title: PAGO DE LIMPIEZA DE MALL SECUNDARIA (PERIODO COMPRENDIDO DEL SABADO  23 DE JUNI AL  07/07/2012) RRABAJOS EN SECCION  DE  OBRAS CIVILES  Y MAS


currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PIC-UP  4X2 DOBLE CABINA, UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL  PERSONAL DE MANTTO  MAYOR  DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.153/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  APRTIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012 . SE LE HACE  F07 REVERSION  POR CAM BIO EN LA CTA  DE BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2497-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/09/2012 al 05/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56452, 56474, 56482, 56509, 56510 y 56511). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.575,553.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT


title: suministro de 4 ruedas 4x1 5 5 par de rodillos deslizamiento 3 rieles cuadrados para uso del nispero

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

COMERCIAL LARACH

faxNumber: ND

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   06/09/2012 al 07/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427834, 427843, 427854). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.201,528.00.


NEFTALI ESCOTO BONILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale:
pago de la mes de agosto de la clausula n,. 40 del c.c.v. de proyecto mos.

NOTA  SE HACE REVERCION POR  CAMBIO DE CUENTA BANCARIA EN DOS EMPLEADOS . SE ENVIA DOCUMENTACION ADJUNTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2518-1-0


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/08/2012 al 03/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56180, 56181, 56172, 56316, 56309, 56321, 56317, 56441, 56442 y 56445). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.958,628.80.


title: servicio de fumigacion general con factura al credito 3265 para comabtir plagas termitas y otros de los campamentos 1,2,3

HECTOR NOE GONZALES PAZ

legalName: HECTOR NOE GONZALES PAZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: suministro de 6 ruedas de deslizamiento para uso de ampliacion de bodega auxiliares y almacen central

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: suministro de 2 angulos metalicos 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 para uso del nispero


title: mano de obra por habe realizado chapea y limpieza en la zona de influencia de talud izquierdo y derecho del canal de cañaveral

GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: servicio de mano de obra limpieza de malla principal del 23/07/2012 al 06/08/2012 incluyo remocion de solidos en llamas principal trslado de vehiculos de solidos desde la principal hsta la zona reforestada y limpieza de zona de botacoma

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: colocacion de ceramica en bordillo de baño colocacion de servicio sanitario colocacion de lavamanos construccion de caja de registro de 0.7 x0.7 x 0.6 colocacion de tuberia de pvc de la central el nispero

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: construccion de 2 alacenas sencillas con puerta de madera para cocina con dimensiones de 0.60 de altura 0.40 m de fondo de largo

MATIAS ORELLANA PERDOMO

legalName: MATIAS ORELLANA PERDOMO


title: servicio de mano de obra por limpieza de malla secundaria del 23/07/2012 al 06/08/2012 remocion de solidos en malla secundaria traslado de vehiculo de solidos desde la malla secundaria


title:
JUEGO DE AVELLADORES, SEGUN MUESTRA ADJUNTA,  EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19895, 19894, 19893,  FACTURA NO.239721 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: 8 llantas radiales 245/70 r16 para uso del nispero segun orden de compra 180944 cotizacion 1027

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: servicio de mano de obra para la construccion del porton de tubo galvanizado y malla ciclon para uso del central


title: CABLE DE CONTROL DE COLOR NEGRO NO.16, PARA USO EN REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE  MAQUINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20292,  FACTURA NO.38110,

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CAJAS DE CABLE ELECTRICOTHHN  AWC DE DIFERENTES TIPOS,  PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN FACTURA NO. 238682, ORDEN DE COMPRA NO.20304

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MATERIALES  DE  ELECTRICIDAD PARA USO EN  EL MANTTO  ELECTRICO DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19330,19329,19328,19327,  FACTURA NO.239320,


title: 500 cemento gris para uso de s,.e nispero segun orden de compra 180473 cotizacion 1015


title: 80 cemento gris para uso de el nispero segun orden de compra 180745 cotizacion 1085

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: 6 pliegoi de material para empaquetadura grafitado para uso del cajon segun orden de compra 20283 cotizacion 11612

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: GASTO  POR SUBSISTENCIA  A LA CENTRAL EL CAJON  PARA REALIZAR  TRABAJOS DE GEOLOGIA  EN EL PROYECTO  TRABAJAOS ESPECIALES  DE MANTTO. DELAS OBRAS SUBTERRANEAS  PROYECTO MOS 460/1037

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE MADERA  DE 0.70 *2.10M INCLUYO CONTRAMARCO  YY PINTURA  REPARACION  DE ANEXO EN VIVIENDAS CN-18 EN MEJORA DE CAMPAMENTO  DEL NISPEROSEGUN ORDEN DE PAGO111/2012 Y COT#2480/12


title: mano de obra para mejoras en terreno de almacen y oficinas remover y compactar un aproximado de 15 m3 de material de la central


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DE LA CENTRAL  FCO MORAZAN   REALIZAR MUESTREO  DE AGUA EN PIEZOMETROS   E HOIDROMETROS DE PRESA P/ ANALISISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL 11 AL 15/08/2012 CARGAR 460/1037

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ


title:
VALOR QUE LE CORRSEPONDE EN AP LICACION A LA CLAUSULA NO.57 DEL CONTRATO COLECTIVO  POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SEÑOR JUAN DE DIOS TINOCO ORELLANA
(Q.D.D.G.) SEGUN MEMORANDO DESPR-TS-319-2012  DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.379 .

JOSE ANGEL TINOCO JIMENEZ

legalName: JOSE ANGEL TINOCO JIMENEZ


title: PAGO DE LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA (PERIODO DEL 24 DE MAYO AL JUEVES 07/ DE JUNIO DEL 2012)REMOCION DE SOLIDO EN MALLA SECUNDARIA ,TRASLADO EN VEH. DE SOLIDOS Y MAS  EN LA CENTRAL EL NISPERO

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: servicio de mano de obra para instalacion de moldura de ceramica en oficinas inclye fraguado cortes de piezas de ceramica


title: LIMPIEZA DE TANQUE 20000 GLNS ,PREPARACION DE SUPERFICIE ,APLICACION  DE BASE  Y EPOXICO PARA RECUBRIMIENTO DE TANQUE

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: SERVICIO  DE MANO DE OBRA ,ENCHAPA DE PIEDRA,,PARA  USO  DE ESTACIONAMIENTO  DEMOLICION DE BORDILLOS, PARA USO  EN MEJORAS DE VIVIENDAS   EL NISPERO

HUGO DANILO DUBON PEÑA

legalName: HUGO DANILO DUBON PEÑA


title: LIMPIEZA DE TANQUE 40000 GLNS , PREPARACION  DE SUPERFICIE  APLICACION DE BASE  Y EPOXICO  PARA RECUBRIMIENTO  DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO  DE DESESCHOS ,SEGUN OFERTA  Y PROCEDIMIENTOS ADJUNTO

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.


title: VARIOS REPUESTOS PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20149,  RECIBO NO.455, FACTURA NO.205,

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE  200,000 GLNS SEGUN FACTURA·3533 PARA REVESTIMIENTO DE EQUIPOS  DE ALMACENIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA TERMICA LA CEIBA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION   DE 65 M/2 DE PAREDES DE BLOQUE Y MAS  EN EL NISPERO SEGUN O.P/87/2012


title: CEMENTO GRIS,ALAMBREDE AMARRE . CLAVOS ,ROLLO DE  MALLA CICLON , SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180673 Y COT#1031, PARA CONSTRUCCION DE BARRERAS FISICAS EN EL  EMBALSE . PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS


title: En atención a la factura 179/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de septiembre del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,972,728.96 el 28/09/2012.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
PAGO POR SERVICIO FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO  NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, DISTRIBUIDO EN EL AREA TRANSMISION
C.S.,  L.A.,  Y  N.O., C.H. CAÑAVERAL, C.H. EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-238-IX-2012 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VARIOS MEDICAMENTOS PARA LA CENTRAL  FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE  COMPRA  NO.20483,  RECIBO NO.000586,  FACTURA NO.30062,

name: DR P ARITA H SUCESORES S D R LDE C V/FARMACIA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MOOL EL DORADO 2do NIVEL


title: REPUESTOS PARA VEHICULOS, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20408, FACTURA NO.5156,  TOYOTA HI-LUX.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES (DIMAR) O/C NO. 20410 POR COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE (RELAY), 2 TERMINALES DE DIRECCION IZQ. (PUNTAS), 2 TERMINALES DE DIRECCION DERECHA (PUNTAS) Y 1 TAPON DE RADIADOR FACTURA NO. 5157.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES ( DIMAR ), O/C. 20429 POR COMPRA DE 1 BULBO DE TEMPERATURA, 1 I JUEGO CIOMPLETO DE SOPORTE DE CABINA, 2 ESFERICOS SUPERIORES (ROTULA SUPERIOR), 2 ESFERICAS INFERIORES (ROTULA INFERIOR) Y 1 TAPON DE RADIADOR FACTURA NO. 5158


title: 6  UNION DE COMPRESION DE CABLE A  CABLE, Y6 KIT DE TERMOCONTRO EXTERIOS  P/35 KV SEGUN ORDEN DE COMPRA#181272

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   10/09/2012 al 10/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427883, 427893). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,195.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION DE LA CLAUSULA NO.57 DEL CONTRATO COLECTIVO  POR EL  FALLECIMIENTO DE SU `PADRE  EL SEÑOR JULIO MARTINEZ  (Q.D.D.G.) SEGUN MEMORANDO DBSPR-TS-316-2012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2012 .

JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ

legalName: JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: 150 VARILLAS DE PLATA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20457, FACTURA NO.0239,  RECIBO NO.457,

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: Pago no.9 de la orden de compra No.16026 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   11/09/2012 al 14/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de bunker y las actas de recepción. (Facturas No.427903, 427899, 427916, 427920, 427929, 427930, 427945). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.469,683.20.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   11/09/2012 AL 14/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56753, 56755, 56792, 56799, 56838, 56842, 56888, 56900). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.768,128.00.


title: 10 ELECTRODOS PARA SOLDADURA ,6011 DE 3/16 CAJA DE 11 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#180791 Y COT1009

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2011

VEH 674 PLACA 00701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   10/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.56723, 56724, 56726). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.288,048.


title: 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA  CON CAPACIDAD  PARA REALIZAR MEDICION  DE BOBINAS  DE MOTORES  Y PEQUEÑOS  TRANSFORMADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181249-50 Y COT#593


title: POR CONCEPTO DE PAGO  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN  VEHICULO TIPO  BUS EL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO OVERHAUL DE LA CENRAL FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO NO.135/2012 CORESPONDIENTE AL PERIODO 2 MESES A PARTIR DEL 01DE JULIO AL 31 DE AGSOTO 2012 . PROYECTO 460/1028 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO DP-1008-09-2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO DP-1008-09-2012 .


title: MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20513,  FACTURA NO.30256, RECIBO NO.000633 .

legalName: DR P ARITA H SUCESORES S D R LDE C V/FARMACIA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES ( DIMAR ) O/C NO. 20437 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BUJE DE VOLANTE Y BALINERA DEL COLLARIN) FACTURA NO. 5159.


title: TINTA HP NEGRA, CYAN, MAGENTA,  YELLOW, PARA USO EN VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO.20467, FACTURA NO.7139576, RECIBO NO.7139576 .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 5 SILLAS EJECUTIVAS CAPACIDAD 200 LIBRAS COLOR NEGRO, 15 BANQUETAS PLASTICAS APILABLE COLOR NEGRO,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO  MORAZAN, S EGUN ORDEN  DE COMPRA NO.20582,  FACTURA NO.00039,  RECIBO NO.00039,

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: 35 POSTES DE MADERA DE 35 PIES PARA USO  EN LA ILUMINACION  DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA  DE   LA CENTRAL FRANCISCO MORZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23087, FACTURA S/N , RECUBIO S/N .

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: 300 LAMINAS DE ALUZINC COLOR VERDE ACANALADA CAL.26 DE 14 PIES, PARA LA CENTRAL FRANCSCO MORAZAN, SEGUNORDEN DE COMPRA NO.20268,  FACTURA NO.201295, RECIBO NO.1628,

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   18/09/2012 AL 19/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57023, 57027, 57031, 57076, 57078, 57081). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.576,633.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16040 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   20/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57126, 57120, 57123, 57133). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.384,422.40.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.23 SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2012, , SEGUN MEMORANDO DSG-250-IX-2012

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: 1000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 3/0 PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES PARA TRABAJOS  DEL PROYECTO MOS 460/1037,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19242,  FACTURA NO.00124,

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: 250 VARILLA  DE ACERO  CORRUGADA   LEGITIMA  DE 1/2 PAR ESTABILIZACION DE TALUD DEL CANAL DE DESCARGA CARGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA#180804 Y COT1089

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: 1 COMPUTADORA PORTATIL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS,  PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20328,  FACTURA NO.1805,

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   24/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57271, 57279, 57282). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.288,588.00


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE TRES VEHICULOS TIPO PIC-UP  4X2 DOBLE CABINA, UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL  PERSONAL DE MANTTO  MAYOR  DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.153/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  APRTIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR TRABAJOS EN  DIAS  ESPECIALES A FAVOR DEL EMPLEADO MELVIN  NAPOLEON  GUERRA DOMINGUEZ IDENTIDAD NO.0318-1974-00766,
LOS DIAS JUEVES 05, VIERNES 16, SABADO 07, Y DOMINGO 08 DE ABRIL 2012 FERIADO DE SEMANA SANTA REALIZANDO TURNO  COMO OPERADOR DE LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL.

MELVIN NAPOLEON GUERRA DOMINGUEZ

legalName: MELVIN NAPOLEON GUERRA DOMINGUEZ


title:
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALLA SECUNDARIA (PERIODO VIERNES 08 DE JUNIO AL V. 22/06/2012)  INCLUYE REMOCION  DE SOLIDOS, TRASLADO EN VEH. DESDE DE MALLA SECUNDARIA  Y MAS .
 NOTA - POSTERIORMENTE SE HARAN LAS CORRECCIONES DEL OBJETO , POR NO HABER MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: Pago de la orden de compra N.16037 del pedido No. CCT-Aceite-03-VIII-2012, por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro XL40 SAE 40, para los moteres fuji de la Central Térmica, se adjunta la factura 5527 y acta de recepción.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: 55 asdhesivos  ,base cemento  blanco modificado seguun orden de compra#181104 y cot#1114  para ampliacion  de bodegas auxiliares de la central el nispero


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PERSONAS Y UN (1) PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA, CON SEGURO CONTRA ROBO, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL , MATERIALES Y EQUIPO DE LOS TUNELES , ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA DEL AREA, ( SAN PEDRO SULA,TEGUCIGALPA ) DEL PROYECTO MOS , SEGUN CONTRATO No 113/2012, CORERESPONDIENTE AL PERUIODO DE DOS (2)MESES A PARTIR DEL 1ro DE JULIO/2012.Y FACT. No 113/2012, RECIBO S/No 17073 DE FECHA 06 DE SEPT/2012.Y MEMORANDO No-221-ix-2012 DE FECHA 05 DE SEPT/2012. CTA EN BANCO DE


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 16,000 galones de Bunkerl para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   24/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428055, 428062). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,448.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 120 mezcla lista pulir  segun orden de compra#180882 y cot#1091  para mejoras de viviendas

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: REPUESTOS PARA  VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20406, FACTURA NO.104766, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN PICK-UP 4X2, CABINA SENCILLA Y DOS PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE  PERSONAL DE SUPERVICION  (PROYECTO  OVERHAUL ) CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.154/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012 .


title:
PAGO DE PESTACIONES LABORALES, SEGUN MEMORANDO DP-1027-2012, CHEQUE DE TIEMPO
NO.2146 A  FAVOR  DE  ALINA PAZZETTI VENEGAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN ,.

ALINA PAZZETTI VENEGAS

legalName: ALINA PAZZETTI VENEGAS


title: 24 KIT DE EPOXICO DE DOS  COMPONENTES QUE INCLUYA PRIMARIAO , INTERMEDIO  Y ACABADO QUE CUMPLA  CON LAS CARACTERISTICAS   PARA USO EN RESANADO Y PINTADO DE COMPUERTAS DE ESTRUCTURA DE CONTROL DE LA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#181082-83-84-8586 Y COT#540

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: REPUESTOS PARA  LAMAPARA DE VAPOR SODIO,  CAPACITOR, AEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20377,  FACTURA NO.241411,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
REPUESTOS PARA VEHICULOS,  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MODELO  D22 DOBLE CABINA
4X4  DIESEL  AÑO 2008, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20441,  FACTURA NO.104611,


title: 1 RESCALERA   FIBRA DE VIDRIO  TIPO A SEGUN FACTURA 191460 SEGUN O.P#272/2012

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO  DE ZONA REFORESTADA ,CERCA  PERIMETRAL DEL EMBALSE , DERECHO DE VIA DE SAN RAFAEL  ,AREA DE ACCESO AL EMBALSE  Y  MURO

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: suministro de 10m3 de arena de rio lavada 10 m3 de grava de rio 3/8 a 3/4 10 m3 de piedra ripion de la central el nispero

CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ

legalName: CRUZ ROLANDO ORELLANA PAZ


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE  4 ARMARIOS DE PERSIANAS  DE APERTURA  SIMULTANEA ( EN DIRECCION  VERTICAL)SEGUN  SE DETALLLAN  EN FACTURA  #77205 PARA USO EN CASAS  DE MAQUINAS DE CAÑAVERAL  Y RIO LINDO  SEGUN COT#465/176/2012

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: suministro de 50 piezas de madera de pino curada con dimensiones 2x4x16 para uso del nispero

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title:
REPUESTOS PARA VEHIICULO NISSAN MOEDLO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL AÑO 2008, CENTRAL
EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20412, FACTURA NO.104608,


title: 15 CORTA CIRCUITOS COMPLETA  PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2078,  FACTURA NO.240799,


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS  Y GASTOS DE DESADUANAJE DE LOS REPUESTOS PARA EL TANQUE DE  ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO DEL SISTEMA
AINCO,CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO.4402/VI/2011 DE LA CENTRAL HDOROELECTRICA
 FRANCISCO  MORAZAN, SEGUN MEMORANDO DSA-140-I-2012.  PROYECTO 460/1043 .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 12 ALAMINAS DE HIERRO  LISA  3/16*4*8 SEGUN FACTURAA 38212  PARA REABILITAR CHIMENEAS DE GASES DE ESCAPE  DE UNIDAD D4 CENTRAL TERMICA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REALIZAR  CHAPEA Y LIMPIEZA DE 13.5 HECTARIAS  EN  LA ZONA  DE ESTRUCTURA DE CONTROL Y LAS CALLES INTERNAS  LADO DEL EDEN  DE LAS CENTRALES  RIO LINDO  SE PAGA EL SEXTO Y  ULTIMO CICLO DE ACUERDO  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO SEGUN  465/021/2011

MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

legalName: MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: suministro de 100 conectores aluminio cal60 a 60 para uso del nispero

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
PAGO  POR SUMINISTRO DE D4 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT, 4 TONELAS SEGUN #1314643.

NOTA  POSTERIORMENTE SE HARA  LAS CORRECCION DEL OBJETO   POR NO HABER  PRESUPUESTO

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERIAI EN LA REPARACION DE LA CASA DE HUESPED EN EL CAMPAMENTO SEGUN COT#465/166/2012

EDWIN EDGARDO TORRES ALVARADO

legalName: EDWIN EDGARDO TORRES ALVARADO


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE 41 ARNEESES  PARA EXTINTORES , 41 ROTULACION DE EXTINTOR ( FECHAS DE INDICACIONES )  41 2*2 PIE DE PINTURA  PARA SEÑALIZAR  UBICACION  DE EXTINTORES  SEGUN SE DETALLA  EN FACTURA  #09988 SEGUN COT#016/2012

EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS

streetAddress: BARRIO RIO BLANCO

legalName: EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO POR REPARACION DE EJE  DE TURBOCADOR ,LIMPIEZA , INSPECCION  Y BALANCEO  CAMBIO DE LAMINAS  DE SELLAJE  SEGUN FACTURA  38318

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REPUESTOS PARA VEHICULOS  PARA USO DEL VEHICULO  MITSUBISHI  MODELO L-200  DOBLE CABINA 4X4 GASOLINA AÑO 1998, SEGUN FACTURA NO 104614,  ORDEN DE COMPRA NO.20431.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: suministro de 100 conectores aluminio cal 38a32 para uso del nispero

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: suministro de 100 conectores aluminio cal 32 a28 para uso del nispero


title: suministro de 50 piezas de pino curada a preion y cepillada de 2 x4x15  para uso de la central

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: suministro de 57 lances de tubo cobre rigido para uso de la central

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: suministro de 100 terminales BBLU-2 para uso del nispero


title: servicio de mano de obra para instalacion de 177 m2 cermica de piso de oficinas corte de piezas fraguado ceramica

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: SUMINISTRO DE 150 ABRAZADERAS 3/4 250 ABRAZADERAS DE 1 100 ABRAZADERAS 1 1/2 100 ABRAZADERAS 2 100 ABRAZADEARA DE 3

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: suministro de 1 juego de alabes para rotor de turbocargador para uso de la termica ceiba

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: limpieza de malla principal periodo del 24/05/2012 al 07/06/2012 remocion de solidos en malla principal en vehiculo de solidos desde la mmada principal hasta la zona reforestada y limpieza de zona bocatoma

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: 24 LAMPRAS O LUMINARIAS L1TH TV 1500 PARA UTILIZARSE EN  ALUMBRADO  DE LA CANCHA DE FUTBOL, CENTRAL FRANICISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20396,  FACTYRA BI.241027


title: suministro de 100 conectores aluminio cal 44a38 para uso de sub estacion el nispero


title: SUMINSTRO DE 100 CANALETAS HIERRO 2X4 1/16 PARA USO DE MANTENIMINETO CAÑAVERAL

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: servicio de limpieza de malla principal del 08/07/2012 al 22/07/2012 remocion de solidos en mmala principal hasta la zona reforestada


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago no.2 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   25/09/2012 al 27/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428115, 428117, 428122, 428073, 428076, 428075, 428099 y 428096). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.537,792.00.  Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2754-1-0


rationale: Pago no.2 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   24/09/2012 al 27/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57301, 57311, 57312, 57310, 57361, 57353, 57365, 57402, 57406, 57403). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.961, 960.00. Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2755-1-0


title: suministro de 50 terminales BBLU-4/0 para uso del nispero


title: suministro de 1 juego de 53 alabes para rotor de turbocargador para uso de la termica ceiba


title: suministro de 1 tenaza amperimetrica para uso de medicion de motores ac/dc


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE  1,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR  PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS AL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN MEMORANDO DSG-II-161-2012 .

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ


title: 4 MOTOMOCHILA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO.20453, 20454,  RECIBO NO.13626, FACTURA NO.34472 .

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: servicio de chapia y desbasurado de 15 hectareas de islotes y areas sediemtadas del embalse de operacion


title:
POR CONCEPTO DE  BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS  SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN  DE TRABAJO 460/1028,
DE  ESTA  CENTRAL  HIDROELECTRICA  FRANCISCO  MORAZAN .

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER


title: 3 FUMIGADORA SOPLADORAS  DE MOCHILA, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN  DE COMPRA NO.20209,  RECIBO NO.13625,  FACTURA NO.38792


title: 19  ESTUFA ELECTRICA WHIRPOOL  30"  PARA SER USADAS EN LAS VIVIENDAS  DE LOS CAMPAMENTOS  LOS PINOS,  Y LA LAGUNA, SEGUN FACTURA NO.825890,  ORDEN DE COMPRA NO.20601,

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR  PRESTACION DE  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 3 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2  DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS PARA MOVILZAR AL PERSONAL DE MANTTO   MAYOR DE AREA DE CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO NO.185/2012 CORRESPONDIENTE AL UN PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PINTURAS  DILUYENTE,  PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19598, 19597,  FACTURA NO.281862,

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.  DE C.V. (DIUNSA) O/C NO. COMPRA DE  17 LAVADORAS SIMILAR A LA MARCA WHIRLPOOL 31 LBS 9 CICLOS PARA SER USADAS EN LAS  VIVIENDAS  DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA FACTURA NO. 825891.


title: servicio de mano de obra para el establecimiento y mant,. de plantaciones constratando 6 jornales por 174 jornadas del 01 al 29/07/2012 de la central

JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON


title: SUMINISTRO DE150 LAMINAS ZIN CAL 26 X12 PARA USO DE MANTENIMIENTO DE CAÑAVERAL

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. O/C NO. 20266 Y 20267 POR COMPRA DE 200 Y 500 BALASTROS ELECTROMAGNETICO,  ARRANCADORES PARA LAMPARAS FLUORECENTES  500 DE 30 Y 40 WATTS Y 500 DE 4 Y 22 WATTS FACTURA NO. 239828.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR P RESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORITE MEDIANTE UN BUSITO PARA 21 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS EN LA MOVILIZACION DE PERSONAL  OBRAS CIVILES Y PESONAL TECNICO DE MANTTO DE CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO NO.188/2012 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title: SUMINISTRO DE 220 M2 CERAMICA 33X33 PAR AUSO DE CAÑAVERAL


title: POR CONCEPTO  DE PAGO FINAL POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO NO.055/2012, PRESTACION  DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA  POR LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE TRANSMISION 69 KV ENTRE LAS SUBESTACIONES DE CAÑAVERAL, LAS FLORES SANTA ROSA DE  COPAN .

OSCAR ENRRIQUE LOPEZ ALVARADO

legalName: OSCAR ENRRIQUE LOPEZ ALVARADO

type: CONT


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 2 VEHICULOS  TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOSN DE OPERACION Y MANTTO  DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.186/2012, CORREAPONDIENTE AL  PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO  POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRAULICO DE  TORQUE PARA EL DESMONTAJE-MONTAJE DE COMPONENTES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL FRANCSICO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.025/2012, LCIITACION NO.100-010/2011 .

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: 58 PARES DE BOTAS BAJAS, PARA RIIEZGO ELECTROMECANICO, 35 PARES DE BOTAS BAJAS, PARA RIEZGO MENOR, SEGUN FACTURA NO.0100, RECIBO NO.0090,  ORDEN DE COMPRA NO.20218, 20219,.

name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. O/C NO. 20579 POR COMPRA DE 51 CAMAS UNIPERSONALES IMPERIAL STELALRIS AZ PARA SER USADAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA FACTURA NO. 825921


title: SUMINISTRO DE 3 DISPLAY DE 6DIGITOS PARA USO DE PANEL CONTROL MAESTRO CENTRAL EL NISPERO

FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE 80 CANALETAS GAL 2X4X1/16 DEL CAMPAMENTO EL ZAPOTE


title: SERCVICIO DE MANO DE OBRA 100 M1 DE CONFORMACION DE BASE , MEDICION, INSTALCION DE FORMALETAS DE MADERA FUNDICION DE BORDILLO EN TRAMO N. 9 DE LA CENTRAL

JUAN JOSE PERDOMO FUNES

legalName: JUAN JOSE PERDOMO FUNES


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 180 M2 DE LOSA EN AREAS RECREATIVAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: MATERIALES VARIOS PARA LA C ENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20184, 20183, 20182,  RECIBO NO.465,  FACTURA NO.0208.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 180 M2 DE LOSA EN AREAS RECREATIVAS DEL CAMPAMENTO ESPESOR 18 CM CON ACERO 4 EN AMBOS SENTIDOS


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO LAMINA DE ZINC  PREPARACION DE 190 M2 SUPERIFICIE Y PINTADO DE ESTRUCTURA DE TECHO 3 CERCHAS DE 11 M  Y 12 DE 6 X2 X1/169 DE 16 M C/U

EDGAR ROBERT SORTO HERNANDEZ

legalName: EDGAR ROBERT SORTO HERNANDEZ


title: SUMINISTRO DE 80 ALMINAS EUROTEJA COLOR AZUL 10 PARA USO DEL CAMPAMENTO EL ZAPOTE


title: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA  PARA LA MOVILIZACION DE PESONAL DE SUPERVISION  Y EL PERSONAL PROYECTO MOS,S EGUN CONTRATO NO.116/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .

type: REC


title: POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CASBINA PARA SER UTILIZADOS PARA MOBILIZAR PERSONAL DE OPERACION DE SUPERVISION Y DE  JEFATURA  DEL PROYECTO  REPARACION UNIDAD NO.4 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.189/2012 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 . PROYECTO 460/1050 .


title: POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA TRANSPORTAR PERSONAL ADMINISGTRATIVO, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONGTRATO NO.122/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 1  DE JULIO AL 30 DE SEPTOEMBRE DE 2012


title: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE  PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO NO.121/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES  APARTIR DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  2012 .


title: 2 M ONITOR DE FRECUENCIA CAT , PARA LA CENTRALF RANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20381, RECIBO DE CAJA ONO.1159,  FACTURA NO.12070 . .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title:
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICUULOS TIPO PICK-UP 4X4
DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ASISTENCIA A LAS  CUADRILLAS  DE OLANCHITO EN  EL MANTTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN CONTRATO NO.181/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title: VIAJE DEL 24 AL 30/09/2012 ASISITIR AL 2DO TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  MEDIANTE UN  VEHICULO TIPO PICK-UP, UTILIZADO PARA R EALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD Y PERSONAS QUE LLEGAN A RECIBIR  CAPACITACION DE LOS DIFERENTES CIUDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS DELPAIS, CAPACITACION CENTRAL FRANCISCO  MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.139/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES APARTIR DEL 1 DE JULIO AÑ 30 DE SEPTEIMBRE 2012,


title: MATERIALES DE ELECTRICIDAD,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20312,  FACTURA NO.239223,  PARA LA CENTRAL EL NISPERO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: 1 MEDIDOR ANALOGO DE CAUDAL CON OPERACION A BASE DE PRUEBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20051,20052,  FACTURA NO.47890,  PARA LA UNIDAD PRINCIPAL NO.1 PROYECTO 460/1028  .

SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD NORTE

legalName: SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.


title: MATERIALES PARA BANDA  D E LA  ECUELA Y EL COLEGIO DEL CAJON, SEGUN ORDE  DE COMPRA NO.20698,  RECIBO NO.0571,  FACTURA NO.0316 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: SUMINISTRO DE 10 CODOS DE ACERRO INOX PARA USO DE LA TURBINA HITACHI

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title:
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE T RANSPORTE POR PERSONAL CENACAP, PERSONAL DE
ENEE DE DIFERENTES CIUDADES QUE RECIBEN CAPACITACION EN LA CENTRAL, SEGUN CONTRATO NO.115/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3  MESES APARTIR DEL 1 DE JULIO AL  30 DE  SEPTIEMBRE 2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTO 2012 VEH 425 487

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.48/2012.
FACTURAS NO: OP48041217, OP48051211, OP48061241, OP48071207, OP48081256.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SUMINISTRO DE 1 EXTINTOR DE 2.5 GLNS DE AGUA PARA USO DE EL NISPERO

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS Y UN  VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZACION DE PERSOANL, SEGUN CONTRATO NO.187/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE  DOS VEHICULOS TIPO BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS  PARA SER UTILIZADOS EN COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DELAREA, SEGUN CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  CONTRATO NO.191/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title:
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE TRAICION, COBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  LABORES DE REVISION Y SUPERVISIOIN
DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RAURAL Y VISITAS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEL AREA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA, LA PAZ, INTIBUCA, SEGUN CONTRATO NO.143/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA COPAN.  PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.50/2012.
FACTURAS NO: OP50041223,  OP50051217, OP50061247, OP50071213, OP50081262.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.


title: SUMINISTRO DE 25 ADAPTADORES MACHO PVC 4 25 CAMISAS PVC 4 25 REDCTORES PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: servicio de mano de obra para elaboracion e instalcion de contramarcos de madera elaboracion e instalacion de enmochetado instalcion de puerta

MATIAS ORELLANA PERDOMO

legalName: MATIAS ORELLANA PERDOMO


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO OCOTEPEQUE; PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.49/2012.
FACTURAS NO: OP49041225,  OP9051219, OP49061248, OP49071214, OP498081263.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.


title: MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20067, 20066,  FACTURA NO.5250,  RECIBO NO.592,

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA


title: PAGO  POR CONSUSMO DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA DE TRNSMISION C.S. ,  LA. , N.O. , CAÑAVERAL,  Y EL NISPERO SEGUN CONTRATO  NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 , MEMORANDO DSG-279-X-2012 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: viaje a tegucigalpa del 02 al 07/09/2012 taller de procesos automaticos de datos sismicos en intalaciones de copeco

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago no.3 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428135, 428132). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,448.00. Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2849-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE;PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012.
SEGUN CONTRATO UA-245/NO.53/2012.
FACTURAS NO: OP53041219,  OP530541213, OP53061243, OP53071209, OP53081258.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.


title: FUMIGACION Y RODENTIZACFION PARA INSTALCION DE LA CENTRAL EL NISPERO 27/07/2011 CONT 03/2011

HECTOR NOE GONZALES PAZ

legalName: HECTOR NOE GONZALES PAZ


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE; PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.51/2012.
FACTURAS NO: OP51041218,  OP51051212, OP51061242, OP51071208, OP51081257.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.


title: suministro de 40 m3 de arena de rio mezclada con grava aplicacion de bodegas auxiliares y almacen nispero

JOSE HEVER LEIVA RAMOS

legalName: JOSE HEVER LEIVA RAMOS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: 2000 GALONES DE DIESEL Y 1000 GLNS DE   GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL AREA DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16047,, FACTUA NO.57319,  MEMORANDO DSG-2272-10-2012 .  SE LE HACE REVERSION  POR  CAMBIIO DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2861-1-0

type: OFICIO


title: deducible por reclamo atendido por la compañia de segutros atlantida en accidente sufrido por el vehiculo reg 425-2005 propiedad de la enee y conducido por el empleado sergio danilo canales

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: servicio de mano de obra chapia y desbasurado del derecho de via carreteras de la central nispero

ONOFRE DUBON CLAROS

legalName: ONOFRE DUBON CLAROS


rationale: Pago no.3 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57442). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.95,925.60.  Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2848-1-0


title: MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20185, 20186, 20187, FACTURA NO.0206,  RECIBO NO.580

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA ELECTRICO GRACIAS LEMPIRA, PARA REALIZAR TRABAJOS TECNICOS.  PERIODO A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO, 2012. SEGUN CONTRATO UA-245/NO.52/2012.
FACTURAS NO: OP52041240,  OP52051234, OP52061261, OP52071227, OP52081276.
SEGUN MEMORANDO DSG-2324-X-2012 DEL 05 DE OCTUBRE, 2012.


title: servicio de mano de obra construccion de dos closet con madera de pino con dimensiones 2.20 m x 2.30 plywoo para uso de la central


title: servicio de mano de obra con personal de apoyo para acarreo de materiales piedra grva arean cemento para la fundicion apoyo a la elaboracion de concreto para la fundicion

JOSE ERNESTO LEIVA GUTIERREZ

legalName: JOSE ERNESTO LEIVA GUTIERREZ


title: servicio de mano de obra reparacion de dos puertas mosquiteras en viviendas CN-13 y CN-18 inluyo remocion y limpieza de material de desperdicio


title: servicio de chapia y desbasurado del dique principal  canal de potencia y zonas adyacentes 6 hectareas al embalse de operacion

ROGER RENATO PERDOMO ENAMORADO

legalName: ROGER RENATO PERDOMO ENAMORADO


title: POR CONCEPTO DE PAGO  POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA , MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE PUERTA PRINCIPAL DE MADERA DE CEDRO  PARA LA REPARACION DE LA CASA B10 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, RECIBO NO.0050 AL CONTADO PROYECTO 460/1047 .

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 Y 11 CALLE BARRIO COPEM PUERTO CORTES


title:
PAGO DE 600  TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE 35.00 PERIODO  DE 10 DIAS  COMPRENDIDOS  DESDE  EL 09 AL 18 DE JULIO DEL 2012.

NOTA.- POSTERIORMENTE   SE HARAN LAS CORRECCIONES  DEL CASO , POR NO HABER  MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title:
PAGO DE 600  TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE 35.00 C/U  PERIODO 10 DIAS  COMPRENDIDOS DEL   19 AL 28/DE JULIO DEL 2012  PARA EL EJERCITO  DEL CATORCEAVO BATALLON EN CAÑAVERAL.
NOTA.- POSTERIORMENTE SE HARAN LAS CORRECCIONES DEL CASO ,POR NO HABER  MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS


title: 200  ROLLOS DE CINTAS AISLANTES DE VINIL SUPER 33, SEGUN FACTURA NO.900093, ORDEN DE COMPRA NO.19197,19198, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la pintura de paredes internas y externas para la construcción de souvenirs ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0031 al contado, mediante el proceso de cotización OC-074/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA FUNDICION VIGA INTERMEDIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL NO.3  DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN RECIBO NO.0251 PROYECTO 460/1047 .

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011


title: En atención a la factura 156/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 79,920.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  16 al 27 de Enero del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,442,321.24 el 16 de febrero del 2012.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: servicio de mano de obra instalacion de 2 servicios sanitarioas instalcion de 2 lavamanos de agua fria

ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

legalName: ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para aplicación de sellador en paredes y cielo para la construcción de souvenirs ubicado en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 00240 al contado, mediante el proceso de cotización OC-073/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: POR CONCEPTO DE  PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , 2012, SEGUN MEMORANDO  DSG-285-X-2012 .TRANSMISION C.S., L.S., N.O., CENTRAL CAÑAVERAL Y  EL NISPERO. .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title:
PAGO DDE 600 TIEMPOS DE COMIDA A RAZON  DE PLPS. 35.00 C/U PERIODO DE  DIAS  COMPRENDIDOS DESDE 29 /07 AL 07/08/2012,DE SERVICIO  DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL DEL EJERCITO  DEL CATORCEAVO .

NOTA - POSTERIORMENTE SE HARAN LAS CORRECCIONES  DEL CASO, POR NO HABER MODIFICACIONES  PRESUP.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MATERIALES Y  TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDIICIONADO ESCRITORIO PREFABRICADO , CONSTRUCCION DE  ACERA PARA LA CONSTRUCCION  DE LA CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCICO MORAZAN, PROYECTO 460/1047 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIIALES Y TRANSPIORTE  PARA EL ENCHAPE DE PIIEDRA RELLENO COMPACTADO DE M ATERIAL SELECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINIACA ODONTOLOGICA  UBICADA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS . CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN  RECIBO NO.0025 . PROYECTO  460/1047 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OABRA MATERIALES Y TRANSPORTE PARA  EL RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA CLIINICA ODONTOLOGICA UBICADA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RECIBO NO.0027 . PROYECTO 460/1047 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, NMATERIALES, Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCION DE PANELES  DE BLOQUE, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL  DEL ALMACEN NO.3  DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RECIBO NO.0049, PROYECTO 460/1047


title: servicio de mano de obra construccion de 16m2 de closet con madera de pino y plywood con dimensiones de 2.20 m de largo y 2.30 de alto

MATIAS ORELLANA PERDOMO

legalName: MATIAS ORELLANA PERDOMO


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OABRA , MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA PINTURA  EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA ESCUELA  CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . SEGUN RECIBO NO.0041 AL CONTADO PROYECTO 460/1047 ..


title:
POR  CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLETCTIVO VIGENTE 8ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS S ABADO
Y DOMINGOS, EN EL PROYEC TO OVERHAUL UPN1 SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1028 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

legalName: ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para las instalaciones eléctricas, puertas y ventanas de la clínica odontológica ubicada en el campamento los pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 00236 al contado, mediante el proceso de cotización OC-064/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de cielo falso de tabla yeso y ventanas para souvenirs en la entrada de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0032 al contado, mediante el proceso de cotización OC-075/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE AIRE OCONDICIONADO MINI SPPOT SATINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE LA ECUELA EL  CAJON CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.043 AL CONTADO PROYECTO 460/1047 .


title: En atención a la factura 183/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de octubre del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,858,458.18 el 31/10/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la limpieza del área de trabajo y botado trazado, marcado y niveleteado así como la excavación y demás para el muro perimetral del almacén No.3 de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0025¿0 al contado, mediante el proceso de cotización OC-095/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, Y  TRANSPORTE  PARA EL REPELLO Y PULIDO DE PAREDES  PARA LA COSNTRUCCION DE SOUVENIR UBIICADO EN LA ENTRADA PRIINCIPAL DE LA  CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MROAZAN, SEGUN RECIBO NO.0034 AL CONTADO PROYECTO 460/1047 .


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para instalación de paredes y cielo falso, cerámica y demás para la construcción de la biblioteca de la escuela el cajon de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0040 al contado, mediante el proceso de cotización OC-087/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para fundición de viga de humedad, columnas, juro perimetral del almacén No.3 de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0048 al contado, mediante el proceso de cotización OC-097/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINSTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SOUVENIR  UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0242 AL CONTADO  PROYEC TO 460/1047 .

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE 20 SIKADUR 31 HM/MOD GEL SEGUN FACTURAS #62487 PARA SER  USADO  EN OBRAS DIVERSAS EN CASA DE MAQUINA SUBESTACION  NISPERO Y CAMPAMENTO

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE PARA  EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS SANITRAIO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA ESCUELA EL CAJON CAMAPAMENTO DE LA LAGUNA CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RECIBO NO.0044 AL CONTADO PROYECTO 460/1047 .


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para instalación de cerámica decorativa, interruptor para la biblioteca de la escuela el cajón ubicada en el campamento la laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0247 al contado, mediante el proceso de cotización OC-089/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para muebles de cocina, ventanas y puertas para la reparación de la casa B10 la ronda ubicada en el campamento los pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0045 al contado, mediante el proceso de cotización OC-088/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: PAGO PO SUMINISTRO DE 30 SIKAFLEX  1 GRAY  SEGUN FACTURA#62486 PARA USO EN REPARACION DE VIVIENDA DE CAMPAMENTO  #2 CENTRAL EL NISPERO

objeto: 37910-Productos Aislantes


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE  MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TRANSPORTE PARA LA INSTALACION DE FASCIA CON DESSGLASS DE VIDRIO FIJO PARA LA CONSTRUCCION DEL SOUVENIR UBICADO EN LA ENTRADA PRIINCIPAL  DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0241, AL CONTADO RROYECTO 460/1047 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 PIE DE CABLE  PORTAELCTRODO  PARA SOLDAR  4/0  SEGUN FACTURA #365664

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la aplicación de sellador de paredes, servicios sanitarios, lavabos, agua potable, ventanas varias para la clínica odontológica ubicada en el campamento los pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 00235 al contado, mediante el proceso de cotización OC-063/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title:
PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO MOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,  ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN MEMORANDO
MOS-090/2012, PROYECTO 460/1037 .

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ERICK DAVID SALVADOR

legalName: ERICK DAVID SALVADOR

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

legalName: JENNY ISABEL SIERRA MEJIA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

TRANSITO GALO TURCIOS

legalName: TRANSITO GALO TURCIOS

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de cielo falso de la clínica de odontología ubicada en el campamento lo pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0023 al contado, mediante el proceso de cotización OC-062/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, materiales y transporte para la sobre elevación con bloque de 6``x8``x16`` fundido para la construcción del muro perimetral del almacén No.3  de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0047 al contado, mediante el proceso de cotización OC-096/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: PAGO POR METALIZADO DE CHALECO SEGUN FACTURA#38211  PARA MANTTO. DE MOTORES  GENERADORES DE LA TERMICA LACEIBA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
pago por mecanizar  ranuras de alojamiento de juntas en camisas de motor  segun factura#38257.
 para mantenimiento  de motores generadores de la termica  la ceiba

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR  REPARACION DE CARBURADOR , LIMPIEZA, INSPECCION  Y CAMBIO DE LAMINAS DE SELLAJE  EN EJE DE ROTOR  , ENSAMBLE DE ALABES DE TURBINA EN EL EJE  SEGUN FACTURA #38217  PARA ENSAMBLE DE TURBOCARGADOR  LADO A  TERMICA  LA CEIBA


title:
pago por suministro de 4 balineras  rigidas de 0001 factura#106020 .
 para reparacion de motor de compresores de aire de bobernador de la central  el nispero

name: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A.

streetAddress: BOL. MEDINA 13 CALLE Y 9 AVENID. S. E. EDIFICIO DIRISA


title: TRANSPORTE DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE S.P.S. AL NISPERO

JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA

legalName: JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA  DE CHAPIA Y DESBASURADO  DE DESECHIS  EN AREA DE ACCESO AL EMBALSE  Y MURO  DE ALIVIADERO  EN LA CENTRAL EL NISPERO.

NOTA  POSTERIORMENTE SE  HARAN  LAS CORRECCIONES DEL OBJETO EN EL SISTEMA

JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ

legalName: JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ


title: PAGO POR MANO DE OBRA  POR COLOCACION DE 10 CLAVADORES P/TECHO , FABRICADOS   /LAMINAS  PARA TECHO  TIPO ALUZINC  CANALETA , COLOCACION  SEGUN COT#472/2012

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 .


title: ANLISISI DE GASES DISUELTOS, EVALUACION FISICO  QUIMIICA, PERFIL  DE PARTICULAS,, CONTENIDO DE INHIBIDORES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (TCA) DEL TRANSFORMADOR TA-16, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.DA-CHFM-033-2012, FACURA NO.1283 .

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago en concepto de ampliación y mejoras al edificio de odontología ubicada en el campamento los pinos (repello y pulido de paredes y cerámica en el baño y piso) de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0022 al contado, mediante el proceso de cotización OC-060/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago en concepto de trabajos de ampliación y mejoras del edificio de la biblioteca de la escuela ubicada en el campamento la laguna  de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0042 al contado, mediante el proceso de cotización OC-090/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de construcción de ampliación y mejoras de la clínica de odontología de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0021 al contado, mediante el proceso de cotización OC-059/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: PAJGO POR SERVICIO DE  TELEVISION POR CABLE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL Y 14 BATALLON DE INFANTERIA A RAZON DE L.5,152.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL LOS MES ES DE  AGOSTO, SEPTIIEMBRE, Y OCTUBRE 2012 .

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PLIEGOS DE MATERIAL PARA EMPAQUETADURA GRAFICADO PARA ALTAS TEMPERATURAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN FACTURA NO.504, ORDEN DE COMPRA NO.20282.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago no.4 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/10/2012 al 04/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57631, 57632, 57670y 57686). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.385,145.60. Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2998-1-0


title: suministro de aceite lubricantes sae 30 para uso de cañaveral y rio lindo

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


rationale: Pago no.4 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   09/10/2012 y 11/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428253, 428266, 428273, 428281, 428279, 428298, 428297). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.471,447.20.  Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2997-1-0


rationale: Pago no.4 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/10/2012 al 04/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428183, 428181, 428198, 428200, 428207). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.336,436.00.  Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2996-1-0


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

VEH 425,487 FACTURA 114325,114581,114692,114927,114500,114902

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOS  SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN ELA REA DEL CAJON, DE ACUERDI AK ADDENDUM DEL CONTRATO  FIRMADO EL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2010  SEGUN CLAUSULA SEXTA, ESTE VALOR CORERSPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE3L AÑO 2012 .

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale:
POR SUMINISTRO DE 3000 GLNS DE DIESEL  Y 1000 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA  USO VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16043 .
FACTURA NO.57169 . SE LE HACE  REVERSION POR CAMBIIO DE RAZON SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2983-1-0


title: Pago en concepto de ampliación y mejoras a la escuela el cajón de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0035 al contado, mediante el proceso de cotización OC-079/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


rationale: Pago no.5 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   05/10/2012 al 11/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57716, 57723, 57825, 57836, 57896, 57896, 57899 y 57945). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.674,452.80.  Esta reversión se realiza en vista que el proveedor cambio de razón social.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2999-1-0


title: Pago en concepto de construcción de cubierta de techo, pintura de paredes internas y externas de la biblioteca de la escuela el cajón ubicada en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 00245 al contado, mediante el proceso de cotización OC-083/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago en concepto de instalación de cerámica, techo y sellador para techo en la clínica odontológica de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0234 al contado, mediante el proceso de cotización OC-061/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de trabajos de mejoras y ampliación de edificio del souvenirs de la entrada principal, elevación y pared de bloque reforzado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0238 al contado, mediante el proceso de cotización OC-068/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mejoras al edificio de la biblioteca de la escuela el cajón de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0039 al contado, mediante el proceso de cotización OC-085/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de mejoras y ampliación a la clínica de odontología que consiste en trazado, niveleteado, marcado, instalación de viga de humedad e instalación de ventanas en dicha clínica en el campamento los pinos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0020 al contado, mediante el proceso de cotización OC-058/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de construcción de viga cargadora, solera de remate, firme de concreto en la biblioteca de la escuela el cajón de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0036 al contado, mediante el proceso de cotización OC-081/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: PAGO POR SUMIMISTRO  DE 12 LAMPARAS  COBRA ,12 BRAZOS  P/LAMP FACTURA  363147

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 100 V M/3 ARENA DE RIO  PARA   USO   EN MANTTO   DE CAMPAMENTOS  SEGUN ORDEN DE  COMPRA#181113 Y COT#547

JULIO HUMBERTO ZELAYA RAUDALES

legalName: JULIO HUMBERTO ZELAYA RAUDALES


title: suministro de 48 tubos fluorescentes 59 W 10 balastros 2x32para uso de termica ceiba


title: Pago en concepto de repello y pulido de paredes , pintura y sellador para la biblioteca de la escuela el cajón  de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0037 al contado, mediante el proceso de cotización OC-082/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de suministro de construcción de estructura de techos de cubierta de techo aislante térmico en el edificio del souvenirs ubicado en la entrada de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0030 al contado, mediante el proceso de cotización OC-072/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de construcción de acera perimetral de la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0239 al contado, mediante el proceso de cotización OC-071/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: PAGO POR MECANIZADO DE CUÑAS DE LAMINA CON RESINA EPOXICA  SEGUN FACTURA#38436  PARA  OVERHAUL DE MOTOR GENERADOR  UNIDAD #1 CENTRAL TERMICA  LA CEIBA


title: suministro de cable TSJ diferentes calibres para uso del nispero

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: suministro de 6 barriles de aceite regal para uso de la centrales cañveral


title: Pago en concepto de instalación de puerta, panel de control, interruptor doble, router y lámparas para la biblioteca de la escuela el cajón de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0248 al contado, mediante el proceso de cotización OC-091/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: suministro de 1 compresor 49100 btu para uso de aire acondicionado de la sala de maquinas

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: suministro de 4 estufas electricas para uso del nispero

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ´PRESTACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DP-1146-2012, CHEQUE DE TIEMPO NO.1917,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, A NOM BRE DE ORBIN  ELIEL COREA HERNANDEZ.

ORBIN ELIEL COREA HERNANDEZ

legalName: ORBIN ELIEL COREA HERNANDEZ


title: Pago en concepto de construcción de estructura de techo de la biblioteca de la escuela ubicada en el campamento la laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0038 al contado, mediante el proceso de cotización OC-084/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 Y 11 CALLE BARRIO COPEM PUERTO CORTES

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L


title: Pago en concepto de repello y pulido del souvenir de la entrada  de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0028 al contado, mediante el proceso de cotización OC-069/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title: Pago en concepto de construcción de pared de bloque reforzado, columnas y castillos de la escuela el cajón de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No. 0244 al contado, mediante el proceso de cotización OC-080/2012 y con soporte en la opinión de Asesoría Legal AL-1265-8-2012.


title:
'PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR  PEREZ SANCHEZ SILVANO (Q.D.D.G.)
A FAVOR DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES INDICADOS
JUANA ISABEL CERROS GUEVARA  40% , IRIS MELANIA SANDOVAL PINEDA  60% , SEGUN CHEQUE NO.1919,, MEMORANDO DP-1148-2012 .

JUANA ISABEL CERROS GUEVARA

legalName: JUANA ISABEL CERROS GUEVARA

IRIS MELANIA SANDOVAL PINEDA

legalName: IRIS MELANIA SANDOVAL PINEDA


title:
PAGO POR REPARACION DE TURBOCARGADORES, LIMPIEZA E INSPECCION  Y BALANCEO , CAMBIO  DE LAMINAS DE SELLAJE  EN ELE DE ROTOR, ENSAMBLE DE ALBES DE TURBINA EN EL EJE SEGUN FACTURA#3843.

PARA ENSAMBLE  DE TURBOCARBURADOR ,LADO B 4, CENTRAL TERMICA LA CEIBA

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: suministro de 5 filtros y 6 filtros de aire para diferentes tipo de vehiculos para uso de la central

name: RAMOS GIRON DIMAS / AUTO REPUESTOS SANTOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE 20 CINTAS  3/M FIBRA DE VIDRIO 1/2@, 15 CINTAS  3M FIBRA DE VIDRIO 3/4 60 BARNIZ SPRAY PARA USO EN  LIMPIEZA Y RECUÑADO DE GENERADOR  #1 TERMICA  LA CEIBA

AISLANTES ELECTRICOS S.A.

streetAddress: SPS 1ER. AVE. 11 Y 12 CALLE BARRIO MEDINA EDIF. PLAZA COLOR SAN JUAN

legalName: AISLANTES ELECTRICOS S.A.


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  DE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.015-2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DEV SERVICIOS GENERALES DE LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO , PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.016/2012


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL FANCISCO  MORAZAN , ESTIMACION NO.24, SEGUN CONTRATO NO.134//2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: servicio de chpai y desabasurado del dique lateral y zona adyacente al embalse de operacion incluye vega o playa del rio malapa y el botado de la basura mantenimiento del dique lateral y embalse de operacion de la central

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   11/10/2012 al 18/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57992, 58002, 58011, 58180, 58180, 58181, 58227 y 58221). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.674,910.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
1 MANEJADORA DE AIRE  PARA ENTRETENIMIENTO DE AMBIENTE, CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20238,  RECIBO NO.0601, FACTURA NO.0304.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: servicio de mano de obra por trabajos de recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada vivienda comedor talleres bodegas patios estacionamiento piscinas  areas de campo de football

SANTOS BENEDICTO GARCIA

legalName: SANTOS BENEDICTO GARCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR  LA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO , PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.017/2012 .


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL SISTEMA ELECTRIICO DE TRUJILLO, PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.020/2012


title: pago de 600 tiempos de comida a razon de lps35.00 c/u periodo del 18 al 27/08/2012

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title: servicio de mano de obra por trabajos de recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada vivienda comedor talleres bodegas patios estacionamiento pisicnas 30/07/2012 al 27/08/2012


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DED DISTRIBUCION DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO , PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/ NO.014-2012 .


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   12/10/2012 y 18/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428311, 428312, 428373, 428370, 428370, 428398, 428397). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.404,292.80.


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL SISTEMA ELECTRIICO DE TOCOA , PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.019/2012


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3500 PIES DE CABLE  RHH/RHN #6 AWG SEGUN FACTURA#12063  . PARA USO EN MEJORAMIENTO DE CABLEADOS BOCATOMA DE LA CENTRAL EL NISPERO

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago de 600 tiempos de comida a 35.00 c/u periodo de 10 dias del 08 al 17/08/2012 campamento de el zapote bocatoma estructura control


title: MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OEDEN DE COMPRA NO.20639,  RECIBO NO.425872., FACTURA NO.127026 .

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   25/09/2012 al 27/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428115, 428117, 428122, 428073, 428076, 428075, 428099 y 428096). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.537,792.00.


title: PRESTACION SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, DIESEL DOBLE CABINA QU3 SERA UTILIZADO POR EL SISTEMA ELECTRIICO DE TELA, PERIODO APARTIR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , SEGUN COJNTRATO  NO.DS/UAL/NO.018/2012 .


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   24/09/2012 al 27/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57301, 57311, 57312, 57310, 57361, 57353, 57365, 57402, 57406, 57403). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.961, 960.00


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428135, 428132). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,448.00.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57442). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.95,925.60


description: Pago no.3 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   28/09/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428135, 428132). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.134,448.00.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/10/2012 al 04/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428183, 428181, 428198, 428200, 428207). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.336,436.00.


title:
POR SUMINISTRO DE 3000 GLNS DE DIESEL  Y 1000 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA  USO VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16043 .
FACTURA NO.57169 .


description: Pago no.4 de la orden de compra No.16049 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/10/2012 al 04/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.428183, 428181, 428198, 428200, 428207). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.336,436.00.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   03/10/2012 al 04/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57631, 57632, 57670y 57686). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.385,145.60


title: DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE #40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  DEL PROYECTO MOS  460/1037

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16048 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del   05/10/2012 al 11/10/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de Diesel y las actas de recepción. (Facturas No.57716, 57723, 57825, 57836, 57896, 57896, 57899 y 57945). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.674,452.80.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica