JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

rationale:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32588 REALIZAR EN CONJUNTO CON LA MANCOMUNIDAD DE PROYECTO PIR EN CHOLUTECA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 166132  , CONTRATO - 43551 . REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 84446 Y FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3386-1-0


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION  SUMINISTRO DE 14 SFV CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO - 102677 , COD. DE ESTM - 93854 , ORDEN DE PAGO - 165815  , CONTRATO - 43190 ,PARTE -GEF.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA

type: CONT

initiationType: tender


title: NESTOR RAUL MATUTE ERAZO, SUPERVISION DE INVERSION, ESTIMACION #7, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES EN SAN LUIS STA BARBARA, CRA, CODIGO 101121 Orden de Pago: 158662 Ctto: 38874

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI FACTURA #112606 #112505 DE FECHA 7 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166168 , CONTRATO - 43578 , ORDEN DE COMPRA  - 09260 07/12/2012 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 14 SFV CATACAMAS OLANCHO
PROYECTO - 102677 , COD. DE ESTM - 93854, ORDEN DE PAGO -165815 , CONTRATO - 43190.


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL ECUADOR LA UNION OLANCHO SUPERVISION DE INVERSION .
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 165942  , CONTRATO - 38677 , COD. DE ESTM - 93954 .

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ INVERSION #3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA UNION OLANCHO.
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 165939 , CONTRATO - 38676 , COD. DE ESTM- 92137 .


title:
LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ARADITOS-EL HORNO LAS DELICIAS-EL ANONAL SUPERVISION DE INVERSION #3 VARIOS MUNICIPIOS CHOLUTECA  SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE.
PROYECTO - 100833 , ORDEN DE  PAGO - 165825 , CONTRATO - 37949 , COD. DE ESTM - 93862 .

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title: Pago sueldo meses de ENERO Y FEBRERO 2012 a favor de INGRID WENDOLY CHAVEZ, enlace tecnico municipal urbano en Puerto Cortes,proyecto barrio ciudad.orden de pago No: 158793             contrato No: 41182, proyecto:101539

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS

type: PLANILLA


title: Pago al Hotel CLarion por evento realizado de taller de Socialización de la Regulación de Agua Potable y Saneamiento, dirigido a 23 Alcaldes, 23 Operadores de Servicios y 23 UMAs de cada Municipio benefiado con el Programa 1793/SF-HO;ORDEN DE PAGO # 158081, COD DE ESTIMACION # 88708 Y CTTO # 40970

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA No. 20020849 A FAVOR DE DISPROA S. DE R. L., PROYECTO # 100250, CTTO.# 43529, ESTIMACION # 94062 Y ORDEN DE PAGO # 166082.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title:
Pago facturas a favor de la empresa MILANO S.DE R.L. por concepto de compra de equipo de oficina del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101748 , ORDEN DE PAGO - 166176  , CONTRATO - 43579 , ORDEN DE COMPRA - 09227.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO DE FACTURA No. 20020850 A FAVOR DE DISPROA S. DE R L. POR COMPRA DE UTILES DE PAPEL Y CARTON, PROYECTO # 100250, CTTO.# 43528, ESTIMACION # 94061 Y ORDEN DE PAGO # 166081.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No. 20020851 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE ENSEÑANZA, PROYECTO # 100250, CTTO.# 43527, ESTIMACION # 94060 Y ORDEN DE PAGO # 166080.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Primer Pago a consultor Danilo Nuñez Pineda consultoria agente verificador independiente(AVI) para la verificacion sub proyecto construccion de sistema de alcantarillado sanitario de El Naranjito, Santa Barbara segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-020-2012. CONTRATO 43570, ORDEN DE PAGO 166146.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title: PAGO DE FACTURA No. 39925 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, CTTO.# 43531, CODIGO DE ESTIMACION # 94066 Y ORDEN DE PAGO # 166087.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, ESTIMACION #7, PROYECTO- 101120,  COD. DE ESTM- 89222 , COPAN RUINAS,SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES. ,
 Orden de Pago: 158666  , Ctto: 38972

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title: Primer pago al consultor Danilo Nuñez Pineda, consultoria agente verificador independiente(AVI) para la verificacion de eficiencia  en la operacion y mantenimiento de dun proyecto sistema de abastecimiento de Agua potable de la Aldea de Santa Cruz , El Paraiso segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-018-2012. CONTRATO 43569, ORDEN DE PAGO 166144.


title: Pago total al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados del sub proyecto construccion sistema alcantarillado sanitario de San Antonio, Copan segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-016-2012. CONTRATO 43568, ORDEN DE PAGO 166142.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: Segundo Pago al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados del proyecto construccion sistema de alcantarillado sanitario de la Twana-San Antonio, Choloma, Cortes segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-006-2012. CONTRATO 42091, ORDEN DE PAGO 166141


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102698, CTTO 43520, OP 166049 A INVERSIONES ALPHA & OMEGA POR ADQUEISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. KFW VIII PROMINE

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

ue: 17 - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


title: Reembolso de diferencia de gastos de capacitación a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, por evento realizado en la comunidad de Batalla, Departamento de Gracias a Dios, del 9-11/12/12, para efectos de legalizar 5 asociaciones de productores; según liquidación del 5/1/12. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.4238 del 3/12/11 y TRB 292445 del 9/12/11. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41175. ESTIMACION: 89317. O.P.: 158783.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

type: MEMORA


title: PAGO DEL CODIGO 102675, CTTO 43505. OP 165979 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA CPMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) POR ADQUEISICION DE MATERIALES. KFW VIII PROMINE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 46960 SE REALIZO VIAJE CON FUNCIONARIOS DEL FHIS- PIR Y MIEMBROS DEL BANCO MUNDIAL PARA REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ANTONIO DE LA MAJADA Y LA ATRAVEZADA EN SAN MARCOS DE TECHIN DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2012.
CODIGO -  102568 , ORDEN DE PAGO - 166131  , CONTRATO - 43559 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: PAGAO DEL CODIGO 102716, CTTO 43509, OP 165988, A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA. KFW VIII PROMINE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, CODIGO 101122, ESTIMACION #7, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES Proyecto: 101122 Orden de Pago: 158649 Ctto: 38976


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; CUENTA DE COMBUSTIBLE  # 46961 WINTO CHOLUTECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y ELECTRICO REPLANTEO DE ELECTRIFICACION SEDE CHOLUTECA DEL 5 AL 7 DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166231 , CONTRATO - 43591 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 47437 TRASLADAR A LA LICENCIADA MARIELA MENA TALLER DE PLANEACION CIERRE PROYECTO PIR EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE 2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166113  , CONTRATO - 43557 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE COMBUSTIBLE #46966 TGU STA ROSA DE COPAN GIRA MANCOMUNIDAD CHORTI DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2012 GASOLINERA TEXACO LA ENTRADA COPAN, GASOLINERA STA ROSA DE COPAN, GASOLINERA AMERICA EN TGU Y LAVADO DE VEHICULO
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 166258 , CONTRATO - 43599 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 46984 TGU CHOLUTECA VISITA A COMUNIDAD WINTO EN ALDEA LINACA REALIZANDO SOCIALIZACION Y BUSQUEDA DE SITIO PARA PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE EL 2 DE DICIEMBRE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 166230 , CONTRATO - 43588 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE COMBUSTIBLE #40273 GASOLINERA EN SAN LORENZO VALLE Y LAVADO DE VEHICULO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 REUNION CON ALCALDES MANCOMUNIDAD MANBOCAURE
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 166257 , CONTRATO - 43598 .


title: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOS ACHIOTES, MOROLICA EL RECODO, ESTIMACION #1, CODIGO 101007. Orden de Pago: 158758, Ctto: 38845

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE VIATICOS # 46993 TGU COPAN RUINAS DEL 13 AL 16 NOVIEMBRE 2012 GASOLINERA EL TRIANGULO EN LA ENTRADA COPAN, GASOLINERA PALILLOS EN LA VILLA DE SN FCO MAS LAVADO DEL VEHICULO SE REALIZO SUPERVISION DE PROYECTOS DE CR EN CHORTI
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 166256 , CONTRATO - 43597 .


title: Cancelación de factura No. 6866 a nombre de The Pits por compra de 2 amortiguadores delanteros; TOKIKO y dos discos delanteros, perfección. Contrato No. 43566, Codigo de Estimacion No. 94116, Orden de Pago No. 166139.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION


title:
MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; CAPACITACION #3 , SONZAPOTE JANO OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO - 166011 , CONTRATO - 42227 , COD. DE ESTM - 94014 .

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title:
DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV PYRANOMETRO MODELO CMP21 INCLUYE 5 METROS DE CABLE KIPP & ZONEN PYRAMETRO MODELO CMP INCLUYE 25 METROS DE CABLE KITT & ZONEN DATALOGER LO6BXSD KITT & ZONEN FACTURA #4473
CODIGO - 102761 , ORDEN DE PAGO - 166270 , CONTRATO - 43607 .

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: cancelación de factura No. TGU-0017906 a DIDEMO (Distribuidora de Motores, S.A.) por pago de 3 fricciones, 2 vias, 3 filtros de aceite. Contrato No. 43567, Codigo de Estimacion No. 94117, Orden de Pago No. 166140.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. REHABILITACION CAMINOS RURALES, ESTIMACION #4, CODIGO 100556, INVERSION. Proyecto: 100556, Orden de Pago: 158534, Ctto: 37104

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: cancelación de factura No. 6864 por compra de 3 fricciones delanteras, PREMIUM L500.00 cada una. Contrato No. 43565, Codigo de Estimacion No. 94115 y Orden de Pago No. 166138.


title: por cancelación de factura No. 6865 por compra de 3 aceite valvoline 85W140 1/4 sintetico, 2 balineras de flecha. Contrato No. 43564, Codigo de Estimacion No. 94114 y Orden de Pago No. 166137.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2008 POR UN VALOR DE LPS 1,133.70
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 166194  , CONTRATO - 43580 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2008 SEGUN FACTURA #2805 POR UN VALOR DE LPS 1,133.70
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 166193  , CONTRATO - 43580 .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. PAGO SERVICIO POST VENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2009 SEGUN FACTURA #2809 POR UN VALOR DE LPS 2,645.30.
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 166190 , CONTRATO - 43580 .


title:
Pago liquidacion   # 45085 combustibles a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, por concepto de viaje realizado a El Progreso, Yoro a la inaguracion del proyecto plaza del niño del 15 al 16 de noviembre 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 166163 , CONTRATO - 43574 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

type: REC


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. PAGO SERVICIO POST VENTA, INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2209 SEGUN FACTURA #2811 POR UN VALOR DE LPS 9,447.50
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 166192  , CONTRATO - 43580 .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A.  PAGO SERVICIO POST VENTA INFORMA #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2009 SEGUN FACTURA #2806 POR UN VALOR DE LPS 2,645.30.
CODIGO - 102598 , ORDEN DE PAGO - 166191  , CONTRATO - 43580 .


title:
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ COMPRA DE ANAQUELES METALICOS SOLICITADOS POR EL PIR PARA SER DONADOS A UNIDAD CID FACTURA #31275 recibo #30621
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166261 , CONTRATO - 43601 .

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
Pago por liquidacion- 46867 de combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje realizado a Danli del 05 al 06 de Diciembre 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 166164  , CONTRATO - 43575 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES YOCON SAN ANTONIO, DESVIO DE SAN ANTONIO, LA MONTAÑUELA, CODIGO 100874, ESTIMACION #2, INVERSION. Proyecto: 100874, Orden de Pago : 158532 Ctto: 38084

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.


title:
THE PITS S.DE.R.L. REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO #193 SOLICITADO POR PIR FACTURA #6840 RECIBO #01068
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166262 , CONTRATO - 43600.


title: PAGO DE FACTURA No. 1705 A FAVOR DE PARQUE TURISTICO EL OBRERO ( WILFREDO PONCE) POR SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO ENTRADA AL PARQUE. EL 5 DE DICIEMBRE 2012 PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA VILLAFRANCA. CTTO.# 43582, CODIGO DE ESTIMACION # 94172 Y ORDEN DE PAGO # 166288.

WILFREDO PONCE PONCE

legalName: WILFREDO PONCE PONCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title:
ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES; PAGO PARCIAL POR ARRENDAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL FHIS Y ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE LA UCP/PIR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012 POR UN VALOR DE LPS 64,999.87
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 166276 , CONTRATO - 43612 .

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
MICRO FINANCIERA PRISMA DE HOND.S.A TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ASISTENCIA TECNICA, PARA EL AÑO 2012 DE CONFORMIDAD AL PRESTAMO FIRMADO ENTRE EL FHIS Y PRISMA DE HONDURAS.
PROYECTO - 101918 , ORDEN DE PAGO - 166269  , CONTRATO - 43605 .

name: MICRO FINANCIERA PRISMA DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL CASA 2704

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title: PAGO DE FACTURA No. 1706 A FAVOR DE PARQUE TURIASTICO EL OBRERO VALLE DE ANGELES ( WILFREDO PONCE) POR SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO, ENTRADA AL PARQUE, A BENEFICIARIOS DE COLONIA VILLA CRISTINA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO # 100250, CTTO.# 43581, ESTIMACION # 94171 Y ORDEN DE PAGO # 166201.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE FACTURA No. 34552 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, proyecto # 100250, ctto.# 43583, estimacion # 94173 y orden de pago # 166205.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PROYECTOS MECANIZADOS S.A. DE C.V. 100983, ESTIMACION #2, LIURE CENTRO, LA BURRERA, EL CARRIZAL, SALAMAGUAIRE, INVERSION. Proyecto: 100983, Orden de Pago: 158577, Ctto: 38252

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


title: Pago a la empresa Administradora de Valores S.A. (AVISA) por concepto de pago de arrendamiento de los Edificios donde estan ubicadas  las oficinas del Fondo Hondureño de inversión Social, Según memorando FHIS-DAF-6012-2012 que sera pagado como apoyo del Programa 1793., Ctto.# 43585, estimacion # 94176 y orden de pago # 166209.


title: cancelación de factura No. 1395 a nombtre de la empresa Speed Digital por elaboración de Banner en lona vinilica con su respectiva araña T/30*70, ctto.# 43584, estimacion # 94174 y orden de pago # 166206.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102670, CTTO 43010, OP165889, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL  AMBIENTAL DE SAN LUIS SANTA BARBARA. KFW VIII PROMINE

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Zunilda Zumalia Martel, Coordinadora del Proyecto
CODIGO - 92097 , ORDEN DE PAGO -166246  , CONTRATO - 42350.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DEL CODIGO 102670, CTTO 43266, OP 165890 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL DE SAN LUIS SANTA BARBARA, KFW VIII PROMINE

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PETOA STA BARBARA ALDEA PUEBLO NUEVO, ESTIMACION 35, 99685 SUPERVISION DE INVERSION. Proyecto: 99685, Orden de Pago: 158675 Ctto: 36183

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Oscar Matute Mandujano, Especialista Ambiental,
CODIGO - 92102, ORDEN DE PAGO - 166236 , CONTRATO - 42345 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Sueldo correspondiete al mes de Diciembre 2012, a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista de Adquisiciones,
CODIGO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 166237 , CONTRATO - 42346 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara, Especialista en Prevencion de Crimen y Violencia,
CODGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 166240 , CONTRATO - 42348 .


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Oscar Mauricio Madrid, Especialista Urbano.
CODIGO - 90743 , ORDEN DE PAGO - 166239 , CONTRATO - 42347 .


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Douglas Moises Ramirez, Especialista Financiero,
CODIGO - 100960 , ORDEN DE PAGO - 166238 , CONTRATO - 42349 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV COMPRA DE PYRANOMETROS Y DATALOGER SOLICITADO POR EL PIR; 1 PYRANOMETROS MODELO CMP 21 INCLUYE 5 METROS DE CABLE KIPP & ZONEN 3 PYRANOMETRO MODELO CMP INCLUYE 25 METROS DE CABLE KITT &ZONEN 3 DATALOGER LOGBXSD KITT & ZONEN.
CODIGO - 102761  , ORDEN DE PAGO - 166271  , CONTRATO - 43608 .

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, Contador UCP,
CODIGO - 102655 , ORDEN DE PAGO - 166242 , CONTRATO - 42856 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, Analista de estudios y Diseños,
CODIGO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 166241 , CONTRATO - 43251 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ALDEA LAS FLORES MUNICIPIO PETOA STA BARBARA ESTIMACION #5 DE SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO - 99642 , ORDEN DE PAGO - 166162 , CONTRATO - 35380 , COD. DE ESTM- 94136.

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, Asistente Administrativo,
CODIGO - 102646 , ORDEN DE PAGO - 166243 , CONTRATO - 42857 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title: EDILFREDO CERRATO LICONA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA LABOR OCOTEPEQUE, ESTIMACION #2, 101146, SUPERVISION DE INVERSION. Proyecto: 101146, Orden de Pago: 158766 Ctto: 38982

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title:
KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS;  CAPACITACION #4 LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 166015 , CONTRATO - 39348 .

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012, a favor de Marlon Anibal Alvarenga Castillo, Motorista,
CODIGO - 102647 , ORDEN DE PAGO - 166245 , CONTRATO - 42859 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title:
SEMACO S.A.  ESTIMACION INVERSION #6 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN SALAMA DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99294 , ORDEN DE PAGO- 166016 , CONTRATO- 38869 , COD. DE ESTM- 93958.

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 7134589 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE TONER, proyecto # 100250, ctto.# 43624, estimacion # 94274 y orden de pago # 166331.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Reembolso a la APAT de los gastos de inauguración del proyecto "Compra y Comercialización de Arroz", con código 98846, que se ejecuta a favor del Pueblo Garífuna de la comunidad de Tocamacho, del Municipio de Iriona, Departamento de Colón. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43561. ESTIMACION: 94092. O.P.: 166116.

name: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE TOCAMACHO

streetAddress: ALDEA DE TOCAMACHO


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA ESTIMACION #1 FLORIDA COPAN, UBICACION SAN MARCOS DE TECHIN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 166150 , CONTRATO - 20774 , COD. DE ESTM- 94106.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
JORGE DAVID FALOPE MALDONADO; SUPERVISION DE INVERSION #7 SALAMA OLANCHO  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
PROYECTO - 99294 , ORDEN DE PAGO - 166022 , CONTRATO - 38870 , COD. DE ESTM - 94020.

JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

legalName: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO


title: Compra de equipo de topografía al proveedor Lazarus & Lazarus que consiste en un GPS R system 75000-00, un TRIPODE de madera heavy duty 5/8 x , 106.6 cm, 1 TRIBRACK adaptador para TRIPODE (plomada Optica), Triple TILT PRISM ASSEMBLY, la compra de este equipo es para los señores del SANAA de acuerdo a convenio Institucional entre el SANAA- FHIS por apoyo tecnico a los diseños de los proyectos beneficiados con el Programa 1793/SF-HO. PROYECTO # 99687, CTTO.# 41345, CODIGO DE ESTIMACION # 89551 Y ORDEN DE PAGO 3 159113.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA ROSITA LUCERNA OCOTEPEQUE, ESTIMACION #5, 100240 SUPERVISION DE INVERSION Proyecto: 100240, Ctto: 37472, Orden de Pago: 158767

JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO ESTIMACION SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102669, CTTO 43269, OP 165957 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, KFW VIII PROMINE

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title:
JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ CAPACITACION #3 EL ECUADOR LA UNION OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 166014 , CONTRATO - 42110 , COD. DE ESTM- 94010.

JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ

legalName: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION  DEL CODIGO 102699, CTTO 42942, OP 166035 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD GUISAYOTE, KFW VIII PROMINE.

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA No. 7134602 A FAVOR DE ACOSA POR COMPRA DE CARTULINAS PARA TALLERES DE CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. CONTRATO No. 43684, CODIGO DE ESTIMACION No. 94346 Y ORDEN DE PAGO No. 166465.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION #2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA GUANACASTE EN EL MUNICIPIO MANGULILE OLANCHO
CODIGO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 166013 , CONTRATO - 38763 , COD. DE ESTM- 94011.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago estimacion No 9 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH), por concepto de supervision del proyecto integral de mejoramiento de barrio,ubicado en Danli,depto de El Paraiso.codigo 100823.orden de pago No 158613 contrato No. 38180

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102699, CTTO 43272, OP 166036, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD GUISAYOTE, KFW VIII PROMINE

legalName: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title:
JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION # 7, 100240, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA STA ROSITA MUNICIPIO DE LUCERNA DEPTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO- 100240 , COD. DE ESTM - 93237  , ORDEN DE PAGO - 166228 , CONTRATO - 37472.


title:
Pago facturas a favor de CRISTOBAL RIOS RIVERA, por concepto de suministros de servcios de alimentacion al proyecto barrio ciudad con motivo de la visita de la mision de supervision del Banco Mundial
CODIGO - 92197 , ORDEN  DE PAGO - 166275 , CONTRATO - 43611 ,ORDEN DE COMPRA - 09238.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title:
Pago facturas a favor de MAX VELASQUEZ MORENO/HOTEL PLAZA MONTECRISTO, por concepto de servicios prestados en la realizacion del taller de induccion de ONG'S, para el proyecto de generacion de empleo temporal
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 166290 , CONTRATO - 43620 .

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA


title:
Pago factura a favor de GRAPHICS CENTER S.DE R.L. por concepto de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Enero-2012.
PROYECTO-  92197 , ORDEN DE PAGO - 158871 , CONTRATO - 41214 .

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-353-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 PAGO DE 11VA ESTIMACION No. 92568 ORDEN DE PAGO No. 166227 CTTO. No. 38897.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 PAGO DE LA 10ma. ESTIMACION No. 92199  ORDEN DE PAGO No. 163384 y CTTO. No. 38897.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786. 9NA ESTIMACION No. 91240 ORDEN DE PAGO No.161788 y CTTO. No.38897.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION # 8 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 90881  ORDEN DE PAGO No. 161238 y CTTO. No. 38897.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 PAGO DE ESTIMACION No. 90332   ORDEN DE PAGO No. 160348 CTTO. No. 38897.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786 PAGO DE SEXTA ESTIMACION No. 89823 ORDEN DE PAGO No. 159518,  CTTO. No.38897, PARA COLONIA VILLA CRISTINA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786, PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 89204 ORDEN DE PAGO No. 158646,  CTTO. No.38897

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A. SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786, PAGO 4TA  ESTIMACION No. 88595 ORDEN DE PAGO No. 157953,  CTTO. No. 88595


title: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" ULTIMA TRANSFERENCIA (ORDEN DE CAMBIO) DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL MUNICIPIO DE DAN ANTONIO DEPTO DE COPAN CODIGO 84871 POR LPS 185,259.16. Proyecto: 84871 Ctto: 236 Orden de Pago: 166247

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


title:
Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012 a favor de MARIO ANNEO VALLE TREJO, promotor social en puerto cortes
CODIGO - 95987 , ORDEN DE PAGO - 166294 , CONTRATO - 42351 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDURAS; ANTICIPO DE FONDOS PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA) RECIBO #0008778, Proyecto: 101917 Ctto:43671 Orden de Pago. 166439

streetAddress: COLONIA LEMPIRA, JUTICALPA, OLANCHO


title: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONAL, ACOMPAÑAMIENTO CAMPAÑA EDUCTIVA PROSOL, SOLICITADO POR EL PIR VARIOS PRODUCTOS DE PAPELERIA SEGUN FACTURA #00704, Proyecto: 96288 Ctto: 43670 Orden de Pago: 166436

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I


title: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION #1 SUMINISTRO DE 22 SFV EN MUNICIPIOS DE INTIBUCA YAMARANGUILA DEPTO DE INTIBUCA  FLORIDA LA UNION DEPTO DE COPAN. Proyecto:102754 Orden de Pago: 166187 Ctto: 43164

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION #1 SUMINISTRO DE 22 SFV EN MUNICIPIOS DE INTIBUCA YAMARANGUILA DEPTODE INTIBUCA FLORIDA LA UNION DEPTO DE COPAN. Proyecto: 102754 Orden de Pago: 166187 Ctto: 43164

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012 a favor de EVELYN SUYEN FLORES FRANCO, promotor social en Danli.
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO- 166295 , CONTRATO - 42352 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012  a favor de AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA, promotor social en Siguatepeque
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 166296 , CONTRATO - 42353 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012 a favor de JESSICA MARINA TABORA LARA, promotor social en sta rosa de copan.
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 166297 , CONTRATO - 42354 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-354-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-354-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 10 ESTIMACION No. 94154 ORDEN DE PAGO No. 166185 CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 9NA ESTIMACION No. 92179 ORDEN DE PAGO No. 163359 Y CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 91242 ORDEN DE PAGO No.  161790,  CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, PAGO DE 7ma ESTIMACION No. 90878   ORDEN DE PAGO No. 161235, CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 90330  ORDEN DE PAGO No.  160344 CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, PAGO DE 6TA ESTIMACION No. 90331 ORDEN DE PAGO No.  160345 CTTO. No. 38895.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE LA FIRMA CONSULTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA SEI, S.A. PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 4TA ESTIMACION No. 88693  ORDEN DE PAGO No. 158062,  CTTO.38895.


title: Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012 a favor de GLADIS ROXANA CRUZ, promotor social en Danli.CODIGO - 95982 , ORDEN DE PAGO- 166299 , CONTRATO - 42356 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
Pago sueldo mes de DICIEMBRE 2012 a favor de IRMA ESTHER EUCEDA RIOS,promotor social en comayagua.
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 166298 , CONTRATO - 42355 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Alba Patricia Molina Artica, ETEM Social Puerto Cortes, Cortes  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO- 101545 , ORDEN DE PAGO - 166301 , CONTRATO - 42507 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, ETEM Social Danli, El Paraiso  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 16300 , CONTRATO - 42506 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Nolvia Hernandez Munguia, ETEM Social Choloma, Cortes  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO-* 166302 , CONTRATO - 42508 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, ETEM Urbano Choloma, Cortes  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO- 101540, ORDEN DE PAGO - 166304 , CONTRATO- 42509.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Reinero Ramirez Umaña, ETEM Urbano, Choluteca  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO 101542 , ORDEN DE PAGO  - 166305 , CONTRATO - 42511.

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Ingryd Wendoly Chavez, ETEM Urbano Puerto Cortes  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO- 166306 , CONTRATO - 42512.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Isidra Gonzales Velasquez, ETEM Social Choluteca, Choluteca  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO- 101548 , ORDEN DE PAGO- 166307 , CONTRATO - 42513.

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia, ETEM Urbano Siguatepeque,  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 166308 , CONTRATO - 42514.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D 102557, INVERSION SUMINISTRO DE 16 SFV MUNICIPIOS DE APACILAGUA Y SAN MARCOS DE COLON DEPTO DE CHOLUTECA., Proyecto: 102557 Ctto: 43169 Orden de Pago: 165716

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: WALTER RAMON MOURRA RUBI, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CAPACITACION, CODIGO 99288, ESTIMACION #2, ALDEA EL CHILE, JANO - OLANCHO. Proyecto: 99288, Orden de Pago: 158750, Ctto: 38687

WALTER RAMON MOURRA RUBI

legalName: WALTER RAMON MOURRA RUBI


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Diciembre 2012 a favor de Carmen Rosario Fletes Turcios, Facilitador de Control y Calidad,  Programa Barrio Ciudad.
CODIGO - 102656 , ORDEN DE PAGO - 166291 , CONTRATO - 42858 .

CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS

legalName: CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A.  INVERSION 102557 SUMINISTRO DE 16 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE APACILAGUA Y SAN MARCOS DE COLON DEPTO DE CHOLUTECA. Proyecto: 102557 Orden de Pago: 165716 Ctto: 43169


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) COMPRA DE FOLEADORES PARA EL CID SOLICITADO POR PIR (ACACIAS SELLO ACME FOLIADOR 8 DIGT 5.4X0.4CM F80. Proyecto: 92677 Ctto:43678 Orden de Pago: 166455

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR). Proyecto: 92677 Ctto: 43699 Orden de Pago: 166440

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago complemento a la empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L.DE C.V.(CONASH), por concepto de valores pendiente de pago.orden de pago No:150161                         contrato No 27930 proyecto:97873

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: Pago a favor de la empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS (CONASH), por concepto de valores pendientes de pago.orden de pago No:150767  contrato No:31879 proyecto:98706


title: GRUPO RECICLADORES DE HONDURAS SRL/GRUPO RECYCLING DE HONDURAS SRL COMPRA DE 250 UND DE SACOS RECOLECTORES SOLICITADO POR EL PIR FACTURA #1522 1518 RECIBO #1034 #1033. NO SE RETIENE EL ISV DEBIDO A QUE YA FUE PAGADO PRO LA EMPRESA, SEGUN DECLARACION 126188000465T Y DECLARACION 126188000466U DEL 27/09/12. Proyecto: 102483 Ctto: 43668 Orden de Pago: 166435

streetAddress: B-SUYAPA, 8 AVE ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.  ESTIMACION 5  LUCERNA OCOTEPEQUE, ESTIMACION #5, CODIGO 100240, Orden de Pago: 158762 Ctto: 36362

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: Compra de: Impresiones de planos factura No. 1510 constructora integra s. de r.l. Contrato No. 43625, Codigo de Estimacion No. 94260, Orden de Pago No. 166313.

CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES BLOQUE#14 CASA#18 TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.


title: SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION ESTIMACION #5 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO. Proyecto: 101663 Ctto: 40298 Orden de Pago: 166266

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: Cancelacion de factura No. 6863 por compra 1 empaque de culata para vehiculos del Fhis en apoyo por el programa 1793. Contrato No. 43626, Codigo de Estimacion No. 94261 y Orden de Pago No. 166317.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Cancelacion de factura No. 431484 a la empreas Grupo CAROSSI, S.A.por compra de filtro servicio liviano aire primario cilindrico, panel. Contrato No. 43627, Codigo de Estimacion No. 94264 y Orden de Pago No. 166320.

GRUPO CAROSSI S.A.

streetAddress: 15 CALLE, 1-2 AVE. S.E. BARRIO MEDINA, SPS

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.


title: cancelación de factura No.3349 por compra flecha trasera para diferencial, retenedores de flecha,balinera para diferencial, plato porta freno, retenedor de coplin de diferencial, seguro y resortes de fricciones. Contrato No. 43628, Codigo de Estimacion No. 94265 y Orden de Pago No. 166321.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: cancelacion de factura No.1084 por compra de amortiguadores delanteros y balinerasde BUFAS. Contrato No. 43629, Codigo de Estimacion No. 94266 y Orden de Pago No. 166322.


title: cancelación de factura No.431485 por compra filtro de servicio pesado aire primario sello radial. Contrato No. 43630, Codigo de Estimacion No. 94267 y Orden de Pago No. 166323.


title: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PETOA PUEBLO NUEVO STA BARBARA ESTIMACION #5, CODIGO 99685. Orden de Pago: 158648 Ctto: 33303

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title: Cuarto Pago al Consultor Danilo Nuñez Pineda Consultoria Agente Verificador Independiente AVI para la verificación de resultados del sub-proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Juan Centro, Intibuca.Segun Contrato DIM-FHIS-OBA-017-2012. CONTRATO 43071, ORDEN DE PAGO 166326

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA


title: Pago del 20% restante, como ultimo pago del  contrato a favor de la empresa consultora ACOFIN, por servicios al proyecto barrio ciudad.orden de pago No .166318 contrato No. 42472 Proyecto 102606

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN


title: Primer Pago al Consultor Danilo Nuñez Pineda de la Consultoria Agente Verificador Independiente AVI para la verificación de Eficiencia en la Operación y Mantenimiento Sub-proyecto Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario Col.La Esperanza, Cortes. Contrato # DIM-FHIS-OBA-022-2012. CONTRATO 43632, ORDEN DE PAGO 166328.


title: PAGO ESTIMACION #4 CODIGO 102667, CTTO 42691, OP 166319, A NOMBRE DE KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ POR CONSULTORIA PARA DESARROLLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS, KFW VIII PROMINE

KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

legalName: KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA LABOR OCOTEPEQUE,  COD . DE  ESTIM- 89205 , PROYECTO 101146.
ORDEN DE PAGO- 158768 , CONTRATO - 38981.


title: Pago a IRYCOM por la reparación de la fotocopiadora marca Sharp, modelo 2040CS, serie 5008879, color beige, con número de inventario 9699/17679, que presta servicio al Programa DIPA; según factura No.16912 del 22/8/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43609. ESTIMACION: 94222. O.P.: 166273.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: Pago a Utiles de Honduras por la compra de varios materiales y suministros de oficina, para uso de DIPA; según facturas No.833155 y 833156 del 13/7/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43606. ESTIMACION: 94221. ORDEN DE PAGO: 166272.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43633-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Oficinista del Programa DIPA.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

rationale: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 43633. ESTIMACION: 94302. ORDEN DE PAGO: 166389.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43634-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

rationale: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 43634. ESTIMACION: 94303. ORDEN DE PAGO: 166390.


title:
EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. pago de publicaciones durante el mes de diciembre de 2011, segun facturas 427124 y 427126.
PROYECTO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160549 , CONTRATO - 41220.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Copy One por el servicio de fotocopiado proporcionado durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y del 3-11/12/12, según facturas No.502 del 11/9/12, 506 del 4/10/12, 543 del 12/11/12, 530 del 7/12/12 y 538 del 12/12/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43610. ESTIMACION: 94223. O.P.: 166274.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 0448 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S de R L (FELIX ROJAS MONDRAGON) POR REPARACION DE IMPRESORA DEL PROGRAMA. ESTIMACION No.  94308 ORDEN DE PAGO No. 166395 CTTO. No. 43652.

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago a Diario Tiempo por la publicación de Avisos de Ingreso de Solicitud de Autorización Ambiental, de 3 subproyectos (Tilapia- Santa Rosa de Aguán, Arroz- Krausirpe y Agua Potable- Krautara), financiados por el Programa DIPA; según facturas 438807 del 11/7/12, 440099 del 6/8/12 y 443767 del 22/10/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF.HO. CONTRATO: 43622. ESTIMACION: 94241. O.P.: 166293.


title: Pago a Graphics Center por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de julio/2012, según factura No.2026 del 15/8/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43631. ESTIMACION: 94270. O.P.: 166327.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO Y MEDICO HOSPITALARIO MES DE DICIEMBRRE 2012 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA SUMA DE 13,260.00 (RECIBOS No. 297522 POR 1,560.00 Y EL 297523 POR L. 11,700.00). CONTRATO No. 43651, CODIGO DE ESTIMACION No. 94309 Y ORDEN DE PAGO No. 166396.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43648-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa DIPA. NOTAS: 1. El contrato se sucribió entre ESPIRALICA, DIPA-FHIS y DIPA-SEDINAFROH. 2. El monto total del contrato es de US$.39,200.00, sin embargo a DIPA-FHIS solamente le corresponde pagar US$.19,600.00 (pagos 1 y 2). 3. Según el contrato la consultoría comienza partir de la fecha que se establezca en la respectiva Orden de Inicio.

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Primer pago a ESPIRALICA, equivalente al 35% del Contrato de Consultoría Externa para la evaluación final del Programa DIPA, suscrito el 18/12/12 con DIPA-FHIS y DIPA-SEDINAFROH. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: . CONTRATO: 43648. ESTIMACION:94304 . O.P.: 166391.


title: PAGO DE FACTURA No. 35917 A FAVOR DE COELMU S. de R. L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2012. Contrato No. 43650, Codigo de Estimacion No. 94310 y Orden de Pago No. 166397.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
MANBOCAURE, TRANSFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO , SUPERVISION DE INVERSION  PROYECTO 97549-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL MEZCALOS-EL CACAO, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA,
ORDEN DE PAGO - 157985  , CONTRATO - 25156 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: PAGO DE FACTURA No. 4507 A FAVOR DE DISEÑOS PROMOCIONALES S.A. POR COMPRA DE CAMISETAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. CONTRATO No. 43659, CODIGO DE ESTIMACION No. 94316 Y ORDEN DE PAGO No. 166413.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. publicaciones durante el mes de diciembre de 2011 segun factura 20282366.
PROYECTO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 158879 , CONTRATO- 41219 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 4508 A FAVOR DE DISEÑOS PROMOCIONALES PARA COMPRA DE MEDALLAS METALICAS PARA ACTIVIDADES DE RECREACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO BID 1786. CONTRATO No. 43657, CODIGO DE ESTIMACION No. 94313 Y ORDEN DE PAGO No. 166410.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LPN-FHIS-2012 Construcción planta de tratamiento de aguas Residuales Municipio de la Concordia, Departamento de Olancho. Contrato No. 43244, Codigo de Estimacion No. 93456 y Orden de Pago No. 166419.


title: PAGO DE FACTURA No. 4510 A FAVOR DE DISEÑOS PROMOCIONALES POR COMPRA DE CAMISETAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. CONTRATO No. 43658, CODIGO DE ESTIMACION No. 94314 Y ORDEN DE PAGO No. 166411.


title: Pago a IPSA por el suministro de 4 armarios metálicos con puertas tipo persina para uso del Programa; según factura No.90028 del 21/12/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43649. ESTIMACION: 94305. ORDEN DE PAGO: 166392.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: adenda No. II LPI-FHIS-2012 Construcción I fase red de Distribución de Agua Potable, Santa Rita/Yoro. Contrato No. 43653, Codigo de Estimacion No. 94306 y Orden de Pago No. 166393.


title: PAGO DE FACTURA No. 17 A FAVOR DE TRANSPORTES JOSUE ( LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ) POR TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AL PARQUE EL OBRERO. CONTRATO No. 43656, CODIGO DE ESTIMACION No. 94312 Y ORDEN DE PAGO No. 166409.

LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 16 A FAVOR DE TRANSPORTES JOSUE (LOURDES MARGARITA RODRIGUEZ VASQUEZ POR TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AL PARQUE OBRERO. CONTRATO No. 43655, CODIGO DE ESTIMACION No. 94311 Y ORDEN DE PAGO No. 166408.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V concepto de pago de publicaciones durante el mes de enero de 2012 segun facturas 260825, 260827, 260829, 260826, 260824, 260831, 260828.
PROYECTO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 158883 , CONTRATO - 41221 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA; CUENTA DE COMBUSTIBLE #46996 DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2012 SUPERVISION PROYECTOS EN PETOA STA BARBARA, FLORIDA COPAN Y LA JIGUA, Orden de Pago: 166429 Ctto: 43661 Proyecto: 92677

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA 40009. PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PIR. Proyecto:92677 Ctto: 43672 Orden de Pago: 166438

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COELMU S DE RL, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE  EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURAS 35520,35206,35205,35174. Orden de Pago: 166442 Ctto: 43674 Proyecto:92677


title: CRISTOBAL RIOS;SUMINISTRO DE 181 CENAS PERSONAL DEL UCP PIR DEL 02 OCTUBRE-07 DICIEMBRE 2012 LPS 60 C/U. Proyecto: 92677 Ctto: 43681 Orden de Pago: 166460

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago fact a favor de COELMU S.DE R.L. por concepto de suministros de combustible al proyecto barrio ciudad durante el mes de DICIEMBRE 2012.orden de pago No 166456 contrato No. 43679 Proyecto: 92196


title: REGULARIZACION, COMPRA DE TABLET´S, SEGUN FACTURA 100, 12 UNIDADES, SAMSUNG GALAXI, ORDEN DE COMPRA 8934. EN SUSTITUCION DE F01 797 DEL 12/04/12 CONVENIO GEF T055968, FUENTE 22, ORGANISMO 171.

IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A LA DESPENSA FAMILIAR CASA # 3819

legalName: IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: Pago total al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente verificador Independiente(AVI) para la verificacion de Eficiencia en la Operación y Mantenimiento del Sub-proyecto construccion sistema de alcantarillado sanitario de San Antonio, Copan,  segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-021-2012.CODIGO #98828, CONTRATO # 43676, O.P # 166453

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: Pago factura a favor del Ing. Fernando Javier Rivera Perdomo, por concepto de servicos pretados en la remodelacion de las oficinas del proyecto barrio ciudad.orden de pago No:166458              contrato No: 43680 Proyecto: 92197

FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

legalName: FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V la tribuna por concepto de pago de publicaciones en el mes de diciembre de 2011 segun factura 260206.
PROYECTO- 96356 , ORDEN DE PAGO- 158878 , CONTRATO - 41218 .

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L. SERVICIOS DE ALIMENTACION TALLER SALVAGUARDAS CELEBRADO EN INICE, CMA-274-B-2012 (20 ALMUERZOS CON REFRESCOS LPS 2,000.00  Y 40 REFRIGERIOS CON REFRESCO LPS 2,400.00) FACTURA #000191 RECIBO #000101, Proyecto. 95743 Ctto: 43683 Orden de Pago: 166463

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. (DESATUR) PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA REALIZACION DE EVENTO (TALLER DE CIERRE DE PROYECTO) 20-23 DICIEMBRE 2012. Proyecto: 95743 Ctto:43693 Orden de Pago: 166480

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title: Pago factura a favor de ANGIES TALLER DE MECANICA por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.orden de pago No:166462 contrato No: 43682 Proyecto: 92197

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago al Comayagua Golf Club por los servicios de alimentación, hospedaje y material didáctico proporcionados durante la realización del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, realizado en Comayagua, del 26-29/9/12, según facturas 3832 y 3833 del 28/9/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43675. ESTIMACION: 94335. ORDEN DE PAGO: 166447.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: cancelación de factura 3365, 1 motor de arranque L6,800.00 mas impuesto. Contrato No. 43690, Codigo de Estimacion No. 94352 y Orden de Pago No. 166474.


title: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S. COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS SOLICITADO POR EL PROYECTO PIR. Orden de Pago: 166481 Ctto: 43694 Proyecto: 92606

SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L. COMPRA DE 20 LLANTAS A/T SOLICITADO POR EL PROYECTO PIR, Orden de Pago: 166482 Ctto:43695 Proyecto: 92677

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA anticipo de viaticos # 13896  , COMBUSTIBLE  , movilizar personal para supervision de avance fisico financiero social de proyectos de agua y saneamiento reunion con alcaldes, seguimiento de contrapartes y reunion con personal de la utis. sede copan ruinas y sta rosa de copan. lugares a visitar la paz, sta barbara, copan y ocotepeque, del 21 al 25 de febrero 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 158897 , CONTRATO - 41224 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 859119 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA. CONTRATO No. 43691, CODIGO DE ESTIMACION No. 94353 Y ORDEN DE PAGO No. 166475.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: PAGO ESTIMACION #2  DEL CODIGO 102700, CTTO 43698, OP 166501, A INVERSIONES ALPHA & OMEGA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECIMIENTO FHIS , KFW VIII PROMINE.

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102700, CTTO 43698, OP 166500 A INVERSIONES ALPHA & OMEGA POR LA COMPRA DE EQUIPO SE INFORMATICA PARA FORTALECIMIENTO DE FHIS , KFW VIII PROMINE.

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: pago por concepto de remodelación de oficinas para el proyecto Barrio Ciudad, por la compra de sillas, memorando de la UC-FHIS-725-2012 a favor de la empresa Inversiones y Suministros de Oficina y Servicios S. DE R.L. Proyecto: 92197 Ctto:43701 Orden de Pago: 166508

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: pago por compra de aires acondicionados a favor de la empresa Equipos y Repuestos Wolozny S.A DE C.V. según memorando UC-FHIS-726-2012, Proyecto: 92197 Ctto: 43702 Orden de Pago: 166506

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: pago por remodelación de oficinas del proyecto Barrio Ciudad según memorando UC-FHIS-724-2012 a favor de Inversiones y Suministros de Oficina y Servicios S. de R.L. Proyecto: 92197 Ctto: 43703 Orden de Pago: 166507

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: compra de papeleria de acuerdo a cotización CMA344-2012 en apoyo al FHIS. Contrato No. 43706, Codigo de Estimacion No. 94369 y Orden de Pago No. 166513.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3653-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3653-1-0


title: Compra de materiales y utiles de Oficina para el Programa 1793, cartuchos de tinta, fastener,clips, divisiones de 5 work solutions, bolsas de manilatamaño carta y tamaño oficio. Contrato No. 43705, Codigo de Estimacion No. 94368 y Orden de Pago No. 166512.


title: Pago del 5% del complemento del 65% Convenio No.008-OBA-BM-2011 Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. La Esperanza, Pto. Cortes. Financiado con recursos no reembolsables Banco Mundial TF058263, TF058264, TF058265,CODIGO # 101037 ,CONTRATO # 38799, O.P # 166516

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3657-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3657-1-0


title: Segundo Pago del Consultor Danilo Nuñez Agente Verificador Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario de el Naranjito Santa Barbara, segun contrato # DIM-FHIS-OBA-020-2012. Financiado con recursos no reembolsables Banco Mundial TF058263, TF058264, TF058265,CODIGO # 98828, CONTRATO # 43707, O.P #166519

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE 25 % (EFICIENCIA OPERACIONAL DEL CONVENIO DE IMPLEMENTACION  # 005-OBA-BM-2011A FAVOR DE CATHOLIC RELIEF SERVICES

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

type: OFI


title: ECOALDEAS DE HONDURAS S. DE R.L. SUMINISTRO DE 57 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS OJOJONA FCO MORAZAN, ESTIMACION 1, 102007. Orden de Pago: 158763 Ctto: 40975

ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE FRENTE A PLAZA LOARQUE

legalName: ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.


title: PAGO DEL 25% DEL CONVENIO DE IMPLEMENTACION 004-OBA-BM-2011 A FAVOR DE CATHOLIC RELIEF SERVICE


title:
SUYAPA JACKELINE ANDINO INPECCION DE PROYECTOS DE EMERGENCIA RECEPCION PROYECTO EN CHORTI, SEDE COPAN RUINAS, STA ROSA DE COPAN, ANTICIPO DE VIATICOS # 32761 DEL AL 24 DE FEBRERO 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 158917 , CONTRATO - 41238 .

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: MAMBOCAURE, MICROEMPRESA ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES LAS DELICIAS, MOROLICA CHOLUTECA, INVERSION. Proyecto 101790, Orden de Pago:158509 Ctto: 40742

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE


title: ECOALDEAS DE HONDURAS SUMINISTRO DE 57 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS OJOJONA FCO MORAZAN, ESTIMACION #1, INVERSION, 102007. Orden de Pago:158763 Ctto:  40975


title:
JULY CAROLINE VALLADARES CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 40385, COMBUSTIBLE, OLANCHO VISITA DE INSPECTORIA A PROYECTOS PIR EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA, EL ROSARIO, LA UNION, GUATA Y JANO, DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE  PAGO- 158912 , CONTRATO - 41234 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
MANBOCAURE, TRANSFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO 97555 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL NARANJAL, EL PORVENIR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL CORPUS EN CHOLUTECA .
ORDEN DE PAGO - 157987  , CONTRATO - 25163 .


title: CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL CRA, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, STA BARBARA ALDEA LA HUERTA EN TRINIDAD, INVERSION. 101789 Orden de Pago: 158508 Ctto: 40744

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


title: Pago a Graphics Center por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de enero/2012, según factura No.1967 del 7/2/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41227. ESTIMACION: 89384. O.P.: 158899.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title:
MANBOCAURE, TRANFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO POR SUPERVISION DE INVERSION CODIGO DE PROYECTO 97553 REHABILITAQCION DE CAMINOS RURALES LA TAJEADA, LA FORTUNITA MUNICIPIO DE EL CORPUS EN CHOLUTECA .
ORDEN DE PAGO -  157986  , CONTRATO - 25165 .


title: INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. REHABILITACION DE CAMINOS DE R.L. (IDECA) 100833, ESTIMACION #2, INVERSION, CHOLUTECA VARIOS MUNICIPIOS. Orden de Pago: 158697 Ctto: 37701 Proyecto: 100833

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
ANGIE'S TALLER DE MECANICA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 270, PLACA N-10128, TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, SOPORTE DE TUBERIA, KILO R134, MANO DE OBRA.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 158938  . CONTRATO - 41251 .

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
MANBOCAURE TRANSFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO 97546 SUPERVISION DE INVERSION - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES  EL OJUSTE, APACILAGUA, CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO- 157984  , CONTRATO - 25153 .


title: Reembolso de gastos de combustible a José María Zerón, Motorista del FHIS, por viaje a Catacamas, Olancho, el 13/2/12, para trasladar al Subcoordinador de DIPA y representantes del BID que participaron en la Conferencia `¿Inclusión Social de Indígenas y Afros en la Educación¿¿, realizada en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); según Liquidación No.43216 del 14/2/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41203. ESTIMACION: 89354. O.P.: 158848.

JOSE MARIA ZERON

legalName: JOSE MARIA ZERON


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Anticipo de viáticos a Karla Aguilar, Gestora Ambiental del FHIS, con el propósito de viajar a Catacamas y Trujillo, del 27/2-1/3/12, para realizar inspección ambiental de los proyectos de infraestructura social básica de DIPA para toma de coordenadas y recolectar documentación legal en las alcaldías para el expediente ambiental. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 32367 del 20/2/12. CONTRATO FHIS: 41247. ESTIMACION: 89402. O.P.: 158931. Comprobante de Ingreso No. 83269 fecha: 07/03/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-393-1-0


title:
pago de Consultoria Coordinadora del Proyecto Barrio Ciudad de los meses de Enero y Febrero
Orden de Pago: 158575 Ctto:41112 Proyecto: 92097

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-397-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-397-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 91020 ORDEN DE PAGO No. 161514           CTTO. NO. 36998.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 7ma ESTIMACION No. 90686 ORDEN DE PAGO No. 161037, CTTO. No.36998.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 6TA ESTIMACION No. 90418 ORDEN DE PAGO No.  160522 Y       CTTO. No. 36998.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 89692, ORDEN DE PAGO No.159359, CTTO. No.36998 COLONIA VILLA FRANCA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 4TA ESTIMACION No. 89034, ORDEN DE PAGO No.158455                     CTTO. No. 36998

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 10MA ESTIMACION No. 92143 ORDEN DE PAGO No.163305,  CTTO. No.36998 y codigo de estimacion # 92143.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 11VA ESTIMACION No. 92565    ORDEN DE PAGO No. 163975,          CTTO. No.36998.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100472-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. SERPIC PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100472, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 12va ESTIMACION No.93316,   ORDEN DE PAGO No. 165938 y        CTTO. No. 36998.


streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-399-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-399-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-399-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 9NA ESTIMACION No. 93841 ORDEN DE PAGO No.165799 y  CTTO. No.39833

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 93165  ORDEN DE PAGO No. 164926,  CTTO. No.39833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 93220, CTTO.#  39833 Y ORDEN DE PAGO # 165015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 6ta ESTIMACION No. 92416 ORDEN DE PAGO No. 163711,  CTTO. No. 39833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 4TA ESTIMACION No. 91973 ORDEN DE PAGO No. 162996, CTTO. No. 39833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 5TA. ESTIMACION NUMERO 91994 ORDEN DE PAGO No.163026, CTTO. nO.39833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 3RA ESTIMACION No. 91205 ORDEN DE PAGO No.161732 y CTTO. No.39833

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 2DA. ESTIMACION No. 91184 ORDEN DE PAGO No.161698, CTTO. No.39833,(VILLA CRISTINA).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 1RA ESTIMACION No. 88854 ORDEN DE PAGO No. 158275, CTTO. No. 39833.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101320-S con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA A FAVOR DE CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L. CONASH POR REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 101213 Y COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 101320 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE 10NA ESTIMACION No. 94198  ORDEN DE PAGO No. 166249 CTTO. No. 39833.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-398-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-398-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-398-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-398-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-398-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-398-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-398-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 6TA ESTIMACION No. 90500 ORDEN DE PAGO No. 160691   CTTO. No. 38304.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 5 ESTIMACION No. 90105 ORDEN DE PAGO No.  160012,    CTTO. No. 38304 .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE CUARTA ESTIMACION No. 89713 ALCANTARILLADO COLONIA VILLAFRANCA ORDEN DE PAGO No. 159362, CTTO. No.38304.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 10MA ESTIMACION No. 92566 ORDEN DE PAGO No.  163976,  CTTO. No.38304.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100852-E con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S. de R. L. PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLAFRANCA CON CODIGO No. 100852 Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA VILLA CRISTINA CON CODIGO No. 100742. DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE 11Va. ESTIMACION No. 93314 CON ORDEN DE PAGO No. 166333 CTTO. No. 38304.


title:
MANBOCAURE TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO 97559 REHABILITACION CAMINOS RURALES TABLONES ARRIBA EL CERRITO STA ANA YUSGUARE, CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO -  157992  , CONTRATO - 25160 .


title:
Anticipo de combustibles- 33024 , a favor de MIRNA ONEYDA RIVERA PORTILLO, por gira de trabajo a los municipios de Villanueva,Cortes,Choloma y El progreso.o
CODIGO- 92196 ,ORDEN DE PAGO- 158985 , CONTRATO - 41279 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO