title: PAGO DE L.4,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15081 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.5,020.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15082 DE YIP SUPERMERCADOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L.4,820.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA 15080 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2662  DE ARTE ORIENTAL.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.6,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.70 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

type: ORDCOM


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIADE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2659  DE ARTE ORIENTAL.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA FLORENCIA NORTE  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIADE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2658  DE ARTE ORIENTAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.74,514.55  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS,  BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15136, 15137, 15138 Y 15139 DE YIP SUPERMERCADOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.7,400.00 EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAPARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.74 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2672 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.17,581.20 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00 SEGUN CONTRATO NO.7233) PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.592D DE CABLE COLOR S.A.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE L.3,150.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2660  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.69 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO DE L.4,150.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.71 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.5,200.00 EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAPARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.73 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.2,051.84 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.37123 DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L.7,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.72 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L8,100.00 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15083 DE YIP SUPERMERCADOS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L.2,350.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2661  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15210 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA NO.15179 DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO POR L.120,000.00 EN CONCEPTO DE CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DE 2012.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L. 6,000.00 EN CONCEPTO DE INSUMOS ADQUIRIDOS PARA PRIOVEEDURIA DE LA SECRETARAIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15209 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.10,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15232 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.3,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2691 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.10,120.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2692 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO  DE L. 5,005.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L. 3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL Y ROLLOS DE CINTA UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15233 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2693 DE ARTE ORIENTAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.27,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.115 DE AGUAZUL.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE L. 3,220.00 SEGUN FACTURA 14772, EN CONCEPTO DE INSUMOS PARA EL ALMACEN DE PROVEDURIA  DE LAS OFICINAS ADMINISTARIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-041953  Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL TECNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIAL EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-04119-52,y 09004119-58 REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L. 4,200.00 SEGUN FACTURA 260, EN CONCEPTO DE MATRIALES Y UTILES DE OFICINAS A SER ADMINISTRADOS A LA PROVEDURIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Y QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2012.


description: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.39,017.28 E CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.2206278,2206285,2206290 Y 5171201, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA FLORENCIA NORTE  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.28,915.12 EN CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA NO.2943 DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


rationale: REVERSION DE PAGO DE L.18,460.26 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLANCE GARANTIZADO 2MB), PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.694D DE CLABLE COLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-729-1-0


title: PAGO DE L. 4,050.00 SEGUN FACTURA 2608, EN CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Y QUE CORRESPONDEN AL MES DE  ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE  DE FECHA 17/05/2012 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,110.92 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20018321 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE L.9,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2694 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA CON FECHA 17/05/2012 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,452.10 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.37739 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2707 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15431DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2720 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2715 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15474 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012


title: PAGO DE L.8,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15385 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

rationale: REVERSION ( POR MAL INGRESO DE LA IMPUTACION EN LOS RENGLONES PRESUPESTARIOS) DE LOS RENGLONES DE PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (SIENDO LO CORRECTO:PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO) PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-771-1-0


title: PAGO DE L.3500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2719 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.13,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2718 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2722 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15472 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15430 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2723 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.17,581.20  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLANCE GARANTIZADO 2MB $.897.00), PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.810D DE CLABLE COLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


title: PAGO DE L.10,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2708 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15476 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO POR L. 3,283.63, CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.20016626 DE DISPROA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2614 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2724 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN LA RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2012


title: PAGO DE L.3,800.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14793 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.6,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2744 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.20,818.92 EN CONCEPTO DE GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO. 36262 DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.


title: PAGO DE L.4,725.95 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.38097 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO Y SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.4,501.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.2612 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.17,610.71 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANZADO 2MB $.897.00) PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.950D DE CABLECLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO POR L.90,723.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS  Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14782,14783,14784 Y 14807 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.2,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2725 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2743 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,005.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.2613 DE ARTE ORIENTAL, S DE R.L.


title: PAGO  DE L.3,500.00 PARA CUBRIR PAGO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.14792 DE SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15493, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO POR L.120,000.00 EN CONCEPTO DE CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,500.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14794 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.12,500.00 EN CONCEPT DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15539 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.10,021.79 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRAVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 7137605 Y 7137696 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,200.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.15501, 15502, 15503 Y 15541, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR MAL INGRESO DE REGLON PRESUPUESTARIO DE PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SIENDO EL CORRECTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIO, LOS DEMAS RENGLOES ESTAN CORRECTAMENTE INGRESADOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.15501, 15502, 15503 Y 15541, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-907-1-0


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15603 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.2,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15601 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES  Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15540 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15501,15502,15503 Y 15541,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.34,636.00 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR ELABORACION DE CHEQUES DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CENTRALES 111-01-01-000527-2 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON LA NUMERACION 10001AL 15000, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.6065 DE FORCON S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L.28,535.36 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINITRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3292 DE INSUMO DE S, DE R. L, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15631 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL USO VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO Y SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15602 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L12,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15634 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,300.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15635  DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.17,670.90 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1160D DE CABLECLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN LA RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,895.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.25906 DE ROLI SYSTEMS (EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO DE 2012.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: REGULARIZACIÓN DEL GASTO DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Banco Central de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO, AVENIDA JUAN RAMON MOLINA ,1ra CALLE ,7 AVE.

legalName: Banco Central de Honduras

ue: 1 - DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 902 - Banco Central de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR


title: REGULARIZACIÓN DEL GASTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2012


title: PAGO DE L.6,762.00 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO. 31840 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE L.94,218.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15586,15587, 15588 Y15589 DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.