actividadObra: 22 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CON UN MONTO L.3,373,293.03.
DE FECHA 11-06-2012 ES NECESARIO ADICIONAR INCREMENTO DE L1,517,981.88 VALOR PENDIENTE DE DESEMBOLSAR. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-454-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-454-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-454-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-454-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-454-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-454-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CON UN MONTO L.3,373,293.03 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO. SE APERTURA ESTE CONTRATO POR L858,746.00 PARCIAL POR PRESUPUESTO. PAGO DE ESTIMACION NO. 3, DEL PROYECTO # 99476, CTTO.# 38772, CODIGO DE ESTIMACION # 89349 Y ORDEN DE PAGO # 158822.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CON UN MONTO L.3,373,293.03 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO. SE APERTURA ESTE CONTRATO POR L858,746.00 PARCIAL POR PRESUPUESTO. pago de estimación No. 5 equivalente al 15% del contrato de supervisión avance fisico de un 80%, CTTO.# 38772, CODIGO DE ESTIMACION # 91754 Y ORDEN DE PAGO # 162736.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CON UN MONTO L.3,373,293.03. PAGO CORRESPONDIENTE AL 4º PAGO DE LA EMPRESA DE SUPERVISION  CONASH. ORDEN DE PAGO No. 161191, CONTRATO No. 38772 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 90836.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CON UN MONTO L.3,373,293.03. CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO. PAGO NO. 6 DE SUPERVISIÓN. CONTRATO No. 38772, CODIGO DE ESTIMACION No. 93667 Y ORDEN DE PAGO No. 165605.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-CONASH con resumen: CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " REVISION DEL DISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE JESUS  DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. pago No. 7. CONTRATO No. 38772, CODIGO DE ESTIMACION No. 93863, ORDEN DE PAGO No. 165827.


currency: HNL

ROLANDO EMILIO ESPAÑA SEGOVIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO EMILIO ESPAÑA SEGOVIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-455-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-455-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-455-1-0

type: FACT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39067ROLANDOEES con resumen: CONTRATO DE SUPERVISON DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZUNILAPA, LA HOYA, CATACAMAS;OLANCHO MONTO DEL CONTRAO L. 604,956.38 PERIODO 7 MESES UNA SEMANA. PAGO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA 5 ESTIMACIÓN DEL PROYECTO # 99389, CTTO.# 39067, CODIGO DE ESTIMACION # 89072 Y ORDEN DE PAGO # 158480.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39067ROLANDOEES con resumen: CONTRATO DE SUPERVISON DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZUNILAPA, LA HOYA, CATACAMAS;OLANCHO MONTO DEL CONTRAO L. 604,956.38 PERIODO 7 MESES UNA SEMANA. PAGO nO.7 DEL iNG. ESPAÑA DEL pROYECTO DE ZUNILAPA. CODIGO DE ESTIMACION No. 92122, CONTRATO No. 39067 Y ORDEN DE PAGO No. 163327.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39067ROLANDOEES con resumen: CONTRATO DE SUPERVISON DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZUNILAPA, LA HOYA, CATACAMAS;OLANCHO MONTO DEL CONTRAO L. 604,956.38 PERIODO 7 MESES UNA SEMANA. PAGO NO. 6 DEL INGENIERDO ESPAÑA, SUPERVISOR DEL PROYECTO DE ZUNILAPA. ORDEN DE PAGO No. 160777, CONTRATO No. 39067 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 90583.

initiationType: tender


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-456-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-456-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-456-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-456-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39070 REES con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA HOYA Y BARRIO ZUNILAPA, CATACAMAS OLANCHO, PERIODO 18-07-2011 AL 25-02-2012 MONTO DEL CONTRATO L426,668.62. PAGO NO. 5, CTTO.# 39070, CODIGO DE ESTIMACION # 89068, ORDEN DE PAGO # 158472 Y  PROYECTO # 99386.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39070 REES con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA HOYA Y BARRIO ZUNILAPA, CATACAMAS OLANCHO, PERIODO 18-07-2011 AL 25-02-2012 MONTO DEL CONTRATO L426,668.62. pago No. 7 por L38,400.19. CODIGO DE ESTIMACION No. 92163, CONTRATO No. 39070 Y ORDEN DE PAGO No. 163325.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39070 REES con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA HOYA Y BARRIO ZUNILAPA, CATACAMAS OLANCHO, PERIODO 18-07-2011 AL 25-02-2012 MONTO DEL CONTRATO L426,668.62. Pgo No. 6, CTTO.# 39070, CODIGO DE ESTIMACION # 90623 Y ORDEN DE PAGO # 160822.


MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

rationale:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE #33916, EL PORVENIR F.M. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 3.5KM DE LACANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO.
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 159110 , CONTRATO - 41338 . recibo segun reintegro no. 83400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-458-1-0

type: OFI


title: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE S.DE.RL. DE C.V-DICCA ESTIMACION #11, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CODIGO 99684 PETOA STA BARBARA, Orden de Pago: 158816 Ctto: 33302

name: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TELA EDIFICIO MILBOURD

scheme: HN-RTN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title:
MANBOCAURE, Transferencia orden de cambio, contrato de supervision de inversion, proyecto 97560- Rehabilitacion de Caminos Rurales, Tablones Arriba- Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
ORDEN DE PAGO - 157980 , CONTRATO - 25159 .

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

MANBOCAURE

faxNumber: ND


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-460-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-460-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-460-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-460-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MIMG con resumen: Contrato como Consultor Especialista en  Adquisiciones para desempeñarse en la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa 1793/SF-HO de Agua Potable y Saneamiento, con vigencia el contrato de 3 meses. Pago de marzo de 2012, Codigo de estimacion # 89917, ctto.# 41342 y orden de pago # 159694.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MIMG con resumen: Contrato como Consultor Especialista en  Adquisiciones para desempeñarse en la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa 1793/SF-HO de Agua Potable y Saneamiento, con vigencia el contrato de 3 meses. Proyecto # 99683, pago de Febrero de 2012, CTTO.# 41342, CODIGO DE ESTIMACION # 89534 Y ORDEN DE PAGO # 159101.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MIMG con resumen: Contrato como Consultor Especialista en  Adquisiciones para desempeñarse en la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa 1793/SF-HO de Agua Potable y Saneamiento, con vigencia el contrato de 3 meses. Pago de Enero de 2012, CTTO.# 41342, CODIGO DE ESTIMACION # 89531 Y ORDEN DE PAGO # 159097.


title:
ESTEBAN ORELLANA, ANTICPO DE VIATICOS # 33919,EL PORVENIR F.M., DEL 05 -10 MARZO 2012 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ALCANTARILLADO.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 159088 , CONTRATO - 41339 .

ESTEBAN ORELLANA

legalName: ESTEBAN ORELLANA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-AZ con resumen: Contrato como Consultor  Especialista en Agua y Saneamiento II, a nombre del Ing. Alfredo Zelaya  en el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamieno 1793/SF-HO siendo efectivo el contrato a partir del 01-01-2012  al 31-03-2012 de acuerdo a No Objeción otorgada por el banco. Pago de Marzo de 2012. Codigo de estimacion # 89919, ctto.# 39451 y orden de pago # 159696.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-AZ con resumen: Contrato como Consultor  Especialista en Agua y Saneamiento II, a nombre del Ing. Alfredo Zelaya  en el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamieno 1793/SF-HO siendo efectivo el contrato a partir del 01-01-2012  al 31-03-2012 de acuerdo a No Objeción otorgada por el banco. PROYECTO # 99683  pago del mes de Febrero de 2012, CTTO.# 39451, CODIGO DE ESTIMACION # 89535 Y ORDEN DE PAGO # 159102

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-AZ con resumen: Contrato como Consultor  Especialista en Agua y Saneamiento II, a nombre del Ing. Alfredo Zelaya  en el Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamieno 1793/SF-HO siendo efectivo el contrato a partir del 01-01-2012  al 31-03-2012 de acuerdo a No Objeción otorgada por el banco.PROYECTO # 99683 pago de Enero de 2012, CTTO.# 39451, CODIGO DE ESTIMACION # 89527 Y ORDEN DE PAGO # 159098.


ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HOA9553 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALMA NUÑEZ CHAVEZ COMO CORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO  (USS) CONVENIO BID 1793/SF-HO. ADENDUM AL CONTRATO NO. 2 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN OTORGADA POR EL BANCO COMPRENDIDA ENTRE EL 01-01-2012 PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2012, CODIGO DE ESTIMACION # 89915,CTTO.# 38420 Y ORDEN DE PAGO # 159703.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HOA9553 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALMA NUÑEZ CHAVEZ COMO CORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO  (USS) CONVENIO BID 1793/SF-HO. ADENDUM AL CONTRATO NO. 2 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN OTORGADA POR EL BANCO COMPRENDIDA ENTRE EL 01-01-2012 AL 31-03-2012.PROYECTO # 99683, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, CTTO,.# 38420, CODIGO DE ESTIMACION # 89532 Y ORDEN DE PAGO # 159099.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HOA9553 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALMA NUÑEZ CHAVEZ COMO CORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO  (USS) CONVENIO BID 1793/SF-HO. ADENDUM AL CONTRATO NO. 2 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN OTORGADA POR EL BANCO COMPRENDIDA ENTRE EL 01-01-2012 AL 31-03-2012 DEL PROYECTO # 99683,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, CTTO.# 38420, CODIGO DE ESTIMACION # 89523 Y ORDEN DE PAGO # 159089.


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CRCC con resumen: Contratación como dibujante del Programa 1793/SF-HO al Sr. Carlos Roberto Crisanto Chavez por un plazo de tres(3) meses a partir del 01-01-2012 al 31-03-2012 de acuerdo a No objeción otorgada por el banco. pago de Marzo de 2012,Codigo de estimacion # 89920, ctto.# 41343 y orden de pago # 159697.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CRCC con resumen: Contratación como dibujante del Programa 1793/SF-HO al Sr. Carlos Roberto Crisanto Chavez por un plazo de tres(3) meses a partir del 01-01-2012 al 31-03-2012 de acuerdo a No objeción otorgada por el banco.PROYECTO # 99683 pago de Febrero de 2012, CTTO-# 41343, CODIGO DE ESTIMACION # 89537 Y ORDEN DE PAGO # 159104.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CRCC con resumen: Contratación como dibujante del Programa 1793/SF-HO al Sr. Carlos Roberto Crisanto Chavez por un plazo de tres(3) meses a partir del 01-01-2012 al 31-03-2012 de acuerdo a No objeción otorgada por el banco. Proyecto # 99683,Pago de Enero de 2012, CTTO.# 41343, CODIGO DE ESTIMACION # 89529 Y ORDEN DE PAGO # 159095.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-RAC con resumen: contrato como consultor del Programa de Agua Potable y Saneamiento en el cargo de Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre del Ing. Ramon Castellanos Duarte de acuerdo a No objecion del banco, en una fecha comprendida del 01-01-2012 al 31 de marzo de 2012. Pago de Marzo, Codigo de estimacion # 89918, ctto.# 39358 y orden de pago # 159695.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-RAC con resumen: contrato como consultor del Programa de Agua Potable y Saneamiento en el cargo de Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre del Ing. Ramon Castellanos Duarte de acuerdo a No objecion del banco, en una fecha comprendida del 01-01-2012 al 31 de marzo de 2012.PROYECTO # 99683,  pago de Febrero de 2012, CTTO # 39358, CODIGO DE ESTIMACION # 89536 Y ORDEN DE PAGO # 159103

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-RAC con resumen: contrato como consultor del Programa de Agua Potable y Saneamiento en el cargo de Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre del Ing. Ramon Castellanos Duarte de acuerdo a No objecion del banco, en una fecha, PROYECTO # 99683,comprendida del 01-01-2012 al 31 de marzo de 2012. Pago de Enero de 2012, CTTO.# 39358, CODIGO DE ESTIMACION # 89526 Y ORDEN DE PAGO # 159092.


