title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11931, POR LA COMPRA DE: 4 LLANTAS 195 R14, MARCA: DUNLOP DE JAPON, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA :, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE Y S/P; 39873


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL No. 11949, POR LA COMPRA DE 12 TINTAS NEGRAS No. 60; 12 TINTAS DE COLOR No. 60  PARA IMPRESORA HP  DEKJET D1600, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN MARCOS  DE COLON. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 39864

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO DE FORMULARIOS CONTINUOS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11857 POR LA COMPRA DE 25000 AVISOS DE FACTURACION SENCILLO PAPEL BASE 20 CONTINUO CON AGUJEROS EN AMBOS LADOS PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE FACTURAS NOTA: SE SOLICITA EL ARTE ANTES DE LA IMPRESION DEL FORMATO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS Y S/P No. 39858

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

faxNumber: ND

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: PAGO A RR DONNELLEY CANCELACIUON DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11696 POR LA COMPRA DE 8000 FORMATOS PARA ORDEN DE REVICION Y/O CALIBRACION OBSERVACIONES: SE ADJUNTA COPIA DE FORMATO, SOLICITADO POR EL AREA ORIENTE Y S/P No. 39860

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11919, POR LA COMPRA DE  3 ARCHIVOS METALICOS TAMAÑO ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. .11919, SOLICITADO  POR LA UNIDAD  ATENCION ALTOS CONSUMIDORES. SEGUN SOLICITUD PAGO 39863

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIOS DE ACEITES FILTROS, LAVADOS Y REVISION DE NIVELES A VARIOS VEHICULOS  DE LA SUBGERENCIA C.S., BAJO ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-810-10-2012 Y S/P No.39900 AREA DISTRIBUCION

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, ENGRASE, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR, A LOS VEHICULOS PN-09487, 08488, 09617, 08570, 05227, REGISTRO No. 549, 426, 590, 473, 26, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P No. 39743.
NOTA, SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DISPONIBILIDAD EL OBJETO COORESPONDIENTE POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS  PARA  LOS  VEHICULOS  PN-9593,4227,9927,9490,9332,724,7482,805,9641,5228,  REG- N.614-225,556,580,492,204,371,276,593  Y  25  SEGUN   ORDENES  DE  TRABAJO  DEBIDAMENTE  AUTORIZADO      S/P.39809

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-3917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-3917-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, A RAZON DE L.5,000.00 MENSUAL, DE ACUERDO A CONTRATO NO.016/2010 Y MEMORANDUM NO.S.E.T. 10-10-2012  Y SOLICITUD DE PAGO NO.39944.

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.11884 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215 70 R14 DE 8 Ò 10LONAS MARFA FIRESTONE COSTA RICA , TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, ARMADOS BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS, SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE Y S/P No. 39875

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 9646, 5329, 9343, 9482, REGISTRO No. 608,126,493, Y 553 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES.  Y S/P. No. 39941
NOTA: SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO TENER DIDPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A INVERCIONES, F.C.A CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.11974 POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 88C-9388 AMARILLO, 6 CARTUCHOS DE TINTA 88C-9387 ROSADO, 6 CARTUCHOS DE TINTA 88C-9386 AZUL, 6 CARTUCHOS DE TINTA 88C-9385 NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOP COMERCIAL PARA USO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA PROTECCION AL CONSUMIDOR Y TERCERA EDAD. Y S/P. No. 39882  (REVERSION QUE SE HACE YA QUE EXISTE  ERROR EN EL VENEFICIARIO)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE OMPRA LOCL   NO.11905  POR LA COMPRA  DE  200  FUSIBLES  DE  20  AMPERIOS,  200  FUSIBLES   DE  25  AMPERIOS,  200   FUSIBLES  DE  30  AMPERIOS,  200  FUSIBLES  DE  40   AMPERIOS,  100   FUSIBLES   DE  50  AMPERIOS,   50  FUSIBLES  DE  65  AMPERIOS   SOLICITADO  POR  EL SISTEMA DE   COMAYAGUA   S/P.39699

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIOS DE ACEITES FILTROS, LAVADOS Y REVISION DE NIVELES A VARIOS VEHICULOS  DE LA SUBGERENCIA C.S., BAJO ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-810-10-2012 Y S/P No.39900 AREA COMERCIAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.025/2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SGO-65-31-10-2012 Y SOLICITUD DE PAGO NO.39946.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA  LOS  VEHICULOS   PN-767,596,8453,9505  REG- 218,304,418  Y  573   SEGUN  ORDENES  DE TRABAJO   DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS       S/P.39943

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-3922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-3922-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO No. 4005097 UBICADO EN ELE LABORATORIO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL Y S/P. No, 39741

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DELVEHICULO PN. 5333, REGISTRO No. 30, SOLICITADO BAJO ORDENES N. 2012-795-0009 Y 0010, AMPARDO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-809-10-2012. SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES, Y S/P No. 39902

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11895, POR LA COMPRA DE 1 SOGA MANILA PRENSADA DE 100 MTS. X 7/8; TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, Y S/P. No. 39877

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: pago  a varios empleados del sistema electrico de Marcala por jornadas diurnas segun memorandum n. uccs-226-10-2012 del periodo del 01 al 15 de octubre del 2012 solicitud de pago n. 39970

HECTOR ENRIQUE CABRERA GALO

legalName: HECTOR ENRIQUE CABRERA GALO

SELVIN ORLANDO MEDINA ARGUETA

legalName: SELVIN ORLANDO MEDINA ARGUETA

ROGER DANILO GOMEZ CHAVARRIA

legalName: ROGER DANILO GOMEZ CHAVARRIA

ELMER ANEL VASQUEZ LOPEZ

legalName: ELMER ANEL VASQUEZ LOPEZ

WILMER VIRGILIO LARA AVILEZ

legalName: WILMER VIRGILIO LARA AVILEZ

EDWAR EDUARDO HERNANDEZ DIAZ

legalName: EDWAR EDUARDO HERNANDEZ DIAZ

MIRNA TATIANA ALVARADO AGUILAR

legalName: MIRNA TATIANA ALVARADO AGUILAR

OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA

legalName: OSCAR JOAQUIN MORENO URQUIA

REYNALDO AMADOR AVILA

legalName: REYNALDO AMADOR AVILA

LAZARO DAVID BAUTISTA GAMEZ

legalName: LAZARO DAVID BAUTISTA GAMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE 2012, DE ACUERDO A PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.011/2012, SEGUN MEMORANDUM OJSCH-168-2012 Y SOLICIT. DE  PAGO NO.39945.

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A VARIOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O  CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 MEMORANDUM UTSO-537-10-2012 SOLIICTUD DE PAGO N. 39961

JUAN OMAR PADILLA

legalName: JUAN OMAR PADILLA

ALAN ROLANDO GARCIA CASTRO

legalName: ALAN ROLANDO GARCIA CASTRO

DAGOBERTO SANDRES REYES

legalName: DAGOBERTO SANDRES REYES

RIGOBERTO VAQUEDANO GOMEZ

legalName: RIGOBERTO VAQUEDANO GOMEZ

ALDO ALBERTO SIERRA BANEGAS

legalName: ALDO ALBERTO SIERRA BANEGAS

MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: MAURICIO RENE RODRIGUEZ VASQUEZ

JUAN RAMON HENRIQUEZ VILLALTA

legalName: JUAN RAMON HENRIQUEZ VILLALTA

JOSE ANTONIO FLORES ESCOTO

legalName: JOSE ANTONIO FLORES ESCOTO

JUAN CARLOS OLVERA

legalName: JUAN CARLOS OLVERA

AGUSTIN CASTELLANOS GARCIA

legalName: AGUSTIN CASTELLANOS GARCIA

RAUL LEONEL ZAMBRANO IRIAS

legalName: RAUL LEONEL ZAMBRANO IRIAS

ANIBAL JOSE SANCHEZ MONTOYA

legalName: ANIBAL JOSE SANCHEZ MONTOYA


title: PAGO A INVERSIONES F. C.A. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPERA LOCAL N, 11974 POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA 88C-9388 AMARILLO, 6 CARTUCHOS, 6 CARTUCHOS DE TNTA 88C-9387 RSOSADO, 6 CARTUCHOS DE TINTA  99C-9385 NEGRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA USO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA PROTECCION AL CONSUMIDOR Y LA TERCERA EDAD SOLICITUD DE PAGO N. 39882

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11735, POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES PARA LINEA VIVA PARA 1/0- SIMILAR AL BC/BH1/0: 100 CONECTOTORES PARA LINEA VIVA PARA 2/0. SIMILAR AL ANDERSON BC/BH-2/0, TIEMPO DE ENTREGA DOS SEMANAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P. No. 39977

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA ENTRO SUR ORIRNTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO No. 073-2000 Y DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-779-2012 Y S/P No. 39958

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, SOLICITADO POR MARCO SALINAS,  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

rationale: REVERSION PORQUE NO SE TIENE CREDITO CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5399-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11362 POR LA COMPRA DE 7,500 SELLOS PARA MEDIDORES , MARCA BROKS,GARANTIA FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE Y S / P 37480

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: DESMONTAR 1 CULATA Y MOTOR, 1 MEDICION INTERNA EN MOTOR CON EL TALLER INDUSTRIAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINA SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: REVERSION DE LAS F01 05397 POR LPS.18,384.80, AUTOEXCEL S.A, SE REALIZARA OTRA FORMA DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5397-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICECANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022964

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11929, POR LA COMPRA DE 3. IMPRESORAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, MARCA EPSON LQ-590/LQ-2090 3 AÑOS DE GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, Y S/P. No. 40073

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCALACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11873, 11874, POR LA COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 35 CLSE 5; 6 AILADORES SUSPENSION PEQUEÑO 4-1/4" NEMA; 52-9, 1 PERNO RC 5/8 X12 13 ARANDELAS PLANAS DE 2 1/4 X 5/8 11/6, 3 TUERCAS GALV. DE OJO 5/8 , 3 PRAPAS DE ALUMINIO RECTA P/86 22000, 1 AISLADOR ESPIGA 13.8, 05-1/2; 4 ALAMBRE DE ALUMINIO DESN. No. 4 AWG P/ AMARRE, 1 ESPIGA P/ PUNTA DE POSTE P-13.8 KV, 7 PERNOS GALV. 5/8 X10, 2 BASTIDORES DE HIERRO GALBANIZADO 1 LINEA 31/2 X 3-7/8, 5 AISLADORES CARRETE 3 X3-1/8 X 11/16 NEMA 53-2, 6 GRAPA GALV. PARA RETENIDA DE 1/4 A 7/16, 2 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X6, 3 GUARDACABO GALVANIZADO PARA CABLE DE 1/4, 2 ANCLA METALICA EN CRUZ DE 16 CAT, 3 PERNOS GALV. DE OJO 5/8 X 10, 2 GUARDA RETENIDAS, 1 BASTIDOR TIPO LIBIANO PARA 3 LINEAS, 212 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESN No. 2 ACSR, 2121 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESN. No. 1/0AWG, 105 PIE P/ RETENIDA DE 1/4 7 HILOS MARCA ANSI, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. No. 40000

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: CANCALACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11873, 11874, POR LA COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 35 CLSE 5; 6 AILADORES SUSPENSION PEQUEÑO 4-1/4" NEMA; 52-9, 1 PERNO RC 5/8 X12 13 ARANDELAS PLANAS DE 2 1/4 X 5/8 11/6, 3 TUERCAS GALV. DE OJO 5/8 , 3 PRAPAS DE ALUMINIO RECTA P/86 22000, 1 AISLADOR ESPIGA 13.8, 05-1/2; 4 ALAMBRE DE ALUMINIO DESN. No. 4 AWG P/ AMARRE, 1 ESPIGA P/ PUNTA DE POSTE P-13.8 KV, 7 PERNOS GALV. 5/8 X10, 2 BASTIDORES DE HIERRO GALBANIZADO 1 LINEA 31/2 X 3-7/8, 5 AISLADORES CARRETE 3 X3-1/8 X 11/16 NEMA 53-2, 6 GRAPA GALV. PARA RETENIDA DE 1/4 A 7/16, 2 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X6, 3 GUARDACABO GALVANIZADO PARA CABLE DE 1/4, 2 ANCLA METALICA EN CRUZ DE 16 CAT, 3 PERNOS GALV. DE OJO 5/8 X 10, 2 GUARDA RETENIDAS, 1 BASTIDOR TIPO LIBIANO PARA 3 LINEAS, 212 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESN No. 2 ACSR, 2121 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESN. No. 1/0AWG, 105 PIE P/ RETENIDA DE 1/4 7 HILOS MARCA ANSI, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. No. 40000


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11826, POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLÑASE 5 (MADERA CURADA), 10 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES CLASE 5, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDITA, GARANTIA APLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 39981


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11991, POR LA COMRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS, 3 TELEFONOS IP, MARCA VoIP 303, GARANTIA 1 AÑO, SOLICITADO POR EL DEPERTAMENTO COMERCIAL Y S/P No. 40072

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11901, POR LA COMPRA DE 3 TALADROS ROTAMARTILLO MARCA, DEWALT SEGUN BROHURE ADJUNTO, TIEMPO DE NETREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y S/P No. 39990

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11853 POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS TIPO MODULAR PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CON GAVETAS SIMILAR AL MODELO ADJUNTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO C.S. S / P 40074

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11872, POR LA COMPRA DE 13,120 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0, 6,560 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0, 6,560, PIE DE CABLE ALUMINIO FORRADO No. 2, 6,560 PIE DE CABLE ALUMINIO DESNUDO No. 2, MARCA PHELPS DODGE, GARANTIA APLICA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. Y S/P. No. 39982


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11849, POR LA COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 1000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 1000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FOPRRADO 4/0 1000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 266.8, 1000 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 6, 1000 PIE DE CABLE DE COBRE No. 8 1000 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 14, 1000 PIE DE CABLE PARA RETENIDA 1/4, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 39994


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11813, POR LA COMPRA DE 10 DETECTOR DE VOLTAJE, MARCA CHANCE, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, GARANTIA, APLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. Y S/P. No. 39983


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12030, POR LA COMPRA DE 10, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3140, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE Y S/P. No. 40051

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11875 Y 11876, POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA TRATADA DE 30" CL-5, 7 BASTIDORES TIPO LIBIANO P/3 LINEAS , 21 AISLADORES CARRETE 3X3, 1/8 X11/16, 2/4 NEMA 53-2, 18 PERNOS GALV. 5/8X10, 36 PIE DE ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO No. 4 AWG P/AMARRE, 25 ARANDELA PLANA DE 2 1/4X5/8 11/16, 2 LUMINARIAS 100W SODIO 240V., 24 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 14 AWG 7 HILOS, 2 BRAZO DE TUBO DE 1-1/4 X 8, 4 CONECTORES DE ALUMINIO YPC 26R8U (CRIMPET), TIPO C, 12 GRAPAS GALV. P/ RETENIDA DE 1/4 A 7/16, 3PERNOS GALV. 6449 CH.6 VARILLAS ANCLAJE 5/8X6, 6 GUARDACABO GALV.P/ CABLE 1/4, 6 ANCLA METYALICA EN CRUZ DE 16, 6 PERNOS GALVA DE OJO 5/8X10, 6 GUARDA RETENIDADS, 1 BRAZO PARA RETENIDA DE 2, 1 CABEZAL DE TUBO DE HIERRO GALV. DE 2 D 2 PERNO GOLOSO 1/2X4, 1 PERNO GALV. 5/8X12, 1693 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO No. 1/0 AWG ASPEN, 846 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No. 2 ACSR, 210 PIE DE CABLE P/RETENIDA DE 1/4, 7 HILOS, 2 CONECTORES YC2A2-WRI59 DE COMPRESION C.2 CONECTORES YC25A25, DE COMPRESION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMRADO PUBLICO Y S/P.No. 39993


description: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11875 Y 11876, POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA TRATADA DE 30" CL-5, 7 BASTIDORES TIPO LIBIANO P/3 LINEAS , 21 AISLADORES CARRETE 3X3, 1/8 X11/16, 2/4 NEMA 53-2, 18 PERNOS GALV. 5/8X10, 36 PIE DE ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO No. 4 AWG P/AMARRE, 25 ARANDELA PLANA DE 2 1/4X5/8 11/16, 2 LUMINARIAS 100W SODIO 240V., 24 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 14 AWG 7 HILOS, 2 BRAZO DE TUBO DE 1-1/4 X 8, 4 CONECTORES DE ALUMINIO YPC 26R8U (CRIMPET), TIPO C, 12 GRAPAS GALV. P/ RETENIDA DE 1/4 A 7/16, 3PERNOS GALV. 6449 CH.6 VARILLAS ANCLAJE 5/8X6, 6 GUARDACABO GALV.P/ CABLE 1/4, 6 ANCLA METYALICA EN CRUZ DE 16, 6 PERNOS GALVA DE OJO 5/8X10, 6 GUARDA RETENIDADS, 1 BRAZO PARA RETENIDA DE 2, 1 CABEZAL DE TUBO DE HIERRO GALV. DE 2 D 2 PERNO GOLOSO 1/2X4, 1 PERNO GALV. 5/8X12, 1693 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO No. 1/0 AWG ASPEN, 846 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No. 2 ACSR, 210 PIE DE CABLE P/RETENIDA DE 1/4, 7 HILOS, 2 CONECTORES YC2A2-WRI59 DE COMPRESION C.2 CONECTORES YC25A25, DE COMPRESION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMRADO PUBLICO Y S/P.No. 39993


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAQL No. 1209, POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN-350, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE Y S/P. No. 39995


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11785, POR LA COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES DE CUERO CLASE 2, 1BOLSA PARA GUANTES ,MARCA SALISBURY,  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. No. 39979

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11925, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT 245/75 R16 6 PR. VEHICULO PLACA 9323, MARCA, TOYO 6 PR, INCLUYE ALINEAMIENTO, NO INDICA LA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. Y S/P. No. 39999

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11748, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 255/70/R16 DUNLOP O SIMILAR, COTIZA AT4PR.HONKOON, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. Y S/P. No. 39992


title: cancelacion de la orden de compra local n.11957 por la compra de 1 silla semi ejcutiva modelo 5020 cuero sintetico reclinable con respaldo alto 2 archivos de metal de cuatro gavetas no indica garantia solicitado por la unidad de genieria c.s. y s/p 40052

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11805, POR LA COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 10-10 1/2.,MARCA SALISBURY,  2 BOLSAS PROTECTORAS PARA GUANTES DE HULE, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS, COLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS Y S/P. No. 39980


title: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 30 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRTETARIA DE ESTADO.

name: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 30 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRTETARIA DE ESTADO, FACTURA N.40036.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11844, POR LA COMPRA DE 2 MONTACARGAS, CAPACIDAD DE CRG. SE COTIZA TECLE MONTACARGAS, DE CADENA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3/4 DE TONELADA, DISTANCIA GANCHO: 11" PESO 14 LIBRAS, SE ADJUNTA CATALOGO CHANCE C3090438, MARCA CHANCE, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA LIBERTAD. Y S/P. No. 40070

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11858, POR LA COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES PROTECTORES PARA GUANTES DE HULE TALLA 10-10 1/2., 2 BOLSAS PROTECTORAS PARA GUANTES DE HULE, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS, COLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS Y S/P. No. 39978


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11842, POR LA COMPRA DE: 16 CORTADORA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA; KLEIN, SE COTIZA CODIGO 63130 DEL CATALOGO KLEIN TOOLS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LIENAS SECUNDARIAS. Y S/P. No. 40071


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 11329/30 POR LA COMPRA DE 1,300 PIES DE CABLE MULTICONDDUCTOR FORMADO POR CONDUCTORES (ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL ) SOLICITADO POR ATENCION A ALTOS CONSUMIDORES C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 37457

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 30 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 30 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA (24 UNIDADES), PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.40036.


title: CANCELACION DE LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 11738, POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO  HP-51645A, 5 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOER HP-6578D, SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO, Y S/P. No. 40063

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11794, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 90 AMPERIOS PARA VEHICULO PLACA No. 0958 REGISTRO 89-427, 1 BATERIA 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA No.5275 REGISTRO 080-96, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y S/P. No. 40064

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11956, POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES EN CUERO SINTETICO RECLINABLES CON RESPALDO ALTO, NO ESTIPULA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA Y S/P. No. 40069

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12048, POR LA COMPRA DE 30 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-980, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 39996


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5217,5414 Y 5367 REG 35,346,Y 117 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37470

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11859, POR LA COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES DE HULE PARA 20 KV CLASE 2 TIPO 1 TALLA 10, MARCA SALISBURY, 1 PAR DE GUANTES PROTECTORES PARA GUANTES DE HULE TALLA 10-10 1/2 15, MARCA SALISBURY, 1 PAR DE GUANTES DE HULE PARA 40KV CLASE 4 TIPO 1 VOL. 3600 V AC T 10. 1 AJUSTABLE #12, MARCA KLEIN TOOL, 1 MARTILLO  DOS CARAS DE BOLA 360. MARCA KLEIN, 1 BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 22 HIG. MARCA SALISBURY, 1 BOLSA PARA SOPORTE DE CINNTURON 5416 BULL PIN AND BOLF BAG CANVAS- MARCA KLEIN, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDA DE LIENEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 39997

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN MEMORANDUM SRCS-816-2012 Y S/P. No. 40035

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, A RAZON DE LPS. 7,000.00 MENSUALES, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO No. 003/2010 Y MEMORANDUMS SLPS-128/2012 Y SLPS-126/2012 Y S/P. No. 40032

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16184 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19920/34500, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No. 165 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-724-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40026


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16185 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION No. 176 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-723-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40025


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16173 DE FECHA09 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA. 19920/34500, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No. 172 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-730-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40033


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENGRASE, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y LIQUIDO DE FRENOS A VARIOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA C.S., BAJO ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM ESGCS-871-10-2012 Y S/P. No. 40044

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16182 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 1 TRANMSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION No. 177 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-731-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40029


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11926 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 700-15 TRACTORAS CON SUS RESPECTIVAS NEUMATICOS PARA EL VEHICULO 210 PLACA 00815 MARCA FIRESTONE TIEMPO DE ENTREGA INMEDISTA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ YSP 040053

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16183 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION No. 171 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-715-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40034


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16178 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE2 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19920/34500, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No. 166 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-728-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40030


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16181 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE31 TRANSFORMADORES  DE 37.5, SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES  SEGUN REQUISICION No. 179 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-729-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40031


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16172 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA,19920/34500 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No. 167 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-732-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40021


title: PAGO SOLUCIONES DE INGENIERA GLOBAL  POR LIMPIESA Y MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO  N. 4005648/4005606/4005607/00383/4005002/40000883312 ASIGNADO A DIFENTES UNIDADES  SOLICITUD DE PAGO N. 37479 AREA ADMINISTRACION

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ENGRASE, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y LIQUIDO DE FRENOS A VARIOS VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA C.S., BAJO ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM ESGCS-871-10-2012 Y S/P. No. 40044


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE: ACEITES, FILTROS, REVISION DE NIVELES, FRENOS Y JUEGO DE PASTILLAS AL VEHICULO PN_806, REGISTRO 201, SEGUN ORDEN No. 2012-705.0082 Y CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO EL TRABAJO DE CONFORMIDAD AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-871-10-2012 Y S/P. No. 40043


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 20060,  DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 5POSTES DE MADERA DE 35" 5 POSTES DE MADERA DE 40", 30 POSTES DE MADERA DE 30" CLASE 5, SOLICITADO POR EL SISITEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN REQUISICION No. 393 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-667-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40028


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16180, POR LA COMPRA DE 2TRANSFORMADORES DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION No. 169  DE FECHA25 DE OCTUBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-734-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40024


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, DEPARTAMENTE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012, A RAZON DE LPS..10,500.00 MENSUALES, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM S.E.M.151-10-2012 Y S/P. No. 40080

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16175 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 50 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION No. 175  DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PAGO SOSLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-733-2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DAMINISTRATIVA FINACIERA Y SUBGERENCIA CENTRO SUR.... Y S/P. No. 40022

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: cancelacion de la orden de compra No 16177de fecha 09/12/11, por la compra de 100 luminarias tipo canasta 100 W solicitados por el departamento de sistemas regionales ,requisicion No 168 de fecha 25/10/2011 segun memoramdum No SRCS-728-2012. segun orden de pago No 40027. nota se afecta la UE 24 por no contar con disponibilidad en la UE 23.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: cancelacion de la orde de compra No 16176,por la compra de 50 luminarias cobra 250 W, de fecha 09/12/2011, solicitado por el departamento de sistemas regionales, segun requisicion No 170 de fecha 01/11/2011, segum memorandum No SRCS-727-2012,con orden de pago No 40023. nota se afecta la UE 24 por no contar con disponibilidad en la UE 23.


title: cancelacion de la orden de compra No 16179, de fecha 12/12/2011, por la compra de 50 luminarias, tipo canasta  de 100 W, solicitado por la jefatura del departamento de sistemas regionales, segun requisicio No 174 de fecha 01/11/2011 , segun memorandum SRCS-726-2012,segun orden de pago No 40019. nota se afecta UE 24 por no contar con disponibilidad en la UE 23.


title: cancelacion de la orden de compra local No 20059,por la compra de 20 retenidas completas,de fecha 22/12/2011,solicitado por el sistema electrico de trojes,segun requisicion No 394,de fecha 11/10/2011,segun memorandum SRCS-666-2012,con orden de pago No 40020. nota se afecta la UE 24 POR no contar con disponubilidad en la UE 23.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11989, por la compra de 1000 galones de diesel, solicitado por el Sistema Electrico de la Esperanza. S/P nº- 39474.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12268, por la compra de 1000 galones de diesel, y 700 de gasolina regular, solicitado por El Sistema Electrico de Guaimaca, para uso de los vehiculos del sistema. con s/p nº- 40136.

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11892, POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER SIMILAR O IGUAL A LA IMPRESORA INALAMBRICA HP1102W, 6 TONER COLOR NEGRO SIMILAR O IGUAL AL TONER OEM HP CE285A, COTIZA IMPRESORA LASERJET PRO 91102W, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 40100

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A  SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO  LA  ORDEN COMPRA LOCAL N. 11307 POR DE 30 CORTACIRCUITOS DE 27 KV 100 AMPERIOS CON ROMPEARCOS, 20 CORTACIRCUITOS PARA 13.8 KV 100 AMPERIOS, CON  ROMPEARCO, MARCA ABB, GARANTIA 6 MESES,  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 37146

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11816, POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, CON TODAS SUS ESPECIFICACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA C.S. CON S*P Nº- 40103.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12098, POR LA COMPRA DE 10 TINTAS HP 88 COLOPR NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600, 5 TONER HP OFFICEJET PRINTEHEAD 88 C9381A, (BLACK-YELLOW), 5 TONER HP OFFICEJET PRINTHEAD 88 C9382A, (MAGNETA. CYAN), TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICTADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y S/P. No. 40087

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11911, POR LA COMPRA  DE 2 COMPUTADORAS COMPLEATA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, 2 UPS DE 1000 VOLTIOS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNATS, MARCA DELL SEGUN BROCHURE ADJUNTO, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y S/P. No. 40099

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12037, POR LÑA COMPRA DE 3, CALCULADORAS MODELO MP4 1DH11 DE 12 DIGITOS, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, GARANTIA NO INDICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C.S. Y S/P. No. 40094


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12043, POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, 1 UPS DE 1000 VATIOS O SUPERIOR, MARCA DELL SEGUN BROCHURE ADJUNTO, TIEMPO DE ENTREGA, 15 DIAS, GARANTIA 3 AÑOS,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y S/P. No. 40098


title: CANCEPLACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11818, POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, 2 UPS, DE 1000 VATIOS CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATO, SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL Y EMISION DE DE CORTES. Y S/P. No. 40101


description: cancelacion de la orden de compra local nº- 12268, por la compra de 1000 galones de diesel, y 700 de gasolina regular, solicitado por El Sistema Electrico de Guaimaca, para uso de los vehiculos del sistema. con s/p nº- 40136.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11851, POR LA COMPRA DE 1, COMPUTADORA PERSONAL, SEGUN ESPECIFO¿ICACIONES ADJUNTAS, MARCA DELL OPTIPLEX 790 MONITOWER, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P. No. 40102


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11891, POR LA COMPRA DE :3 CUBETAS  DE PINTURA COLOR  SW6775, SHERWIN WILLIANS, ( 217 METROS CUADRADOS); 8 CUBERTAS DE PINTURA COLOR BLANCO NAVAJO, ESPECIAL PROTECTO (873) METROS CUADRADOS) 3 BROCHAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECRTRICO DE COMAYAGUA. CON S/P Nº- 40090.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: pago que corresponde por concepto de fotocopiado en las areas sur oriente, durante el mes de julio 2012, segun contrato No 073-2000 y de acuerdo a memorandum SRCS-771-2012.segun orden de pago No 39957.a favor de Suministros Tecnicos S.A.DE .C.V ( SUMITEC).

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: cancelacion de la orden de compra local nº- 12268, por la compra de 1000 galones de diesel, y 700 de gasolina regular, solicitado por El Sistema Electrico de Guaimaca, para uso de los vehiculos del sistema. con s/p nº- 40136.


title: CANCLACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 11983, POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, 1 UPS (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11983), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES Y S/P. No, 40104


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 12085, POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO; 4 ENGRAPADORAS BOSTICH B515, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL. CON S/P Nº-40088.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12050, POR LA COMPRA DE 10 TINTAS NEGRAS T069120, 6 TINTAS CYAN T069220, 6 TINTAS  YELOW T069420, 6 TINTAS MEGENTA T069320, SOLICITADI POR LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES C.S. Y S/P. 40086

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


title: cancelacion de la orden de  compra No 11776, por la compra de 8 postes de madera trata de 45 pies clase 4, tiempo de entrega inmediata, garantia aplicada solicitada por el sistema electrico de comayagua.segun orden de pago No 40092. a favor de Equipos industriales s.a. de c.v.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11667, POR LA COMPRA DE 18,000 SELLOS PARA MEDIDOR, SELLO DE ALTA SEGURIDAD, TIPO CABLE AJUSTABLE CON SISTEMA DE CIERRE ROTATIVO, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES, MARCA: TYDEN BROOKS, GARANTIA, FABRICA, TIEMPO DE ENTREGA: 10 A 12 SEMANAS, SOLIICTADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES Y S/P. No. 40097

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19700, DE FECHA 13 DE ABRIL 2012, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34.5 120/240V, 2 TRANSFORMADORES 50 KVA 120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, Y MEDIANTE MEMORANDUM SRCS-704-2012, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y S/P. No. 40084

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: cancelacion de la orden de compra loca No 19423 de fecha 05/03/2012, por la compra de 1 transformador 167 kva. 34.5-120/240v. solicitado por la unidad de operacion c.s y de acuerdo aa memorandum SRCS-702-2012, autorizado por la sugerencia autorizado por la subgerencia administrativa financieras. segun orden de pago No 40083. a favor de Equipos Industriales S.A. DE .V.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, VISITA BILATERAL COSTA RICA, FACTURA N.34204.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11920, POR LA COMPRA DE 5, LLANTAS RADIALES, No.14 215/75 SIMILAR A LA MARCA FIRESTONE PARA EL VEHUICULO PLACA No. 08445 REGISTRO 427-05, MARCA WESLAKE, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y S/P. No. 39998

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 12002, POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN FORMA DE   "L" , CON MEDIDAS 1.50 X 1.50 MTS, INCLUYENDO PEDESTAL FIJO DE TRES GAVETAS, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. CON S/P Nº- 40093.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12086, POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 6 GRAPAS DE 1/2", SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y S/P. No. 40089

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE ARTURO CORRALES ALVAREZ, FACTURA N.38453.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - CUERPO CONSULAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19701, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2012, POR LA COMPRA DE 129 AISLADORES ESPIGA ANSI 56-3-34.5 KV.30 AISLADORES SUSPENSION ANSI 52-9, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, Y SEGUN MEMORANDUM SRCS-703-2012, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y S/P. No. 40082

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19647 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2012, POR LA COMPRA 80 CRUCETAS DE MADERA 4X5 X 96 (8"), 18 CRUCETAS DE MADERA 5X6X240 (20"), 1 TRANSFORMADOR 50KVA 34.5 120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCZ-709-2012, AUTORIZADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y S/P. No. 40085


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 11841, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES LT 225/75 R16,8PR, MARCA ROADSTONE DE KOREA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA Y S/ P. No. 40065

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: cancelacion de la orden de compra local No 11799, por la compra de 35 luminarias de 400 W,vapor de sodio tipo cobra 120/240v. marca SYLVANIA ,150 rollos de cintas aislante; tiempo de entrega: inmediata, garantia: solicitado por la unidad de alumbrado publico,segun orden de pago No 40091.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19647 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2012, POR LA COMPRA 80 CRUCETAS DE MADERA 4X5 X 96 (8"), 18 CRUCETAS DE MADERA 5X6X240 (20"), 1 TRANSFORMADOR 50KVA 34.5 120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCZ-709-2012, AUTORIZADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y S/P. No. 40085


title: cancelacion de la orden de compra local No 12157, por la compra de 12 cintas film kx-fa91, marca  PANASONIC serie kx-FP205, solicitado por el sistema electrico de san marcos de colon. segun orden de pago No 40142.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: cancelacion de la orden de compra local No 11807, por la compra de 5,000.00 formatos de otros cargos y creditos original  y dos copias, pàpel quimico,enumerados desde cero (o) con copia color rosado y amarillo, logo de la ENEE en marca de agua en blocks de 50 nota : se solicita el artes antes de la imprecion del formato, solicitado por la gestion y negociacion de deudas.con orden de pago.40143.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

legalName: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA DEL CARMEN AGUERO TREJO,  FACTURA N.29023.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: cancelacion de la orden de compra loca No 11489,por la compra de 1 cortadora de conductor con mangos aislados, similar a la KAT 403-1423, marca . KLEIN, garantia : un año, tiempo de entrega 3 dias, solicitado por el sistema electrico de la esperanza. segun orden de compra No 40141.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: cancelacion de la orden de compra local No 11850,por la compra de 116 talonarios de 50 juegos de recibos por ingresos de otros servicios tamaño carta a un color papel quimico de 5 partes 1 original y 4 copias, ( se adjunta muestra), tiempo de entrega : 25 dias, se solicita el arte antes de la impresion del formato,solicitado por la unidad de tesoreria c.s.segun orden de pago No 40144.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9321, 9933,9322,9332,7775,9323,5239,9324, VARIOS 5367, REGISTRO No. 532,555,533, 592,2,535,51,534,195,534, VARIOS, 117 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. Y S/P. No. 40081

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11864, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 225-75 R16. 10 LONAS MARCA ROADSTORE DE KOREA, TIEMPO DE ENTRGA, INMEDIATA, ARMADO Y BALANCEO, ALINEAMIENTO GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD Y S/P. No. 40068

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SERVICIO DE COFFE BREAK, CONFERENCIA PARA CANCILLER DE COLOMBIA, FACTURA N.34179.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNIÓN COMISIÓN HONDURAS EL SALVADOR CON GRUPOS CIVICOS, FACTURA N.34161.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12128, POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA FAX BROTHER, INTELLIFAX 2820, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. Y S/P. No. 40163

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO ARTURO CORRALES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, FACTURA N.081.


title: VALOR QUE  LE  CORRESPONDE  POR  MANTENIMIENTO    A  LOS  VEHICULOS  ASIGNADOS  EN  VARIAS   UNIDADES   CON  PLACAS   NOS. PN-9477,9617,9787,9634,9352,  REG-566-590-549-629  Y  541  SEGUN   ORDENES    DE TRABAJO  SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS      S/P.40036

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012,SEGUN CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 73-2000 Y MEMORANDUM SRCS-830-2012. SEGUN ORDEN DE PAGO No 40149. NOTA: SE AFECTA ESTE OBJETO POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, FACTURA N.080.


title: pago en concepto de servicio de fotocopiado del area sur oriente,correspondiente al mes de septiembre 2012, segun contrato privado de suministro No 73-2000 y memorandum SRCS-830-2012. segun orden de pago No 40149. NOTA : se afecta este presupuesto por no contar con disponibilidad.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL AREA SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012,SEGUN CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 73-2000 Y MEMORANDUM SRCS-830-2012.SEGUN ORDEN DE PAGO No 40149 NOTA :SE AFECTA ESTE OBJETO POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD.


title: VALOR  QUE  LEF  CORRESPONDE  POR  SUMINISTRO  DE  REPUESTOS  PARA LOS  VEHICULOS   PN-9593-4227-9927-9490-9332-724-7482-805-9641-5228  REG-614-225-556-580-492-204-371-276-593-25  SEGUN  ORDENES  DE  TRABAJO  DEBIDAMENTE  AUTORIZADO  Y DOCUMENTOS   ADJUNTOS     S/P.39809

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11962, POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-30, MARCA BROTHER, MODELOP ML-300, GARANTIA 1 AÑO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. Y S/P. No. 40164

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11961 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO GRANDE DE 2 PUERTAS TIPO PERSIANA 38.1/2X72AH-180, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.O. Y S/P. No. 40177

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: FACT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12177, POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, 5 CAJITAS DE GRAPAS TAMAÑO STANDARD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S. Y S/P. No. 40156


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, VISITA BILATERAL COSTA RICA, FACTURA N.34205.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12155, POR LA COMPRA DE 1 CONTENEDOR METALICO DE 40 PIES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS, PARA ALMACENAR MATERAIAL QUE SE UTILIZA PARA ATENDER TRABAJOS PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA Y S/P. No. 40176

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11631, POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERABYTES, MARCA, ADATA, GARANTIA 1 AÑO, TIEMPO DE ENTREGA UN DIA DESPUES DE LA O7C. SOLIICTADO POR EL DEPARTTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P. No. 40158

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8570,8457 REGISTRO No. 473, Y 423, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40037

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11820, POR LA COMPRA DE 30,000 HOJAS DE INSPECCION, SEGUN MUESTRA ADJUNTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE Y S/P. No. 40157

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42569


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12127, POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DOS PARTES TAMAÑO CARTA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION Y S/P. No. 40175

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-5287, 9487, 5838, Y 9646, REGISTRO N: 138, 549,176, Y 608, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P.No. 40189

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR BLANCO PLACA PP21090 DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2011.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19645, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES 25 KV 34.5 120/240V. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-705-2012, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y S/P. No. 40192

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12183, POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP-P2055, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA CENTRO SUR Y S/P. No. 40211

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12182, POR LA COMPRA DE 6 TINTAS HP OFFICEJET No. 88, NEGRO   2 TINTAS HP OFFICEJET No. 88 AMARILLO, 2 TINTAS HP OFIFICEJET No. 77 MAGENTA, 2 TINTAS HP OFFICEJET No. 88 AZUL, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL C.S. Y S/P. No. 40213

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A  SOCIEDAEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES CANCELANDO EL REEMBOLSO  N. 1011-2012 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL  DEL AREA CENTRO SUR  ORIENTE MEMORANDUM DBSPM-018-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37829  DEDUCCION A EMPLEADOS

name: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL BARRIO SUYAPA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN DE CAMBIO DE IMPUTACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-4311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-4311-1-0

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DE CAMBIO DE IMPUTACIÓN

description: REVERSIÓN DE CAMBIO DE IMPUTACIÓN


title: ALQUILER DE VEHICULO (6)  TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2012. (6) SEGURO, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VEHICULO (6)  TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2012. (6) SEGURO, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, FACTURA N.5318-25.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE,EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO No 16/2010,Y MEMORANDUM No S.E.T.10-10-2012.SEGUN ORDEN DE PAGO No 40199

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA ROJA PCD 1248 ,DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2011,SEGUN FACTURA 4873-B DEL 15/12/2011 SOLICITADO POR ASESOR LEGAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENNE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATON DE ARRENDAMIENTO No. 02572010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SGO-66-30-11-2012 Y S/P. No. 40214

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12178 POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 3 CAJITAS DE LAPICES TINTA NEGRA (12X1), 10 ROLLOS DE TINTA PARA SUMADORA, 3 CAJITAS DE LAPIZ CARBON, 6 SACAGRAPAS, 1 CAJITA DE MARCADORES NEGROS (12X1), 1 CAJITA DE MARCADORES  ROJOS (12X1), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVIVIOS GENERALES C.S.O. Y S/P- No. 40210

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMBUSTIBLE ALQUILER DE VEHICULO  DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE 2011 ,TOYOTA PRADO PLACA PP 21090,SEGUN FACTURA NUMERO 4845-B DEL 12/12/2011


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIIONETA PARA MOVILIZACION DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA  DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE 2011,SOLICITADO POR DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONIMICAS Y COMERCIALES

rationale: PAGO POR COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA VERDE PLACA PCK 2676, PARA MOVILIZACION DE TEGUCIGALPA A CEIBA DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE 2011, SOLICITADO POR DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONIMICAS Y COMERCIALES,SEGUN FACTURA 4825-B


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 19699, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2012, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES 25 KVA 34.5 120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-708-2012, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y S/P. No. 40191

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: pago por concepto de arrendamiento de local que ocupa las oficinas de la ENEE, en el sistema electrico de talamga,correspondiente a los meses de junio,julio,agosto,septiembre y octubre del 2012, a razon de LPS 2,500.00 mensuales de acuerdo a prorroga a contrato de arrendamiento No 008-2010 y memorandum set-045-11-12, segun orden de pago No 40228.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: Valor que corresponde por reparaciones a los vehiculos PN-6659,9332,9593,4232,5219,7482,4269,8457,7775,3520 registro No 344,492,614,328,38,371,407,432 y 448,02 segun orden de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales.segun orden de pago No 40207.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: pago en concepto de arrendamiento de local que ocupa las oficinas de ENEE en el sistema electrico de salama,departamento de olancho,correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2012, a razon deL. 3000.00 mensual, de acuerdo a prorroga a contrato de arrendamiento No 010/2010, y amparado segun memorandum ses-059-2012. orden de pago No 40225.

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


title: valor que corresponde por reparaciones a los vehiculos PN- 6659,9332,9593,4232,5219,7482,4269,8457,7775,3520 registro No 344,492,614,328,38,371,407,y 448,02, segun orden de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcio y facturas originales.segun orden de pago No 40207.


title: valor que corresponede por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 5216, 5864,9485,5372,9630,9644,8456,9490,9472,852,9646,9335,8882, registro No 392,179,557,120,610,586,466,580,392,segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas,se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. segun orden de pago No 40205.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: valor que corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN-5216,5864,9485,5372,9630,9644,8456,9490,9472,852,9646,9335,8882,registro No 392,179,557,120,610,586,466,580,392,segun ordenes de trabajo debidamente autirizadas,se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. orden de pago No 40205.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MECANICA, MARCA TOYOTA PRADO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2011.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9323,8573,5849,5239,7775,5329,8446,5849,9487,registro No 535,476,171,51,02,126,actas de recepcion y facturas originales. orden de pago No 40224.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LES CORRESPONDE POR EL  PAGO DE JORNADAS DIURNAS A LOS  EMPLEADOS  DEL SISTEMA  DE LA ESPERANZA,  SEGUN MEMORANDUM  NO.UCCS-251-11-2012,  PERIODO  COMPRENDIDO   DEL  7  AL   16  DE NOVIEMBRE 2012   S/P.40241

MARLON IVAN VASQUEZ PADILLA

legalName: MARLON IVAN VASQUEZ PADILLA

J. ANGEL MOLINA GOMEZ

legalName: J. ANGEL MOLINA GOMEZ

ALLAN GEOVANY ROJAS CRUZ

legalName: ALLAN GEOVANY ROJAS CRUZ

WALTER JAVIER SARAVIA MALDONADO

legalName: WALTER JAVIER SARAVIA MALDONADO

CARLOS MIGUEL GUEVARA FUNEZ

legalName: CARLOS MIGUEL GUEVARA FUNEZ

WILMER GEOVANY ORELLANA MELGAR

legalName: WILMER GEOVANY ORELLANA MELGAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: valor que corresponde por suministro de repuestos para vehiculos PN-9321,730,767,10023,varios 5236,9323,5838,9322,registro No 532,214,218,563,varias 52,535,176,533,segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales.orden de pago No 40208

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE CINCO VEHICULOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS,  (4) CAMINONETAS TOYOTA PRADO Y (1) MITSUBISHI NATIVA.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DE CINCO VEHICULOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS (4) TOYOTA PRADO, Y (1) MITSUBISHI NATIVA.


title: valor que corresponde por suministro de repuestos para vehiculos pn-9323,8573,5849,5239,7775,5329,9593,8446,5849,9487,registro No 535,476,171,51,02,126,614,420,171,549,segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. segun orden de pago No 40224.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS  CON PLACA Y REGISTRO NACIONAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES AUTORIZADAS DEBIDAMENTE SEGUN ORDENES DE TRABAJO, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40249


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA PCZ-0754 DEL 04AL 09 DE AGOSTO DE 2011.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN.805-10022-5216, 767-5217-REGISTRO No. 276-564-321-218-Y 35, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40256


title: valor que corresponde por suministro de repuestos para vehiculos PN-9332,5216,7493,8457,9326,9477,8570,9637,5834,registro No 494,321,373,423,536,566,300,473,598,179,segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas se adjunta facturas originales.orden de pago No 40200.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO  COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA PCV6189,MITSUBISHI NATIVA PLACA PP 20617,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCL 9335,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCK2676,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCD1248 Y TOYOTA GRIS SIN PLACA,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO  COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA PLACA PCV6189,MITSUBISHI NATIVA PLACA PP 20617,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCL 9335,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCK2676,MITSUBISHI NATIVA PLACA PCD1248 Y TOYOTA GRIS SIN PLACA,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLOSEGUN FACTURA 4875-B


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PN-9340,9343, 9644, 7512, 3520, 9591, 768 REGISTRO No. 496,493,586,370,448,633,277, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40250


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO (1) TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DE 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 851.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO (1) TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DE 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 851, FACTURA N.5211-B.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARCION DEL VEHICULO PN_00955 REGISTRO 421 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 2813 Y S/P. No. 40255


title: valor que corresponde por suministro de repuestos para vehiculos PN-9332,5216,7493,8457,9326,9477,830,8570,9637,5834,registro No 494,321,373,423,536,566,300,598,179,segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas se adjunta facturas originales. segun orden de pago No 40200.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION GENERAL AL VEHICULO PN-5215, REGISTRO 37 SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL Y sP. No. 40251


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-7482,7497,9321,4269,REGISTRO No 371,388,532,407,SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES .SEGUN ORDEN DE PAGO No 40230.

HENRY ARGUETA MONDRAGON

legalName: HENRY ARGUETA MONDRAGON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACAS PP-21090 DEL 07 AÑ 12 DE NOVIEMBRE DE 2011.


title: valor que corresponde por cambio de aceites,filtros,engrese,revicion,de niveles,aliniamiento,balanceo,y lavado general a varios vehiculos de la sugerencia C.S. bajo ordenes de trabajo debidamente autorizadas y recibidas de conformidad,amparado segun memorandum USG-CS-927-11-2012. segun orden de pago No 40258.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO ORIGINAL No. 2166 Y DE ACUERDO A MEMORANDUM DP-1340-2012 Y S/P. No. 40252

MARIA JOSEFINA SOSA VASQUEZ

legalName: MARIA JOSEFINA SOSA VASQUEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: valor que corresponde por cambio de aceites,filtros,engrace,revision de niveles,aliniamiento balanceo y lavado general a varios vehiculos de la sugerencia c.s.bajo segun memorandum USG-CS-927-11-2012.segun orden de pago No 40258.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE 5 VEHICULOS TIPO CAMIONETA, SEGUN FACTURA 531825-B.


rationale: PAGO COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS TOYOTA HIACE PARA MOVILIZACION DE PERSONAS EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011 SOLICITADO POR ASESOR LEGAL,SEGUN FACTURA 4905-B


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11889, POR LA COMPRA DE 15,000 SELLOS PARA MEDIDORES, SELLOS TOOL LESS ROTO DE 8" 7X.009, TIEMPO DE PRODUCCION Y ENTREGA, 10-12 SEMANAS, GARANTIA DE FABRICA, NOTA: SELLOS PARA MEDIDORES CON SU RESPECTIVA NUMERACION (ORANGE SEAL), SUEGUN MUESTRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE Y S/P. No. 40281

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: cancelacion de la orden de compra nº- 12188, por la compra de 1 bateria 120 amperios DELCO/ UN.A. solicitado por el Sistema Electrico de San Lorenzo. con s/p nº- 40279.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12217, POR LA COMPRA  DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO REGISTRO 539-07, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, MARCA AC-DELCO, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO, GARANTIA 15 MESES, INSTALACION GRATIS.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 5 AL 7 DE MARZO, 2012, SEGUN FACTURA 5244-B.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12203, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS, MARCA AL-DELCO, GRARANTIA 15 MESES, INSTALACION GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40275


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12211, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA. AC-DELCO, SELLADA LIBRE MANTENIMIENTO, 15 MESES GARANTIA, INSTALACION GRATIS, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40319


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12215, por la compra de 2 baretias de 12 voltios, 120 amperios, para el vehiculo canasta ford marca, garantia 15 meses, inatalacion gratis, solicitada por el Sistema Electrico de Choluteca.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.12267, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO REGISTO No. 118, MARCA AC-DELCO, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO, GARANTIA, 15 MESES, IONSTALACION GRATIS. SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40323


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN. 7775/5239/5329/5222/8448 REG. 2/51/126/41/421 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION  SOLICITUD DE PAGO N. 37471 AREA DISTRIBUCION


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN. 7775/5239/5329/5222/8448 REG. 2/51/126/41/421 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION  SOLICITUD DE PAGO N. 37471 AREA COMERCIAL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENNE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, DE ACUERDO A PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011/2012, SEGUN MEMORANDUM OJSCH-187-11-2012 Y S/P. No. 40328

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12210, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS, MARCA AC-DELCO, SELLADA LIBRE MANTENIMIENTO 15 MESE DE GARANTIA, INSTALACION GRATIS, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40276


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12214, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA REG. 336, MARCA AC-DELCO, GARANTIA 15 MESES, INSTALACION GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40277


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE ALQUILER DE VAHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION TEGUCIGALPA DEL 5 AL 7 DE MARZO, 2012, SEGUN FACTURA 5244.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12174, por la compra de 5 llantas 650/14 8 lonas con neumaticos que incluye armado, balanceo y alineamineto, marca PIRELLI  de 8 lonas, tiempo de entrega inmediata, solicitado por el Sistema de Catacamas.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12126, por la compra de 4 llantas nº 205 R 16. incluye armado, balanceo y alineamiento, marca, bridgestone, tiempo de entrega inmediata, solicitado por la Unidad Control Electronico. con s/p nº- 40321.


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12263, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN REG. 002-96, MARCA AL DELCO, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO, GRANTIA 15 MESES, INSTALACION GRATIS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELELCTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40278


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 12 AL 13 DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 4993-B


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12181, POR LA COMPRA DE 1,000 MARCADORES PERMANENTE-BUENA CALIDAD, 100 GLICERINA, 200 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, TIEM PO DE ENTREGA. 48 HORAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR ALMACEN TEGUCIGALPA Y S/P. No. 40284

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12180, POR LA COMPRA DE METERIAL DE OFICINA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12180), SOLICITADO POR EL ALMACEN C.S. Y S/P. No. 40280

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO ORIGINAL No. 1447, Y MEMORANDUM DP-1377-2012 Y S/P. No. 40332     NOTA, SECARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE

RONAL DAVID LAGOS PONCE

legalName: RONAL DAVID LAGOS PONCE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUNINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9477,805,5236,9323,9321,REGISTRO No. 566,328, 276, 52, 535, 532, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40333

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12097, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS TRACTORAS 750-16, 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS 750-16, SE INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SE COTIZAN LLANTAS FIRESTONE SEMITRACTORAS Y TRACTORAS CON NEUMATICOS, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y S/P. No. 40336


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12096, POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS TRACTORAS 750-16 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS, 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS 750-16 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS, NOTA: INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SE COTIZAN LLANTAS FIRESTONE DE 10 LONAS, SEMITRACTORAS Y TRACTORAS CON SUS NEUMATICOS, MARCA FIRESTONE-GARANTIA 50,000 KM. TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA Y S/P. No. 40339


rationale: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 3 AL 8 DE MARZO, 2012, SEGUN FACTURA 5231.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11935, POR LA COMPRA DE 6, LLANTAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS 650-14-LT, CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS,  MARCA PERELLI PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 08447, 05195, 05230, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P. No. 40335


title: PAGO A LUIS ANDRES ZUNIGA  POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE  DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  Y NOVIEMBRE  A RAZON DE  L. 7.000.00 MENSUALES DE  ACUERDO A CPRORROGA DE CONTRATO  N. 005/2010 Y MEMORANDUM S. E. L. E. 159-12-2012 SOLICITUD  DE PAGO N. 40348

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: ALQUILER DE VEHICULO (1) TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO  PARA MOVILIZACIÓN EN TEGUCIGALPA DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2012.

rationale: ALQUILER DE VEHICULO (1) TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO  PARA MOVILIZACIÓN EN TEGUCIGALPA DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2012, FACTURA N.5211.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRESTAR SERVICI0S DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN MEMORANDUM SRCS-850-2012 Y S/P. No. 40373

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12244, POR LA COMPRA DE 1 TONERPARA IMPRESORA LASER HP2055, TIEMPO DE ENTREGA, 24 HORAS DESPUES DE RECIBIR SU ORDEN, SOLICITADA POR EL ALMACEN TEGUCIGALPA. Y S/P. No. 40347


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR CONSTRUCCION DE DOS CASETAS AEREAS EMPOTRADAS EN MURO A UNA ALTURA DE 2.50 METROS, QUE SERAN UBICADAS EN LA PARTE FRONTAL DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE C.S. O. SEGUN COTIZACION No. 12723-2012 Y MEMORANDUN AG-428-12-2012

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12295, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2000 DONADO POR LA DEI, MARCA, AC DELCO, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO 15 MESES DE GARANTIA, INSTALACION GRATIS, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 40337

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor que le corresponde por reparacion de vehiculo PN-0788, registrp 311, segun orden de taller debidamente autorizado, se adjungtsa acta de recepcion y factura original nº- 2954. con s/p nº- 40368.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12212, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES No. 6-50/R-14-8 LONAS, INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO, BALANCEO, MARCA PIRELLI, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40338


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12175, POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SEMITRACTORAS 11-20 MARCA FIRESTONE, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA Y S/P. No. 40334


title: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2012, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2012, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, FACTURA N.5345.


title: valor que le corresponde por reparacion de vehiculo PN-5226, reg-241, segun orden de trabajo debidamente autorizada, swe adjuntan acta de recpcion y factura original  nº- 2955. con s/p nº- 40370.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO, 2012, SEGUN FACTURA 5184-B


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12044, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R16 6 LONAS PARA VEHICULO P-09323 REGISTRO 535, MARCA ROADSTONE, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO, NO INDICA, GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION Y S/P. No. 40378

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PN-5226 REGISTRO No. 241, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 2962 Y S/P. No. 40350


rationale: PAGO DE COMOBUSTIBLE POR ALQUILER DE VAHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 3 AL 8 DE MARZO, 2012, SEGUN FACTURA 5231-B


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12189, POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS TODO TERRENO SEMITRACTORAS, RADIALES 255/70 R16 ON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE 8 A 10 LONAS  MARCA ROADSTONE DE KOREA, SE INCLUYE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO GRATIS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS Y S/P. No. 40379

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 10 AL 13 DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 4979-B


title: CANCELACION DE LA O ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11963, POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS TRACTORAS 11R22.5 RADIAL 16 LONAS, PARA EL VEHICULO CAMION GRUA PLACA 09933, 2 LLSNTAS DIRECCIONALES 11R22.5 RADIAL 10 LONAS PARA EL VEHICULO PLACA 09933, MARCA SUMITOMO DE JAPON, INSTALACION GRATIS, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES Y S/P. No. 40380


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN PN-8442, REGISTRO 430 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA,  RECEPCIIONADO DE CONFORMIDAD, BAJO ORDEN NO.2012, 800-0034 Y MEMORANDUM USG-CSO-981-12-2012 Y SOLIC. DE PAGO NO.40382.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VOLOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZACION CERRADA No. USGCSO-0295-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-963-11-2012 Y S/P. No. 40354


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 11 AL 13  DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 4986-B


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE CUATRO VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA EL 30 DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 5077-B


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 5008-B


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11421, por la compra de 12000 galones de diesel y 4000 de gasolina regular, para suministrar a los vehiculos de la regional centro sur y area centralizada, solicitado por la unidad de servicios generales c.s.. con s/p nº-37532.

name: DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9337, 5849, 5864, 9332, 8448, 52156 REGISTRO No. 495-171-179-492-421- Y 321, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40391


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR¡ REPARACION Y MANTENIMIENTO ALOS VEHICULOS PN- 5197, 9321, 5329, 9340,5266,5372. REGISTRO Nº- 532, 126, 496, 83 Y 120 SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº/ 40351.ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 23 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 22 Y 24.


title: PAGO A FAVOR DE   MARTA DILIA CANALES EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GUIMACA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012  A RAZON DE 5.000.00  DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO N. 007-2010 Y NOTA S/N   DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012  SOLICITUD DE PAGO N. 40349

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 25 AL 26 DE ENERO, 2012, SEGUN FACTURA 5056-B


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-3520, 5414,  4232, 768, 9323,  REGISTRO NO.448, 346, 328, 277, 535,   SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,  SE ADJUNTA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SEGUN SOLIC. PAGO No.40388.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12095, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES DE 8 A 10 LONAS 215/70/15 TODOTERRENO SEMITRACTORAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS, MARCA FIRESTONE DE CASTA RICA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEMDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICP Y S/P. No. 40404

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12170, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 215/75 R-15 CON SUS RESPECTIVOS VALVULAS, MARCA COOPER, DE U.S.A. TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS Y S/P. No. 40408


title: COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 500GB Y UN UPS SMARTBITT 500VA NB500 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE 500GB Y UN UPS SMARTBITT 500VA NB500 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 69969


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion  de los aires acondicionado con inventario nº- 02451, y 00383, segun orden de trabajo debidamente autorizadas. con s/p nº- 40390.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11837, POR LA COMPRA DE 50 VARILLAS POLO A TIERRA 5/8 X 6 PIES, 50 VARILLAS PREFORMADO DE 1/4, 50 VARILLAS DE 5/16, 50 VARILLAS PREFORMADA DE 3/8, GARANTIA, APLICA, TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40405

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11918, POR LA COMPRA DE 950 CONECTORES DE COMPRESION (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 11917, 11918, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/.P No. 40409


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SU MINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL  VEHICULO NISSAN FRONTIER PA-9629 REG-603, DEL SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON, SOLICITA BAJO ORDEN  NO.20120001, ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTO Y MEMORANDUM  USG-CSO-936-11-2012   S/P.40327


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESSTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5335,9324,5411,5227,  REG-282,534,300 Y  26 SEGUN OREDNES DE TRABAJOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS  SE ADJUNTA  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES   S/P.40393


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12237, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75/R16, INCLUYE ARMANDO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA EL VEHICULO NISSAM FRONTIER, PLACA NO.9637, REGISTRO 598-08, MARCA: COOPER DE U.S.A,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, NO INDICA GARANTIA, SOLICITADO POR EL SIST. ELECTRICO DE LA LIBERTAD, SEGUN SOLIC. DE PAGO NO.40426.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMIONISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZACION No. USG-CSO-291-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-957-11-2012, SE ADJUNTAN RECEPCIONES ORIGINALES POR CADA VEHICULO Y S/P. No. 40326


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-4238, 830, 9933, 5838, 5864, 9325, 9933, 4069, 925, NSP-000, REGISTRO NO.229, 300, 555, 176, 179, 535, 555, 407, 418, 667, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPSION Y FACTURAS ORIGINALES.  Y SOLIC. DE PAGO NO.40413

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12065, por la compra de 4 llantas radiales de 8 a 10 lonas 225/70 R 14 todo terreno semitractoras con sus respectivas valvulas marca firestone de Costa Rica, incluye armado alineamineto y balanceo, solicitado por la Unidad de Alumbrado Publico. con s/p nº- 40428.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.853, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.853, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, FACTURA N.5345-B


title: PAGO A FAVOR DE AUTO ROMEL (ROBERTO ROMERO LOSANO)`PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE CATACAMAS,  JUTICALPA, Y TALANGA  ELISTADOS EN COTIZACION USG-CSO- 0269-2012 SEGUN MEMORANDUM  USG-949-12-2012  Y DOCUMENTACION ORIGINAL DE CADA VEHICULO SOLICITUD DE PAGO  N. 40415

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos par uso del vehiculo de la Subgerencia C:S: enlistados en cotizacion nº-USG-CSO-1283-2012. ampardo segun memorandum USGCSO-938-11-2012,  se adjuntan recepciones originales. con s/p nº- 40324.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISRO DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C. S. ENLISTADOS EN COTIZACION NO.USG-CSO.0270-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-951-12-2012. SE ASJUNTAN RECEPCIONES ORIGINALES POR CADA VEHICULO  Y SOLICITUD DE PAGO NO.40414.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12293, por la compra de 10 toner hp CE285A negro, 10 cartuchos epson WORFORCE 310  T-693, 10 cartuchos epson  WORFORCE 310 T-0692, 10 cartuchos epson WORFORCE 310 t-0694 tiempo de entrega inmediata solicitado por la Unidad de Lineas Secundarias.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: cancelacion de la orden de pompra local nº-12245, por la compra de 2  tintas para impresora hp deskkjet 6980, color negro nº- 96, 1 tinta para impresora hp deskjet 6980 tricolor nº-97, tiempo de garantia no indica, tiempo de entrega inmediata, solicitado por la Unidad de Facturacion.