title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-002-2011  S/P.37259

ESTACION TEXACO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA AVE. TERCERA CALLE FTE A LA CURACAO JUTICALPA OLANCHO

legalName: ESTACION TEXACO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -00806 PN 09329 PN-08576,PN-08455 PN 08451 PN -06641 PN-09632 CON REG 201, 494,479,031,034,036 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES N 030,031,033,034,036 ADJUNTAS  S / P 37832

currency: HNL

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

initiationType: tender


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 09630, REG 610,  PN-09350-539, ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SE ADJUNTADS ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 1214, 1215. CON S/P Nº-37834.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

type: OFI


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCPIAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE Y DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN - 5335 Y 282 Y 84442-430 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT. ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 38891

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: pago por conceptos de servicios de seguridad en el area Centro Sur Oirnete, correspondiente al mes de Enero 2012, segun contrato nº- 114/2010, y memorandum SRCS-067-2012. CON S/P Nº-37836.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REPARACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU CARGA CON R22 SOLICITADO POR JEFE DE EVENTOS.

MARBIN ORTIZ /SERMAGO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARBIN ORTIZ /SERMAGO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REPARACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU CARGA CON R22 SOLICITADO POR JEFE DE EVENTOS, SEGUN FACTURA 0567

type: ORDCOM


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419724


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

rationale: MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 419736


title: 1 COMPUERTA SUPERIOR DE LA UNIDAD DE ENTREGA DE PAPEL CANON IR-330, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION / SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: SE REVIERTE LAS F01 5881 POR LPS.1,344.00, VENTAS Y SERVICIOS S.DE.R.L. DEBIDO A QUE SE REALIZO COMO PAGO DIRECTO SEGUN ACUERDO N.065-GA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5881-1-0


title: VALOR QUIE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N 05266 N-04226,N-09921, REG 83-429-80 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION SIST ELECT DE DANLI Y SN LORENZO SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES N 1179,1180 Y S / P 37833


title: valor que le coreresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5239, 9630, 5222, 5216. registro 51, 610, 41 y  321, segun ordenes de trabajo debidanmente autorizadas, se adjuntan facturas originales y actas de recepcion. con s/p nº-38859.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11365 POR LA COMPRA DE MORCETES, TENAZAS, CUCHILLAS, RACH, DESATORNILLADORES, REMACHADORA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL)  SOLICITUADO POR EL SIISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITUD DE PAGO N. 38892

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,8579,925,Y 852 REG 439,483,418,Y 302 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 38857

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL PARTS  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS N.0522 PN-4771 PN-5372, PN 00279 REGISTRO N. 41, 195, 120, 204, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 1195, 1196, 1197 SOLICITUD DE PAGO N. 38864 AREA DISTRIBUCION


title: PAGO DE REPARACION PALANCA DE LUCES DE VEHICULO LAND ROVER, AÑO 2004, COLOR BLANCO SOLICITADO POR TERRITORIOS DELIMITADOS.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO DE REPARACION PALANCA DE LUCES DE VEHICULO LAND ROVER, AÑO 2004, COLOR BLANCO SOLICITADO POR TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 42513


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,8579,925,Y 852 REG 439,483,418,Y 302 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 38857


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11042, POR LA COMPRA DE 3 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES EXPENDIBLE MARCA LOUSVILLE,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  S/P.35765.   ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL PARTS  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS N.0522 PN-4771 PN-5372, PN 00279 REGISTRO N. 41, 195, 120, 204, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES 1195, 1196, 1197 SOLICITUD DE PAGO N. 38864 AREA COMERCIAL


title: valor que le corresponde por reparacion  y suministreo de repuestos para los vehiculos PN-4238, 4227, 767, y 806, registro  229, 225, 218,  y 201, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan facturas originales y actas de recepcion. con s/p nº- 38858.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO, ARTURO CORRALES ALVAREZ, DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA N.085.


title: PASAJE EN RUTA: MADRID-JEREZ-MADRID, PORSION SOLICITADA POR LA SEÑORA VICE MINISTRA MIREYA DEL CARMEN AGUERO TREJO, FACTURA N.1317 SEGUN ACUERDO N.258-GA

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: COMPRA DE BATERIA LTH 115 AMPERIOS, PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SEGUN FACTURA 11222


title: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 7336


title: SERVICIO DE ALIMENTACION DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGÜERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION DEL SEÑOR ERNESTO ENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGÜERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA 086.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: COMPRA DE BATERIA BOSH NX120 S A 78D SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11223


title: 1 GALON ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1  MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N.5281.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: 1 GALON ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1  MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N.5281, FACTURA N.8062.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.827 y FACTURA No.38473

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-CALI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID


EDUARDO S S. DE R.L.

streetAddress: COL. REINIEL FUNEZ,SECTOR#2,B#8,CASA#5

legalName: EDUARDO S S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 128


title: 4 LLANTAS 255/70R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA TOYO, SOLICITADO POR MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO SEÑOR CANCILLER, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA..985.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 4 LLANTAS 255/70R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA TOYO, SOLICITADO POR MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO SEÑOR CANCILLER, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA..985, FACTURA N.7349


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11001, POR LA COMPRA DE 1 BARRA DESCONECTADORA TIPO TELESCOPICO MARCA CHANCE SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA  S/P.35695.    ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE DE COMPRA LOCAL NO.11004 POR LA COMPRA DE 1REMACHADORA MECANICA CON RESPECTIVOS JUEGOS DE DADOS, 1 REMACHADORA MECANICA CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS DE DAOS MARCA BURNDY SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  S/P.35696   ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION, REUNION TRABAJO DE LA VICE MINISTRA SALOME CASTELLANOS, FACTURA N.34308.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO CABLES DE BUJIAS, 1 JUEGO BUJIAS, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR CONDUCTOR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL, PLACA N.5281.

rationale: 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO CABLES DE BUJIAS, 1 JUEGO BUJIAS, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR CONDUCTOR UNIDAD DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL, PLACA N.5281, FACTURA N.42512.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11455,11455 POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS 1 ESCRITORIO TIPO MODULAR PARA COMPUTADORA COLOR CAFE MADERA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES)  4 ESCRITORIOS METALICOS `PLATAFORMA DE FORMICA DE 2 GAVETAS  4 SILLAS TIPO SECRETARIAL GIRATORIA RODANTE TELA BRAMANTE COLOR NEGRO SIN BRAZOS 2 SILLAS DE ESPERA 1 MUEBLE PARA COMPU 1 SILLA TIPO EJECUTIVA RODANTE CON BRAZOS DE CUERINA 1 ARCGIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 1 REFRIGERADORA DE MESA DE 4.1 PIE SOLICITADO POR LAS UA DE INGENIERIA , SIST ELECT DE GUAIMACA, SIST ELECT DE COMAYAGUA , SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE Y S/ P 38916

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL, PLACA 8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN AZUL, PLACA 8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, FACTURA N.11227.


title: 3 ESPUMAS DE POLIURETANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ ING. OSIRIS FIGUEROA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 3 ESPUMAS DE POLIURETANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ ING. OSIRIS FIGUEROA, FACTURA N.15254.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / BERLIN A FAVOR DE MEI LING LAVECCHIA (esposa del Embajador Ramón Custodio Espinoza), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.870 y FACTURA No.29019

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11220


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.10865, POR LA COMPRA DE 300 TERMINALES TIPO PLANCHA PARA CABLE DE COBRE 1/0 CATALOGO NO.YA252N,  SOLICITADO POR LA UNIDAD POR ALTOS CONSUMIDORES  S/P.35740.    ESTOS PAGOS HABIAN SIDO CARGADOS EN LA GESTION 2011 Y EL SISTEMA LOS ELIMINO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE MARY ELIZABETH FLORES FLAKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.939 y FACTURA No.38627.

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: 8 HULES DE HOJA DE RESORTE,  2 PARABRISAS BOSH #18, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: 8 HULES DE HOJA DE RESORTE,  2 PARABRISAS BOSH #18, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.11242.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / BRUSELAS A FAVOR DE SONIA ELIZABETH CARPIO MENDOZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.956 y FACTURA No.1323.