ETHEL TABELL FERRARO LARA

legalName: ETHEL TABELL FERRARO LARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99683-ETFL con resumen: contrato por servicios profesionales como Dibujante II del Programa de Inversion en Agua potable y Saneamiento 1793/SF-HO, a nombre de Ethel Tabell Ferraro Lara. a partir del 01-01-2012 AL 31-03-2012 de acuerdo a no Objeción del Banco. pago de Marzo de 2012, Codigo de estimacion # 89921, ctto.# 41344 y orden de pago # 159698.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99683-ETFL con resumen: contrato por servicios profesionales como Dibujante II del Programa de Inversion en Agua potable y Saneamiento 1793/SF-HO, a nombre de Ethel Tabell Ferraro Lara. a partir del 01-01-2012 AL 31-03-2012 de acuerdo a no Objeción del Banco.PROYECTO # 99683, Pago de Febrero 2012, CTTO.# 41344, CODIGO DE ESTIMACION # 89538 Y ORDEN DE PAGO #  159105.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99683-ETFL con resumen: contrato por servicios profesionales como Dibujante II del Programa de Inversion en Agua potable y Saneamiento 1793/SF-HO, a nombre de Ethel Tabell Ferraro Lara. a partir del 01-01-2012 AL 31-03-2012 de acuerdo a no Objeción del Banco. Proyecto # 99683 pago de Enero de 2012,CTTO.# 41344, CODIGO DE ESTIMACION # 89530 Y ORDEN DE PAGO # 159096.


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-GE con resumen: Contrato de Servicios Profesionales a favor de Gloria Antonia Estrada Aguilera en el Programa Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, en el cargo de Especialista Administrativo  Financiero. Adendum No. 2 al contrato por 3 meses del 01-01-2012 al 31-03-2012. Pago de Marzo de 2012,  Devengado No.3, Proyecto No.99683, Contrato No.38555, Estimación No.89916, Orden de Pago No.159729.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-GE con resumen: Contrato de Servicios Profesionales a favor de Gloria Antonia Estrada Aguilera en el Programa Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, en el cargo de Especialista Administrativo  Financiero. adendum No. 2 al contrato por 3 meses del 01-01-2012 al 31-03-2012. PROYECTO # 99683,  Pago de Febrero 2012, CTTO.# 38555, CODIGO DE ESTIMACION # 89533 Y ORDEN DE PAGO # 159100.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-99683-GE con resumen: Contrato de Servicios Profesionales a favor de Gloria Antonia Estrada Aguilera en el Programa Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, en el cargo de Especialista Administrativo  Financiero. adendum No. 2 al contrato por 3 meses del 01-01-2012 al 31-03-2012.PROYECTO # 99683, Pago de Enero de 2012, CTTO.# 38555. CODIGO DE ESTIMACION # 89524 Y ORDEN DE PAGO # 159090.


title:
MANBOCAURE TRANSFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO PROYECTO 97557- SUPERVISION DE INVERSION- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL SOMBRERITO EN SAN MARCOS DE COLON , CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO- 157981 , CONTRATO - 25161 .


title: CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. estimacion #2, proyecto 100874, rehabilitacion caminos rurales yocon-san antonio-desvio san antonio- la montañuela. Codigo: 100874 Ctto: 38084 Orden de Pago: 158900

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.


title: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V, estimacion #3, proyecto 100604, liure el paraiso, electrificacion rural varias aldeas, inversion. Proyecto: 100604 Orden de Pago: 158797 Ctto: 37248

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: ECOALDEAS DE HONDURAS S.DE R.L. CHOLUTECA SN MARCOS DE COLON, 101874, ESTIMACION #1, INVERSION, SUMINISTRO DE 109 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. Proyecto: 101874, Orden de Pago:  158925 Ctto: 40544

ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE FRENTE A PLAZA LOARQUE

legalName: ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.


title: ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L. SUMINISTRO DE 109 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROYECTO 101874, ESTIMACION 1, SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA. Proyecto: 101874, Orden de Pago: 158925, Ctto: 40544

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D C.V. SUMINISTRO DE 88 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN DANLI EL PARAISO  , COD. DE  ESTIMA 8896O.
PROYECTO - 102006 , ORDEN DE PAGO - 158914 , CONTRATO - 40976 , ESTIMACION -1  DE INVERSION  , PARTE PIR .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ%
Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO -159190, CONTRATO - 40992.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: PLANILLA


title:
MANBOCAURE, Transferencia orden de cambio, contrato de supervision de inversion, proyecto 97551- Rehabilitacion de Caminos Rurales,Tierra Colorada, Duyure- Choluteca.
ORDEN   DE  PAGO - 157982 , CONTRATO - 25167 .


