title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 con resumen: Ángel Eduardo Sánchez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa Código 001.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

rationale: Ángel Eduardo Sánchez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa Código 001. correspondiente al mes de Diciembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004-2012 con resumen: Consultoría de Especialista en Planificación y Control

currency: HNL

MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-518-1-0

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 con resumen: Lesly Varela, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Adquisiciones PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa, Código 002, correspondiente al mes de Diciembre 2012.

LESLY ONDINA VARELA AMADOR

legalName: LESLY ONDINA VARELA AMADOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005-2012 con resumen: Consultoría en Especialista Financiero Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-519-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-519-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 con resumen: Marlen Robles, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Planificación y Control PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa, Código 004, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 con resumen: Flor López, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Finanzas PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa,  Código 005, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 con resumen: ALEJANDRO SUAZO CALIX, consultoría como programador informático del sistema de informática en Agua y Saneamiento Rural SIASAR Programa PASR pago correspondiente. Contrato No.006. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

ALEJANDRO SUAZO CALIX

legalName: ALEJANDRO SUAZO CALIX

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: ALEJANDRO SUAZO CALIX, consultoría como programador informático del sistema de informática en Agua y Saneamiento Rural SIASAR Programa PASR pago correspondiente 3/4 y 4/4. Contrato No.006. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 con resumen: Argentina Martínez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Genero  PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa,   Código 007, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-541-1-0


title: El Heraldo Publicación Licitación PAR No.10, 11 y 13-2012, PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL BID 12850-HO. facturas 20422460 y 20424902, contrato 327674 y 333418 en fechas 8 y 9 de octubre 2012.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE  SISTEMAS  DE AP Y S.

type: FACT


title: Ernesto Flores, REEMBOLSO COMBUSTIBLE factura 14907 y 25460 por visita factibilidad segun SAV 04, 10-2012 D Centro Oriente, matazano plan de la virgern, rio arriba el prado, del 24 AL 27 Y del 18 al 21 EL PARAISO, CHEQUE 1061 Y 1031.

ERNESTO ALONSO FLORES

legalName: ERNESTO ALONSO FLORES

actividadObra: 4 - ESTUDIO Y DISENO  DE  PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-55-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 con resumen: NORA CHAVEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista en Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa,  Código 08, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007.2012 con resumen: Argentina Martínez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Genero  PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa,   Código 007, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-543-1-0


title: EL TIEMPO, Publicación Licitación PAR No.003,06,010,13,Y,14-2012, PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL BID 12850-HO, 443000,442999,445708,446094,446099,446223 CONTRATO 217642,217635,217732,217738,217741,217744 EN FECHAS 8 y 9 de octubre de 2012, 28 NOVIEMBRE de 2012, 3, 5 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007.12 con resumen: Argentina Martínez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Genero  PAYSR GRT/WS 12850-HO, Componente: Administración del Programa,   Código 007, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.


title: LA PRENSA  Publicación Licitación PAR No.004, 007, 008-2012, PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL BID 12850-HO, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.410103; FACTURA No.20173684 los días 15, 16, 17 18 y 19 de octubre de 2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO DLC-02-009-2012 DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO" PROSAGUA FONDOS EXTERNOS PRESTAMO BCIE 1746-A

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO


title: PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO DLC-002-018-2012 DEL PROYECTO DE " REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO" PROSAGUA FONDOS EXTERNOS PRESTAMO BCIE-1746-A

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


title:
LA TRIBUNA, Publicación por aviso de licitación PAR No.3,4, 6,7,8-2012, EXPRESION DE INTERES DISEÑO Y CONSTRUCCION,  PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL BID 12850-HO, facturas No269532, 269569,269626,270564,270832,270926,270927 y contrato 659469, 659470, 659471,662429, 662432,662447,662448 los dias 15, 18 y 19 de octubre de 2012.
 16, 17 18 y 19  de octubre de 2012, 26 y 27 de noviembre de 2012, 4 de diciembre de 2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO A FAVOR DEL ING. JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDEZ SEGUN CONTRATO DLC-02-029-2012 PARA ELABORACION DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE: SAN JOSE DE ORIENTE, ILAMA, STA BARBARA; DISEÑO DE AGUA POTABLE DE CORQUIN, COPAM Y SISTEMA DE ALCANT. SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA.

JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

legalName: JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN CONTRATO DLC-02-027-2012 A NOMBRE DE MIRTA LILIANA DIAZ SUPERVISORA DEL PROY. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO PROSAGUA FONDOS EXTERNOS PRESTAMO BCIE-1746-A

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO


title: Felix Coello, REEMBOLSO COMBUSTIBLE No.135267 factibilidad segun SAV, 02 05-2012 D Centro Oriente, montaña junacatal y quebrachos san lucas, la vega de buenos aires trojes del 18 al 21 y del 24 al 27 EL PARAISO, CHEQUE 1033 Y 1059.

FELIX ANTONIO COELLO

legalName: FELIX ANTONIO COELLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-58-1-0


title: Guillermo Nuñez, REEMBOLSO COMBUSTIBLE factura no.118013 y 135885 para factibilidad segun SAV, 05 09-2012 D Centro Oriente, lavderos barrio ocotal y los ocotales santa rosa del 18 al 21 y del 24 al 27 EL PARAISO, CHEQUE 1030 Y 1060.

GUILLERMO NUÑEZ SOTO

legalName: GUILLERMO NUÑEZ SOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-57-1-0


title: Jose Manuel Alvarado, REEMBOLSO COMBUSTIBLE por factibilidad segun SAV, 03, 06 85-2012 D Centro Oriente, suyatal capantillo, encinal las huertas y  EL PARAISO 18 al 21 y del 24 al 27, CHEQUE 1032, 1057 Y 994.

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-60-1-0


title: Ernesto Alonso Flores, COMBUSTIBLE  factibilidad,  DCO 15-2012 san jose de llamales las vegas de español del 2 al 5 de mayo 2012,  DCO 18-2012 el ocotillo villa santa flores de betel villa santa del 8 al 11 de mayo 2012.  DCO 21-2012 el porvenir y los laureles del 16 al 17 de mayo 2012.


title: GUILLERMO NUÑEZ SOTO, COMBUSTIBLE  factibilidad segun SAV 11-2012 D Centro Oriente, guinope sabana abajo, EL PARAISO 2 al 5,  de mayo 2012; factib segun SAV 16-2012 DCO ocotillales EL PARAISO 8 al 9 mayo 2012.


title: CESAR EVELIO SOSA, COMBUSTIBLE factibilidad segun SAV 13-2012 D Centro Oriente,  2 al 3 de mayo 2012, Chichimora EL PARAISO 2 al 5 de mayo 12,  SAV 19-2012 D Centro Oriente,  8 al 9 de mayo 2012, Cerro Grande EL PARAISO.

CESAR EVELIO SOSA

legalName: CESAR EVELIO SOSA


title: OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES, COMBUSTIBLE SAV 1 DCO rio chiquito la jagua herradurita buena vista OLANCHO del 21 al 30 de mayo de 2012

OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES

legalName: OSCAR JESUS SEVILLA ROSALES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: EDIS DE JESUS FRANCO, COMSBUSTIBLE y LUBRANTES fact No. 65732, 1815, 220661, 1755, 29039, 220932 SAV 3 factibilidad de agua EL PROGRES YORO  del 2 al 11 de mayo 12 CHEQUE 1039

EDIS DE JESUS FRANCO ARITA

legalName: EDIS DE JESUS FRANCO ARITA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-75-1-0


title: MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS, COMBUSTIBLE factibilidad salitre-el nispero-el ocotillo del 16 al 20 de Abril de 2012 y viaticos factibilidad palo blanco el pinar del 23 al 27 de Abril de 2012

MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS


title: MARLON MENDEZ, REEMBOLSO COMBUSTIBLE SAV 2 factibilidad de agua EL PROGRESO  del 2 al 16 de mayo 12 CHEQUE 1038  Taller de induccion siguatepeque 27 de febrero 12 SAV 92 cheque 851

MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

legalName: MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-71-1-0


title: FELIX ANTONIO COELLO, COMBUSTIBLE  fact No.817, 1961, 372 factibilidad segun SAV 15-2012 DCO, barcelona Trojes-piedrecitas danli EL PARAISO 2 al 5 de mayo 12 y  SAV 20-2012 DCO, onofolio y las marias patina patuca EL PARAISO 9 al 12 de mayo 12.


