title: SUMINISTRO DE 2 MASCARAS COMPLETAS PARA GASES Y VAPORES PARA USO DE CAÑAVERAL

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title: limpieza de 13.5 hectareas de la zona de estructura de control y las calles internas lado del eden

currency: HNL

MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL PAZ LOZANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIOS AMERICANOS,POR COMPRA DE MOTOR MARINO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: POTENCIA MAXIMA 40 HP 5000 MM,MOTOR 2 TIEMPOS -2 CILINDROS, REVOLUCIONES MAXIMAS X MIN 4500-5500, SISTEMA DE COMBUSTIBLE ,1 CARBURADOR,SISTEMA E LUBRICACUION PRE-MEZCLA-,SISTEMA DE ENCENDIDO CDI. ENTRE OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No19951 DE FECHA 28 DE MAYO/2012.  FACTURA No 185 DE FECHA 06 DE JUL/2012,PARA USO EN LAS ACTUIVIDADESDE LA UNIDAD DE PREVENSION Y COMBATE DE INCENDIO FORESTAL, TRASLADO DE PERSONAL Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TURISMO.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16003 por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 25/06/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426486). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.66,409.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: PAGO A FAVOR DE.  INVERSIONES GARCIA SA.DE C.V.( TELA INGARE S.A) POR COMPRA DE OCHO GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO No 550 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO, MORAZAN SEGUN FACTURA No 81417 DE FECHA 11 DE ABR/2012. Y MEMORANDO No UC/SRLA/1013/2012 DE FECHA 12 DE JUN/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA SIN RECIBO EN VISTA DE QUE EN LA CEIBA, LA ORDEN DE ENTREGA EQUIVALE AL RECIBO DE PAGO, EN OTRO CONTEXTO NO LE HAN  HECHO SABER A LOS PROVEEDORES QUE DEBEN EMITIR RECIBO DE PAGO.PERO YA HABLAMOS CON LOS EMPLEADOS DE ESA REGIONAL PARA QUE A  LOS PAGOS POSTERIORES LES ADJUNTE RECIBO DE PAGO.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

faxNumber: ND


title: SERVICIO DE  CHAPIA Y DESBASURADO  DEL DIQUE  LATERAL  Y ZONA ADYACENTE AL EMBALSE DE OPERACION  INCLUYE  VEGA O PLAYA DEL RIO MALAPA Y EL BOTADO SE BASURA

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03/07/2012 al 05/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53763, 53774, 53809, 53830, 53831, 53827 y 53860). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.665,840.00.


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DEL PROYECTO MOS POR DEL MONTO DE CIENTOCINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS (LPS: 159,830.00) , LOS CUALES REALIZAN  EN LAS CUADRILLAS SUS FUCIONES  DE: TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No MOS-062-2012 DE FECHA 25 DE JUN/2012.

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

ERICK DAVID SALVADOR

legalName: ERICK DAVID SALVADOR

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

TRANSITO GALO TURCIOS

legalName: TRANSITO GALO TURCIOS

FREDYS OMAR CANALES

legalName: FREDYS OMAR CANALES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE: ULTRA REPUESTOS DER HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE. 14 BANDAS PARA ALTERNADOR No 90080-92016- 7 BANDAS PARA A/C NoA32-BANDO RAF 3335-13X825LI,7 BANDAS PARA DIRECCION HIDRAULICA No 99332-10865Y 7 FILTORS PARA AIRE DE ADMISION SENGIUN O/COMPRA LOCAL No 19982DE FECHA 31 DE MAY/2012, FACTURA No 102711 DE FECHA 22 DE JUN/2012 Y RECIBO SIN No DE FECHA 22 DE JUN/2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN  PARA USO EN LOS VEHICUILOS TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2000 DE LA CENTRAL.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: mano de obra por haber realizado chapea y limpieza de 10 hectareas del espejo del agua de embalse de bocatoma de la central

EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: EVA MARINA MAYORGA RODRIGUEZ

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: MANO DE OBRA POR REALIZAR CHAPEA Y LIMPIEZA DE 5 HECTAREAS ENTRE PEÑA BLANCA Y ESTRUCTURA DE CONTROL DE LA CENTRAL

CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ


title: 4 PARARRAYOS DTIPO ESTACION  CLASE  2 CON  VARISTORES SEGUN ORDEN DE COMPRA·#1807410-41-42 Y COT#505 PARA SER UTILIZADO  EN REEMPLAZO  DE PARARRAYOS DAÑADOS  DE LA  502

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA E INPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR)POR COMPRA DE SIETE ( 7 ) UNIDADES DE MANGUERAS PARA AIRE DE ADMISION PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2000 MOTOR 3L MODELO LNN66L -PRMDS : CHASIS LN166-36846, REPUESTOS PARA EL EJE TRASERO,SEGUN  O/COMPRA No 19979 DE FECHA 31 DE MAY/2012, FACTURA No 5150  Y RECIBO SI/No DE FECHA 13 DE MAY/2012, SOLICITADO POR DEPTO. CENTRAL HIDR GRAL FCO, MORAZAN .

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: 1 rele de proteccion  multifuncional para transformadores  segun orden de compra#180719-20-21 y cot#525

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1742-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1742-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: ELECTRIFICADORADE HONDURAS S.A. DE C.V POR COMPRA DE 50 LAMPARAS FLOURESCENTE, CAJA DE POLYCARBONATE DE 50 PULG DE LARGO A PRUEBA DE AGUA (IP65) , CON TRES CLIP A CADA LADO PARA SOSTENER EL DIFUSOR QUE PUEDE SER USADA EN AREAS REFRIGERADAS ENTRE OTRAS EFPECIFICACIONES, SEGUN O/COMPRA No20025/20026 DE FECHA 06 DE JUN/2012 FACTURA No 12026 DE FECHA 05 DE JUL/2012 Y RECIBO No 1155 SIN FECHA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDR. FCO, MORAZAN  PARA ILUMINADO DE LA SALA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA E INPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR) POR  COMPRA DE SIETE ( 7 ) DISCOS PARA EMBRGUE, BOMBA INFERIOR PARA  EL EMBRAGUE DEL VEHICULO PARA USO DEL VEICULO HILUX 2.80 AÑO 2000 MOTOR 3LMODELO LN166L-PRMDS-CHASIS LN166-36846SEGUN , O/COMPRA No 20104 DE FECHA 21 DE JUN/2012, FACTURA No 5149  Y RECIBO SI/No DE FECHA 3 DE JUL/2012, SOLICITADO POR DEPTO. CENTRAL HIDR GRAL FCO, MORAZAN .

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: MANO DE OBRA DE CHAPIA DEL PERIMETRO TRAZADO Y MARCADO EXCAVACION PARA LA CIMENTACION TERRENO DURO CIMENTACION CON MAMPOSTERIA FUNDICION DADO DE CONCRETO PARA USO DE LA CENTRAL

ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

legalName: ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SERVICIO DE EXTRACCION Y REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM X 2 INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 15 CMX15VMX2 METROC A CADA 3 METROS EN PERIMETRO DEL EMBALSE INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL CAMPAMENTO N. 2


title: SUMINISTRO DE 3 EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIO DE 5 LBS CO2 BC GAS CARBONICO PARA USO DE LA CENTRAL

EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS

streetAddress: BARRIO RIO BLANCO

legalName: EQUIPOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS


title: Pago según documentación enviada por la administración de El Cajón, para el pago de la ejecución de trabajos de reparación y remodelación de la fachada del Edificio de Obras Civiles de la Central Francisco Morazán, amparadas bajo el contrato CHFM-13/2012.  Para lo que se adjuntan los documentos de soporte: Contrato, acta de recepción final de la obra, distamen de asesoria legal AL.0233-2012.

RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA

legalName: RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 459 TIEMPOS DE COMIDA  A  RAZON DE 40.00 PERIODO DE 15 DIAS COMPRENDIDOS  DESDE EL  16 AL  30 DE ABRIL DEL  2012 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTA BRINDANDO  APOYO DE SEGURIDAD  EN EL CAMPAMENTO DE EL ZAPOTE ,BOCATOMA ESTRUCTURA DE . CONTROL Y DEMAS  SEGUN COT465/1218/2012 NOTA  POSTERIORMENTE SA HARA EL CARGO PRESUPUESTARIO CORRECT O ,POR LOS MOMENTOS  NO HAY MODIFICACIONES PRES.

MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO

legalName: MARIA EUSEBIA REYES ALCERRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-1787-1-0


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE BARRERAS BIOFISICAS QUE CONSISTE EN LA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES TEJIDO E INSTALACION DE MALLA DE CABLE ACERADO

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE 477 TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE 40.00 C/PERIODO DE 15 DIAS  COMPRENDIDOS DEL  01 A15 DE MAYO DEL  2012 ,SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO  BATALLON DE INFANTERIA , QUE ESTA BRINDANDO APOYO DE SEGURIDAD  EN EL CAMPAMENTO  DE EL ZAPOTE ,BOCATOMA, ESTRUCTURA DE CONTROL Y DEMAS  SEGUN COT465/130/2012


title: 5 SELLADOR DE PARED, 8 CUB DE PINTURA BLANCO HUESO, 8 CUBETAS DE PINTURA MELOCOTON, 8 CUBETAS DE PINTURA RJO VIVO Y 78 PINTURAS DE VERDE LIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180751 Y COT#536

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA 108405-108684-108743-108814-108869-109101 Y 109278


title: PAGO DE 480 TIEMPOS DE COMIDA A RAZON DE L40 C/U PERIODO DE 8 DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 01 AL 08/06/2012 DE LA CENTRAL RIO LINDO


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16011 por el suministro de 96,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 28/06/2012 al 02/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53572, 53570, 53569, 53580, 53627, 53528, 53636, 53663,53665, 53707, 53714 y 53678). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,140,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 4 ESFERICAS SUPERIORES , INFERIORES , PUNTAS CORTAS DE DIRECCION , BARRAS CENTRAL DE DIRECCION   (AGENCIA VICTOR GIACOMAN),CRUZ DE CARDAN  , PUNTAS LARGAS ,AMORTIGUADORESTRASEROS Y DELANTEREOS SEGUN O.COMPRAQ#180572-73 Y COT#6701

name: RAMOS GIRON DIMAS / AUTO REPUESTOS SANTOS

AGENCIA VICTOR GIACOMAN

streetAddress: 3ra AVENIDA SUROESTE # 92 SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA VICTOR GIACOMAN


title: PAGO A FAVOR DE : SPLEREY/  SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPAÑIA S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE : 60 ESPATULAS ORASQUETAS CON HOJA DE 1-1/2 DE PULGADAS DE ANCHO, 80 ESPATULA O RASQUETA  CON HOJA DE 2 PULGADAS DE ANCHO, 40 ESPATUALA O RASQUETA CON JOJA DE 3 PULGADAS DE , SEGUN O/COMPRA LOCALÑ No 19589 DE FECHA 22 DE MAR/2012. FACT. No 5236 DE FECHA 6 DE JUN/2012Y RECIBO No580 DE FECHA 06 DE JUN/2012, EXENTO DEL 12 POR DE IMP.S/VENTAS SOLICITADO POR LA CENTRAL GENERAL FCO, MORAZAN PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: galones de aceite para uso de la central ceiba segun orden de compra 180570 cotizacion 6702


title: PAGO A FAVOR DE:SUPLEREY/ SUPLIDORA DE ACCESIORIOS REYES POR COMPRA DE: VALVULA DE CIERRE RAPIDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :A VALVULA DE BOLA B)MATERIAL DE CUERPO, BOLA Y HUSILLO: ACERO INOXIDADBLE 1.4408 C) MATERIAL DE LA MANIVELA : ACERO INXIDABLE 1.4031AISI 304 ENTRE OTRAS SUGUN O/COMPA LOCAL No 19860 DE FECHA 16 DE MAYO 2012 Y FACT. No 5237 DE FECHA 6 DE JUN/2012 Y RECIBO No 585 SIN FACHA SOLICITADO POR CENTRAL HIDR. EL CAJON, ÀRA USO EN REPARACION   MAYOR DE  GENRADOR Y VALVULA DE UPNX.

legalName: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.


title: 40 VARILLA CORRUGADA 1 GRADO 60 LEGITIMA (LA ATLANTICA)20 VARILLAS DE HIERRO LISA LEGITIMA 1/2  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180671Y COT#1031

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE:SUPLEREY/ SUPLIDORA DE ACCESIORIOS REYES POR COMPRA DE: RECTIFICADORA DE MATRIZ DE 1/1/2 (40 MM) MOTOR DE 3 AMPERIOS  VELOCIDAD SIN CARGA25-000 RP.M. VOLTAJE 120 VAC- 60 HZ INTERRUPTOR DE PALETA ENTRE OTRAS  SUGUN O/COMPA LOCAL No 19983 DE FECHA 31 DE MAYO 2012 Y FACT. No 5211 DE FECHA 6 DE JUN/2012 Y RECIBO No 660 DE  FACHA  06 DE JUN/2012 SOLICITADO POR CENTRAL HIDR. EL CAJON, ÀRA USO EN REPARACION  DE GENRADOR Y VALVULA  ESPECIFICA DE DE UPN4.


title: 1 BARRIL DE ACEITEPARA MOTOR SAE-40 SEGUN ORDEN DECOMPRA·#180691 Y COT#1026

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNAS CELCA, POR COMPRA DE : 2 TALADROS ELECTRICO CON 4 INTERRUPTORES  Nos 18893 y 18894 MANUAL  CON CABEZAL A 900  CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES,A) CAPACIDAD,DE AGARRE DE MADRIL 1/2(  13MM) POTENCIA 850 W 11,54MPS: C- VELOCIDAD DE ARRANQUE 300RPM-1200RPM EN OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No 18893 DE FECHA 26 DE OCT/2012, FACT. No 616 Y REC,No DE FECHA 9DE ABR/2012.SOLICITADOS POR LA CENTRAL HDR. FCO. MORAZAN PARA DIFERENTES TRABAJOS DE METAL MECANICA DE LA CENTRAL BODE DE HERRAMIENTAS.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUSITO CON CAPACIDAD DE 21  PERSONAS Y UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIIPO AL INTERIOR DE LOS TUNELES,ASI COMO REALIZAR VIAJES FUERA AREA SAN PEDRO .SULA, TEGUCGALPA ETC. ASIGNADO AL PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO No 085/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS O CHO DIAS DE MES DE MAYO /2012 Y MEMORANDO No DSG-142-VII-2012 DE FECHA 03 DE JUL/ 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 05/07/2012 al 09/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.53865, 53933, 53934, 53020, 54022). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.475,779.20


title: 500 BOLSAS DE CEMENTO  GRIS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180463 Y COT·1008 PARA CONSTRUCCIONDEL CANAL DE DESCARGA

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICA RENT A CAR, POR LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTISEIS MIL QUINCE LEMPIRAS CON 0.02/100 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2)  BUSITOS Y DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOLBLE CABINA , PARA MOVILIZAR PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO No 081/2012 CORERESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PATIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUNIO,2012, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRNO En  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CETRAL A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO/2012, YMEMERANDO No DSG-159-VII-2012 DE FECHA 04 DE JULIO/2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL PROYECTO MOS POS INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 255/22220 DE LA EU -14-EL NISPERO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA#180314 Y COT#1050PARA SER USADO EN  MEJORAS   AL PROYECTO  DE AGUA POTABLE  DEL CAMPAMENTO


title: SUMINISTRO DE 110 GALONES DE ACEITE REGAL 68 55 GAL MEROPA 150 PARA USO DE LA CENTRAL CEIBA

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. /.EURO AMERICAN RENT A CAR , POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, DE SUPERVISION Y SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESA,  PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO No 075 /2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIER DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTITRES  DIAS DE MES DE ABRIL /2012 Y MEMORANDO No DSG-155-VII-2012 DE FECHA 03 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V / EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  PICK UP 4X4 DOBLE CABINA  PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, DEL PROYECTO DE INYECCIONE ( MOS), SEGUN CONTRATO No 076 /2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIER DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUN/2012 ,FIMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTITRES  DIAS DE MES DE ABRIL /2012 Y MEMORANDO No DSG-156-VII-2012 DE FECHA 04 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V/ EURO AMERICAN  RENT A CAR POR CIENTO SESENTA Y UN MIL TRES CON 0.52/100- LPS:161.0003.52 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUSITO CON CAPACIDAD PARA 21 PERSONAS PARA SER UTLIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , EN SUSTITUCION DEL BUSITO PROPIEDAD DE LA ENEE. QUE SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS MECANICOS, SEGUN CONTRATO No 074/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MEDRANO EN EL DISTRITO CENTRAL ALOS VEINTITRES DAS DEL MES DE DE ABRIL DE LAÑO DOS MIL DOCE. MEMORANDO No DSG-157-VII-2012


title: PAGO A FAVOR DE:MARVIN DONALDO MORA PADILLA/AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS"AGROTECH " POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE TODAS LAS INSTALACIONES: DEL CAMPAMENTO LA LAGUNA, CAMPAMENTO LOS PINOS,UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS, CENACAP, TALLER MECANICO,14Vo BATALLON DE INFANTERIA,ALMACEN No 3, EDIFICIO DE OBRAS CIVILES Y TODAS LAS AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES ANTERIORES, SALA DE MAQUINAS Y DRENAJES Y TODO EL NIIVEL 106.5 DE PRENSA Y DRENAJE, SEGUN FACTURA No 121 Y RECIBO No 0230,AMBOS DE FECHA 05/07/2012,  O/PAGO No DA-CHFM-018-2012 DE FECHA 02 DE JUL/2012. Y MEMORANDO No DSG-166-VII-2012 DE FECHA 10 DE JUL/2012.

MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH

streetAddress: RESIDENCIAL PASEO REAL, SAN PEDRO SULA

legalName: MARVIN DONALDO MORA/ AGROTECH


title: PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C.V/ EURO AMERICAN RENT A CAR,  POR LA CANTIDAD DE NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA LENPIRAS CON 0.63/100  ( LPS 96,060.63 )POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRABNSPORTE MEDIANTE TRES ( 3) VEHICULOS TIPO PCK UP DOBLE CABINA PARA LABORES DE COMPRA DE MATERIALES , PARA MOVILIZAR AL PERSONALDE SUPERVISION Y JEFATURA DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO No 082/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL1o DE MAYO/2012. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRTO CENTRAL A LOS  SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.Y MEMORANDO No DSG-158-VII-2012.


title: PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL PROYECTO " MANTTO MAYOR AL COMPLEJO HIDROELECTRICO DE  CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2012, SEGUN OPERACION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO DE PLANILLAS Y MEMORANDO No DP-808-VII-2012 DE FECHA 18 DE JULIO/2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 06/07/2012 al 09/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426671, 426658, 426691, 426694). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,140,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: PAGO DE PLANILLA  DE EMPLEADOS DEL PROYECTO MOS EN  LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FCO, MORAZAN ( EL CAJON) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2012,SEGUN  OPERCION CONTABLE ENVIADA POR DEPTO. DE PLANILLAS EN FECHA 18/JUL/2012. Y MEMORANDO No 808-VII-2012 DE FECHA 18 DE JUL/2012.


title: En atención a la factura N° 173/2012 LA CEIBA que por un monto de US$  50,033.91, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de  5,159,850.00 Kw/h, para el mes de junio/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme  al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 982,310.75 el 27/07/2012.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SUMINISTRO DE 8 VALVULAS GLOBO 2 5 VALVULAS GLOBO 3 PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

name: DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE, 5a. ETAPA, 13 CALLE, LOCAL 45, SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE: AGENCIA ADUANERA -MARCO TULIO GUTIERREZ S.A. POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO LERMPIRAS CON 0.26 CTVS.( LPS: 57,408.26 ) , VALOR QUE  CORRESPONDE A GASTOS DE IMPUESTOS E IMPORTACION Y SERVICIOS DE DESADUANAJE  DE ACTUADOR UG40D WOODGARD P/N8531 S/N 17956962 CON DISPOSITIVO DE 3 LEVAS PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1328-VII-2012 DE FECHA 9 DE JULIO/202.NOTA ESTE GASTO SE CARGA AL RENGLON  394/39600 POR INSFICIENCIA PREUPUESTARIA EN BOBJ. No 298/27110 DE LA UE 035. TERMICA LITORAL ATALTICO.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRAS CIVILES SEGUN CONTRATO 470/002/20111

ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO

legalName: ANTONIO ALVARADO MEMBREÑO


title: En atención a la factura 174/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de julio del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,964,993.04 el 31/07/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: SUMINISTOR DE 125 GALONES DE BIOCIDA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: SUMINISTRO DE 3 VALVULAS DE COMPUERTA 10 BRIDADAS PARA USO DE LA TERMICA CEIBA

legalName: DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL


title: SUMINISTRO DE 3 VALVULAS CHECK SWING PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 90 GALONES DE QUIMICO ANTICRUSANTE PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 110 GALONES DE SOLVEX PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 190 GALONES DE NEUTRALIZADOR ACIDO PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 75 GALONES DE QUIMICO ANTICORROSIVO PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 4 VALVULAS COMPUERTA 8 BRIDADA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SUMINISTRO DE 50 GALONES BIOCIDA PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE : ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON POR COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUCIN COLOR VERDE ACANALADA CAL.26 DE 12 PIE PARA TRABAJOSDE LAS  OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FCO, MORAZAN CON O/CPMPRA LOCAL No 1993 DE FECHA 01 DE JUN/202, FACTURA No 0249, RECIBO No 0556 DE FECHA 10 DE JUL/2012.NOTA SE CARGA APROYECTOS POR FALTA DE PRESUPUESTO EN OBJETO DEL GASTO DE FUNCONAMIENTO.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA" TRANSPORTES MARTINES/ DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE  LPS: 140,000.00 ( CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ), POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 48 PERSONAS, CON  SEGURO CONTRA ROBO Y ACCIDENTE , INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  PARA MOVILIZAR PERSONAL DEL PROYECTO OVERHAUL  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO   MORAZAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- FACTURA No 086, RECIBO S/ No DE FECHA 02 DE JULIO/2012 Y MEMORANDO No DSG-167-VII-2012 DE FECHA 13 DE JUL/2012. EL VALOR DE NO INCLUYE EL 12% IMPUESTO SEGUN CONTRATO No088/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE. EMIL HAWITT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO /2012.

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: SUMINISTRO DE 4 BARRILES DE ACITE REGAL 32 PARA USO DE LA TERMICA LA PUERTA

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: SUMINNISTRO DE 95 GALONES DE QUIMICO ALCALINIZANTE PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: SERVICIO GENERALES DE FUMIGACION Y RODENTIZACION PARA INSTALCIONES DEL NISPERO SEGUNDO CICLO DEL CONTRATO

HECTOR NOE GONZALES PAZ

legalName: HECTOR NOE GONZALES PAZ


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIIOS AMERICANOS, POR COMPRA DE MATERAILES PARA TRABAJOS EN LAS OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN.CON O/COMPRA LOCAL No19991, 19992, DE FECHA 01 DE JUN/2012, FACTURA No 0187 Y RECIBP No 365 DE FECHA 02 DE JUL/2012.NOTA SE CARGA DEL OBJ. 315/31500 AL 366/35500 LPS 91,164.00 Y DEL 399/35800 AL 392/36930 LPS: 12 016.00 POR INSUFICIENCIA DE PRESU PUESTO EN ESTOS OBJETOS.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM S.A. DE C.V. POR COMPRA DE UN TALADRO ELECTRICO MANUAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE AGARRE DEL MADRL MOD.4LF73 ,1/2 (13MM) ENTRE OTRAS CON O/COMPRA LOCAL No 18965 DE FECHA 15 DE NOV/2012, FACTURA No11224,ERECIBO No 005105 DE FECHA 04 DE MAY/2012 PARA SOLICITADO POR LA UNIDAD EL CAJON -FCO.MRAZAN

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA CURADA EMBATINADO DE 2 X 4 PARA FORMAR DIVISIONES INSTALCION LAMINA DE TABLA YESO

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: construccion de muro mamposteria colocacion de encofrado de tablero desencofrado de elementos de mamposteria para uso del nispero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAG OA FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A. POR COMPRA DE MATERIAKLES ELECRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN SENGUN O/COMPRA LOCAL No 1999 DE FECHA 04 DE JUN/2012 , FACTURA No 235246 Y RECIBO S/No DE FECHA 13 DE JUL/2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON POR CONPRA DE,LAMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTES , LANCES DE HIERRO DE PERFIL C DE 1/4 DE ESPESOR DE 2 PAULGADAS , LANCES DE HIERRO DE ANGULO 1/4 DE ESPESOR DE 2 PULGADAS .CON O/COMPRA LOCAL No 19538 DE FECHA 20 DE MAR/2002, FACTURA No 0098, RECIBO Nio 0553 DE FECHA 05 DE JUL/2012,  PARA USO DEL PASILLO HACIA BONANZA. DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN. NOTA SE CARGA A PROYECTOS POR FALTA DE PRESUPUESTO EN ONJETOS DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/07/2012 al 13/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54113, 54130, 54174, 54194, 54224, 54229). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.571,257.60

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON/ REPARACIONES Y SRVICIOS MULTIPLES POR COMPRA DE DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO DE 1 HP 230 VOLTIOS , MONOFASICO ,1750 RPM EXONERADO DEL 12% DE IMP. S/VENTAS. CON O/COMPRA LOCAL No 20146 DE FECHA 3 DE JUL/2012.FACT, No 0246 Y RECIBO No055 DE FECHA 16 /07/2012 .PARA USO EN CONSTRUCCION Y MANTTO DE ESTRUCCTURAS METALICAS EN FRESA Y CASA DE MAQUINAS. NOTA SE CARGA A PROTYECTOS POR INSUFICIENCIA  PRESUPUESTARIA EN  OBJ. DE GASTOS DE INVERSION 472/42800 DE LA UE-013 .


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR COMPRA DE INTERRUTOR DE PRESION PARA USO EN SISTEMAS HIDRAULICOS, DISEÑADOS PARA CONTROLAR Y MONITOREAR PRESION , USANDO AIRE, ACEITE,AGUA Y OTROS, CON O/COMPRALOCAL No 20029 DE FECHA  06 DE JUN/2012 FACTURA 235248 DE FECHA 13/07/202 Y RECIBO S/No DE FECHA 13 DE JUL/2012.


title: suministro de 60 kg sulfito de sodio para uso de central ceiba


title: PAGO A FAVOR DE:: KATIVO DE HONDURAS S. A. POR COMPRA DE 45 GALONES DE PINTURA  DE DISTINTINTAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN O/ COMPRA LOCAL No 19619 DE FECHA 30 DE ABR/2012, FACTU. No 00269219 DE FECHA 10/07/2012RECIBO, RECIBO S/No DE FECJA 11 DWE JUL/2012.PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION Y SUPERFICKIES DE LA CENTRA FCO, MORAZAN.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: KATIVO DE HONDURAS POR COMPRA DE 12GALONES DE PINTURA POLIHURETANO DE DOS COMPNENTES ICE DEVOE DEVTHANE389 COLOR AZUL BANDERA CONSU RESPECTIVO CATALIZADOR Y 8 CATALIZADORES (COVERTER) PARA PINTURA POLIHURETANO DEVTHANE No 38ICE DEVOE PARAEL ITEN No 1 PARA SER UTLIZADOS EN LAS REPARACION DE LA UNIDAD PRICIPAL No 1DIFERENTES PIEZAS Y EQUIPO DE LA UNIDAD CON O/COMPRA LOCAL No 19620 DE FECHA 30 DE MAR/2012 Y FACT. No 002699221 DE FECHA 10/07/202.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE: 2 ESCALERAS TELESCOPICA DE FIBRA DEVIDRIO  No 36   DE 40 PASOS 10.67 METROS  COLOR AMARILLA, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS, O/ COMPRA LOCAL No 20135 DE FECHA 27 DE JUN/2012, FACT. No 235107 DE FECHA 11/08/2012 Y RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE: AYRE DE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  MOTOR FAN UN EJE DOBLE JIRO 3/4 HP 1200 RMP 22V-208 1 HP Y 100 CAPACITORES DE MARCHA 50 UF, 30 CAPACITORES DE MARCHA DE 10 UF,100 GALON ALUMINA, 10 TRANSFORMADORES 220 VAC-208 A 24 40 RROLLO TUBERIA FLEXIBLE  DE 3/8 Y 200 TERMINALES DE HEMBRA PARA SER UTILIDOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS CSAS DEL CAMPAMENTO LOS PINOS Y LA LAGUNA , O/ DE COMPRA No 19065 DEL 06 DE DIC/2011, FACTURA No 0217 DE FECHA 04 DE JUL/2012 ,RECIBO No 2468 DE FECHA 04 DE JUL/2012.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE: KATIVO DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE 5 GALONESC DE PINTURA DE ACABADO EPOXICO DE 2 CONPONENTES  IGUAL O MEJOR A ICE DEVOE  COATING BAR-RUST 235-CON SU RESPECTIVO CATALIZADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 19562 DE FECHA 21 DE MAR/2012, FATURA No 00269218 DE FECA 10 DE JU/2012, RECIBO S/No DE FECHA 11 DE JUL/2012. PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE LA CENTRAL GENRAL FCO. MORAZAN.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 72,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 10/07/2012 al 13/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426726, 426717, 426722, 426767, 426766, 426773, 426776, 426801 y 426808). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.598,809.60.


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTCION POR PROLONGACION DE JORNADA Y T RABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN1, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 460/1028 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO  CHFM-ENEE-002-2011 ,

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ ACCESORIOS AMERICANOS POR COMPRA DE  500  TORNILLOS CABEZA EXAGONAL M-2X60 PASO ESTANDARD,1.55MM,Y 500 TORNILLOS DE CABEZA EXOGONAL M-12X70MM PASO ESTANDARD,1.77 MM CALIDAD 8.8 CON O /COMPRA No 19842  DE FECHA 10 MAY/2012 Y FACT. No 0177 DE FECHA 06 DE JUL/2012. PARA USO EN LAS REPARACIONES  VARIAS DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDADESPRINCIPALES Y SISTEMAS UAUXILIARES DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN.


title: PAGO A FAVOR DE.CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. POR COMPRA DE SIETE (7) BALINERAS PARA COLLARIN DEL EMBRAGUE PARA USO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8  AÑO 2000, DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN ,SEGUN O/COMPRA LOCAL No 20103 DE FECHA 21 DE JUN/2012., FACTURA No 12089003 DEL 10 SDE JUL/2012,Y RECIBO S/No DE FECHA 1 DE JUL/2012.  PRESENTA ORDEN DE COMPRA  EXENTA DEL 12% DE IMP. S/VENTAS.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A DE C.V. POR COMPRA DE 4 ACELEROMETRO ( ACCELEROMETROMETER) , No DE PARTE EK-437841 PART NUMBER PARA USO EN EL SISTEMA DE VIBRACIONES DE UNIDADES AXILIARES DEL CAJON SEGUN O/ COPRA LOCAL No 19777 DE FECHA 30 DE ABR/2012, FACT. No 234267 DE FECHA 037/07/2012.RECBOS/ No DE FECHA 03 DE JUL/2012.


title: PAGO A FAVOR DE  KATIVO DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE 48 GALONES DE PINTURA DE ACABADO POLIURETANO  CON SUS RESPECTIVOS CATALIZADORES CON  DISTINTAS ESPECIFICACIONES Y 16 CATALIZADORES PARA PINTURA POLIURETANO  COMPATIBLE  CON ITEM 1,2,3 EN PRESENTACION DE 1/8 DE GALON EXENTO DEL 12% DE IMP.S/VENTAS, SEGIN O/ COMPRA LOCAL No 19618 DE FECHA 30 DE MAR/2012,FACT.No 00269220 DE FECHA 10 /07/2012 Y RECIBO S/No DEL 11 DE JUL/2012. PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO Y REPARACION DE SUPERFICIES METALICAS DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN. NOTA SE CARGA A PROYECTOS -POR INSUFICENCIA DE PRESUPUESTO EN  OBJETO  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- 366/35500 DE LA UE-0013.


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDIOS ( COHMASCIN S.DE R.L. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO LOS SERVICIOS  DE  RELLENADO DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN , SEGUN FACTURA No 15842 Y  RECIBO No 7463 DE FECHA 9 DE JUL/2012 Y  MEMORANDO No DSA-1478-VII-2012 DE FECHA 20 DE JUL/2012 ENVIADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS PARA LA REPARACION Y MEJORAS DE LA CASA CC1-10 A PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL

SAMUEL CASTELLANOS SABILLON

legalName: SAMUEL CASTELLANOS SABILLON


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS EN REPARACION Y MEJORAS DE LA CENTRAL


title: SUMINISTRO DE 40 VARILLAS DE HIERRO LEGITIMA 3/8X9 PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: ELIMINACION DE BASURA DE LOS DEPOSITOS DE CADA VIVIENDA COMEDOR TALLERES BODEGAS PATIOS ESTACIONAMIENTO PISCINAS AREA DE CAMPO DE FOOTBALL PARA USO DE LA CENTRAL

SANTOS BENEDICTO GARCIA

legalName: SANTOS BENEDICTO GARCIA


title: SUMINISTRO DE 140 LANES DE CANALETAS DE 2 X4 1/16 PARA USO DE LA CENTRAL

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA


title: mano de obra maquinado de asiento inferior de culata para uso de la central la ceiba

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: servicio de mano de obra por recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada vivienda comedor talleres de la central cuarto y quinto ciclo del contrato


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/07/2012 al 19/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54355, 54358, 54361, 54391, 54393, 54398, 54431, 54437 y 54474). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.857,685.60.


title: suministro de combustible diesel para vehiculos de la primera quincena del julio 2012 veh 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES  EURO AMERICANT REN A CAR POR LA CANTIDAD DE NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 0.90 /100 CTVS  LPS. 92,9621.90)  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE IUN (1) VEHICULO TIPO PICK UP 4X2  CABINA SENCILLA Y DOS (2) VEHICULOS 4X2  DOBLE CABINA  PARA SER UTILIZADOS  PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE SUPERVISIONY JEFATURA  DEL PREOYECTO  OVEHAUL EN LA CENTRAL HIDR. GRAL FCO. MORAZAN , SEGUN  FACT. No 097/2012  Y RECIBO No 16867 DE FECHA 20 DE JUL/2012  CONTRATO No 097/2012  Y CONTRATO No 097/2012 FIRMADO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRTO CENTRAL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DE LDOS MIL DOCE.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE.EQUIPOS INDUSTRIALES  S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL PARA EMPAQUETADURA , SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 20069/70 DE FECHA 20 JUN/2012, FACTURA No 235290 DE FECHA 1307/2012, PARA EXISTECIA DE ALMACEN EN  LA CENTRAL FCO. MORAZAN.


title: pago de mano de obra de chalecos del motor para uso de la termica ceiba


title: PAGO A FAVOR DE: VICTOR MANUEL GARCIA/ATEM (ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLE), POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN ,SEGUN ESTIMACION No 21  QUE CONTIENE LA SECCION 4.3..A,TRABAJOS PERMANENTES,4.3.B, TRABAJOS EVENTUALES, 4.3.C , MATERIALES SUMINISTRADFOS POR EL CONTRATISTA.4.3.D, SUMINISTRO DE MANIO DE OBRA 4.3, TRANSPORTE DEL CONTRATO 134/2012. AMPLIACION AL CONTRATO No 134/2010  CLAUSULA CUARTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS TREINTA Y UN DIAS DE MES DE ENERO DEL AÑO 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: mano de obra por haber realizado chapea y limpieza en la zona de influencia de talud cuarto ciclo del contrato

GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA


title: Pago de la orden de compra No.16022 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 18/07/2012.   Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54427, 54438, 54439, 54441, 54447, 54449). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.570,988.80


title: recoleccion y eliminacion de basura de los depositos de cada viviendas comedor talleres bodegas patios de la central cañaveral


title: pago por suministro de 2 valvulas de retencion tipo wafer a disco para uso de la central

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./  EURO AERICAN RENT A CAR POR A CANTIDAD DE NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 0.90 /100 CTVS. ( LPS: 92,961.90)  POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MADIANTE TRES PICK- UP  DOBLE CABINA ODELOS RECIENTES PRA SER ITILIZADOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL AREA CAÑAVERAL, SEGUN CONTRATO No 096/2012 , FIRMADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M. D.C . A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO /2012, FACT. No ENEE-096/2012, RECIBO No 16869 DE FEHA 20 DE JUL/2012.Y MEMEORANDO No DSG-175-VII-2012 DE FECHA 24 DE JUL/*2012.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) PICK-UP DOBLE CABINA MODELO RECIENTE, PARA SER UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN , SEGUN FACT. No  ENEE-102/2012, RECIBO No 16865 DE FECHA 20 DE JUL/2012 Y CONTRATO No 102/2012 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFAUZ HAWIT  MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO /2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES  A PARTIDEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUL/2012.SEGUN MEMORANDO No DSG-174-2012.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: suministro de 4 cepillos para esmeril 6 para uso en mantenimiento de motores generadores y equipos de central ceiba

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: suministro de 1 lamina aluminio 0.025x48.6 cajas fibra ceramica para aislamiento termico de ductos de gases de escape

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro de 3 hules sureflex para uso de cambio de acoples y mantenimiento de bombas de agua


title: latas sellador para concreto, brochas, felpas, bandeja plastica, maneral, thiner, diluyente para uso del cajon segun orden de compra 179852-53 cotizacion 82

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: pago por materiales varios para uso de la central el cajon segun orden de compra 179854-55-56 cotizacion 81


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSONES GLOVALES/EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE  DOS (2)  VEHICULOS TIPO BUSITO PARA SER UTILIZADOS PARA MOVILIZAR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MNTENIMIENTO QUE LABORAN EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT, No ENEE-098/2012, RECIBO No 16866 DE FECHA 20 DE JUL/2012 CONTRATO No 098/2012, DE FECHA 30 DE MAY/2012 Y MEMORANDO No DSG-177-2012 DE FECHA 24 DE JUL/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTR DEL 1o DE JUN/2012.


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179351 cotizacion 96

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO


title: PAGO ,POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No 40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE "ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA" A FAVOR DE. EMPLEADOS DESCRITOS EN CUADRO ADJUNTO Y O / PAGO No C.H.F.M. ENEE-019-2012 DE FECHA 16 DE JULIO/2012.

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA


title: suministro de 1 tubo de acero inoxidable 2 x20 para uso de turbina hitachi

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title:
MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DISPENSARIO DELCAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 179341-42 COTIZACION 93
NOTA SE MODIFICARA OBJETO CUANDIO SE REALIZE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


title: PAGO A FAVOR DE: LA MATA REPUESTOS AUTOMOTRICES S.D. R.L. POR COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA USO EN LA REPARACION DEL GENERADO Y VALVULA UPNX, SEGUN FACT. No 00284690 Y RECIBO No 25552 DE FECHE 13 DE JUL/2012.Y O /COMPRA No 19832 DE FECHA 09 DE MAYO/2012.CON GASTO A LA UA 460-1028  PROYECTOS DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313


title:
MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DISPENSARIO DELCAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 179148 COTIZACION 89
NOTA SE MODIFICARA OBJETO CUANDIO SE REALIZE MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/07/2012 al 26/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54676, 54734, 54735, 54794). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.381,552.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179361-62 cotizacion 111

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title: PAGO A FAVOR DE. MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GENERAL FCO. MORAZAN DE ACUERDO A ADDENDUM FIRMADO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO/2012, A PARTIR DE L01 DE JULIO/2012 AL 31 DE AGOSTO 2012.Y ORDEN DE PAGO  No DA-CHFM-021-2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO/2012. RECIBO S/No DE FECHA 01 DE AGOSTO /2012, ESTE VALOR NO INCLUYE EL 12% DE IMP.S/VENTAS, SEGUN CONTRATO No 032/2012 DE FECHA 01 DE ABRIL/2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE: TEKDATA HONDURAS S.A. POR COMPRA DE TELEFONO DE PRUEBA  CON MARCADO DE TONO Y PULSO, INDICACION DE POLARIDAD ETC.( TEST TELEFONO WITH TONE OR PULSE DIALING, POLARITY ETC. SIMILAR CODE M0401-02.SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN SEGUN FACT. No 09724Y RECIBO No 001039  DE FECHA 26 DE JUL/2012. O / COMPRA LOCAL No 20169 DE FECHA 06 DE JULIO/2012.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179346 cotizacion 90

nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFACADORA DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIION DE GALERIAS DE LA CORTINA DE LA REPRESA EL CAJON, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 20024, DE FECHA 06 DE JUN/2012, FACT. No 12030, RECIBO No 1156 DE FECHA 25 DE JUL/2012.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179348 cotizacion 102
nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJNADRA MARIA RAPALO OCON POR CONPRA DE 12 JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD.Y 5 JUEGOS DE BROCAS MACHUELO METRICAS CON LAS SIGUIENTES CARACTRISTICAS 12M.5 M3 M3.5 ENTRE OTRAS CON ORDEN DE COMPRA No 20188/89 DE FEHA 08 DE JUL/2012, FACTURA No 0248 Y RECIBO No 0557 DE FECHA 24 DE JUL/2012.SOLICITADO POR LA CENTAL HIDR. FCO. MORAZAN.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 179347 cotizacion 88
nota se modificara objeto cuando se realize modificacion presupuestaria


title: 500 CEMENTO GRIS PARA USO DE EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180462 COTIZACION 1001

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO


title: viaje a tegucigalpa del 16 al 19/07/2012 evaluacion de licitacion publica 10-001/2012

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: CAJAS DE CABLE, CINTA AISLANTE, CENTRO DE CARGA, MAIN PRINICIPAL PARA USO DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 180069-70 COTIZACION 531

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: INTERRUPTOR, BREAKERS , CAJA DE CABLE, CAMISAS PARA USO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL


title: suministro de 2 bariiles de aceite hidraulico par auso de unidades moviles ABB

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: suministro de 200 bloques de 6 vibrado para uso del campamento el zapote


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL STA MARIA DEL REAL, CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, SEGUN  FACT. No 0116 Y RECIBO No 0108 DE FECHA 27 DE JULIO/2012,Y CONTRATO No 016/2012 FIRMADO  POR EL ING ROBERTO MARTINEZ LOZANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO/2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31137

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: suminstro de convertidor de interfase para uso de la central el nispero

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago no.5 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24/07/2012 al 26/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426996, 426997, 427019, 427025, 427047, 427054). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.399,955.20.


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA RAPALO  OCON/ CEAGRA) POR COMPRA DE 150 FELPAS PROFESIONALES PARA APLICACION DE PINTURA Y 50 FELPAS PROFESIONALES PARA APLICACION DE PINTURA EPOXICA POLIURETANO, SEGUN O/ COMPRA No 20141 DE FECHA 27 DE JUN/2012 Y FACT. No 0245 DE FECHA 24/07/2012. NOTA: SE CARGA A LA UE -15 - CAÑAVERAL RIO LINDO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN RENGLON No 392/36930 DE LA UE 013. CENTRAL FCO. MORAZAN ,


title: En atención a la factura 175/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  16 al 31 de julio del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,969,058.97 el 15/08/2012.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE  LOPEZ MONTEZ/ ACCESORIO/AMERICANOS POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE INTERRUPTORES COMPATIBLE  CON EL ITEM 1 MODELO DW 235G EL NUMERO EN PARTES ES 5140102, Y UN TALADRO ELECTRICO MANUALPORTATIL CONO/COMPRA LOCAL No 19812 DE FECHA 07 DE MAY/2012 Y FACTURA No 0176 DE FECHA 31DE JUL/2012. PARA REALIZAR TRABAJOS  DE METAL MECANICA DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN,

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.(UNOPETROL) OR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIELSEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CAÑEVERAL RIO LINDO,SEGUN O/DE COMPRA LOCAL No 16013 DE FECHA 25 DE JUN/2012, , FACTURA No 53864 DE FECHA 05/07/2012, Y MEMORANDO No DSG-1493 -VII-2012 DE FECHA 24 DE JUL/25012.

type: REC


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la fundación de 137.73 m2 de firme piso de concreto en la repación de apartamentos de soltero CH ubicado en el Campamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0135 y proceso de cotizaciones No. OC-019/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: LAVADOR A  PRESION DE AGUA FRIA PORTATIL ELECTRICA, 1 INYECTOR DE ALTA PRESION DE DETERGENTE DE ALTA PRESION,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19825,  19826,  FACTURA NO.639,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. POR COMPRA DE DIAMETRO TRACCION Y COMPRESION- AGUJA INDICADORA SEPARADA PARA LA MEDIDA DE LPUNTO MAXIMO -PRESIONN1% DE LA ESCALA DE MEDIA POCISION A CERO DE LAVIZAULIZACION POR PULSADOR FRONTAL "ENTRE OTRAS" CON REQUISICION No CHFM -168/2012 DE FECHA 16 DE ABR/2012. FACTURA No 235524 DE FECHA 17/072012.PARA  SER UTILIZADO EN LA MEDICION DE PRESION DE PORTAESCOBILLAS DE LOS GENERADORES PRINCIPALES.


title: tallado de columnas y soleras y construccion de solera en almacen 20 x20 cm del nispero

JOSE BALDEMAR ROMERO

legalName: JOSE BALDEMAR ROMERO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICOIS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADOR, SEGUN PEDIDO NO.4408/V/2012  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE.ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTEZ/ACCESORIOS AMERICANOS POR COMPRA DE 160 LBS  DE FLUPRESCEINA DE SODIO (URANINE ) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE INVESTIGACION HIDROELECTRICA DEL PROYECTO MOS, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 20145 DE FECHA 3 DE JULIO/2012 Y FACT. No 0204 DE FECHA 31DE JUL/2012 RECIBO No 375 DE FECHA 31 DE JUL/2002.


title: servicio de mano de obra por fundicion de 34 pastillas de concreto para superficie de rodadura 50 ML de la estacion 1+700 a 1 +750 tramo n. 9 para la central el nispero

JOSE ANGEL SARMIENTO

legalName: JOSE ANGEL SARMIENTO


title: Pago de la orden de compra N.16016 por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro XL40 SAE 40, para los moteres fuji de la Central Térmica, se adjunta la factura 5063 y acta de recepción.


title: VALOR QUE CORREPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE RESPUESTOS PARA TURBOCARGTADOR SEGUN PEDIDO NO.4406/2012  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE .


title: suministro de 4 laminas para hacer empaques garlock de 1/16 x60 x 60 para uso de la central rio lindo

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/07/2012 al 30/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54795, 54839, 54826, 54854, 54880, 54953 y 54954). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.667,895.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago, a la Empresa de Servicios  de Ingeniera y Construcción (SERINCO) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalación de Cerámica Decorativa, cubierta de techo en la repación de la casa No.63 ubicada en el Campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0217 y proceso de cotizaciones No. OC-032/2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago, según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047, por el suministro de mano de obra para la instalación 118.74 M2 de cerámica en piso en la reparación de barracas del Campamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0136 y proceso de cotizaciones No. OC-020/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra parael relleno de 334.23 M2 de material selecto en la reparación de apartamento A, B, C ubicados en el Campamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0137 y proceso de cotizaciones No. OC-021/2012.


title:
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL  VEHICULO TOYOTA  HI LUX AÑO 2000,
ASIGNADO A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.5151, ORDEN DE COPMPRA NIO.20173,

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: 6 GALON DE DILUYENTE, PARA LA CENTRAL EL NISPERO , SEGUN  FACTURA NO.37164 , ORDEN DE  COMPRA NO.20224, RECIBO NO.190,

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: REPUESTOS PARA VEHICULOS, PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20232,  FACTURA NO.7274,

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PINTURA DE ACEITE  DE DIFERENTES COLORES , PARA LA CENTRAL EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20225,  FACTURA NO.8309,  RECIBO NO.08820 .

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: 1 TRANSFORMADOR DE 100KVA DE POTENCIA  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20170, FACTURA NO.236856 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
200 GLNS DE LIMPIADOR DE ALUMINIO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20275,  FACTURA NO.37165,
RECIBO NO.191 .


title: REPUESTOS  PARA VEHICULO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20229,  FACTURA NO.7271,


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Consultoria (SICMA) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para para la instalación de ducha con todos los accesorios, instalación de tuberia de drenaje de 4 pvc de 2", instalación de tubería de agua potable pvc de 1/2", en apartamentos A, B, C, ubicados en el campamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.009 y proceso de cotizaciones No. OC-024/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: VASOS DESECHABLES NO.7,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORZAN, SEGUN ORDE N  DE  CIOMPRA NO.20256,  FACTURA NO.00007,  RECIBO NO.00007,

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 31/07/2012 al 01/08/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54990, 55010, 55055, 55056). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.381,910.40.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL  DE LA UPN1 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1028, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

legalName: ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA


title: 1 TRANSFORMADOR  100  KVA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20171, 20170,  FACTURA NO.236856,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de julio  2012
veh,. 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/07/2012 al 23/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.54485, 54514, 54643). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.285,984.80.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.7 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 01/08/2012 al 31/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.427150, 427148, 427133, 427132). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.265,388.80.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 27/07/2012 al 30/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426974, 426974, 426928, 426939). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.266,387.20.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 18/06/2012 al 30/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.427072, 427074, 427112, 427120). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.266,761.60.


title: Pago a favor de Asesoria Técnica Multiple (ATEM) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la construcción de 140 M2 de estructura de techo en la reparación de pabellones ubicados en el  ampamento Los Pinos de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.138 y proceso de cotizaciones No. OC-022/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


PORFIRIO CRUZ

legalName: PORFIRIO CRUZ

rationale: PAGO DE PRESTACIONES  POR  RETIRO  VOLUNTARIO  SEGUN  MEMORANDO  DP-0848-2012, CHEQUE  DE  TEIMPO NO.2124,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . SE ELABORA F07 POR ERROR EN LA CTA DE BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-9-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-9-2042-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de Servicios Técnicos de Ingenieria y Construcción (STEINC) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para el revestimiento cara interior de parades tabla pintura en paredes internas y externas pintura en pasamanos y balcones pintura en fascia en la repación de la casa No.64 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.011 y proceso de cotizaciones No. OC-041/2012.

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 Y 11 CALLE BARRIO COPEM PUERTO CORTES


title: Pago a favor de Servicios Técnicos de Ingenieria y Construcción (STEINC) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la construcción de estructura metalica para fundir losa de concreto reforzada para piso instalación de moldura para la reparación de la casa No.60 ubicada en ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.012 y proceso de cotizaciones No. OC-043/2012.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago a favor de Asesoria Técnica Multiple (ATEM) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la fundición de dados de concreto, columnas de 0.25x 0.25, jambas tipo C-2, solera inferior perimetral, vigas cargador de 0.10 x 0.15, losa de concreto armado sobre canaletas, solera de remate, firme de concreto para piso, cerámica decorativa, moldura de cerámica, suministro e instalaciones eléctricas, en la reparación de la casa No.63 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0140 y proceso de cotizaciones No. OC-026/2012.


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Construcción (SERINCO) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para limpieza de area de trabajo trazado y marcado desmontaje de cerco existente reintalación de cerco excavación de zanjas para cimentación zapata corrida de 0.50 x 0.20 m sobre-elevación con bloque de 6" x 8" x 16" fundido viga de humedad de 0.25 x 0.20 m columnas de 0.20 x 0.20 m viga intermedia de 0.25 x 0.20 m viga de remate de 0.25 x 0.20 m colocación de varia de temperatura tapado de zanjos de zapata corrida bastones fundidos en sobre elevación paredes de bloque de 6"x 8" x 16" bastones para colocar serpentina retiro de material de desperdicio para la construcción del muro perimetral del almacen No.3 de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0226 y proceso de cotizaciones No. OC-044/2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago no.3 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/07/2012 al 19/07/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.426837, 426845, 426848, 426849, 426874, 426872, 426906, 426210). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.532,524.80.


title:
POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE REPARACION EN  LA CASA NO.64 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN AMPARADA BAJO LA ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS NO.CHFM-05-2012  SEGUN RECIBO NO.0222, ESTE PAGO DEBERA
CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO  460/1047 .


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Construcción (SERINCO) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la fundición de firme de concreto para piso de trailer estructura metalica para losa de concreti instalación de cerámica en piso de corredores en la repación de la casa No.43 ubicada en el Campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0225 y proceso de cotizaciones No. OC-042/2012.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION  EN LA  CASA NO.64 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0216, BAJO LA ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS NO.CHFM-005-2012, ESTE PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO .
460/1047


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Construcción (SERINCO) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la construcción de estructura de techos, cubierta de techo en la reparación de la casa No.64 ubicada en el Campamento de la Laguna de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0215 y proceso de cotizaciones No. OC-027/2012.


title:
6 UNIDAD PAQUETE TIPO VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA NO.1029368,
ORDEN DE COMPRA NO.19146,19147,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
POR CONCEPTO DE TRABAAJOS  DE REPARACION DEL PABELLON UBICADO EN EL CAMAPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RECIBO  NO.0200,
 ESTE PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO 1047 .


title:
POR CONCEPTO DE TRABAJOS  DE REPARACION DE LA CASA NO.63 UBICADA EN EL CAMAPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0134,
AL CONTADO ESTE SERVICIO FUE ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE COTIZACIONES NO.OC-028/2012, ESTE PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO 460/1047 .


title: suministro de 115 tornillos hexagonales 1/2 paso 12 llave 22 para uso de mantenimiento de turbocargadores

TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.

streetAddress: 2DA. CLL. NOROESTE ENTRE 1 Y 2 AVE. PASAJE CORDOVA NO.1, SPS

legalName: TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE  REPARACION EN LA CASA NO.70 UBICADA EN EL CAMPAMENTO  LA LAGUNA DE LA CENTRALF RANCISCO MORAZAN AMPARADA BAJO LA ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS NO.CHFM-001-2012,SEGUN RECIBO NO.0125, ESTE PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO NO.460/1047 .


title: SUMINISTRO DE 4 CEPILLOS CIRCULAR PARA ESMERIL 3/4 X8 4 CEPILLOS CIRCULAR 10X1 4 PIEDRA CARB 8X1.4 PARA USO DE CENTRAL CEIBA

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: POR CONCEPTO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION EN LA CASA  NO.64UBICADA EN EL CAMAPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, AMPARADA BAJO LA ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS NO.CHFM-001-2012, SEGUN RECIBO N O.006,  ESTE  PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO 460/1047 .

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: suministro de balineras dobles sellos hule para uso de mantenimiento de bombas auxiliares

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS


title: suministro de 1 balinera doble sello para uso de bombas auxiliares en U1 U3 U 4 de la central ceiba


title: POR CONCEPTO DE REPARACION EN LA CASA NO.63 UBICADO EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN AMPARADAS BAJO LA ORDEN DE BIENES Y SERVICIOS NO.CHFM-001-2012 SEGUN RECIBO NO.0208, ESTE PAGO DEBERA CARGARSE A LA ORDEN DE TRABAJO 460/1047 .


title:
1 MAQUINA CORTADORA DE PLASMA, PARA USO EN GENERAL EN DIVERSAS REPARACIONES O
FABRICACION  DE  PIEZAS, SEGUN FACTURA NO.37821,  ORDEN DE COMPRA NO.17820, 17821,
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL Y 14 BATALLON DE INFACTERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DE 2012, SEGUN RECIBO  NO.007661 .

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, CENTRAL EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL COANTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, , SEGUN MEMORANDO DSG-199-VIII-2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: armarios para uso de la central cañaveral segun orden de compra 184517 cotizacion 572

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 100 bombillo ahorradores 20 w para uso de la central segun orden de compra 180458 cotizacion 1061

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: suministro de 46 balineras con doble sello de hile diferentes dimensiones mantenimiento de bombas

name: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A.

streetAddress: BOL. MEDINA 13 CALLE Y 9 AVENID. S. E. EDIFICIO DIRISA


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Construcción (SERINCO) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalación de puertas construcción e instalación de closet para la reparación de la casa No.60 en el Campamento La Laguna de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0227 y proceso de cotizaciones No. OC-045/2012.


title:
6 adelfin , 6 krefin, 3 lanzoprasol,3 ciprofloxacina para uso de la central cajon segun orden de compra 179365 cotizacion 51
nota se modificara objeto cuando se realizen modificaciones presupuestrias

DROGUERIA DIPROFARMA S DE R L

streetAddress: 6TA AVENIDA 10 Y 11 CALLE, N.O, 86, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DROGUERIA DIPROFARMA S DE R L


title: codos. adaptador, camisa para uso del nispero segun orden de compra 170799 cotizacion 1079

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: 5 adaptador para telefono para uso de la central ceiba segun orden de compra 180662 cotizacion 6693

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012 VEH. 487 PLACA 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: cortacircuitos para uso de la central cañaveral segun orden de compra 180658 cotizacion 528

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO CONTRATANDO 6 JORNALES POR 174 JORNADAS REALIZANDO ACTIIVDADES DE EXTRACCION DE TIERRAS

JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON


title: 45 tubo 2 diametro para uso del nispero segun orden de compra 180803 cotizacion 1078


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPELLO PAREDES DE ALMACEN Y OFICINAS DE LA CENTRAL

JOSE BALDEMAR ROMERO

legalName: JOSE BALDEMAR ROMERO


title: instalacion de 85 m2 de piso de panelit liso de 4 x8 x1 ampliacion de bodegas auxiliares

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: suministro de materiales varios para uso de agua potable del campamento segun orden de compra 180800-01 cotizacion 1079

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: 4 RELEVADOR NUMERICO PARA PROTECCIONES DEL UNIDAD 1 HITACHI PLANTA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18978 COTIZACION 10525

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Servicios Técnicos de Ingenieria y Construcción (STEINC) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalación de servicios sanitarios, suministro e instalación de lavabos, suministro e instalación de tuberia de 1/2", suministro e instalación de tuberia de 2", PV suministro e instalación de tuberia de 3", PV suministro e instalación de electruducha puertas de pino, puertas de color suministro e instlación de puertas de baños, acera perimetral pintura en canaletas para la repación de la casa No.63 ubicada en el Campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica  General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0010 y proceso de cotizaciones No. OC-040/2012.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L


title: suministro de acoples completos surflex para uso de acoples dañados y mantenimiento de agua

legalName: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A.


title: servicio de chapia y desbasurado del campamento de la central tercer ciclo del contrato

JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
POR CONEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE EMPRESA NACIONA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN DE ACUERDO A ADDENDUM AL CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ABRIL DEL
AÑO 2010 SEGUN CLAUSULA SEXTA ESTE VALOR CORRESPOPNDE AL MES DE MAYO DEL 2012 .

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la construcción de mueble de cocina inferior, aplicación de anticorrosivo para la reparación de la casa No. 60 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0232 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-057/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la aplicación de sellador de paredes de tabla yeso, pintura de paredes internas y externas, construcción de cocina inferior, pintura de pasamanos y balcones, construcción de mueble de baño, instalación de aire acondicionado, colocación de aire térmico en techo, aplicación de anticorrosivo, construcción de acera de 1.50 m de ancho para la reparación de la casa No. 43 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0018 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-055/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la instalación de tubería de agua potable pvc de ½, instalaciones eléctricas, instalación de puertas, instalación de puertas corredizas, instalación de ventanas, construcción de mueble de cocina superior, para la reparación de la casa No. 43 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0230 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-052/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la construcción de estructura metálica de techo, lavabos para la reparación de la casa No. 60 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0017 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-054/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la instalación de cerámica en piso de tráiler, instalación de ducha con todos los accesorios, instalación de ducha de drenaje de 4 de pvc, instalación de tubería de HG de agua potable, instalación de tubería de agua potable pvc de 2´´, instalación de tubería de agua potable de ½´´, instalaciones eléctricas, instalación de puertas corredizas, , construcción de cocina superior, pintura de pasamanos y balcones, construcción de mueble de baño para la reparación de la casa No. 60 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0231 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-056/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.


title: pago por reparacion de 3 ejes turbocargador de aire limpieza inspeccion y balanceo de la central termica ceiba

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Pago en concepto de suministro de mano de obra, para la instalación de cerámica de piso de tráiler, instalación de cerámica de piso en corredores, instalación de cielo falso para la reparación de la casa No. 70 ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica francisco Morazán; según se detalla en el recibo No. 0016 al contado, este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-053/2012 y autorizado mediante la orden de bienes y servicios No. CHFM-008-2012.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 Y 11 CALLE BARRIO COPEM PUERTO CORTES


title: pago por mecanizado de ranuras de alojamiento de ranuras de camisas de la central ceiba


title: pago por metalizador de chalecos de motor reparacion de chalecos del moto semt pielstick


title: MEDICAMENTOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MRAZAN, SEGUN FACTURA NO.29826, RECIBO NO.000700,  ORDEN DE COMPRA NO.20306

name: DR P ARITA H SUCESORES S D R LDE C V/FARMACIA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MOOL EL DORADO 2do NIVEL


title: Pago a favor de Servicios de Ingenieria y Consultoria Macias (SICMA) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalaciones eléctricas, instalación de puertas (1x2) en la repación en apartamentos D, E, F ubicados en el Campamento Los Pinos de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.025 y proceso de cotizaciones No. OC-025/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: POR COCNEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE NMANO DE OBRA  REPARACION  DE LOS  APARTAMENTOS A,B,C, UBICADOS EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0210 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, REPARACION DE BARRACAS, SEGUN RECIBO NO.0212.


title: pago por rectificacion de altura de culara del motor rectificacion de culata de motores 18 pc 2.3 de la termica ceiba


title: 80 FILTRO FOAM PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20271,  FACTURA NO.237119,


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16015 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE el  02/08/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.55105, 55111). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.190,955.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.16014 por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el 02/08/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.427169). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.66,721.60.


title: POR SUMINISTRO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE CASA  B10  LA RONDA UBICADA EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,S EGUN RECIBO NO.0199,  DEBERA CARGARSE A LA  ORDEN DE TRABAJO NO.460/1047 .


title: Pago a favor de Asesoria Técnica Multiple (ATEM) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalación de 240 M2 de cubierta de techo.  En la Reparación de pabellones CH ubicados en el Campamento Los Pinos de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0139 y proceso de cotizaciones No. OC-023/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: PAGO DE PRESTACIONES  POR  RETIRO  VOLUNTARIO  SEGUN  MEMORANDO  DP-0848-2012, CHEQUE  DE  TEIMPO NO.2124,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

PORFIRIO CRUZ

legalName: PORFIRIO CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  DE ACUERDO A ADENDUM AL CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2010 VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2012 .


title: Pago a favor de Asesoria Técnica Multiple (ATEM) según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 1047 por el suministro de mano de obra para la instalación de puertas de color, puertas de pino, instalacion de puerta de vidrio corrediza, construcción de mueble de cocina, suministro e instalación de cielo falso, construcción de desayunador, closet demadera tipo I en la repación de la casa No.64 en el Campamento La Laguna de la  Central Hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en el recibo No.0140 y proceso de cotizaciones No. OC-030/2012.


title: CARETA P/SOLDAR MINI SHELL, GUANTE DE CARNAZA, DELANTAL DE CARNAZA, GORRAS RETARDANTES AL FUEGO,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO   MORAZAN OFICINA DE PREVISION  DE  RIEZGOS DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19999, 19998,  FACTURA NO.68236,

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.16025 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE el  06/08/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.55287, 55288 Y 55289). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.286,699.20.


title: Pago no.1 de la orden de compra No.16025 por el suministro de 1,000 galones de Diesel para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE el  02/08/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas No.55111). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.11,934.70.  La factura original No.55111, fue emitida por la cantidad 9,000 galones de los cuales 1,000 galones corresponden al pepido No.CACT-DIESEL-05-VIII-2012.


title: 1 armario metalico tipo persina para uso de el nispero segun orden de compra 184520 cotizacion 1069

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: beneficio de la clausula n. 40 del c.c.v. de la primera quincena del mes de julio 2012

JONATHAN WALBERTO LOPEZ CANALES

legalName: JONATHAN WALBERTO LOPEZ CANALES

JONATHAN EDUARDO BARAHONA HERRERA

legalName: JONATHAN EDUARDO BARAHONA HERRERA

DANIEL GERARDO RODRIGUEZ CALIX

legalName: DANIEL GERARDO RODRIGUEZ CALIX

JORGE ALBERTO BURGOS MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO BURGOS MARTINEZ

JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

ROBERTO MELGAR LOPEZ

legalName: ROBERTO MELGAR LOPEZ

ALLAN HUMBERTO ANDRADE GUILLEN

legalName: ALLAN HUMBERTO ANDRADE GUILLEN

VICTOR MANUEL RODAS GUTIERREZ

legalName: VICTOR MANUEL RODAS GUTIERREZ

NAHUM EDGARDO  FIALLOS MADRID

legalName: NAHUM EDGARDO  FIALLOS MADRID

PEDRO ALONZO MEDINA ARRIOLA

legalName: PEDRO ALONZO MEDINA ARRIOLA

VICTORIANO REYNEL MEZA NAJERA

legalName: VICTORIANO REYNEL MEZA NAJERA

CARLOS ENRIQUE ZELAYA

legalName: CARLOS ENRIQUE ZELAYA

ERNESTO ENRIQUE SOLIS ALBA

legalName: ERNESTO ENRIQUE SOLIS ALBA

HIPOLITO FELICIANO VARELA CARCAMO

legalName: HIPOLITO FELICIANO VARELA CARCAMO

JOSE ADAN GONZALEZ ELVIR

legalName: JOSE ADAN GONZALEZ ELVIR

OSMAN SAMIR ZAVALA PINTO

legalName: OSMAN SAMIR ZAVALA PINTO

JUAN RAMON CHAVEZ HENRIQUEZ

legalName: JUAN RAMON CHAVEZ HENRIQUEZ

GASPAR GONZALES

legalName: GASPAR GONZALES

LUIS MAURICIO NAVARRO OBANDO

legalName: LUIS MAURICIO NAVARRO OBANDO

OSCAR ALEXI AVILA VELASQUEZ

legalName: OSCAR ALEXI AVILA VELASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: pago por maquinado de asiento inferior de culata del motor SEMT maquinado asiento inferior de culata de la termica ceiba

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 6  MANOMETRO DE GLICERINA 15,000 PSI 4" PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.237014, ORDEN DE COMPRA NO.20065,  PROYECTO 460/1028 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: VIAJE TRANSPORTANDO DESDE SAN PEDRO SULA AL NISPERO 1250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS

JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA

legalName: JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA


title: POR EL SUMINISTRO  DE MANO DE OBRA, PARA LA INSTALACION DE VENTANAS PARA LA REPARACION  DE  LA CASA NO.60 UBICADA  EN EL CAMPAMENTO LA LAGIUNA DE LA CEMTRAL FRANCISCO MORAZAN  RECIBO NO.0229,  PROYECTO 460/1047 .

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA  FUNDICION DE FIRME EN PISO EN LA REPARACION DE APARTAMENTO A, B, C, UBICADOS EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO NO.0130 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: POR SUMINSTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE PARA LA REPARACION DE LA CASA NI.70 UBICADA EN EK CAMPAMENTO LA LAGUNA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN RECIBO NO.0228, PROYECTO 460/1047 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DESNIONTAJE DE PUERTAS DE MADERA REPARACION DE LA CASA NO.63 UBICADA EN EL CAMPAMENTO LA LAGUNA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN., RECIBO NO.0203,,
PROYECTO 460/1047 .


title: 1 impresora de flujo continuo para uso de ceiba segun orden de compra 184524 cotizacion 6700

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV