objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007-12 con resumen: REGISTRO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR REGISTRADO CORRRESPONDE  VALOR DE LOS BIENES OFERTADOS EN DOLARES LOS CUALES SERAN PAGADOS EN DI Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-136-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-136-1-0

description: PAGO DEL 10% DE ANTICIPO SOBRE EL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO No.  PROMEF-UEP-CB-007-12 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: REVERSION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.

description: PAGO DEL 80% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. CTA 1.1, 1.2

description: PAGO DEL SALDO SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: RESERVA POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION.  CAT 1.1, 1.2

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

scheme: HN-RTN

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

rationale: REVERSION DE RESERVA POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION OC 67/2012 , YA QUE FUE PAGADA CON F-01 203-01-01.  CAT 1.1, 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-141-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FCATURA No. TEG_025843 POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION.  CAT 1.1, 1.2

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 265312 POR PIBLICACION LOS DIAS 24-4 Y 4-5 DEL AVISO EXPRESION DE  INTERES  CONSULTORIA INDIVIDUAL APOYAR EL DESARROLLO DE UN ORFESO DE MONITOREO E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA ENEE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL MISMO.  CAT 3.1

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO FACTURA No. 37102 COMPRA DE SEQUIPO MENOR DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20771. POR LA COMPRA DE DE 1 IMPRESORA EPSON. SEGUN FACTURA NO. 00053. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

legalName: MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51536 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS Y SAN ANTONIO DEL MANTO. A REALIZAR TRANSPORTANDO AL SEÑOR ROQUE RIVERA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51536 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 990.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 4829 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-514-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No. 6726 POR STAN BLASTING EN AREAS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO CORDINADOR DE PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO SUPERVISOR DE CONTRO LPARA SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO SUPERVISOR PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO CAUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADORA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO DIGITADOR DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO DIGITADOR DE CONTROL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO TECNICO EN DIGITALIZACION DE LA INFORMACION DEL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE GRUPO IDEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COLABORADOR DE LOGISTICA DEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO  DEL SUBPROYECTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 1.1, 1.2

OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

legalName: OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA

legalName: WILVERT ABDIAS DUBON CARRANZA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

ISRAEL LEVI PONCE MORALES

legalName: ISRAEL LEVI PONCE MORALES

DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

legalName: DENNIS ENRIQUE MATAMOROS PONCE

EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

legalName: EDGAR MANUEL ZEPEDA SANTOS

OSCAR FRANCISCO ESCALANTE PASTRANA

legalName: OSCAR FRANCISCO ESCALANTE PASTRANA

OSMAN RENE FIGUEROA SANTOS

legalName: OSMAN RENE FIGUEROA SANTOS

SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

GERSON NOEL GARCIA PORTILLO

legalName: GERSON NOEL GARCIA PORTILLO

YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

legalName: YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

legalName: NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRALOCAL NO. 20649. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA. SEGUN FACTURA NO. 1839. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


JORGE ALBERTO DIAZ CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ CRUZ

ALEX JAVIER DIAZ LARA

legalName: ALEX JAVIER DIAZ LARA

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-147-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 37082 COMPRA DE VENTILADOR Y ESCALERA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES A COMSION EVALUDORA DE VARIOS PROCESOS DE LUICITACION. CAT 1.1

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.  21  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  TRANSPORTANDO AL ING. FANNY CARDONA Y EVA SOTO.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR PROCESO DELCARADO FRACASADO PARA COMPRA DE TONERS PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-154-1-0


title: COMPRA DE SWITCH, UPS, PROTECTORES DE PICO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION, SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 20  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  EN DISCUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE MONITOREO DE MEDICION DE ANALISIS DE VEGETACION EN EL LAGO DE YOJOA.

EVA JUDITH SOTO ROSALES

legalName: EVA JUDITH SOTO ROSALES


title: PAGO FACTURA No. 00870 POR LIMPIEZA, RESANE Y APLICACION DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL 5TO PISO EDIFICIO EMAS DONDE SE UBICARA LA SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT. CAT 3.4

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPAR DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

rationale: COPAGO FACTURA No. 1659 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2


title: PAGO FACTURA No. 233220 POR COMPRA DE TELFONOS IP PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA, REGIONALES DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 3.4, 1.1, 1.2

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A. POR SERVICIOS  Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO  DE HONDA  PORTADORA,  DONADO POR ABB SADEMEX-SADEVEN (EQUIPO DE COMUNICACION)  PARA CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN FACTURA N. 450791 Y OFICIO DSG-2580-2012 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE 2012.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO FACTURA No. 00876 POR COMPRA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE DIGITALIZACION, SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT.  CAT 1.1, 1.2, 3.4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL S
SUBPROYECTO LRMYBT EN SPS Y LA CEIBA.  CAT 1.1, 1.2

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1681COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL SUBPROYECTO LRMYBT EN SPS Y LA CEIBA.  CAT 1.1, 1.2


name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale: PAGO DE FCATURA No. 15102 POR COMPRA DE BOLSAS PROTECTORAS PARA CD´s, USO EN LA UEP-BM-ENEE. CAT 3.4


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PEROSNAL DE LAS UNIDADESDE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LAS REGIONALES SPS Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2

rationale: PAGO FACTURA No. 1680 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LAS REGIONALES SPS Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2


title: COMPAR DE CAMARAS DIGITALES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZARRAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PREDO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2

rationale: PAGO DE FACTURA No. 51794 POR COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZARAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PREDO SULA Y LA CEIBA. CAT 1.1, 1.2


title: COMPRA DE GPS PARA LOS EQUIPOS DE CAMPOR QUE REALIZARAN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1., 1.2

INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LA JOYA

legalName: INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

rationale: PAGO FACTURA No. 102 POR COMPRA DE GPS PARA LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE INICIAN EL SUBPROEYCTO DE EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. CAT 1., 1.2


title: PAGO DE FACTURA NO. 261661 PUBLICACIONES VARIAS. CAT 1.2

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19  EL DIA 25/10/2012 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE, ESNASIFOR,  EN DISCUSION Y EVALUACION DEL PLAN DE MONITOREO DE MEDICION DE ANALISIS DE VEGETACION EN EL LAGO DE YOJOA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR


title: adgsjdgkfyluñiñ-

description: adgsjdgkfyluñiñ-

FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

legalName: FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-158-1-0

description: adgsjdgkfyluñiñ-

description: adgsjdgkfyluñiñ-


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO FACTURA No. 25901 COMPRA DE SILLAS PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ADUANERA POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO  SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN CONTRATO N. 036/2011-BID  1584/SF-HO SEGUN  FACTURA N. 54888 Y OFICIO DSG-2579-2012 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE 2012.

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO FACTURA No. 05876 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


rationale: PAGO DE FACTURA 05875 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE CAPACITACION Y AREA DE CONSULTORES DEL PROMEF. CAT 3.4


title: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

ALEX JAVIER DIAZ LARA

legalName: ALEX JAVIER DIAZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA T.V. CANAL 66 EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO" ,"TELEPRENSA AL MEDIODIA" Y "TELEPRENSA SABATINO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012 EN  HORARIOS DISTINTOS DE  TRANSMISION,SEGUN FACTURA Nº 1126,RECIBO Nº 2556 Y CONTARATO DE TRANSMISION Nº 096-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0389-09-2012 DEL 28 DE SEPTIEMBRE,2012

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA REGION CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TALLER NUMEROS 261,248,245,250,170,12,23,108 DE LOS VEHICULOS PLACAS N-05216,N-09644,N-09485,N-00852,N-05332,N-07513,N-08573 REGISTO DE VEHICULO 321,586,557,302,423,131,345,476Y 508 ESTOS PAGOS SE HACEN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER DISPONIBILIDAD LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDIENTE.(REVERSION QUE SE HACE YA QUE PRESENTA ERROR EN  EN EL TOTAL A PAGAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5178-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS ORDENES DE TALLER Nº245,72,30 Y 238 POR REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHICULOS PLACA N-00767,N-00596,N-08453,N-00950 REISTRO 218,304,418Y 573 RESPECTIVAMENTE LAS MISMAS SE PAGAN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO CONTAR CON FONDOS DIDPONIBLES LAS UNIDADES EJECUTORA 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA 005,ESTE VALOR SE HABIA CARGADO MEDIANTE F-01 PRE- 03922 Y ANULADO MEDIANTE F-07 DEL 31/10/2012.

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


description: PAGO FACTURA No. 00876 POR COMPRA E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE DIGITALIZACION, SALA DE CAPACITACION DEL SUBPROEYCTO LRMYBT.  CAT 1.1, 1.2, 3.4

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 261781 PUBLICACIONES VARIAS CAT. 1.2


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ELCAJON PARA INSPECCIONAR DE LAS INSTALACIONES DONDE  SE DESARROLLARA EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS EL DIA 04-07-2012. CAT 3.1

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: CANCELACION DEL SEMINARIO TALLER FODA MATEMATICO Y TABLERO DE COMANDO, IMPARTIDO A PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DE LA ENEE QUE CONTRIBUYE CON EL PROMEF, IMPARTIDO EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO. SE EFECTUO RETENCION DEL 12.5% ISR . CAT 3.4

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 14915 POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y DISCO DUROS EXTERNOS PARA USO EN LA UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS. CAT 3.4

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE BROCHAS PROFESIONALES PARA EL SUBPROYECTO DE LRMYBT TEGUCIGALPA. CAT 1.1, 1.2

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

type: ORDCOM


title: ASIGNACION GASTOS DE MOVILIZACION PARA VISITAR LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DEL CAJON, DONDE SE DESARROLLARA LA JORNADA DE HOMOLOGACION DE PROCESOS GESTION DE CAMBIO. CAT3.4

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


title: PAGO DE FACTURA No. 1265 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION DEL 02 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO No. 093/2012. CAT 1.1, 1.2

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: CONT


title: PAGO FACTURA No. 5781 COMPRA DE PASAJES  A BARARANQUILLA, COLOMBIA PARA REALIZARA VISITA DE INSPECCION INSITU  DEL 09-13 DE JULIO DE LA COMISION TECNICA  QUE  EVALUA EL PROCESO DE LICITACION PROMEF-BM-LPI-002-2012 SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERICAL E INCIDENCIA PARA LA ENNE, COMO REQUISITO DEL PROCESO LICTATORIO. CAT  1.2, 1.3, 1.4

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 6 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES PARA REDES DE DISTRIBUCION


title: PAGO  DEL EPAC No.003-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 25/11/2011,  FACT.No.426603,  CONTRATO PUBLICIDAD  No.203846,  SEGUN OFICIO 006-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDADY PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 DE LUNES A VIERNES EN EL TRANSCURSO DE LOS NOTICIEROS,SEGUN RECIBO S/N,FACTURA S/N,CONTRATO DE PLUBLICIDAD Nº098-2012 Y MEMORANDO IC-Nº-0457-11-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE,2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 2550 SEGUN O/C No. 087/2012 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 120 PERSONAS  DEL 16-20 DE JULIO CONVOCADAS PARA RECIBIR LA CAPACITACION PREVIO A LA CONTRATACION COMO PERSONAL DE CAMPO PARA EL SUBPROYECTO DEL LRMYBT EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2,

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDADY PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66 EN EL PROGRAMA "TELEPRENSA MATUTINO","TELEPRENSA AL MEDIODIA" Y TELEPRENSA SABATINO" DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 EN HORARIOS DE TRANSMISION DE LOS NOTICIEROS,SEGUN RECIBO Nº2591,FACTURA Nº1153,CONTRATO DE PLUBLICIDAD Nº096-2012 Y MEMORANDO IC-Nº-0427-11-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 7020 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS MESA Y MANTELES PARA REUNION ENTRE LA GERENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE CABLE DATOS Y FIBRA OPTICA SEGUN FACTURA Nº 735,RECIBO Nº 7020,REQUISICION DE COMPRA Nº 65 Y MEMORANDO DSG-172-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE,2012.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


title:
ASIGANCION DE GASTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CAPACITAR AL NUEVO PERSONAL PRESELECCIONADO PARA EL SUBPROEYCTO LRMYBT .  CAT 1.1, 1.2

ASIGANCION DE MOVILIZACION PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE RECIBIRA TALLER IMPARTIDO POR EL PROMEF EN EL CAJON,  "HOMOLOGACION DE PROCESOS." CAT 3.4

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

legalName: RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

GLORIA IVETTE OSORIO ZEPEDA

legalName: GLORIA IVETTE OSORIO ZEPEDA

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

MARLON JOEL MEJIA MELGAR

legalName: MARLON JOEL MEJIA MELGAR

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR CABLE VISION FUTURA CANAL 20 EN EL PROGRAMA "MESA DE OPINION"DURANTE EN MES DE OCTUBRE/2012 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A.M.  A 11:00 A.M. SEGUN RECIBO Nº 0030,FACTURA Nº 0030,CONTRATO DE PUBLICIDA Nº219-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0454-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UEP BM-ENEE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 3.4


title: PAGO A FAVOR DE MORTOM`PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES/ ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 8,545.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,025.40 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 00525, CONTRATO N 00240, RECIBO N 00232 , EPAC N 071-2012, Y OFICIO N 137-RP-12.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DE LUNES A VIERNES DURANTE LOS NOTICIEROS SEGUN RECIBO S/N,FACTURA S/N,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 098-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0452-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UEP BM-ENEE SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. CAT 3.4

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 5, FACTURA NO. 00001051. POR REVISION Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CABLEADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL SOFTWARE EN PC. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-171-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.