title: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA, anticipo de COMBUSTIBLE DCO SAV 3 el porvenir de guasparani vallecillo de rio blanco zapote verde y el maguelar OLANCHO del 21 al 30 de mayo 12.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


title: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO, COMBU STIBLE  fact 48388 y 133342 factibilidad SAV 17 huerto del eden buena vista Factibilidad del 16 al 20 de abril de 2012

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO


title: ALEJANDRO JOSE DUBON, REEMBOLSO COMBUSTIBLE fact 23955, 275010, 1954, 17656, 220980, 221066, SAV 5  factibilidad de agua DEL 2 AL 14 de mayo 12 CHEQUE 1041

ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: ALEJANDRO JOSE DUBON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-79-1-0


title: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES, COMBUSTIBLE  fact No.91257, 91353 y 91390  por  factibilidad segun SAV 12-2012 DCO, las uvitas santa cruz las uvas, EL PARAISO 2 al 5 de mayo 12 y SAV 17-2012 DCO, estrellas de jerico-las labranzas-buenos aires jalan EL PARAISO 8 al 12 de mayo 12.


title: FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO, COMBUSTIBLE  fact No. 234832 SAV 15 2012 factibilidad de agua san antonio masaguara inguana en YAMARANGUILA del 16 al 20 de abril  de 12

FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO

legalName: FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO


title: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE, REEMBOLSO COMBUSTIBLE FACT 253257 SAV 99 Taller de inducción Siguatepeque 27 de febrero CHEQUE 856

SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

legalName: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-81-1-0


title: COMPRA DE 2 BOMBA PARA SOLIDOS LC80W80 SEGUN SAC JDA-02-053-2012 DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ga: 3 - GERENCIA METROPOLITANA

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: DARWIN ALCIDE NUÑEZ  COMBUSTIBLE fact 14630 24471 ,  SAV 20 factibilidad de agua CHINACLA LAMANI del 23 al 27 de abril 2012

DARWIN ALCIDE NUÑEZ PADILLA

legalName: DARWIN ALCIDE NUÑEZ PADILLA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA OCA 199-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 10 LLANTAS 11-20 DE 16 LONAS VALVULA LARGA SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 317, TIPO CISTERNA ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 5 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA,  REEMBOLSO COMBUSTIBLE fact 129791, 129795, 129800, 70213, 221117, 275192,  SAV 4 factibilidad de agua YORO Y YORITO en el depto de YORO Del 2 al 15 de mayo 12 CHEQUE 1040

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-77-1-0


title: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO COMBUSTIBLE fact 1174 y 128585 factibilidad SAV 18 la ceibita valle de angeles las crucitas SIGUATEPEQUE del 16 al 20 de abril de 2012

ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO

legalName: ELVIN JAVIER MORENO CASTILLO


title: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE fact 269708 DE VIATICOS SAV 113 Taller de inducción Siguatepeque 27 de febrero 12 CHEQUE 870

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-2-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-2-89-1-0


title: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE,  ANTICIPO COMBUSTIBLE SAV 9 formacion y actualizacion de diseños por region PROGRAMA PAS BID 12850-HO del 27 al 29 de junio 2012


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 198-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO No. 350 ASIGNADO AL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-06-248-2012.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 564 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC No. JDA-048-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002195 A/FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS O/C No. 187-12 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 021-2012.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 7 - DEPARTAMENTO COMERCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR DEL PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE RECIBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-032-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1006-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AFOROS EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-050-2012.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

ue: 10 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA PROFORMA No. 8372 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NO. 185/70 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 703 ASIGNADO AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-06-260-2012.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-050-2012.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-050-2012.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL DEL VEHICULO NO. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO No. USG-160-12.

name: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 208 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, DEPTO DE PROYECTOS ESPECIALES D. M. SEGUN SAC No. JDA-052-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO JUAN LADRON EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-050-2012.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 230-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO.703 ASIGNADO AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-06-258-2012.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 210-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE POLICLORURO BASICO DE ALUMINIO  PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES,  DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-257-2012.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS AL  DEPTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO No. USG-147-12.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADOR PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA  CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-251-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 2087 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NO.2-05 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO.625 ASIGNADO AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-06-259-2012.


title: PAGO POR CONSUMO DE CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE HO INVERSIONES CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 08/03 AL 18/05/2012.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA -186-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y BANCO DESAYUDADOR PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, OPERACIONES SEGUN SAC No. JDA-06-253-2012.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 250-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 294 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTRATIVO D. M. SEGUN SAC NO. JDA-06-252-2012.

ue: 4 - DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 2206 A/F DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S. DE R.LSOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA  CONTROL DE CALIDAD, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-250-2012.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 171-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11-R-22-5 DE 16 LONAS VALVULA LARGA SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 364 TIPO CISTERNA ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 316 ASIGNADO A LA SUBSISTEMA DISTRIBUCION , DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC No. JDA-053-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 3933 A/F DE SUMGER SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEPTO  COMERCIAL SEGUN SAC NO. DR-006-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-284-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE BATERIA 12 VOLTIOS, 15 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 215 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 094-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-284-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-284-2012.


ue: 9 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO No. JDA-283-2012.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO No. JDA-283-2012.

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO No. JDA-283-2012.


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


ue: 8 - DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31865 O/C No. 244-1 A/F DE SUMINISTROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CUENTAS ESPECIALES GOBIERNO Y PATRONATOS DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 023-2012.

title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 20019431, A/F DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CUENTAS ESPECIALES GOBIERNO Y PATRONATOS DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 023-2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 009-12  SAC 001-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700 R15 DE 8 LONAS VALVULA LARGA CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 262, TIPO PICK-UP A LA UNIDAD DE GESTION DE CORTES Y COBRANZAS, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

rationale: DEVENGADO FACTURA 2047 A/N DISTRIBUCIONES ESCOPER DE ORDEN DE COMPRA NO. 009-12  SAC 001-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 700 R15 DE 8 LONAS VALVULA LARGA CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y PROTECTORES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 262, TIPO PICK-UP A LA UNIDAD DE GESTION DE CORTES Y COBRANZAS, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVO, IMPRESORA Y CAMARA FOTOGRAFOCA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CUENTAS ESPECIALES DE GOBIERNO Y PATRONATOS DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 024-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL DEPTO COMERCIAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO  USG-168-12.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL


actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y APOYO A RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-06-262-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTA DECLARATORIA E INSPECCION DE DAÑOS SEGUN MEMORANDO GL-413-2012.

RAUL ANTONIO RAMOS CANALES

legalName: RAUL ANTONIO RAMOS CANALES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 134179 A/F DE FECOIS SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y  BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PROCOPE EN TRABAJOS DE CAMPO SEGUN SAC NO. JDA-06-267-2012.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 01078 SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO Y  BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PROCOPE EN TRABAJOS DE CAMPO SEGUN SAC NO. JDA-06-267-2012. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE REGISTRO EN SIAFI.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO No. 412, TIPO MICRO BUS  ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO No. 412, TIPO MICRO BUS  ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2904 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/C No. 297-12 SOLICITUD  DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO No. 314 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC No. JDA-04-143-2012.

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA nO.14-2012 SAC 008-2012 DEPARTAMENTO COMERCIAL MATERIALES DE OFICINA

G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LAS HADAS

legalName: G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

rationale: DEVENGADO FACTURA 1504 A/N G&R COMPUTADORAS S. DE R.L. DE ORDEN DE COMPRA nO.14-2012 SAC 008-2012 DEPARTAMENTO COMERCIAL MATERIALES DE OFICINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPTO OPERACIONES SEGUN FACTURA 02590 Y CRA SL-18-2012.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 216-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 155 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUENTA DE GOBIERNO, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 095-2012.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA SER  UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 634 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE ELECTROMECANICA, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2092 O/C 271-12 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 208 ASIGNADO AL DEPTO DE HIDROLOGIA.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 40 LIBRAS DE ELECTRODOS DE NIQUEL PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-271-2012.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 704, TIPO CARGADORA FRONTAL CATERPILAR ASIGNADA AL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 704, TIPO CARGADORA FRONTAL CATERPILAR ASIGNADA AL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2094 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 292 ASIGNADA A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.


title: PAGO DE COMPRA DE 2 COMPACTADORAS DE PLATO VIBRATORIO DE APROXIMADAMENTE 50 MTS Y 1 RODILLO DE APROXIMADAMENTE 50 MTS.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REVERSION DE DIFERENCIA DE COMPRA DE 2 COMPACTADORAS DE PLATO VIBRATORIO DE APROXIMADAMENTE 50 MTS Y 1 RODILLO DE APROXIMADAMENTE 50 MTS.

type: ORDCOM


name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CONTADO DE ORDEN DE COMPRA 217-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 25 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-272-2012. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, QUEDANDO PENDIENTE EL CERTIFICADO DE ALMACEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1101-1-0


legalName: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO DE CONTADO DE ORDEN DE COMPRA 232-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 20 M3 DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-273-2012., SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, QUEDANDO PENDIENTE EL CERTIFICADO DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1103-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN EL CASERIO NUEVO ROSARIO-ALDEA SAN JUANCITO, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO NO. UH-060-2012.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MADERA DE PINO RUSTICA PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-266-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CUIDADO DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA EL REVENTON, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. UH-058-2012.

HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ

legalName: HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE CONTADO DE ORDEN DE COMPRA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-264-2012, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, QUEDANDO PENDIENTE EL CERTIFICADO DE ALMACEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1107-1-0


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL PERIODO DE CONTRATACION DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y  LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-060-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1113-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 300 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRESA LA CONCEPCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN MEMORANDO NO. JDA-308-2012.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD DE LA BREA-LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO NO. UH-060-2012.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONSUMO DE CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 25/06/2012.

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 225 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ACELERANTE PARA CONCRETO PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-06-265-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA EN LA ALDEA EL ESCARBADERO -DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012  SEGUN MEMORANDUM  NO. 060-2012

MARVIN ALEXIS SERVELLON GONZALES

legalName: MARVIN ALEXIS SERVELLON GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD EL AGUACATAL-OJONA, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO NO. UH-060-2012.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN EL CASERIO DE OCOTE BONITO, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM UH-060-2012.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR HIERRO Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ SEGUN SAC NO. JDA-06-274-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA EL RINCON DE DOLORES - DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-12.

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA EN EL RIO JUAN ZINGUIZAPA, EN AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA, EN AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA DE LINACA-TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-12.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO JUAN LADRON MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO SANTA CLARA MUNICIPIO DE AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO SABACUANTE, ALDEA EL REVENTON F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA LA SABANA, DISTRITO CENTRAL F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-2012.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-319-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO No. 236, TIPO CISTERNA ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. SEGUN SAC No. JDA-026-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 025-2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA EL REVENTON F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-059-12.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

legalName: G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

rationale: DEVENGADO FACTURA No. 1501 A NOMBRE DE GY R COMPUTADORAS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE MEDICION, DEPARTAMENTO COMERCIAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-319-2012.


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-319-2012.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 251-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO.06-2012.

title: DEVENGADO DE LA FACTURA NO.20019183 A/F DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO.06-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA 02599 Y CRA NO. 014.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 217 PLACA NO. 1564 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 103-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1142 Compromiso :1 Devengado :1


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31859 A/F DE SUMINISTROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 07-2012.


actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 233-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 650-R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N.155, PLACA N.1520 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 155, PLACA N. 1520 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC N. 102-2012.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO N. 216, PLACA N. 01563 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC N. 105-2012.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO N. 262, PLACA N. 1619 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC N. 107-2012.

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ALDEA LA PROTECCION, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-062-2012.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7408 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 338 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DEPTO ADMINISTRACION D. M.  SEGUN SAC NO. JDA-07-277-2012.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 402  ASIGNADO A LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC N. 104-2012.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA 328-2012.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 09874 ORDEN COMPRA No. 255-12  A/F DE TEKDATA  HONDURAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER  UTILIZADA EN LA GERENICA COMERCIAL.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA 328-2012.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 112-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD EL SUYATAL, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-2012.

SANTOS SAUL FLORES TORRES

legalName: SANTOS SAUL FLORES TORRES

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA 328-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 215 PLACA NO. 01562 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 114-2012.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 231-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 733 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-07-274-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC. NO. 023-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 30003796 A/F DE LLANTICENTRO FERCO SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO DREGISTRO NO. 594 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-07-278-2012.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE Y AGENCIA STA. MONICA DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC. NO. 022-2012.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO  EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC N0. JDA-07-279-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. 021-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 432  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DEPTO DE ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. JDA-07-275-12.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7435 A/FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L. O/C No. 325-12 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 401 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DEPTO DE ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. JDA-07-276-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24/06/2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-332-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24/06/2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-332-2012.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-02-084-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-119-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-119-2-0


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24/06/2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-332-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE RECIBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-038-2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 703 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITAERIO SEGUN SAC NO. JDA-066-2012.

name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA OCA-243-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-12.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA  No. 45209 O/C No. 256-12 A/F DE MULTICOPIAS SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 004-12.

VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

legalName: VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


description: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 236 TIPO CISTERNA ASIGNADA A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-065-2012.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN FACT.N0. 02597 Y CRA N0. SL-09-2012.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION , DEPTO DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0.02594Y CRA. N0 013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-2012.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 027-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-192-12.

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7412 A/FAVOR DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS ,115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA RE. 425 PLACA N0. 7438 DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC. N0. 116-2012.


rationale: RVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUBSISTEMA CONCEPCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO N0.362 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC. N0. 118-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-188-12.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 309-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-07-281-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 30003755 A/F DE LLANTICENTRO FERCO SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 359 ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-178-12.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CARRETAS,PALAS Y PIOCHAS PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO REPRESA PLANTA CONCEPCION DEL SUBSISTEMA CONCEPCION.


actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL HYSTER ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS LAURELES DEL DEPTO. DE OPERACIONES.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA SER UTILIZADAS PARA USO EN COMPRESOR DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 359 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7409 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPRESOR MARCA SULLAR # 250 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 020330 O/C No. 275-12 A/F DE CASTRO Y CHAPA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 420 DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION.

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL

legalName: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7436 A/F LLANTIJER S. DE R.L. O/C No. 314-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 366 ASIGNADO A L AUNIDAD DE ELECTROMECANICA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 00200 A/F DE REPRESENTACIONES HANDALS O/COMPRA nO. 280-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODO STANDAR PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE RECIBOS DE COBROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-043-2012.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 04972  A/F DE POLI-QUIMICOS S. DE R.L. O/C No. 335-12 SOLICITUD DE COMPRA DE CLOROFORMO FRASCO DE 2.5 LITRO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CAL HIDRATADA INCAL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA SER  UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 DE LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 2605 Y CRA NO. SL-20-2012.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7414 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 272 DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 8368 O/C No.318-12 A/FAVOR DE MOTOR SHOW SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NO. 205 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 653 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-07-295-2012.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION


title: PAGO POR CONCEPTO POR REPARACION DE MOTOCICLETA NO.  213, MARCA HONDA, MODELO XL200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES, DEPARTAMENTO COMERCIAL.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO Y LAVAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-07-280-2012.


title: PAGO TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

name: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPO S.A DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO VILLA VISTA LOCAL 3

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

actividadObra: 49 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: REVERSION DE DIFERENCIA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD COMPRA DE PROBETA DE 100 ML PARA SER  UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


description: PAGO TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

legalName: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPO S.A DE CV

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2941 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 285-12 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 750 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 382 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA DEPTO. MANTENIMIENTO SEFGUN SAC NO. JDA-07-293-2012.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 637 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-068-12.

legalName: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: REVERSION DE DIFERNCIA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ERLENMEYER  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES LARS DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE C OMPRA DE EMBUDOS DE SEPARACION PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA POR LICITACION  PUBLICA.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PIPETAS COLUMETRICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7131023 A/FAVOR DE ACOSA O/COMPRA No. 284-12 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y APOYO A RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-07-306-2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 17/02/2012 DEL DEPTO. COMERCIAL.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTROY ACEITE DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG- 204-12.

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-06-242-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR REVISION GENERAL DE LOS 30,341 KMS DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: REVERSION PARCIIAL POR DESCUENTO APLICADO POR PRONTO PAGO DE  REVISION GENERAL DE LOS 30,341 KMS DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DIVISION METROPOLITANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-138-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAELS NO. 225-70 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-310-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-211-12.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

actividadObra: 49 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.


description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL


description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPACTADORA MODELO B56021 (WALKER NEUSON) ASIGNADA AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. NO. JDA-070-2012.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C nO. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-206-12

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPACTADORA MODELO B56021 (WALKER NEUSON) ASIGNADA AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA071-2012


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No.0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA EN LA ALDEA EL REVENTON  F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 0424 A/F DE QUIMICOS Y MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F QUIMICOS & MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO JUAN LADRON EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE  ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO DEL HOMBRE EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ

legalName: HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

rationale: PAGO DE  DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIAS, CODOS, Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC- JDA-07-316-2012.


rationale: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDUM ADM-366-2012


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 263 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-081-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO #600 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION  DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-078-2012.


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVO PARA NITROGENO PK-25 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC. NO. JDA-07-309-2012.


actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 123-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1466 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC- N0. JDA-08-314-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPAERACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 632 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-082-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-084-2012.

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO N0.444 ASIGNADO AL DEPTO. RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO. 121-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 317-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N0. 578 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC N0. JDA-05-168-2012.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7411 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 263 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SEGUN SAC NO. JDA-08-315-2012.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 570 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC- JDA-063-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 283 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC- JDA-079-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA- 08-318-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 02609 Y CRA SL-21-2012.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 M3 DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-312-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 200 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADAS EN LOS SUBSISTEMAS DE CONCEPCION Y LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 1877-B Y CRA 017 Y SL-22-2012.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 619 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-322-2012.


description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS, TOMA COTRRIENTES Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL D.M  SEGUN SAC- N0. JDA-07-287-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 M3 DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-313-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  098 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-321-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2810 0/C No. 306-12 A/FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO REGISTRO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 023-2012.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-083-2012.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 240  ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-323-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 624 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-085-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-324-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 417 ASIGNADO AL SUBSISTEMA ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-069-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 434 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NORMAS Y SUPERVISION, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES D. M. SEGUN SAC NO. JDA-054-2012.

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1498 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 647 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-077-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE RECIBOS DE COBRO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-047-12.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 654 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-086-2012.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 240-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN AQUABLOQ SEGUN SAC No. JDA-02-051-12.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH No. 420 DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN SAC No. JDA-02-075-12 Y OCA 032-2012

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH No. 420 DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN SAC No. JDA-02-075-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-045-12.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE DESPACHO DEL AGUA SEGUN SAC No. JDA-02-085-12.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO 3150 SERIE 422HBUC595 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES  SEGUN SAC- JDA-08-326-2012 .DE ENGINEERS ASOCIADOS.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO 3150 SERIE 422HCL9991 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-327-2012.DE ENGINEERS ASOCIADOS.


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: REVERSION TOTAL DE LASOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. PALMIRA SEGUN SAC. JDA-08-325-2012. DE


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DEFEBRERO A JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-042-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO-3150 SERIE 422TZW0402 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-328-2012. DE ENGINEERS ASOCIADOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-048-12.


title: REPARACION DEL VEH No. 625 DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-012-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO AL CLIENTE. SEGUN SAC No. 001-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL EP-450 SERIE 422TKCA884 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-329-2012. DE ENGINEERS ASOCIADOS.


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ASFALTO, GRAVA Y MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADO EN SUB-SISTEMA TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC No. JDA-02-065-12.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 449 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-332-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVO, IMPRESORA Y CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CUENTAS ESPECIALES DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON REGISTRO # 416 ASIGNADO A EL SUBSISTEMA- COMAYAGUELA, DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC N0. JDA-073-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1594 Compromiso :1 Devengado :1


title: REPARACION DEL VEH No. 607 DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-013-12.

rationale: REVERSION POR APLICACION DEL DESCUENTO POR PAGO PUNTUAL POR VALOR DE L. 276.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-157-1-0


title: DEVENGADO DE LA FCATURA No. 7423 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS LT 225/75 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-334-2012.

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-331-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7424 A/FAVOR DE LLANTIJER O/C 326-12 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS NO. 700-15 SEMITRACTORAS  PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 287 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-333-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA  No. 40199 A/FAVOR DE SIXTUS PHARMA O/COMPRA NO. 093-12 COMPRA DE REACTIVO PARA ARMONIO, PAPEL FILTRO, MASCARILLA, NITRATO DE POTACIO Y SULFATO DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-072-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1632 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 625 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. JDA-080-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1597 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTES SANAA CENTRAL Y SANTA MONICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-183-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PVC DE 3" PARA SER UITLIZADA EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-340-2012.


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA