION No. 91967 ORDEN DE PAGO No. 163023, CTTO. No.39831

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 92495   CTTO. No.39831

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE 9 ESTIMACION No. 93003     CTTO. No.39831

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786 PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 92334  CTTO. No. 39831.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320 con resumen: CONTRATO DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSORCIO CALONA KOSMOX PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL DEL PRORAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIASL BID 1786. PAGO DE 10ma ESTIMACION No. 93645   ORDEN DE PAGO No.165596 y CTTO. No.39831


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1310-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1310-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, PAGO DE 3RA ESTIMACION No. 91343 ORDEN DE PAGO No. 161962, CTTO. No.39830

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION No. 90979 ORDEN DE PAGO No.161556 y CTTO. No.39830.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 1RA ESTIMACION No. 90846 ORDEN DE PAGO No.  161214 CTTO. No. 39830.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 91677, ORDEN DE PAGO No. 162508 Y  CTTO. No. 39830.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101213 con resumen: CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO 101320 DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786.  PAGO DE 6TA ESTIMACION No. 91966 ORDEN DE PAGO No. 163158,  CTTO. No.39830.


title: MAMCEPAZ, solicitud de 1er pago 20% consultoria elaboracion de 3 diagnosticos ambientales cualitativos DAC´s para los proyectos de agua potable con codigos 99267,99266 y 99261 en el depto de la paz, PROYECTO - 102057 , ORDEN DE PAGO- 158740 , CONTRATO - 41030, por concepto de pago a karina patricia hernandez.

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
Pago liquidacion combustibles # 43049  a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, por gira de trabajo realizada del 9 al 11 de mayo 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161393 , CONTRATO - 41936 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
MAMBOCAURE, INVERSION, CONTRATO 38651, PROYECTO-99352, LA PERMUTA, STA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO - 158246 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago liquidacion combustible  # 43046 a favor de Mirna Oneyda Rivera, por concepto de viaje realizado del 24 al 25 de abril 2012
CODIGO - 92196 ,ORDEN DE PAGO - 161392 , CONTRATO - 41935 .


title:
Pago liquidacion combustibles # 43045  a favor de Mirna Oneyda Rivera, por viaje realizado a Danli el 30 de marzo 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161391 , CONTRATO - 41934 .


title:
Pago liquidacion combustibles #42921 a favor de Mirna Oneyda Rivera, por concepto de viaje realizado a S.P.S. del 23 al 27 de marzo 2012
codigo - 92196 , orden de pago - 161390 , contrato - 41933 .


title:
MAMBOCAURE, SUPERVISION DE INVERSION, LA PERMUTA STA ANA YUSGUARE CHOLUTECA, CONTRATO 38652,  PROYECTO-99352. TRANSFERENCIA DE FONDOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
ORDEN DE PAGO - 158247 .


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Ceiba y varias comunidades de los Departamentos de Colón y La Paz, del 17-22/5/12, para reunirse en Santa Fe (Colón) con la Asamblea de Socios del proyecto "Pesca Artesanal" para conocer la situación actual del mismo y en Cabañas (La Paz) para participar en la Asamblea General de Socios de EMTRACSA y definir los pasos para la elección de su nueva Junta Directiva; según Liquidación No.45256 del 28/5/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41920. ESTIMACION: 90953. O.P.: 161371.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title:
E-CONSULTING, S.A. pago de internet en las comunidades MAMNO, MAMBOCAURE, GUISAYOTE, CRA, MAMCEPAZ segun facturas 10504, 10505, 10506, 10507 correspondiente al mes de junio 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161405 , CONTRATO - 41944 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS segundo pago 60% de la consultoria nacional elaboracion de diagnosticos ambientales cualitativos DAC's para proyectos de rehabilitacion de caminos rurales de la mancomunidad de mamcepaz y mancomunidad de mamno.
PROYE CTO- 101018  , ORDEN DE PAGO - 161638   , CONTRATO-  38480 .

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA No. 19707 A FAVOR DE JOSE DE JESUS OCHOA RODAS (COELMU S. DE R. L. POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DEL 2012. ORDEN DE PAGO No. 161579 CONTRATO No. 41985 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 91096.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: Pago facturas de combustible a favor de la empresa COELMU S.DE R.L. por concepto de suministros a los vehiculos del  proyecto barrio ciudad, correspondientes al mes de mayo 2012.CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161416 , CONTRATO - 41950 .


title:
MAMBOCAURE, CAPACITACION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO 99352 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONTRATO 38653 LA PERMUTA, STA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO - 158248 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA No. 11 A FAVOR DE TRANSPORTE JOSUE ( LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ) POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 125 BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS A HOTEL ECO CENTER EN SAN IGNACION DE 25 AL 27 MAYO 2012. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, ESTIMACION No. 91094 ORDEN DE PAGO No. 161577 CTTO. No. 41983.

LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 12 A FAVOR DE TRANSPORTE JOSUE (LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ) COMPRA DE ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS PROYECTO VIAJE A SAN IGNACIO TALLER DE CAPACITACION EN HOTEL CENTRO ECO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. ESTIMACION No. 91095 ORDEN DE PAGO No. 161578 CTTO. No. 41984.


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 161476  , CONTRATO - 40992 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161478 , CONTRATO - 40994 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161477 , CONTRATO- 40993 .


title:
MAMBOCAURE, TRANSFERENCIA DE FONDOS SUPERVISION DE CAPACITACION  ,  PROYECTO 99352 , SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PERMUTA STA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO - 158249 .


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ%
Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor  ENEE con código 92677, correspondientes al mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161483  , CONTRATO - 40996 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: Transferencia de fondos a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, para pagar los servicios de alimentación proporcionados durante el Taller de Capacitación sobre la Ley del Sector Social de la Economía para la legalización de la Asociación de Productores de la Comunidad de Las Flores, Comayagua, realizado en esa ciudad del 2-3/6/12; según liquidación del 5/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 41943. ESTIMACION: 90985. O.P.: 161404.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY%
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161480 , CONTRATO - 40995 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161486  , CONTRATO - 40998 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondiente a junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161485 , CONTRATO - 40997 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes junio 2012.
CODIGO- 101235 , ORDEN DE PAGO - 161487 , CONTRATO - 41000.

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes junio 2012.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO- 161489 , CONTRATO - 41001 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ
Contrato de consultoría supervisión de proyectos Electrificación rural PIR (2meses) Correspondiente a Abrill y Mayo 2012,
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 161472  , CONTRATO - 40989 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO%
pago planilla Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes junio 2012.
CODIGO - 101237 , ORDEN DE PAGO - 161490 , CONTRATO - 41002 .

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes JUNIO 2012.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 161491 , CONTRATO - 41003 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de junio 2012
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161492 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR, SUPERVISION DE INVERSION  , PROYECTO- 100874  , COD. DE  ESTM- 88694 , REHABILITACION DE CAMINOS, YOCON OLANCHO.
ORDEN DE PAGO- 158284 , CONTRATO - 38085 .

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de junio 2012.
CODIGO- 92418 , ORDEN DE PAGO - 161493 , CONTRATO - 40977 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale:
Pago anticipo  #  34752 por combustibles a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, por concepto de viaje a realizar a Progreso y Choloma del 11 al 15 de junio 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161418 , CONTRATO - 41948 . recibo segun reintegro no. 83711

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1362-1-0


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de  Junio 2012.
CODIGO - 92412  , ORDEN DE PAGO - 161494 , CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de junio 2012.
CODIGO- 92413 , ORDEN DE PAGO - 161495  , CONTRATO - 40979 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de junio 2012.
CODIGO - 92414 , ORDEN DE  PAGO - 161496  , CONTRATO - 40980 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
Pago a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia, por concepto de servicios de alimentacion prestados al proyecto Barrio Ciudad,durante la realizacion del Taller "QUANTUM GIS".
CODIGO-92562 , ORDEN DE PAGO - 161417 , CONTRATO - 41949 , ORDEN DE COMPRA - 08997.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de Junio 2012.
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 161497  , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de Junio 2012.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 161498 , CONTRATO - 40983 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de Junio 2012.
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 161499 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
Pago facturas a favor de LILI MARLENE VILLATORO GALE, por concepto de servicios prestados al proyecto Barrio Ciudad, por el evento FHIS-AMHON.
CODIGO -97237 , ORDEN DE PAGO - 161425  , CONTRATO - 41951 , ORDEN DE COMPRA - 08993.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de Junio 2012.
CODIGO - 99512 , ORDEN  DE PAGO - 161501 , CONTRATO - 40986 .

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de junio 2012
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 161500 , CONTRATO - 40985 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
MAMBOCAURE , PROYECTO 99341ALDEA EL CERRON CONCEPCION DE MARIA, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INVERSION.
ORDEN DE PAGO- 158252 , CONTRATO- 38764 .

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de Junio 2012.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 161502  , CONTRATO - 40987 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA%
Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de junio 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161503  , CONTRATO - 40988 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Valentina Su Lopez%
Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al junio 2012,
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161504 , CONTRATO - 40990 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX%
Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a Junio 2012,
CODIGO- 101593 , ORDEN DE PAGO - 161505  , CONTRATO - 40991  .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes junio 2012.
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 161513 , CONTRATO - 41055 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED, APACILAGUA CHOLUTECA, PROYECTO -  100005, ESTIMACION 3, INVERSION.
COD. DE ESTIMA- 88722 , ORDEN DE PAGO- 158235 , CONTRATO - 35209 .

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA%
Transcriptor de datos código 96356 PROSOL correspondiente al mes junio 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165106 , CONTRATO - 41042 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA%
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes junio 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161507 , CONTRATO - 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ% Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes junio 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO- 161509 , CONTRATO - 41045 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA%
pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes junio de 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161508 , CONTRATO - 41044 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS%
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes junio de 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161510 , CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes junio de 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161512 , CONTRATO - 41048 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Pago de renta de dos TV. Plasma y dos Torrres  para Stand que tuvo el programa 1793/SF-HO en la reunión de Alcaldes de la AMHON en la ceiba de fecha  24-04-2012, para atender Alcaldes con la información de avances de sus Proyectos. Orden de Pago No. 161652, Contrato No. 42000 Y Codigo de Estimacion  No. 91146.

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ% Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Junio de 2012,
CODIGO -96356 , ORDEN DE PAGO - 161511 , CONTRATO - 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
MAMCEPAZ, pago consultoria 25% del valor del contrato corresponde a los meses de enero a mayo 2012 (Arturo Abad Martinez) asesor tecnico en ingenieria.
PROYECTO - 97909 , ORDEN DE PAGO - 161432 , CONTRATO - 41953 .

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, Inversion, #2,  jano olancho, sistema de abastecimiento de agua potable.
PROYECTO - 99291 , COD. DE ESTM- 90931 , ORDEN DE PAGO - 161351 , CONTRATO - 38668 .


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT, Sistema de abastecimiento de agua potable,  #3, Supervision de Inversion, aldea el chile jano olancho.
PROYECTO - 99288 , COD. DE ESTM- 90707 , ORDEN DE PAGO - 160957 , CONTRATO - 38686 .

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT  #3 sistema de agua potable en sonzapote jano olancho supervision de inversion.
PROYECTO - 99291 ,  COD. DE  ESTM- 90935 , ORDEN DE PAGO - 161352  , CONTRATO - 38669 .


title:
MAMBOCAURE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE , PROYECTO 99341, EL CERRON CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA SUPERVISION DE INVERSION.
ORDEN DE PAGO - 158253 , CONTRATO - 38765 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, Inversion, #2, Jano Olancho sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
PROYECTO - 99288 , COD. DE ESTM- 90703 , ORDEN DE PAGO - 160958 , CONTRATO - 38685 .


title:
ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ, supervision de inversion # 9, san antonio de la majada petoa sta barbara, sistema de alcantarillado sanitario.
PROYECTO - 99684 , COD. DE ESTM - 90970 , ORDEN DE PAGO - 161387  , CONTRATO - 36180 .

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ


title:
INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON) Inversion #2  PROYECTO -100828 rehabilitacion caminos rurales dictamo el ecuador empedrado desvio al rio en la union olancho.
COD. DE EST- 90849 , ORDEN DE PAGO - 161234 , CONTRATO - 37673 .

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title:
INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON) Inversion #1 mangulile olancho rehabilitacion caminos rurales la lomita el empedrado km6 el empedrado las casitas.
PROYECTO - 100830  , COD. DE ESTIM- 90888 , ORDEN DE PAGO - 161283 , CONTRATO - 37675 .


title:
MAMBOCAURE, CAPACITACION, PROYECTO 99341, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE , EL CERRON EN CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO- 158254 , CONTRATO - 38766 .

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR, #2, supervision de inversion, rehabilitacion de caminos rurales la union olancho.
PROYECTO - 100828 , COD. DE ESTM - 90954 , ORDEN DE PAGO - 161372 , CONTRATO - 38083 .

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE pago de consultoria como asesor tecnico en ingenieria para la mancomunidad (Antonio de Jesus Vasquez Fuentes) corresponde a 8 dias del mes de junio de 2012.
CODIGO - 96357 , ORDEN DE PAGO - 161459 , CONTRATO - 41872 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO pago por consultoria como asesor tecnico en ingenieria 25% del valor del contrato corresponde al mes de junio 2012.
CODIGO - 96357  , ORDEN DE PAGO - 161460  , CONTRATO - 41607 .

streetAddress: SALAMA, BARRIO EL CENTRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
MANBOCAURE pago consultoria como asesor tecnico en ingenieria  corresponde a 8 dias del mes de junio 2012 (Leonel Antonio Martinez Reyes)
CODIGO- 96357 , ORDEN DE PAGO  -  161454 , CONTRATO - 41955 .


title:
MAMBOCAURE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROYECTO - 99341 , SUPERVISION DE CAPACITACION, EL CERRON, CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO- 158255 , CONTRATO - 38767 .


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ anticipo de diesel #32094 villa de sn fco cantarranas replanteo electrico y estudio socioeconomico del 11al 18 de junio 2012.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 161448 , CONTRATO - 41954  .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: Pago consultora Nubia Benitez correspondiente al mes de Junio del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-009-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero proyecto de agua y saneamiento OBA, CODIGO # 97203, ORDEN DE PAGO # 161660, CONTRATO # 41605

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title:
CABLE COLOR S A DE C V pago de internet mes de junio 2012 segun factura 695D.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161530 , CONTRATO -  41960 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago consultor Dagoberto Flores correspondiente al mes de Junio del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-008-2012Oficial de Supervision proyecto de agua y saneamiento OBA, CODIGO # 97203, ORDEN DE PAGO # 161661,CONTRATO # 41604.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title:
CONFIE , Pago correspondiente al 20% del monto de contrato por  Monitoreo y  Levantamiento Linea Base en 4 Mancomunidades y Evaluacion de 2 Mancomunidades
CODIGO - 101345 , ORDEN DE PAGO - 161547 , CONTRATO - 39558 .

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V


title: Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista adquisiciones.CODIGO- 92098 , ORDEN DE PAGO - 161550 , CONTRATO - 41176 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
 Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero
CODIGO- 100960 , ORDEN DE PAGO -161549 , CONTRATO - 41113.

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental
CODIGO - 92102  , ORDEN DE PAGO - 161551 , CONTRATO - 41114.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, enlace tecnico social en Danli.c
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 161611 , CONTRATO - 41177 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Marco Vinicio Flores Janser,enlace tecnico urbano Municipal.
CODIGO - 101540 , ORDEN DE PAGO - 161614 , CONTRATO - 41181 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista urbano.PROYECTO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 161552 ,C ONTRATO - 41115 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Alba Patricia Molina Artica, Enlace tecnico social puerto cortes.
CODIGO - 101545 , ORDEN DE PAGO - 161612 , CONTRATO - 41179 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012  a favor de Nolvia Hernandez Munguia, Enlace tecnico social en choloma
CODIGO- 101546 , ORDEN DE PAGO - 161613 , CONTRATO - 41180 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Enrique Esteban Molina Zavala, enlace tecnico urbano en Danli.
CODIGO- 101543 , ORDEN DE PAGO - 161615 , CONTRATO - 41183 .

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Reinerio Ramirez Umaña, enlace tecnico urbano.
CODIGO- 101542 , ORDEN DE PAGO- 161616 , CONTRATO- 41184 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Ingrid Wendoly Chavez, enlace tecnico urbano en puerto cortes.
CODIGO- 101539 , ORDEN DE PAGO- 161617 , CONTRATO- 41182 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Isidra Gonzales Velasquez, enlace tecnico social en choluteca.
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO- 161618 , CONTRATO - 41608 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
COELMU S DE RL pago de sumunistro de combustible a los vehiculos asiganados al pir segun facturas 18390, 18590, 18591, 19199, 19706, 19705, 19865, 23163 correspondiente al mes de mayo 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO- 161593 , CONTRATO - 41975 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia, enlace tecnico urbano.CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 161619 , CONTRATO - 41818 .

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title:
Pago liquidacion # 45010 ,combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por concepto de gira realizada a Danli del 24 al 25 de mayo 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO- 161600 , CONTRATO - 41988 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a Papelería Honduras por compra de varios materiales y suministros de oficina, que se adquirieron para el Taller de Cierre de los Subproyectos de Seguridad Alimentaria, realizado en la ciudad de Comayagua del 29-31/3/12; según factura No.37804 del 11/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO FHIS: 97695. CONTRATO: 41961. ESTIMACION: 91064. ORDEN DE PAGO: 161534.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Pago liquidacion# 45204 , combustibles a favor de Reinerio Ramirez Umaña por concepto de viaje realizado a choluteca del 08 al 10 de mayo 2012
CODIGO- 92196  , ORDEN DE PAGO - 161602 , CONTRATO - 41989 .