title: PAGO DE PASAJE Y  20% DE VIATICOS  A LA CEIBA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN EVENTO DE CAPACITACION DE LA COORDINACION DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, PATROCINADO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.

MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


currency: HNL

description: PAGO DE PASAJE Y  20% DE VIATICOS  A LA CEIBA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN EVENTO DE CAPACITACION DE LA COORDINACION DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, PATROCINADO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.

JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

Secretaría de Industria y Comercio

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO  A  LA MIPYME Y SSE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No. 113-A POR CAMBIO DE RODOS ALIMENTADORES, ESPEJO DE CARTUCHO NEGRO, LUBRICACION, MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LA IMPRESORA HP MODELO 2605dn SERIE 4090835, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15206 POR  LA COMPRA DE UNA CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE LA FACTURA No. 34781 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL AUTOMOVIL HYUNDAI SANTA FE CON PLACA N09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0204.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121 POR EL SUMINISTRO DE 60 COFFE BREAKS EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION


title: PAGO DE FACTURA No. 0298 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO HIUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA N09862.

JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA

legalName: JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAKS DIARIOS EN LA CAPACITACION SOBRE TECNICAS EN VENTAS, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 123 POR EL SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAKS DIARIOS EN LA CAPACITACION SOBRE TECNICAS EN VENTAS, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURAS No. 15144 Y 15145 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP SOBRE LEGISLACION LABORAL DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 2 LLAVINES DE ARCHIVO Y 4 LLAVINES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0213 POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES DE ARCHIVO Y 4 LLAVINES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15146 Y 15147 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION SOBRE EXPO FERIA NACIONAL FORESTAL 2012 EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA OTRA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.

ue: 14 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

programa: 18 - PROMOCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS  EXPORTABLES

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS


title: PAGO DE FACTURAS No. 15264, 15265, 15266 Y 15267 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO DE SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15201 Y 15202 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEUN MEMO DE SOLICITUD DE COMUNICACIONES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15268 Y 15269 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15203, 15204 Y 15205 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN EL TALLER DEFENSA COMERCIAL DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2012.

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

programa: 15 - INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 136-A POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACION DE LA GAVETA DE PAPEL DE LA COPIADORA SHARP AR-5220, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 297.


title: PAGO DE FACTURA No. 0297 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA N07282.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15262, 15261 Y 15263 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION SOBRE MERCADEO BASICO IMPARTIDO POR INFOP DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15361, 15360 Y 15359 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 299.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15358 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 305.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO PARA EL ANALISIS DE LA FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013, DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

JULISSA PAMELA LOPEZ MONTOYA

legalName: JULISSA PAMELA LOPEZ MONTOYA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15285 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 301.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO POR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO PARA EL ANALISIS DE LA FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013, DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 459851 Y 459852 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


KENYA JANELL MOLINA PORTILLO

legalName: KENYA JANELL MOLINA PORTILLO

rationale: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO PARA EL ANALISIS DE LA FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013, DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15288 POR LA COMPRA DE MATERIALES`PARA ELABORACION DE CENTROS DE MESA SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 302.


ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 137-A POR LA COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA LAS CUALES SE ENCUENTRAN DAÑADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 317.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS PORSUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 731D POR EL ENLACE GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 15547 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL AHORRO ENERGETICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 318.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 314.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 29364 POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 314.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15365 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 303.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15286 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CLAUSURA DE CAPACITACION BRINDADA POR INFOP DE FUNDAMENTOS DE REDACCION MODERNA EL DIA JUEVES 8 DE MAYO DEL 2012.


title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 37950 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319.


title: PAGO DE FACTURA No. 39244 POR VIAJE DE JERONIMA URBINA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39244 POR VIAJE DE MELVIN REDONDO A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # F-0360 POR LA REPARACION DE 8 ESCRITORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 306.


title: PARA LA REPARACION DE 8 ESCRITORIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 306.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # F-0360 POR LA REPARACION DE 8 ESCRITORIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 306.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15362 POR LA COMPRA DE JUEGO DE VASOS Y JUEGO DE TAZAS CON SUS RESPECTIVOS PLATILLOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 310.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

programa: 11 - ADMON REGIMENES ESPEC. DE INCENTIVOS A LA PROD. EXPORT.Y GES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15287 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES COMO SER TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ONADICI, COLEGIO DE AUDITORES INTERNOS ENTRE OTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 311.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15289 POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 308.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15355 POR LA COMPRA DE 40 CD UTILIZADOS EN EL I DIPLOMADO SOBRE EL RECURSO HUMANO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 307


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS QUE SE LES ESTA BRINDANDO A LAS EMPRESAS EN SAN PEDRO SULA A TRAVES DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012.

ADA MARINA TORRES HERNANDEZ

legalName: ADA MARINA TORRES HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15356 POR COMPRA DE VASOS TERMICOS UTILIZADOS EN EL I DIPLOMADO SOBRE RECURSOS HUMANOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 309.


description: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS QUE SE LES ESTA BRINDANDO A LAS EMPRESAS EN SAN PEDRO SULA A TRAVES DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012.

NORMA LORENA GUTIERREZ LAGOS

legalName: NORMA LORENA GUTIERREZ LAGOS


title: ASIGNACION DE DIESEL PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.

JOSE EVELIO MEZA CACERES

legalName: JOSE EVELIO MEZA CACERES

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO

rationale: REEMBOLSO POR ASIGNACION DE DIESEL EN GIRA A LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1636-1-0

type: OFICIO


title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 313.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 266 POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 313.


title: PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 316.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9069587 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 316.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12-01POR EL SUMINISTRO DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE SE QUEDARON LABORANDO EL 04 DE JUNIO DEL 2012 ACTUALIZANDO DATOS EN EL SISTEMA.

MARIA ELENA CANALES GUEVARA

legalName: MARIA ELENA CANALES GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12-02 POR EL SUMINISTRO DE 5 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2012 PARA CONTINUAR ACTUALIZANDO LOS DATOS EN EL SISTEMA.


title: PARA LA COMPRA DE 1 TONER Q5949A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 323

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL  DE ADMINISTRACION DE TRATADOS

programa: 17 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TRATADOS COMERCIALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 81634 POR  COMPRA DE 1 TONER Q5949A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 323


title: PAGO DE FACTURA No. 39204 POR VIAJE DE JOSE ADONIS LAVAIRE Y MELVIN REDONDO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTARICA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2012.


title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE 600 FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES PARA DIFERENCIAR LAS SOLICITUDES DE LOS CONTINGENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 322.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 38037 POR LA COMPRA DE 600 FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES PARA DIFERENCIAR LAS SOLICITUDES DE LOS CONTINGENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 322.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 19748 Y 19552 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO DE FACTURA No. 0095 POR EL SUMINISTRO DE 178 ALMUERZOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR ALQUILER DE20 MESAS Y 180 SILLAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 41289  POR ALQUILER DE20 MESAS Y 180 SILLAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 428950 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL DURANTE EL AÑO 2012 PARA LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE LA FACTURA C-00819 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR UNA CAJA DE CABLE Y 200 CONECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 79699 POR LA  COMPRA DE  UNA CAJA DE CABLE Y 200 CONECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 119572 POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO 7331 EL CUAL SE UTILIZO EN LA GIRA DEL 14 AL 16 A LA CEIBA, ATLANTIDA.

JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA

legalName: JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

GREBIL MADRID MONDRAGON

legalName: GREBIL MADRID MONDRAGON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 7753 POR COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA GIRA A LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

TEOFILO RAIMUNDO SALGADO

legalName: TEOFILO RAIMUNDO SALGADO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 CENAS DEBIDO A QUE SE QUEDARON LABORANDO EN EL INFORME DEL POA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2012.

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE VIATICOS A EL PROGRESO, YORO CON EL FIN DE REALIZAR SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A VARIAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO DE DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA, DEL 18 AL 22 DE ENERO DEL 2012.

ELAN GERARDO APARICIO LOBO

legalName: ELAN GERARDO APARICIO LOBO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE PROVEEDURIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.

FREDY ALBERTO VASQUEZ AGUILAR

legalName: FREDY ALBERTO VASQUEZ AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 91942 POR ENLACE DE INTERNET TEGUCIGALPA DE 4Mbps, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 91941 POR ENLACE DE INTERNET EN SAN PEDRO SULA DE 2Mbps, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 4154 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

JUAN JOSE CRUZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL GRUPO TECNICO DE REGISTRO SANITARIO EN EL MARCO UNION ADUANERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR SERVICIOS E INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES EXTERNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PARA LLEVAR A CABO EL CONVERSATORIO CON PERIODISTAS NACIONALES EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 345.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 201842 POR LLEVAR A CABO EL CONVERSATORIO CON PERIODISTAS NACIONALES EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 345.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39261 POR VIAJE DE JADY VALLADARES A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA DE REGLAS DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE NEGOCIACIONES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL TEMA SOBRE ACCESO A MERCADOS/ NEGOCIADOR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIAA UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCION, DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PARA ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y GRUPOS DE APOYO DE UNION ADUANERA DEL 25 AL 29 DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 348.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9893 POR EL ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y GRUPOS DE APOYO DE UNION ADUANERA DEL 25 AL 29 DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 348.


description: PARA ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y GRUPOS DE APOYO DE UNION ADUANERA DEL 25 AL 29 DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 348.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 9893 POR EL ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y GRUPOS DE APOYO DE UNION ADUANERA DEL 25 AL 29 DE JUNIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 348.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

programa: 19 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE TRATADOS COMERCIALES


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 330.

name: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 226POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 330.


title: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A COMAYAGUA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A UNA EMPRESA, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2012.


title: PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 339.

legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

rationale: PAGO DE LA FACTURA 230 POR  COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 339.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39280 POR VIAJE DE BELINDA FLORES URRUTIA A LA CIUDAD DE MADRID DEL 30 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE CONTRATO POR 200 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3075479`POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULUAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REINTEGRO DE ALISSON MONTOYA POR EXCESO DE CONSUMO EN SU FACTURA DE TELEFONIA CELULUAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1795-1-0


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 336.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 228 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 336.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 325.

ALEX NAHUN MENDOZA PORTILLO

legalName: ALEX NAHUN MENDOZA PORTILLO

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No. 0025 Y 0026 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 325.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HONDA ADISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8113 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HONDA ADISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350.


title: PARA LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 333.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 225 POR  LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 333.


MARIA DEL CARMEN BACA MELENDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN BACA MELENDEZ

actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 328. DEBIDO A QUE SE RETIRO DEL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE FERIA A LA INVERSION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1804-1-0


title: PARA LA COMPRA DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADASEN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 334.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 227 POR  LA COMPRA DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADASEN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 334.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 338.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 229 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 338.


title: PARA LA ELABORACION DE 50 ELEMPLARES DE INFORME ANUAL 2011 IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO DE 57 PAGINAS TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 353.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA 3052 POR  LA ELABORACION DE 50 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL 2011 IMPRESO A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO DE 57 PAGINAS TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 353.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 18641 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE A LAS PRIMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LE SUMINISRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS PRIMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS PROMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PARA LA ELABORACION DE UN SELLO DE BOLSILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 351.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0273 POR LA  ELABORACION DE UN SELLO DE BOLSILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 351.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 355.

rationale: PAGO DE LA FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 355.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 356.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 15346 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 356.


title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 357.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 231 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 357.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 358.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0027 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 358.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 354.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32 Y 33 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 354.


title: PARA LA COMPRA DE 50 BINDERS PLASTIFICADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 352.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20018909 POR LA COMPRA DE 50 BINDERS PLASTIFICADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 352.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ANALISIS FODA.

NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ

legalName: NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO CON EL OBJETO DE ASISTIR A BRINDAR UNA CAPACITACION A UN GRUPO DE 120 MUJERES EN LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UNA CAJA DE AHORRO Y CREDITO

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 72291 POR COMPRA DE UN CAMINO DE MESA DE 1 METRO PARA LA MESA PRINCIPAL EN EL CONVERSATORIO CON PERIODISTAS NACIONALES EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 029922 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS SEGUN PLACA # 9862 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 360


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0033 POR LA REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GEIGE PLACA # 5977 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 365

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS PLATEADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 364

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 11146 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS PLATEADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 364


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 38025 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 366


title: COMPRA DE 9 CENAS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 13 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 329

MARIA ELENA CANALES GUEVARA

legalName: MARIA ELENA CANALES GUEVARA


rationale: PAGO DE LA FACTURA 031563 POR SOLICITUD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 362


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 00117-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES Y CAMBIO DE PIEZAS A LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO 2120 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 363

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 368.

legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 233 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 368.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 373

rationale: PAGO DE LA FACTURA 234 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 373


title: PAGO DE LA FACTURA No. 71811 POR LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA MESA DE 1 METRO PARA LA MESA DE HONOR DONDE SE FIRMO LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE CEMPROMYPE, UTSA Y LA SIC EL DIA 16 DE MAYO DEL 2012.


title: PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA DE FORMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 375

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7137253 POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA DE FORMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 375


title: PARA LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 374

rationale: PAGO DE LA FACTURA 235 POR LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 374


title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL EVENTO PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 378.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 38052 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL EVENTO PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 378.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15270 POR LA COMPRA DE 200 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 379.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 376

rationale: PAGO DE LA FACTURA 237 POR  LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 376


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 377.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 236 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 377.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOSDE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 372.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 238 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOSDE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 372.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 371.

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA 239 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 371.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 380.

JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

legalName: JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

actividadObra: 3 - ANALISIS REGISTRO Y ESTADISTICAS

rationale: REVERCION POR INCONVENIENTES PARA ENTREGAR LOS PEDIDOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1857-1-0


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA # 381 POR PUBLICACION DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 266054 POR PUBLICACION DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 381


title: PAGO DE LA FACTURA No. 109401 POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

legalName: CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 126208 POR REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DIESELEN EL VIAJE DEL 22 DE JUNIO DEL 2012.

OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

legalName: OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.

rationale: pago de la factura 240 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.


description: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 240 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE CENAS OTORGADAS A PERSONAL QUE SE QUEDO EL 28 DE JUNIO DEL 2012 EN LA III RONDA ADUANERA CENTRAMERICANA.

JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA

legalName: JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 20001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURAS VARIOS POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIAL Y COMBUSTIBLE QUE SE USO EN EL VIAJE EN QUE SE RETIRARON LAS VITRINAS QUE TENIA ESTA SECRETARIA EN LAS TERMINALES AEREAS DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO RED EUROCENTROAMERICANA PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS MIPYMES, DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2012.

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE VIATICOS Y TRANPOSTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2011 ASI COMO LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2012, DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA ANMPIH, DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2012.

JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

legalName: JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 18897 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA ANMPIH, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012.

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA URGENTE PARA SER INSTALADOS EN LA PLAZA LA DEMOCRACIA DONDE SE LLEVO A CABO LA FERIA COMPRE MAS, CON MENOS DINERO EL 29 DE JUNIO DEL 2012.

CARLOS GUSTAVO CALIX AGUILAR

legalName: CARLOS GUSTAVO CALIX AGUILAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASTADO EN LA GIRA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012.

ELIZABETH DEL CARMEN VALLADARES MENDOZA

legalName: ELIZABETH DEL CARMEN VALLADARES MENDOZA


title: PAGO REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 008 POR LA REPAQRACION DE 28 SILLAS METALICAS PLEGABLES LAS CUALES FUERON LIJADAS, SOLDADAS, PINTADAS Y SE LES COLOCO LOS TAPONES.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15363 POR LA COMPRA DE 24 BATERIAS AAA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 385.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 460426 Y 460427 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS QUE SURGIERON DURANTE LA III RONDA ADUANERA CENTROAMERICANA REALIZADOS DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

GLENDA LILIETH MEJIA RAMIREZ

legalName: GLENDA LILIETH MEJIA RAMIREZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA FACTURA No. 19464 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2012.

JOSE RENE TORREZ ZELAYA

legalName: JOSE RENE TORREZ ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0053018 POR GASTOS ADICIONALES EN REUNION PRESENCIAL DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA, VICEMINISTROS, DIRECTORES Y GRUPO DE APOYO DE UNION ADUANERA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PARA LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO HIDRAULICO, AGUA DE BATERIA Y ACEITES DE MOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 386.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20307 POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO HIDRAULICO, AGUA DE BATERIA Y ACEITES DE MOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 386.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 384.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20018910 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 384.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO INFORMATICO, INSTALAR DISCO DURO Y FUENTES DE PODER, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012.

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 383.

legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 241 POR  LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 383.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 201845 POR EL ALQUILER ADICIONAL DE DATASHOW Y PANTALLA EN EL CONVERSATORIO CON PERIODISTAS NACIONALES EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2012.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 195 R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 393.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7263 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 195 R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 393.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0035 POR REPARACION EFECTUADAS AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07332, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 389.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 030571 POR REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07332, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 389.


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS COLOR BLANCO CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 388. DEBIDO A QUE SE CARGO INCORRECTAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1988-1-0


title: PARA LA ELABORACION DE 5,000 FORMULARIOS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 391.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA 294 POR LA ELABORACION DE 5,000 FORMULARIOS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 391.


title: PARA REALIZAR AFINIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 390.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 030375 POR REALIZAR AFINIMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO SIN PLACAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 390.


title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 245/75 R16 PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLANCA N07331, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.401.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7268 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 245/75 R16 PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLANCA N07331, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.401.


actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2000-1-0 - PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 411.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2000-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20018913 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 411.


title: PARA LA COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG DE 17 PULGADAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 81929 POR LA COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG DE 17 PULGADAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400.


title: PARA REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK E250d, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 398

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 00125-A POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK E250d, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 398


title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 394.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 030514 POR REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 394.


title: PARA CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA, MUÑEQUINES, TERMINALES, ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, BUJES DE TIJERAS, CAMBIO DE FRICCIONES ENTRE OTRAS, AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLANCA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 399.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. POR CAMBIO DE DIRECCION COMPLETA, MUÑEQUINES, TERMINALES, ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, BUJES DE TIJERAS, CAMBIO DE FRICCIONES ENTRE OTRAS, AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLANCA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 399.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 402.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20018911 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 402.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02725 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR, COMBUSTIBLE, REVISAR NIVELES DE CAJA, DIFERENCIAL LIQUIDO DE FRENOS Y COOLANT, ENGRASE GENERAL, SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, LAVAR MOTOR, REVISION GENERAL AL VEHICULO BUSITO KIA BLANCO CON PLACA N05678, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 398.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02723 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR, COMBUSTIBLE, REVISAR NIVELES DE CAJA, DIFERENCIAL LIQUIDO DE FRENOS Y COOLANT, ENGRASE GENERAL, SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, LAVAR MOTOR, REVISION GENERAL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA N06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 398.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO CON EL FIN DE REALIZAR LA PRECALIFICACION DE DOCUMENTOS Y BIENENS QUE SE VAN A DEPURAR EN LA OFICINA DE REGIONAL, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012.

NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ

legalName: NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02726 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES DE CAJA, DIFERENCIAL LIQUIDO DE FRENOS Y COOLANT, ENGRASE GENERAL, SOPLETEAR FILTRO DE AIRE, LAVADO DE MOTOR, REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA N06538, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 396.


title: PARA LA COMPRA DE 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 82094 POR  LA COMPRA DE 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408


rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR, PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS Y 2 ESCRITORIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 421.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2010-1-0


title: PARA LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 6 MESAS PLEGABLES PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 409.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 82089 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 6 MESAS PLEGABLES PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 409.


title: PARA LA COMPRA DE 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 406.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 76903 POR LA COMPRA DE 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 406.


title: PARA LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 410

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 82095 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 410


title: PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 407.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 76883 POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 407.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 404.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20018905 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 404.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 405.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 405. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR AL REALIZAR LA COTIZACION TUVO UN ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2016-1-0


title: PARA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY DE 16 MEGA PIXELES SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 413.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7139054 POR  COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY DE 16 MEGA PIXELES SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 413.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 403.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20018908 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 403.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 1056 POE SUMINISTRO DE 150 COFFE BREACK, 70 ALMUERZOS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EN LA FERIA COMPRA MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 415

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 14773 POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO HVR-HD 1000N SEGUN ORDEN DE COMPRA # 414


title: PAGO DE LA FACTURA No. 160748 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 39393 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - DCA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MELVIN REDONDO

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A YORO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MIPYME PARA REALIZAR LA FIRMA DE DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE PERSONERIA JURIDICA, DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 427.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2728 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 427.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 655 POR LA COMPRA DE 20 TONERS HP 285A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA OFICINA DE LA REGIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 420.

COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEUN ORDEN DE COMPRA No. 426.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2727 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEUN ORDEN DE COMPRA No. 426.


title: PAGO DE FACTURA No. 655 POR LA COMPRA DE 20 TONERS HP 285A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420.


title: PARA LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA No. 421.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 38244 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA No. 421.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 422.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7266 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 422.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ROTULAS, BUJES DE TIJERA, ALINEAMIENTO ENTRE OTROS AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OBSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 423.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20308 POR REALIZAR CAMBIO DE ROTULAS, BUJES DE TIJERA, ALINEAMIENTO ENTRE OTROS AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OBSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 423.


title: PARA LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 425.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0000284 POR LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 425.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, CON ORDEN DE COMPRA No. 424.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2726 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, CON ORDEN DE COMPRA No. 424.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL MES DE ENERO DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y BARRAS ESTABILIZADORAS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 418.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20310 POR REALIZAR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y BARRAS ESTABILIZADORAS AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 418.


title: COMPRA DE TRES SELLOS REDONDOS DE BASE DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 013

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.


title: PARA REALIZAR LA COMPRA DE 2 TONERS HP CE278A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, CON ORDEN DE COMPRA No. 417.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7138905 POR  REALIZAR LA COMPRA DE 2 TONERS HP CE278A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, CON ORDEN DE COMPRA No. 417.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS QUE SE LES ESTAN BRINDANDO A EMPRESARIOS DE DICHA CIUDAD Y RECOPILACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE MIPYMES, DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012.

NORMA LORENA GUTIERREZ LAGOS

legalName: NORMA LORENA GUTIERREZ LAGOS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 2077-1-0 - PARA LA COMPRA DE UNA CERRADURA CON LLAVE SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, CON LA ORDEN No. 428.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2077-1-0


title: PARA LA INSTTALACION DE UN BACKDROP FULL EN CANAL 8 PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 429.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1748 POR LA INSTALACION DE UN BACKDROP FULL EN CANAL 8 PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 429.


title: COMPLEMENTO DE CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2012


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 79742 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA FAX MARCA BROTHER PC-501 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 014


title: PAGO DE LA FACTURA No. 48750 POR EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK DURANTE EL TALLER DE TRABAJO PARA DESARROLLAR MANUAL, REGLAMENTO OPERATIVO Y EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2012.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2012


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2453 POR LA COMPRA Y ELABORACION DE 3000 BROCHURE Y 3000 FOLLETOS DE LA LEY DE REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0016


rationale: PAGO DE FACTURA No. 14935 POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0015


title: PARA LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 431.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 172350 POR  LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 431.


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA, PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 20,21,22,23 Y 24 DE FEBRERO EN LA INSTALACIONES DEL HOTEL MARRIOTT EN CONCEPTO DE QUE HONDURAS ES EL PAIS SEDE PRO-TEMPORE 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-216-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR REALIZAR LA ELABORACION DE UN PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA SECRETARIA DE BANASUPRO.

DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

legalName: DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EN LA GIRA POR OLANCHO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 126 POR EL SUMINISTRO DE 320 ALMUERZOS, 640 COFFE BREAKS, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS ENTRE OTROS DURANTE EL DESARROLLO DEL SEGUNDO MODULO DEL DIPLOMADO MIPYME-CDEMIPYME EN LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE, DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL M,ES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 38 CENAS PARA LA REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA CUYA AGENDA REQUIRIO TIEMPO ADICIONAL AL PROGRAMA,  EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2012.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PARA LA COMPRA DE DOS SERVIDORES DELL POWEREDGE R720 SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 432.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 9070370 POR  LA COMPRA DE DOS SERVIDORES DELL POWEREDGE R720 SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 432.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07331, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 433.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7270 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07331, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 433.


title: PAGO DEL 20% COMO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 011-2012 PARA REALIZAR DIAGNOSTICO EMPRESARIAL A 50 PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME.

R.V. INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA HACIENDA ATRAS DEL SUPERMERCADO LA COLONIA # 1

legalName: R.V. INVERSIONES S. DE R. L.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A YORO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MIPYME PARA FIRMA DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PERSONERIA JURIDICA, DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS REALIZADOS EN EL TALLER ACCCESO DE LA MIPYME AL MERCADO REGIONAL

WILMER LOEL RAMIREZ PALMA

legalName: WILMER LOEL RAMIREZ PALMA

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION


title: PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS QUE SE LES ESTA BRINDANDO A EMPRESARIOS DE DICHA CIUDAD Y RECOPILACION DE LA DOCUMENACION REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE MIPYMES, DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012.

ADA MARINA TORRES HERNANDEZ

legalName: ADA MARINA TORRES HERNANDEZ

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PARA LA ELABORACION DE UNA ALMOHADILLA GRANDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 440.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0000290 POR LA ELABORACION DE UNA ALMOHADILLA GRANDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 440.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FERIA DE CONSUMIDOR EN COMAYAGUA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2012.

ELIZABETH DEL CARMEN VALLADARES MENDOZA

legalName: ELIZABETH DEL CARMEN VALLADARES MENDOZA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 93613 POR ENLACE DE INTERNET DE 4Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FERIA DE CONSUMIDOR EN COMAYAGUA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PARA LA ELABORACION DE DOS SELLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 436.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0000289 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 436.


title: PARA LA ELABORACION DE 54 CAMISAS COLOR BLANCO Y 108 COLOR AZUL BORDADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 441.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0215 POR  LA ELABORACION DE 54 CAMISAS COLOR BLANCO Y 108 COLOR AZUL BORDADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 441.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 12-04 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES  EL DIA 10 DE JUNLIO DEL 2012.

MARIA ELENA CANALES GUEVARA

legalName: MARIA ELENA CANALES GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 93612 POE ENLACE INTERNET DE 2Mbps EN LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA # 497 Y 501 POR ALQUILER DE SERVIDOR DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 134-A POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON 6221 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 439


title: PARA MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO 5220, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 437.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 00127-A POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO 5220, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 437.


title: PARA LUBRICACION Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA HP LASERJET 1100, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 438.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 00128-A POR  LUBRICACION Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA HP LASERJET 1100, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 438.


title: PARA ELABORACION DE 25 CAMISAS CON LOGOTIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 443.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0216 POR LA ELABORACION DE 25 CAMISAS CON LOGOTIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 443.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1066 POR EL SUMINISTRO DE 10 COFFE BREACK EN LA REUNION CON EL DESPACHO PRESIDENCIAL/UNCTAD SOBRE EL PORTAL E-REGULATION SYSTEM SIC LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2012.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL TEMA SOBRE ACCESO A MERCADOS/ NEGOCIADOR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA DE REGLAS DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISCPOSICIONES INSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES EXTERNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE NEGOCIACIONES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL GRUPO TECNICO DE REGISTRO SANITARIO EN EL MARCO UNION ADUANERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

GREBIL MADRID MONDRAGON

legalName: GREBIL MADRID MONDRAGON

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ


title: PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 32 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 448.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 221 POR  LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 32 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 448.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 39336 CORRESPONDIENTE A BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MELVIN REDONDO

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TRASPORTE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE VISITAR 10 DE LAS 17 EMPRESAS GANADORAS EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR DE ESTE AÑO Y A LA VEZ SE EFECTUARA UNA GRABACION DE LOS VIDEOS PROMOCIONALES DE ESTAS EMPRESAS PERA SER PRESENTADOS EL DIA DE LA PREMIACION, DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2012.

NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA

legalName: NOLVIA PATRICIA SAUCEDA NOVOA


title: PARA LA COMPRA DE 3 REGLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 82208 POR LA COMPRA DE 3 REGLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PANAMA A FAVOR DE MELVIN REDONDO SEGUN FACTURA # 28347

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PARA COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 30 30 WATTS DE LUZ BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 449.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 14985 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 30 30 WATTS DE LUZ BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 449.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 28303 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ADONIS LAVAIRE

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 28345 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR DIAZ, ALBA DEL CID, MIGUEL BONILLA, SUYAPA ANDINO, ROLANDO ZUNIGA, AQUILES ANDINO, JANIXIA ROMERO, MARIA MAJON, JORGE PINEL, ELMER CERRATA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 39520 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MELVIN REDONDO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0050 POR SUMINISTRO DE COFFE BREACK Y UNA ESTACION DE CAFE EL DIA 18 DE JUNIO EN LA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE ORIGEN CENTROAMERICANO Y PANAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 451

streetAddress: COL. LAS COLINAS CALLE 9 CASA 2320

legalName: CHEF PRESIDENT S. DE R.L.

CHEF PRESIDENT S. DE R.L.

telephone: ND


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2752  POR COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 446


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3003 POR LA ELABORACION DE 50 TAZAS SERIGRAFIADAS COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 456


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PARA LA COMPRA DE UN RAUTER INALAMBRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 82208 POR LA COMPRA DE UN RAUTER INALAMBRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.


title: PAGO DE VARIAS FACTURA CORRESPONDIENTES A PAGOS DE GASOLINA DEL MES DE JULIO DEL 2012.


title: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO FR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2012.

rationale: REEMBOLSO DE NOLVIA SAUCEDA POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA GIRA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2240-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1067 POR EL SUMINISTRO DE 45 COFFE BREACK EN LA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE ORIGEN DE CENTROAMERICA Y PANAMA LA TARDE DEL DIA 18 Y TODO EL DIA 19 DE JUNIO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL CON ORDEN DE COMPRA No. 434.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012

JOSE EVELIO MEZA CACERES

legalName: JOSE EVELIO MEZA CACERES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1065 POR EL SUMINISTRO DE 840 COFFE BREACK, 420 ALMUERZOS, ALQUILER DE MANTELES, SILLAS, MESAS ENTRE OTROS EN EL TERCER MODULO DEL DIPLOMADO MIPYME-CDEMIPYME DURANTE LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JULIODEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 126 POR EL SUMINISTRO DE  25 COFFE BREACK EN LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO, MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA DE HONDURAS EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0008447 POR EL SUMINISTRO DE COFFE BREACK, ALMUERZOS, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, ENTRE OTROS EN LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN CHOLUTECA EL DIA 20 DE JULIO DEL 2012.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0053 POR EL PARA CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, BARRA CENTRAL, ROTULAS DE DIRECCION, SEGUROS DE FLECHAS ENTRE OTROS AL VEHICULO NISSAN FROTIER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 464.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 458

rationale: REVERCION POR ERROR AL CARGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2243-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 28346 POR VIAJE DE JERONIMA URBINA, YULISSA SANTOS, AMERICA TURCIOS Y JADY VALLADARES A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 28582 POR EL VIAJE DE MELVIN REDONDO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 28582 POR VIAJE DE KAREN MORADEL A SAN JOSE COSTA RICA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 28581 POR VIAJE DE JOSE ADONIS LAVAIRE, JULIO MIDENCE, ISIS PAOLA RODRIGUEZ Y ALEX BORJAS A SAN JOSE COSTA RICA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.


title: PARA LA ELABORACION DE 3 BANNERS CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS SEGUN SOLICITUD DE COMUNICACIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 460.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale: PAGO DE LA FACTURA 6348 POR LA ELABORACION DE 3 BANNERS CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS SEGUN SOLICITUD DE COMUNICACIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 460.


title: PAGO DE 5 CENAS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN LA ESTRUCTURA DEL ANEXO DESGLOSADO PARA EL PRESUPUESTO DEL 2013, EL DIA 19 DE JULIO DEL 2012.

MARIA ELENA CANALES GUEVARA

legalName: MARIA ELENA CANALES GUEVARA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12-04 POR EL SUMINISTRO DE 9 CENAS PARA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3021 POR LA ELABORACION DE 153 CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR Y UN BANNER TAMAÑO ESTANDAR PARA EL DIPLOMADO DE RECURSOS HUMANOS SBDC/CDEMIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 466.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 457

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA 38413 Y 38414 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 457.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SIC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SIC EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39600 POR EL VIAJE DE JOSE ADONIS LAVAIRE A EL SALVADOR DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39601 POR VIAJE DE JERONIMA URBINA A EL SALVADOR DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2012.


title: PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN LA AREA DEL SOTANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 474.

COMERCIAL J.M.B.

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0223 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN LA AREA DEL SOTANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 474.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 130 POR EL SUMINISTRO DE 20 COFFE BREACK EN EL TALLER DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EL DIA 02 DE JULIO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, CON ORDEN DE COMPRA No. 472.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 39599 POR EL VIAJE DE MELVIN REDONDO A EL SALVADOR DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2013.


title: PARA CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, REVISION DE FRENOS Y DE BUSTER ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA N05977, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 471.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0046 POR CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, REVISION DE FRENOS Y DE BUSTER ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA N05977, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 471.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 131 POR EL SUMINISTRO DE 50 COFFE BREACK EN LA CAPACITACION SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE INFORMACION PUBLICA EN EL IHMA EL DIA 25 DE JULIO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 473.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A JUTICALPA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLAS DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROGRAMA DE SERVICIOS FINANCIEROS A GRUPOS DE MICROEMPRESARIOS, DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2012.

ELAN GERARDO APARICIO LOBO

legalName: ELAN GERARDO APARICIO LOBO


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 02730 Y 02731 POR REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE RELAY Y CUATRO CALENTADORES PARA EL SISTEMA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE VIAS RH Y GUARDAFANGO DELANTERO, CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, 4 ESPARRAGOS COMPLETOS PARA RUEDA TRASERA AL VEHICULO TOYOTS HILUX COLOR BLANCO CON PLACA N06538 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NEGOCIADOR DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMPLEMENTACIONES DE TRATADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.

MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PARA CAMBIO DE TAMBOR, LUBRICACION, AJUSTES Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA LEXMARK MODELO E321, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 476.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 132-A POR EL  CAMBIO DE TAMBOR, LUBRICACION, AJUSTES Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA LEXMARK MODELO E321, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 476.


title: PARA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA DE 4 3/4 X 2 1/2, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 477.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA 293POR  ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA DE 4 3/4 X 2 1/2, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 477.


title: PARA LA ELABORACION DE 50 TAZAS SERIGRAFIADAS DE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 478.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 3026 POR LA ELABORACION DE 50 TAZAS SERIGRAFIADAS DE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 478.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3146179 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE RESOLVER VARIOS PROBLEMAS TECNICOS

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 00101-A POR CAMBIO DE FILMINA Y REPARACION DE LA MARCA HP, MODELO 1320N SERIE CNBJL17703 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 019

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 0577 POR GASTO DE DIESEL EN LA GIRA A TALANGA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2012.

NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ

legalName: NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0097 POR SUMINISTRO DE 20 ALMUERZOS Y 20 COFFE BREAK EN LA REUNION BILATERAL HONDURAS - UNION EUROPEA LLEVADA A CABO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 018

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITE EN LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL PARA REASIGNACION DE PLAZA, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2012.

YARELI LEONARDA MEJIA HERRERA

legalName: YARELI LEONARDA MEJIA HERRERA


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0091 POR INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROTECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 020


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GIRA A CHOLUTECA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO TODO EN LA GIRA  A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2332-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2332-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15548 POR COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA Y LAPIZ TINTA NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 479.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15553 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL CONVERSAROTIO CON LOS PERIODISTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 482.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 116665 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MEGA PLAZA DONDE FUNCIONA LAL OFICINAS DE LA SIC REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15544 POR INSUMOS PARA COFFE BREACK PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 484.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PARA CAMBIO DE 4 BANDAS DE MOTOR, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 501.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0048 POR EL CAMBIO DE 4 BANDAS DE MOTOR, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 501.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15570 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 485.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A TOCOA CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A LOS SOCIOS Y DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LA MEDIA Y PEQUEÑA INDUSTRIA ENMPHI, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.

LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA

legalName: LIDIA NOHEMI GIRON MONTOYA


title: PAGO DEL RECIBO No. 5903 POR FIANZA DEL SEÑOR JOSE ADONIS LAVAIRE DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 01 DE JULIO DEL 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 15554 POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 436.


title: PARA CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLOCH ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 499.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0047 POR EL CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLOCH ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 499.


description: PARA CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLOCH ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 499.

rationale: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 0047 POR EL CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLOCH ENTRE OTROS AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA N05633, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 499.


title: PARA EL CAMBIO DE 4 BANDAS DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07332, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 500.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0051 POR EL  CAMBIO DE 4 BANDAS DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07332, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 500.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0049 POR PARA CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLOCH, BUSTRER DE FRENOS Y UNA PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 492.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CONSUMIDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PARA CAMBIO DE 4 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA AL VEHICULO TOOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA No 7282.

rationale: ELIMINACION DE FO1 2352 POR ERROR AL CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-2352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-2352-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 0054 POR EL CAMBIO DE 4 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA AL VEHICULO TOOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA No 7282.


title: PAGO DE LA FACTURA No 15573 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION CON DISTINTAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS FERIAS QUE SE REALIZARON A BENEFICIO DEL CONSUMIDOR HONDUREÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 505.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CONSUMIDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 461698/461699 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PARA CAMBIO DE FILMINA, TAPA DE GABETA, LUBRICACION, AJUSTES Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA HP LASER JET MODELO 1320 SEGUN ORDEN DE COMPRA 497.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES E INVERSION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 133-A POR EL  CAMBIO DE FILMINA, TAPA DE GABETA, LUBRICACION, AJUSTES Y LIMPIEZA A LA IMPRESORA HP LASER JET MODELO 1320 SEGUN ORDEN DE COMPRA 497.