title:
 PUBLICACIÓN EL 26 DE JULIO , EN UNA (1)  PÁGINA  FULL COLOR , DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA 1ER TRIMESTRE 2012 . A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
8PROVICCSOL)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S.A. "EL HERALDO" , SEGÚN FACTURA NO. 20290856, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA AL 1ER . SEMESTRE DE 2012, REALIZADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2012, EN UNA PÁGINA FULL COLOR .
( PROVICCSOL)


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  DEL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA , SEGÚN  FACTURA # 2911 Y RECIBO # 58258 CANAL 10 OMEGA VISIÓN S DE R.L.
( BONO 10MIL)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: DEPTO, YORO BARRIO SAN JOSE

scheme: HN-RTN

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.

OMEGA VISION, S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title:
PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:  FACTURA # LOMAS 7162 DEL 06/01/2012 POR VALOR DE L 3,611.52 Y LA FACTURA # LOMAS 8741 DEL 12/02/2012 POR EL VALOR DE L 6,366.08 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENTA A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL GERENCIAL Y TÉCNICO / (ING. MARIANO JIMÉNEZ  TALAVERA E ING. RAMÓN BORJAS ) A LA REGIÓN DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS 04/01/2012 AL 06/01/2012 Y LA SEGUNDA DE LOS INGENIEROS (DAVID RICARDO DÍAS Y JONNY MANUEL CONTRERAS ) A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN LAS FECHAS  08/02/2012 AL 11/02/2012 .
(UTSAN)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

type: FACT


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 176 , A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARÍA. .
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA LIQUIDO PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 5120712 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A  POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA N09241,  PROPIEDAD DEL PROVICCSOL- SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-PVS- 024-2012)
(PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA 3 212 Y RECIBO # 211 PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DE HONDURAS  PROTEVH YULISA ISABEL  PIERROT .
(BONO 10 MIL)

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title:
PAGO DE FACTURA # 01338 A FAVOR DE SOCIEDAD BÍBLICA DE HONDURAS, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA REDVISOL (RED DE DESARROLLADORES DE VIVIENDA SOLIDARIA) Y PROVICCSOL , REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2012.
( PROVICCSOL)

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title:
 PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MINI REFRESCOS  PEPSI Y PAQUETES  DE GALLERAS PARA ATENCIÓN  DEL EVENTO LLEVADO   A CABO EL DÍA 03 Y 04 DE JULIO DEL 2012 EN EL  SALÓN DEL INFOP DONDE EL PERSONAL: DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL  INTERNO CONVOCO A TALLERES A LOS AUDITORES INTERNOS DE TODO EL GOBIERNO. SEGÚN  FACTURA # 38198 POR UN VALOR DE L 2,576.00
( ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 41 - ONADICI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL  POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AÉREOS PARA EL DIRECTOR DE ONADICI QUIEN  VIAJARA A LA CEIBA A DAR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES SIGUIENTES : ENEE; HONDUTEL , SANAA, HOSPITAL DE LA CEIBA , EL BOLETO FUE EMITIDOS A NOMBRE DE ANDRÉS MAXIMINO MENOCAL EL QUE SALE EL 16 DE JULIO DEL 2012 Y RETORNA EL DÍA MARTES 17 DE JULIO DEL 2012 POR LA CANTIDAD DE (L3,416.71 ) SEGÚN FACTURA 3 38037
(ONADICI)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP  MODELO AR-M310 POR LA CANTIDAD DE L 3,192.00 SEGÚN FACTURA # 1236.
( ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 013 Y RECIBO S/N ECOS INFORMATIVOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
(BONO 10 MIL)

ECOS INFORMATIVOS

streetAddress: COL. LOMAS DE JACALEAPA BL-D CASA 3513 PEATONAL No.8

legalName: ECOS INFORMATIVOS


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012  DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 009 Y RECIBO # 09. DEL PROGRAMA 30 MINUTOS S. DE R.L  LILIAN ESTER BONILLA
(BONO 10MIL)

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38268, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .
(SDP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
 PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 501 Y RECIBO 00042  ERADIO  AL VOZ  DE LA FRONTERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.

(BONO 10 MIL)

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. #0317 Y RECIBO 00087 PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO.
(BONO 10 MIL)

RODIL HENRIQUEZ

legalName: RODIL HENRIQUEZ


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 34900 Y RECIBO 3842 COMUNICACIONES DEL ALTICO S DE R.L.  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.

(BONO 10 MIL)

name: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 000239 Y RECIBO S/N CARMEN  YANETH CASCO PINEDA - NOTICIERO  SIN LIMITES .

(BONO 10 MIL)

CARMEN YANETH CASCO PINEDA

legalName: CARMEN YANETH CASCO PINEDA


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 2045 Y RECIBO S/N  ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR. / RADIO BLOBO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

(BONO 10 MIL)

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA  UBICADA EN LA OFICINA DEL BONO 10 MIL , MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA.
(BONO 10MIL)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 27309  Y RECIBO 56410 OMEGA VISION . S DE .R.L DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
(BONO 10 MIL)

OMEGA VISION, S. DE R.L.

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 0982  Y RECIBO 2071KARLA MARINA MAIRENA FLORES DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
(BONO 10 MIL)

KARLA MARINA MAIRENA FLORES

legalName: KARLA MARINA MAIRENA FLORES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y  PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL   BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN  FACTURA. # 1290 Y RECIBO 1045 A PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA,
(BONO 10 MIL)

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES , UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MOVIL  DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 39,195.32.
( BONO 10 MIL)

MARVE S.DE R.L.

streetAddress: RES. LA GRANJA PRIMERA ETAPA,BLOQUE#B#9

legalName: MARVE S.DE R.L.

