title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULOS CON PLACA # 06802, REG-411, MARCA LANDN ROVER AÑO 1996 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0012-2012 Y O/C-19201 NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA COMPRA ESW CONTRA ENTRAGA.

REPUESTOS PARA VEHICULOS FLOMIRCAR

streetAddress: B. LA CONCEPCION 5Y6 AVEN. CALLE#11

legalName: REPUESTOS PARA VEHICULOS FLOMIRCAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20687. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020240. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO A FAVOR DEEQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR "SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE "   SEGUN CONTRATO NO. 205/2012, LICITACION NO.00-009/2012.
Y  FACTURA  S/NO.

OBSERVACION: ESTE PRIMER PAGO EQUIVALE AL 79.7% DEL MONTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
EL VALOR PENDIENTE DE PAGO SERA EFECTUADO UNA VEZ QUE LA DEI. EMITA LA RESOLUCION EN LA CUAL EONERA A LA ENEE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. MISMA QUEESTA EN TRAMITE.

SEGUN MEMORANDO DSG-291-X-2012 DEL 12 DE OCTUBRE, 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20603. POR LA COMPRA DE UN TELEFONO FAX. SEGUN FACTURA NO. 00045. PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 16792; FACTURA NO. 17600. POR REPARACION DE UN RELOJ MARCADOR DE TARJETAS MODELO TM920, MARCA CDM SERIE NO. 920346. SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 133-2012, OFICIO-124-RP-12 Y FACT- 5156.

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR "SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE " (20,000 MTS CABLE TIPLEX NO. 6 Y 640 ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA, L21"-ROSCA 1-3/8"). SEGUN CONTRATO NO. 206/2012, LICITACION NO.00-009/2012.Y  FACTURA NO. 2M12-F1012.

OBSERVACION: ESTE PRIMER PAGO EQUIVALE AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
EL VALOR PENDIENTE DE PAGO SERA EFECTUADO UNA VEZ QUE LA DEI. EMITA LA RESOLUCION EN LA CUAL EONERA A LA ENEE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. MISMA QUEESTA EN TRAMITE.
SEGUN MEMORANDO DSG-292-X-2012 DEL 12 DE OCTUBRE, 2012.

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS A Y GASTOS DE VIAJE N S/N A TEGUCIGALPA DEL 25/09/2012 AL 25/09/2012 J.D MAS LPS 3,098.10 POR GASTOS DE TRANSPORTE AEREO ATENDIENDO CITA VERBAL QUE ME HICIERA EL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL.

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

legalName: SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 93,072.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 11,168.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA + PAGAS SEGUN CONTRATO N-074-2012, FACTURA N 016158, RECIBO N 09532 Y SEGUN MEMORANDO N IC-N-0398-10-2012.CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
CANCELACION DE LA REQUISICION NO. 65, FACTURA NO. 732.  POR 11 MESAS RECTANGULARES, 11 FALDONES BLANCOS, 40 SILLAS FIJAS CROMADAS. PARA REUNION DE EMPRESAS DE CABLES, DATOS Y FIBRA OPTICAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-166-X-2012 DEL 25 DE OCTUBRE 2012. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000138 Y FACTURA NO. 25879.  A FAVOR DE ULTRA ENTEGAS, S, DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-2414-10-2012 DEL 19 DE OCTUBRE, 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACION DE LA REQUISICION NO. 64, FACTURA NO. 733.  POR 11 MESAS RECTANGULARES, 11 FALDONES BLANCOS, 40 SILLAS FIJAS CROMADAS.  1 PANTALLA, 1 EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO, 1 DATA SHOW. PARA REUNION DE JEFES DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR.
SEGUN MEMORANDO DSG-165-X-2012 DEL 25 DE OCTUBRE 2012. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, COMBUSTIBLE DIESEL,  PARA USO DE LAS CUADRILLAS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA, PARA LA INSPECCION DE REDUCCION DE LAS PERDIDAS, SEGUN CONTRATO NO.194/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , RECIBO NO.17187,

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE  TRACCION QUE SERAN UTILIIZADOS POR CUADRILLA DEL SISTGEMA ELECTRICO DE JUTICALPA PARA LA INSPECCION  REDUCCION DE PERDIDAS, SEGUN CONTRATO NO.193/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 MES APARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20743. POR LA COMPRA DE TINTA CC530A (NEGRO), CC532A (YELLOW), CC533A (MAGENTA), CC531A (CIAN),
SEGUN FACTURA NO. 83226. SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES. FOSODE SUPERVISION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ARTURO CORRALES, ALDEN RIVERA MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20756. POR LA COMPRA 4 TONER SAMSUNG CLP 315, BLACK, YELLOW, MEGENTA, CIAN. SEGUN FACTURA NO. 83278. SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES. FOSODE SUPERVISION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO-No. 127- RP-12 Y FACT- S/N.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 018 A DANLI DEL 29/10/2012 AL 30/10/2012 TRANSPORTAR A LA SRA. ROSA MARADIAGA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DEL VIAJE N 017  DANLI DEL 29/10/2012 AL 30/10/2012 ENTREGAR NOTA DE CANCELACION A EMPLEADO DE CAMPO.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20747. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP OFFICEJET PRINT CE505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 83225. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20744. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP E 709N. MAGENTA, YELOW, BLUE, BLACK.
SEGUN FACTURA NO. 83227. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE TRACCION PARA EL SISTEMA DE SAN LORENZO,, INSPECCION PARA LA REDUCCION DE LAS PERDIDAS SEGUN CONTRATO N O.140/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE 2012 .


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00485 Y RECIBO NO. 00387.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0432-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012.

JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00499 Y RECIBO NO. 00399.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0438-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20774. POR LA COMPRA DE
5 TELEFONOS IP. SEGUN FACTURA NO. 00059. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATCA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20772. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS HP 920 XL NEGRA, 2 TONER HP 85A, SEGUN FACTURA NO. 00051. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00490 Y RECIBO NO. 00396.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0435-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO INMESIATO DE 200 GALONES DE GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNANDO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN  MEMORAMDO-DSG-2537-10-2012 Y FACT- 102592.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20775. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00058. SOLICITADO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0896-10-2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20781. PO LA COMPRA DE 6 TINTAS HP 920 XL NEGRA, 4 TINTAS HP 920 XL YELLOW, 4 TINTAS HP 920 XL CYAN, 4 TINTAS HP 920 XL MEGENTA, SEGUN FACTURA NO. 00054. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20766. POR LA COMPRA DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACION CON EL LOGOTIPO DE LA ENEE DORADO.
SEGUN FACTURA NO. 00057. PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE Y JEFES DE DEPARTAMENTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20752. POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA C/BRAZO LM28. SEGUN FACTURA NO. 59. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 029  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

proyecto: 1 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 029  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA LPS 8,062.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 024 NO REALIZO  LA GIRA. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5068-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20778. POR LA COMPRA DE 3 SOFA DE ASIENTOS. SEGUN FACTURA NO. 00055. PARA SER UTILIZADOS EN EL LOBY DEL EDIFICIO EMAS.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 030 A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 030 A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO LPS 1,075.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27823 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5067-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20780. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA 940 C 4900 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4904 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4905 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4906 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4903 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4901 A. SEGUN FACTURA NO. 00052. PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.


rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 031  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 TRANSPROTANDO PERSONAL DE LA SUB- DIRECCION. ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 2,275.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27824 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5071-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE EVENTOS ESPECIALES S DE R.L. CODESE (CASA BLANCA).
POR SERVICIO DE MONTAJE ALIMENTACION Y AUDIVISUALES REUNION JEFES DE SISTEMAS CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-169-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE, 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20761. POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA GRANDE, 4 ALMUADILLA DACTILARES, 6 CAJAS DE GRAPAS 1/2". SEGUN FACTURA NO. 00050. PARA SER UTLIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20536. POR LA COMPRA DE 28 SILLAS DE ESPERA, 9 SILLA SEMI EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 0373.PARA USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EN EL EDIFICIO MAFERSA.  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES/ DIRGEN. POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA RAM. SEGUN FACTURA NO. 19801. PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA ADMINISTRADORA DEL PLAN MEDICO DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO.
SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1909-2012. DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20779. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 00060. PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 64 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS .

JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR LPS 565.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27822 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5070-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20742. POR LA COMPRA DE 300 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ. SEGUN FACTURA NO. 39339. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20758/ 20759. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020273. SOLICITADO POR ESTUDIO DE RECURSOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20425. POR LA COMPRA DE 10 PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO, 10 PAPEL BONDO TAMAÑO LEGAL, 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 2012302126. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:30 P.M. A 8:00 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 084-2012 RECIBO S/N,FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-Nº 0442-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20762. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LASER JET P2055-05 A Y 2100 SERIE P5. SEGUN FACTURA NO. 83310. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº0455,FACTURA Nº685 Y MEMORANDO IC-Nº 0433-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20423. POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE FOLDER MANILA AAT/CARTA. SEGUN FACTURA NO. 2012302105. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº 0488,FACTURA Nº698 Y MEMORANDO IC-Nº 0439-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº 0475,FACTURA Nº 688 Y MEMORANDO IC-Nº 0436-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20755. POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND 11X17. SEGUN FACTURA NO. 39417. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA "DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº2272,FACTURA Nº2294,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0446-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE LUNES A DOMINGO DURANTE TRANSMISION, DE 2 VECES POR HORA Y DURANTE PROGRAMACION 3 VECES POR HORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012;SEGUN RECIBO S/N,FACTURA Nº201209,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 106-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0447-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20754. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020272. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº2271,FACTURA Nº2293,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0445-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

legalName: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:30 P.M. A 8:00 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 084-2012 RECIBO S/N,FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-Nº 0443-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO VARIAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION.  CAT 1.2

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE AGOSTO/2012;SEGUN RECIBO Nº0256,FACTURA Nº0585,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0434-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO FACTURA NO. 5880 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE CARLOS LEONEL HERNANDEZ Y MISAEL OSORIO RUTA TEG-SAO-PAULO-TEG, PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION EN FABRICA POR LA ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE DEL 6 AL 11 DE MAYO 2012. CAT 3.4

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 6 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES PARA REDES DE DISTRIBUCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA DURANTE EL MES DE AGOSTO/2012;SEGUN RECIBO Nº2270,FACTURA Nº2292,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0444-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº0275,FACTURA Nº0595,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0440-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº0266,FACTURA Nº0590,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0437-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTROL LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE ANALISIS DE INFORMACION, DEL PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMODIGITADOR, DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR,  DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR DE CONTROL DE INFORMACION, DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION,  PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

ANGELICA MARIA SAN MARTIN TORRES

legalName: ANGELICA MARIA SAN MARTIN TORRES

FERNANDO ANTONIO CASCO GOMEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CASCO GOMEZ

JULIO CESAR BUSTILLO ROMERO

legalName: JULIO CESAR BUSTILLO ROMERO

YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

legalName: YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

legalName: JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

legalName: OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

legalName: RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

RENE GERARDO ALEGRIA PERDOMO

legalName: RENE GERARDO ALEGRIA PERDOMO

HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

legalName: HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

JOSE ODILIO GALINDO CANALES

legalName: JOSE ODILIO GALINDO CANALES

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

legalName: NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

ROLANDO ADALID MENDOZA MENDOZA

legalName: ROLANDO ADALID MENDOZA MENDOZA

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

legalName: EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

NANCY KARINA SIERRA MARTINEZ

legalName: NANCY KARINA SIERRA MARTINEZ

ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

legalName: LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO FACTURA No. 30001 POR COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION DE 28" COLOR NARANJA CAT.34

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 036 A OCOTEPEQUE DEL 01/11/2012 AL 03/11/2012 ACOMPAÑANDO AL ING.MIGUEL GARCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN EL PROYECTO.

FANNY CAROLINA FLORES DEL CID

legalName: FANNY CAROLINA FLORES DEL CID

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL RADIO CADENA VOCES EN LOS PROGRAMAS "NOTICIERO PRIMERA PLANA " DE LUNES A DOMINGO;"EPICENTRO NOTICIAS" DE LUNES A SABADO;"BUENAS NOCHES HONDURAS" DE LUNES A VIERNES Y "APERTURA INFORMATIVA" LOS DOMINGOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012;SEGUN RECIBO Nº1181,FACTURA Nº 9146,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 151-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0449-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS CORPORATIVO(GERENCIA),EMAS Y MAFERSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN DETALLE DE GUARDIAS ASIGNADOS A CADA LUGAR RESPECTIVO,FACTURA Nº0175,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 016/2012 DEL 15 DE FEBRERO/2012 Y MEMORANDO DSG-303-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE/2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA No. 57660 Y ORDEN DE COMPRA No. 003/2011 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES ZONAS DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CAT 1.2

name: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONSUMO ADICIONAL DE COMBUSTIBLE ASIGNA EN ANTICIPO DE VIATICOS No. 61 PARA REALZIAR GIRA A LA CEIBA DEL 07-09 DE JUNIO,  PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN EL LITIRAL ATLANTICO. CAT 1.2

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES


title: ASIGANACION COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 07 AL 9 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATAEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SUBPROYECTO LRMYBT EN EL LITORAL ATLANTICO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. CAT 1.1, CAT1.2


title: ANTICIPO GASTOS VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 07 AL 9 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATAEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SUBPROYECTO LRMYBT EN EL LITORAL ATLANTICO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. CAT 1.1, CAT1.2

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO FACTURA No. 1800 POR ELABORACION DE STICKERS Y VINILES ADHESIVOS MAGNETICOS PARA LA IDENTIFICAICON DE VEHICULOS Y EQUIPO ADQUIRIDO EN DIFERENTES PROCESOS DE LICITACION.  CAT 3.4

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: PAGO FACTURA No. 20288090 POR PUBLICACION PROCESO DE LCITACION LPN-001/2012 GPS Y CAMARAS DIGITALES. CAT 3.4

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO FACTURA No. TGU_025075 COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR LOS POSTES DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION . CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 9440CN SERIE Nº L9J47122 Y Nº DE INVENTARIO 074001,ASIGNADA A LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS,.DICHA REPARACION SE HACE SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 0008,FACTURA Nº 82417 Y MEMORANDO DSG-168-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 035 A OCOTEPEQUE DEL 01/11/2012 AL 03/11/2012 ACOMPAÑANDO AL ING.MIGUEL GARCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN EL PROYECTO.

NINFA CAROLINA HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: NINFA CAROLINA HERNANDEZ IZAGUIRRE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO FACTURA No. 03028 POR REPOSICION DE LANTA Y RIN AL BUSITO ALQUILDAOD DUARNET EL MES DE NERO-FEBRERO. CAT 3.4

legalName: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR


title: PAGO FACTURA No. 14439 COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEUEP-CB-006-2012 con resumen: REGISTRO CONTRATO ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW) SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - ADQUISISCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CMS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 45712 POR 20% FINAL DELMONTO DEL CONTRATO No.: PROMEF-UEP-CB-006-2012  ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW) SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3

description: PAGO FACTURA No. 45587 CORRESPONDIENTE AL 80% LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW)  SEGUN  CONTRATO SUSCRITO  ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6 PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE LUNES A DOMINGO DURANTE TRANSMISION, DE 2 VECES POR HORA Y DURANTE PROGRAMACION 3 VECES POR HORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012;SEGUN RECIBO S/N,FACTURA Nº201210,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 106-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0448-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A . DE C.V.- UNOPETROL POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO -SUR Y AREA CENTRALIZADA 12,000 GALONES DE DIESEL Y 4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURAS N56228, 56828, 55688 Y 55689 Y MEMORANDO No DSG-2458-2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA CENTRAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA SUBGERECIA CENTRO -SUR. SE HACE REVERSION AL PREC. No 4895 POR CAMBIO DE NOMBRE DE RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 37022 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA RED INTERNA DE LA UNIDAD D EDIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 121 POR COMPRA DE CAMISETAS CON  BORDADO DEL LOGO DEL PROYECTO PROMEF PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 11272 POR COMPRA DE TONERS Y PAPELERIA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL-ENEE. CAT 3.4

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51536 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS Y SAN ANTONIO DEL MANTO. A REALIZAR TRANSPORTANDO AL SEÑOR ROQUE RIVERA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51536 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 990.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 4829 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-514-1-0


title: PAGO FACTURA No. 6004096 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASALDAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BM-ENEE A LA CEIBA DEL 06-09 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LITORAL ATLANTICO. CAT 3.4

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51653 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS Y SAN ANTONIO DEL MANTO. A REALIZAR SUPERVISAR TRABAJOS DE CAMPO, REPARACION MENORES, ENTRAGA DE PAPELERIA ENTRANAMIENTO DE LAS CABAS Y ENTRAGA DE BOTAS.

JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

legalName: JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51653 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ROQUE RIVERA LPS 950.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 4828 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-513-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007-12 con resumen: REGISTRO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR REGISTRADO CORRRESPONDE  VALOR DE LOS BIENES OFERTADOS EN DOLARES LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DI Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

description: PAGO DEL 10% DE ANTICIPO SOBRE EL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO No.  PROMEF-UEP-CB-007-12 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: REVERSION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: PAGO DEL 80% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. CTA 1.1, 1.2

description: PAGO DEL SALDO SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: PAGO FACTURA No. 20018564 POR COMPRA DE PAPEL BONDA Y BATERIAS ALKALINAS PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION.  CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE RESERVA POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION OC 67/2012 , YA QUE FUE PAGADA CON F-01 203-01-01.  CAT 1.1, 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-141-1-0

description: PAGO DE FCATURA No. TEG_025843 POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION.  CAT 1.1, 1.2


title: PAGO DE FCATURAS No. 1068, 1069 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19-03 AL 28-4 AL PEERSONAL DE CAMPO TEGUCIGALPA QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO D ELA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

CENTRIZ HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: CENTRIZ HONDURAS S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007A con resumen: REGISTRO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DEL 10% ANTICIPO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.2


title: PAGO FACTURA No. 920 POR CONFECCION Y BORDADO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DEL PROMEF PARA USO DEL PERSONAL DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4

INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

streetAddress: CALLE REAL FRENTE AL BANCO ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES MULTICENTER S DE RL


title: PAGO FACTURA No. 22567 POR FABRICACION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL AREA FINANCIERA CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BM-ENEE. CAT 3.4

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 57645, 57646, 57659 Y ORDEN DE COMPRA No. 001/2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES ZONAS DE DISTRIBUCION  DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION POR EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2012,  CAT 1.2

legalName: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20771. POR LA COMPRA DE DE 1 IMPRESORA EPSON. SEGUN FACTURA NO. 00053. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4


title: PAGO DE FACTURA No. 265312 POR PIBLICACION LOS DIAS 24-4 Y 4-5 DEL AVISO EXPRESION DE  INTERES  CONSULTORIA INDIVIDUAL APOYAR EL DESARROLLO DE UN ORFESO DE MONITOREO E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA ENEE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL MISMO.  CAT 3.1

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO  DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE  FEBRERO 2012.  CAT 1.2

JORGE LUIS PORTILLO CALIX

legalName: JORGE LUIS PORTILLO CALIX

type: PLANILLA


title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO CORDINADOR DE PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO SUPERVISOR DE CONTRO LPARA SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO SUPERVISOR PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO CAUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADORA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO DIGITADOR DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO DIGITADOR DE CONTROL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO TECNICO EN DIGITALIZACION DE LA INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE GRUPO IDEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE LOGISTICA DEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO  DEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

legalName: OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA

legalName: WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

ISRAEL LEVI PONCE MORALES

legalName: ISRAEL LEVI PONCE MORALES

DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

legalName: DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

legalName: EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

OSCAR FRANCISCO ESCALANTE PASTRANA

legalName: OSCAR FRANCISCO ESCALANTE PASTRANA

OSMAN RENE FIGUEROA SANTOS

legalName: OSMAN RENE FIGUEROA SANTOS

SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

GERSON NOEL GARCIA PORTILLO

legalName: GERSON NOEL GARCIA PORTILLO

YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

legalName: YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

legalName: NIMROD ISAI SUAZO RAMOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRALOCAL NO. 20649. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA. SEGUN FACTURA NO. 1839. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  EN DISCUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE MONITOREO DE MEDICION DE ANALISIS DE VEGETACION EN EL LAGO DE YOJOA.

EVA JUDITH SOTO ROSALES

legalName: EVA JUDITH SOTO ROSALES

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.  21  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  TRANSPORTANDO AL ING. FANNY CARDONA Y EVA SOTO.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FCATURA No. 15102 POR COMPRA DE BOLSAS PROTECTORAS PARA CD´s, USO EN LA UEP-BM-ENEE. CAT 3.4


title: PAGO FACTURA No. 37102 COMPRA DE SEQUIPO MENOR DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: COMPRA DE SWITCH, UPS, PROTECTORES DE PICO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION, SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURA No. 00870 POR LIMPIEZA, RESANE Y APLICACION DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL 5TO PISO EDIFICIO EMAS DONDE SE UBICARA LA SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT. CAT 3.4

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


JORGE ALBERTO DIAZ CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ CRUZ

ALEX JAVIER DIAZ LARA

legalName: ALEX JAVIER DIAZ LARA

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-147-1-0

type: OFI


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR PROCESO DELCARADO FRACASADO PARA COMPRA DE TONERS PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-154-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

legalName: VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No. 6726 POR STAN BLASTING EN AREAS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 37068 POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LRMYBT. CAT 3.4


title: adgsjdgkfyluñiñ-

description: adgsjdgkfyluñiñ-

FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

legalName: FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-158-1-0

description: adgsjdgkfyluñiñ-

description: adgsjdgkfyluñiñ-


description: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

legalName: MANUEL RAUL PINO VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES A COMSION EVALUDORA DE VARIOS PROCESOS DE LUICITACION. CAT 1.1

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES


title: PAGO DE FACTURA No. 37082 COMPRA DE VENTILADOR Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT3.4


title: COMPAR DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

rationale: COPAGO FACTURA No. 1659 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2


title:
COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL S
SUBPROYECTO LRMYBT EN SPS Y LA CEIBA.  CAT 1.1, 1.2

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1681COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL SUBPROYECTO LRMYBT EN SPS Y LA CEIBA.  CAT 1.1, 1.2


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  EN DISCUSION Y EVALUACION DEL PLAN DE MONITOREO DE MEDICION DE ANALISIS DE VEGETACION EN EL LAGO DE YOJOA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO FACTURA No. 00876 POR COMPRA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE DIGITALIZACION, SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT.  CAT 1.1, 1.2, 3.4


title: PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE BROCHAS PROFESIONALES PARA EL SUBPROYECTO DE LRMYBT TEGUCIGALPA. CAT 1.1, 1.2

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 261661 PUBLICACIONES VARIAS. CAT 1.2

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ASIGNACION GASTOS DE MOVILIZACION PARA VISITAR LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DEL CAJON, DONDE SE DESARROLLARA LA JORNADA DE HOMOLOGACION DE PROCESOS GESTION DE CAMBIO. CAT3.4

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


title: PAGO DE FACTURA No. 261781 PUBLICACIONES VARIAS CAT. 1.2


title: COMPAR DE CAMARAS DIGITALES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZARRAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PREDO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2

rationale: PAGO DE FACTURA No. 51794 POR COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZARAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PREDO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2


ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

rationale: PAGO FACTURA No. 25901 COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


description: PAGO FACTURA No. 00876 POR COMPRA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE DIGITALIZACION, SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT.  CAT 1.1, 1.2, 3.4

FAMESA

legalName: FAMESA


rationale: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A. POR SERVICIOS  Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO  DE HONDA  PORTADORA,  DONADO POR ABB SADEMEX-SADEVEN (EQUIPO DE COMUNICACION)  PARA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN FACTURA N. 450791 Y OFICIO DSG-2580-2012 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE 2012.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PEROSNAL DE LAS UNIDADESDE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LAS REGIONALES SPS Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2

rationale: PAGO FACTURA No. 1680 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LAS REGIONALES SPS Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO DE FACTURA 05875 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ELCAJON PARA INSPECCIONAR DE LAS INSTALACIONES DONDE  SE DESARROLLARA EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS EL DIA 04-07-2012. CAT 3.1

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: COMPRA DE GPS PARA LOS EQUIPOS DE CAMPOR QUE REALIZARAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1., 1.2

INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LA JOYA

legalName: INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

rationale: PAGO FACTURA No. 102 POR COMPRA DE GPS PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL SUBPROEYCTO DE EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1., 1.2


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO  SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN CONTRATO N. 036/2011-BID  1584/SF-HO SEGUN  FACTURA N. 54888 Y OFICIO DSG-2579-2012 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE 2012.

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA T.V. CANAL 66 EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO" ,"TELEPRENSA AL MEDIODIA" Y "TELEPRENSA SABATINO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012 EN  HORARIOS DISTINTOS DE  TRANSMISION,SEGUN FACTURA Nº 1126,RECIBO Nº 2556 Y CONTARATO DE TRANSMISION Nº 096-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0389-09-2012 DEL 28 DE SEPTIEMBRE,2012

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


title: PAGO FACTURA No. 233220 POR COMPRA DE TELFONOS IP PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA, REGIONALES DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 3.4, 1.1, 1.2

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 1265 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION DEL 02 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO No. 093/2012. CAT 1.1, 1.2

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


rationale: PAGO FACTURA No. 05876 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


title: PAGO DE FACTURA No. 14915 POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y DISCO DUROS EXTERNOS PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS. CAT 3.4

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS ORDENES DE TALLER Nº245,72,30 Y 238 POR REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHICULOS PLACA N-00767,N-00596,N-08453,N-00950 REISTRO 218,304,418Y 573 RESPECTIVAMENTE LAS MISMAS SE PAGAN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO CONTAR CON FONDOS DIDPONIBLES LAS UNIDADES EJECUTORA 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA 005,ESTE VALOR SE HABIA CARGADO MEDIANTE F-01 PRE- 03922 Y ANULADO MEDIANTE F-07 DEL 31/10/2012.

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DE LUNES A VIERNES DURANTE LOS NOTICIEROS SEGUN RECIBO S/N,FACTURA S/N,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 098-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0452-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE MORTOM`PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES/ ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 8,545.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,025.40 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 00525, CONTRATO N 00240, RECIBO N 00232 , EPAC N 071-2012, Y OFICIO N 137-RP-12.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO FACTURA No. 5781 COMPRA DE PASAJES  A BARARANQUILLA, COLOMBIA PARA REALIZARA VISITA DE INSPECCION INSITU  DEL 09-13 DE JULIO DE LA COMISION TECNICA  QUE  EVALUA EL PROCESO DE LICITACION PROMEF-BM-LPI-002-2012 SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERICAL E INCIDENCIA PARA LA ENNE, COMO REQUISITO DEL PROCESO LICTATORIO. CAT  1.2, 1.3, 1.4

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDADY PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 DE LUNES A VIERNES EN EL TRANSCURSO DE LOS NOTICIEROS,SEGUN RECIBO S/N,FACTURA S/N,CONTRATO DE PLUBLICIDAD Nº098-2012 Y MEMORANDO IC-Nº-0457-11-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDADY PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66 EN EL PROGRAMA "TELEPRENSA MATUTINO","TELEPRENSA AL MEDIODIA" Y TELEPRENSA SABATINO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 EN HORARIOS DE TRANSMISION DE LOS NOTICIEROS,SEGUN RECIBO Nº2591,FACTURA Nº1153,CONTRATO DE PLUBLICIDAD Nº096-2012 Y MEMORANDO IC-Nº-0427-11-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.


title: CANCELACION DEL SEMINARIO TALLER FODA MATEMATICO Y TABLERO DE COMANDO, IMPARTIDO A PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DE LA ENEE QUE CONTRIBUYE CON EL PROMEF, IMPARTIDO EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO. SE EFECTUO RETENCION DEL 12.5% ISR . CAT 3.4

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 7020 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS MESA Y MANTELES PARA REUNION ENTRE LA GERENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE CABLE DATOS Y FIBRA OPTICA SEGUN FACTURA Nº 735,RECIBO Nº 7020,REQUISICION DE COMPRA Nº 65 Y MEMORANDO DSG-172-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE,2012.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
ASIGANCION DE GASTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CAPACITAR AL NUEVO PERSONAL PRESELECCIONADO PARA EL SUBPROEYCTO LRMYBT .  CAT 1.1, 1.2

ASIGANCION DE MOVILIZACION PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE RECIBIRA TALLER IMPARTIDO POR EL PROMEF EN EL CAJON,  "HOMOLOGACION DE PROCESOS." CAT 3.4

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

legalName: RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

GLORIA IVETTE OSORIO ZEPEDA

legalName: GLORIA IVETTE OSORIO ZEPEDA

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

MARLON JOEL MEJIA MELGAR

legalName: MARLON JOEL MEJIA MELGAR

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA


title: PAGO  DEL EPAC No.003-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 25/11/2011,  FACT.No.426603,  CONTRATO PUBLICIDAD  No.203846,  SEGUN OFICIO 006-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 978 POR CONFECCION DE CAMISAS TIPO POLO LOGOS BORDADOS , PARA SER UTILIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA ENEE QUE PARTICPIO EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19- D EJULIO 2012. CAT 3.1

INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

streetAddress: CALLE REAL FRENTE AL BANCO ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP BM-ENEE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 3.4

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 13,400.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,608.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 9144, RECIBO N 1180, CONTRATO N 263-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA REGION CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TALLER NUMEROS 261,248,245,250,170,12,23,108 DE LOS VEHICULOS PLACAS N-05216,N-09644,N-09485,N-00852,N-05332,N-07513,N-08573 REGISTO DE VEHICULO 321,586,557,302,423,131,345,476Y 508 ESTOS PAGOS SE HACEN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER DISPONIBILIDAD LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDIENTE.(REVERSION QUE SE HACE YA QUE PRESENTA ERROR EN  EN EL TOTAL A PAGAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5178-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 2550 SEGUN O/C No. 087/2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 120 PERSONAS  DEL 16-20 DE JULIO CONVOCADAS PARA RECIBIR LA CAPACITACION PREVIO A LA CONTRATACION COMO PERSONAL DE CAMPO PARA EL SUBPROYECTO DEL LRMYBT EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2,

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR TELECEIBA  CANAL 7 EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON MARGI"DURANTE EN MES DE OCTUBRE/2012 LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:30 P.M. CON REPETICION LOS  LUNES DE 10:00 A.M. A 12:00 M. EN  SEGUN RECIBO Nº 153,FACTURA Nº 153,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº220-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0453-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: PAGO DE FACTURA NO. 0751, 0753 POR ALUILER DE AUDIO Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION  DEL 16-20 DE JULIO DE 15 PERSONAS ADICIONALES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION PREVIO A LA CONTRATACION COMO PERSONAL DE CAMPO PARA EL SUBPROYECTO DEL LRMYBT EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2,


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR CABLE VISION FUTURA CANAL 20 EN EL PROGRAMA "MESA DE OPINION"DURANTE EN MES DE OCTUBRE/2012 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A.M.  A 11:00 A.M. SEGUN RECIBO Nº 0030,FACTURA Nº 0030,CONTRATO DE PUBLICIDA Nº219-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0454-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5, FACTURA NO. 00001051. POR REVISION Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CABLEADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL SOFTWARE EN PC. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-171-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.

name: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UEP BM-ENEE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 3.4


title: PAGO DE SERVICOS POR FACILITACION DE CHARKLA MOTIVACIONAL OFRECIDA DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS  DEL 16-19 DE JULIO 2012. CAT 3.1

RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ

legalName: RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 180   (OTROS GASTOS) VIAJANDO A MORAZAN Y YORO, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHOS SISTEMAS ELECTRICOS SALIENDO EL 15/10 /12 REGRESANDO EL 26 /10/12 Y OFICIO N. USA-288-X-2012.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 21622 POR COMPRA DE LAPICES CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 56,531.40  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS6,783.77  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD " COMUNICADO  TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA" ,CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023076, RECIBO S/N, CONTRATO N 7114-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADARSE AL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS Y REGIONALES DE SAN PEDRO SULA  SUPERVISION DE PROCESO CAPACITACION NUEVO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT DEL 16-21JULIO 2012. CAT 3.4

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 00880 POR COMPRA E INSTALACION DE CENTROS DE CARGA Y SU RESPECTIVO CABLEADO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSANL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION CAT. 1.2, 1.3, 1.4

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0297; FACTURA NO. 000135.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA . SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
SEGUN MEMORANDO DSG-174-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 24  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268891, RECIBO N 005917 , CONTRATO N 657416-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 36834 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA IDENTIFICACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 25  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268892, RECIBO N 005916 , CONTRATO N 657417-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 29  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 269020, RECIBO N 005937 , CONTRATO N 657421-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO DE FACTURA No. 1285 2 POR ELABORCION DE CARPETAS CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

RAUL ANTONIO RAMIREZ MALDONADO

legalName: RAUL ANTONIO RAMIREZ MALDONADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGANCION DE VIATICOS PARAV REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A REUNION CON LA SECCIONAL 2, MONITOREO INICIO DE ACTIVIDADES SUBPROEYCTO LRMYBTEN SPS Y LCB, RECEPCION DE BIENES LPI. CAT 3.4

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,354.54  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,962.54  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD " SPOT COMUNICADO DE CABLE TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA" ,CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023083, RECIBO S/N, CONTRATO N 7117-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 7523 POR COMPRA DE LAPICES CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 14,536.36  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,744.36 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO AMERICA,  CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 19  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023074, RECIBO S/N, CONTRATO N 7113-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO DE FACTURA No. 881 POR  INSTALACION DE  PUERTAS ABATIBLES Y VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSNAL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION. CAT 1.2, 1.3, 1.4


title: PAGO DE FACTURA No. 881 POR FABRICACION E INSTALACION DE  PUERTAS ABATIBLES Y VENTANAS  DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSNAL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION. CAT 1.2, 1.3, 1.4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO ASIGNACION DE ALIMENTACION A EFECTIVOS MILITARES QUE ACOMPAÑAN A LOS EQUIPOS D ECSMPO QUE REALIZAN EL LRMYBT EN TEGUCIGALPA POR LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012. CART 1.1, 1.2

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0024; FACTURA NO. 000136.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2012.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 45,640.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,476.80  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 9145, RECIBO N 1179, CONTRATO N 262-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-001-12 con resumen: ADQUISICON DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA REDES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SUSCRITO CON EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.EL PAGO SE EFECTUARAN VIA PAGO DIRECTO POR BNACO MUNIDAL Y TRASNFERENCIA BANCARIA LOCAL. CAT 2.2

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-206-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-206-1-0

description: PAGO FINAL LOTE 4 ADQUISICON DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA REDES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SUSCRITO CON EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.EL PAGO SE EFECTUARAN VIA PAGO DIRECTO POR BNACO MUNIDAL Y TRASNFERENCIA BANCARIA LOCAL. CAT 2.2


rationale: Provison Piblicacion en Diario Oficial La Gaceta procesos de Licitacion LPI-003-PROMEF-2011, LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.1,  1.2


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 22  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268889, RECIBO N 005918 , CONTRATO N 657415-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO DEL EPAC No.003-2012  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 17-12-2011, FACT.  No.427797,  CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.203908,  SEGUN OFICIO No.006-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


description: ASIGANCION DE VIATICOS PARAV REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A REUNION CON LA SECCIONAL 2, MONITOREO INICIO DE ACTIVIDADES SUBPROEYCTO LRMYBTEN SPS Y LCB, RECEPCION DE BIENES LPI. CAT 3.4

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 179 POR L. 14.125.00   (OTROS GASTOS POR L. 500.00) VIAJANDO A  TELA QUIMISTAN, CORTES, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHOS SISTEMAS ELECTRICOS SALIENDO EL15/10 /12 REGRESANDO EL 29 /10/12  SEGUN OFICIO N. USA-288-X-2012.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 20  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268887, RECIBO N 005919 , CONTRATO N 657411-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO DE FACTURA No. ENEE-99/2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DE TEGUCIGALPA QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 D EJUNIO LA 24 DE JULIO 2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007A con resumen: REGISTRO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DEL 80% DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

description: PAGO DEL 10%  DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 21  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268888, RECIBO N 005913 , CONTRATO N 657412-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268893, RECIBO N 005915 , CONTRATO N 657420-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO FACTURA TEG_026084  POR COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA No. 067/2012 COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO AZUL Y AMARILLA PARA USO EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN TEGUCIGALPA. CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR  DE LA ABOGADA SILVIA SANTOS MONCADA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE CORRESPONDEN AL RECURSO DE APELACION Y PRESENTACION DE RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA ORDINARIA DE DECLARATORIA DE LEGALIDAD Y NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR MUERTE DEL SEÑOR RICARDO ANTONIO VASQUEZ CANTRA LA ENEE, EL CUAL SE ENCUENTRA DE CONFORMIDAD AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO. SEGUN MEMORANDO A.L.-0160-2012 DEL 26 DE ENERO, 2012.

SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA

legalName: SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 182 POR L. 2.625.00   (OTROS GASTOS POR L. 400.00) VIAJANDO A  SANTA CRUZ DE YOJOA, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHO SISTEMA ELECTRICO SALIENDO EL 05/11 /12 REGRESANDO EL 08 /11/12  SEGUN OFICIO N. USA-288-X-2012.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-004-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.(COSEM) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE: IMPRESORAS Y PLOTTERS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011 CAT 1.2

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO A REENCAUCHADORA TITAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-208-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 8,400.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,008.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE COMUNICADO  ,CORRESPONDIENTE  AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268894, RECIBO N 005914 , CONTRATO N 657419-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-005-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO D EPAOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2
 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-209-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-209-1-0

description: PAGO FINAL COREESPONDIENTE AL 20% MENOS MULTA DE APLICADA POR ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES SEGUN  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO D EPAOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

description: PAGO DEL 80% DEL MONTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: PAGO FACTURA No. 03011 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 8 D EMARZO 2012. CAT 1.2

legalName: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-F-01-2012 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRTO CON LA FIRMA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICACION Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA L MEJORA DEL AREA DE DIATRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1

HQ SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,CASA#2313,BLOQUE#55

legalName: HQ SOLUTIONS S DE RL

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-201-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-201-1-0

description: PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITO CON LA FIRMA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICACION Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA L MEJORA DEL AREA DE DIATRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0020; FACTURA NO. 000134.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-173-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,016.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE ACLARACION ,CORRESPONDIENTE  AL 12,13  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268441, RECIBO N 005863 , CONTRATO N 656246-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE 15,300 PIE DE ALMBRE FORADO, 100 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORADO, 79 PLATOS DE ANCLAJE,79 PROTECTORES METALICOS, 79 VARILLAS DE ANCLAJE, 10 VRILLAS DE ANCLAJE  DE 5/8X12 SEN MEMORANDUM DSA-1604-XI-2011  DE FECHA 25 DE NOVIEMBR DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCL N. 18632, FACTURAN. 214899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE  ELECTRIFICACION  DEL CASERIO LAS CRUCITAS , SAN JUAN BUTISTA, MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-003-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDORES Y ACCESORIOS ; LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEL 10% FINAL DEL CONTRATO PROMEF-UEP-CB-003-12 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-211-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-211-1-0

description: ANTICIPO 10%  SOBRE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION; LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2