title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE DONACION.LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO.00656.

JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

legalName: JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK


title: Reserva por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato de publicidad N°648438, por convocatoria a Concurso Interno y Externo, que saldra publicado el 18 de abril de 2012.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - RECAUDACION DE RENTAS INTERNAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Pago segun factura N°263804 por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato de publicidad N°648438, por convocatoria a Concurso Interno y Externo, que salio publicado el 18 de abril de 2012.

type: FACT

initiationType: tender


title: Reserva por publicidad impresa EL HERALDO, segun contrato de publicidad N°311046, por convocatoria a concurso Interno y Externo, que saldra publicado el 18 de abril de 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago segun factura N°20286871, por publicidad impresa EL HERALDO, segun contrato de publicidad N°311046, por convocatoria a concurso Interno y Externo, que saldra publicado el 18 de abril de 2012.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 02 AL 15 DE ENERO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 Nº 00007.

DAVID MOISES OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID MOISES OSORTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GIRA. REINTEGRO DE DAVID MOISES OSORTO, PREC. 00008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-8-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFI


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.

GERMAN ENRIQUE HAM PINEDA

legalName: GERMAN ENRIQUE HAM PINEDA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA LA MESA Y ADUANA LA CEIBA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE DAR EXPLICACION PREVIA A LA ELABORACION DE LA DETERMINACION DE PROCESOS RIESGOSOS.

ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS

legalName: ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION DEI .
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROBERTO BARDINI BENDECK

legalName: ROBERTO BARDINI BENDECK

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA : DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS ,FERRETEROS  Y COLORANTES  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE  MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA OFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO :  POR COMPRA  DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS ,FERRETEROS  Y COLORANTES  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE  MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA OFICINAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE .


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: PAGO :  POR COMPRA DE 6 FUENTES DE PODER PARA LAPTOP, SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO BUSITO COLOR AZUL, PLACA N-09226 NOMENCLATURA 99 ASIGNADO A LA REGION CENTRO SUR, REPARACION INCLUYE CAMBIO DE CLIPER 3 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO, Y 2 BATERIAS.DE 100 AMPERIOS MARCA VARTA.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE CABULLA NEGRA DE 7 LIBRAS, SOLICITADOS POR JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC LISO CON RIEL COMPLETO PARA VENTANA, SOLICITADAS POR SUB JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA N07937, NOMENCLATURA 25, ASIGNADO A TRANSPORTE PALMIRA. SEGUN SOLICITUD DE PAGO TRANS-205-2012.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 Nº 839.

DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

legalName: DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

ZARINA MERCEDES LAGOS

legalName: ZARINA MERCEDES LAGOS


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.
SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER SESION DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DEL TESORO, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2012.

RAFAELA RODRIGUEZ ANDRADE

legalName: RAFAELA RODRIGUEZ ANDRADE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 12 - RECAUDACION RENTAS ADUANERAS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION REGIONAL NOR ORIENTAL


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO AL  21 DE MARZO DEL 2012.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: ASIGNACIÓN POR PARTICIPAR EN LAS MESAS DE AYUDA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA ENTRADA, COPAN DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012. Observación: 13 DIAS DE LUNES A SABADO.

LEONEL FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ

legalName: LEONEL FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ


description: ASIGNACIÓN POR PARTICIPAR EN LAS MESAS DE AYUDA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA ENTRADA, COPAN DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012. Observación: 13 DIAS DE LUNES A SABADO.

MARLYN LILIANA CHEVEZ CONTRERAS

legalName: MARLYN LILIANA CHEVEZ CONTRERAS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MORAZAN, EL PROGRESO, OLANCHITO, SANTA RITA, EL NEGRITO Y (SEDE) YORO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO A IMPUESTOS FORESTALES 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00858.

LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO : POR  ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO   VX 2012 PERIODO COMPRENDIDO   DE 1 DE MARZO  AL 31 DE MARZO 2012 ( 31 DIAS )  SOLICITADO  POR MINISTRO  DIRECTOR .

ASEMU, S.A DE C.V

streetAddress: COL. LA ESTANCIA CASA#304

legalName: ASEMU, S.A DE C.V

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL Sr. JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK, VIGENCIA 2011-2012.
ZC-FF-40901-2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, LA CEIBA Y EL PROGRESO DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR MOBILIARIO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00867.

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS EDIFICIOS  DEI .

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DE HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE APOYAR AL PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL.

WILMER GERARDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: WILMER GERARDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL AEROPUERTO GOLOSON DE LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-880-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA MOVILIZACION DEL AEROPUERTO GOLOSON AL MUELLE DE CABOTAJE.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-881-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-881-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: INVERSIONES LOGISTICAS DE HONDURAS S DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO CONDOMINIOS LAS LOMAS TERCERA PLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS TIPOS DE TONER, SOLICITADOS POR JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA DE GOLOSON EN LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-883-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO : POR REPARACION  DE ESCAPE Y CAMBIO LIQUIDO DE FRENO , FILTRO DE  COMBUSTIBLE  Y FUGA DE COMBUSTIBLE  Y LIMPIEZA DE INYECTORES . SEGUN O/C N- 105  PARA VEHICULO  MITSUBISHI   TIPO CAMIONETA  COLOR ROJO  SIN PLACA  Y CON  NOMENCLATURA  14  SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE (  SANTOS MARTINEZ )

INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MAYA CALLE PRINCIPAL

legalName: INGOFER S. DE R.L. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR GASTO REALIZADOS EN LA COMPRA DE 4 APARATOS TELEFONICOS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN JOSE GUDIEL URBINA

legalName: JUAN JOSE GUDIEL URBINA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 99 - Misma Institución


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE APOYAR AL PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL.

OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ

legalName: OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FARTERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE VARIAS CIUDADES DL PAIS A TEGUCIGALPA, DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 Nº 00896.

YURINA MARICELA TORRES

legalName: YURINA MARICELA TORRES

JUAN ANGEL SALGADO SERRANO

legalName: JUAN ANGEL SALGADO SERRANO

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

MIRIAM ROSINDA CANELAS ZELAYA

legalName: MIRIAM ROSINDA CANELAS ZELAYA

DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

legalName: DELFINA ALICIA AGUILAR DEL CID

MICHELLE ADELA SOLER CEBALLOS

legalName: MICHELLE ADELA SOLER CEBALLOS

SANDRA JUDITH AMAYA LEIVA

legalName: SANDRA JUDITH AMAYA LEIVA

KENIA ROXANA MURILLO PAZ

legalName: KENIA ROXANA MURILLO PAZ

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB

SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA

legalName: SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA

EULIN LIZETH HENRIQUEZ FIALLOS

legalName: EULIN LIZETH HENRIQUEZ FIALLOS

HILSIA GERMINA CASTEJON

legalName: HILSIA GERMINA CASTEJON

ANA CECILIA RIVERA ESCOBAR

legalName: ANA CECILIA RIVERA ESCOBAR

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE VARIAS CIUDADES A  TEGUCIGALPA  DEL 20  AL 22 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN PRE-COMPROMISO 898 A NOMBRE DE LAS SEÑORAS DELFINA ALICIA AGUILAR Y ANA YASMIN ORELLANA, POR NO HABER GASTADO TODA LA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-898-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-898-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2012. SEGUN PRE-COMPROMISO 898 A NOMBRE DE YURINA MARICELA TORRES LPS. 2.00 Y DE KENIA ROXANA MURILLO PAZ 2.00. POR RAZONES DE QUE NO GASTARON EN SU TOTALIDAD LO ASIGNADO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2012, CON EL PROPOSITO DE APOYAR AL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA REGION NOR OCCIDENTAL Y CONCLUIR AUDITORIA DE LA EMPRESA CARGIL DE HONDURAS.

OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ

legalName: OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVO, DISCUSIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONTRIBUYENTE CARGIL DE HONDURAS.

GLENDA MARITZA GIRON ALMENDAREZ

legalName: GLENDA MARITZA GIRON ALMENDAREZ

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE QUE VIAJARA EN VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-899-1-0


title: REEMBOLSO POR GIRA A TRUJILLO ENTRE EL 05 AL 23 DE MARZO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. Observación: SE LE HACE REEMBOLSO EN VISTA DE QUE GASTO MAS DE LO ASIGNADO, ASI MISMO SE TRAMITA CON COPIA DE LOS DOCUMENTOS YA QUE LOS ORIGINALES ESTARAN EN EL PREC. 00552 QUE FUE DONDE SE LE HIZO LA ASIGNACIÓN ORIGINAL.

JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

legalName: JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO


title:
PAGO POR TRASNPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DEI REGION
NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-035-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Aduana Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2012. vigencia del contrato marzo y abril de 2012

INVERSIONES A & B S.A

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#544

legalName: INVERSIONES A & B S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-036-2012, Arrendamiento de un Inmueble Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2012, vigencia del contrato marzo y abril.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-037-2012, Arrendamiento de un Inmueble Bodega ubicada en tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2012.

REGINA ISABEL PINEL VARGAS

legalName: REGINA ISABEL PINEL VARGAS


title: Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, cedula de notificacion  publicada el 30 de dciiembre de 2011,se adjunta factura N°260576.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reserva segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT

rationale: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de diciembre de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de noviembre de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de octubre de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de septiembre 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de agosto de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de julio de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de junio de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspodniente al mes de mayo de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Eicat, correspondiente al mes de abril de 2012, vigencia del contrato es de marzo a diciembre de 2012, el mes de marzo se cancelo con el f-01 621 y enero y febrero con el 193. con esta resrva solo se pagaran nueve meses


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEI 5178 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

RUBEN DARIO CUBAS SAMBULA

legalName: RUBEN DARIO CUBAS SAMBULA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ACEITE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2012.


title: PAGO DE FLETE REALIZADO POR EL CABALLERO VICENTE ENRIQUE GONZALES HERNANDEZ, DESDE LA ADUNA DE EL AMATILLO HASTA LA BODEGA CENTRAL DE UBICADA EN EL ANILLO PERIFERICO, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD OIL-72-2012.

VICENTE ENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ

legalName: VICENTE ENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012.
TERCERA ETAPA B


title: PAGO DE FLETE REALIZADO POR EL CABALLERO VICENTE ENRIQUE GONZALES HERNANDEZ, DELDE LA ADUANA EL HAMATILLO HASTA LA BODEGA CENTRAL UBICADA EN EL ANILLO PERIFERICO, ESTE ES EL SEGUNDO VIAJE YA QUE EN EL PRIMERO REALIZADO EL 26 DE MARZO NO SE PUDO TRAER TODA LA DOCUMENTACION, SE SOLICITO CON MEMORANDO OIL-072-2012.


title: Reserva segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

rationale: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de octubre de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de septiembre de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de agosto de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de julio de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de junio de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente correspodiente al mes de mayo de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-034-2012, Arrendamiento de un Inmueble Ofciinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente al mes de abril de 2012, vigencia del contrato marzo a dciiembre, el mes de marzo se cancelo con el f-01 N°636 y enero y febrero con el f-01-214.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :103 GA :1 F-01: 946-1-0 - Reserva por publicidad impresa EL HERALDO, segun contrato de publicidad N°313757 por dos anuncios que seran publicados el dia 27 de abril de 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-946-1-0


title: Reserva por publicidad impresa LA PRENSA, segun contrato N°403456, por dos anuncios que saldran publicados el 27 de abril de 2012 sobre el vencimiento del ISR.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Pago por publicidad impresa LA PRENSA, segun contrato N°403456, por dos anuncios que salieron publicados el 27 de abril de 2012 sobre el vencimiento del ISR, se adjunta factura N°20168049.


title: Reserva por publicidad Impresa TIEMPO, segun contrato de publicidad N°209580, por dos anuncios que saldran publicado el 27 de abril de 2012 sobre vencimiento del ISR.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: Pago por publicidad Impresa TIEMPO, segun contrato de publicidad N°209580, por dos anuncios que salio publicado el 27 de abril de 2012 sobre vencimiento del ISR, se adjunta factura N°434994


title: Reserva por publicidad Impresa LA TRIBUNA, segun contrato de publicidad N°648449, por dos anuncios sobre el vencimiento del ISR, que saldran publiciados el 27 de abril de 2012.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Pago por publicidad Impresa LA TRIBUNA, segun contrato de publicidad N°648449 peroeste se anulo y se cambio por el 650555, por dos anuncios sobre el vencimiento del ISR, que salio publiciados el 27 de abril de 2012, se adjunta factura 264106.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADO AL CENTRO DE ATENCION DEI EL DIA SABADO 14 DE ABRIL DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.


title: PAGO :  POR REPARACION :  DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA  TIPO MICROBUS , COLOR AMARILLO. PLACA  N- 09243  Y N - 103  SEGUN ORDEN DE COMPRA N - 106  Y  SOLICITADO POR  EL JEFE DE TRANSPORTE  .

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA TIPO MICRO BUS, PLACA N 09219, NOMENCLATURA 92, ASIGNADO A LA R.C.S. REPARACION INCLUYE: CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE DOS BALINERAS DELANTERAS, INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.


title: Reserva por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato N°650558, por publicacion del vencimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta qu saldra publicada el 30 de abril de 2012.

rationale: Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato N°650558, por publicacion del vencimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta qu salio publicada el 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°264160.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA TIP PICK-UP, COLOR CHAMPANGE,PLACA N° 07863, NOMENCLATURA 084, ASIGNADO A LA R.C.S. REPARACION INCLUYE: CAMBIO DE 4 ROTULAS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES), CAMBIO DE 4 TERMINALES ( 2 LARGOS Y DOS CORTOS), BARRA CENTRAL DE LA DIRECCION, CAMBIO DE BRAZO LOCO, UN DISCO DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (7/4) Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.


title: PAGO : POR REPARACION  DE VEHICULO  TIPO MICRO BUS  MARCA TOYOTA  TIPO MICRO BUS  PLACA N- 09220  Y NUMERO 100  SEGUN ORDEN DE COMPRA  N- 109 Y SOLICITADO  POR EL COORDINADOR  DE TRANSPORTE  RCS.


title: PAGO : POR  REPARACION DE VEHICULO  MARCA MITSUBISHI  COLOR  BLANCO   TIPO  PICK  UP  PLACA N- 7937  Y N- 25  SEGUN O/C N -111  Y SOLICITADO  POR EL JEFE DE TRANSPORTE .


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, COLOR ROJO, S/P, NOMENCLATURA 114, REPARACION INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (4/4), FILTRO DE ACEITE Y REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, MANO DE OBRA SUMINISTROS Y REPUESTOS.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-010-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Garandes Contribuyentes Region Noroccidental, correspondiente al mes de abril de 2012.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO DEI-95 ASIGNADO A LA GIRA POR  SAN PEDRO SULA  EL 24 DE ABRIL DEL 2012.

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA


title: Reserva segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

rationale: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de diciembre de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de agosto de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2012, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.

description: Pago segun contrato DEI-DA-031-2012, Arrendamiento de Inmueble-Oficinas Grandes Contribuyentes Region Noroccidenta San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril y el deposito, vigencia del contrato es de abril a diciembre 2012.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reserva por publicidad Impresa EL HERALDO, segun contrato N°313758, hoy vence la declaracion y pago del impuesto Sobre la renta que saldra publicado el 30 de abril de 2012.

rationale: Pago por publicidad Impresa EL HERALDO, segun contrato N°313758, hoy vence la declaracion y pago del impuesto Sobre la renta que salio publicado el 30 de abril de 2012, se adjunta factura N-20287378


title: Reserva por publicidad impresa TIEMPO, segun contrato N°209592, publicacion hoy vence la presentacion y pago del Impuesto Sobre la Renta, que saldra publicado el 30 de abril de 2012.

rationale: Pago por publicidad impresa TIEMPO, segun contrato N°209592, publicacion hoy vence la presentacion y pago del Impuesto Sobre la Renta, que salio publicado el 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°434829


title: Reserva por publicidad impresa LA PRENSA, segun contrato N°403457 publicacion hoy vence la presentacion y pago del impuesto sobre la renta que saldra publicada el 30 de abril de 2012.

rationale: Pago por publicidad impresa LA PRENSA, segun contrato N°403457 publicacion hoy vence la presentacion y pago del impuesto sobre la renta que salio publicada el 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°20168101.


title: PAGO POR EL VALOR QUE CORRESPONDE AL 15% DEL  VALOR TOTAL $ 492,350.76 X 15% = 73,852.61 X 19.3362 TASA DE CAMBIO AL DIA 30/04/12,  POR COMPRA DE PLACAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2012.

TECNICA Y SERVICIOS S.DE R.L (TECSE)

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: TECNICA Y SERVICIOS S.DE R.L (TECSE)

objeto: 36910-Productos de Hojalata

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-103-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-103-1-978-1-0

type: CONT

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE .

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE .


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA  DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011. NOTA: NO SE LE HIZO EL DEPOSITO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO. 5255

IRMA ROSA LAGOS SANCHEZ

legalName: IRMA ROSA LAGOS SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reserva por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato N°650557 Y 650559 cedulas de notificacion que saldran publicadas el 30 de abril de 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun contrato N°650557 Y 650559 cedulas de notificacion que salio publicadas el 30 de abril de 2012.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA N: MN-3905, NOMENCLATURA 109, COLOR PLATEADO, SEGUN FACTURA 0096, REPARACION INCLUYE: CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE ACEITE, REPARACION DE BOBINA DE ENCENDIDO ENGRASE EN GENERAL, CAMBIO DE LLANTA TRASERA, COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA LANTA, LAVADO GENERAL, COMPRA DE CARBURADOR, Y MANO DE OBRA.

INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MAYA CALLE PRINCIPAL

legalName: INGOFER S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO BUSITO, COLOR BLANCO, SIN PLACAS NOMENCLATURA 117, REPARACION  INCLUYE: CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS, ENGRASE DE BALINERAS, REGULAR Y LIMPIAR FRENOS TRASEROS, SANGRAR TUBERIAS DE FRENOS, 3 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, LAVADO GER¿NERAL, AJUSTE DE NIVELES DE DIFERENCIAL, Y MANO DE OBRA, SEGUN FACTURA 0090


title: PAGO POR EL VALOR QUE CORRESPONDE AL 15% DEL  VALOR TOTAL $ 492,350.76 X 15% = 73,852.61 X 19.4716 TASA DE CAMBIO AL DIA 30/04/12,  POR COMPRA DE PLACAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA AMRCA YAMAHA, MODELO XT-250, COLOR BLANCO/NEGRO, SIN PLACAS, NOMENCLATURA 119, REPARACION INCLUYE: CAMBIO DE RETENEDOR FRONTAL DE MOTOR, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE BIJIA, LAVADO GENERAL Y ENGRASE, REPARACIONDEL SISTEMA ELECTRICO DEL ENCENDIDO, COMPRA E INSTALACION DE BATERIA, SEGUN FACTURA 0087.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA AG TIPO DSX200, COLOR ROJA, REPARACION INCLUYE REVISION Y REPARACION DE CARBURADOR, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE LLANTAS, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, LIMPIEZA DE TUBERIA DE FRENOS, AJUSTE DE FRICCIONES, ENGRASE Y AJUSTE GENERAL DE CARROCERIA, COMPRA DE BATERIA E INSTALACION SEGUN FACTURA, 0074.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2012. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO.00095.

IRIS JANETH DURON VALLADARES

legalName: IRIS JANETH DURON VALLADARES

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

legalName: LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

NADIA LIZETH RAMOS FONSECA

legalName: NADIA LIZETH RAMOS FONSECA

ERNESTO MATAMOROS ALVARADO

legalName: ERNESTO MATAMOROS ALVARADO

INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

legalName: INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

legalName: OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ

legalName: YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL125, COLOR NEGRO PLACA Nº MN-3909 NOMENCLATURA 105 ASIGNADA A TRANSPORTE REGION CENTRO SUR, SOLICITADO POR ENCARGADO DE TRANSPORTE RCS.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
REEMBOLSO POR COMPRA E INSTALACION DE FRICCIONES AL VEHICULO DEI 93 EN GIRA REALIZADA A TELA DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

legalName: TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ


title: Pago por publicidad, correspondiente a la campaña de Impuesto Sobre la Renta y Amnistia Tributaria, transmitida por canal 51 en el programa Foro de Noticias del 1 al 30 de abril de 2012, se adjunta factura N°320 Y 321, se cancela 8,000.00 por campaña.

PRODUCCIONES CHAVARRIA-FLORES

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA-3, BL-L, CASA#1918

legalName: PRODUCCIONES CHAVARRIA-FLORES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PICK UP PLACA Nº 7937 NOMENCLATURA 25, ASIGNADO A PALMIRA, SOLICITADO POR TRANSPORTE.

MEME AUTOCAR

legalName: MEME AUTOCAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2703 Y 2705 POR LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FECHAS RENTA DE SALONES, SUMINISTROS DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS DEL 23 AL 27 DE ABRIL PARA LLEVAR A CABO LA II RONDA DE UNION ADUANERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 167

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1023-1-0


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 CON EL OBJETO DE REVISION DE SOLICITUD DE COSTOS DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

WILBERTO FLORES PINOT

legalName: WILBERTO FLORES PINOT

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMON  DEL SECTOR PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

rationale: REVERSION EN EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 CON EL OBJETO DE REVISION DE SOLICITUD DE COSTOS DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1026-1-0


description: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 CON EL OBJETO DE REVISION DE SOLICITUD DE COSTOS DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

JOAQUIN OCHOA MEDINA

legalName: JOAQUIN OCHOA MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1027-1-0

description: REVERSION EN EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 CON EL OBJETO DE REVISION DE SOLICITUD DE COSTOS DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 00112-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE FILMINA A LA IMPRESORA HP 4300

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL LAS FECHAS DEL MES DE MARZO DEL 2012

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2012


title: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC TEGUCIGALPA

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


description: CANCELACION DE VARIAS  FACTURAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC TEGUCIGALPA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 111-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE RODOS ALIMENTADORES KIT A LA IMPRESORA LEXMARK E250 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MARZO DEL 2012.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2012 EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA # 9861

WENDY CAROLINA VENTURA BENAVIDES

legalName: WENDY CAROLINA VENTURA BENAVIDES

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO  A  LA MIPYME Y SSE

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 457690 Y 457691 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 174

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 POR ERROR EN COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1045-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2557 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 175


actividadObra: 3 - METROLOGIA Y NORMALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2555 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 173


ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2563 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 172


actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2559 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 177


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2558 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 176


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN CONTRATO # 007-2012 DENOMINADO NEGOCIADOR COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2560 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 178


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2561 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN CONTRATO # 005-2012 DENOMINADO NEGOCIADOR DE SERVICIOS E INVERSION

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN CONTRATO # 001-2012 DENOMINADO NEGOCIADOR DE REGLAS DE ORIGEN

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN CONTRATO # 002-2012 DENOMINADO NEGOCIADOR DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 467, 476 Y 491 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL GRUPO TECNICO DE REGISTRO SANITARIO EN EL MARCO UNION ADUANERA Y APOYO EN UNION ADUANERA, CORRESPONDIENTES DE ABRIL DEL 2012.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A JUTICALPA, OLANCHO CON EL FIN DE BRINDAR CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA A 7 GRUPOS EMPRESARIALES, DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012.

ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA

legalName: ANA CAROLINA MATAMOROS MOLINA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE NEGOCIACIONES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMOCOORDINADOR DEL TEMA SOBRE ACCESO A MERCADOS Y NEGOCIADOR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 028011 POR REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2562 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA


description: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

description: PAGO DE FACTURA No. 2562 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2570 POR LA COMPRADE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA RENTA DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS DEL 23 AL 27DE ABRIL CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA II RONDA DE UNION ADUANERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 224995 POR RENTA DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS DEL 23 AL 27DE ABRIL CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA II RONDA DE UNION ADUANERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0973 POR EL SUMINISTRO DE34  COFFE BREAKS, 34 ALMUERZOS Y 34 REFRESCOS PARA CAPACITACION KAISEN EL DIA 24 DE MARZO DEL 2012.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ADMON REGIMENES ESPEC. DE INCENTIVOS A LA PROD. EXPORT.Y GES


title: ORDEN DE COMPRA DE 12 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2571 POR LA COMPRA  DE 12 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE ESTA SECRETARIA.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2566 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO D COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 28039 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA No. 07331.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEN CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE LA LEY Y REGLAMENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

ELAN GERARDO APARICIO LOBO

legalName: ELAN GERARDO APARICIO LOBO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 88694 POR ENLACE DE INTERNET EN SAN PEDRO SULA DE 2Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 88695 POR ENLACE DE INTERNET DE TEGUCIGALPA DE 4 Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL EN EL VIAJE A TRUJILLO DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.

TEOFILO RAIMUNDO SALGADO

legalName: TEOFILO RAIMUNDO SALGADO


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA N07282.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 11032 POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA N07282.


title: PAGO DE FACTURA No. 187137 POR UNA SUSCRIPCION ANUAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA No. 20070 POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07332.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02709 Y 02710 POR REVISION GENERAL, REPARACION DE CARGA Y ENCENDIDO DEL MOTOR AL BUSITO KIA CON PLACA N05978 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS

legalName: JORGE MAURICIO BONILLA LAGOS


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 14 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - PROMOCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS  EXPORTABLES

actividadObra: 2 - IDENTIFICACION Y APERTURA DE MERCADOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 434727 POR LA PUBLICACION SOBRE LAS CATEGORIAS A RECONOCER EN EL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 190


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS DE MANERA URGENTE PARA LAS INSTALACIONES DEBAJO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION INTERNACIONAL DEL DIA DEL CONSUMIDOR.

JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA

legalName: JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PUBLICACION SOBRE LAS CATEGORIAS A RECONOCER EN EL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 189

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 264296 POR PUBLICACION REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189.


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000436 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FROTIER COLOR VERDE CON PLACA N06506 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ


title: PAGO DE LA FACTURANo. 0004 POR COMPRA DE REPUESTOS (UNA BANDA) Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON LA FACTURA No. 57517 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 38977 POR VIAJE DE MIGUEL ANGEL BONILLA, ELMER CERRATO, ALBA LUZ DEL CID, CESAR DIAZ Y MARIA SIOMARA MAJON A LA CAIUDAD DE PANAMA DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE TRATADOS COMERCIALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 38976 POR VIAJE DE JANIXA ROMERO, ROLANDO ZUNIGA Y JORGE ALNERTO PINEL A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 07 Y 08 AL 12 DE MAYO DEL 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 34782 POR EL CAMBIO DE DISCO PRENSA, VALINERA Y VOLANTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS DE LA CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE ASIGNADA AL MINISTRO.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 100 PANITAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2589 POR LA COMPRA DE 100 PANITAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N06507, SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 198.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 11036 POR LA COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N06507, SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 198.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA N07332 SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 197.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8017  POR  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA N07332 SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 197.


Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 8102 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OBSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169 , SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 199

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 8020 POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169 , SEGUN OREDEN DE COMPRA No. 199


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0972 POR EL ALQUILER DE 30 SILLAS, 4 MESAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES Y COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR REALIZADO EL 15 DE MARZO EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 224996 POR GASTOS ADICIONALES EN LA II RONDA DE UNION ADUANERA LLEVADA A CABO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

actividadObra: 2 - POLITICA COMERCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION C. A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21550 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA ALQUILER DE SALON Y COMPRA DE 120 ALMUERZOS EN OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLADAS DE ESTA SECRETARIA EL DIA VIERNES 11 DE MAYO DEL 2012.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9763 POR EL ALQUILER DE SALON Y COMPRA DE 120 ALMUERZOS EN OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLADAS DE ESTA SECRETARIA EL DIA VIERNES 11 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FACTURA No. 135447 REALIZADO EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 28004 POR VIAJE DE REGRESO A HONDURAS DE GINBRA, SUIZA A FAVOR DE SANDRA VILLARS EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2012, ASI COMO TAMBIEN LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2012, DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00115-A POR LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES Y CAMBIO DE TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR, DEODOS DE CALOR, UÑAS DE LA UNIDAD DE FIJACION ENTRE OTROS A LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO 2018 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA (COMIECO) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 9536 POR EL ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA (COMIECO) DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 13344 POR CAPACITACION EN TRACK DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO WEB, CON DURACION 64 HORAS COMENZANDO EL 07 DE MAYO DEL 2012.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE COORDINADORES DEL TRETADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS CON COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2012.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 9773 POR EL ALQUILER DE SALONES, SUMINISTRO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNION PRESENCIAL DE COORDINADORES DEL TRETADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS CON COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DEL RELOJ MARCADOR DE TARJETAS MARCA AMANO MODELO BX-6000, ASIGNADO HA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN CON EL FIN DE  RETIRAR LAS VITRINAS ENCONTRADAS EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012.

JOSE BENIGNO GARCIA GARCIA

legalName: JOSE BENIGNO GARCIA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE JOSE GARCIAS POR PASAJE EN FERRY A  ROATAN CON EL FIN DE  RETIRAR LAS VITRINAS ENCONTRADAS EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1184-1-0


title: PAGO DE FACTURAS 159026 Y 159460 POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR SER UNICO ABASTECEDOR PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 410 STANDAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

SIEMENS S.A.

streetAddress: COL. QUEZADA, CLLE, LA SALUD, EDIFICIO SIEMENS S.A.

legalName: SIEMENS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 3615 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 410 STANDAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 90319 POR ENLACE DE INTERNET EN SAN PEDRO SULA DE 2Mbps, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK MODELO E250d, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212.

actividadObra: 2 - COMERCIO INTERNO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 122-A POR LA  REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK MODELO E250d, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 212.


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7227 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195 R15 SPR 106/104R PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO SIN PLACA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.

COMERCIALIZADORA QUIMAR

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BL-40 CASA NO.42 COMAYAGAUELA

legalName: COMERCIALIZADORA QUIMAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 627 POR LA COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 624 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 210.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 028568 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 210.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 624 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.


description: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 626 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 7226 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 4 LLANTAS 205 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 209.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 623 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR CAMBIO DEL PRECIO DE LA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1308-1-0


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO DE LA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA, SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1311-1-0


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA, SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1309-1-0


description: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA, SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1310-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1312-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO DEL PRECIO DE LA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA, SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1313-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 622 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1318-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 621 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIOS POR SUMINISTRO DE COMBISTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MAYO DEL 2012.


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO DE LA RESMA DE PAPEL TAMAÑO EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPELERIA, SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1321-1-0


title: PAGO COMO APOYO PARA REALIZR UNA CAPACITACION ¨LIDERAZGO EMPRESARIAL¨ EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL CUAL PARTICIPARAN 100 MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS.

name: ASOCIACION NACIONAL DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS DE HO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE, CALLE SENDERO DE DAVID, FRENTE A NOVEDADES MONICA, EDIFICIO BUFETE RENE COREA & ASOC.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 11482POR EL ALQUILER DEL LOCAL TERCER NIVEL DE EDIFICIO MEGA PLAZA SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 3006120POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REINTEGRO DE MELVIN REDONDO POR EXCESO DE CONSUMO EN LA CUENTA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1323-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 163D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No. 164D POR ENLACE GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LUBRICACION, MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LA IMPRESORA HP MODELO p3005, SEGUN SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00120-A POR LUBRICACION, MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LA IMPRESORA HP MODELO p3005, SEGUN SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 90320 POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 4Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEINA Y ROATAN LOS DIAS CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012 CON EL OBJETO DE RETIRAR LAS VITRINAS QUE TIENE LA SECRETARIA EN LAS TERMINALES AEREAS.

JOSE RENE TORREZ ZELAYA

legalName: JOSE RENE TORREZ ZELAYA


description: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEINA Y ROATAN LOS DIAS CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012 CON EL OBJETO DE RETIRAR LAS VITRINAS QUE TIENE LA SECRETARIA EN LAS TERMINALES AEREAS.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: PAGO DE FIANZA DE RITZA SOFIA ALTAMIRANO SEGUN POLIZA # ZC-FF-40893-2012 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DEL 2012 AL 01 DE ABRIL DEL 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO JEFE DE NEGOCIACIONES ADJUNTO SEGUN CONTRATO # 003-2012.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 414 POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE OLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 231


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO  NEGOCIADOROR SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS, Y DISPOSICIONES SEGUN CONTRATO # 002-2012.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO  NEGOCIADORA ACCESO A MERCADOS  SEGUN CONTRATO # 004-2012.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO  NEGOCIADORA DE SERVICIOS E INVERSION SEGUN CONTRATO # 005-2012.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO  NEGOCIADOROR REGLAS DE ORIGEN SEGUN CONTRATO # 001-2012.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO  NEGOCIADOROR COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  SEGUN CONTRATO # 007-2012.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0040 POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EN LA JORNADA DE LA CAPACITACION PROMOCION Y PROSPECCION DE MERCADOS DE EXPORTACION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2012.

CHEF PRESIDENT S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS CALLE 9 CASA 2320

legalName: CHEF PRESIDENT S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE ASISTITR A SERVICIO CIVIL PARA LA REASIGNACION DE PLAZA, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2012.

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 COMO NEGOCIADORA OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO SEGUN CONTRATO # 006-2012.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO`POT EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 135-A POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACION DE LA IMPRESORA LASER LEXMARK MODELO E250, SEGUN SOLICITUD DE LA MIPYME.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 415 POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16 GB SEGUN ORDEN DE COMPRA # 232


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 76045 POR ALMUERZOS QUE SE LES BRINDO A LAS MADRES EMPLEADAS DE LA REGIONAL EL DIA 17 DE MAYO DEL 2012.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 81260 POR LA COMPRA DE CINTAS NAKAJIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 233


OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE CON PLACA # 5977 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 234, EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARA CAMBIO DE LA BOMBA HIDRAULICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1359-1-0


COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVE. JUAN RAMON VILLEDA MORALES CASA 708

legalName: COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 34964 POR LA COMPRA DE FORROS DE ASIENTOS DEL VEHICULO NISSAN PLACA # 9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 235


title: PAGO DE FACTURAS No. 454838 Y 454839 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA PRO FORMA # 9825 POR GASTOS ADICIONALES EN LAS REUNIONES PRESENCIALES DEL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA COMIECO Y LA DE COORDINADORES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS CON COLOMBIA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2012.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 1363-1-0 - EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA PAPEL BOND SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1363-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 2012288825 POR LA COMPRA PARA PAPEL BOND SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242.


name: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 199 POR LA COMPRA DE UPS PARA LA DIRECCION DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 246


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012288827 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 247


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 129-A POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA CPU MARCA XP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 245


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20169069 POR LA PUBLICACION DE LA INVITACION A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2012 EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 243.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 28160 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO VALLARTA-PORTLAND-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE JOSE LAVAIRE.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO DE FACTURA No. 2012287514 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 239


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012287513 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 240


legalName: HENRI GEOVANNY BACA ESTRADA/CAS TECNOLOGY

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 200 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 248


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012288818 POR COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 241


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :110 GA :1 F-01: 1383-1-0 - COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1383-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 2012289095 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 250


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012289096 POR LA COMRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 251


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 28046 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA - SALVADOR A FAVOR DE CARLOS LAINEZ


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20288568 POR PUBLICACION DE AVISO QUE ESTABLECE EL REMANENTE DEL CONTINGUENTE ARANCELARIO DE 3,653.99 TONELADAS METRICAS DE MAIZ AMARILLO EL DIA LUNES 28 DE MAYO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 252


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL DIESEL DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2012289097 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 254


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012287515 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 253


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2012287518 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 258


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2012

OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA

legalName: OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 436328 POR PUBLICACION DE AVISO QUE ESTABLECE EL REMANENTEDEL CONTINGENTE ARANCELARIO DE 3,653.99 TONELADAS METRICAS DE MAIZ AMARILLO EL DIA MARTES 29 DE MAYO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 256


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 123-A POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M350N SEGUN ORDEN DE COMPRA # 255


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 265041 POR PUBLICACION DE LA INVITACION A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2012 EL DIA 28 DE MAYO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 257


rationale: PAGO DE FACTURA No. 2012289100 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 260


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2206154 POR LA COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA # 259


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 458585 Y 458586 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 01-03-2012 POR SUMINISTRO DE 8 CENAS EL DIA 8 DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 262

MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES

legalName: MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 03-03-2012 POR SUMINISTRO DE 9 CENAS EL DIA 15  DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 266

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 01-02-2012 POR SUMINISTRO DE 8 CENAS EL DIA 9  DE FEBRERO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 263


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 02-03-2012 POR SUMINISTRO DE 7 CENAS EL DIA 13  DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 267


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 05-03-2012 POR SUMINISTRO DE 7 CENAS EL DIA 26  DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 264


title: CANCELACION DE LAFACTURA # 0120 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EN EL DIPLOMADO DE RECURSOS HUMANOS DEL SBDC/CDEMIPYME LLEVADO A CABO EL DIA 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 261

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 04-03-2012 POR SUMINISTRO DE 8 CENAS EL DIA 23  DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 269


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 01-04-2012 POR SUMINISTRO DE 3 CENAS EL DIA  10 DE ABRIL DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 268


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 03-05-2012 POR SUMINISTRO DE 6 CENAS EL DIA 24  DE MAYO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 275


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 06-03-2012 POR SUMINISTRO DE 8 CENAS EL DIA 29  DE MARZO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 265


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 02-04-2012 POR SUMINISTRO DE 4 CENAS EL DIA 12  DE ABRIL DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALEZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 270


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 02-05-2012 POR SUMINISTRO DE 4 CENAS EL DIA 23  DE MAYO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 274


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 03-04-2012 POR SUMINISTRO DE 5 CENAS EL DIA 13  DE ABRIL  DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 271


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 04-04-2012 POR SUMINISTRO DE 5 CENAS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 272


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 01-05-2012 POR SUMINISTRO DE 15 CENAS EL DIA 22,23 Y 24  DE MAYO DEL 2012 PARA EL DEPARTAMENTO DE RR HH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 273


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE LLAVIN PARA LA PUERTA QUE SERA UTILIZADO EN LA BODEGA DE GERENCIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 14879 POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA LA PUERTA QUE SERA UTILIZADO EN LA BODEGA DE GERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 001.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR EL ALQUILER DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE MODELO CDMYPE/SBDC EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA ELGA LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DEL 2012.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 41264 POR EL ALQUILER DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE MODELO CDMYPE/SBDC EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA ELGA LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DEL 2012.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS LOCALIZADAS EN EL EDIFICIO SAN JOSE, BOULEVARD KUWUAIT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 159024POR EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y SOLVENTE MINERAL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 119-A POR CAMBIO DE CENSOR DE LA PUERTA, CAMBIO DE LACER, LUBRICACION, LIMPIEZA Y AJUSTES DE LA IMPRESORA HP LASER JET MODELO 2500n, ASIGNANDA A LA UNIDAD DE INFORMATICA.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)


title: PAGO POR REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA POR CEIBA, ATLANTIDA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2012.

TEOFILO RAIMUNDO SALGADO

legalName: TEOFILO RAIMUNDO SALGADO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRODE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ENERO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20


title: PAGO DE LA FACTURA No. 666 D POR ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 665 D POR SERVICIO DE INTERNET ENLÑACE GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 664 D POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACE GARANTIZADO DE 1Mb CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TONERS SOLICITADOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 201 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TONERS SOLICITADOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 45852 EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE 3 LLENADORES DE CARTUCHOS DE GRAPAS Y 3 HOJAS MYLAR HP SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 2 TONERS CE285A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 37736 POR LA COMPRA DE 2 TONERS CE285A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 279.


title: REEMBOLSO DE LAS FACTURAS N<O. 6860 Y 18760 POR DIESEL GASTADO EN GIRA A TRUJILLO DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012.

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA

ue: 22 - UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE

actividadObra: 2 - PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGIA


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 4 LLANTAS 195 R15 RADIALES 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 7247 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195 R15 RADIALES 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 0299 POR CAMBIO DE BUJES Y HULES TRASEROS DE LA BARRA ESTABILIZADORA AL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA N07282.

JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA

legalName: JOSE SANTOS VALERIANO MARADIAGA


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA UN DISPENSADOR DE AGUA(OASIS) SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 00417 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA(OASIS) SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPA


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPANG CON PLACA N09579, SEGUN SOLICITUD DE SERVICOIS GENERALES.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPANG CON PLACA N09579, DEVIDO A QUE CUANDO REALIZARON LA COTIZACION NO COMPLETARON LA MANO DE OBRA NI FILTRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1531-1-0


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 30 SILLA Y 8 MESAS RECTANGULARES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE CAPACITACION Y USOS MULTIPLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA 30 SILLA Y 8 MESAS RECTANGULARES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE CAPACITACION Y USOS MULTIPLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION. DEBIDO A QUE NO ESTAN OTORGANDO CREDITO MEDIANTE SIAFI POR RETRASO DE PAGOS DE PARTE DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1533-1-0


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA PARA 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. YA QUE NO ESTAN OTORGANDO CREDITO MEDIANTE SIAFI POR RETRASO DE PAGOS DE PARTE DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-110-1-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-110-1-1532-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 113-A POR CAMBIO DE RODOS ALIMENTADORES, ESPEJO DE CARTUCHO NEGRO, LUBRICACION, MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE LA IMPRESORA HP MODELO 2605dn SERIE 4090835, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE PASAJE Y  20% DE VIATICOS  A LA CEIBA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN EVENTO DE CAPACITACION DE LA COORDINACION DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, PATROCINADO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.

JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

legalName: JOSE ROBERTO RAMOS ANDINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE PASAJE Y  20% DE VIATICOS  A LA CEIBA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN EVENTO DE CAPACITACION DE LA COORDINACION DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, PATROCINADO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.

MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

legalName: MIRIAM ELIZABETH PALMA CRUZ

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE LA FACTURA No. 15206 POR  LA COMPRA DE UNA CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 34781 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL AUTOMOVIL HYUNDAI SANTA FE CON PLACA N09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0204.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 121 POR EL SUMINISTRO DE 60 COFFE BREAKS EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2012.

CARMEN EMILIA JUARES MARTINES

legalName: CARMEN EMILIA JUARES MARTINES


title: PAGO DE FACTURA No. 0298 POR REPARACIONES EFECTUADAS AL VEHICULO HIUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA N09862.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAKS DIARIOS EN LA CAPACITACION SOBRE TECNICAS EN VENTAS, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 123 POR EL SUMINISTRO DE 25 COFFE BREAKS DIARIOS EN LA CAPACITACION SOBRE TECNICAS EN VENTAS, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE LA FACTURAS No. 15144 Y 15145 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP SOBRE LEGISLACION LABORAL DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15146 Y 15147 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION SOBRE EXPO FERIA NACIONAL FORESTAL 2012 EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA OTRA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 2 LLAVINES DE ARCHIVO Y 4 LLAVINES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296.

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0213 POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES DE ARCHIVO Y 4 LLAVINES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15203, 15204 Y 15205 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN EL TALLER DEFENSA COMERCIAL DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2012.


title: PAGO DE FACTURAS No. 15264, 15265, 15266 Y 15267 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO DE SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15201 Y 15202 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEUN MEMO DE SOLICITUD DE COMUNICACIONES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 15268 Y 15269 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 136-A POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACION DE LA GAVETA DE PAPEL DE LA COPIADORA SHARP AR-5220, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 297.