title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.

currency: HNL

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA HP COLOR YELLOW CB542A, UNA TINTA HP COLOR MAGENTA CB543A, UNA TINTA HP COLOR CYAN CB541A Y UNA TINTA COLOR BLACK CB540A. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 13690, ESP. N. 51, FACTURA N. 00000624, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12293(2), REQUI N. 33466, AVISO DE COSTO N. 090, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA- 329-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-903-2012, AUTORIZACION, RECIBO DE PAGO No. 0748, MEMORANDO DE SOLICITUD UT-SRLA-215-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UT-SRLA-222-2012, MEMO USG-SRLA-2011, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 0455 Y 23716, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-924-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA CANON No. 40, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1223-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24522, REQUISICION 33962, COPIAS DE: LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 SELLOS PARA MEDIDOR ENDURO TAMPER COLOR ROJO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, DICHO PAGO SE HACE DE NUEVO EN VIRTUD DE QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL MISMO A OTRO PROVEEDOR, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-873-2012, MEMO N. UT-SRLA-203-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 CON DEVENGADO N. 307 Y PRECOMPROMISO N. 2097, O/C N. 13202, ESP. N. 349, FACTURA N. 4345, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11747, REQUI N. 24875, ORDEN EXENTA N. 4752, AVISO DE COSTO N. 55, COPI DE ARTICULO 63 DE CONTRATACION DIRECTA, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-124-2012, COPIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA, MEMO N. DSA-SRLA-075-2012, MEMO N. UP-SRLA-30-2012, COMPROMISO DE PAGO, NOTA DE FECHA 18-04-2012(2) Y COPIA DE PANTALLAS SIAFI(4).

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-986-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097510, REQUISICION 34913, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP-250 210 COLOR NEGRO Y 5 TINTAS PARA IMPRESORA CANON MP-250 211 A COLORES. PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA: O/C N. 13691, ESP. N. 50, FACTURA N. 00002800, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12274(2), REQUI N. 24641, AVISO DE COSTO N. 142, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-386-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, EL PAGO ORIGINAL SE REVERSO YA QUE POR ERROR EN EL MEMO DECIA IMPUESTO INCLUIDO, Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO DE I.S.V.,  SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 N. 696, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No. 0455 Y 23716, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA CAMBIAR RUEDAS (TIPO CRUZ), PARA CARGO EN EL VEHICULO 611, DE LA UNIDAD DE CONTROL D PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1388-2012, COMPROBANTEDE ENTRGA, FACTURA No. 2064, REQUISICION 10281 Y COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N.-41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1179-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046600, REQUISICION N.-33963 Y COPIAS DE LA GACETA, DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE 04 EQUIPOS DE COMUNICACION REMOTO VIA GPRS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13562, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRA N. 1036, FACTURA 227914, COTIZACIONES 12110, REQUISICION No. 011, MEMORANDO DE SOLICITUD DD-SRLA-113-14-09-2010, BROUSHURE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4859, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 262, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA D.E.I. Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-860-2011, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y VASOS DE PRUEBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13661, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/ APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 227913, COTIZACIONES No. 11603, BROUSHURES, REQUISICIONES No. 14459, 14462, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4939, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 264, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-863-2011, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 45 NEGRA, 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 96 NEGRA Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 97 A COLOR. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13686, ESP. N. 55, FACTURA N. 00000623, RESUMEN DE COTIZACIO, COTIZACION N. 12287(2), REQUI N. 29477, AVISO DE COSTO N. 133, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-321-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-929-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-882-2012, RECIBO N. 000019, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12238(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1998-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 245056, REQUISICION No. 14445, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-883-2012, RECIBO N. 0517, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12240(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-942-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4742, 4733, 4779 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, LA CEIBA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-879-2012, MEMO N. USG-SRLA-878-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, RECIBO N. 018736, COPIA DE COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-881-2012, RECIBO N. 000018, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12237(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-884-2012, RECIBO N. 0661, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: BANDEJAS DE METAL TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36439

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-877-2012, MEMO N. USG-SRLA-876-2012, RECIBO N. 018734, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-940-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SMS SEGUN ESPECIFICACIONES Y SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13600, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 227916, COTIZACIONES 11878, COPIAS DE BROUSHURS, REQUISICION No. 012, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4836, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 263, COPIAS DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL EMITIDA POR LA D.E.I., HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-861-2012, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SIENDO QUE EL PRODUCTO YA ESTA ENTREGADO Y LA CASA COMERCIAL NOS PUEDE CERRAR EL CREDITO).


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012,  SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- SRLA-110-2012,  DSA-090-III-2012, DSA-034-III-2012, DSA-076-II-2012,    DETALLE  POR REGION (2), FACTURA N.- 701, RECIBO N.- 666, NOTA DE RECLAMOS, NOTA DE RECEPCION DE DENUNCIAS, INFORMES POR ROBOS, ESTADO DE CUENTA POR FINANCIAMIENTO, COPIA DE CHEQUE N.-00003211, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y CONTRATO N.-114-2010.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 SOLVENTE EN SPRAY WD-40 SPRAY PARA LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DE BORNES Y PARTES DIFICILES DE LOS MEDIDORES Y BASES DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13761, ESPECIFICACION N. 116, FACTURA N. 22256, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12286(3), REQUI N. 1685, ORDEN EXENTA N. 4949, AVISO DE COSTOS N. 338, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1266-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR DE PAGO DE SUMINISTRO DE 400 BALASTROS DE 100 WATS, 60 BALASTROS DE 250 WATS, Y 160 BALASTROS DE 400 WATS, SEGUN MEMORANDOS DSA-107-2012, SRLA-186-2012, DSG-088-V-2012, CUADRO DE DETALLES DE PAGO POR REGIONES, COPIAS DE : FACTURA No. 0352, RECIBO DE PAGO TOTAL SIN NUMERO, CONTRATO No. 023-2011, CON LICITACION PUBLICA No.100-1207-2008, ACTA DE RECEPCION DE CONTRATO DE SUMINISTROS, GARANTIA BANCARIA DE BANCO FICOHSA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y ORDEN EXENTA No. 397, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y COMPROBANTE DE RECEPCION, ADJUNTOS.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-789-2012, RECIBO DE PAGO No. 012, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONTRATO No. 012010, CARTA DE ACEPTACION DEL ALQUILER Y TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-962-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUSTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTORIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-886-2012, USG-SRLA-885-2012, RECIBO N.- 0517, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-07-2012, COTIZACION N.- 12239 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL USO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USR-SRLA-967-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES. COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR No. 50, PARA USO EN EL VEHICULO No. 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL EMISION DE CORTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA 1224-2012, FACTURA No. 013658, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION No. 0445, COPIAS DE LA GASETA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO AUXILIAR, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 4 ESFERICAS DE ARRIBA Y ABAJO, 4 AMORTIGUADORES DE ACEITE TRASEROS Y DELANTEROS, 1 BALINERA DE CENTRO COMPLETA Y 2 LIQUIDO DE FRENOS, SE ADJUNTA O/C N.- 13718, ESPECIFICACION N.- 66, FACTURA N.- 1698, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12283 (9), REQUISICION N.- 22656, ORDEN DE MECANICO, REQUISICION N.- 22654, ORDEN DE MECANICO, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4941, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIADAS N.- 295, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, COIPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1037-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA MEMOS  N.- USG-SRLA-911-2012,  UDND-SRLA-017-2012, UDND-SRLA-019-,  USG-SRLA-2011, , AUTORIZACION, RECIBO N.- 0403, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 MIL ENDURO TAMPER Y 4 MIL SELLOS TIPO TOOLLESS COLOR BLANCO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14004, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 370, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12285, REQUISICION No. 1689, MEMORANDOS USG-SRLA-296/2353-2012, UAC-SRLA-305-2012, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ¿PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013?.

SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRAEDIFICIO VILLEDA DURON, TEGUCIGALPA

legalName: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUES P/SECTOR HIDRAULICO, 4 FRICCIONES DELANTERAS 4 FRICCIONES TRASERAS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 447, PLACA N.- 08474, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA O/C N.- 13715, ESPECIFICACION N.- 75, FACTURA N.- 1699, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.- 12282 (2), REQUISICION N.- 22657, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4934, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 293, AUTOIRIZACION, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-1036-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO GRANDE DE VENTANILLA UNICA EN ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-916-2012, RECIBO N. 0409, MEMO N. VU-SRLA-198-2012, MEMO N. VU-SRLA-207-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (16 GLNS DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-981-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR ELABORACION DE DOS SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1096-2012, UDM-SRLA-115-2012 Y UDM-SRLA-125-2012, FACTURA No, 08065, COPIAS DE AUTORIZACION Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1903-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 243670, REQUISISCION No. 25064, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (68 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-978-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-138-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046285, REQUI N. 24400 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA Y TRUJILLO, SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR NO TENER PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-958-2012, C UADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 106955,107705, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2) Y COPIA DE SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON No. 41, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL AREA DE ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA 1184-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046599, REQUISICION No. 33988, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 511 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-150-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21958, REQUI N. 23936 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA P/IMPRESORA COLOR NEGRA N.- 40, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1085-2012, FACTURA N.- 046569, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUISICION N.- 33987, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA P/IMPRESORA COLOR NEGRA N.  40, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, EN VISTA  QUE EL TOTAL RETENIDO EN EL F-01 NO CONCUERDA CON LA FACTURA, YA QUE EXISTE UNA DIFERIENCIA DE UN CENTAVO, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-301-2012, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y DOCUMENTO F-01 CON PREC. N. 1906.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1906-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA  LA CANTIDAD DE L. 7083.40, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, EL TOTAL  DE LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026,  SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 025 Y 0 27, POR  NO CONTAR CON  PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHUCULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MARTERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE L. 5,595.00, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650 DE UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-960-2012, CUADRO DE CODIFICACION (5), FACTURAS N.- 18189, 18173, 18192, 18233, 18238, 18289, 18320, 18322, 18369, 18180, 18191, 18204, 18249, 18256, 18278, 18303, 18321, 18318, 18329, 18344, 18347, 18352, 18214, 18260, 18274, 18277, 18299, 18346, 18348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-03-2012, MEMO N. SRLA-405-2011, MEMO N. DSG-1791-XII-2011, CUADRO DETALLE DE PAGO(2), MEMO N. SRLA-369-2011, MEMO N. DSA-320-2011, MEMO N. UP-SRLA-152-2011, MEMO N. DSA-174-2011, MEMO N. SRLA-173-2011, MEMO N. DSG-63-V-2011, COPIA DE FACTURA N. 02404, COPIA DE RECIBO POR LPS. 257,336.35, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, ENDOSO N. 790/2010 DE LA FIANZA N. 1-28242, MEMO N. AL-324-2010, NOTA DE FECHA MAYO 29-2006, NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO N. 073-2000, MEMO N. DSA-174-2011, MEMO N. SRLA-173-2011, MEMO N. DSG-63-V-2011.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN MUESTRA. PARA USO DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13738, ESP. N. 93, FACTURA N. 12670, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12279(2), COPIA DE FOTOS DE SILLA(2), REQUI N. 7487, AVISO DE COSTO N. 207, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-604-2012.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES 025,026 Y 027, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-998-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-254-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13692, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 49, COTIZACIONES 12280, REQUISICION APROBADA POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA No. 25985, HOJA DE DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y ESPECIFICACIONES. (PENDIENTE FACTURA Y AVISO DE COSTO YA QUE LA CASA COMERCIAL NO DA CREDITO).

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1171-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 24259, REQUISICION N.- 8460, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT WHISPER DE 12000 BTU ASIGNADO A LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1136-2012, MEMO N. UCEC SRLA-41, MEMO N. UCEC SRLA-44, COPIA DE INDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N.USG-SRLA-201.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE OLANCHITO, TOCOA, AREA AGUAN Y TELA, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE L. 4,155.20, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 35650, DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, DEBIDO A QUE NO TIENE PRESUPUESTO EN ESTA CUENTA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-961-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), FACTURAS N.- 18332, 18182, 18221, 18258, 18326, 18259, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-979-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION,  FACTURAS N.- 3826, 9075, 9077, 9080, 9142, 9159, 9187, 9240, 9244, 9256, 9307, 9320, 09379, 9350, 09395, 09398, 09446, 09515, 09594, 09627, 09694, 09697, 09725, 09759, 09765, 09769, 09805, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE OLANCHITO, TOCOA, AREA AGUAN Y TELA,  EL TOTAL DE LA CUENTA 35650 DE LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025,  POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN ESTA CUENTA , SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-961-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 18332, 18182, 18221, 18258, 18326, 18259,  CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1087-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046567, REQUISICION N.- 10927, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA 1 TINTA NEGRA # 21 Y 1 TINTA NEGRA # 22, PARA LABORES DE OFICINA EN LA UNDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 24227, REQUISICION 10926,COPIAS DE REGISTRO DE BENEFIARIO Y AUTORIZACION. ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1063-2012, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 046568, REQUISICION No. 7818, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER OEM XEROX PHASER 3600 DE 20,000 PAGINAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13688, ESP. N. 53, RESUMEN DE COTIZACION. COTIZACION N. 12276(2), REQUI N. 21290, COTIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-184-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 23,809.01 VALOR QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION , SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : USG-SRLA-1017-2012, DSG-947-VI-2012, DSG-855-2012, USG-SRLA-880-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16007, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL, COTIZACIONES DSG-854-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 91 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA EL GASTO A LAS UE 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA,  SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 23,809.01 VALOR QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA 026, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909,  HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS  N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.


description: PAGO POR COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : USG-SRLA-1017-2012, DSG-947-VI-2012, DSG-855-2012, USG-SRLA-880-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16007, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL, COTIZACIONES DSG-854-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 91 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA EL GASTO A LAS UE 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-907-2012, RECIBOS N.- LA7226, LB14601, LA7483, CADA UNO CON SU RESPECTVA ORDEN DE TRANSPORTE S/N. DE FECHA 2, 14, 17 DE MAYO DEL 2012, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 40 PIES, PARA USO EN EL CIRCUITO L 344 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12807, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 00332, COTIZACIONES 11599, REQUISICION 7519, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4529, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 218, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-671-2012, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA FAX, PARA USO EN LA FOTOCOPIA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13511, HOJA DE ESPICIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA # 1057, FACTURAS 436317, 22492, COTIZACIONES 12233, REQUISICION # 5294, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS # 269, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-943-2012, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, CLASE 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13601, CONTANCIA POR EXONERACIONES Y LISTADO, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 00334, COTIZACIONES 12033, REQUISICION 34132, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4819, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIAS DE COSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-678-2012, ADJUNTOS.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012,DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDOS : DSA-114-2012, SRLA-206-2012, DSG-939-VI-2012, DSG-102-VI-2012, CUADRO DE RESUMEN POR DETALES, FACTURA 088, RECIBO 0031, COPIA DE DETALLE GENERALIZADO, COPIAS DE CONSTANCIA DE LA DEI, INFORMES DE ASISTENCIA Y CONTRATO No. 016-2012 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOE DEACEITE DE MOTOR No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1166-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 013656, REQUISICION 5145 Y COPIAS DE AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 025, PORQUE EN LA 026 NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-994-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 108160, 108188, 108194, 108197, 108769, 108323, 108362, 108787, 108363, 108804, 108369, 108794, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAROS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1034-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.-108757, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DLE SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SOLO SE CARGA L. 31,391.73 A LA 026 POR SOLO CONTAR CON  ESTA DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, CARGANDO LA DIFERENCIA A LA 025 Y 027, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-992-2012, DSG-856-VI-2012, DSG-627-2012, USG-SRLA-704-2012, FACTURA N.- 51909, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE N.- 121466, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS N.- 265, ORDEN DE COMPRA N.- 15995, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), NOTA DE COTIZACION UNOPETROL, COTIZACION N.- DSG-653-2012 (7), AUTORIZACION, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 88-2012 Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOE DE ACEITE PARA MOTOR No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1062-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 13395, REQUISICION 5146, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTAS. (SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

rationale: REVERSION AL F-01 CON PRECOMPROMISO 1987, EN VISTA DE QUE ESTA FACTURA SE PAGO ATRAVES DEL FONDO ROTATORIO DEL TESORERO ENEE, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-456-2012, USG-SRLA-1062-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 13395, REQUISICION No. 5146, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1987-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EN  LOS  DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1028-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UNIDAD 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-82, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13697, ESP. N. 60, FACTURA N. 046752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12275(3), REQUI N. 21283, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 444, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1854-2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE FIL PARA FAX PANASONIC KX-FLB-801, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13505, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS N.1051, FACTURA 436300, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12246 (3) REQUISICION 31977, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 268, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-939-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR TRANSMISION DE AVISOS DE INTERRUPCION, DE CUATRO SPORTS DIARIOS DURANTE 25 DIAS DE LUNES A VIERNES DESDE EL 3 AL 31 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO SRLA/203/2012, RECIBO DE PAGO # 1319, CUADRO POR SECTORES AFECTADOS, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN SPRAY, PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1163-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 30704, REQUISICION 9922 Y COPIAS DE LA GACETA Y AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON No. 210 Y 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR No. 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIONS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1169-2012, HOJ DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046583, REQUISICION 9924 Y COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR INSTALACION DE LLAVINES DE ARCHIVOS, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD (DOS ARVHIVOS Y LLAVINES INCLUIDOS EN MANO DE OBRA), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1142-2012, RECIBO DE PAGO No. 0411, MEMORANDO DE SOLICITUD UC-SRLA-105-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD UC-SRLA-163-2012, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1144-2012, RECIBO N. 0412, MEMO N. UC-SRLA-125-2012, MEMO N.UC-SRLA-164-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA PG 210 COLOR NEGRO Y 1 TINTA IMPRESORA PG 211 A COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LABORES POR LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1172-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046589, REQUISICION N.- 8481, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N.USG-SRLA-1141-2012, RECIBO N. 0413, MEMO N. UC-SRLA-124-2012, MEMO N. UC-SRLA-165-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE ELECTRODOS 60-11 GRUESO. PARA USO EN SOLDADURAS DE MATABURROS Y PAILAS DE LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-168-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14005, REQUI N. 0671 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPRA DE UN CALIBARDOR PARA MEDIDOR MONOFASICOS, UN ACCESORIO PARA VCE PUERTO OPTICO SENSOR DE DISCO, PC DATA LOGGIN SOFTWARE, PARA LA CALIBRACION EN EL CAMPO DE MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS, SEGUN MEMORANDO DSA-120-2012,ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13662, HOJA DE ESPECIFICACION P/ APROBACION DE COMPRAS N.969, FACTURAS 227290, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11602 (3), COPIAS DE BROCHURES, REQUISICION 14461,FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO, ORDEN DE COMPRA EXENTA 4940, HOJA  DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 249, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-757-2012, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 26.5 KMS. Y EL COMALEO DE 213 POSTES EN LOS CIRCUITOS L-355 Y L-310 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1032-2012, RECIBO N. 0354, NOTA DE FECHA 23-MAYO-2012, MEMO N. DD-SRLA-24-2012, COTIZACION N. 12484(3), COPIA DE MATRICULA DE VEHICULO(3), COPIAS DE IDENTIDAD(4), LISTAS DE HERRAMIENTAS(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, MEMO N. DSA-98-SRLA-2012, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES, NOTA DE FECHA 18-MAYO-2012(2), AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, DICTAMEN N. UAL-09-2011, MEMO N. 107-2012-UAL, MEMO N. SAF-1030-10-2010, MEMO N. SRLA-164-2012 Y COTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA LIMPIEZA DE BRECHA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON No.40 Y 41, SOLICITADOS POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36053


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ALQUILADOS DE LA SUBGERENCIA DEL BAJO AGUAN,  SE CARGA A LA U.E. 025, POR NO HABER DISPONIDBILIDAD EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1022-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURAS N.- 80553, 81034, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA HP 122 COLOR NEGRO, 1 TINTA IMPRESORA HP 122 A COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1088-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046576, REQUISICION N.- 10460, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DE AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO N.- 458 DEL SISTEMA ELECT. DE TOCOA Y VEHICULO N.- 457 TIPO CANASTA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE CARGA A LA U.E. 025, DEBIDO A QUE EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026 NO HAY DISPONIBILIDAD,  SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1027-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURAS N.- 04424, 04531, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 25 KMS. Y EL COMALEO DE 200 POSTES EN EL CIRCUITO L-309 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1031-2012, RECIBO N. 0352, NOTA DE FECHA 23-MAYO-2012, MEMO N. DD-SRLA-22-2012, COTIZACION N. 12483(3), LISTA DE HERRAMIENTAS(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), COPIA DE MATRICULA DE VEHICULO(3), MEMO N. DSA-97-SRLA-2012, CUADRO DETALLADO, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONS, NOTA DE FECHA 18-MAYO-2012(2), AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, DICTAMEN N. UAL-09-2011, MEMO N. 107-2012-UAL, MEMO N. SAF-1030-10-2010, MEMO N. SRLA-164-2012 Y CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA LIMPIEZA DE BRECHA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO N.- 585 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1027-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURA N.- 04530 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1022-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURAS N.- 80511, 80940, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 25.1 KMS. Y EL COMALEO DE 251 POSTES EN EL CIRCUITO L-330 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1030-2012, RECIBO N. 0518, NOTA DE FECHA 23-MAYO-2012, MEMO N. DD-SRLA-25-2012, COTIZACION N. 12481(3), LISTA DE HERRAMIENTAS(3), COPIA DE MATRICULA DE VEHICULO(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, MEMO N. DSA-95-ARLA-2012, CUADRO DETALLADO, NOTA DE FECHA 18-MAYO-2012(2), AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, DICTAMEN N. UAL-09-2011, MEMO N. 107-2012-UAL, MEMO N. SAF-1030-10-2010, MEMO N. SRLA-164-2012 Y CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA LIMPIEZA DE BRECHA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE CARGA A LA U.E. 025, DEBIDO A QUE EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026, NO HAY DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-999-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), AUTORIZACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 04609, 04625, 04630, 04636, 04645, 04655, 04659, 04657, 01333, 04683, 04613, 04624, 04627, 04639, 04641, 04652, 04673, 04614, 04631, 04637, 04642, 01334, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-135-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046289, REQUI N. 13187 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE BRECHA DE 24 KMS. Y EL COMALEO DE 240 POSTES EN EL CIRCUITO L-312 DEL LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1033-2012, RECIBO N. 003302, NOTA DE FECHA 23-MAYO-2012, MEMO N. DD-SRLA-23-2012, COTIZACION N. 12482(3), COPIA DE MATRICULA DE VEHICULO(3), LISTA DE HERRAMIENTAS(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), AUTORIZACION, CUADRO DETALLADO, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTA DE FECHA 18-MAYO-2012(2), MEMO N. DSA-96-SRLA-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, DICTAMEN N. UAL-09-2011, MEMO N. 107-2012-U.A.L, MEMO N. SAF-1030-10-2010, MEMO N. SRLA-164-2012 Y CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA LIMPIEZA DE BRECHA.

ARMANDO ORESTILO MEJIA VALLADARES

legalName: ARMANDO ORESTILO MEJIA VALLADARES


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITTER DE 48000 BTU Y 1 DE 36000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14280, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 577, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12491, REQUISICION No. 64471, ACTA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE CARGA A LA U.E. 025, DEBIDO A QUE LA CUENTA 35650 DE LA U.E. 026 NO TIENE DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-974-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 114295, 112809, 109245, 114853, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR  COMPRA DE 3 PERFORADORAS, 3 SACAGRAPAS, 1 PORTA TAPE, 1 GRAPADORA,  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-312-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046322, REQUISICION N.- 24986, HOJA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PANASONIC, PARA USO EN EL FAX MULTIFUNCIONAL MARCA PANASONIC, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL #13474,HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 953, FACTURA 436323, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12187, REQUISICION 13907, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 267,COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION,  MEMORANDO USG-SRLA-938-2011, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE EL SR. MARCOS REYES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2003-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 245057, REQUISICION No. 14323, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA,  ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO PORCOMPRA DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA USO EN ESTIMACION 186-12M Y OT 820-1055, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13876, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 237, FACTURA 5102689, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12490, REQUISICION No. 5176, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5031, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 436, REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1631-2012, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA DE 40" CLASE CUATRO, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMBIO DE CRUCE DE ALIMENTACION DEL CKTO L-341, QUE ALIMENTA EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO, ESTIMACION N.- 208-10M, SE ADJUNTA O/C N.- 12953, ESTIMACION N.- 485, FACTURA N.- 00339, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 11456 (3), REQUISICION N.- 25624, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4533, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 278, COPIA DE CONSTANCIA DEI, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-953-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA GRAPADORA, UNA PERFORADORA, UNA PAPELERA DE TRES PUESTOS, UNA TIJERA, UN CORRECTOR LIQUIDO, SEIS BOLIGRAFOS B/C, UN SACA GRAPAS Y UN LLAVIN, PARA REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA DE LA EMPLEADA LASTENIA DIAZ CON CLAVE N. 9886, DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1215-2012 COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046601, REQUI N. 25038, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) POSTES DE MADERA DE 40 PIES, CLASE CUATRO, PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO L-350, TRUJILLO COLON, ESTIMACION N.204-11M., SEGUN ORDEN DE COMPRA N.12951, ESPECIFICACION DE COMPRA N.484. FACTURA N.00338, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.11666 (3), REQUISICION N.29923, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.4555, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N.277, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE FIRMA Y MEMORANDO USG-SRLA-952-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 25 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-112-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090318, REQUI N. 0600 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONAL PIXMA MP-280-3M. PARA USO EN LABORES DE OFICINA EL LA SUBGERENCIA; ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION. SE ADJUNTA: O/C N. 13689, ESP. N. 52, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12300(2), BROCHUR, REQUI N. 24989, COTIZACION DE TECHNOS DESIGN Y MEMO N. USG-SRLA-185-2012.

COMPUTECK S. DE R. L.

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 26 Y 27, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1064-2012,CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS,  HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 02 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX-300, PARA EL TURNO DE EMERGENCIAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1167-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046582, REQUISICION No. 5166, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA EL VEHICULO 447, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13717, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 66, FACTURA 22148, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12283, REQUESICIONES 22656, 22654. COPIAS DE: HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, HOJA DE GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4942, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 294, MEMORANDO USG-SRLA-1052-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N.- 519, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE CARGA A ESTA U.E. 025, PORQUE EN LA U.E. 026 NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35650, SE ADJUNTA MEMEO N.- USG-SRLA-1086-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURA N.- 107935 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ALTERNADOR, REPUESTO PARA EL VEHICULO 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN ODEN DE COMPRA LOCAL No. 13721, HOJA SE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 079, FACTURA 22140, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12271, REQUISICION 31594, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4944, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 343, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1260-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1076-2012, FACTURA N.- 106831, 108871, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO N.- 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1086-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURA N.- 107935 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA UBICADO EN LA RECEPCION DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1380-2012, DID-SRLA-022-2012, DID-SRLA-36-2012, USG-SRLA--2011, RECIBO #0761, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1069-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1379-2012, DID-SRLA-021-2012, DID-SRLA-37-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO #760, FACTURA #1214240, 1214655, 1108020, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1069-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1069-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RECIBIENDO CAPACITACION DE INSTALACION DE RESTAURADORES, EN FECHAS DEL 12 AL 15/06/2012 ( 3 DIAS), SEGUN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS, OFICIO No UEP-BM-315-2012, RECIBOS DE TRANSPORTE # 1297554 Y 4320, ADJUNTOS.

MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

legalName: MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM Y 3 CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1183-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046598, REQUISICION N.- 9926, MUESTRA ADJUNTO, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 26 Y 27, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1064-2012,CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, FACTURAS,  HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE CARGA A LA U.E. 027, PORQUE LA U.E. 026 NO TIENE DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1076-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION, FACTURAS N.- 108809, 108398, 108399, 108836, 106823, 106840, 108428, 108906, 108874, 108959, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA 14824.

title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA  DE 20 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE CUATRO, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13147, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 547, FACTURA 00340, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11473, REQUESICION 25619, ORDEN DE COMPRA EXENTA 4537, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 279, COPIAS DE: CONSTANCIA DE LA DEI, DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-954-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CINTAS PARA FAX PANASONIC KX-FG-2451, PARA SER UTILIZADO EN EL FAX DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1392-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #46658, REQUISICION #1842, AUTORIZACION PARA FIRMAR,  NOTA DE SOLICITUD A LA GERENCIA GENERAL, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195/R15, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 547 CON PLACA N. 09494 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13708, ESPECIFICACION N. 68, FACTURA N. 22258, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12269(3), REQUI N. 23905, ORDEN EXENTA N. 4930, AVISO DE COSTOS N. 335, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1269-2012.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSA-125-2012, MEMO N. SRLA-218-2012, MEMO N. DSG-107-VI-2012, CUADRO DETALLADO, COPIA DE FACTURA N. 06764, COPIA DE RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA, NOTA DE FECHA 29-MAYO-2006, NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO N. 073-2000, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010 Y COPIA DE ENDOSO N. 58/2012 DE LA FIANZA N. 1-28242.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y 50 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SE ADJUNTA O/C N.- 13619, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 937, FACTURA N.- 230513, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12049 (3), COPIA DE REQUISICION N.- 12503, COPIA DE KARDEX P/EXISTENCIA DE MATERIALES, COPIA DE ACTA DE INVENTARIO ALMACEN, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4840, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 288, COPIA AUTORIZACION, COPIA DE SIAFI, COPIA DE CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1010-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES 195/R15, PARA SER URILIZADAS EN EL VEHICULO N. 546 CON PLACA N.09486 DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13710, ESPECIFICACION N. 258, FACTURA N. 22257, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12267(3), REQUI N. 23906, ORDEN EXENTA N. 4932, AVISO DE COSTOS N. 337, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1267-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BALASTROS P/LAMPARA VAPOR SODIO DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LACEIBA, SE ADJUNTA O/C N.- 13769, ESPECIFICACON N. 118, FACTURA N.- 231634, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12302 (3), SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA N.- 213, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4973, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 282, COPIA AUTORIZACION, COPIA SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEL SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1002-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE AJUSTABLE N. 10 Y UNA N. 12, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO ADALBERTO LOPEZ DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13770, ESP. N. 135, FACTURA N. 231636, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12359(3), REQUI N. 0639, ORDEN EXENTA N. 4955, AVISO DE COSTO N. 289, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1009-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y LA MOTOSIERRA  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1097-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES 195/R15, PARA SER UTULIZADAS EN EL VEHICULO N. 511 CON PLACA N. 09327, SE ADJUNTA: O/C N. 13709, ESPECIFICACION N. 69, FACTURA N. 22263, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12307(2), REQUI N. 23904, ORDEN EXENTA N. 4931, AVISO DE COSTOS N. 336, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1268-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 433, PLACA N. 08480 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13924, 13925, COPIA DE ESP. N. 265, FACTURAS N. 22288, 22289, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12501(2), COPIA DE REQUIS. N. 5073, 5072, COPIA DE NOTA DE TALLER(2), COPIA DE ORDEN EXENTA N. 5049, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 437, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1848-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA REMACHADORA MECANICA CABO DE MADERA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO ASTERIO REYES, SE ADJUNTA: O/C N. 13936, ESP. N. 296, FACTURA N. 239738, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12517(2), REQUI N. 33972, ORDEN EXENTA N. 5043, COPIA DE AVISO DE COSTOS N. 417, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1614-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1097-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO, SE PAGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE NEXXT CATEGORIA 5E, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13938, HOJA DE  ESPECIFICACION No.277, FACTURA No.26444, RESUMEN DE COTIZACION No. 12518, COTIZACIONES No.12518 (3), REQUISICION No.64466, AVISO DE COSTO No.400, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1493-2012, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE COMPRA LOCAL  I-SRLA-2012 ADJUNTOS.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT

rationale: SE HACE ESTA REVERSION POR NO HABERSELE RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-2123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-2123-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CUARTOS DE ACEITE #50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13712, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 71, FACTURA 1711, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12290, REQUISICION 3281, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4933, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 296, COPIAS DE: HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1073-2012, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA USO DE LA OFICINA DE INGENIERIA, SE ADJUNTAN: O/C N. 13907, ESPECIFICACION N. 255, FACTURA N. 00003020, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12519(2), NOTA DE ESPECIFICACION DE JETSTEREO, REQUI N. 27139, MEMO N. UI-SRLA-83-05-2012, CUADRO DE DISTRIBUCION DE COMPUTADORAS, FOTOS, AVISO DE COSTOS N. 378, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIOY MEMO N. USG-SRLA-1390-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 28184 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO FORRADO, PARA USO EN LA ESTIMACION, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13748, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 978, FACTURA 38052, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11989, REQUISICION 4156, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4947, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 281, COPIAS DE: AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1001-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUSTOS PARA USO DEL VEHICULO 447,DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13716, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 66, FACTURA 4897,COPIAS DE: RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12283, REQUISICIONES 22656, 22654, HOJAS DE TALLER DE MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4946, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 311, MEMORANDO USG-SRLA-1083-2012, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUSTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA CONVENCIONALES, PARA LABORES DE CAMPO, SILICITAOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13942, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 289, FACTURA 239751, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12499, REQUISICION No. 0904, MEMORANDO UM-DD-SRLA-056-2012, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No.5047, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 430, CONSTANCIA DE LA DEI Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1603-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O INTEL CORE 17 DE 2.2 GHZ, PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2075-2012, O/C N. 13978, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12500(3), REQUI N. 00204, MEMO N. UM-DD-SRLA-057-2012, DIAGNOSTICO DE REPARACION, ESPECIFICACION PARA COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 800 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PRICE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13939, ESPECIFICACION  N.-292, FACTURA N.-239742, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12502 (3), REQUISICION N.-13179, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5044, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-422, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRL-1612-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM CON PANTALLA WELLWRITER 303500 SERIE II, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13922, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 269, FACTURA 29066, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12496, NOTIFICACION DE CASA COMERCIAL CON LA GARANTIA Y BROCHURE, REQUISICION 00206, NOTIFICACION QUE LA ANTERIOR NO TENIA REPARACION, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 381,  HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-055-2012 Y USG-SRLA-1425-2012, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 SELLOS MULTI-LOK 1/8 CABLE SEAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ABONADOS DE ALTOS CONSUMIDORES , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13887, ESPECIFICACION N. 236, FACTURA N. 567,RESUMEN DE COT. N. 12497/1, COTIZ. N. 12497, HOJA DE MUESTRA, REQ. N. 1798, MEMO UAC/SRLA/140/2012, AUTORIZACION, ART. 63, ORDEN EXENTA N. 5005, AVISO N. 449, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA,  MEMO USG/SRLA/1916/2012.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POPR COMPRA DE 500 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13945, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 293, FACTURA 239732, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12498, REQUISICION 13184, COPIAS DE :ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5052, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 426, CONSTANCIA DE LA DEI Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1607-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 MIL CONECTORES DE 44 A 44, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14148, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 451, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12503, REQUISICION No. 23386, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-112-2012, USG-SRLA-1897-2012, PCPNT-SRLA-257-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE COTIZACION, COPIAS DE : DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PAGO DE RESERVA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESCALERA DE EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO JUAN CARLOS GALEAS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13930, ESP. N. 282, FACTURA N. 240164, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12504(2), REQUI N. 33970, COPIA DE FOTOGRAFIA, ORDEN EXENTA N. 5058, AVISO DE COSTO N. 473, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2292-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 13932, ESP. N. 284, FACTURA N. 239731, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12505(2), REQUI N. 0444, MEMO N. UCEC-SRLA-37-2012, ORDEN EZENTA N. 5059, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 421, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1613-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVA IMPERIAL, PARA USO DE ANTONIO LAZO Y LILIAN FORTIN, YA QUE LAS QUE TIENEN EN USO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. EN LA UNIDAD DE COORDINACION SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTAN: O/C, 13891, ESPECIFICACION N. 244, FACTURA N. 046640, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12508(2)REQUI N. 10910, COPIA DE FOTOGRAFIA, NOTA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2012, AVISO DE COSTOS N. 348, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1317-2012.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 40 PARARRAYOS DE POLIMERO DE 27 KV, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14054, ESPEC. N. 406, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12515(3), REQUI N. 00349, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. USG-SRLA-1923-2012, MEMO N. UM-DD-122-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-136-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046286, REQUI N. 10110 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 28 LAMPARAS TIPO COBRA VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETAS QUE INCLUYA BRAZO, FOTOCELDA Y FOCO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14044, ESPEC. N. 403, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12513(3), REQUI N. 34530, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-09-2012, MEMO N. USG-SRLA-1902-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1126-2012, RECIBO N. 0516, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE CARGA A LA U.E. 025 POR DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1129-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION, FACTURAS N.- 10518, 10519, 10522, 10551, 10560, 10645, 10729, 10774, 10817, 10819, 10917, 10941, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA  DE 3 ASIENTOS TRIPLE, PARA USO EN LA OFICINA DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 13829, ESP. N. 189, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 311007, RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N 12387(3), COPIA DE REQUI N. 33476, AVISO DE COSTO N. 305, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1074-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 BLOCK FORMATOS DE ORDENES DE REVICION, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13875, ESPECIFICACION N. 222, FACTURA N. 08165, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12510(2), REQUI N. 14436, ORDEN DE REVICION Y/O CALIBRACION, AVISO DE COSTOS N. 383, MEMO N. UDM-SRLA-112-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1438-2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHO TINTA CANON No. 211 PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1239-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046623, REQUISICION No. 10964, COPIAS DE  LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO DE ENTREGA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 65 BOBINAS P/LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA EL USO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13946, ESPECIFICACION  N.-295, FACTURA N.-239734, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12506 (3), REQUISICION N.- 01145, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5053, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-428, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL  SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1606-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R15, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 511, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13776, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 147, FACTURA 22143, COPIAS DE: RESUMEN DE COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4968, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, COTIZACIONES 12027, REQUISICION 33623, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 301, MEMORANDO USG-SRLA-1069-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 650-14 COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO 447, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13714, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 74, FACTURA 22139, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12288, REQUISICION 22655, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4929, REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 297, MEMORANDO USG-SRLA-1072-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIOBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE 500 CONECTORES LINEA VIVA PARA CABLE 4-3/0 AWG, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13940, ESPECIFICACION  N.-287, FACTURA N.-239761, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12516 (3), REQUISICION  N.-348, MEMOS N.-UM-DD-SRL-053-2012, USG-SRL-1609-2012, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5045, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-424, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 25 LAMPARA VAPOR SODIO DE 400 WATTS COMPLETAS QUE INCLIYA BRAZO, FOTOCELDAS Y FOCO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13947, ESPECIFICACION N.-294, FACTURA N.-38107, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACION N.-12512 (3), REQUISICION N.-34531, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5054, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 427, COPIA AUTORIZACION, COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA DEL  SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1605-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL VEHICULO N.- 458, DEL AREA DE AGUAN, SE CARGA A LA U.E. 027 POR DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1125-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION, FACTURAS N.- 09844, 09854, 09985, 10007, 10159, 10162, 10164, 10165, 10278, 10283, 10284, 10309, 10310, 10317, 10319, 10382, 10396, 10430, 10485, 7922, 8208, 10840, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESORA EPSON PARA USO DE LA CABINA DE INFORMATICA PARA IMPRIMIR LOS CODOS DE PAG0, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1182-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 439143, REQUI N. 64474, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE CARGA A LA U.E. 025,  POR DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620 DE LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1157-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION, FACTURAS N.- 114216, 114309, 114335, 114438, 114437, 114456, 114563, 114562, 114604, 114581, 114702, 114732, 114901, 114894, 114936, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, BOLETOS DE GASOLINERA (15) Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA  DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SE ADJUNTAN MEMO N.- USG-SRLA-1133-2012, RECIBO N.-018738, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N.- LB-SRLA-05-2012, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12243 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DE AUTORIZACION.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1133-2012, RECIBO DE PAGO 021, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE: CONTRATO PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL LB-SRLA-01-2012, COTIZACIONES 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 100 MARCADORES PUNTA GRUESA FLUORESENTES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13713, ESP. N. 73, FACTURA N. 046367, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12266(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 210, AVISO DE COSTO N. 206, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-606-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,  SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1135-2012 Y USG-SRLA-913-2012, RECIBO DE PAGO 919, COPIAS DE: CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241, TARJETA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1164-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1164-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1131-2012, RECIBO N. 0662, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PARA FIRMAR, NOTA DE FECHA 11-JUNIO-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1164-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: O/C N. 13862, COPIA DE ESP. N. 212, FACTURA N. 046560, COPIA DE COTIZACION N. 12439(2), COPIA DE REQUI N. 8924, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 317, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1155-2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 FOLDERS TAMANO OFICIO Y 200 FOLDERS TAMANO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N.13764,ESPECIFICACION N. 92,FACT N. 046412,ESPECIFICACION N. 12303/1,COT. N. 12303(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 201,AVISO N. 229,AUTORIZACION,CONSTANCIA DEI,MEMO USG/SRLA/685/2012,

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE UBICADA EN LA COL. SUTRASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1132-2012, RECIBO DE PAGO 18737, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE: CONTRATO LB-SRLA-04-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12242, TARJETAS DE IDENTIDADES Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 FOLDERS TAMANO CARTA Y 200 TAMANO OFICIO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N. 13764,ESP. 92,FACT. N. 046412,RESUMEN N. 12303/1,COTIZACIONES N. 12303(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 201,AVISO N. 229,AUTORIZACION,CONSTANCIA DEI,MEMO USG/SRLA/685/2012.