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159192 , CONTRATO - 40993.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D C.V. SUMINISTRO DE 88 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN DANLI EL PARAISO .
COD. DE  ESTIMA 88960 , PROYECTO - 102006 , ORDEN DE PAGO - 158914 , CONTRATO - 40976 ,PARTE GEF.


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY%
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159195 , CONTRATO - 40995 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ%
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de marzo 2012.
ORDEN  DE PAGO - 159193 , CONTRATO - 40994 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ%
Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor  ENEE con código 92677, correspondientes al mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159196 , CONTRATO - 40996 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159198 , CONTRATO - 40998.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159197 , CONTRATO - 40997 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159199 , CONTRATO - 41000.

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes marzo 2012.
ORDEN DE PAGO- 159200 , CONTRATO - 41001 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


KARLA MARINA DOMINGUEZ MEDINA

legalName: KARLA MARINA DOMINGUEZ MEDINA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-496-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-496-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-496-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-496-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-496-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-496-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. pago por entrega de los Productos II y  III del Municipio de Concordia y III del Municipio de de Juticalpa/Olancho, ctto.# 41355, estimacion #  93353 y orden de pago # 165198

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. Pago Correspondiente al 15% del Contrato. PROYECTO # 99683, CTTO.# 41355, ESTIMACION # 91606 Y ORDEN DE PAGO # 162406.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. pago al primer producto presentado plan de trabajo y cronograma de ejecución. Contrato: 41355, Codigo de Estimacion: 89582 y Orden de Pago: 159136.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. pago por entrega de producto No.2. Contrato No. 41355, Codigo de Estimacion No. 94300 y Orden de Pago No. 166387.


EDUARDO VICENTE MEMBREÑO TOSTA

legalName: EDUARDO VICENTE MEMBREÑO TOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EMT-2011 con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PARA EVALUACION SOCIOECONOMICA  DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SALAMA, SECTOR SUR;CATAMAS/OLANCHO, SAN JUAN/( INTIBUCA, REITOCA/F.M. Y SANTA RITA, YORO. TIEMPO DE LA CONSULTORIA 6 MESES A PARTIR 02-09-2011. ULTIMO PAGO DEL CONTRATO ING. MEMBREÑO CORRESPONDIENTE AL 50%, PROYECTO NO.99683, CONTRATO NO.39878, ESTIMACIÓN NO.90552 Y ORDEN DE PAGO NO.160745.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-497-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-497-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: EMT-2011 con resumen: CONTRATO COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PARA EVALUACION SOCIOECONOMICA  DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SALAMA, SECTOR SUR;CATAMAS/OLANCHO, SAN JUAN/( INTIBUCA, REITOCA/F.M. Y SANTA RITA, YORO. TIEMPO DE LA CONSULTORIA 6 MESES A PARTIR 02-09-2011. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO.  CONTRATO: 39878, CODIGO DE ESTIMACION: 89584 Y ORDEN DE PAGO: 159138.


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159201 , CONTRATO - 41002 .

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159202  , CONTRATO - 41003 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago facturas a favor de COELMU S.DE R.L.(JOSE DE JESUS OCHOA RODAS) por concepto de suministro de combustibles a los vehiculos del proyecto barrio ciudad durante  el mes de Noviembre 2011.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO- 157978 , CONTRATO - 40936 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
MANBOCAURE, TRANSFERENCIA DE ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO 97554 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALDERAS, ALDEAS LOS CHAGUITES EN EL MUNICIPIO DE EL CORPUES EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO - 157983 , CONTRATO - 25164 .

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159203 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de marzo 2012.
ORDEN DE  PAGO - 159164 , CONTRATO - 40977 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de  marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159165 , CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159166 , CONTRATO - 40979 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159167 , CONTRATO - 40980 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
FLOR ESTHER LOPEZ REYES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159169 , CONTRATO - 40982.

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159168 , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159170 ,  CONTRATO - 40983 .
.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO- 159171 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159172 , CONTRATO - 40985.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de marzo 2012.
ORDEN DE PAGO - 159173 , CONTRATO - 40986.

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO


title:
CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. TRANSFERENCIA DE  INVERSION DE ESTIMACION #1, PROYECTO 100874 , COD. DE ESTIM-  88596 , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN ANTONIO LAMONTAÑUELA EN YOCON OLANCHO.
ORDEN DE PAGO - 157960 , CONTRATO - 38084 .


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de marzo 2012.
ORDEN DE  PAGO - 159174 , CONTRATO - 40987 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA%
Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de marzo 2012
ORDEN DE PAGO - 159176 , CONTRATO - 40988 .
.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ
Contrato de consultoría supervisión de proyectos Electrificación rural PIR Correspondiente a marzo 2012, código 100869.
ORDEN DE PAGO- 159177 , CONTRATO - 40989 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
Valentina Su Lopez%
Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al marzo 2012, código 92677.
ORDEN DE PAGO - 159178 , CONTRATO - 40990 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX%
Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a marzo 2012, código 101593.ORDEN DE PAGO - 159180 , CONTRATO - 40991.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA Cod.de   estim 89557 ,   supervision dei nversion # 3 , rehabilitacion de caminos rurale s liure centro la burrera el carrizal samalaguaire el paraiso.
PROYECTO - 100983 , ORDEN DE PAGO -  159127 , CONTRATO - 387555 .

MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA

legalName: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Ceiba, Atlántida y varias comunidades del Departamento de Colón, del 23-27/2/12, para acompañar a representantes del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe en su visita a los subproyectos de DIPA en Limón e Iriona; según Liquidación No.42192 del 29/2/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41351. ESTIMACION: 89578. O.P.: 159132.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes marzo de 2012.
ORDEN DE PAGO - 159243 , CONTRATO - 41055 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ, TRANSFERENCIA ESTIMACION #2 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 99281, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  EN EL ROSARIO OLANCHO.
ORDEN DE PAGO -  158035  , CONTRATO - 38641 .

ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ

legalName: ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA%
Transcriptor de datos código 96356 PROSOL correspondiente al mes marzo de 2012.
ORDEN DE PAGO- 159244 , CONTRATO - 41042 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes marzo de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159246 , CONTRATO - 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes MARZO de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159248 , CONTRATO - 41044 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes MARZO 2012 , código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159251 , CONTRATO - 41045 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes MARZO de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159254 , CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes MARZO de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159267 , CONTRATO - 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes MARZO de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO - 159268 , CONTRATO - 41048 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V ESTIMACION # 6,  CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PUEBLO NUEVO- PETOA STA BARBARA, INVERSION.
COD. DE ESTM - 89432  , PROYECTO - 99685 , ORDEN DE PAGO - 159004 , CONTRATO - 33303.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title: INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. ESTIMACION #1, 101007, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOS ACHIOTES EL RECODO LAS LAJITAS EN MOROLICA, INVERSION. Proyecto: 101007 Orden de Pago: 159063 Ctto: 38844

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
WALTER SANCHEZ SARMIENTO, TRANSFERENCIA ESTIMACION 2 DE CAPACITACION PROYECTO 99281, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EL ROSARIO OLANCHO.
ORDEN DE PAGO - 158034  , CONTRATO - 38640 .

WALTER SANCHEZ SARMIENTO

legalName: WALTER SANCHEZ SARMIENTO


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE #43409, TGU-STA ROSA COPAN DEL 21 AL 25 FEBRERO 2012 FACTURAS #3947, #177169, #18579, COMBUSTIBLE.
Proyecto: 92677, Orden de Pago:159228, Ctto:41369

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: CABLE COLOR S A DE C V, pago de servicio de internet mes de marzo 2012, factura 252D. Proyecto: 92677, Ctto:41375, Orden de Pago:159238

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: E-CONSULTING, S.A. pago de servicio de internet en las mancomunidades mamno, mambocaure, guisayote, cra y mamcepaz facturas 10212,10213,10214,10215 correspondiente a marzo 2012. Proyecto: 92677, Orden de Pago: 159239, Ctto: 41374

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, ESTIMACION # 1, , INVERSION, SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNION - OLANCHO.
COD. DE  ESTIMA - 89510 , PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 159080 , CONTRATO - 38676.


title:
SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO STA BARBARA PETOA PUEBLO NUEVO, DOCUMENTO N°6, SUPERVISION DE INVERSION.
COD. DE  ESTM- 89461 , PROYECTO - 99685 , ORDEN DE PAGO - 159005 , CONTRATO - 36183 .

