title: COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DEL 2012.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO  POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2012, ACUERDO No. 0262,  CON INGENIERIA Y PROYECTOS ELECT.(INELEC) CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.

title: COMPROMISO PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012 , ACUERDO No. 0262 , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale:
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012 , ACUERDO No. 0262.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2275-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2275-1-0

description:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.
CUOTA MENSUAL LPS.5,280.79

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, EN SERVICIO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN  FACTURA No. 8174, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.( CONTRATO No. 002-2012)

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2012, ACUERDO No. 0262. CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2012, ACUERDO No. 0262. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2012, ACUERDO No. 0262, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description:
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 002-2012 , ACUERDO No. 0262.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO 002-2012 , ACUERDO No. 0262.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES No. III-1 Y III-2 UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA CRETA, URBANIZACION LA HACIENDA, PARA OFICINAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.
EL ATRAZO DE PAGO SE PRODUJO PORQUE EL SEÑOR GERMAN PALACIOS TENIA PROBLEMAS CON LA SOLVENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (D.E.I.)

currency: HNL

GERMAN PALACIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN PALACIOS

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

scheme: HN-RTN

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.KUMHO PARA VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS No PCB-08105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-02277 Y O/C No.163 DEBIDO A QUE  LA EMPRESA ADJUDICADA  NO ENTREGO  EL TAMAÑO DE LA LLANTA ACORDE A LO REQUERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2277-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DE 40,000 KMS DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA No. MI.4677 ASIGNADO AL Sr.DANIEL LOPEZ.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN QUE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) A PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2012.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

type: REC


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA LANIER LD 320 NUMERO DE INVENTARIO #11471 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS (DGIP).


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR REPARACION PARA HABILITAR CERRADURA DE CAJA FUERTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PAGADURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS, SEGUN SE DETALLA EN .ORDEN DE COMPRA No.007 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 007


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION  DE IMPRESORA MARCA HP 1320, INVENTARIO 2007/31619 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) CARTUCHOS DE CINTA PARA MAQUINA ETIQUETADORA ELECTRICA BROTHER TZ-S241 DE 3/4, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTES GENERALES, INSTALACION DE UN TAMBOR DE CORONA A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP UBICADA EN EL DESPACHO DE LA TESORERA Y SUB-TESORERA (T.G.R) DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (1) CALCULADORA MCA.CANON MODELO: MP41DHII CON INVENTARIO No.2007/227698 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 UNIDADES DE PERFORADORAS DE 3 AGUJEROS, MARCA WEX, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR DE COMPRA DE SUMINISTROS: 48 UNIDADES DE BINDER ON CUBIERTA DE PLASTICO, TAMAÑO CARTA, 1/2 PULGADA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN.


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 2873667 Y LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,4366809,4356598,4367956,4356605,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602 Y 4435034.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC, ORFIDIA ISABEL PASTORA POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL  28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 02341

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2341-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2341-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2341-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2341-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2341-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO  POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. WILLIAM CHONG WONG ( 2,133.50), LIC.  CARLOS BORJAS (319.51), LIC.  EVELYN BAUTISTA ( 6,428.57) Y LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA (230.11)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO  DEL  28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  02341.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DE LA LIC. LINDA RODRIGUEZ (L.  167.44). LIC.  RENE GOMEZ (L. 69.40) Y  ABOGADA DORIS MADRID (L. 324.31)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL  28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 02341

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZS, REINTEGRO DEL LICENCIADO ANGEL JOSUE MONCADA POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE  EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO  DEL  28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2012 . SEGUN PRECOMPROMISO  02341

type: OFICIO


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE CIEN (100) ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 2", DOCE (12) PROTECTORES DE PICO FORZA DE 6 SALIDAS Y SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA MAGNETA H.P. 940, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA HP 940 AMARILLO, SEIS (6) AZUL, SEIS (6) NEGRO Y SEIS (6) TONER T650A11A ORIGINAL, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 008


title: REPUESTOS DE DOS (2) PLACAS ELECTRONICAS PARA AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER UBICADOS EN LA SALA DE TEATRO DEL SEGUNDO PISO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: REVERSION TOTAL POR NO APLICAR EL NUMERO DE INVENTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2350-1-0


title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENTE DESDE EL 03 DE ENERO AL  31 DE MARZO DEL 2012.

title: RESERVA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENTE DESDE EL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.

title: COMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2407-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2407-1-0

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No.014-2012. MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.

description: PAGO POR COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 014-2012, ACUERDO NO. 0319, MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 014-2012, ACUERDO NO. 0319, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 014-2012, ACUERDO NO. 0319, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRATO NO. 014-2012, ACUERDO NO. 0319, MES DE ABRIL 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 014-2012 Y ACUERDO No. 0319.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE TRABAJO EFECTUADOS  POR EL LICENCIADO CESAR ROSA, COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA, SEGUN SE DETALLA EN FACTURAS No.85200073766, 125836, 1941228, 222437, 659693 Y 369556.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ; RESANE DE PARED, PINTURA DE FACHADA, JARDNIERAS, ETC. EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TELEFONIA FIJA NUMEROS DE TELEFONO 2556-5406 Y 2556-5407, EFECTUADOS POR EL LICENCIADO CESAR ROSA, COORDINADOR  DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TREINTA (30) TUBO FLUORESCENTES 20W PARA SER INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID).


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR CARGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA, EFECTUADOS POR EL LICENCIADO CESAR ROSA, COORDINADOR  DE DICHA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 25 TONER HP CE255A NEGRO PARA SER INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FIANZAS (SEFIN). FACT.# 7306410 FACT.# 11114279


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) KIT DE MEMORIA RAM MODELO:413015-B21 PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES ACTUALES CON LOS QUE CUENTA LAS SEFIN Y ONCAE.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO  EN  LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) BATERIAS DE 9 VOLTIOS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


title: SUMINISTRO DE CUATRO (4) KIT DE MEMORIA RAM MODELO:397415-B21 PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES ACTUALES CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN Y LA ONCAE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA  DE LOS KIT DE MEMORIA RAM MODELO 397415-B21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2413-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y SELLADOR PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TINTAS HP CC653A Y (4) TINTAS HP CC655A PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDUIRIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE (2) CREDENZAS PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CLASSIC, S.A.

CLASSIC, S.A.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

rationale: PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN CAMBIO DE LUMINARIA Y REPARACION DE OTRAS QUE BRINDAN LA ILUMINACION EXTERIOR EN EDIFICIO SEFIN.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE (16) MODULOS DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA SERVIDORES HP PROLIANT BL460C E5540 2.53 GHz  SOLICITADO POR LA UDEM.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA  MCA.HP MODELO:LASERJET CP4025DN PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 2473-1-0 - REPUESTOS DE DOS (2) PLACAS ELECTRONICAS PARA AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER CON NUMEROS DE INVENTARIO # AC 005, AC 006 UBICADOS EN LA SALA DE TEATRO DEL SEGUNDO PISO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2473-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN QUE SE TRASLADÓ LA SRA. VICEMINISTRA, LIC. EVELYN BAUTISTA, CUYO VUELO PROVENIENTE DE KENYA, AFRICA ATERRIZÓ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, EL 13 DE MARZO DE 2012.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-02609 Y O/C No.183 POR CAMBIO EN EL PRECIO DE LA TINTA HP 940 C4902AL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2609-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER ,TINTAS  Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRAIZADAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJARA PERSONAL DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) A TELA, ATLANTIDA DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2012.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE OCHO (8) DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO QUE EL ING. HECTOR GUILLERMO GUILLEN SOSTUVO CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL EL JUEVES 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SERVICIOS ALIMENTICIOS S A DE C V

streetAddress: CALLE PEATONAL, EDIFICIO EL CENTRO, CUBICULO 104

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS S A DE C V


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO (T1401,T1402,T1403,T1404)PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).


title: GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION QUE SOSTUVO EL ING.HECTOR GUILLERMO GUILLEN EL EQUIPO DE TRABAJO CON EL DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A REALIZARSE EL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

DELIPAN S DE R L DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A FICENSA

legalName: DELIPAN S DE R L DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) AZAFATE PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR USO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MINISTRO ING. HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ POR ESTAR SUSCRITO CON LA COMPAÑIA TIGO Y NO CON EL PLAN CORPORTATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON LA COMPAÑIA SERCOM (CLARO) PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO AL TIPO DE CAMBIO L.19.2422 AL 16 DE MARZO 2012 SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS.  MONTO QUE TIENE AUTORIZADO $. 175.00.

HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

legalName: HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

rationale: REVERSION POR PAGO INCORRECTO, YA QUE SEGUN OPINION DE NUESTRA AUDITORIA INTERNA ESTE PAGO NO PROCEDE PORQUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRA PERSONA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2658-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER CE320A NEGRO Y TONER CANON GPR-22 PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESION DE DIEZ (10) DOCUMENTOS, (MANUAL OPERATIVO SAMI 2012), FULL COLOR, PARA USO EN PROGRAMA SAMI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TOALLAS DE MANO, PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMEL PARA SER UTILIZADO POR EL LIC.ROBERTO REYES SILVA GERENTE ADIMINISTRATIVO DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (16) BUJES DE TIJERA PARA SER INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS PERTENCEIENTES AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN: VEHICULO CON PLACA No.6516 CONDUCIDO POR EL Sr.ASDRUAL RODRIGUEZ,VEHICULO CON PLACA No.6517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA,VEHICULO CON PLACA No.6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ,VEHICULO CON PLACA No.6520 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA.


title: PAGO POR INSUMOS PARA ATENCIONES BRINDADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PARA ATENDER ADECUADAMENTE,A LOS INVITADOS A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SECTOR PUBLICO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: SEIS (6) MEMORIAS USB, MARCA: IMATION, COLOR NEGRO.
PARA USO DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: ROBERTOZUNIGA, ORLANDO ESPINAL, MARIO MONCADA, HUGO GONZALEZ, OMAR ALDUVIN Y LETICIA GALDAMEZ.


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE (4) CERTIFICADOS DIGITALES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS SERVIDORES  DE LA SEFIN Y LA ONCAE.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.BF GOODRICH PARA VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS No.PCB-08105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.


title: SUMINISTRO DE  500  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DGP DE LA SEFIN [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE PROVEEDOR DEBIDO A QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2718-1-0


rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 2719, PORQUE NO SE CONSUMIO EL TOTAL DE LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DEBIDO A LA MALA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2719-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PULICAS  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA MCA.FROST y (1) DISPENSADOR DE AGUA MCA.WEST POINT PARA USO DEL PERSONAL DEL SAMI.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CERTIFICADOS DIGITALES SSL PARA MEJORAR EL REDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN. Y LA ONCAE.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD 433B CON INVENTARIO No.369812 UBICADA EN LA UPEG.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE BRACKET P/LCD DE 23" A 42" PULG PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) REFRIGERADORA NO FROST DE 14" DOS PUERTAS, UNA (1) ESTUFA ELECTRICA DE 2 QUEMADORES,UN (1) MICROONDAS MCA.LG ACERO INOX, UN (1) TV.LCD 32" PULG. MCA.SONY BRAVIA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).


title: Estos Botellones son para consumo en la Direccion General de Instituciones Descentralizadas [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HUBO MUCHA QUEJA CON EL AGUA QUE SE ESTABA CONSUMIENDO POR LA EMPRESA AGUA PACIFIC S.A ( SOLO SE CONSUMIERON 43 BOTELLONES DE LO 200 QUE SE HABIAN COMPRADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2744-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BEIJING A FAVOR DEL SR. ALBERTO DUMAS CANAHUATI DEL 08 AL 21 DE ENERO DE 2012 (RECARGO POR REPROGRAMACION DE FECHA DE LAS REUNIONES).

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTRO DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENRAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: REVERSION TOTAL, POR  QUE  NO SE  AGREGO EL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2747-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011 CONFORME A LA FACTURA NO. 2748999 Y LOS ANEXOS NUMEROS:4356600,4356599,4356595,4356601,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,4356603,4366809,4356598,4367956,4356605,4356602,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,4435034, AL TIPO DE CAMBIO SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL 12 DE ENERO 2012 L.19.0770.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SEFIN, REINTEGRO DEL ING. CARLOS A. RODRIGUEZ (664.83), LIC.   LINDA RODRIGUEZ (222.44) Y LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA (173.03)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO DEL  28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. PRECOMPROMISO 00275

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-275-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-275-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-275-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-275-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-275-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. REINTEGRO DE LA LIC. ORFIDIA PASTORA (L. 13.54). GLORIA CANALES (L. 1,088.72), EL LIC. CARLOS BORJAS (L. 146.89) Y EL ING. RIGOBERTO ROMERO (L. 56.09) POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR D EL  PERIODO 28 DE NOV.  AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO ANGEL JOSUE MONCADA  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN  EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. SEGUN PRECOMPROMISO 00275


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BELICE A FAVOR DEL SR. WILLIAM CHONG WONG PLANIFICADO PARA  EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2012, VALOR QUE SERA REEMBOLSADO POR LA LINEA AEREA  YA QUE EL VIAJE NO SE REALIZO.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  0000290  DE BANCO FICOHSA EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA EMPRESA  ALCANCE TRAVEL S..A.  POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BELICE A FAVOR DEL SR. WILLIAM CHONG WONG  QUE NO FUE UTILIZADO PORQUE  EL VIAJE NO SE REALIZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2749-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2749-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL ORGANISMO INTERNACIONAL Y DEL SECTOR PUBLICO "BANCO MUNDIAL Y CASA PRESIDENCIAL" CON EL PROPOSITO DE DISCUTIR LA CARTERA DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL E INICIAR LA SEGUNDA FASE DE REUNIONES PARA LA PLANIFICACION DE LA REVISION DE CARTERA DE DICHO ORGANISMO, PROGRAMADA PARA EL DIA MIERCOLES 7 DE MARZO DE 10:00 a.m. HASTA LAS 4:00 P.M.

SHERY ORIETA KAFATI SOSA

legalName: SHERY ORIETA KAFATI SOSA


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EL JUEVES 15 DE MARZO 2012 CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, DICHA SESION ES PRESIDIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE Y PRESIDENTE DEL COMITE.

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AEREO MEDIANTE FACTURA No. 4975, A FAVOR DEL SR. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON SUB-SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE  LIMA, PERU DEL  01 AL 04 DE ABRIL DE 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER "CAMBIO CLIMATICO Y FINANZAS PUBLICAS".

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 8782837 M/N EFECTUADO POR  LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LIC. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJÓN  POR CONCEPTO DE   DEVOLUCIÓN POR LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA VIAJE OFICIAL A LIMA PERÚ, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2012. PRECOMPROMISO 02767.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2767-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2767-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2767-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR  LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LIC. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJÓN  POR CONCEPTO DE   DEVOLUCIÓN POR LA COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA VIAJE OFICIAL A LIMA PERÚ, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2012. PRECOMPROMISO 02767.


ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-02764 Y ORDEN DE COMPRA No.197 A NOMBRE DE "ELECTRONICA TRIPLE AAA" POR TENER INHABILITADA LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2764-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE, TE, GALLETAS,CREMORA, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES, PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE CREDITO PÚBLICO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE  PRIMA POR PÓLIZA DE SEGUROS No. TG11-E-0090-2012 , PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VIGENTE DESDE EL 15 DE MARZO AL 27  DE ABRIL DE 2013.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
COMPRA DE SUMINISTROS: ELEMENTOS DE FERRETARIA (1 LLAVE MIXTA 86856-11 MM, 1 CUBO 86511-11 MM STS. STANLEY, 1 EXTENSION E5460 1/2X2. 1 1/2-PLG P/CUBO).
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( 1 CABLE ELECTRICO (CORD) SPT 2X12 (100 MTS)-ROLLO).
REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 BATERIA AC-DELCO S85D26L 90 AMP P/AUTO).
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 PAGO POR EL SUMINISTRO DE: ELEMENTOS DE FERRETARIA (1 LLAVE MIXTA 86856-11 MM, 1 CUBO 86511-11 MM STS. STANLEY, 1 EXTENSION E5460 1/2X2. 1 1/2-PLG P/CUBO).
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( 1 CABLE ELECTRICO (CORD) SPT 2X12 (100 MTS)-ROLLO).
REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 BATERIA AC-DELCO S85D26L 90 AMP P/AUTO).
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA._ FACTURA No.101195451 Y RECIBO S/N.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA MCA.LANIER MODELO: LD 320 SERIE No.L7086540548 Y CON NUMERO DE INVENTARIO # 11471 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HUBO MUCHA QUEJA CON EL AGUA QUE SE ESTABA CONSUMIENDO POR LA EMPRESA AGUA PACIFIC S.A ( SOLO SE CONSUMIERON 25 BOTELLONES DE AGUA DE LOS 100 QUE SE COMPRARON)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2780-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2780-1-0

description: Pago por Suministro de 100 botellones de agua para consumo en la Direccion de Bienes Nacionales [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 66,414 KMSY REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACA.5524 CONDUCIDO POR EL Sr.INDALECIO ARGUIJO.


title: SUMINISTRO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2782-1-0


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TELAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COCINA, AREA DE REPRODUCCIONES DE LA SEFIN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TONER XEROX 101R0.434 P/WC5225, PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 19 - ONCAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CINCO (5) PAQUETES DE POST IT DE 3X5 AMARILLO,CINCO (5) PAQUETES DE POST IT DE 3X3,CINCO (5) PAQUETES DE POST IT 2X3 PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 PAQUETES DE SEPARADORES DE COLORES, 3 MEMORIAS USB MCA. SANDISH, PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(6) UNIDADES DE CINTA ADHESIVA TRASPARENTE.
-(6) UNIDADES DE GRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO T/MEDIANA.
PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES (C.G.R) DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (350) UNIDADES DE CD-DVD+R GRAVABLES, PARA USO EN LA DIRECCION  GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BRAKET P/TV LCD PASER UTILIZADOS EN: (1) EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEFIN, (1) EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TV LCD DE 32" MCA.SONY BRAVIA PARA SER UTILIZADOS: (1) EN LA OFICINA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEFIN, (1) EN LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS  DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE  ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS,GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. FACT.# 224629 Y FACT.# 224630


title: PAGO POR (120 CAJAS) DE REFRESCOS DE 12 ONZAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION).

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA


title: VALOR QUE SE RESERVA A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE  L.10.080.00. VIGENTE DEL  MES DE FEBRERO A  JUNIO DEL 2012.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

title: COMPROMISO DE PAGO A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE  L.10.080.00. VIGENTE DEL  MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012.CONTRATO No. 003-2012 Y ACUERDO No. 0268.

title: COMPROMISO DE PAGO A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE  L.10.080.00. VIGENTE DEL  MES DE OCTUBRE  A  DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO No. 003-2012, ACUERDO No. 0268.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO,  SEGUN CONTRATO No. 003-2012, ACUERDO No. 0268. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO  A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012.

description:
PAGO A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE  L.10.080.00. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y  MARZO DEL 2012.
*SEGUN FACTURAS; 17957 Y 17958.

description:
PAGO POR  ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO , SEGUN CONTRATO No. 003-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, SEGUN CONTRATO No. 003-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description:
 PAGO   POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO,  SEGUN CONTRATO No. 003-2012, ACUERDO No. 0268.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
 PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, SEGUN CONTRATO No. 003-2012, ACUERDO No. 0268.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) CAJAS DE AZUCAR SPLENDA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PRORROGA DE CONTRATO No.28 SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES, POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y SUMINISTRARA SERVICIOS ADICIONALES PARA OPTIMA OPERACION DE LOS EQUIPOS YA INSTALADOS, LA VIGENCIA DEL CONTRATO: (01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR DIFERENCIA DE COBRO EN CONTRATO No.28 POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ENERO A MARZO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES  Y SERVICIOS ADICIONALES OPTIMA OPERACION DE LOS EQUIPOS YA INSTALADOS EN LA SEFIN ,CONTRATO NO. 28 ACUERDO NO. 321, MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE SERVIDORES , Y SUMINISTRARA SERVICIOS ADICIONALES PARA OPTIMA OPERACION DE LOS EQUIPOS YA INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL  2012.


title: SUMINISTRO DE ( 1 ) RATCHET, 3/8 DR STD 347213, PARA USO EN LA C.G.R.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) RATCHET, 3/8 DR STD 347213,  PARA USO EN LA C.G.R.


title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLYPREN ,( REPRESENTANTE  RAMON ARTURO  AVILA  BAQUEDANO)  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. VIGENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLYPREN POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

title: RESERVA A PUBLYPREN POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

RAMON ARTURO AVILA BAQUEDANO

legalName: RAMON ARTURO AVILA BAQUEDANO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO A PUBLYPREN POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLYTREN QUE SE  PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.  MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS  DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA  PUBLYPREN / RAMON ARTURO AVILA, QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS  DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA  PUBLYPREN / RAMON ARTURO AVILA, QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS  DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA  PUBLYPREN.   QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO A PUBLYPREN POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE PUBLICA EN TIEMPOS DE PACIFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title:
PAGO CORESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE: (4) SIX PACK DE REFRESCOS, CANADA- DRY EN LATA, (4) SIX PACK DE REFRESCOS, COCA-COLA-DIETA.

PARA ATENCIONES EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP


title:
BILLETE DÓLAR AMERICANO USD$115.00:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AÉREO DOMÉSTICO RUTA BELICE CITY-SAN PEDRO*-BELICE CITY, UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A BELICE, REALIZADO DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA XXVI REUNIÓN ANUAL DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA.
* SAN PEDRO ES LA CIUDAD DONDE SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2844-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2844-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO EN  LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: ACCESORIOS DE METAL ( 4 UNIDADES DE CERRADURA YALE VMY 5107-US5 ENTRADA SA, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-02857 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE ACTUALIZADA SU CUENTA DE BENEFICIARIO EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2857-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MCA.HONDA ASIGNADAS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN DETALLADAS A CONTINUACION: MOTOCICLETA CON PLACA No.MN-03561 CONDUCIDA POR EL Sr.JORGE LICONA, MOTOCICLETA CON PLACA No.MN-03562 CONDUCIDA POR EL Sr.RIGOBERTO ALVAREZ,


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) ESCANERS MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP SCANJET 5590(L1910A) PARA USO EN LA ONCAE.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE  SERAN  BRINDADOS   COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE  SERAN  BRINDADOS   POR ARIANNA MELISSA GOMEZ MEJIA COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

ARIANNA MELISSA GOMEZ MEJIA

legalName: ARIANNA MELISSA GOMEZ MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 2868-3-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE  SERAN  BRINDADOS   POR ARIANNA MELISSA GOMEZ MEJIA COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QIUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE ABRIL   DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2868-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2868-3-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA    BRINDADOS  COMO ASISTENTE DE LA ASESORA ENLACE ENTRE LA COMISION II DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA ATENDER EMERGENCIAS DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA SEFIN.

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SOPORTES DE  BUFA Y (1) TOP TRASERO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MCA.HONDA ASIGNADAS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN DETALLADAS A CONTINUACION: MOTOCICLETA CON PLACA No.MN-03561 CONDUCIDA POR EL Sr.JORGE LICONA, MOTOCICLETA CON PLACA No.MN-03562 CONDUCIDA POR EL Sr.RIGOBERTO ALVAREZ.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y  DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA LANIER AC122 CON INVENTARIO No.4509291 UBICADA EN LA ONCAE.


title: RECARGA DE UN (1) EXTINTOR DE 5 LIBRAS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2871-1-0


title: RESERVA  TRIOMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  QUE SERAN BRINDADOS    COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  21 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ROSARIO ERCILIA LOBO MOYA

legalName: ROSARIO ERCILIA LOBO MOYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS    COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS    COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS    COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS    COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  21 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE ELMES DE NOVIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA   BRINDADOS   COMO ASESORA EN LACE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO II DEL CONGRESO NACIONAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE  LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2012.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE OCHO (8) COBERTORES PARA COMPUTADORA PANTALLA PLANA, PARA USO EN EL PPICPU.


title: PAGO DE  ENERO Y FEBRERO 2012,  POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO.021-2010 CONTRATO NO. 012-2011   Y PRORROGA  DE ENERO A MARZO 2012,  ACUERDO NO. 0328 DEL 14 FEBRERO 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (150) CD RW MCA.MAXEL PARA USO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) MOUSES USB, Y OCHO (8) MOUSES PS2 PARA USO EN EL PPICPU.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
-(1) UNA LATA DE TE EN POLVO DE 5 A 6 LBS. (100 ONZ.) MCA TET LEY.
-(1) DOCENA FR PROTECTOR DE PICO DE 6 SALIDAS MCA FORZA.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (C.G.R) DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (150) ETIQUETAS PARA CD SOLICITADAS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y PROGRAMAS PRODUCTO, DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 009-2011,SEGUN CONTRATO NO. 024-2011. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: SUMINISTRO DE (3) DOCENAS DE LAPIZ MCA. PILOT SOLICITADOS PARA USO DE LA ASISTENTA DEL Sr.MINISTRO, SUMINISTRO DE (6) EXTENSIONES TELEFONICAS PARA ATENDER ALGUNAS FALLAS PRESENTADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN Y ATENDIDAS DE CARACTER URGENTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTOTAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEFIN No.021-2010 CONTRATO No.012-2011, ACUERDO No.0328 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012. SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO A GLOBAL SOLAR  SERVICES SISTELCOM,  POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

type: CONT


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UDEM.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN EL PPICPU.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MECHAS, CUERDAS PARA GUITARRA ACUSTICA, ARCOS PARA VIOLIN, PARA USO EN EL PPICPU.


name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

rationale: PAGO POR RECARGA DE (1) EXTINTOR DE 5 LIBRAS PARA USO EN EL PPICPU


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y TINTA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTIO Y REPARACION DE (1) IMPRESORA LASERJET MODELO 1300N CON INVENTARIO No.2007/23205 UBICADA EN LA DGFA.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 2971-1-0 - PRORROGA A CONTRATO No.018-2011 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2971-1-0

description:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURAS;12972, 12817 Y 12982.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: UN CABLE SVGA MACHO-MACHO HD1565, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A  NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN  NO. 012-2010. CONTRATO SEFIN NO. 011-2011 ACUERDO NO. 0317 DEL 13 DE FEBRERO  2012.  MESES DE ENERO, FEBRERO  2012. FACTURAS NOS. 71909, 72375, 72948 , Y 2000000546.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: REVERSION TOTAL, POR  MODIFICARSE EL  LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-2987-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA INVERSIONES GRANADOS MASS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA INVERSIONES GRANADOS MASS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

INVERSIONES GRANADOS MASS

streetAddress: COL. ALTOS DE SANTA ROSA

legalName: INVERSIONES GRANADOS MASS

rationale: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES GRANADOS MASS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description:
PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES GRANADOS MASS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.
MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA SEFIN  QUE SE TRASMITE A TRAVES DEL NOTICIERO "HORA INFORMATIVA" DE RADIO UNIVERSAL LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 2:00 P.M. A 2:30 P.M. ,SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM,  MES DE  ABRIL 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM,  MES DE  MARZO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

description: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES GRANADOS MASS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO UNIVERSAL DE JUEVES A VIERNES EN  HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA  A HOY EN NOTICIAS/ MARVIN  ROB ERTO MOREL VELASQUEZ   POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"  EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: COMPROMISO A HOY EN NOTICIAS/ MARVIN  ROB ERTO MOREL VELASQUEZ   POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"  EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES, VIGENTE DE JULIO A AGOSTO DEL 2012.

MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ

legalName: MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ

rationale: PAGO A HOY EN NOTICIAS/ MARVIN  ROB ERTO MOREL VELASQUEZ   POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"  EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES, PAGO MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  A TRAVES DE LA  EMPRESA HOY EN NOTICIAS/MARVIN MOREL,  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"   EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES,  MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  A TRAVES DE LA  EMPRESA HOY EN NOTICIAS/MARVIN MOREL,  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"   EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES,  MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  A TRAVES DE LA  EMPRESA HOY EN NOTICIAS,  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"   EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES,  MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  A TRAVES DE LA  EMPRESA HOY EN NOTICIAS,  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"   EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES,  MES DE  MARZO 2012.

description: PAGO A HOY EN NOTICIAS/ MARVIN  ROB ERTO MOREL VELASQUEZ   POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN  QUE SE TRASMITE EN RADIO CENTRO " EMISORAS UNIDAS"  EN UN HORARIO DE 11:00 A 12.00 PM DE LUNES  A VIERNES, PAGO MES DE JULIO 2012.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE DUELO POR LA MUERTE DE LA CIUDADANA ALBA MARINA RIVERA MEZA, MADRE DEL SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA LIC. REINALDO SANCHEZ EN EL DIARIO EL TIEMPO EL DIA MARTES 21 DE FEBRERO DEL 2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO No. 001-1809284263, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO, LIC. WILLIAM CHONG WONG, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJING, DEL 8 AL 21 DE ENERO DE 2012.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS /  EDGARDO ANTONIO ESCOTO , POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS/  EDGARDO ANTONIO ESCOTO,  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS/  EDGARDO ANTONIO ESCOTO,   QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

description:
VALOR QUE PAGA A LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS /  EDGARDO ANTONIO ESCOTO , POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD  QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA COMANDER PRODUCTION"S / EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,  QUE SE TRANSMITE  POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE  9:OO A.M. A 10:00 A.M. ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD  BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS / EDGARDO ANTONIO ESCOTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD  BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS / EDGARDO ANTONIO ESCOTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, MES DE  MARZO 2012.

description: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA COMANDER PRODUCTIONS/  EDGARDO ANTONIO ESCOTO,   QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLICACIONES PAMEL POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE         7:00 A 8:00 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLICACIONES PAMEL POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE         7:00 A 8:00 PM, VIGENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

rationale: PAGO  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE  7:00 A 8:00 PM,  CONTRATO N° 0624, MES DE JULIO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  A TRAVEZ DE LA EMPRESA PAMEL/MELVIN PAGUADA POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 A 8:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE   7:00 A 8:00 PM,  MES DE ABRIL 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0624.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE   7:00 A 8:00 PM,  MES DE MARZO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0624.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PAMEL/MEVIN PAGUADA QUE SE TRASMITE  POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE   7:00 A 8:00 PM,  MES DE MAYO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0624.


title:
 ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE: (03) CARTUCHOS DE TINTA UX-C70B PARA TELEFAX MARCA: SHARP MODELO: UX-B700.

PARA USO EN LA DIRECCION DE ESTA DEPENDENCIA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE TRES (03) CARTUCHOS DE TINTA UX-C70B PARA TELEFAX MARCA: SHARP MODELO: UX-B700.

PARA USO EN LA DIRECCION DE ESTA DEPENDENCIA.


title:
ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE: (01) ESCALERA DE ALUMINIO 2B 6 PASOS STL-7.

PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA (01) ESCALERA DE ALUMINIO 2B 6 PASOS STL-7.

PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TARJETERO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL._ SE ADJUNTA LA FACTURA ORIGINAL.

YOLETH EMILIA LAINEZ CALDERON

legalName: YOLETH EMILIA LAINEZ CALDERON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE RESERVA POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, VIGENTE  DEL 01 DE MARZO AL 30 DE  JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, VIGENTE  DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

legalName: JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 0151, MES DE AGOSTO 2012.

description:
VALOR QUE PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, VIGENTE  DEL 01 DE MARZO AL 30 DE  JUNIO 2012.
MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO/ JOSE JAVIER RIVERA IRIAS, QUE SE TRANSMITE POR CANAL 51 EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 P.M. A 6:00 P.M., CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0151, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  MES DE ABRIL 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0151.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  MES DE MARZO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0151.

description: PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 0151, MES DE JULIO 2012.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE : (01) CAJA DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS SPRITE DIET ZERO EN LATA, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: VALOR QUE SE RESERVA   A LA AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL ( ACIT ) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

name: AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL (ACIT)

title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL ( ACIT ) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.

rationale: PAGO A LA AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL ( ACIT ) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM,  MES DE MAYO , 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2012.

description: PAGO A LA AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL ( ACIT ) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 6:00 A 8:00 PM, MES DE JULIO DEL 2012.


title: SUMINISTRO DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3050-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3050-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA CORA ( COMUNICACION POR RADIO) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM, VIGENTE DEL 01  DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA CORA ( COMUNICACION POR RADIO) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM, VIGENTE DEL 01  DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: PAGO A CORA ( COMUNICACION POR RADIO) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N°. MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA CORA / LESLY PATRICIA ROMERO , QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. S/N. MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM, MES DE MAYO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD  S/N.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM, MES DE ABRIL 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD  S/N.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM, MES DE MARZO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD  S/N.

description: PAGO A CORA ( COMUNICACION POR RADIO) POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 11:00 A 11:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N°. MES DE JULIO 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.. 48900060   DE  BANCO DE OCCIDENTE  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  LA EMPRESA EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE  EN EL  GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012  POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3053-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE SE RESERVA A RADIO INTERNACIONAL POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A RADIO INTERNACIONAL POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE  AGOSTO 2012.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM/  VICTOR ANTONIO HANDAL  , CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 5471.  MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM,/ ANTONIO HANDAL, MESES DE MAYO Y JUNIO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 5471

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 5471. MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 5471. MES DE MARZO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  DE LUNES A SABADO POR RADIO INTER 91.9 FM/  VICTOR ANTONIO HANDAL  , CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 5471.  MES DE JULIO 2012.


title: MANO DE OBRA POR REVISION, LIMPIEZA DE 58 CENTROS DE CARGA DISTRIBUIDOS EN LOS NUEVE (9) PISOS DEL EDIFCIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANO DE OBRA, POR REVISION, LIMPIEZA DE 58 CENTROS DE CARGA DISTRIBUIDOS EN LOS NUEVE (9) PISOS DEL EDIFCIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORREPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DURANTE EL ME DE DICIEMBRE DEL 2011.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUMINISTRO DE  ( 120 ) UNIDADES DE CANDELAS FLUORESCENTES 40 WATT/ 110 VOLTIOS PARA USO EN LA D.G.C.P.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE   ( 120 ) UNIDADES DE CANDELAS FLUORESCENTES DE 40 WATT/ 110 VOLTIOS PARA USO EN LA D.G.C.P.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 15 DOCENAS ) DE LAPIZ TINTA NEGRO, ( 15  DOCENAS) LAPIZ NEGRO, PUNTA FINA GEL 0.7 Y  15 DOCENAS ) DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 PARA USO EN LA D.G.C.P. O/C 012


title: PAGO POR SERVICIO DE RUTALACION CON MATERIAL DECORATIVO DE OFINAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-03242 POR DESCRIPCION INCORRECTA EN LA FACTURA No.17951.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3242-1-0


title:
TRANSFERENCIA USD$638.00:
PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, OTROS GASTOS Y PARA LA COMPRA DIRECTA DE PASAJE TERRESTRE PARA VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE GESTIONAR LA TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE COSEFIN AL NUEVO SECRETARIO POR HONDURAS.

MARTIN OSVALDO PORTILLO ANDINO

legalName: MARTIN OSVALDO PORTILLO ANDINO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-310-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-310-1-0

type: ACUE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL  2012 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 47481771 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR  LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DE  EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE   SOBRANTE DE  COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN  DURANTE EL MES DE ENERO DEL  2012. PRECOMPROMISO 00311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-311-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (45.5) YARDAS DE TELA PARA LA ELABORACION DE CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

legalName: ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION TOTAL F01-03243 POR TENER EL BENEFICIARIO LA CUENTA BANCARIA INHABILITADA EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3243-1-0


MOISES MARTINEZ BARAHONA

legalName: MOISES MARTINEZ BARAHONA

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 3 PEDESTALES PARA MONITORES TOUCH, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UDEM


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 25 MEMORIAS RAM DDR3 PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 IMPRESORAS LASER A COLOR, PARA USO EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TELAS Y ACCSESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE  CORTINAS DEL AREA DE COCINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-03250 POR TENER EL BENEFICIARIO LA CUENTA BANCARIA  INHABILITADA EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3250-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3250-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA No.1349

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE CURITAS LARGAS, (2) CAJAS DE CURITAS REDONDAS Y (2) CAJAS DE TIRAS RADIACTIVAS PARA USO DE LA CLINICA DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR, DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FAC. No. 14869.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTROS,PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m.,  POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m.,  POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2012.

JULIO CESAR NUÑEZ MOREIRA

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIO CESAR NUÑEZ MOREIRA

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE AGOSTO DEL 2012

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA BANDA ORIELTAL PRODUCCIONES QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. A 11:00 a.m., MES DE JULIO DEL 2012


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m.,  POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m., POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2012.

LUIS ADALID DURON VALLADARES

legalName: LUIS ADALID DURON VALLADARES

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA  A LA SEFIN ,  A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES  EN HORARIO DE  05:00 p.m. A 06:00 p.m.,   CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N  , MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL PROGRAMA  RADIAL IMPACTO SEMANAL/LUIS ADALID DURON VALLADARES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS EN HORARIO DE 5:00 P.M. A 6:00 P.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL POGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m., MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL POGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m., MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMPACTO SEMANAL QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL DE LUNES A VIERNES DE 05:00 p.m. A 06:00 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL,  POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.

INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LOARQUE CALLE PRINCIPAL BLOQUE # H SECTOR # 5 CASA # 37

legalName: INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, PAGO MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD/ROGER GARCIA QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD/ROGER GARCIA QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, PAGO MES DE JULIO DEL 2012.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISON Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA LANIER LD 433B CON INVENT No.369812 UBICADA EN LA UPEG.


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m.,  POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2012.

RENACER INFORMATIVO

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # E CASA # 8 ULTIMA ETAPA

legalName: RENACER INFORMATIVO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO/LESMAN MORAZAN QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., PAGO MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO/LESMAN MORAZAN QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO/LESMAN MORAZAN QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., POR EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., POR EL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., POR EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA RENACER INFORMATIVO/LESMAN MORAZAN QUE SE TRANSMITE POR LA CAPITAL LOS DIAS DE 11:00 a.m. a 12:00 a.m., PAGO MES DE JULIO DEL 2012.


HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS EN  EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL  31 DE AGOSTO DEL 2012.

ROMULO MATAMOROS ESCAÑO

legalName: ROMULO MATAMOROS ESCAÑO

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0116   MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0116   MES DE JULIO 2012.