name: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 0751, 0753 POR ALUILER DE AUDIO Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION  DEL 16-20 DE JULIO DE 15 PERSONAS ADICIONALES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION PREVIO A LA CONTRATACION COMO PERSONAL DE CAMPO PARA EL SUBPROYECTO DEL LRMYBT EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2,

GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ

legalName: GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 978 POR CONFECCION DE CAMISAS TIPO POLO LOGOS BORDADOS , PARA SER UTILIZADOS POR EL PEROSNAL DE LA ENEE QUE PARTICPIO EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19- D EJULIO 2012. CAT 3.1

INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

streetAddress: CALLE REAL FRENTE AL BANCO ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 13,400.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,608.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 9144, RECIBO N 1180, CONTRATO N 263-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICOS POR FACILITACION DE CHARKLA MOTIVACIONAL OFRECIDA DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS  DEL 16-19 DE JULIO 2012. CAT 3.1

RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ

legalName: RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR TELECEIBA  CANAL 7 EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON MARGI"DURANTE EN MES DE OCTUBRE/2012 LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:30 P.M. CON REPETICION LOS  LUNES DE 10:00 A.M. A 12:00 M. EN  SEGUN RECIBO Nº 153,FACTURA Nº 153,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº220-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0453-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title: PAGO FACTURA No. 36834 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA IDENTIFICACION DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES,S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 45,640.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,476.80  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 9145, RECIBO N 1179, CONTRATO N 262-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO DE FACTURA No. 21622 POR COMPRA DE LAPICES CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA No. 1285 2 POR ELABORCION DE CARPETAS CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

RAUL ANTONIO RAMIREZ MALDONADO

legalName: RAUL ANTONIO RAMIREZ MALDONADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 7523 POR COMPRA DE LAPICES CON IMPRESION DE PROMEF PARA SER UTILIZADOS POR LA PARTICIIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DEL 16-19 DE JULIO EN EL CAJON, CAT 3.1

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 56,531.40  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS6,783.77  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD " COMUNICADO  TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA" ,CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 28  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023076, RECIBO S/N, CONTRATO N 7114-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 14,536.36  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,744.36 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO AMERICA,  CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 19  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023074, RECIBO S/N, CONTRATO N 7113-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADARSE AL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS Y REGIONALES DE SAN PEDRO SULA  SUPERVISION DE PROCESO CAPACITACION NUEVO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT DEL 16-21JULIO 2012. CAT 3.4

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,354.54  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,962.54  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD " SPOT COMUNICADO DE CABLE TRANSMITIDO POR RADIO AMERICA" ,CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 96023083, RECIBO S/N, CONTRATO N 7117-12, EPAC N 071-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 180   (OTROS GASTOS) VIAJANDO A MORAZAN Y YORO, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHOS SISTEMAS ELECTRICOS SALIENDO EL 15/10 /12 REGRESANDO EL 26 /10/12 Y OFICIO N. USA-288-X-2012.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 29  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 269020, RECIBO N 005937 , CONTRATO N 657421-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO ASIGNACION DE ALIMENTACION A EFECTIVOS MILITARES QUE ACOMPAÑAN A LOS EQUIPOS D ECSMPO QUE REALIZAN EL LRMYBT EN TEGUCIGALPA POR LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012. CART 1.1, 1.2

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 00880 POR COMPRA E INSTALACION DE CENTROS DE CARGA Y SU RESPECTIVO CABLEADO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSANL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION CAT. 1.2, 1.3, 1.4

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 25  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268892, RECIBO N 005916 , CONTRATO N 657417-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0297; FACTURA NO. 000135.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA . SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
SEGUN MEMORANDO DSG-174-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0024; FACTURA NO. 000136.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 881 POR FABRICACION E INSTALACION DE  PUERTAS ABATIBLES Y VENTANAS  DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSNAL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION. CAT 1.2, 1.3, 1.4


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 24  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268891, RECIBO N 005917 , CONTRATO N 657416-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: ASIGANCION DE VIATICOS PARAV REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A REUNION CON LA SECCIONAL 2, MONITOREO INICIO DE ACTIVIDADES SUBPROEYCTO LRMYBTEN SPS Y LCB, RECEPCION DE BIENES LPI. CAT 3.4

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 881 POR  INSTALACION DE  PUERTAS ABATIBLES Y VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO PARA EL AREA DE CONSULTORES Y CAPACITACION DEL PEROSNAL QUE ESTARA A CARGO DE LOS SISTEMAS DE GESTION. CAT 1.2, 1.3, 1.4


rationale: Provison Piblicacion en Diario Oficial La Gaceta procesos de Licitacion LPI-003-PROMEF-2011, LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.1,  1.2


description: ASIGANCION DE VIATICOS PARAV REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A REUNION CON LA SECCIONAL 2, MONITOREO INICIO DE ACTIVIDADES SUBPROEYCTO LRMYBTEN SPS Y LCB, RECEPCION DE BIENES LPI. CAT 3.4

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: PAGO A FAVOR  DE LA ABOGADA SILVIA SANTOS MONCADA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE CORRESPONDEN AL RECURSO DE APELACION Y PRESENTACION DE RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA ORDINARIA DE DECLARATORIA DE LEGALIDAD Y NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR MUERTE DEL SEÑOR RICARDO ANTONIO VASQUEZ CANTRA LA ENEE, EL CUAL SE ENCUENTRA DE CONFORMIDAD AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO. SEGUN MEMORANDO A.L.-0160-2012 DEL 26 DE ENERO, 2012.

SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA

legalName: SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268893, RECIBO N 005915 , CONTRATO N 657420-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-F-01-2012 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRTO CON LA FIRMA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICACION Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA L MEJORA DEL AREA DE DIATRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1

HQ SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,CASA#2313,BLOQUE#55

legalName: HQ SOLUTIONS S DE RL

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-201-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-201-1-0

description: PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITO CON LA FIRMA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICACION Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA L MEJORA DEL AREA DE DIATRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 179 POR L. 14.125.00   (OTROS GASTOS POR L. 500.00) VIAJANDO A  TELA QUIMISTAN, CORTES, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHOS SISTEMAS ELECTRICOS SALIENDO EL15/10 /12 REGRESANDO EL 29 /10/12  SEGUN OFICIO N. USA-288-X-2012.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO FACTURA No. 03011 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO QUE ESTA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 8 D EMARZO 2012. CAT 1.2

name: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR


title: PAGO DE FACTURA No. ENEE-99/2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE CAMPO DE TEGUCIGALPA QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 D EJUNIO LA 24 DE JULIO 2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO FACTURA TEG_026084  POR COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA No. 067/2012 COMPRA DE PINTURA ALQUILICA DE ALTO RENDIMIENTO AZUL Y AMARILLA PARA USO EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN TEGUCIGALPA. CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0020; FACTURA NO. 000134.  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS). POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-173-XI-2012 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 8,400.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,008.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE COMUNICADO  ,CORRESPONDIENTE  AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268894, RECIBO N 005914 , CONTRATO N 657419-12, EPAC N 070-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 182 POR L. 2.625.00   (OTROS GASTOS POR L. 400.00) VIAJANDO A  SANTA CRUZ DE YOJOA, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE DICHO SISTEMA ELECTRICO SALIENDO EL 05/11 /12 REGRESANDO EL 08 /11/12  SEGUN OFICIO N. USA-288-X-2012.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 22  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268889, RECIBO N 005918 , CONTRATO N 657415-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-001-12 con resumen: ADQUISICON DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA REDES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SUSCRITO CON EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.EL PAGO SE EFECTUARAN VIA PAGO DIRECTO POR BNACO MUNIDAL Y TRASNFERENCIA BANCARIA LOCAL. CAT 2.2

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-206-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-206-1-0

description: PAGO FINAL LOTE 4 ADQUISICON DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA REDES DE DISTRIBUCION DE LA ENEE SUSCRITO CON EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.EL PAGO SE EFECTUARAN VIA PAGO DIRECTO POR BNACO MUNIDAL Y TRASNFERENCIA BANCARIA LOCAL. CAT 2.2


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 21  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268888, RECIBO N 005913 , CONTRATO N 657412-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007A con resumen: REGISTRO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

actividadObra: 3 - ADQUISISCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CMS

rationale: PAGO DEL 80% DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

description: PAGO DEL 10%  DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 20  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268887, RECIBO N 005919 , CONTRATO N 657411-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-004-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.(COSEM) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE: IMPRESORAS Y PLOTTERS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011 CAT 1.2

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO A REENCAUCHADORA TITAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-208-1-0


title: PAGO DEL EPAC No.003-2012  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 17-12-2011, FACT.  No.427797,  CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.203908,  SEGUN OFICIO No.006-RP-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-005-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO D EPAOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2
 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-209-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-209-1-0

description: PAGO FINAL COREESPONDIENTE AL 20% MENOS MULTA DE APLICADA POR ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES SEGUN  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO D EPAOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

description: PAGO DEL 80% DEL MONTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SUMINISTROS TECNICOS S.A Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 4: FOTOCOPIADORAS.  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BM-ENNE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO. CAT 3.1

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION  ,CORRESPONDIENTE  AL 19  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268886, RECIBO N 005920 , CONTRATO N 656250-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-003-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDORES Y ACCESORIOS ; LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEL 10% FINAL DEL CONTRATO PROMEF-UEP-CB-003-12 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-211-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-211-1-0

description: ANTICIPO 10%  SOBRE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION; LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: CANCELACION DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS 24 Y 24 DE CENTRO SUR Y QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR LO QUE SE PAGAN POR LA UNIDAD EJECUTORA 1 (GERENCIA) SEGUN ORDENES DE TALLER 81,156,247,258,107,112,33,250,231Y 249 Y AUORIZACION PRESUPUESTARIA S/N DE FECHA 09 DE OCTUBRE,2012

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-003-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDORES Y ACCESORIOS ; LOTE 3: UPS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

rationale: PAGO DEL 10% FINAL DEL CONTRATO No. PROMEF-UEP-CB-003-12 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDORES Y ACCESORIOS SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-212-1-0

description: ANTICIPO 10%: CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SISTEMAS ABIERTOS-REPRIMHSA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION LOTE 1: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDORES Y ACCESORIOS. SEGUN PROCESO DE LICITACION LPI-001-PROMEF-2011. CAT 1.2


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,016.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE ACLARACION ,CORRESPONDIENTE  AL 12,13  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268441, RECIBO N 005863 , CONTRATO N 656246-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00  12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS DE INTERRUPCION ,CORRESPONDIENTE  AL 08  DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA N 268996, RECIBO N 005940 , CONTRATO N 656242-12, EPAC N 069-2012 ,  Y OFICIO N 137-RP-12.


actividadObra: 9 - MEJORAR GOBERNABILIDAD CORPORATIVA DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-F-001A-12 con resumen: CONTRATO SUSCRITO CON LA MEPRESA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICAICON Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DEL AREA DE DISTRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-210-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-210-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-210-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-210-1-0

description: TERCER PAGO SOBRE CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA HQ SOLUTIONS S. DE R.L. PARA LA "IDENTIFICAICON Y SELECCION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DEL AREA DE DISTRIBUCION Y COMERCIAL DE LA ENEE". CAT 3.1


title: PAGO POR MONTAJE D EEVENTO, ALIMENTCAION A PARTICOANTES EN EL TALLER . CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL BALANCE SCORE CARD DEL 6-11 DE AGOSTO 2012, COMO IMPLEMENTACION D ENEUVAS HERRAMOENTAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION. CAT 3.4

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR  DE COSEDE (CASA BLANCA) POR LA CANTIDAD DE L. 9.750.00  PARA EL BENEFICIARIO  MAS LPS 1.170.00 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  25 ALMUERZOS Y UN COFIE BREAK PARA 25 PERSONAS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM  DSG-170-XI-2012 , RECIBO N. 7021 Y  FAACTUR N. 736.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


title: PGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 200 MEDIDORES  MONOFASICOS CLSE 200/240 SSOLICITADO POR LA GERENCIA GNERL SEGUN MEMORANDUM DSG-1658-2011, ORDEN DE COMPRA N. 18099  FACTURA N. 214959 PARA  TENDER SOLICITUD DE EMERGENCIA  EN EL SISTEMA DE GRACIAS LEMPIRA.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE SEAGRA POR   AMPLIACION DE MUEBLE DE INFORMACION EXISTENTE INCLUYE  ADICION DE SUPERFICIES DE TRABAJO Y MOSTRADOR, LATERALES CON PUERTAS  DE CCESO, TODO UNA FRANJA DE ALUMINO I BRUSH, SEGUN MEMORNDUM DSG-XI-2012  RECIBO N. 0572 Y FACTURA 0320.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19047; FACTURA NO. 217527. POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 100KVA. PARA 13.8/7.9KV. 120/240.  PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL.
SOLICITADO POR FOSODE. SEGUN MEMORANDO DSG-1803-XII-2011 DEL 15 DE DICIEMBRE, 2011.


title: VIATICOS ASIGANDOS A PEROSNAL DE DEL SUBPROYECTO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LOGISTA DEL INICIO DE ACTIVIDADES DEL SUBPRPYETCO DE LRMYBT EN SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO Y CAPACITACION Y EVALAUCION DE DIGITADORES PARA LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE LITORAL ATLANTICO Y NOROCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JORGE ALEJANDRO VALLE RIVEIRO

legalName: JORGE ALEJANDRO VALLE RIVEIRO

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: PRIMER PAGO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DLE EMS DE MARZO SEGUN CONTRATO DE ESERVICOSPROEFESIONALES. CAT 3.1

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19719/ 19718, FACTURA NO. 230033.  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS.  PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL PROYECTO ELECTRICO DEL CASERIO. LAS CRUCITAS DE LA ALDEA SAN JUAN BAUTISTA. MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-879 -VI-2012 DEL 28 DE MAYO  DE 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KV PARA 34.5 SEGUN MEMORANDUM DSA-1637-XI-2011  DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18579, FACTURA N. 214834  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE  ELECTRIFICO  DE CASERIO EL OCOTILLO ALDEA DE CONCEPCION MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19711, FACTURA NO. 38041 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS.  PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL PROYECTO ELECTRICO DEL CASERIO. EL OCATILLO ALDEA CONCEPCION MUNICIPIO DE PESPIRE. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-936-VI-2012 DEL 06 DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE 15,300 PIE DE ALMBRE FORADO, 100 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORADO, 79 PLATOS DE ANCLAJE,79 PROTECTORES METALICOS, 79 VARILLAS DE ANCLAJE, 10 VRILLAS DE ANCLAJE  DE 5/8X12 SEN MEMORANDUM DSA-1604-XI-2011  DE FECHA 25 DE NOVIEMBR DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCL N. 18632, FACTURAN. 214899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE  ELECTRIFICACION  DEL CASERIO LAS CRUCITAS , SAN JUAN BUTISTA, MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE MASKING TAPE PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN SAN PEDRO SULA. CAT 1.1, 1.2

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 1908 / 19709.  FACTURA NO. 229971. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS.  PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL PROYECTO ELECTRICO DEL CASERIO. LAS CRUCITAS DE LA ALDEA SAN JUAN BAUTISTA. MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-881-V-2012 DEL 28 DE MAYO 2012.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (VARIO) DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA LOCAL  MEMORANDUM DSA-1654-2011  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18625/26, FACTURA /N. 214990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE  ELECTRIFICACION   CASERIO  LAS CRUCITAS, DE LA ALDEA SAN JUAN , MUNICIPIO DE PESPIRE .CHOLUTECA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19413 / 19414.
FACTURAS  NO. 229242; 229243.  POR LA COMPRA DPOSTES, LUMINARIAS Y  VARIOS MATERIALES DE ELECTRICIDAD.  PARA SER USO EN EL  PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ALDEA RANCHO DEL OBISPO, YUSCARAN. EL PARAISO.  SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-884-V-2012  DEL 28 DE MAYO, 2012.


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 127 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, A RAZON 50,595 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 551/11/12 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012. SE LE DUDUCEN OCHENTA Y DOS CORTES INCORRECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO POR REPARACION Y TAPIZADO DE LOAS ASIENTOS Y EL TECHO,PINTURA Y SOLDADURA DE TECHO  DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-00830 ASIGNADO A OPERACION CENTRO SUR,ESTE PAGO SE HACE A TRAVES DE LA UNIDAD EJECUTORA 1 POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LA UNIDAD EJECUTORA 23,PREVIA AUTORIZACION POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y MEMORANDO AG-405-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19715 / 19716.  FACTURA NO. 229970.
 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS.  PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL PROYECTO ELECTRICO DEL CASERIO.EL OCOTILLO, ALDEA CONCEPCION . MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-880 -VI-2012 DEL 28 DE MAYO, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (VARIO) DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA LOCAL  MEMORANDUM DSA-1641-XI-2011  DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18610/11, FACTURA /N. 214916  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE  ELECTRIFICACION   CASERIO EL OCOTILLO ,  ALDEA CONCEPCION , MUNICIPIO DE PESPIRE .CHOLUTECA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19601, FACTURA NO. 229172.
POR LA COMPRA DE CABLE AI ACSR 1/ 0 AWG RAVEN, CABLE AI WP 1/0 AWG ASPEN, CABLE AI ACSR 2 AWG SPRROW, LUMINARIA DE CANASTA 100W HPS 120V COMPLETO.  PARA USO   EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA EL SASTRE,  MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,  SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-883-V-2012 DEL 28 DE MAYO, 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19603, FACTURA NO. 229173.
POR LA COMPRA DE CONDUCTOR ACSR Y CONDUCTOR DE ALUMINIO FORRADO TW.
PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA ARIBAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE. DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-878-V-2012 DEL 28 DE MAYO, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS  SEGUN  MEMORANDUM DSG-1676-XI-2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011ORDEN DE COMPRA  N. 18406, FACTURA /N. 214872  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL REFORZMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEM DE GRACIAS LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES Y SUS COMUNIDADES.


title: AJUSTE A LA TARIFA DE VIATICOS DIARIOS ASIGNADOS POR ERROR EN PALICAICON DE GRUPO SEGUN REGLAMNETO DE VIATICOS ENEEE, SIENDO LO CORRECTO GRUPO III A RAZON DE $270.25 ZONA B, TOTAL AJUSTE $ 243.75. CAT 1.4

HUGO FLORES PONCE

legalName: HUGO FLORES PONCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 23 Y 24 CENTRO SUR QUE POR NO TENER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN A TRAVES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº 1 LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS PLACAS N-05372,N-0729,N-04227,N-8485,N-05236,N-05218,N-05215,N-05241,N-04479,N-00714, REGISTRO Nº 120,204,225,439,52,36,37,48,301Y 303 SEGUN MEMORANDO AG-405-10-2012 DEL 31 DE OCTUBRE,2012 SOLICITUD  APROBADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.FINANCIERA EN

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN AUTORIZACION DE VIATICOS No. 99 Y 101 PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A CAPACITAR Y EVALUAR EL PERSONAL PRE-SELECCIONADO PARA EL SUBPROYECTO DE LRMYBT DEPENDIENTE DEL PROMEF EN EL LITORAL ATLANTICO Y NOROCCIDENTAL DEL 07 AL 15 DE AGOSTO 2012. CAT 1.2, 1.11


title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTROL DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO SUPERVISOR PROYECTO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DIGITALIZACION DE RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COLABORADOR DE ANALISSI DE INFORMACION DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO DIGITADOR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO DIGITADOR DE CONTROL DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO TECNICO DE LA DIGITALIZACION DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO TECNCIO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION  DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION PROYECTO RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 29 DOAS MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

title: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN  CONTRATO SERVICIOS PREOFESIONALES COMO COLABORADOR DE LOGISTICA DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION,. CAT 1.2

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

legalName: EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA

LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

legalName: LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

KARELIA MARIZOL ZELAYA VELASQUEZ

legalName: KARELIA MARIZOL ZELAYA VELASQUEZ

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

CARLOS ROBERTO NAZAR ORTIZ

legalName: CARLOS ROBERTO NAZAR ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE  52 LUMINARIAS  MEMORANDUM DSA-1666-XI-2011  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18638, FACTURA /N. 215113  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL REFORZMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA  DE GRACIAS LEMPIRA MUNICIPIO DE LA VIRTUD Y SUS COMUNIDADES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 17,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,040.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR MONITOREO RADIAL TELEVISIVO, EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 4.30 AM A 11.00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA N 6019,RECIBO N 60006478 , CONTRATO N 146-2012 Y MEMORANDO IC-N-0455-11-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS DURANTE DEL DESARROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y POR ALQUILER DE LOS VEHICULOS RENTADOS PARA EL PEROSNAL DE LA UEO QUE SE TRASLADO A SPS Y LCB A ACOMPAÑAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL SUBPROYECTO EN LAS REGIONALES DE NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO.  CAT 3.4

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A EFECITVOS MILITARES POR BRINDAR SEGURIDAD A LOS EQUIPOS DE CAMPO QUE REALIZAN EL LEVANTAMENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN LSO CIRCUITOS DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO.  CAT 1.1, 1.2

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE  125 LUMINARIAS  MEMORANDUM DSA-1674-XI-2011  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18410 FACTURA /N. 214868  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL REFORZMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA  DE GRACIAS LEMPIRA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y SUS COMUNIDADES.


title: PAGO FACTURA nO. 36889, 368890, 36891 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: CANCELACION DE VALORES POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A A LA REGION CENTRO SUR Y QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN POR LA UNIDAD EJECUTORA 10 SEGUN MEMORANDO AG-405-10-2012 DONDE SE AUTORIZA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR L COMPRA DE  1500 FOTOCELDAS  MEMORANDUM DSA-1653-2011  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18414  FACTURA /N. 214870  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL REFORZMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA  DE GRACIAS LEMPIRA MUNICIPIO DE MAPULA Y SUS COMUNIDADES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRAMA " EQUILIBRIO NOTICIOSO " DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO N 098-2012, FACTURA S/N, RECIBO S/N Y MEMORANDO IC-N-0451-10-2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A  FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES   SEGUN MEMORANDUM  DSG-1605-XI-2011 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2011 ORDEN DE COMPRA LOCAAL N. 18609, FACTURA N. 18609 POR  LA COMPRA DE MATRIAL ELECTRICO VARIO  INCLUYENDO 1 TRANSFORMDOR DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION  DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MADERAS MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO A  FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES   SEGUN MEMORANDUM  DSG-1605-XI-2011 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2011 ORDEN DE COMPRA LOCAAL N. 18609, FACTURA N. 18609 POR  LA COMPRA DE MATRIAL ELECTRICO VARIO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION  DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MADERAS MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PARA CANCELAR EL SALDO A FAVOR POR GIRA REALIZADA A SANPERDO SULA Y LA CEIBA PARA MONITOREO DE IINICO DE ACTIVIDADES DEL SUBPROYECTO ENESTAS CIUDADES Y REUNION CON LA SECCIONAL 2 DEL 31-7 AL 04 DE AGOSTO SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO. 65

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19602,  FACTURA NO. 229171.
POR LA COMPRA DE CABLE AI ACSR 1/ 0 AWG RAVEN, CABLE AI WP 1/0 AWG ASPEN, CABLE AI ACSR 2 AWG SPRROW.  PARA USO   EN EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOS CALLEJONES,  MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-882-V-2012 DEL 28 DE MAYO, 2012.


title: ASIGANCION DE COSTO DE VISAS A REPUBLICA DOMINCANA A VISITAR LA EMPRESA EDISUR PARA EL INTECAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO RECUPERACION DE INGRESOS. TASA DE CAMBIO 19.7399. CAT 3.4

CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: CARLOS LEONEL HERNANDEZ MARADIAGA

rationale: REVERSION DE LA ASIGNACION DE COSTO DE VISAS A REPUBLICA DOMINCANA A VISITAR LA EMPRESA EDISUR PARA EL INTECAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO RECUPERACION DE INGRESOS. TASA DE CAMBIO 19.7399. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-246-1-0


title: COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CORDINADORA DE LA UEP PARA REALIZAR GIIRA A SAN PEDRO SULA PARA MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL SUBPROYECTO EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL 12-15 DE AGOSTO Y AL INGENIERO MILTON ESPINOZA PARA ASIITIR A SAN PERDO SULA A REUNION CON PINTOS DEL PROMEF DEL 16-19 AGOSTO. CAT 3.4

MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO

legalName: MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO


title: ANTICIPOO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A REPUBLICA DOMINCANA A VISITAR LA EMPRESA EDISUR PARA EL INTECAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO RECUPERACION DE INGRESOS. TASA DE CAMBIO 19.7399. CAT 3.4

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ANULACION ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A REPUBLICA DOMINCANA A VISITAR LA EMPRESA EDISUR PARA EL INTECAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO RECUPERACION DE INGRESOS. TASA DE CAMBIO 19.7399. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-245-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-245-1-0

type: AVD


rationale: REVERSION ANTICPO PAAR TRAMITE DE  VISAS  AL EXTERIOR PARA ASISTIR A REPUBLICA DOMINCANA A VISITAR LA EMPRESA EDISUR PARA EL INTECAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO RECUPERACION DE INGRESOS. TASA DE CAMBIO 19.7399. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-247-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES ( COSEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 342,010.17 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 41,041.22 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO N 033/2010, FACTURA N 7411, RECIBO N 3960 Y MEMORANDO DSG-309-XI-2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: RENTEGRO OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS A LA CORDINADORA DE LA UEP PARA  REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA PARA MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL SUBPROYECTO EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL 12-15 DE AGOSTO. ANTICIPO DE VIATICOS AL INGENIERO MILTON ESPINOZA PARA ASISTIR A SAN PERDO SULA A REUNION CON PUNTOS DEL PROMEF. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-242-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGION CENTRO SUR DE LA UNIDAD EJECUTORA 23 Y 24  Y QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN POR LA UNIDAD EJECUTORA Nº1 SEGUN MEMORANDO AG-405-10-2012 DONDE  AUTORIZA EL PAGO LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 17,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,040.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR MONITOREO RADIAL TELEVISIVO, EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 4.30 AM A 11.00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2012. SEGUN FACTURA N 6079,RECIBO N 60006542 , CONTRATO N 146-2012 Y MEMORANDO IC-N-0456-11-2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18072,  FACTURA NO. 217526.
POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS.
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL LAGUNA DE LA CAPA, YORO.   SE ADJUNTA NOTA DEL CONGRESO NACIONAL. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-1804-XII-2011 DE 15 DE DICIEMBRE, 2011.


title: ANTICPIO DE VIATICOS PARA ASITIR A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  A LAS REGIONALES NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO PARA  REALIZAR GEOREFERENCIACION DE ALTOS CONSUMIDORES DE DICHAS ZONAS. CAT 1.1, 1.2

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO THOMAS LOPEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICADA POR LA REVISTA " HONDURAS HOY Y SUS MUNICIPIOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. SEGUN CONTRATO N 137-2012,RECIBO N 0090,FACTURA N 0225, Y MEMORANDO IC-N-0456-11-2012.

FAUSTO THOMAS LOPEZ

legalName: FAUSTO THOMAS LOPEZ


title: PAGO FACTURA NO. 01024547 POR SERVICO DE TRANSPORTE  POR 30 DIAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.2

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 887 POR REPARCION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREA DE SERVIDORES, UNIDAD DE DIGITALZIACION, COMPRA E INSTALACIION DE ACCESORIOS AREAS REMODELADAS DEL 5 PISO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO D ELA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20139,  FACTURA NO. 235288.
POR LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 35' CLASE 5.
PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA ALDEA FLOR AZUL ( SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS ) OJOS DE AGUA, EL PARAISO. SOLICITADO POR FOSODE.
SEGUN MEMORANDO DSG-1481-VII-2012  DEL 26 DE JULIO 2012.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE FOTOIOPIAS E IMPRESION EN FOTOCOPIADORA RICOH INSTALADAS EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT Y COORDINACION DEL PROMEF, SEGUN FACTURA No. 7039. CAT 3.4

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO COMPRA DE TELA Y CONFECCION DE FORROS EQUIPO INFORMATICO UEP, ALIMENTACION SUMINISTRADA DURANTE REUNION DE GESTION DE CAMBIO EN LA UEP, COMPRA DE RESMA DE PAPEL USADA EN EL TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA. CAT 3.4

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION SUMINISTRADA A LA COMISION EVALUADORA LPI-003-PROEMF-2011 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MEDICION. CAT 3.4

LOURDES MIREYA RETES BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA RETES BARAHONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SALDO A FAVOR SEGUN CUENTA D EVIATICOS 66 POR COMBUSTIBLE GASTADO DURANTE LA GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 31-04 DE JULIO 2012. CAT 3.4


title: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON PARA IMPARTIR CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO QUE SERA CONTRATADO PAAR EL SUBPROEYCTO LRMYBT EN LA REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO DEL 16-20 DE JULIO 2012. CAT 1.1, 1.2

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CENTRO SUR UNIDADES EJECUTORAS Nº 23 Y 24 PERO QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA SEGUN DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO Y MEMORANDO AG-405-10-2012 DE FECHA 31 DE OCTUBRE,2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CARLOS HUMBERTO LANZA ROSALES

legalName: CARLOS HUMBERTO LANZA ROSALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGUN CUENTA DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE, POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL  30 DE JULIO AL 04 D EAGOSTO 201. CAT 3.4

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA MOVILIZACION DE LOS EQUIPOS DE CAMPO DEL SUB´PROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SALD A FAVOR SEGUN CUENTA D EVIATICOS 48-49 POR COMBUSTIBLE ADICIONAL GASTADO DURANTE LA GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 15 -20 DE JULIO 2012. CAT 1.1, 1.2

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CENTRO SUR UNIDADES EJECUTORAS Nº  24 PERO QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA SEGUN DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO Y MEMORANDO AG-405-10-2012 DE FECHA 31 DE OCTUBRE,2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A LA UNIVERISDAD TERCNOLOGICA CENTROAMERCINADA (UNITEC)  POR CANCELACION DE 2 DIPLOMADOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF´S), NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  Y AUDITORIA (NIC) PARA 2 GRUPOS DE 20 Y 15 PERSONAS, Y UN  DIPLOMADO EN SQL SERVER 10 PERSONAS PARA EL PERSONNAL TECNICO DE LA ENEE INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO. CAT 3.4

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 17 - MEJORAR TRANSPARENCIA, CONTABILIDAD Y ATENCION A CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CENTRO SUR UNIDADES EJECUTORAS Nº 23  PERO QUE POR CARECER DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE PAGAN POR ESTA UNIDAD EJECUTORA SEGUN DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO Y MEMORANDO AG-405-10-2012 DE FECHA 31 DE OCTUBRE,2012 Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20763. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 89036. PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Reembolso por alimentacion y cofeebreaks adicionales suministrados a los particpantes en el Taller de Planificacion Estrategica, Score Card del 6-11 de agosto en el Hotel Marriot. Cat 3.4

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MOVILIZACION  POR 30 DIAS DEL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION.  DEL 19 D EMARZO AL 18 DE ABRIL 2012. CAT 1.2

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADA EN DIARIO "LA PRENSA "EL DIA 17 DE AGOSTO/2012 REFERENTE A AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL,SEGUN RECIBO Nº5498, FACTURA Nº 20171774,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº410063 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEGUN COMPROBANTES POR ALQUILER DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE SEGUIMIENTO A LA REGIONAL DE SPS SUBPROYECTO LRMYBT, ALIMENTACION EN REUNIOS DE TRABAJO. CAT 3.4

rationale: REVERSION REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE SEGUIMIENTO A LA REGIONAL DE SPS SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 3.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-262-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR COMPRA DE FRANELA PARA SER UTILIZADA POR EL PEROSNAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LRMYBT EN LAS ZONA TEGUCUCIGALPA, NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO,. CAT 1.1, 1.2

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PAGO D EFCATURA PROFORMA No. 01981 POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS. CAT 3.4

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION SUMINISTRADA DURANTE REUNION CON CONSULTORES Y EQUIPO TENCIO DE LA GERENCIA, ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL SLRMYBT EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL 12-15 DE AGOSTO. CAT 3.4


title: COMPRA PINTURA ALQUIDICA COLOR AMARILLO PARA SER USADA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ANTICIPO DE VIATICOS PARA INDUCCION DE CAMPO EN EL SUBPROYECTO LRMYBT DEL 20-24 DE AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2

ROSA DELIA RIVERA DIAZ

legalName: ROSA DELIA RIVERA DIAZ


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENETS AL MES DE AGOSTO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UEP, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON LA ENEE. CAT 3.4

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADA EN DIARIO "LA PRENSA "EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO/2012 REFERENTE A AVISO DE LICITACION,SEGUN RECIBO Nº5512, FACTURA Nº 20171954,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº 410070 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.


RONY ALEXANDRO MOLINA BARRIENTOS

legalName: RONY ALEXANDRO MOLINA BARRIENTOS

TRINIDAD ANTONIO HENRIQUEZ MELGAR

legalName: TRINIDAD ANTONIO HENRIQUEZ MELGAR

rationale: REVERSION ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GEOREFERENCIACION DE MEDIANOS Y ALTOS CONSUMIDORES EN COMAYAGUA.. CAT 1.1, 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-273-1-0


title: ANTICPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE GEOREFERECIACION DE MEDIDORES DE MEDIANOS Y ALTOS CONSUMIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA AMD EN LAS REGIONALES NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTCIO

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 8 DIAS DEL MES DE ABRIL COMO COORDNADOR DE PROYECO DEL LRMYBT EN TEGUCIGALPA SEGUN RENUENCIA PRESENTADA. CAT 1.1,1.2

JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ

legalName: JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ


title: REEMBOLSO POR COMRPA DE REPUESTOS PARA BUSITO BLANCO TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE LA ENEN Y ASIGNADOA LA SUBPROYETO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO FACTURA No. 986 FORROS CON BORDADO LOGO PROMEF PARA PROTECGER LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA UEP, CAMISAS POLO BORDADO LOGOS DE PROMEF PERSONAL TECNICO DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1, 1.2

INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

streetAddress: CALLE REAL FRENTE AL BANCO ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES MULTICENTER S DE RL


title: REEMBOLSO COMPRA DE MOUSE PARA AL CORRDIANCION GENERAL  Y ATENCIONES AL PERSONAL DURANTE EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. CAT 3.4

RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

legalName: RAFAEL LEONARDO LAGOS ARMIJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO FACTURA NO. 36894 POR COMPRA DE MATERIALE SY UTILES, PAPEL PARA EL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.2

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADA EN DIARIO "LA PRENSA " EL SABADO 08 DE SEPTIEMBRE REFERENTE A AVISO DE INTERRUPCION,SEGUN RECIBO Nº5522, FACTURA Nº 20172420,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº413686 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PEROSNAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDI AY BAJA TENSION EN TEGUCIGALPA DEL 02 DE MAYO AL 24 DE JULIO 2012. CAT 1.1, 1.2

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 53040  VIAJANDO A TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CURSO PARA DESPACHADORES RELATIVO A LA UTILIZACION DEL NUEVO SCADA/EMS DEL 4 /112012 AL 8 /11/12

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADA EN DIARIO "LA PRENSA " EL LUNES 03 DE SEPTIEMBRE REFERENTE A AVISO DE INTERRUPCION,SEGUN RECIBO Nº5523, FACTURA Nº 420172222,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº413683 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADAD EN DIARIO "LA PRENSA " EL SABADO 01 DE SEPTIEMBRE REFERENTE A AVISO DE INTERRUPCION,SEGUN RECIBO Nº5524, FACTURA Nº 20172202,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº413682 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA UEP SEGUN OCNTRATO SUSCRITO CONLA ENEE. CAT 3.4

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ


CARLOS GIOVANNI GUTIERREZ SAGASTUME

legalName: CARLOS GIOVANNI GUTIERREZ SAGASTUME

JOSE MAURICIO ROSALES CABALLERO

legalName: JOSE MAURICIO ROSALES CABALLERO

FREDDY OBED SORTO OLIVA

legalName: FREDDY OBED SORTO OLIVA

JOSE RADAMES PUERTO VASQUEZ

legalName: JOSE RADAMES PUERTO VASQUEZ

CARLOS FERNANDO VARGAS ALVARADO

legalName: CARLOS FERNANDO VARGAS ALVARADO

MANUEL EDGARDO REYES RODRIGUEZ

legalName: MANUEL EDGARDO REYES RODRIGUEZ

EVER OMAR VALLECILLO CRUZ

legalName: EVER OMAR VALLECILLO CRUZ

MIGUEL ANGEL ZELAYA LAITANO

legalName: MIGUEL ANGEL ZELAYA LAITANO

rationale: REVERSION DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GEOREFERENCIACION CLIENTES DE MEDICION EN OCOTEPEQUE Y ALREDEDORES, SANTA ROSA DE COPAN Y ALREDEDORES DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-15-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-15-274-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL PUBLICADA EN DIARIO "LA PRENSA " EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE REFERENTE  AVISO DE LICITACION,SEGUN RECIBO Nº5521, FACTURA Nº 20172446,EPAC 065-2012,CONTRATO Nº413684 Y CONSTANCIA 065-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTBLE DE LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTAN AL PERSONAL QUE REALIZA EL LAVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA POR EL PERIODO DEL 13-17 DE AGOSTO 2012.. CAT 1.1, 1.2

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASITIR A SAN PEDRO A RECEPCIONAR MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS OFICNAS ASIGNADAS AL SUBPROYECTO LRMYBT DEL 23-26 AGOSTO.CAT 3.4

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

JORGE ALBERTO MEMBREÑO CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CASTRO


title: REEMBOLSO POR  ELABORACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRMYBT NOROCCIDENTAL Y CAMBIO DE LLAVIN EN BODEGA. CAT 1.1., 1.2

NOHEL DAVID MONCADA GODOY

legalName: NOHEL DAVID MONCADA GODOY


title: PAGO DE MATERIALES SUMINISTRADOS A  LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS DESARROLLADO DEL 16-19 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON. CAT 3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM USG-1675 -XI-2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE  DEL 2011 FACTURA N 37825 OREN DE COMPRA LOCAL N. 18221  POR LA COMPA  DE 27,151 PIE DE ALAMBE CONDUCTOR    (NOTA ESTE  MATERIAL  SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE( ELECTRIFICACION SOCIAL )DE LAGUNA DE SACAPA, YORO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA A REALIZAR CAPACITACION A ANALISTA DE INFORMACION DE SUBPROYECTO LRMYBT DEL 26-31 AGOSTO 2012

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO FACTURA No. 1553 POR COMPRA DE COMPUTADORAS CORE i3, COMPUTADORA CORE i5, UPS PARA USO DE LOS COORDINADORES DEL SUBPROEYCTO DE LRMYB , UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  Y UNA LAPTOP PARA LA COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD DE PROEYCTOS BM-ENEE. CAT 1.2, CAT 3.4

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR DIARIO "LA PRENSA" EL DIA SABADO 15 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE UN AVISO DE INTERRUPCION DEL SERVICIO ELECTRICO,SEGUN RECIBO Nº 5527,FACTURA Nº 20172625,CONTRATO Nº 413694,EPAC 066-2012 Y CONSTANCIA 066-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO FACTURA No. 1621 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS CORE i7 PARA LA UNIDAD DE DIGITALIZACION TEG DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO RED MEDIA Y BAJA TENSION  CAT 1.2,


title: PAGO DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA UEP. CAT 3.4

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMOPRANDUM USG-1661-2011 FACTURA N.214893 OREN DE COMPRA LOCAL N. 18639/40 POR LA COMPR DE  MATERIAL ELECTRICO DETALLADO EN ORDEN DE  COMPRA LOCAL   (NOTA ESTE  MATERIAL  SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MADERAS MUNICIPIO DE SAN JEROMIMO DPTO. DE COMAYAGUA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GRIRA REALIZADA DEL 23-25 AGOSTOA LA CEIBA  A RECEPCIONAR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFCIINAS DEL SUBPROYETCO LITORAL ATLANTICO. CAT 1.1, 1.2

LOURDES MIREYA RETES BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA RETES BARAHONA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL SUBPROYECTO DE LRMYBT REGIONALES NOROCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO. CAT 1.1, 1.2

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR DIARIO "LA PRENSA" EL DIA JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE UNA ACLARACION SOBRE CONDONACION DE DEUDA DE SERVICIO ELECTRICO,SEGUN RECIBO Nº 5526,FACTURA Nº 20172583,CONTRATO Nº 413690,EPAC 066-2012 Y CONSTANCIA 066-RP-2012 DEL 02 DE NOVIEMBRE,2012