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

objeto: 34200-Artículos de Cuero

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S. DE .RL. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTÓN PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE TNH, TOTAL A PAGAR L 19,941.38.
( TNH)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE , S.A , EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS  EMPLEADOS  DE RADIO NACIONAL, TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS / MINISTERIO DE COMUNICACIONES  Y ESTRATEGIAS  PARA COMPARTIR  POR EL 36 ANIVERSARIO DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  LLEVANDO SU VOZ  A TODA LA NACIÓN Y AL MUNDO POR MEDIOS VIRTUALES REALIZADO EN INSTALACIONES DE LA RADIO NACIONAL  EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2012 , COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO  TOTAL A PAGAR L 7,056.00
( TNH)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0804 A FAVOR DE " ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS "  POR MANTENIEMINTO Y REPARACIÓN  DE LAS OFICINAS DE TNH UBICADAS EN EK 4TO  Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL , CON FECHA 25 /06/2012  TOTAL A PAGAR L 7,548.80
(TNH)

ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA  # 183 A FAVOR DE LA EMPRESA "HONDURISTICA S. DE R.L.  " POR  IMPARTIR UN TALLER SEMINARIO " FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL E ILUMINACIÓN DE EXTERIORES II " TALLER  PRÁCTICO  PARQUE NACIONAL LA TIGRA IMPARTIDO  A 20 PERSONAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA  / TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS ( TNH) RADIO NACIONAL DE HONDURAS ( RNH)  FECHA  09/06/2012: TOTAL A PAGAR L 70,875.00
(TNH)

HONDURISTICA,S.DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS,9 CALLE,CASA#2601

legalName: HONDURISTICA,S.DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


LUCILA MARIA COELLO VALERIANO

legalName: LUCILA MARIA COELLO VALERIANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (CORRECCIÓN) POR QUE LA ACTIVIDAD/ OBRA  A LA QUE LE CORRESPONDE EL PAGO ES A LA 02  DE  LA UNIDAD EJECUTORA 01 PROGRAMA 01.

PAGO A FAVOR DE LUCILA MARÍA  COELLO, CONSULTORA EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA , CONTRATADA  PARA ASESORÍA EN LA PREPARACIÓN  Y ELABORACIÓN DE EVOLUCIONES  PSICOMÉTRICOS Y LA DETERMINACIÓN DE CAPACIDADES  Y LIDERAZGO PARA EL RECLUTAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE ONADICI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 POR VALOR DE  L 15000.00
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2140-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2140-1-0

type: OFI


title:
PAGO 3/3 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA SEGÚN CONTRATO 043/2012 COMO ESPECIALISTA EN ANÁLISIS  ESTADÍSTICO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012
(BONO 10MIL)

BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ

legalName: BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ


title:
 PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR GERMÁN REINALDO PÉREZ DESTEPHEN , " PRIMER INFORME DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL " EL CONTRATO DE CONSULTORÍA ORIGINALMENTE SE PACTÓ POR UN VALOR DE L 90,000.00 SIN EMBARGO ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO SE RECONSIDERÓ POR LAS PARTES ACORDÁNDOSE UN VALOR DE L 89,000.00 VALOR POR EL CUAL EL ING. PÉREZ EMITIÓ  EL RECIBO RESPECTIVO .
( UTSAN )

GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN

legalName: GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN


title:
PAGO DE LA FACTURA # 17 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00PM A 4:00PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 . EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE LA FACTURA # 140, A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA ( EPRONO) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 115, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 DOS (2)  SPOTS CADA SÁBADO Y AL MES EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA # 140 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4143, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR-3010C, MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
(SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE  ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  , QUE ES UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 007, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS  DOMINGOS DE 10:00 A 12:00 M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. EL CUADRO  COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, POR VALOR DE USD$ 70,544.80 +  USD$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS  ES DEL 17/ 05/ 2012 - 19.5154.
( SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 18335, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S DE R.L .  (SISTEMA DE COMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
( SDP)

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38269 Y 38270 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S.A DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN  SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 CONTRATO # 023/2012.....  PAGO 6/6.

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE .C.V  (ACOSA). POR COMPRA DE SEIS (6) MEMORIAS USB 8GB A DATA NEGRO / ROJO / DOS (2) MEMORIAS USB 16GB A -DATA S107 AZUL . PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR  L 3,029.02
( SDP)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA SATELCAB. POR VALOR DE L 22,400.00 SEGÚN FACTURA # 05362 Y RECIBO # 2805 Y SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 2179 . DE SATELCAB
(BONO 10MIL)

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 41 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012, LAS COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES  DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
 PAGO DE LA FACTURA #016 , EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS , QUE SE TRANSMITEN LOS DOMINGOS DE 2:00 PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 . EL CUADRO COMPARATIVOS , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00166, RECIBO # 1473 A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A TRAVÉS DEL PROGRAMA  REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
( SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0051 A FAVOR DE: ALTERNATIVAS Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
( SDP)

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO DE LA FACTURA # 00010  , RECIBO # 00010 ; A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A TRAVÉS  DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR . ( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 00051831  A NOMBRE DE LA EMPRESA  CASH BUSINNES S. DE R.L. L POR L 15,35.99. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E. Z. O  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES  DEL 09 MES DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 2:00 A  2:30 PM CON 4 SPORT LOS DÍAS SÁBADOS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA, UBICADO  EN TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO # 3 CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 20,000.00
(TNH)

name: JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.


title:
PAGO A  PARTES  DE VEHÍCULOS S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA  # 6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 27 Y  Y FACTURA # 8112.
( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .RL. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  LA VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017. PROPIEDAD DE SERVICIOS CIVIL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 28 Y FACTURA # 8115.
( DGSC)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO / FLORERÍA LA CARRETA  : EN CONCEPTO  DE COMPRA  DE CUATRO ARREGLOS FLORALES  " CENTROS DE MESA " PARA LOS SET PRINCIPALES QUE UTILIZO TNH CANAL  8 EN HOTEL PLAZA SAN CARLOS Y HOTEL  PLAZA GENERAL .  PARA EL EVENTO SICA EN HONDURAS  REALIZADO EN HONDURAS EL DÍA 28 DE JUNIO  2012 TOTAL A PAGAR L 2,000.00
( TNH)

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE FACTURA # 103 A FAVOR DE BLAS ANTONIO DOBLADO RODRÍGUEZ  / A YD , SOLUCIONES , POR COMPRA DE 16 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSOL)

BLAS ANTONIO DOBLADO RODRIGUEZ

legalName: BLAS ANTONIO DOBLADO RODRIGUEZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE FACTURA # 14015 DEL 12/07/2012 DE LA EMPRESA TULIPANES POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGIÓN 12 CENTRO , 40 PERSONAS , EL EVENTO FUE DESARROLLADO EN LA SECRETARIA  DE PLANIFICACIÓN ( SEPLAN)  FECHA DEL EVENTO JUEVES 12 DE JULIO DEL 2012.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE FACTURA # 0037 A FAVOR DE ENZO GEANNY ALVARADO DÍAZ  , POR  EL ELABORACIÓN DE TRES ( 3) RÓTULOS DE 4X8 PIES , A DOBLE CARA FULL COLOR , PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSOL)

ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ

legalName: ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ


title:
PAGO DE PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA BONO 10 MIL  CUARTA ETAPA  DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. SEGÚN FACTURA # 00213 Y RECIBO # S/N PRODUCCIONES  EDUARDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
( BONO 10 MIL)

PRODUCCIONES EDUARDO

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, BARRIO EL CAENTRO

legalName: PRODUCCIONES EDUARDO


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 09868 Y RECIBO # 1075 INVERSIONES VOCES S.A  DE C.V.  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
( BONO 10 MIL)

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title:
PAGO DE PUBLICIDAD  DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA A FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL  / RADIO CATÓLICA .
(BONO 10 MIL)

name: FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA COMUNICACION SOCIAL(CANAL48

streetAddress: ALDEA SUYAPA ATRAS DE LA BASILICA EDIFICIO PABLO IV


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA A FUNCIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL  / CANAL 48.
 ( BONO 10 MIL )

legalName: FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA COMUNICACION SOCIAL(CANAL48


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A . DE C.V. ( ACOSA ) , POR COMPRA DE DOS ( 2)  TARJETAS DE VIDEO VIEWMAX GT430 1 GB DDR3 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 3,498.00.
(TNH)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2744, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2916, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

type: MEMORA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2911, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL  AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN EL SEPTIMO  NIVEL - RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
(SDP)


title:
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 22536 Y RECIBO # S/N COMPRA  BROADCASTING CENTROAMERICANA  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
(BONO 10MIL)

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA, SEGÚN FACTURA # 28 DE FECHA AL 31 DE MAYO DEL 2012.
( BONO 10MIL)

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title: PAGO DE PUBLICIDADAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL  SUARTA ETAPA , SEGÚN FACTURA # 0057 Y RECIBO  # 0060.

WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

legalName: WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL CUARTA ETAPA, A  FAVOR JOSÉ RAFAEL CASTELLANOS SOSA.

JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA

legalName: JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2447, A FAVOR DE SAISA /  SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2914, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL SEXTO PISO - ÁREA DE FOTOCOPIADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2792, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS  A LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 . COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 00428, A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
PAGO DE 3212 DEL DÍA 14/12/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT ACAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO  POR DOS (2) DÍAS DE RENTA DEL DÍA 02  Y AL 04 DE NOVIEMBRE  DEL 2011  VEHÍCULO  CONDUCIDO POR EL  ING. MARIANO JIMENEZ TALAVER , DIRECTOR DE LA UTSAN .
(UTSAN)

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2915, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO , UBICADO EN EL SÉPTIMO PISO - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, BATERÍAS PEQUEÑAS Y ÚTILES DE ESCRITORIOS PARA OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS  DEPARTAMENTOS LABORALES DE TNH Y RNH TOTAL A PAGAR L 92,263.10
( TNH)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 29 A FACTURA # 31793, 31794.
(DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE PURIFICACIÓN  HERNANDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE DEL 18 JUNIO AL 17  DE JULIO DEL 2012. CONTRATO No 06/2012 , pago 1/6.

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2761, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE CABLEADO  MAQUINA  DE 7.5  TONELADAS , UBICADO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( SDP)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA SINDY NAVUL MALDONADO REYES , EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUBLICIDAD GLOBAL  POR TRANSMISION DE 8 CUÑAS MENSUALES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NOTICIAS CON CAFÉ "  TRANSMITIDO LOS DÍAS LUNES DE 10:A 10:30 AM  POR RADIO UNIVERSAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO , ABRIL  MAYO Y JUNIO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 47,040.00
(TNH)

name: SINDY NAVIL MALDONADO REYES/ PUBLICIDAD GLOBAL


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS , FOTOCOPIADORAS , BATERÍAS PEQUEÑAS Y ÚTILES DE ESCRITORIO  PARA OFICINA ; QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS LABORALES DE TNH Y RNH TOTAL A PAGAR L 51,436.82
( SDP)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA/ FLORERÍA LA CARRETA; EN CONCEPTO  DE COMPRAS DE DOS ARREGLOS FLORALES " NASER  OS. PARA EVENTO " PARA LA REUNIÓN DE LOS REFACCIONADORES PÚBLICOS DE LAS SECRETARÍA DE TEGUCIGALPA, EN EL SALÓN MORAZÁN DE CASA  PRESIDENCIAL , EL DÍAS 19 DE JULIO DEL AÑO 2012 CON EL SECRETARIO  DE ESTADO EN EL BURO DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LOS ESTADO UNIDOS , DON MIKE HAMMER ,TOTAL A PAGAR L 3,300.00
( TNH)

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1272 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA AZUL ASIGNADO A ESTA  SECRETARÍA.
(SDP)

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title:
PAGO DE REEMBOLSO A MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO ( ASISTENTE DE LA MINISTRA ) POR COMPRA DE MANCUERNAS DE PLATA CON MOTIVOS MAYA , COMO OBSEQUIO DE DESPEDIDA BRINDADO POR LA SRA. MINISTRA, PARA EL SR. ANTONIO YEH ,MINISTRO ENCARGADO FR NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE TAIWÁN.
(SDP)

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 14  A FAVOR  DE EVELYN ARSALIA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN  COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS  16,17,18,19,20,23,24,25,2627,30 Y 31 DE JULIO  DEL  2012, POR L ,3,600.00
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN  INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2012 PAGO 6/12
(SDP)

name: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SALONES PARA REUNIONES EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL,  CON LA MISIÓN DE LA  CUENTA DEL MILENIO, DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2012 , EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO  SULA .
(SDP)

RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA

legalName: RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2912. A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
(SDP)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A  DE C.V. EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL  A TRAVÉS  DE RADIO CADENA VOCES  RCV, GRUPO   INVOSA EN FRECUENCIA 580AM , 1190AM Y 93.5FM  , EL DÍA 11 DE JUNIO 2012  05 SPOTS  DENOMINADOS SALUDOS  DEL DÍA DEL  ESTUDIANTE  TOTAL  A PAGAR L 5,600.00
(TNH)

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACIÓN A AGUAZUL; S.A  POR COMPRA DE 500 BOTES DE AGUA PRIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL , SEGÚN FACTURA # 235.

compra de agua purificada para uso de las oficinas de Servicio Civil [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES  RCV, GRUPO INVOSA EN FRECUENCIA  580AM, 1190AM Y 93.5 FM  EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2012 15 SPOTS DENOMINADOS SALUDO DEL DÍA  DEL TRABAJADOR HONDUREÑO TOTAL A PAGAR 16,800.00
(TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ GUMERCINDO MONTES RODRÍGUEZ ; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENOMINADA LOGROS REALIZADOS Y DESEMPEÑADOS DE LA PRIMERA DAMA " LABOR SOCIAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA" A TRAVÉS DE LA REVISTA HOMENAJE PRESIDENCIAL . EN TRES PÁGINAS EN LAS # 18 , 19 Y 20 A FULL COLOR , EN LA EDICIÓN DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 28,000.00
( TNH)

JOSE GUMERCINDO MONTES RODRIGUEZ

legalName: JOSE GUMERCINDO MONTES RODRIGUEZ


rationale:
COMPRA DE BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TNH [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  UBICADO EN EL 4YO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 5,800.00
(TNH)


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  Y OFICINA  S.A. DE C.V. , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN MONITOR  BENQ  19 LED GL930AHDA NEG, ASIGNADO  AL ING. JOSÉ  ALFREDO CABRERA CRUZ , ASISTENTE DE COORDINADORA DE IMAGEN Y ESTRATEGIA DEL M.C EN EL DEPARTAMENTO  DE INTELIGENCIA MEDIÁTICA UBICADO EN CASA  PRESIDENCIAL , TOTAL A PAGAR L 2,620.80
(TNH)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO A FAVOR DE EMPRESA "TELESAT S. DE R.L. DE C.V  " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO  SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA  ENLAZAR CANAL  8  LA TRANSMISIÓN CONSEJO DE MINISTROS , COMAYAGUA , EL DÍA  16  DE ENERO   DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE  LA REPUBLICA DON PROFIRIÓ LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 69,870.48.
(TNH)

TELESAT, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA

legalName: TELESAT, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD  DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA  GUILLEN VASQUEZ .
JOSE HECTOR BARRIENTOS; HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES; CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO.

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO  POR TRANSMISIÓN DE 66 SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA  FACTURA # 0328  RECIBO # 0493.
(BONO 10 MIL)

SOL S. DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LA GRANJA, 3 AVENIDA, 3 CALLE, CASA 2953

legalName: SOL S. DE.R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MASNET DE C.V  POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CYT) FACTURA # 1732. RECIBO # 1560.0.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO


title:
PAGO A FAVOR  DE LA EMPRESA " TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y  COMUNICACIONES S DE R.L. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL  Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA DESDE  EL HOTEL GUALQUEME, CHOLUTECA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA  REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 84,564.48.
( TNH)

name: TECNOLOGIA, INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S DE R.L/TIC

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CALLE -LANGUE CASA-1815

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
 REEMBOLSO DE GASTO MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA  S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL . SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS  ADJUNTO .
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

rationale:
REINTEGRO DE CARLOS ALBAERTO MARTÍNEZ  L 200.00 ; KELIN HERRA SORIANO L 200.00 ; JESSICA FAJARDO  L 300.00 Y JOSE HECTOR BARRIENTOS L 400.00 PARA UN TOTAL A REINTEGRAR DE  1,100.00.

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2012. ( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2272-1-0

type: OFICIO


title:
REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DIAZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA CON EL MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ( SAG) ACERCA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y EL APOYO DE LA SAG A LA MESA . FECHA DEL VIAJE 16/07/2012
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title:
PAGO DE LA FACTURA  # J-00004, A FAVOR DE PERIÓDICO  DIGITAL  QUIEN   OPINA? , EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X 450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL  DERECHO. EN PERIÓDICO DIGITAL  QUIEN  OPINA, CORRESPONDIENTE AL 2 -31 DE JULIO DE  JULIO 2012.
 EN EL PAGO  DEL MES DE MARZO  SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN Y LAS COTIZACIONES.
( SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 37136 A FAVOR  DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA  DE 1  BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE LA LIC. MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, CON EL PROPÓSITO DE REUNIRSE CON EL  FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, LOS DÍAS 22-25 DE FEBRERO DE 2012.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE LA FACTURA # 91520135 DEL 20/07/2012 DE LA EMPRESA GRUPO Q POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 1000 KM DEL VEHÍCULO COLOR VERDE. MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER,  # CHASIS JN1CNUD22Z0021609. FECHA DE LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO VIERNES 20 DE JULIO DEL 2012.
(UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 0566 A NOMBRE DE LA EMPRESA " RONAL GIONANNI VELIZ CORDON /TECNOBIT " POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER TILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL .
( UATP)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1979 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA MEDER S. DE .R, L. POR PINTURA DE CUATRO (4)  BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTALADAS (PINTADAS )  EN LOS VEHÍCULOS  PLACA N09240 Y  09041 , PROPIEDAD DE PROVICCSOL- SDP.
( PROVICCSOL)

DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 18 CALLE CASA 526

legalName: DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE " SATMEDIA S. DE .R.L. DE C.V. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO  SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN SOBRE SANCIÓN NUEVA "   LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, REALIZADO EN LA ESCUELA RAFAEL  PINEDA PONCE. EN LA COLONIA UNIÓN Y FUERZA DE COMAYAGUA. EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR  L 74,243.71
(TNH)

SATMEDIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL

legalName: SATMEDIA S. DE R. L. DE C. V.


title:
PAGO DE FACTURA # 82209 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA , S DE R.L.  POR COMPRA DE ÚTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSOL)

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE ALQUILER DE MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, MES DE JULIO DE 2012.
 ( BONO 10 MIL)

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO POR  TRANSMISIÓN DE 3 SPOTS LOS SÁBADOS, EN EL PROGRAMA RINCÓN FEMENINO.
(BONO 10 MIL)

MARISOL OBANDO RIVERA

legalName: MARISOL OBANDO RIVERA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE MARVE S DE R.L. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE UN  TV, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE PRENSA (UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL) DEL SEÑOR PRESIDENTE DON PORFIRIO LOBO SOSA, TOTAL A PAGAR  L 1,495.50
(TNH)

MARVE S.DE R.L.

streetAddress: RES. LA GRANJA PRIMERA ETAPA,BLOQUE#B#9

legalName: MARVE S.DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S.DE R.L  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TV , ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRENSA ( UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL  ( DEL SEÑOR  PRESIDENTE DON PORFIRIO LOBO SOSA , TOTAL  A PAGAR L  28,000.00
(TNH)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO  DÍAZ POR REALIZAR UNA  VISITA A LA COMUNIDAD DE PALO MERCADO PARA REALIZAR EL TALLER DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESA COMUNIDAD Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES PARA CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. FECHA DEL VIAJE 19/07/2012.
 ( UTSAN )


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR ASISTIR A REUNIÓN  DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA PARA REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VISITA DEL MINISTERIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADEARÍA (SAG) FECHA DEL VIAJE 20/07/2012.
( UTSAN)


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL CONTRATO # 066/2012 PAGO DEL 1/6.
 (SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00216, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE JULIO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS # 11617107 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-56230, POR LAS PRIMERAS 50,000 COPIAS, UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
(SDP)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2938, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS  A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 .COTIZACIONES , CUANDO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 ( SDP)

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
PAGO DE LA FACTURA# 010 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 COTIZACIÓN ,CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL PAGO  DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 ( SDP )

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38432, A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA , UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00173,  A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA DE CISTERNAS, LIMPIEZA DE ALREDEDORES), DE LOS 7 PISOS DEL EDIFICO  ASÍ COMO LA AZOTEA Y SÓTANO DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA " CONSULTORÍAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO  SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8  LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DE ARTE, TRASMITIDO DESDE LA ESCUELA  EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  DON PORFIRIO LOLO SOSA TOTAL
(TNH)

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE "SATMEDIA S .DE .R.L.  DE C.V. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO  SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN SOBRE CONSERVATORIO DEL PLAN DE NACIÓN  Y VISIÓN DE PAÍS CAMPO AGACH  CHOLUTECA EL DÍA  01 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL REPUBLICA  DON  PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR  L 104,079.36
(SDP)


title:
 A FAVOR DE LA EMPRESA " ORBIT TECNOLOGY S. DE .RL.  POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y  PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN MISA EN MEMORIA DE FALLECIDOS EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA , IGLESIA  SAN JUAN  BOSCO , EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO  2012  CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON  PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 56,235.39
(TNH)

name: ORBIT TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C. V. /ORBIT TECHNOLOGY

streetAddress: COLONIA SAN ANGEL


title:
REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA  FLORES DEL CID POR PAGO DE FACTURA #  M 040-00003-245726 (COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA 20' PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO- VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  . BENEFICIARIO : ELIA MARCELA FLORES DEL CID.
( PRO-VIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
PAGO  DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA  UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A  FAVOR  DE MARCIA DINORA LOPEZ MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 CONTRA # 020/2012 PÁGO 2/3
(SDP)

MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

legalName: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO POR SERVICIODE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA  UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ  CECILIO ZELAYA CHÁVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2012 CONTRATO N°. 019/2012 . PÁG 2/06.
(SDP)

JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

legalName: JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 0000010483 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER  " POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER  UTILIZADAS  EN LA  UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  (UATP).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN  UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, POR VALOR DE USD$ 70,544.80 + USD$ 8,465.38 DE IMPUESTO . TASA DE CAMBIO SEGÚN  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  21/02/2012 = 19.3116.
(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS . POR COMPRA DE CUATRO  LLANTAS # 195R14 RADIALES, Y 6/4 ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE , TIPO BUSITO COLOR AZUL PLACA PAB2057  . TOTAL A PAGAR L 11,692.80.
(SDP)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO  EN REPRESENTACIÓN  DE L Y L PUBLICIDAD POR TRANSMISIÓN  DE TRES (3)  SPOT Y TRES ( 3) MENCIONES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A TRAVÉS  DEL PROGRAMA " ASÍ ES EL FUTBOL " QUE SE TRANSMITE DE LUNES  A VIERNES  DE 6 :00 A 7:00PM  POR RADIO SUPREMA STEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012  L 44,8200.00
(TNH)

LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
 PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE  LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL  DE HONDURAS , QUE  ES  UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑOR 2012.
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE : KARLA MARINA MAIRENA FLORES, POR  CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TELEVISIVA POR  UN MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, POR EMITIR CUATRO SPOT EN EL PROGRAMA  " SIN RESERVA" QUE  SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00AM A 11:30 AM A TRAVÉS DE HONDURAS TV TOTAL A PAGAR L 28,000.00

(TNH)

KARLA MARINA MAIRENA FLORES

legalName: KARLA MARINA MAIRENA FLORES


title:
 PARA EL PAGO DEL 50% COMO ANTICIPO A LA FACTURA# 1112, RECIBO # 0615  A FAVOR DE  LA EMPRESA HONDUSAT S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE 1(UNA) ANTENA TIPO TRASMISIÓN - RECEPCIÓN, SEGÚN  LOS DETALLADO EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° SCE-TNH-LPN 01-2012 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 1,120,000.00
(TNH)

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.


title:
   PARA EL PAGO A FAVOR DE; S&SS DE R.L POR CONCEPTO PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL POR LA ELABORACIÓN PRODUCCIÓN DEL COMERCIAL  DE 30 SEGUNDOS DENOMINADO HURACÁN  MITCH; PARA LA CAMPAÑA  INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  TOTAL  A PAGAR L 151,200.00
(TNH)

S & S S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 3 AVE, 5 CALLE, ATRAS DE LA OFICINA DEL IHNA

legalName: S & S S. DE R.L.


title:
 PAGO DE FACTURA # 882341 DEL 27/07/2012 DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE S. DE R.L. EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER VERDE  2012 DE LA  UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), ASIGNADO AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ FECHA DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE 2407/2012.
( UTSAN)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DEL MODULO DE EDIFICIO PALMIRA. QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( BONO 10MIL)

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BONO 10 MIL CUARTA ETAPAS DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA  # 00167 Y RECIBO  #  00145 NOTICIERA INFÓRMATE  CON MARICARMEN.

NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN

streetAddress: COL. MENSEÑOR FIALLOS CASA # 15 18 Y 19 AVENIDA

legalName: NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN


title:
PAGO DE LA FACTURA # 3222152 A FAVOR DE  CLARO (SERCOM DE HONDURAS S. A. DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
 ( SDP)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 224892 A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #224893 A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE ](DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. TOTAL A PAGAR L 20,000.00
( TNH)

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA LIQUIDA DE 24  UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN   NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  FRETE A INDUFESA PRESIDENCIAL (EXCENTOS DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 1,596.00
(TNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PROCEDA  A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE  FEBRERO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO (CYT)
(CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO  A PAPELERIA CALPULES POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 2012302169.
(DGSC)

COMPRA DE PAPEL BOND EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO ,  A PERSONAL  DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO .
 ( PROVICCSOL)

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

legalName: ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVESRSION EN VISTA QUE LOS DIAS TRABAJADOS SON MENOS A LOS QUE SE LES PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-241-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-241-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-241-1-0

description:
REINTEGRO  DE   POR LIQUIDACIÓN  DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO  HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO , CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO PAGO   ,  KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO,ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ  A PERSONAL  DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO .
 ( PROVICCSOL)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO , A PERSONAL  DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA  PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARÍA ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15639 Y 15640 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A .DE C.V POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP .
( UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
 PAGO DE LA FACTURA  # 48922 DEL 15/06/2012 DE INVERSIONES ECO  TURÍSTICAS, S DE R. L.  HOTEL SANTA LUCIA RESORT POR  EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA REUNIÓN CON LA MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN  DEL SISESAN ( PERSANCA II Y PRESISAN , EL SALVADOR  Y NICARAGUA ) EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD  TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (UTSAN) 12 PERSONAS . FECHA DEL EVENTO VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2012.
(UTSAN)

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title:
 CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 9799 Y 9823 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL  BOND T CARTA Y TORNES PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER .
( PRO-VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO DE LA FACTURA # 120312, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS HONDURAS TERCER EDICIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR NUESTRO PAÍS.
( SDP)

EDITORIAL TRANSAMERICA S.A.DE C.V.

streetAddress: COLLA REFORMA AVE. JUAN LINDO CASA 2745

legalName: EDITORIAL TRANSAMERICA S.A.DE C.V.


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 0540, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , POR L 13,200.00
( SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
ANTICIPO DE PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA # 880764, EL CUAL SERÁ  OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES  DE COMPRA  PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) , DEPENDENCIA DE SDP . BENEFICIARIO. ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE  S, DE R.L.
 (PRO- VIVIENDA)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38449, A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS, EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER PARA IMPRESORA Y FAX PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA
(SDP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  CONSUMO EN EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE, SEGÚN BITÁCORA DE VIAJES ADJUNTO,
(UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
 PAGO DE LA FACTURA # LOMAS6172 POR VALOR DE L 4,975.36 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A.  ( EUROAMERICAN RENT A CAR ) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA . FECHA DEL VIAJE DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2011 .
(UTSAN)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 00051869 , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER DE IMPRESORA  PARA USO DE LA UNIDAD  DE TECNOLOGIA DE  ESTA SECRETARÍA
( SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 15641 A FAVOR DEL YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO -VIVIENDA) /  SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  BENEFICIARIO : YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V.
( PRO- VIVIENDA)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL.  SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
 PAGO A FAVOR DE MASNET S.A .DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL AÑOR 2012 PARA  EL POGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO.
 (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE BOTELLONES LIQUIDOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 203. A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE 1500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

COMPRA DE BOTELLONES LÍQUIDOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [PROCESADO POR: TID-0801-1953-01962]


title:
 PARA EL PAGO  A FAVOR DEL SEÑOR  CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS , EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IMAGGIO POR PRODUCCIÓN  DEL TEMA  MUSICAL  PARA LA RADIO TELE MARATÓN DE FE QUE INCLUYO; COMPOSICIÓN , ARREGLO Y DIRECCIÓN , PRODUCCIÓN MUSICAL ,  GRABACIÓN , CANTANTES Y MÚSICOS, , EDICIÓN , MEZCLA Y MASTERIZACIÓN . TOTAL A PAGAR L 33,600.00
(TNH)

CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS

legalName: CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS


title:
 CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 3935 , A FAVOR  A LA EMPRESA MICRO IMAGENES ,EN CONCEPTO DE  RENTA DE  PROGRAMA PARA  CAPTURAR IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.
(SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
PAGO DE FACTURA # 0003 A FAVOR DE ENZO  GEANINY  ALVARADO DIAZ , POR ELABORACIÓN DE CUATRO ( 4 )  ROTULOS DE 4X8  PIES PARA LOS PROYECTOS  DE VIVIENDA SOCIAL .
(PROVICCSOL)

ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ

legalName: ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V  (ACOSA) POR COMPRA DE  6 (SEIS)  TONER HP Q7553A PARA SER UTILIZADOS EN LA  IMPRESORA HP  UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 15,304.33
( TNH)

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA A FRANCISCO ROLANDO FLORES NAURA, POR EL LEVANRAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE DE ACCESO  PRINCIPAL A PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL NUEVO AMANECER, SE ADJUNTA CONTRATO FIRMADO .
(PROVICCAOL)

FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

legalName: FRANCISCO ROLANDO FLORES NAIRA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33148 A LA EMPRESA SERVITODO  S. DE R.L. POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA ATENDER PERSONA EN REUNIÓN DE TRABAJO DE SEGURIDAD DEL GRAN ACUERDO NACIONAL PARA UN CRECIMIENTO ECONOMICO CON EQUIDAD SOCIAL CELEBRADO EN LA UATP.
(UATP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01-392012 , A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE MARÍA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACI´ON DE LA FACTURA #01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO  DE FIANZA A NOMBRE DE EL LIC. RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA.
( SDP)


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA # 2911 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R.L. DE C.F EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-5220 COLOR GRIS, SERIE 73025526, UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ,EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE LA LIC. MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ.
( SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,  EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE LA LIC. BELMA  ISABEL  RODRIGUEZ.
( SDP)


title:
 PAGO DE LA FACTURA No. 61 A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP )


title:
PAGO DE LA FACTURA # 13034 Y 12991, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES DEL CONSEJO  ECONÓMICO SOCIAL  Y REUNIÓN DEL PROYECTO  MESOAMÉRICA, SE LLEVARON  A CABO LOS DÍAS 3 Y 9 DE JULIO DEL 2012, EN EL  DESPACHO PRESIDENCIAL
(SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 05597 A FAVOR DE LA LIC. DALILA PINEL , EN CONCEPTO DE ATENENCIONES DISPENSADAS POR ESTA SECRETARÍA  A LOS PARTICIPANTES DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO  ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CASERIO EL TAMARINDO , JURISDICCIÓN DE LA ALDEA , CONCEPCIÓN  PESPIRE.
/( SDP)

DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 12999, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2012 , EN EL SALÓN  DE MICRÓFONO DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 011 , A FAVOR DE CORA ( COMUNICACIÓN POR RADIO )  , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2012  . COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE LA FACTURA # 18456, A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
 ( SDP)

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 15 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMETACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS  1,2,3,6,7,8,9,10,13,14, Y 15  DE AGOSTO DEL 2012 , POR L 3,300.00
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL  ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE  ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES  PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4188, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO  IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR-3010C , MÁS  PROGRAMA DE CAPTURA  DE IMÁGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 198 A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOTES DE 20 ONZAS CON TAPÓN NORMAL, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
( SDP)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

rationale:
POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO MAL EL CÓDIGO DEL IMPUESTO EN ESTA F-01; POR LO TANTO SE ESTÁ PROCEDIENDO A LA ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR CORRECCIÓN EN EL CÓDIGO DEL IMPUESTO; YA QUE EL CORRECTO ES EL 1160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. POR TANTO SE LE ESTÁ SOLICITANDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA AUTORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL CÓDIGO EN LA F-01

PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA , CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2012 CONTRATO # 069/2012 , PAGO 1/6.
 ( SDP)

 ( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2584-1-0


title:
PAGO A FAVOR  DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AÉREOS PARA LOS EMPLEADOS ANDRÉS MENOCAL, HERENIA LÓPEZ, Y LUID BURDETH PARA VIAJAR A LA CEIBA A IMPARTIR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FORMAR FACILITADORES Y JURAMENTAR COMITÉ  DE CONTROL INTERNO EN INFOP, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2012  Y  RETORNAR EL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2012 POR LA CANTIDAD DE (L 10,134.30, SEGÚN FACTURA # 38162.
( ONADICI)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0591 A NOMBRE DE LA EMPRESA "RONAL GIOVANNI VELIZ CORDÓN / TECNOBIT " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MINI REFRESCOS PEPSI Y PAQUETES DE GALLETAS PARA ATENCIÓN DEL EVENTO LLEVADO A CABO EL DÍA 18 Y 26 DE JULIO  DE 2012 EN EL SALÓN DEL INFOP DONDE PERSONAL OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO CONVOCO A TALLER  A LOS COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL  GOBIERNO, SEGÚN FACTURA # 38420 POR UN VALOR DE L2,130.24.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
 PAGO DE LA FACTURA # M3036, A FAVOR DE MEGATK , EN CONCEPTO DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PUBLICACIÓN DE 3 AVISOS PARA SOLICITUD , DE LICENCIA AMBIENTAL EN SERNA , DE PROYECTOS  DE VIVIENDAD SOCIAL.
 POR VALOR DE L 3,158.40.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale:
PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES  Y NOTICIAS, S.A  EL HERALDO " SEGÚN  FACTURA No. 20291856, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE AVISOS  DE TRES PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL  ( COVIRECHOL ,  COVIMARL Y COVICHOLUMARL) PARA TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES, REALIZADO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2012.
( PROVICCSOL)


title:
 REEMBOLSO DE FACTURA # 7001/150028 A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPERSADAS POR ESTA SECRETARÍA EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2012 A MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ITALIA QUE  VISITAN NUESTRO PÍAS CON EL OBJETO DE TRATAR TEMAS SOBRE COOPERACIÓN.
( SDP)

MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ

legalName: MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. , POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS DOS(2) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ DESPACHO PRESIDENCIAL CON PLACA# N09240 Y N09241( PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 13-08-2012 AL 13-08-2013)
( PROVICCSOL)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2012302084, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 460 RESMAS DE PAPEL  TAMAÑO OFICIO , LEGAL Y CARTA , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
( SDP)

COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title:
REEMBOLSO DE FACTURA # 2910 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO  AR -5220 COLOR GRIS, SERIE 73024829, MODELO LD- 116  , COLOR GRIS SERIE K656010109, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LA OFICINAS DE SECRETARIA  GENERAL
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPÉYAC, CALLE YORO  # 2450 , TEGUCIGALPA  M. D. C. , DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 , TOTAL A PAGAR DE L 21,310.69
( RNH)

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO DE LA FACTURA # 51894 , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA PARA USO  DEL MINISTRO ASESOR WILLIAM CHONG DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA # 2877, A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD-116, COLOR  GRIS SERIE K656010109, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LA OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL.
(SDP)

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title:
REEMBOLSOS DE LA FACTURA # 2876, A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R.L  DE C.F.  EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR -5220 COLOR GRIS, SERIE 73024669, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN  UBICADAS LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL,.
( SDP)


title:
PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN  FELIPE S. DE .RL.
 1) FACTURA  # 886921 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER BLANCO   2012 ; FECHA  15/08/2012.
 2) FACTURA  # 886121 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER ROJO   2012; FECHA  10/08/2012
3) FACTURA  #885675 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER DORADO  2012 ; FECHA  09/08/2012
4) FACTURA  # 883505 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER BLANCO  2012 ; FECHA  09/08/2012.
(UTSAN)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN  FELIPE S. DE .RL.
 1) FACTURA  # 884011 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO HILUX, MODELO 3.0 (PATRULLA M1 -11 )  1/08/2102.
 2) FACTURA  #883621 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER DORADO  2012; FECHA  1/08/2012
3) FACTURA  #886057 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AZUL-GRIS 2012 ; FECHA  08/08/2012
4) FACTURA  #884144 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE  VEHÍCULO NISSAN FRONTIER BLANCO  2012 ; FECHA  01/08/2012.
(UTSAN)


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 76902, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
( SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1714728, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO EN LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
( SDP)

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA  A TRAVÉS DEL PROGRAMA GÉNESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE DOCE MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 , PARA  TRANSMITIR 16 SPOT  MENSUALES LOS SÁBADOS DE 08 : 00 PM  A 09:00 PM Y LOS DOMINGOS  DE 06 PM A 07 :00PM  A TRAVÉS  DE HONDURAS  TV ( Y A TRAVÉS DE DIARIO DIGITAL EN  WWW. ELGENESISINFORMATIVO .COM ) PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012 . TOTAL A PAGAR L 60,000.00
( TNH)

HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS

legalName: HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL, CON PLACAS  NO. N09240 Y N09241:,  SEGÚN FACTURA NO.105607.
( PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 38603  A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE . R.L. #  POR COMPRA  DE SUMINISTROS PARA SER  UTILIZADOS EN LA UNIDAD  DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00015, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR.
( SDP)

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title:
PAGO DE LA FACTURA # 141 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN  NOTICIOSA (EPRONO) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(sdp)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title: PAGO DE LA FACTURA# 0048, A FAVOR DE ALTERNATIVA Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title:
PAGO DE LA FACTURA# 116 A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , LAS COTIZACIONES  Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
( SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 141 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVOS  SE ENCUENTRAN  EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 16, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL  MUNDO INFANTIL, LOS SÁBADOS Y LOS DOMINGOS  DE 3:00 PM   A 4:00PM POR CADENA  RADIAL  SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00166, A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
(SDP)

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title:
PAGO DE LA FACTURA   No.  00059, A FAVOR DE PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO , EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA , CORRESPONDIENTE AL 1-31 DE AGOSTO DEL 2012.
( SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 42, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN E L PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES  DE AGOSTO DEL 2012. LA COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE  ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
 PAGO  POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2012. CONTRATO # 022/2/12 . PÁGO  1/3.
(SDP)

DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

legalName: DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE LA FACTURA # 008, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA  COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A 12:00M POR CADENA  RADIAL  SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVITO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO  DEL DE ENERO 2012.
( SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 017, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title:
  PAGO DE LA FACTURA # 72423, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO 2012 , SEGÚN  CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP - GA- 001-2011.
( SDP)

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00432 A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
( SDP)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 00215, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA EN CANAL  39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA  DURANTE EL MES  DE AGOSTO DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS  POR IMPARTIR UN SEMINARIO  / TALLER  DENOMINADO " PERIODISMO INFORMATIVO Y LAS NUEVAS TENDENCIAS " PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGÍA / TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS ( TNH) EL DÍA 21 DE ENERO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 72,000.00
( TNH)

CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS

legalName: CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DE LA FACTURA # 76123, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
(SDP)


title:
COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA  BONO 10MIL.

(BONO 10MIL)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE EUNICE PORTILLO PINEDA / HORUS  COMUNICACIONES POR TRANSMISIÓN DE TRES (3) SPOTS Y TRES (3) MENCIONES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA  PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS " DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO  DE 2012 DE L 44,800.00
(SDP)

name: EUNICE PORTILLO PINEDA/HORUS COMUNICACIONES


title:
 PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE DOCE (12) GUIONES DE CAPÍTULOS DE 40 MINUTOS CADA UNO DE LA SERIE DE TELEVISIÓN  UNOS POCOS CON VALOR  UNIDAD INTEGRADA, CADA CAPITULO  INCLUYE SECUENCIAS DONDE  EL GOBIERNO CREA. ORDENA  E IMPULSA LA UNIDAD INTEGRADA, GRUPO ELITE QUE ESTÁ COMPUESTO POR POLICÍAS Y JUECES: TOTAL A PAGAR L 112,000.00
(SDP)

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S DE R L

streetAddress: 3RA AVENIDA ENTRE 10Y 11 CALLE ESQUINA OPUESTA AL PAJARO AZUL

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S DE R L


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO  DEL 2012 CONTRATO NO 068/2012, PAGO 2/6
(SDP)

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 38682 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS  S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE LA FACTURA  NO. 4 A FAVOR DE CORA ( COMUNICACIÓN POR RADIO ) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
( SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
 PAGO DE LA FACTURA No. 5 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN) POR RADIO )  EN CONCEPTO  DE DOCE SPOTS  DE  LA CAMPAÑE BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

( SDP )


streetAddress: BARRIO ABAJO FTE LA RMERIA NACIONAL CALLE 14 APARTAMENTO No.3

legalName: JERRY WILLIAM CARBAJAL PEÑA O DESTINOS DE AVENTURAS

rationale:
POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO MAL EL CÓDIGO DEL IMPUESTO EN ESTA F-01; POR LO TANTO SE ESTÁ PROCEDIENDO A LA ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR CORRECCIÓN EN EL CÓDIGO DEL IMPUESTO; YA QUE EL CORRECTO ES EL 1160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. POR TANTO SE LE ESTÁ SOLICITANDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA AUTORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN DEL CÓDIGO EN LA F-01.

PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A FAVOR DE DESTINOS DE AVENTURAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO 2012 PAGO 7/12
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-2690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-2690-1-0


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0633 A NOMBRE DE LA EMPRESA " RONALD GIOVANNI VELIZ CORDÓN  / TECNOBIT" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PÉREZ MUNGUÍA POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA PARA EL PROGRAMA 20 DE CIENCIA  Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  PRIMER MES DE CONTRATO (AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2012.
( CYT)

GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
 PAGO A FAVOR DE LA COMERCIAL PAZ . POR LA COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS  PARA CONSUMO EN LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO . POR LA CANTIDAD DE SEGÚN FACTURA  # 00399 DE L 5,925.72.
( ONADICI)


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL CONTRATADO  # 066/2012  SEGÚN PAGO 2/6.
( SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00431 ,A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2012 PAGO 1/2.
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 PAGO 3/08.
(SDP)


title:
 PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 PAGO 2/02.
(SDP)


title:
COMPRA DE LLANTAS A SOSULLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DEL BONO 10 MIL, SEGÚN FACTURA # 7309.    DETALLE  DE 6 LLANTAS  # 245 /70 R16 RADIALES   PARA LOS TRES (3) VEHÍCULOS   MAZDA BT-50.
(BONO 10 MIL)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 PAGO 2/08.
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE LA FACTURA # 330 A FAVOR DE   C.S.I " JOSÉ DANILO SANTOS AGUILAR / ¨C.S.I.¨ CORPORACIÓN SANTOS IZAZI"  EN  CONCEPTO DE ENVIÓ DE INFORMES  POST - CONVENIO AL SR.  JONATHAN BROOKS, CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON #500101274   Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS A LIC. ROBERTO FLORES BERMÚDEZ, EMBAJADOR DE LA MISIÓN PERMANENTE DE HONDURAS; EN GINEBRA, SUIZA, # 500101295. SE UTILIZA LA TASA DEL CAMBIO DEL 31/07/2012= 19.71.07.
(BONO 10 MIL / SDP)

name: JOSE DANILO SANTOS AGUILAR / ¨C.S.I.¨ CORPORACION SANTOS IZAZI

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL  DE SEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO POR LA CANTIDAD  SEGÚN FACTURA # 90534  DE L 8,311.92.
(ONADICI)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2012 PAGO 4/08.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 PLACA PAB 2057 ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL  DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L8, 359.68
(TNH)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1577 Y 15778 NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  CABLE COLOR  S.A DE C.V POR  SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO Y JULIO  2012, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERÍA INDEFENSA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 2,671.46.
( TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros