title: VALE DE VIATICOS N.-730 A FAVOR DE CRISTIAM AYALA GIRA CONFIDENCIAL DEL 20/12/12 AL 23/12/12.

CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA CON COMPROBANTE # 94

currency: HNL

DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 3 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PAN

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE FIANZA DEL SR.EMILIO CASTRO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA N.-6485

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - DIRECCION SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

type: FACT


name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DEL PAGO  DE  PASAJE   A  FAVOR  DE  CESAR HAM VIA AEREA  AGENCIA  DE VIAJE COSMOS DE SPS A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N.-40696.POR FALTA DE PRESUPEUSTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3871-1-0


title: PAGO DE CONTRATO N.-029-INA-2012 DEL ARQUITECTO RAUL ANTONIO AMAYA PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 2 - TITULACION DE TIERRAS

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PTI


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 D ENERO DEL 2012 A ERICK HUMBERTO ORTEGA CON COMPROBANTE # 107

ERICK HUMBERTO ORTEGA AMADOR

legalName: ERICK HUMBERTO ORTEGA AMADOR


title: PAGO DEL 15% DEL  CONTRATO  N.-030-INA-2012 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO ALBA QUEDANDO PENDIENTE DE ESTE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 560.00 . POR REPARACION EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DEL DEPARTAMENTO LEGAL.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE./2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A LUIS SALOMON MACEDO CON COMPROBANTE #100

LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN

legalName: LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN


title: CANCELACION POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS SEGUN CONTRATO N.-031/INA/2012,A FAVOR DEL SR.FRANCISCO JOSE AVILA FLORES.

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: VALE DE VIATICOS N.-728 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR GIRA DE 3.5 DIAS A ENTREGA DE TITUTLOS A COPNA. DEL 19/12/12 AL 22/12/12

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA

type: MEMORA


title: VALE DE VIATICOS N.-726 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FLORES GIRA CONFIDENCIAL DEL 21/12/12 AL 23/12/12

JOSE FRANCISCO FLORES BANEGAS

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES BANEGAS


title: VALE DE VIATICOS N.-724 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA CINFIDENCIAL DEL 21/12/12 AL 23/12/12 PARA COMBUSTIBLE.

JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

ue: 10 - CEIBA

actividadObra: 8 - TITULACION ORA DEL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO DE FACTURA # 20020902 A DISPROA POR COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENER PARA OFICINAS DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA


title: PAGO DE CONSULKTORIA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE L SR OMAR YOVANY AMADOR SEGUN COMP. DE PAGO N.-322.

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :500 GA :1 Precompromiso :3895 Compromiso :1 Devengado :1


title: VALE DE VIATICOS N.-729 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ GIRA DE 3.5 DIAS A PROGRESO.DEL 20/12/12 AL 23/12/12.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 8.5 DIAS A SPS DEL 13/11/2012 AL 21/11/2012,A FAVOR DE MIRIAN URBINA .

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE ALVIDEZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES POR PUBLICIDAD INSTALADA EN EL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA # 167 SUSTITUYE AL F-01# 2854 POR CAMBIO EN LA RETENCION

name: ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  CONFIDENCIAL DEL SR. JAIME SAUL  PALCIOS  DEL 13/12/12 AL 15/12/12.

ue: 8 - COMAYAGUA

actividadObra: 6 - ASESORIA TECNICA ORA DELCENTRO


title: PAGO DE LA FACTURA # 02010 A IMPRESIONES PADILLA  POR COMPRA DE 1500 FORMATOS DE TITULOS, CARATULAS DE TITULOS, Y TITULOS EN BLANCO CON FONDOS PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 31300-Productos Pecuarios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH POR PUBLICIDAD INSTALADA DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA # 189 ESTE SUSTITUYE AL F-01# 2855 POR CAMBIO EN LA RETENCION

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE ESTE DOCUMENTO QUE CORRESPONDE PAGO AL SR,CESAR HAM POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1182 DE FECHA 03/08/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3894-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 4.5 DIAS A LA ZONA NORTE A FAFOR DE GERMAN PAZ. DEL 26/11/12 AL 30/11/12.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO DE FACTURA # 39966 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ANA FRANCISCA MENESES CARIAS CON COMPROBANTE # 129

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO DE LA FACTURAS # 39254 Y 38577 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL DE EMPAQUE Y FASTENER CON FONDOS PASAH.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - TITULACION DE TIERRAS


EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR ERROR EN UE. Y  FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL PAGO DEL 20% DEL ADEMDUM # 2 DEL CONTRATO # 46-INA-2011 A EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DISEÑAR UN MODELO DE GESTION DE LA DEUDA AGRARIA DEL INA QUE CONSIDERE SOLUCIONES INTEGRADAS A LA PROBLEMATICA EN EL AREA CONTABLE (L. 16,205.00) Y  GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA DIGITALIZACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD DEFINITIVA EN OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES DEL INA (L.41,200.00) TOTAL (L.57.405.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3944-1-0

type: CON


title: PAGO DE LA FACTURA # 7079 A FERRETERIA LA AMISTAD (JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ) POR CONMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE HORNOS ECOLOGICOS  EN 2 EACP, DE LA VENTA F.M. CON FONDOS PASAH

JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA # 20019102, SUSTITUYE AL F-01# 2842 POR RETENCION INCORRECTA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE VIATICO LIQUIDACION A FAVOR A BELMIN OMAR SIERRA EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 21/12/12 AL 23/12/12 CONFIDENCIAL

BELMIN OMAR SIERRA VASQUEZ

legalName: BELMIN OMAR SIERRA VASQUEZ


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARCO TULIO CHACON GUERRERO POR LPS. 9,874.20

MARCO TULIO CHACON GUERRERO

legalName: MARCO TULIO CHACON GUERRERO


title: VALE DE VIATICOS N.-727 A FAVOR DE CESAR HAM GIRA CONFIDENCIAL DE 2.5 DIAS DEL 21/12/12 AL 23/12/12.


title: COMPLEMENTO DE SALARIO DE ENERO 2012 A ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA XON COMPROBANTE # 127

ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA

legalName: ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA


title: PAGO DE  FACTURA # 32121 A SUPROS POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL INA CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ CON COMPROBANTE # 134

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS DE LAS FACTURAS 31833 Y 32047 POR SUMINISTRO.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE 5 FACTURAS # 00065,00077,00074,00073,00090 A DUPLI-COPY POR COMPRA REPUESTOS  Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO CON COMPROBANTE #132

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURAS No. 38228, 38900 Y 39153 POR PAGO DE SUMINISTROS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-31302 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES.
SUPROS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-31305.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-36390,36389 A PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-419-1-0


CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

rationale: DEVOLCUON DE VALE DE VIATICOS N.-84  AFAVOR DE CRISTIAM AYALA GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-411-1-0


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA.

ROSIBEL HERRERA BUSTILLO

legalName: ROSIBEL HERRERA BUSTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.86 GIRA A TOCOA DE 3.5 DIAS A FAVOR DE GARLOS GALEAS.DEL 9 AL 12 DE FEBRERO/2012.POR GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-412-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO /2012 A FAVOR DE CONSULTORES EN PUBLICIDAD. DEL

CONSULTORES EN PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA GODOY RETORNO 4 CASA 1406

legalName: CONSULTORES EN PUBLICIDAD


title: REGISTRO DE PAGO  (A NUEVA REPUBLICA).CENTRO DE PRODUCCIONES PERIODISTICAS POR PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012.

name: CENTRO DE PRODUCC.PERIODISTICAS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL,BLOQUE#37

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE CUADERNOS ESCOLARES SEGUN COTIZACION # 277401 Y ORDEN DE COMPRA # 26

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA # 20020440 A DISPROA  POR COMPRA DE FASTENER Y CINTA AVANA 2 X 30 PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ DEL NOTICIERO TRAS LA VERDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: REC


title: PAGO A GASOLINERA HD COMERCIALIZADORCIONES DIVERSAS S DE RL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2012 POR LPS. 25,384.80  SEGUN OFICIO DP-028-2012

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title:
.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURA N.-082803  SEGUN OFICIO N.-DP-026-2012.
A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.A.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURA N.-0551 , SEGUN OFICIO DP-026-2012. A FAVOR DE OMAR PRADO,SERVICENTRO PUMA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE ALQUILER DEL 20 DE ENERO/2012 AL 20 DE FEBRERO/2012 A FAVOR DE LA SRA. ALBA GLORIA GONZALES.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO  N.-002-DA-2012 A FAVOR DEL SR.RAUL ANTONIO AMAYA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REGISTRO DE LA DISMINUCION DE ESTE PRECOMPROMISO QUE CORRESPONDE AL  PAGO DE CONTRATO  N.-002-DA-2012 A FAVOR DEL SR.RAUL ANTONIO AMAYA.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE PUBLICAP.SEGUN CONTRATO N.-60.

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP


title: PAGO DE COMPRA A SUPROS , FACTURA N.-31303.


title: VALE DE VIATICOS N.-87  A FAVOR DE ADELA ARTURINA  ALVAREZ HOTTA GIRA DE 3.5 DIAS DEL 15 AL 18 DE FEBREO/2012 A LA ZONA NORTE.

ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2012 A FAVOR DE LA SRA.LILIAN  WAH LUNG MEJIA DE LA SEC,TALANGA.

LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

legalName: LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DIRECCION  A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A SIDCOMP POR SERVICIOS TECNICOS VARIOS SEGUN FACTURA N.-00416, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES MARZO  A FAVOR DE FLAVIA BUSMAIL CORRESPONDIENTE AL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO DE SALARIO A MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012  CON COMPROBANTE # 137

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A TECNO RYO POR COMPRA DE VARIOS,SEGUN FACTURA N.-16045.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: P/ DE COMPRA DE 5  CALCULADORAS EN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS SEGUN FACTURA N.-01505.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.R.L.

streetAddress: COL LOMA LINDA BL H CASA # 2844

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: LIQ. DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA GIRA DE 2.5 DIAS.DEL 19 AL 21 DE FBRERO/2012 A TOOA TRUJILLO Y  COLON.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO POR PUBLICIDAD A LA TRIBUNA CON FECHA DEL 27 DE ENERO DEL 2012 POR EL MONTO DE LPS. 22,400.00 CON NUMERO DE FACTURA 261237.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LIQ.DE VIATICOS CON SALDO FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2012 A  CHOLUTECA Y NACAOME.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS A SUPROS SEGUN FACUTURA N.-31310.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARION JOHAN URBINA MARTINEZ POR LPS. 9,874.20

MARION JOHAN URBINA MARTINEZ

legalName: MARION JOHAN URBINA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEGUN FACTURA 54720 A FAVOR DE INTERTEK

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2012 SEGUN OFICIO N.-PD-032-2012.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

type: OFI


title: LIQ, DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2012.POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: PAGO DE ALQUILER DEL  MES DE FEBRERO /2012 A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-36205 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES GIRA DE 3.5 DIAS A TEGUCIGALPA DEL 14 AL 17/02/2012.

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A COIMEX POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-98502

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: VALE DE VIATICOS N.-101 A FAVOR DE CARLOS MEJIA GIRA DE 1.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN DEL 27 AL 28/02/2012.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRAS DE TINTAS SEGUN FACT. 36389 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 3.5 DIAS A TEGUCIGALPA.DEL 14/02/2012 AL 17/02/2012.A FAVOR DE RAMON  NECTALY GUARDADO

RAMON NECTALY GUARDADO

legalName: RAMON NECTALY GUARDADO


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS POR COMPRA DE TELEFONO DE TECLA SEGUN FACTURA N..-01507.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.R.L.


title: VALE DE VIATICOS N.-103 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR TRES MESES ( FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012) CON NUMERO DE FACTURA # 0016

RONY ESPINOZA

legalName: RONY ESPINOZA


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA  DE 10 PARES DE BATERIAS EN TOTAL  DE FACTURA N-31324.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A OSWALDO MARTINEZ POR EL MES DE ENERO DEL 2012 CON FACTURA # 12512

OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ


title: PAGO POR FIANZA DE LA SRA. DEYSI FELIPA IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 2011/2012.SEGUN RECIBOS N.-5206 Y 5207. A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALR DE VIATICOS N.95 A FAVOR DE JOSE LAURO RODRUGUEZ GIRA DE 12.5 DIAS A SPS,LA CEIBA,CHOLUTECA,JUTICALPA,COMAYAGUA.

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO


DENIS ANTONIO MEJIA VALERIANO

legalName: DENIS ANTONIO MEJIA VALERIANO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-91 A FAVOR  DEL SR,DENIS MEJIA GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16 AL 19 DE FBRERO/ GIRA CONFIDENCIAL.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-470-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA N-401829 DEL OFICIO N.-DP-034-2012 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO JUTICALPA.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO

actividadObra: 9 - TITULACION ORA DE OLANCHO

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 514 POR PAGO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA N-401829 DEL OFICIO N.-DP-034-2012 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO JUTICALPA. ESTE SE SUTITUYE POR EL PRECOMPROMISO 1479

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-514-1-0


title: PAGO POR 10 TONER SAMSUNG A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L CON FACTURA # 31308 CON FECHA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012


title: PAGO PARA SEMINARIOS DE CAPACITACIONES DEL 15-17 DE FEBRERO 2012 SEGUN FACT.16186-16187 A REGIONALES Y JEFES ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN DEL SR,JOSE RUBEHIN HERNANDEZ.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO DE FACTURA N.-1662 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA SVARIAS SEGUN FACTURA N,.-1633 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO  ASIGNADO AA LA DIRECCION EJECUTIVA.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DEL 2012 CON FACTURA # 1066 A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO.

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCINAL POR EL MES DE ENERO 2012 A LA VOZ - PRODUCCIONES CASTRO A FVOR DE JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ, CON FACTURA # 12510

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR CUENTA ANULADA EN PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA , INVERSIONES PADILLA SEGUN FACTURA 01718-01720, SE SUSTITUYE POR EL PRECOMPROMISO 1271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-551-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LEXMARK SEGUN FACT. 65057 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION A FAVOR DE SYSTEM MART

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO POR COMPRA DE UN UPS SEGUN FACT. 53838 A FAVOR DE INTERTEK EL CUAL SERA UTILIZADO EN DEUDA AGRARIA

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 1148892-1148893 S FAVOR DE TOYOPARTES S.A.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTADOR, SEGUN REQUISICION DE BIENES 558 A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL

MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

legalName: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL VIAT # 113 A JAIME SAUL PALACIOS EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 24/02/12 AL 27/02/12 CONFIDENCAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-566-1-0


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION CON SALDO EN CONTRA SEGUN O/I 242709 DE PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE ( COMBUSTIBLE), POR GIRA A EL PROGRESO Y SANTA RITA , YORO, SEGUN COMPROBANTE # 238 A FAVOR DE GERMAN C. PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-572-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1617 Y 1618 A FAVOR DEJM REPUESTOS Y ACCESORIOS , POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CALCULADORA Y UN TELEFONO SEGUN FACT. 31332-31333 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA DE ROUTER SEGUN FACTURA N.-53944 A FAVOR DE INTERTEK.


title: PAGO POR ELABORACION DE SIETE CORTINAS  GRANDES PARA LA OFICINA DE SUB DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE LA SRA.LADY ARGENTINA CALIX.

LADY ARGENTINA CALIX MELENDEZ

legalName: LADY ARGENTINA CALIX MELENDEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT 53945 A FAVOR DE INTERTEK


title: PAGO POR C OMPRA DE FILMS PANASONIC SEGUN FACT. 31334 A FAVOR DE SUPROS


title: PAGO A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE BATERIA N ,._L-40-9701310 DE 190 AMP,PARA CAMION MERCEDES BENZ.SEGUN FACTURA N.-134675.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO AL SR,LUIS GUSTAVO ROMERO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SEGUN CONTRATO N.-005-INA-2012.

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALE DE VIATICOS N.-119 A FAVOR DE  REYNALDO VEGA GIRA DE 8.5 DIAS A EL PROGRESO DEL 27/02/12 AL 6/03/2012.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: LIQ.DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE LA SRA.MIRZA SERRANO GIRA DE 6.5 DIAS A DANLI DEL 11/01/12 AL 17/01/2012.

MIRZA ELIZABETH SERRANO VILLANUEVA

legalName: MIRZA ELIZABETH SERRANO VILLANUEVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIRECCION A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A  SERVICENTRO SAN ANTONIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 11/01/2012 AL 2/02/2012,SEGUN OFICIO N.-DP-040-2012.

SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

actividadObra: 5 - TITULACION ORA DEL OCCIDENTE

actividadObra: 5 - ASESORIA TECNICA ORA OCCIDENTE


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR Y MICROONDAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQ,DE BIENES N.238 MICROONDAS  Y 240.  EL REFRIGERADOR. A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR PUBLICIDAD A INTER VIDEO ( GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA) SOBRE SPOT DEL PROGRAMA DE ACCESO A LA TIERRA DEL MES ENERO DEL 2012

name: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL F-01 N.-641 DEL  PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE SELLO DE ESTUCHE SEGUN FACTURA N.-01687,POR CUENTA CANCELADA.EN SUSTITUCION DEL F-01 N.-1483.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-641-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD A INTER VIDEO SOBRE SPOT INA SOLUCION Y AVANCES DE LA PROBLEMATICA AGRARIA DL AGUAN ( MUCA Y MARCA)

legalName: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO SAN ANTONIO DEL 7 AL 17 DE FBRERO/2011. SEGU OFICIO N.-DP-046-2012.


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-1619 Y 1623.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 A LIBERTADFM (ARISTIDES AUCEDA CALIX).

ARISTIDES AUCEDA CALIX

legalName: ARISTIDES AUCEDA CALIX


CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

legalName: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 A PUBLICAP ( CARLOS ADAN PAZ LOPEZ).POR CUENTA DE BENEFICIARIO CANCELADA. CAMBIADO POR EL PRECOMPROMISO # 755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-620-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A RADIO CADENA VOCES ( EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA) DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA

legalName: EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE (DIESEL) DEL VIAT # 118 A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO GALEAS EN GIRA DE 8.5 DIAS  DEL 27 AL 06/03/12 AL PROGRESO SEGUN ORDEN DE INGRESO 242599

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-597-1-0


title: PAGO A CESAR HAM POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO SEGU REQUISICION DE BIENES N-290.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGO A COIMEX POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-98919.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 50 TONERS PARA IMPRESORA , SEGUN FACTURA N.-36579 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ENERO/2012 A QUALITY SERVICES.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICIDAD A INTER VIDEO ( GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA) SOBRE SPOT DE TELEVISION SOBRE LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PROYECTOS PAN DEL MES DE FEBRERO 2012


title: PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO POR SUMINISTO  DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 09/01/12 AL 08/02/12.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TV PLASMA PARA LA DIRECCION EJECUTYIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES , N-239 A FAVOR DE DIUNSA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE DOS CAJAS DE CABLE UTP SEGUN FACTURA N.-65210.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE MASKIN TAPE SEGUN FACTURA N.-31361 A FAVOR DE SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER SEGUN FACTURA 31498 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N,.-53072.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A ALL COM  POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-20419 POR COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A FAVOR DE  RAMON NECTALY GUARDADO.DEL 5/02/2012 AL 10/02/2012.

RAMON NECTALY GUARDADO

legalName: RAMON NECTALY GUARDADO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-051-2012 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO N-36466 ,SPS FACTURA N-325885

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

actividadObra: 3 - TITULACION ORA DEL NORTE

rationale: CAMBIO DE REVERSION DEL F-01 671, PORQUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTA PROBLEMAS DE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CON LA DEI. PAGO A ESTACION D SRVICIO TEXACO SANTA LUCIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA SECT STA,BARBARA FACTURA N.-116745 RECIBOS N-0540 SEGUN OFICIO N-DP-048-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-671-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 DIAS A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES.DEL 5/02/2012 AL 10/02/2012.

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: VALE DE VIATICOS N.-135 A FAVOR DE JAIME PALACIOS GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICENTRO PUMA TOCOA A FAVOR DE OMAR PRADO RECIBO 0360 DE FECHA  27/02/2012.SEGUN OFICIO DP-047-2012

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL OFICIO N.-DP-049-2012 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA PARA VEHICULOS DE LA SECTORIAL YORO DEL RECIBO N.-68638.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 3 - ASESORIA TECNICA ORA DEL NORTE


FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA AL AGUAN SEGUN VIATICO N. 138 A FAVOR DE FELIX NECTALY MEDINA SEGUN ORDEN DE INGRESO 242612

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-681-1-0


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE CARLOS LARIOS DE FECHA 2-03-2012.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIQ,DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-107 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ,A FAVOR DE DARWIN RODRIGUEZ GIRA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO GIRA A COPAN.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PRIMER PAGO  POR LA COMPRA  DE TERRERNO UBICADO EN EL SITIO DE ESQUIAS COMAYAGUA,POR UN MONTO TOTAL DE L 6.500.000.00 DEL CUAL SE ESTA PAGANDO EL PRIMER 50% POR UN MONTO DE L 3.152.500.00  A FAVOR DEL SR. JORGE ANTONIO LOPEZ, SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.-899.

title: PRIMERO DE 2 PAGOS DE  HONORARIOS PROFESIONALES POR  ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA N.-899 A FAVOR DE OTTO ARMANDO BOESCH.

title: 2DO PAGO  Y TOTAL POR LA COMPRA DE  TERRENO EN EL SITIO E ESQUIAS DEPTO . DE COMAYAGUA  SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.-899 A FAVOR DE JORGE ANTONIO LOPEZ.

title: PAGO DEL 2DO  50% EN GASTOS DE ESCRITURACION  POR COMPRA DE TERRENO EN EL SITIO E ESQUIAS DEPTO . DE COMAYAGUA  SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.-899 A FAVOR DE JORGE ANTONIO LOPEZ.

JORGE ANTONIO LOPEZ

legalName: JORGE ANTONIO LOPEZ

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-275883 A FAVOR DE JETSTEREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE F-01 # 75 POR  PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-275883 A FAVOR DE JETSTEREO, YA QUE ESTE SERA PAGADO EN LA TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-75-1-0


ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ

legalName: ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ

rationale: CAMBIO DE REVERSION DEL F-01 # 721; PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA A FAVOR DE ESEQUIAS DOBLADO SEGUN FACTURAS N.-5310 Y 5314.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-721-1-0


title: PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-055-2012 A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA N.-127366 Y RECIBO N.-19417.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI

actividadObra: 7 - TITULACION ORA DE ORIENTE


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE CREFISA DE LA FACTURA N,.5307 A NOMBRE  DEL SR,ABRAHAM APARICIO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE SALARIO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 A FAVOR DE INA MARGOTH ZAPATA FLORES CON COMPROBANTE # 163

INA MARGOTH ZAPATA FLORES

legalName: INA MARGOTH ZAPATA FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE SALARIO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, A FAVOR DE ANTONIO JOSE ALONZO MARTINEZ, SEGUN COMPROBANTE # 168

ANTONIO JOSE ALONZO MARTINEZ

legalName: ANTONIO JOSE ALONZO MARTINEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD A RADIO GLOGO ( ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR)  POR EL MES DE ENERO DEL 2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD A RADIO GLOBO (ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR)  POR MES DE FEBRERO 2012


title: PAGO DE SALARIO A IRIS ARELIS MURRILLO BANEGAS DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

IRIS ARELIS MURILLO BANEGAS

legalName: IRIS ARELIS MURILLO BANEGAS


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA N.-5310 Y 5314 A NOMBRE DE ESEQUIAS DOBLADO.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A INTER VIDEO ( GUSTAVO ADOLFO NAVARRO) POR SPOT INA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR EL MES DE ENERO 2012

legalName: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: PAGO DE VALE DE VIATICOS N.-147 A FAVOR DE SANTOS RAMON AVILA  SEGUN OFICIO N.-DP-055-2012 GIRA DE 4.5 DIAS A TELA Y ALREDEDORES.DEL 5/3/12 AL 9/3/12.

SANTOS RAMON AVILA VALLEJO

legalName: SANTOS RAMON AVILA VALLEJO


title: PAGO POR FIANZA A FAVOR DE ABRAHAM APARICIO, SEGUN FACTURA N.-5307.

ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ

legalName: ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL TRAMITE DE PAGO POR  FIANZA A FAVOR DE ABRAHAM APARICIO, SEGUN FACTURA N.-5307; SUSTITUIDO POR EL PRECOMPROMISO 748

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-739-1-0


title: PAGO DE SALARIO A YESSENIA CALIX ORTEGA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

YESSENIA CALIX ORTEGA

legalName: YESSENIA CALIX ORTEGA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER  DE IMPRESORA LASER.SEGUN FACTURA N.-36390.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR PUBLICIDAD A PIBLICAP ( CARLOS ADAN PAZ LOPEZ) POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP


title: PAGO DE SALARIO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 A FAVOR DE JAVIER ARQUIMEDES MARTINEZ CON COMPROBANTE # 160

JAVIER ARQUIMIDES MARTINEZ REYES

legalName: JAVIER ARQUIMIDES MARTINEZ REYES


title: PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION EL CUAL ESTA TERMINADO EN UN 85% DE SU TOTALIDAD A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1632 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQ,DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DEL VALE  DE VIATICOS N-20 DEL SR.EDWIN AGUILAR GIRA DE 9.5 DIAS A LA PAZ, Y LA ESPERANZA DEL 24/01/2012 AL 02/02/2012.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION CON SALDO EN CONTRA DEL PAGO A ROSA EMILIA CRUZ POR GASTOS DE EN EVENTO DE CAPACITACION CON ESTUDIANTES DE LA UNAH Y MIEMBROS DE LAS EACP.SEGUN O/I N.-242996

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-778-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO CON NUMERO DE REQUISICION #170

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES DE VIAT. # 151 A CRISTIAN AYALA  EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 07/3/12 AL 14/03/12 A SULACO YORO REALIZAR INVESTIGACIONES CATASTRALES Y APOYO TECNICO A GRUPOS CAMPESINOS DE LA ZONA

CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

rationale: DEVOLUCION  DE GASTOS DE COMBUSTIBLES DE VIAT. # 151 A CRISTIAN AYALA  EN GIRA DE 7.5 DIAS DEL 07/3/12 AL 14/03/12 A SULACO YORO REALIZAR INVESTIGACIONES CATASTRALES Y APOYO TECNICO A GRUPOS CAMPESINOS DE LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-764-1-0


title: PAGO DE CANCELACION DE HONORAROS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO,SEGUN CONTRATO N.-002-DA-2012. A FAVOR DE RAUL AMAYA.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-28309 A FAVOR DE GASOLINERA  UNO COMAYAGUA,  REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO N.-DP-061-2012.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: PAGO A INDUFESA POR COMPRA DE TUBO Y DE LAMPARAS SEGUN FACTURA N.-286136.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SERVICENTRO SAN ANTONIO FACTURA N.-018731 DEL  OFICIO N.-DP-064-2012 A LA REGIONAL DE COPAN .

SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.


title: LIQ,DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 9.5 DIAS DEL 24/01/2012 AL 02/02/2012 DEL SR.EDWIN JOEL  AGUILAR GIRA A LA PAZ, Y LA ESPERANZA,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. DEL VALE DE VIATICOS N.-20.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VIATICO A FAVOR DE EDUARDO ROBERTO ALVARADO CON VALE #152 DE GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  CON FECHA DEL 05/03/2012 AL 08/03/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-773-1-0


title: PAGO POR 2 TELEFONOS INALAMBRICA A FAVOR DE DIUNSA, CON NUMERO DE FACTURA #242 CON FECHA DE EMISION DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE PAPEL CARBON T/CARTA Y 10 PAQUETES DE PAPEL CARBON T/OFICIO CON NUMERO DE REQUISICION Y FACTURA # 36604

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/CARTA CON NUMERO DE REQUISICION # 210

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA) POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE CENTRO CON NUMERO DE REQUISICION # 156


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURAS N-52610 Y 52559 .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A OSCARS  MULTISERVICIOS  POR  COMPRA  SEGUN  FACTURA N.-042163 .

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO A INTERTEK POR COMPAR DE  UN DISCO DURO SEGUN FACTURA N.-53939 .


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA DE TINTA Y LAPICES SEGUN FACTURA N.-20017209 Y 2001720

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE LINEAS GPRS  DEL  25/01/2012 AL 24/02/2012 A FAVOR DE CELTEL DE LA PLANILLA ADSMINISTRATIVA.SEGUN REQUICISION DE BIENES N,.330.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE BRIGADA DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO N,.-DP-066-2012 A FAVOR DE JOSE PINEDA,JOSEFA LEIVA,FABIO RODRIGUEZ,MARITZA ENAMORADO.GIRA DE TRABAJO A LAS EACP.DEL 7 AL 20/032012.

JOSE ERNESTO PINEDA

legalName: JOSE ERNESTO PINEDA

JOSEFA LIDIA LEIVA ULLOA

legalName: JOSEFA LIDIA LEIVA ULLOA

MARITZA ISABEL ENAMORADO ENAMORADO

legalName: MARITZA ISABEL ENAMORADO ENAMORADO

FABIO RODRIGUEZ LEIVA

legalName: FABIO RODRIGUEZ LEIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SALARIO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 A FAVOR DE ADA RUTH JACOME COELLO SEGUN COMPROBANTE # 162

ADA RUTH JACOME COELLO

legalName: ADA RUTH JACOME COELLO


title: PAGO POR COMPRA  DE VARIOS A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA  N.-31362.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRAS PARA ALMACEN DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA N.-20017207 A FAVOR DEDISPROA.


title: PAGO DE FIANZA SEGUN FACTURA N.-279972 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE AL SR,CARLOS LARIOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL TRAMITE DE PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE AL SR,CARLOS LARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-807-1-0


title: PAGO DE SALARIO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO/2012,A FAVOR DE ALBERTINA AGUILAR.SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-178.

ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA

legalName: ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA

type: PLANILLA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ GIRA DE 1.5 DIAS A COMAYAGUA Y LA ESPERANZA.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: LIQUIDACION D VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 2.5 DIAS A SPS A FAVOR DE NECTALY MEDINA DEL 27/01/2012  AL  30/01/2012.

FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA


title: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE SINDY YESSICA BROOKS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A SIDCOMP POR FACTURA N.-00402. DE FECHA 12/12/2011.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO AL SR.ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ POR LA ELABORACION DE 3 CORTINEROS DE MADERA,8 MTS CUADRADOS DE DIVISION DE TABLA YESO,UNA PUERTA TERMOFORRADA; PARA LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-142./2012

ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

legalName: ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A LA SRA. ALBA GLORIA GONZALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL 20/12/2011 AL  20/01/2012.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2012 A FAVOR DE NEHEMIAS MORALES MORENO SEGUN COMPROBANTE # 154

NEHEMIAS MORALES MORENO

legalName: NEHEMIAS MORALES MORENO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE DIEZ MIL CUADERNOS EN TOTAL SEGUN FACTURA N.-01787.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ A COMAYAGUA Y LA ESPERANZA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

rationale: REVERSION DE F-01 N.-825 DEL PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE SELLO DE ESTUCHE SEGUN FACTURA N.-01701.,POR CUENTA  CANCELADA.EN SUSTITUCION DEL F-01 .-825

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-825-1-0


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA N.-1612 Y  1624 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE SINSY YESSIKA BROOKS


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE LA SRA.SONIA ALICIA CUESTAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE .

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO A INTERTEK SEGUN FACTURA N.-54157 POR COMPRA DE MEMORIA USB .

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA N--54273 A FAVOR DE INTERTEK.


title: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

description: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

title: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

description: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

description: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"

description: COMPRA DE BISAGRA PISO 9 1/2 "CROMADA"


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 179 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS ART. 43

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2012 A FAVOR DE  JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-12 Y 13 .

JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

legalName: JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA 12 BOTES DE TOALLA  LIMPIA  PANTALLA SEGUN FACTURA N.-65345.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LIQUIDACION CON SALDO EN CONTRA DEL VALE DE VIATICOS N.-166 GIRA DE 8.5 DIAS A YORO DEL 14 AL 22/03/2012,A FAVOR DE WILSON ELVIR.SEGUN O/I N-242526.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-860-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-166 GIRA DE 8.5 DIAS A YORO DEL 14 AL 22/03/2012 A FAVOR DE WILSON ELVIR.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA DE 100 FOLDERS 50 TAMAÑO CARTA Y 50 TAMAÑO LEGAL.SEGUN FACTURA N.-36605.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT. 2011-110 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO AL SR,ARMANDO LIONEL AREVALO POR REPARACION Y CAMBIO DE HERRAJE EN VAIVEN EN LA PUERTA DE LA COCINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-354.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE COMUSTIBLE A FAVOR DE H D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2012.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION EN PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO N. 182 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-910-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2012.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO A CESAR HAM POR GASTOS DE ALIMENTACION ,EN REUNION DE  LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONTRATO COLECTIVO.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA N-82 DE FECHA 24 DE FEBRERO/2012.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-375.

RONALD EDGARDO DUBON VELASQUEZ

legalName: RONALD EDGARDO DUBON VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A INDUFESA POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , SEGUN FACTURA N.-286181Y 286182.


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN RECIBO #0484,0485,  0486 A SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  ENERO, FEBRERO Y  MARZO 2012

name: SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO HONDURAS, ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR COMPRA DE UNA VENTILADORA SEGUN FACTURA N.-1610

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE INVERZE RENT CAR POR RENTA DE VEHICULOS  SEGUN MEMORANDUM DP-082-2012, CON NUMERO DE FACTURAS #3584 CON EL VALOR DE LPS. 23,684.88 Y NUMERO DE FACTURA #3582 CON EL VALOR DE 21,298.64

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


RENE BARAHONA VALLADARES

legalName: RENE BARAHONA VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-185 A FAVOR DE RENE BARAHONA GIRA DE 5.5 DIAS A TOCOA DEL 18 AL 23 DE MARZO/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-913-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CAFETERA SEGUN FACT. 38616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE LIQUIDO DE FRENO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACT.1703

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REPARACIONES SEGUN FACT. 3801 A FAVOR DE SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S.DE.R.L.

SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS, CALLE LINARES

legalName: SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CAMBIO DE REVERSION AL NUMERO DE PRECOMPROMISO #965, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A MATERIAL PARA OFICINA SEGUN FACTURA N. 99718 CON ORDEN DE COMPRA N. 80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-965-1-0


title: PAGO A CELTEL  POR SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-381,PLANILLA ADMINISTRATIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACT # 845  A CONSULTORES EN PUBLICIDAD  POR CONTRATO DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

CONSULTORES EN PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA GODOY RETORNO 4 CASA 1406

legalName: CONSULTORES EN PUBLICIDAD


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT. 20017375 A FAVOR DE DISPROA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA PURIFICADA EDL MES DE FEBRERO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 36746 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CANCELACION EN RENTA DE DE REPETIDORA DE RADIO COMUNICACION DE LOS MESES DE NOV,DIC 2011 Y DE ENERO ,FEBRERO, Y MARZO 2012 A FAVOR DE CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD SEGUN FACT.620-621-657

name: JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 108 Y CARTUCHOS DE YINTA A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONLAES "SUPROS" CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2012

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACT. 579  Y 580  A ERNESTO ALONSO ROJAS   CORRESPONDIENTE A  ENERO Y FEBRERO DE 2012

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A  QUALITY SERVICES POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SEGUN FACT. 286386 A FAVOR DE INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A INDUFESA  POR  COMPRA DE UN VENTILADOR  DE MESA ,SEGUN FACTURA N.-286385.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE I SWICTH DE 8 PUERTOS SEGUN FACT. 65521 A FAVOR DE SYSTEM MART

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACT. 97 Y 96  A COMARDER PRODUCTIONS  CORRESPONDIENTE A  ENERO Y FEBRERO DE 2012

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO 2012   A FAVOR DE LILIAN RAQUEL WAH LUNG

LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

legalName: LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL, SEGUN FACTUTA # 99718 Y ORDEN DE COMPRA # 80


title: PAGO DE FACT. 0644  A JULIO ALBERTO MALDONADO ( REVISTA 2000)  CORRESPONDIENTE A  FEBRERO DE 2012

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO


title: PAGO DE FACT. 0017 A RONY ESPINOZA  ( PRODUCCIONES RONYES7) POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

RONY ESPINOZA

legalName: RONY ESPINOZA


title: PAGO DE FACT.01968  A ALEJANDRO VILLATORO  (RADIO GLOBO)  CORRESPONDIENTE A  MARZO  DE 2012

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DE FACT. 0009  AJESUS  JEOVANY CASTRO (LA VOZ PRODUCCINES CASTRO)  CORRESPONDIENTE A  MARZO DE 2012

legalName: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: PAGO A SUPROS POR COMPRAS SEGUN FACTURAS  N,.-31262,31263 .


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA POR FIANZA DE FIDELIDAD AL INA CON NUMERO DE RECIBO #280297

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRAS DE ENGRAPADORAS Y SUMADORAS ELECTRICAS SEGUN FACT 36818,36793 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACT. 0029  A  PABLO RAMON SOTO BONILLA  ( ATLANTICO TV) POR PUBLICADAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012

PABLO RAMON SOTO BONILLA

legalName: PABLO RAMON SOTO BONILLA


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE UPT SEGUN FACT 65670 A FAVOR DE SYSTEM MART


JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

institucion: 50 - Secretaría de Educación

subPrograma: 9 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


title: PAGO DE FACT.S/N   A EDGAR ELAN PINEDA ARCHAGA DE RADIO CADENA VOCES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012

EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA

legalName: EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA


title: PAGO A SUPROS POR  FACTURA N.-31264 POR COMPRA DE SUMADORA  CANNON.


title: PAGO DE TERRENO DEL SOLAR BALDIO DONDE ESTAN UBICADOS LAS OFICNAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES INA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO DE FACT.S/N  AARISTIDES EUCEDA CALIX  DE LIBERTAD FM.   CORRESPONDIENTE A  MARZO  DE 2012

ARISTIDES AUCEDA CALIX

legalName: ARISTIDES AUCEDA CALIX


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS, TEGUCIGALPA-TALANGAY VICEVERSA POR LOS DIAS HABILES (25) COMPRENDIDOS DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2012., SEGUN CONTRATO N. 031-INA-2011.

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO


title: PAGO DE FACT. 0210 A CARLOS ALBERTO INTERIANO ( PATEPLUMA TV)  CORRESPONDIENTE A  MARZO DE 2012

CARLOS ALBERTO INTERIANO

legalName: CARLOS ALBERTO INTERIANO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 001-2012.


title: PAGO DE FACT.#  0645 A JULIO ALBERTO MALDONADO (REVISTA 2000)  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ( SANTOS PAULINO CANTILLANO), SEGUN COMPROBANTE D TRAMITE DE PAGO #5317


CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

legalName: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

rationale: REVESRSANDO POR MAL APLICACION EN PAGO DE FACT.S/N  CONTRATO # 60 A CARLOS ADAN PAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A  DE MARZO  DE 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-974-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 16-12.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMNPRA DE INSECTICIDA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 26-12

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA PAOR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 26-12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 23-12


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 27-12.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DICTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO POR EL TRASLADO DE MATERIALES DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 20-12

name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE PAGO POR  SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO POR EL TRASLADO DE MATERIALES DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 20-12


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 25-12


rationale: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION D FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA  LAS IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA NO. 002-2012.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-12


title: PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 21-12

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE PAGO POR EL SERIVIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 21-12


INVERSIONES OMEGA, S DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo EL CENTRO PUERTO LEMPIRA

legalName: INVERSIONES OMEGA, S DE R.L DE C.V

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 17-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-12


EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ,PTO. LEMPIRA GRASCIAS A DIOS

legalName: EMPRESA LOCAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 28-12.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA S/ORDEN DE VIAJE 006.ELMER

ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

legalName: ELMER ALEXI VASQUEZ WOOD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 19-12.


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 001-12. JAVIER

JAVIER ENRIQUE MIGUEL FERNANDEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE MIGUEL FERNANDEZ


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-12


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 24-12


legalName: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADAR MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-12


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 22-12


JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

legalName: JONY GILBERTO VARELA ALVAREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-12


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 13-ENAMORADO

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-12


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA. SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-12-ROSA

ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ

legalName: ROSA IVON HAYLOCK JUAREZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/COMPRA 005-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-12


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DEL SERIVIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 007-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-12


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 12-ROSA


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 11-ELMER


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSEPTICIDA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y CENTROS EDUCATIVOS DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 006-12.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPELERAI IMPRESA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-12.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA  SEGUN ORDEN DE VIAJE 10-12-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 49


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 46-12


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 18-ROSA


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 21-ROSA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 44


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 002-12-ELMER.


title: PAGO DE PASAJE Y  VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 003-12. ELMER


title: PAGO DE VIATICOS Y ABONO A PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE VIAJE 20-12-MARIBEL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 3-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 17-ELMER


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 47-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMNPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 10-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 51.


title: PAGO DE PASAAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN ED VIAJE 16-ELMER


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA        009-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS S/ORDEN DE COMPRA 11-12.


title: PAGO DE FACTURA NO. 78264 Y RECIBO S/N A FAVOR DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL Y LA ATENCION EN LAS OFICINAS DEL PAH

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: ANTICIPO POR CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y SECRETARIOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIO.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA


title: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA USO DEL PAH MES DE FEBRERO DE 2012

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDNE DE COMPRA 12-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


title: CANCELACION DE FACTURA 120219 POR COMPRA DE KIT ESCOLAR

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PASAJE Y VIATIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE VIAJE 004-12.


title: POR EL PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA O/C 130  SEGUN FACT 0243, A FAVOR DE ELYDOR CON ESTE F 01 QUEDA CANCELADA LA DEUDA.

ELYDOR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CASAMATA FTE AL CUARTEL GENERAL,CASA#2044

legalName: ELYDOR, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA 14-12.


title: PAGO A CUENTA FACTURA 9832 POR COMPRA DE PLACAS PARA INAUGURACION DE AULAS TECNOLOGICAS PATROCINADAS POR EL PAT

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA NO. 106300 A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PAH


title:
POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 076 A FAVOR DE SERTEC SEGUN FACT 013
POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE DIGENA.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN SEMED SEGUN O/C # 138

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN SEMED SEGUN O/C # 138, FACTURA No.- 037 Y RECIBO No.- 00060


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 289

rationale:
PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 289
RECIBO No.- 0478 FACTURA No.- 077


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. S/ORDEN DE COMPRA 13-12.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 218 A FAVOR DE CODERS, SEGUN FACT 0169 Y REC 0165, POR LA ENTREGA DE MUEBLES EDUCACIONALES UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.

name: CORP.DE DESARROLLO DE RECURSOS CON SOLIDES

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO EL PARAISO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


rationale:
PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AF-1020 SERIE # J8341600518, ASIGNADA A LA SUB- SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y GREMIALES , CAMBIO DE TAMBOR, REVELADOR CLEANING, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDUC SEGUN O/C # 315
RECIBO No.- 00130 Y FACTURA No.- 083


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 106298 A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA) POR SUMINISTRO DE COMBISTIBLE PARA EL PAH


title: TRABAJO REALIZADO EN LA FOTOCOPIADORA RICOH AF - 270 ASIGNADA A LA DIRECCION DEPTAL. DE SANTAS BARBARA SEGUN O/C # 333

rationale:
PAGO POR  REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AF - 270 ASIGNADA A LA DIRECCION DEPTAL. DE SANTAS BARBARA SEGUN O/C # 333
RECIBO No.- 0005 Y FACTURA No.- 086


title: PAGO DE FACTURA NO. 120209 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PAH


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 60001783 POR PAGO A ECONO RENT A CAR POR EL ALQUILER DE VEHICULO AL PAH

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PAGO POR EL SERVICIO  DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, POR EL CONSUMO  DE AGUA A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS,INSTITUTOS, ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ESA CIUDAD.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO LA PRENSA SEGUN CONTRATO 388200.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: POR EL PAGOP DE LA ORDEN DE COMPRA 09 A FAVOR DE OFFICE WORLD SEGUN RECIBO 0072 Y FACT 0077, POR LA COMPRA DE 1975 MOCHILAS ESCOLAR CON SERIGRAFIA DE LOGO DE LA SEDUC.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO 305720.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE RECIBO NO. 08360 A FAVOR DE TECNO COP (ELMAR ZELAYA) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SOPORTE TECNICO DEL PAH

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ


title: POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: POR PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA RECIBO No.000954, ORDEN DE COMPRA No.028.


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LLANTAS,PARA VEHICULO PARA USO DE ESTA SECRETARIA ORDCOM No. 08. LLANTAS No. 245,225,235,265.


title: PAGO DE FACUTRA NO. 0420 POR MANTENIMIENTO  REVISION  LIMPIEZA GENERAL EXTERNA Y EXTERNA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFONICA DEL PAH

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DEL RECIBO NO. 0404 A FAVOR DE COMERCIAL MEGA COMPUTER POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PAH


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY(RECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, QUE SUMINISTRA A TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS,INSTITUTOS, ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ROATAN ,ISLAS DE LA BAHIA .

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 014 A FAVOR DE OFFICE WORLD POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE OFFICE WORLD SEGUN O/C 013, POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORAS. ESTE EQUIPO ESTA EXCENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.


ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

description: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LLANTAS,PARA VEHICULO PARA USO DE ESTA SECRETARIA ORDCOM No. 08. LLANTAS No. 245,225,235,265.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 010 A FAVOR SURTIDORA PAZ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL- D CASA 5408

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL

SURTIDORA PAZ S DE RL

telephone: ND


title: POR EL PAGO DE LA O/C 233 A FAVOR DE SUYAPA ENAMORADO, POR 93 BANDERAS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA 023.

SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO

legalName: SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO A FAVOR DE LESTER LENIN LOZANO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE REVISTA PARA EL PROYECTO CREA

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 20 - CREA


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO EL HERALDO POR LA PUBLICACION DE UN COMUNICADO TRANSMITIDO EL 10 DE NOVIEMBRE 2011.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO EL HERALDO POR CANCELACIO DEL CONTRATO 295292.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

subPrograma: 10 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. DE 1 A 6 GRADO

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 17-12


title: Por el Pago de la Oden de Compra N° 038 por el cambio de bujia, cambio de un celenoide de encend., cambio de manecilla de frenos, cambio de un juego de traccion C, cambio de aceite de motor y caja de cambio de timon, mano de obra.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


title: PAGO DE LA O/C 16-012 A FAVOR DE COMERCIAL NICOLL SEGUN FACT 0036 Y RECIBO ADJUNTO.

XIOMARA ROXANA MARADIAGA SANCHEZ

legalName: XIOMARA ROXANA MARADIAGA SANCHEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE LA O/C 16-012 A FAVOR DE COMERCIAL NICOLL POR SUMIONISTROS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL INICE SEGUN FACT 0036 Y RECIBO ADJUNTO.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 02-012 A FAVOR DE INNOVACIONES MERCANTILES.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 02-012 A FAVOR DE INNOVACIONES MERCANTILES POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL INICE SEGUN FACT 0147 Y REC 0985


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA N° 039 POR KIT DE ANILLOS STD ORIGINALES, KIT DE CASQUILLOS DE BIELAS Y BANCD. EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL, Y CAMBIOS DE BOMBAS DE A P DE INYECCION, QUEDANDO EN DEUDA LPS. 30,000.00.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 12-12.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS EL (RAP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2011 DE LOS CUBICULOS 605,OFICIO No.099 .

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1104-1-0

type: RECIBO


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 19-12


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 16-12

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA OMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 16-12


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 041

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale:
PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 041
RECIBO No.- 303 Y FACTURAS No.- 843, 852,853 DE FECHA 02/03/2012


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 13-12.


title: Por el pago de la Orden de Compra N° 037 por el Overhold completo de motor que incluye cambio de Piston; anillos, canastia de piston y el cambio de un juego de traccion.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


rationale: POR EL PAGO DE LA O/C 03-012 A FAVOR DE INMER POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL INICE, SEGUN FACT 0148 Y REC 00986.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 20-12.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. S/ODEN DE COMPRA 14-12.


title: POR EL PAGO DE LA O/C 01-012 A FAVOR DE LA GASOLINERA AUTO SERVICIO SAN ANTONIO.

LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

legalName: LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

rationale: POR EL PAGO DE LA O/C 01-012 A FAVOR DE LA GASOLINERA AUTO SERVICIO SAN ANTONIO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS AL INICE, SEGUN FACT 08902 Y REC 000180.


title: COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. S/ORDEN DE COMPRA 18-12

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 04-012 A FAVOR DE IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA, POR LA COMPRA DE 34 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, SEGUN FACT 0055 Y REC 0054


title: COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE- BASICA, BASICA SECTOR PRIVADO 19X25 A FULL COLOR EN SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 047

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

rationale: SE REVIERTE POR PIN DE BENEFICIARIO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1157-1-0

description:
PAGODE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE- BASICA, BASICA SECTOR PRIVADO 19X25 A FULL COLOR EN SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 047.
FACTURA No.- 00271 Y RECIBO No.- 00428 DE FECHA 02/03/2012


title: POR EL PAGO DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION AL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN FACT 12179, Y 12274 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA SEGUN O/C # 050 A FULL COLOR SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

rationale: SE REVIERTE POR PIN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1154-1-0

description:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA SEGUN O/C # 050 A FULL COLOR SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 00270 Y RECIBO No.- 00427 DE FECHA 02/03/2012

description: SE REVIERTE POR PIN ERRONEO

description: SE REVIERTE POR PIN ERRONEO


title:
COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 051
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 050
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 269 Y RECIBO No.- 00426 DE FECHA 02/03/2012


title:
COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 050
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE-BASICA, MEDIA, BASICA, SEGUN O/C # 050
A FULL COLOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 270 Y RECIBO No.- 00427 DE FECHA 02/03/2012


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL ( 100 C/U ) SEGUN O/C # 368

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1159-1-0

description:
PAGO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL ( 100 C/U ) SEGUN O/C # 368
FACTURA No.- 00274 Y RECIBO No.- 00434 DE FECHA 07/03/2012

description: SE REVIERTE POR PIN DE BENEFICIARIO ERRONEO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA N° 039 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS TRASPORTE QUEDANDO EN DEUDA LPS. 15,000.00.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE CALENDARIOS DE PRE-BASICA, BASICA, MEDIA, A FULL COLOR SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1156-1-0

description:
PAGODE CALENDARIOS DE PRE-BASICA, BASICA, MEDIA, A FULL COLOR SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.
FACTURA No.- 00269 Y RECIBO N.- 00426 DE FECHA 01/03/2012


title: COMPRA DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE- BASICA, BASICA SECTOR OFICIAL A FULL COLOR EN SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-1158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-1158-1-0

description:
PAGO DE CALENDARIOS ACADEMICOS DE PRE- BASICA, BASICA SECTOR OFICIAL A FULL COLOR EN SATINADO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 052.
FACTURA No.- 00272 Y RECIBO No.- 00429 DE FECHA 02/03/2012