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: 4 FOCO H1 12V 55W P14,5 SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA COLOR GRIS, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: 4 FOCO H1 12V 55W P14,5 SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA COLOR GRIS, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.32855.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1MB DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION DE ASOCIACION INTERNACIONAL PRO HONDURAS CON LA ESPOSA CANCILLER, FACTURA N.34333.


ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9485,9337,9495,5414,8447,9354,5372,9610,8443,9487,5336,8485,9343,5219,9329,8457,5587,9646,9487,4482,7493,5287, REG 557,495,565,346,454,538,120,588,463,549,125,439,493,38,494,423,149,608,549,366,373,Y 138 SE ADJUNTAN FACT Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37922


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CAPACITACION CONSULARES DOS DIAS, FACTURA N.34307.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.16104.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA TURISMO COLOR GRIS PLACA N-8658, SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOLORZANO / CONDUCTOR.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA TURISMO COLOR GRIS PLACA N-8658, SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOLORZANO / CONDUCTOR, FACTURA N.42643.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 200 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA, 70 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GEL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: 20 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 200 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA, 70 DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS EN GEL, FACTURA N.547564.


title: 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, FACTURA N.3018.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS, FACTURA N.42660.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL POR VARIAS REPARACIONES A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  REGIONALES Y JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.S. SOLICITUD SSEGUN ORDEN N. 01 SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ORIGINAL ADJUNTA. SOLICITUD  DE PAGO N. 38414

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLE  A LOS  VEHICULOS DEL SISTEMA DE DANLI  CORRESPONDIENTE A  1,500  GALONES  DE DIESEL  Y  400  GALONES DE GASOLINA  REGULAR  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-018-2012  Y  ORDEN  DE COMPRA LOCAL  N.11526   S/P.38890

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL NOS.11008,11009,11010 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA  ELECTRICISTAS,  ESPECIFICACIONES EN  ORDENES DE COMPRA,  SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE PRIMARIO Y MANTENIMIENTO  S/P.35710

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR LA REPARACION DE TECHO,     CAMBIO COMPLETO DE LAMINAS DE ALIZINC 212-40-M2 , INSTALACIONES DE NUEVOS CANALES DE AGUA LLUVIAS 35.52 REPACION DE ALERO 17.76 ML, FABRICACION DE FLASHNG,DESINSTALACION DE 6 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. SEGUN ORDEN N. 78 AMPARADO SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38915


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO PLACA N-5283, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO PLACA N-5283, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURAS N.42664, 42665, 42666.


title: 3 TONER HP LASER JET P-2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: 3 TONER HP LASER JET P-2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO, FACTURA N.7133447.


description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N.5281, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS, FACTURA N.42660.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE  PLACA N.7014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DERECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE  PLACA N.7014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DERECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.42662, 42663.


title: 600 CD MAXEL, 12 TORRES DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: 600 CD MAXEL, 12 TORRES DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.975.


title: 100 VASOS DESECHABLES N.10 (25 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: 100 VASOS DESECHABLES N.10 (25 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.16098.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL  POR LA REMODELACION  DE OFICINA DE INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN N. 28 Y ACTA DE RECEPCION ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO N. 37945


title: 1 POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO DE 0.77X1.91 MTS EN ACABADO ESPEJO (REFLECTIVO PLATEADO), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: 1 POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO DE 0.77X1.91 MTS EN ACABADO ESPEJO (REFLECTIVO PLATEADO), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRADUCCION, FACTURA N.3018.


title: 2 PINES DE BARRAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 1 ALINIAMIENTO Y BALANCEO, 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 2 HULES MEDIAS LUNAS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRNTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA -MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: 2 PINES DE BARRAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 1 ALINIAMIENTO Y BALANCEO, 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR, 2 HULES MEDIAS LUNAS, SOLICITADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRNTIER COLOR AZUL PICK-UP PLACA -MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.32885.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN 5217 REG 35 DE LA U SERV AL CLIENTE PN 9325 REG 537 UNIDADCONTROL EMISION DE CORTES PN 9332 REG 492 UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  Y PN 5216 REG 321 96 UNIDAD L/ SECUNDARIAS  AMPARADO SEGUN RECEPCIONES ORIGINALES DE REPUESTOS ADJUNTAS Y S / P 37923

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 00852 N 05372,N 08454 N 05414  N05227 CON SU RESPECTIVOS REGISTRO 302,120,462,421,346,26 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES AMPARADO SEGUN MEMO USG CSO 156-03-2012 Y S / P 37905

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN 5217 REG 35 DE LA U SERV AL CLIENTE PN 9325 REG 537 UNIDADCONTROL EMISION DE CORTES PN 9332 REG 492 UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  Y PN 5216 REG 321 96 UNIDAD L/ SECUNDARIAS  AMPARADO SEGUN RECEPCIONES ORIGINALES DE REPUESTOS ADJUNTAS Y S / P 37923


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  PN  5236 PN 05263 CON REG 52,78 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES  1205 S / P 38862

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OTRA EN EL CENTRO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE UN CAJON METALICO PORTA HERRAMIENTAS CONSTRUIDO EN LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1/8 CON DOS PUERTAS SUPERIORES CON PORTA-CANDADOS COLOR NEGRO INCLUYE 2  CANADADOS GRANDES Y PESADOS S / P 38897

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE EN RUTA: SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, FACTURA N.37766.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N 05236  PN 05271 PN 044227 Y CON REG 52-81-225 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES 1203,1204, Y S / P 38863


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES ALVAREZ, FACTURA N.38685.


title: PAGO POR PENALIDAD CAMBIO DE FECHA TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, FACTURA N.37797.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42555


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 8182


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 00852 N 05372,N 08454 N 05414  N05227 CON SU RESPECTIVOS REGISTRO 302,120,462,421,346,26 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES AMPARADO SEGUN MEMO USG CSO 156-03-2012 Y S / P 37905


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42554


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE PUERTA EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE REPARACION DEL SANITARIO Y POLARIZADO DE PUERTA EN SIST REGIONALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN RECIBOS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION S / P 37918


title: 20 CAJAS DE GRAPAS N.26/8 (CAJA DE 5000 UNIDADES) MARCA RAPID, 30 GRAPADORA ESTANDAR MEDIANA MARCA BOSTICH B515, 50 TIJERAS DE MANO / MEDIANA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 20 CAJAS DE GRAPAS N.26/8 (CAJA DE 5000 UNIDADES) MARCA RAPID, 30 GRAPADORA ESTANDAR MEDIANA MARCA BOSTICH B515, 50 TIJERAS DE MANO / MEDIANA, FACTURA N.39702.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. DE PAMELA AVILA Y ENY BAUTISTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5999-1-0


title: pago por aviso de reparacion en  linea l-286 trabajos programados  por ,la unidad de operacion el dia  13 de diciembre  del 2011 segun factura#427139

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE


title: 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER.

rationale: 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER, FACTURA N.019895.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE ULTIMAS 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO.

SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE ULTIMAS 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION  GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO, FACTURA N.3739.


title: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

description: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM, SEGUN FACTURA 58260

title: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM

description: COMPRA DE DISCO DURO SAMSUNG 7200 RPM


rationale: COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA LAPTOP MARCA TOSHIBA DE 500 GB 5400 RPM, SEGUN FACTURA 58262.


title: 1 DISCO DURO SATA, MARCA SAMSUNG DE 7200 rpm, SOLICITADO POR LA ING. AIDA RODRIGUEZ / JULIO SEVILLA.

rationale: 1 DISCO DURO SATA, MARCA SAMSUNG DE 7200 rpm, SOLICITADO POR LA ING. AIDA RODRIGUEZ / JULIO SEVILLA, FACTURA N.58212.


title: 5 PINTA ACEITE DE TRASMISION, 2 GALON ACEITE CASTROL 15w40, 1 FILTRO DE ACEITE PH-8A, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LF02N10, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8232-01T70, 1 LIMPIEZA POWER STERING, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: 5 PINTA ACEITE DE TRASMISION, 2 GALON ACEITE CASTROL 15w40, 1 FILTRO DE ACEITE PH-8A, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LF02N10, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8232-01T70, 1 LIMPIEZA POWER STERING, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS, FACTURA N.017741.


title: PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREACK POR CAPACITACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO PARA PROMOVER EL DECRETO No. 36-2007, SEGUN FACTURA # 116

SERVIFIESTA S DE RL

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

legalName: SERVIFIESTA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 034373


title: 1 COMPUTADORA DELLOPTIPLEX 790C PROCESADOR ¡5,3GB DE RAM 500 GB DE DISCO, MONITOR DE 19", SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: 1 COMPUTADORA DELLOPTIPLEX 790C PROCESADOR ¡5,3GB DE RAM 500 GB DE DISCO, MONITOR DE 19", SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA, FACTURA N.69291.


rationale: COMPRA DE APARATO TELEFONICO SOLICITADO POR POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 3732


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD 0697.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD 0697, FACTURA N.11240.


title: balastros electronicos para uso de medicion segun orden de compra 178164 cotizacion 4854

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: 20 cuchillas cortacircuitos 27 kva 100 amp para uso de operacion segun orden de compra 177948 cotizacion 8746

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 2 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste para uso de almacen segun orden de compra 179608-09 ctizacion 1964

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, PRO3400 W7 PROFESIONAL DISCO DURO SATA 1TERA 4GB DE RAM MONITOR 18.5", SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION DE LA FO1 05991 POR LPS.16800.00, SYSTEM MART, DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DESCONTINUADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5991-1-0


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42539


title: 2 TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 50 KVA  120/240 SEGUN  ORDEN DE COMPRA#179611-12 Y COT#1953


title: 40000 PIE DE CABLE DE ALAMBRE DE ALUMINIOO  PARA AMARRE#6 SEGUN O.C#175914 Y COT#1868

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 2150 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO  TIPO 3SEGUN ORDEN DE COMPRA#175915 Y COT#1849

ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: 24 CUCHILLLAS CORTACIRCUITOS   DE 15 KV 100 AMPERIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178804 05YC OT#8821


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 120/240  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179525-26 Y COT#1974


title: 3200 PIE DE CABLE DE ALUMINIO  TRIPLEX  3*6 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178847-49 YC OT#8802


title: 5 UNIDADES DE TINTA DESKJET COLOR NEGRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179227 Y COT#4116 DPARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MEDICIONN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SERVICIO  DE COMUNICACION MOVIL  PLAN AMR-TIGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN FACTURA#366539

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: 5000 CONECTORES DE COMPRESION DE 2 A4 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178156 Y COT#5201


title: 20 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS  DE 27 KV 100 AMP.CON ROMPE ARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA#178808 -09 Y COT#8797


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO REG 437 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA 8470 SERIE DT-27 DE LA UNIDAD DE OPERACION

REMIGIO ADOLFO FAJARDO NUÑEZ

legalName: REMIGIO ADOLFO FAJARDO NUÑEZ


title: 21 CUCHILLAS MONOPOLARES  27 KV SEGUN ORDEN DE COMPRA#178814 Y COT#8788


title: 21 CUCHILLAS MONOPOLARES 27 KVA  DE 600 AMP. SEGUN ORDEN DE COMPRA#178812-13 Y COT#8819


title: 5000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 179960 COTIZACION 4851

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: 1 TELEFONO VOIP  CON SOPORTE  TCP  ,1 UNIDAD DE Y MONITOR COMPACTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179250 Y CIOT#3274


title: pago del 1 % a la dei por compra de cruceros de madera segun precompromiso 2951 año 2011 devengado 133 por no tener constania de pagos a cuenta

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: 50 LUMINARIAS DE 100 WTS. DE ALTA PRESION  DE SODIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179578 Y COT#9361


title: 1 TRANSFORMADORES  DE 75 KVA TIPO  CONVENCIONALES   SEGUN ORDEN DE COMPRA#177887 YC OT#8010

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1022-1-0


title: pago por publicacion de empleados  y ejecutivos  de la enee en actividades deportivas  segun factura #427138 del 12/12/2011 se adjunta soporte  segun o.pago#8


title: 60 PIE DE CABLE DE ALUMINMIO DESNUDO  # DE DAMARRE,#6, 30 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO  1/0 ,#2, 1/0 , 3/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178773-74 Y COT#6663


title: 3 SOGA  DE POLI-BACRON DIAMETRO DE 5/8 SEGUN ORDEN DE DCOMPRA#179093 Y COT#4020

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 2 CARTUCHOS DE TINTA  35 HP LASER  PI005  SEGUN ORDEN DE DCOMPRA#179228 Y COT#4545


title: 6 poste de concreto de 12 metros hormigon reforzado para uso en alumbrado publico segun orden de compra 178511-12 cotizacion 8476


title: 2 COMPUTADORAS COMPLETAS 2 UPS PARA USO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 177983 COTIZACION 4450

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: 5000 papel higienico para uso de almacen segun orden de compra 179587 cotizacion 9356

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago por agua purificada del 04/01/2012 al 14/02/2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 9 poste de concreto de 10.6 mts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178513-14 cotizacion 8477


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A AL VEHICULO INTERNACIONAL TIPO GRUA REG 551 DE LA UNIDAD DE AREA NORTE FACTURA PROFORMA 002542SP

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 3TONER PAR IMPRESORA  MARCA LEXMARK MODELO   PARA  USO  DE LA  IMPRESORA  DE LA JEFATURA


description: pago por agua purificada del 04/01/2012 al 14/02/2012


title:
servicio de seguridad en el area nor occidental mes de febrero 2012 segun contrato 114/2010
factura 701

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1032-1-0


title: 4000 CNECTORES DE COMPRESION  DE 25 A 25  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179280/81 Y COT#8550

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1034-1-0


title: 10 poste de concreto de 10.6 mts para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 178566 cotizacion 7279


title: PAGO POR AVISO DE REPARACION EN  L. 280  TRABAJOS PROGRAMADOS  POR KLA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 06/03/2012 SEGUN FACTURA#432142

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: 5 CARTUCH DE  DE TINTA NEGRA# 20 PARA IMPRESORAS  DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#178945 Y COT #8862


rationale: pago por agua purificada del 04/01/2012 al 14/02/2012


title: mantenimiento general tipo c realizado al vehiculo marca internacional tipo grua reg 553 asigando a la unidad de area de occidente segun factura proforma 002541SP


title: 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 MINI CORE 1 UPS DE 700 VOLTIOS PARA USO DE DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177760 COTIZ 3371

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: 5 tinta n. 95 de color 5 tinta n 98 negra para uso de sub gerencia n.o,.segun orden de compra 179035 cotizacion 3276

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
servicio de seguridad en el area nor occidental mes de enero 2012 segun contrato 114/2010
factura 700

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1033-1-0


title: 2 COMPUATDORAS COMPLETAS 2 UPS´ PARA USO DE COORDINACION DE S.E. SEGUN ORDEN DE COMPRA 177982 COTIZACION 5889


title: SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA HP 1606 DN LASER Y UN SCANER CANNON LIDE 100 PARA USO DE LA VENTANILLA DE SEMEH DEL PLANTEL EL CENTRO SEGUN FACTURA 26667

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: 120 PREFORMADO  TIPO  REMATE  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179731 YC OT#9367


title: 1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UPS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 177758 COTIZACION 8484

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o. segun orden de compra 180017 cotizacion 4852 factura 24


title: SUMINISTRO DE UN TELEFONO LINKSYS SPA 303 PARA USO DE LA VENTANILLA UNIDA DE SEMEH ENEE EL CENTRO SEGUN FACTURA 102276

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEH, DE LA ENEE EN EL SISTEMA  ELECTRICOS DE SANTA  ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: 300 BOMBILLOS DE 100 W DE ALTA PRESION PARA USO DE S.E. COLINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179677 COTIZACION 7020


title: sumiistro de 4700 galones regular para uso de la sub gerencia n.o. segun orden de compra 180016 cotizacion 4853 factura 23


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE LA ENEE EN VILLANUEVA  DE ATENCION AL CLIENTE  CORRESPONDIENTE  A LSO MESES DE  OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

DINA RAQUEL SIERRA MORALES

legalName: DINA RAQUEL SIERRA MORALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 126 BOMBILLOS DE 400 WATTS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178656 COTIZACION 8589

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 10000 PIE DE CABLES DE ALUMINIO #6 TIPO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA#179380. Y COT#7774


title: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO / PRIVILEGIO E INMUNIDADES.

SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO / PRIVILEGIO E INMUNIDADES, FACTURA N.3738.


title: 300 VARILLAS PARA ANCLA , MATERIA  ACERO GALVANIZADO  EN CALIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA#17986 Y COT# 1896

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 100 LAMPARA DE SODIO DE 100 W CABEZA PARA USO DE S.E PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178680 COTIZACION 7450

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 78 LAMPARAS  100 WTS DE SODIO  CON REFRACTOR ACRILICO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179639 Y COT#1909

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REPARACIONES  EN LINEA  L-203 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 11 DE MARZO  DEL  2012 SEGUN FACTURA #432234

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / PROVEDURIA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: 1 TELEFONO GIGASET C360, INALAMBRICO DECT, VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES, AGENDA PARA 100 NUMEROS, MEMORIA DE 10 LLAMADAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES / PROVEDURIA, FACTURA N.3742.


title: 22000 PIE ALUMINIO FORRODO #2 ALUMINIO REFORZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#178912 YC OT#1817


title: 1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UPS PARA USO DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 177978 COTIZACION 3777


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar trabajos de operativos de poda de los meses de enero  y febrero 2012 contrato 245/027/2011

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1098-1-0


title: PAGO DE INTERNET 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8659, SOLICITADO POR EL LIC: MARCO SALINAS.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8659, SOLICITADO POR EL LIC: MARCO SALINAS, FACTURAS  N.42667, 42668.


title: PAGO DE LIMOPIEZA DE 32.2 KMS DE BRECHA EN EL CKTO. L-356 DEL SISTEMDA DE PROGRESO SEGUN CONTRATO 635-002/2012

JAIRO ALFREDO CASTAÑEDA DIAZ

legalName: JAIRO ALFREDO CASTAÑEDA DIAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: servicio de limpieza de 38 km de brechas de linea troncal L-336 de florida copan a copan ruinas del s.e. copan segun contrato 655/001/2012

CARLOS FRANCISCO RAMIREZ RIVAS

legalName: CARLOS FRANCISCO RAMIREZ RIVAS


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar tabajos de campo  de los meses de enero y febrero 2012 contrato 245/028/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1101-1-0


title: 12000 cable de aluminio n. 6 tipo triplex para uso de s.e. quimistan segun orden de compra 177444-45 cotizacion 6803

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE


title: 2 COMPUTADORA COMPLETAS 1 UPS PARA USO DE S.E. PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 177856 COTIZACION 7424


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar trabajos de campo  de los mes de marzo 2012 contrato 245/028/2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1102-1-0


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar trabajos de operativos de poda de los meses de noviembre y diciembre 2011.SEGUN CONTRATO 245/028/2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1097-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1097-1-0


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar tabajos de campo  de los meses de noviembre y diciembre2011 contrato 245/027/2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1100-1-0


title:
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA  ELECTRICO.

NOTA  ESTE TRAMITE DE PAGO ANULA AL #1064/2011 EL CUAL FUE

BLANCA SUYAPA REYES MEJIA

legalName: BLANCA SUYAPA REYES MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UPS PARA USO DEL NEGRITO YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 177755 COTIZACION 7852


title: PAGO DE 43.23 KILOMETROS DE BRECHA  DEL CKTOS L-319 DEL SISTEMAELECTRICO DE EL PROGRESO DE EL PROGRESO SEGUN  CONTRATO  635/006/2012

MARIAM DAYANA MARADIAGA CASTRO

legalName: MARIAM DAYANA MARADIAGA CASTRO


title: LIMPIEZA DE 52.26 KILOMETOS DE BRECHA EN EL CKTO L-356 DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PROGRESO SEGUN CONTRATO 635/005/2012

MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA

legalName: MARIO ALBERTO FAJARDO ZEPEDA


title: 1 COMPUTADORA COMPLETA 1 UPS PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177976 COTIZACION 8754

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: 1 REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO CREMAYERA 1, MANGUERA HIDRULICA, 1 MANGUERA, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, PARA EL VEHICULO FOUR RUNNER PLACA CD-0179/ COMISION ESPECIAL DEMARCACION.

rationale: 1 REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO CREMAYERA 1, MANGUERA HIDRULICA, 1 MANGUERA, 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, PARA EL VEHICULO FOUR RUNNER PLACA CD-0179/ COMISION ESPECIAL DEMARCACION, FACTURA N.42640.


title: PAGO POR  LIMPIEZA DE 47.75 KILOMETROS DE BRECHA DEL CKTO L-318 DEL SISTEMA ELECTRICO  DE EL PROGRESO SEGUN CONTRATO  635/004/2012


title: servicio de transporte para el personal de turno de emergencia para realizar trabajos de operativos de poda de los mes de marzo  2012 contrato 245/027/2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1099-1-0


title: RENTA DE 16 ARMAS DE FUEGO TIPO REVOLVER 4 TIPO ESCOPETA PARA USO DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD INTERNA MES DE JULIO 2011

MILLENNIUM SECURITY S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES # 2 CASA # 805

legalName: MILLENNIUM SECURITY S. DE R.L


title: 25 cortacircuito con rompearco 27 kv 100 amperios para uso de s.e. puerto cortes segun orden de compra 179373-74 cotizacion 7785


title: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO HYUNDAI COLOR BLANCO PLACA N-5302, SOLICITADO POR SEÑOR YOVANI EFRAIN RAMOS / MOTORISTA.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO HYUNDAI COLOR BLANCO PLACA N-5302, SOLICITADO POR SEÑOR YOVANI EFRAIN RAMOS / MOTORISTA, FACTURA N.34287.


title: 10 poste de concreto de 10.6 mts para uso de almacen segun orden de compra 179594-95 cotizacion 1952

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 20 poste de madera de 35 clase 5 tratamiento con cresota para uso de almacen segun orden de compra 179630-31 cotizacion 1793


title: 25 luminarias de 100 wts para uso de almacen segun orden de compra 179643-44 cotizacion 1962


title: 100 lamparas de sodio de 100 watts para uso de s.e. progreso segun orden de compra 178678-79 cotizacion 7449


title: 2000 cable de cobre desnudo n. 6 para uso de s.e. colinas segun orden de compra 179697 cotizacion 7021


title: 1 transformador de 37.5 kva tiopo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179845-46 cotizacion 7033 para uso de almacen


title: 4000 conector de compresion de aluminio tipo c para uso de alumbrado publico segun orden de compra 179293 cotizacion 8581


title: 270 grapa terminal para linea recta para uso de mantenimiento segun orden de compra 179059 cotizacion 9002


title: 6000 cable de aluminio desnudo n 2 para uso de s,e, ocotepeque segun orden de compra 179576 cotizacion 7564


title: 25 luminarias de 250 wtts para uso de s.e. colinas segun orden de compra 179835 cotizacion 7025


title: 30 poste de madera 35 clase 4 tratamiento con cresota para uso de almacen segun orden de compra 179857-58 cotizacion 1825


title: 1 SENSOR DE VELOCIDADES 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  PARA EL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N-5281 / UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: 1 SENSOR DE VELOCIDADES 1 MANO DE OBRA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  PARA EL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N-5281 / UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURA N.42661.


title: 2 COMPUTADORA COMPLETA 2 UPS PARA USO DE TALLER SEGUN ORDEN DE COMPRA 177980 COTIZACION 5433

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: 300 bombillos de 400 watts alta presion para uso de almacen segun orden de compra 178526 cotizacion 1693


title: 1400 cinta aislante para uso de mantenimiento segun orden de compra 178853 cotizacion 4033


title: 1650 preformado para cable de retenida 1/4 de acero para uso de almacen segun orden de compra 179788 cotizacion 9364


title: 20 poste de madera de 35 para uso de s.e. quimistan segun orden de compra 179679-80 cotizacion 6836


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. COPAN RUINAS LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO 2012

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: 2 computadoras completas 2 ups para uso de prevencion de riesgos segun orden de compra 178640 cotizacion 4627


title: 15 cartucho de tinta a color cian 15 tinta color magneta 15 tinta a color amarillo 20 cartucho tinta negra para uso de operacion segun orden de compra 178572-73 cotizacion 8762

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 325 protectores para luminarias tipo canasta para uso de almacen segun orden de compra 179932 cotizacion 1236

name: JEAN PIERRE HACHEM KATTAN/INVERSIONES HACHEM


description: 325 protectores para luminarias tipo canasta para uso de almacen segun orden de compra 179932 cotizacion 1236

legalName: JEAN PIERRE HACHEM KATTAN/INVERSIONES HACHEM


title: 12 CUCHILLAS CORTACIRCUITO DE 27 KV 100 AMP PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179928-29 COTIZACION 1884

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 191 control fotoelectrico para uso de almacen segun orden de compra 179922-23 cotizacion 1892


title: 8 ACEITE ATF MAX LIFE 75000, 1 LAVADO GENERAL CARRO GRANDE, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES GASOLINA, 1 LIMPIEZA DE CAJA AUTOMATICA, 1 LIMPIEZA DE POWER STEERING HONDA, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: 8 ACEITE ATF MAX LIFE 75000, 1 LAVADO GENERAL CARRO GRANDE, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES GASOLINA, 1 LIMPIEZA DE CAJA AUTOMATICA, 1 LIMPIEZA DE POWER STEERING HONDA, 1 LIMPIEZA DE FRENOS DOT 4, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893, FACTURA N.017991.


title: 500 cinta aislante para uso de s.e. colinas segun orden de compra 179675 cotizacion 7023

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 500 folder tamaño oficio color negro para uso de servicio al cliente segun orden de compraa 179931 cotizacion 2708

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: 34 grapa de acero linea recta n. 1/4 5/16 para tension para uso de almacen segun orden de compra 179917 cotizacion 1894


title: 40 cinta aislante para uso de almacen segun orden de compra 179924-25 cotizacion 1889


title: 6 CUCHILLAS CORTACIRCUITO DE 27 KV 100 AMP PARA USO DE ALMACEN SEGUN  ORDEN DE COMPRA 179926-27 COTIZACION 1891


title: 10 pararrayos de 27 kv metal oxido varistor para uso de almacen segun orden de compra 179920-21 cotizacion 1885


OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287 DE LA COMISION ESPECAIL DE DEMARCACION (REVERSION LA COMISION DE DEMARCACION ESTA EXENTO DE IMPUESTO Y NO PRESENTARON FACTURAS # 42669  EXENTAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-6115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-6115-1-0


title: 1 LIQUIDO DE FRENOS DOT4 QUAKER STATE, 1 PRENSA DE CLOTCH NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS.

rationale: 1 LIQUIDO DE FRENOS DOT4 QUAKER STATE, 1 PRENSA DE CLOTCH NISSAN FRONTIER, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL VICE MINISTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS, FACTURA N.017864.


title: 1 transformador de 37.5 kv para 19-92-34.5 kv /120/240 v para uso de s.e. progreso segun orden de compra 179659-60 cotizacion 7460


title: 15 uchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179918 cotizacion 1890


title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179843-44 cotizacion 7032


title: PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA  POTABLE A LA EMPRESA NACIONAL DE EENRGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO DEL  2012

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: 300 medidor monofasico electronico para uso de servicio al cliente segun orden de compra 179806 cotizacion 2741


title: 5000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 179204 COTIZACION 4964 FACTURA 14

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: 1337 pie de cable  de cobre 2*12 amg, tipo tsj segun orden de compra#179783 yc ot#9370 para el sistema de yoro


title: 103 VARILLAS PARA ANCLA ,MATERIAL  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA#179713 YCOT#1887


title: SERSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD0893, SOLICITADO POR ASISTENTE SEÑOR CANCILLER.

rationale: SERSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD0893, SOLICITADO POR ASISTENTE SEÑOR CANCILLER, FACTURA N.017989.


title: 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA TIPO S CONVEBNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#178974 Y COT#1839

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: 8660 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0  REFORZADO DE ACERO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179614 Y COT#8322


title: 2000 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO FORRADO  1/0 MP SEGUN ORDEN DE COMPRA#179575 Y COT#7565 PARA EL SISTEMA DE OCOTEPEQUE


title: 2900 pie de cable de cobre forrado  3/0 thhn, segun orden de compra#179184 y cot#1783


title: 100 UNMINARIAS DE 100 WTS  DE ALTA  PRESION  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179728-29 Y COT#9363


title: 800 tape transparente 3 pulgadas para uso de almacen segun cotizacion 1202


title: 4300 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO  H SEGUN ORDEN DE COMPRA#179286-87 Y COT#8548


title: 14 GRAPAS DE ALUMINIO RECTA 1/0 Y 3/0 -60 PULG 1200 LB C501-07 TIPO L PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179930 COTIZACION 1893


title: 346 PERNO DE OJO   5/8/10 GUARDA CABO   SEGUN ORDEN DE COMPRA#179730 Y COT#9366


title: 4 llantas radiales 245/75 r 16 8 lonas para uso de area occidente segun orden de compra 179940 cotizacion 6100

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 8 poste de concreto de14 metros para uso de servicios generales segun orden de compra 178598 cotizacion 1601


title: 5 llantas radiales 195r 15 para uso de s.e. progreso segun orden de compra 179942 cotizacion 7406


title: 80 PARARRAYOS DE 10 KV TIPO (METAL -OXIDO) SEGUN ORDEN DE COMPRA#179253 Y COT#8769


title: 1 JUEGO DE SACABOCADOS #4*G59 SEGUN ORDEN DE COMPRA#179318 Y COT#8876 PARA OPERACION

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 3000 LAPIZ TINTA , COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA#184413 Y COT#1201 PARA EXIST. ALMACEN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1200 CUARTOS  DE ACEITE NUMERO  14 W 40, 3 SIGL´AS   ADITIVOS  O MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#179268 Y COT#1797

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: 4 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HEWLWT PACKAR 4 CARTUCHOS DE TINTA HP CC656 A PARA USO SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 184421

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 5 cartuchos de tinta negra n 21 5 tinta negrea n 60 2 tinta tricolor n 60 2 cartuchos de tinta n22 para uso de amr segun orden de compra 179133 cotizacion 3082

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: limpieza de 47.17 kilometros de brecha en el circuito L-317 del s.e. de yoro segun contrato 635/003/2012

MARCIO JAVIER MEJIA

legalName: MARCIO JAVIER MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 4 CARTUCHO DE TONER  KX FAT 92 A, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANASONIC SG SEGGUN   O.C#179249 Y COT4110


title: 600 cable de cobre forrado 4/0 tipo thhn para uso de operacion segun orden de compra 177943-44 cotizacion 8749

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: 6 TONER HP53 PARA  IMPRESORA  HP LASERJET P2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA#184422 Y COT#4776

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658, SOLICITADO POR ADMINISTRACION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8658, SOLICITADO POR ADMINISTRACION, FACTURA N.11229.


title: 2 ESCALERA  DE DOBLE BANDA  DE FIBRA DE VIDRIO DE 28  PIES PARA CAPACIDAD DE 375 LIBRAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA·179736 Y COT·3083

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: 25 POSTES DE MADERA DE 30 PIES  CLASE 5  VER  SEGUN ORDEN DECOMPRA·178534 Y COT·7104


title: 20 tubos florescentes de 40 watts para uso de apoyo logistico segun orden de compra 179994 cotizacion 4780

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: 12 cartuchos de cinta para impresora epson fx-2190 para uso de distribucion segun cotizacion 3314

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA·#177890/91 Y COT#7293


title: 10 tricolor n. 122 xl para uso de bienestar social segun cotizacion 4293


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19/9 34.5 SEGUN ORDEN DE COMPRA%177827 Y COT·1596


title: PAGO  DE REPARACION  BARRA ESTABILIZADORA ,CAMBIO DE AMORTIGUADORES ,ACEITE FILTROS AL VEH. NISSAN PICK UP REG·591 ASIGNADO AL SISTEMA DE COPAN RUINAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1TRANFORMADOR DE 50 KVA SEGUN  ORDEN DE COMPRA·178586 Y COT·7281

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 2 COMPUTADORAS  DK DELL VOSTRO  460+ LOCD 4GB  SEGUN ORDEN DE COMPRA·184429 Y COT·4726

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 5 llantas 235 r 16 para uso de s.e. santa cruz segun orden de compra 179939 cotizacion 5293


title: 2 undades de ups  similar  a la tripp-lite avr 750 segun orden de compra·184430 y cot·4726 para  la unidad de presupuesto

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 37.5 KVA SEGUN ESPECIFICACIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179641 Y COT·1922


title: 1 SILLA EJECUTIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA·184440 Y COT·2660  PARA USO EN EMPLEADO  JOSE FCO. CASCO DE CONSUMOO CERO

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR REVISION  DE 194153KILOMETROS POR EL VEH. MARCA NISSAN  TIPO PICK UP REG·477 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE MEDICION  SEGUN FACTURA ·91310815


title: 30 TELEFONOS IP SIMILAR AL CISCO PARA USO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180283 COTIZACION 3683

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: 1 TENSOR DE BANDA DE VENTILADORA, 1 KIT DE EMPAQUES SEGUN ORDEN DE COMPRA·1798691 Y COT·8475

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA 3740


title: 2500 fastener numero 7 para uso de almacen segun orden de compra 184529 cotizacion 1351


title: 6 SWITCH SIMILAR AL POWER CONNECT 6 UNIDAD UPS PARA USO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 170284 COTIZACION 3684

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: 1 SILLA EJECUTIVA IGUAL O MEJOR AL MODELO ADJUNTO  SEGUN ORDEN DE VCOMPRA·184454 Y COT·2661

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS


title: CANCELAICON DE ESTIMACION N. 04 POR REMODELACION Y REPARACION DE EDIFICIO DE CATASTRO ENEE UBICADO EN EL BARRIO EL BENQUE SEGUN RECIBO N. 03 CONTRATO 245/021/2011

CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS

legalName: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: 15 SWITCH 2 UNIDAD UPS PARA USO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 184455 COTIZACION 3685


title: SUPERVISION DE PROYECTO REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO DE CATSATRO ENEE UBICADO EN BENQUE SEGUN CONTRATO 270/002/2012 DEL 01 AL 30/03/2012

FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

legalName: FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 6 CAMISAS PARA  MOTOR, Y 12 CASQUILLOS DE BIELA STD SEGUN ORDEN DE  COMPRA·179773 Y COT·8509

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: 6 CARTUCHOS DE TINTA  HP DESKJERT  3920 NEGRO,Y 6 CARTUCHAS DE TINTA  HP DESKJET  3690 COLOR PARA USO  EN FATURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA·184480 Y COT·3418

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: REVISIONB DE 76,462 KMS   RECORRIDOS  POR EL VEH. MARCA NISSAN  TIPO PICK  REG·632 ASIGNADO   A LA UNIDADD E MEDICION   SEGUN FACTURAS ·91310752

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2 ARMARIOS  PUERTAS PLEGABLES  SEGUN ORDEN DE COMPRA·184448 Y COT·2658 DE ANALISS DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA·184448 Y COT·2658

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: revision de kilometraje  de recorrido  y reparaciones varias realizadas  al veh. nissa pic-up reg·424 asignado   a la unidad de operacion  facturas  ·91310770


title: PAGO POR  REVISION DE 100,000 KILOMETROS RECORRIDOS  POR EL VEH. MARCA  NISSAN  TIPO PICK- REG·503 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION  FACTURAA  91291526


title: 6 TONER HP PARA IMPRESORA HP LASERJET P 2035 SEGUN ORDEN DE COMPRA·184425 Y COTD·4777


title: servicio de transporte para el personal del turno de emergencia para realizar trabajos tecnicos de campo de los meses de noviembre y diciembre 2011

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO


title: servicio de transporte para el personal del turno de emergencia para realizar trabajos de operativos de poda del mes de marzo 2011


title: 50 cuhcillas cortacircuito de 27 kv para uso de almacen segun orden de compra 179998 cotizacion 1995

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 50 cuhcillas cortacircuito de 27 kv para uso de almacen segun orden de compra 179998 -99 cotizacion 1995


title: CAMBIO DE ACEITE  DE CAJA Y DIFERENCIAL AL VEH. MARCA FORD REG·421 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUB. SEGUN RECIBO ·00893 Y FACT·643

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

telephone: ND


title: 1 transformador de 50 kva tiopo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 180261-62 cotizacion 3945

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TURNO DE EMERGENCIA DEL MES DE MARZO 2012

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 20750 CABLE DE ALUMINIO FORRADO N. 1/0 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180089 COTIZACION 1311

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 20750 CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180106 COTIZACION 1312


title: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  FILTROS , ENGRASE Y LUBRICACION  AL VEH. FORD F-700 REG·067 ASIGNADA  A ALUMBRADO PUBLICO

type: REC


title: 57 cuchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 180263-64 cotizacion 1274


title: CAMBIO DE CAJA Y DIFERENCIAL AL VEH. MARCA FORD REG·066 ASIGNADO  A ALUMBRADO  PUBLICO SEGUN RECIBO ·000891 SE  DJUNTA DOCUMENTACION  Y DE O.P·432


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TURNO DE EMERGENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN OPERATIVOS EN PODA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011


title: 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o,. segun orden de compra 1802585 cotizacion 4854 factura 25

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: transformador de 25 kva tipo c convencional para montaje en poste sumergido en aceite segun orden de compra 180255-56 cotizacion 3949


title: 100 fusible de mecha de 12 amperios para uso de almacen segun orden de compra 180002 cotizacion 9295


title: 1 MONITOR LCD 17 PULGADAS PARA USO DE INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE TURNO DE EMERGENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN OPERATIVO DE PODA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012 SEGUN CONTRATO 245/27/2011


title: CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL AL VEH MARCA  FORD  REG·067 y PLACA#5260 ASIGNADO   A ALUMBRADO PUB. SEGUN REC. 00892Y FACT·541


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TURNO DE EMERGENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012


title: arrendamiento de un local y un terreno donde funcionan las oficinas de la s,e, puerto cortes del mes de abril 2012

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 81 cuhcillas cortacircuito de 15 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 180265-66 cotizacion 1268


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KV TIOPO S SEGUN ORDEN DE COMPRA 180252-53 COTIZACION 3952

PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA LEONA CALLE LA ALAMBRA APARTAMENTOS HASBUM

legalName: PROVEEDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.


title: 42 CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO 12,000 VA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180219 COTIZACION 1265

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 13 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 180277-78 COTIZACION 3962


title: 5000 CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 TIOPO WP PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180249 COTIZACION 3689


title: 400 CONECTOR DE LINEA VIVA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180213-14 COTIZACION 1263


title: 3600 CBALE DE COBRE THHN COBRE PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180208 -09 COTIZACION 1252


title: 3000 PREFORMADO PARA CABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 180227-28 COTIZACION 3681


title: 9 CUCHILLAS CORTACIRCUITO DE 27 KV PARA USO DE ALMCEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180181-82 COTIZACION 1318

rationale: 9 CUCHILLAS CORTACIRCUITO DE 27 KV PARA USO DE ALMCEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180181-82 COTIZACION. 1318


title: 146 CONTROL FOTOELECTRICO PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180192 COTIZACION 1317


title: 5000 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180243 COTIZACION 3695


title: 360 CABLE DE COBRE FORRADO 1/0 THHN PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180137-38 COTIZACION 1307


title: 600 CABLE DE COBRE FORRADO 4/0 TIPO THHN PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180275-76


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA 180279-80 COTIZACION 3961


title: 25 luminarias de 250 wts alta presion de sodio para uso de almacen segun orden de compra segun orden de compra 178050 cotizacion 1691


title: 1315 FUSIBLE DE MECHA DE 30 AMPERIOS TIPO T PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180274-75 COTIZACION 3956

rationale: 1315 FUSIBLE DE MECHA DE 30 AMPERIOS TIPO T PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180274 COTIZACION 3956


title: 25 LUMINARIAS DE 250 WATTS PARA USO DE S.E PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 180050 COTI 5914


title: 5678 CABLE TRIPLEX PARA ACOMETIDA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180273 COTIZACION 1253


rationale: 1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA 180237-38 Y COT·#3951


title: 50 CRUCERO DE MADERA DE 4 X5 X 96 TRATAMIENTO CON CRESOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 180040-41 COTIZACION 5909

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: 28000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180096 COTI 1313

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 360 CABLE DE COBRE FORRADO N. 2 THHN PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180136-37 COTIZACION 1306

rationale: 360 CABLE DE COBRE FORRADO N. 2 THHN PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180136 COTIZACION 1306


title: 1000 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180187 COTIZACION 1326


title: 70 PARRAYOS DE 27 KV PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180000 COTIZACION 1835


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 179535-36 cotizacion 1975


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 179549-50 cotizacion 1928


title: 380 control fotoelectrico fotocelda para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 179672-73 cotizacion 7309


title: 78 tuerca de ojo de 5/8 para uso de almacen segun orden de compra 179717 cotizacion 1901


title: 8 cuchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179691-92 cotizacion 1898


title: 78 control fotoelectrico para uso de almacen segun orden de compra 179656-57 cotizacion 1907


title: 1transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179529-30 cotizacion 1929


title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179689-90 cotizacion 9403


title: 380 control fotoelectrico para uso de s.e. colinas segun orden de compra 179698-99 cotizacion 7015


title: 4 trasnformador de 25 kva para uso en s.e. santa rosa segun orden de compra 179606-07 cotizacion 6539


title: 41 conector para varilla de aterrizaje segun orden de compra 179693 cotizacion 1897


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 179695-96 cotizacion 7017


title: 1 trasnformador de 25 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179527-28 cotizacion 1925


title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para monatje en poste segun orden de compra 179500-01 cotizacion 1926


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste sumergido en aceite segun orden de compra 179531-32 cotizacion 1927


title: 8 cuchillas porta fusible de 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179720 cotizacion 1905


title: SUSCRIPCION  ANUAL  DE UN EJEMPLAR DE DIARIO  TIEMPO  PERIODO DEL 17/01 AL 17/01/2013 PARA USO DEL DEPTO. COMERCIAL, FACTURACION SEGUN FACTURA·428524

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: 5 llantas radiales para uso de s.e santa rosasegun orden de compra#180827 y cot#5194

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 1 archivo metalico para uso de s.e. santa cruz segun orden de compra 184471 cotizacion 5299

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS


title: PAGO POR PUBLICACION   DE COMUNICADO  OFICIAL  RELACIONADO  CON LA CHATARRA DE TRANSFORMADORES SEGUN  FACTURA SEGUN FACTURA·429556

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 380 bombillo de 100 watts para uso de s,.e santa rosa  segun orden de compra·#180709 y cot#5198

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: 1 transformador de 50 kva tipo para uso de s,.e santa barbara segun orden de compra 180811 cotizacion 5703

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: 100 luminarias de 100 wts para uso de s.,e san marcosegun orden de  compra·180697 y co#5606


title: PAGO DE  AVISO  DE REPARACION EN  LINEA 288 TRABAJOS PROGRAMADOS  DE AL UNIDAD DE OPERACION  EL DIA  28/01/2012 SEGUN FACTURA 429925


title: 1 escritorio para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 1844-69 cotizacion 5708

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4


title: 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE D15 KVA  34.5 120/240 SEGUN ORDEN DE COMPRA·178205 Y COT·4015


title: 1 transformador de 50 kv para uso de s.e santa barbara segun orden de compra 180809 cotizacion 5704


title: AVISO DE REPARACIONES  EN LINEA  L.-282 TRABAJOS PROGRAMADOS  POR LA UNIDAD DE OPERACION   EL DIA 14 DE ENERO   DEL  2012 SEGUN FACTURA·429007


title: 25 LUMINARIAS DE TIPO  COBRA  250 WTS ALTA PRESION  DE SODIO   CON REFRACTOR   DE VIDRIO  TIPO COBRA VOLTAJE DE 240/ VOLTIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA·179841-42 Y COT··7030


title: 1 computadora para uso de. se . santa cruz segun orden de compra 184502 cotizacion 5298

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: 100 luminarias de 100 w para uso de s.e. san marcos segun orden de compra 180699-180700 cotizacion 5604

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: 380 bombillos de 100 watts para uso de s.e. santa rosa segun orden de compra·#180701-02 y cot#5199


title: 36 POSTES DE MADERA DE 30" CLASE 6 TRATAMIENTO DCON CREOSOA SEGUN ORDEN DE COMPRA·#179440 Y COT#1828

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 2 silla de espera para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 184470 cotizacion 5707

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 30 POSTES DE MADERA  DE 30  CLASE #5, TRATAMIENTO CON CREOSOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA·179459 Y COT·1807


title: 8000 cable de cobre desnudo n. 6 para uso de s.e. gracias segun orden de compra#180716 y cot#5123


title: 1 transformador de 50 kva para uso de s,.e santa cruz segun orden de compra 180815 -16 cotizacion 5294


title: 15000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO  FORRADO TIPO 2 AISLAMIENTO DE POLIETILENO SEGUN ORDEN DE COMPRA·179092 Y COT·1832


title: pago por arrendineto de local donde funcionan  las  oficinas del sistema  electrico  de yoro, correspondiente a los meses de  enero y febrero del 2012

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA TIPO "S" CONVENSIONAL  PARA MONTAJE SUMERGIDO EN ACEITE  SEGUN ORDEN DE COMPRA·180281 Y COT·3968


title: 1 TRANSFORMADOR DEE 37.5 KVA TIPO "S" CONVENCIONAL  PARA MONTAJE  SUMERGIDO EN ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA·180244 Y COT·3965


title: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 21 AL 29/03/2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 6560  CABLE DE ALUMINIO  TRIPLEX  3*6 FLINT SEGUN ORDEN DE COMPRA·179764-65 Y COT·1946.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS  OFICINAS DE SANTA CRUZ  CORRESPONDIENTE  A LSO MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 5000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA·179674 Y COT·7022


title: limpieza de 37 kilometros de brecha del circuito L 304 del s.e. de colinas santa barbara segun contrato 615-014-2012

JOSE OLIVEROS SABILLON PAZ

legalName: JOSE OLIVEROS SABILLON PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-1374-1-0


title: 1 TRANSFORMADOR DE  75 KVA TIPO "S"CONVENCIONES PARA MONTAJE  SEGUN ORDEN DE COMPRA·180259-60 Y COT·3950

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: 1 TRANSFORMADOR DE  75 KVA TIPO "S"CONVENCIONAL PARA MONTAJE  SEGUN ORDEN DE COMPRA·180259-60 Y COT·3950


description: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 21 AL 29/03/2012


title: 1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA TIPO "S"  CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA#180241 Y COT#3964


title: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 07/02/2012 al 15/03/2012


description: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 07/02/2012 al 15/03/2012


title: PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR TIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2012 SEGUN FACTURA RESUMEN ·372909

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR SERVICIO DE HELICOPTERO  PARA TRASLADAR  AL LIC. EMIL HAWIT GERENTE GENERAL  Y AL ING RICARDO BERMUDEZ SUBGERENTE  A LA CIUDAD DE TELA EL DEIA  23/03/2012 SEGUN FACTURA ··0346

name: SERVICIOS AERONAUTICOS NACIONALES S. A DE C. V

streetAddress: COL. COLOMBIA CALLE PRINCIPAL,CASA#M

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 21 AL 29/03/2012


title: revision de 133026 kilometros  recorridos  por el veh. marca nissan  tipo pick up  re·508 asignado  a la unidad de operacion  segun  orden de ·610384823

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA SUB GERENCIA N.O DEL 07/02/2012 al 15/03/2012


title: REVISION DE 115000 KILOMETROS RECORRIDOS  POR  EL VEH. MARCA NISSAN  TIPO PICK-UP REG·554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  SDEGUN ORDEN  610377475


title: renta de 16 armas de fuego tipo revolver y 4 tipo de escopeta para uso de los guardias de seguridad interna los mes de agosto , septiembre, octubre,noviembre,diciembre 2011

MILLENNIUM SECURITY S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES # 2 CASA # 805

legalName: MILLENNIUM SECURITY S. DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 500 CABLE DE COBRE FORRADO N. 6 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180308 COTIZACION 1914

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 15000 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO  DESNUDO 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA·#179983 YC OT·5602


title: revision de 75000 kilometros recorridos  por el veh. marca nissan tipo  pick-up ·621 asignado a ñla unidad de control de perdidas  segun orden de ·610377455


title: REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEH. ,MARCA NISSAN TIPO PICK-UP REG·623 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN  FACTURA·91292304

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 10000 tapon tipo conico para uso de alumbrado publico segun orden de compra 177120 cotizacion 8456

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES


title: REVISION DE 85000 KILOMETROS   RECORRIDOS  POR EL VEH. MARCA NISSAN TIPO  PICK-UP  REG·542 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  SEGUN ORDEN DE  ·610377472


title: 1540 FUSIBLES   DE MECHA DE 30 AMPERIOS  TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA·177553 Y COT·4258


title: MULTIPLE DE ESCAPE MOTOR, TURBO   HIC PARA MOTOR  6BT , BOMBA TRANFERENCIA FUEL, JGO. DE EMPAQUE  UPPER  MOTOR 6BTSEGUN ORDEN DE COMPRA·179581 Y COT·8475

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: 1000 FUSIBLES DE  MECHA DE 10 AMPERIOSO TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA·177414 Y COT·4212


title: 600 protectores para luminaria segun orden de compra 180313 cotizacion 1328

legalName: JEAN PIERRE HACHEM KATTAN/INVERSIONES HACHEM


title: SUMINISTRO DE  628 BOTES DE AGUA  PURIFICADA PARA USO EN  LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA  APOYO ADMUNISTRATIVO  Y ENEE LA PUERTA DURANTE LOS DIAS 01,0508,12,19,22,26 SEPT/2011 Y  17,22,24,Y 29/11 DEL 2011 SE ADJUNTA SOPORTE


title: 3000 PREFORMADO  PARA CABLE DE ACERO  PARA RETRENIDA DE  1/4 SEGUN ORDEN DE COMPRA·178850-51 Y COT·4046


title: 1 TRASNFORMADOR DE 50 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE SEGUN ORDEN DE COMPRA 180032 -33 COTIZACION 5908


title: CUCHILLA CORTACIRCUITO  DE 15 KV DE 100 AMPERIOS   CON ROMPE ARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA·8796


title: 13000  PIE DE CABLE  DE ALUMINIO FORRADO  1/0 VER  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179986 Y COT·5600


title: 25 PARARRAYOS DE 27 KVA  TIPO ROV SEGUN ORDEN DE COMPRA·178874 Y COT%4221


title: 50CRUCEROS DE MADERA DE 4*5*96 TRATAMIENTO DE CREOSOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA·180063 Y COT·3688


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para uso de s.e puerto cortes segun orden de compra 180034-35 cotizacion 5906


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 180036-37 cotizacion 5905


description: SUMINISTRO DE  628 BOTES DE AGUA  PURIFICADA PARA USO EN  LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA  APOYO ADMUNISTRATIVO  Y ENEE LA PUERTA DURANTE LOS DIAS 01,0508,12,19,22,26 SEPT/2011 Y  17,22,24,Y 29/11 DEL 2011 SE ADJUNTA SOPORTE


rationale: SUMINISTRO DE  628 BOTES DE AGUA  PURIFICADA PARA USO EN  LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA  APOYO ADMUNISTRATIVO  Y ENEE LA PUERTA DURANTE LOS DIAS 01,0508,12,19,22,26 SEPT/2011 Y  17,22,24,Y 29/11 DEL 2011 SE ADJUNTA SOPORTE


title: 1 transformador de 37.5 kva de 34.5 120/240/ v segun orden de compra·178109-10 y cot·7443


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 180052-53 cotizacion 5907


title: 600 CUADERNOS   SEGUN ORDEN DE COMPRA·#184444 Y COT·9360 PARA EXISTENCIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: 800  FUSIBLES DE MECHA   DE 20 AMPERIOS  TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA·1077266 Y COT·4217


title: 20 CORTACIRCUITOS DE 15 KV  100 AMPERIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179742-43 Y COT·1955

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA


title: 300  CORRECTORES  EN LIQUIDO   TIPO PLUMA  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179229 Y COT·1805

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 6200 cable de aluminio forrado 3/0 para uso de mantenimiento segun orden de compra 179560 cotizacion 4030

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 700 FUSIBLES DE MECHA DE 12 A M TIPO T SEGUN ORDEN DE COMPRA·178626 Y COT·4225


title: 2 TRASFORMADORES DE  ACEITE  15 KVA 34.5 120/240 V. SEGUN  ORDEN DE COMPRA·179832 Y COT·7031

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 4 BARRILES DIELECTRICO  DE TRANSFORMADOR OIL SEGUN ORDEN DE COMPRA·179654-55 Y COT·5761

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 10000 PIE DE CABLE DESNUDO   NUMERO 6 SOLIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179738 Y COT·1690


title: 7000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO  1/0 WP. SEGUN ORDEN DE COMPRA·179705 Y COT·6546


title: 4 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO  TRANSFORMADOR  OIL SEGUN ORDEN DE COMPRA·179650 Y COT·8327


title: 5000  CONECTORES DE ALUMINIO CAL. 38A 32 SEGUN ORDEN DE COMPRA·179892 Y COT·4456


title: 1 SWITCH SIMILAR A DELL POWERCONNECT SEGUN ORDEN DE COMPRA·178323 Y COT·7425

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA


title: 4 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO  PARA TRANSFORMADOR OIL SEGUN ORDEN DE COMPRA·179652-53 Y COT·8028


title: 76 JUNTA DE EMPALME LARGA  MATERIAL DE ALUMINIO  PARA CONDUCTOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA·178999 Y COT·8850

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 10000 ROLLOSDE PAPEL HIGIENICO CON  AROMA  1*46SEGUN ORDEN DE COMPRA·180003 Y COT·9354

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 46 luminarias de 250 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 180117 cotizacion 6428

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: 300 PERNO DE OJO DE 5/8 MATERIAL ACERO FORJADO  Y GALVANIZADO  EN ACEITE SEGUN ORDEN DE COMPRA·180257 Y COT·3693


title: 1500 control fotoelectrico para uso de alumbrado publico segun orden de compra 180111-12 cotizacion 6438


title: 4 TECLES DE PALANCA DE 1.5 TONELADAS FUERZA SOBRE EL MANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA·179394 Y COT·5752

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: 3 juegos de cable de puestas a tierra completos para uso de area occidente segun orden de compra 179393 cotizacion 5758


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEH. DE ALA ENEE  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA  PERIODO DEL 29 DE  FEBRERO DEL 2012 AL 14/03/2012

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: 455 bombillo de 400 watts de alta presion de sodio para uso de alumbrado publico segun orden de compra 180054 cotizacion 6424


title: 5000 cable de cobre 2 x12 awg tipo tsj para uso de puerto cortes segun orden de compra 180042-43 cotizacion 5916


title: revision de 100,000 kilo recorridos por el vahiculo marca nissan tipo pick up reg 581 de la unidad de operacion


title: 5000 concector de compresion grasoso 6a6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 179891 cotizacion 4455


title: 53 PPARARRAYOS DE 24 KV, TIPO MOV SEGUN ORDEN DE COMPRA·180224 Y COT·3966