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title:
DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO, solicitud 1er pago 60% de CDA's para proyectos rehabilitacion del tramo palo de agua fria en el corpus choluteca,
PROYECTO -  101112 , ORDEN DE PAGO - 159413 , CONTRATO - 38791 .

DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. estimacion #3, 100833, inversion, rehabilitacion de caminos araditos el horno duyure, las delicias el anonal san marcos de colon, en choluteca.
Proyecto: 100833, Orden de Pago: 159175 Ctto: 37701


title: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V. estimacion #3, inversion, 100983, rehabilitacion de caminos rurales liure centro, la burrera, el carrizal, salamaguaire. Proyecto: 100983, Orden de Pago:159183 Ctto:38252

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS

rationale: COMPROBANTE DE INGRESO No. 83660 Y FECHA 07/06/2012 ANTICIPO DE FONDOS A LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS PARA EJECUTAR TALLERES DE  CAPACITACION PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS COLONIA VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID No. 1786, PROYECTO No.100250, CONTRATO No.41376, ESTIMACION No.89668 Y ORDEN DE PAGO No. 159278

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-550-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT, estimacion #2, 99299, supervision de inversion,sistema de abastecimiento de agua potable aldea el ecuador la union olancho. Orden de Pago: 159084 Ctto: 38677 Proyecto: 99299

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, 99291, sistema de abastecimiento de agua potable sonzapote jano olancho, supervision de capacitacion. Proyecto: 99291, Orden de Pago: 159205 Ctto: 38671

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, sistema de abastecimiento de agua potable el ecuador, la union olancho, supervision de capacitacion 99299, Orden de Pago: 158991 Ctto: 38679

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. devolucion de retencion del 10% a la empresa constructora ASP por la elaboracion de consultoria "para la contratacion del grupo coordinador para la praparacion del proyecto de infraestructura rural en las 4 nuevas mancomunidades mamno, mamcepaz, guisayote y mambocaure. Orden de Pago: 159543, Ctto:41405  Proyecto: 97910

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS


title:
ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER, inspeccionar proyectos juticalpa, yocon, el rosario, la union, mangulile, esquipulas del norte y salama olancho; del 6-10 marzo 2012 anticipo de viaticos # 32768.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 159465 , CONTRATO - 41416 .

ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER


title: Pago liquidacion por combustible a afvor de LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA, por viaje realizado del 22 al 25 de febrero del 2012.orden de pago No: 159345 contrato No. 41385 Proyecto: 92195

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, varios municipios del depto de la paz, codigo 101125 supervision de inversion. Proyecto: 101125 Orden de Pago: 159226 Ctto: 38980

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA CODIGO 101123 SUPERVISION DE INVERSION, Proyecto:101123 Ctto: 38978 Orden de Pago: 159252


title: Doris Judith Moncada Alvarez, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales varios municipios del depto de ocotepeque, supervision de inversion. Proyecto:101122 Orden de Pago: 159258 Ctto:38976

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title: Pago estimacion No 8 a favor de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE R.L.(SERPIC),por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio la independencia,Comayagua.codigo 100824.orden de pago No.  159161 contrato No.37659

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES,  GASTOS DE COMBUSTIBLE, COPNA RUINAS, SEGUN FORMULARIO DE GASTOS DE VIAJE NO. 41549, CODIGO 92677.
ORDEN DE PAGO - 158084 , CONTRATO - 40973 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: doris judith moncada alvarez, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, copan ruinas , copan. suoervision de inversion #101120 Orden de Pago: 159231 Ctto: 38972


title: omar avilez zelaya construccion sistema de alcantarillado sanitario la labor ocotepeque codigo 101146 documento original #2 desembolso capacitacion Proyecto: 101146 Orden de Pago: 159302 Ctto: 38983

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de Marzo del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-2012 Especialista Tecnico en Agua y Saneamiento. CONTRATO 41063, ORDEN DE PAGO 159342.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title: Pago al consultor Nubia Benitez Ramos correspondiente a Marzon del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-003-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero. CONTRATO 41064, ORDEN DE PAGO 159346.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago al consultor Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de marzon del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-002-2012 Oficila de supervision. CONTRATO 41065, ORDEN DE PAGO 159347.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: Pago factura a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN( IMPRESIONES INDUSTRIALES), por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.orden de pago No:  159397                          contrato No: 41392

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 1954 A FAVOR DE GRAPHICS CENTER POR SERVICIOS D FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DEL 2011. ORDEN DE PAGO No. 158129, CONTRATO No. 41005 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 88757.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago facturas a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN(IMPRESIONES INDUSTRIALES), por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.orden de pago No 159399 contrato No 41390 proyecto 92197


title: MARINA PONCE GAITAN, documento original #5, rehabilitacion caminos rurales concepcion del norte sta barbara, proyecto 100555, Orden de Pago: 159316 Ctto. 37391

MARINA PONCE GAITAN

legalName: MARINA PONCE GAITAN


title: Pago facturas a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN(IMPRESIONES INDUSTRIALES), por concepto de suministros al proyecto Barrio Ciudad.orden de pago No 159398 contrato No 41391 Proyecto: 92197


title: Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favor de ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA,coordinadora del proyecto barrio ciudad.codigo 92097.orden de pago No  159381                    contrato No 41112

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: COELMU S DE RL pago Jose de Jesus Ochoa Rodas (Gasolinera COELMU S.de R.L.) por suministro de combustible a los vehiculos asignados al PIR segun facturas # 8847 #5948 #5947 corresponde a la 1era quincena del mes febrero. Proyecto: 92677, Orden de Pago. 159400 Ctto: 41393

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez,especialista financiero del proyecto barrio ciudad.codigo 100960.orden de pago No   159382 contrato No 41113

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title: Pago sueldo mes de MARZO 2012, a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental del proyecto barrio ciudad.codigo 92102.orden de pago No  159383  contrato No 41114

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favior de Mirna Oneyda Rivera Portillo,especialista de adquisiciones del proyecto barrio ciudad.codigo 92098.orden de pago No.  159384                   contrato No. 41176

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA POR EJECUCION DEL PROYECTO REPARACION INSTITUTO TECNICO LUIS ALFONSO SANTOS DEL DISTRITO CENTRAL, CON CODIGO No. 92291 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, SEGUN ESTIMACION No. 88236, ORDEN DE PAGO No. 157744 CTTO. No.29210

NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

legalName: NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012, a favor de Alba Patricia Molina Artica, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.codigo 101545.
CODIGO - 101545, ORDEN DE PAGO - 159415 , CONTRATO - 41179 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 159414 , CONTRATO - 41177 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago sueldo del mes de MARZO 2012,a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro,especialista urbano del proyecto barrio ciudad.codigo 92743.orden de pago No. 159385 contrato No. 41115

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia,enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 101546 , ORDEN DE PAGO - 159416  , CONTRATO - 41180 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012, a favor de Reinerio Ramirez Umaña,enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101542 , ORDEN DE PAGO - 159419 , CONTRATO - 41184 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012, a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 101540 , ORDEN DE PAGO - 159417 , CONTRATO - 41181 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012  a favor de Enrique Esteban Molina Zavala,enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101543 , ORDEN DE PAGO - 159418 , CONTRATO - 41183 .

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2012 a favor de INGRID WENDOLY CHAVEZ, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 159420 , CONTRATO - 41182 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago factura de publicidad - 20284009 DEL 01/03/2012  a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO), por servicios al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 159468 , CONTRATO - 41417 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ESTIMACION DE SUPERVISION A FAVOR DE KARLA ANTINIA UCLES BREVE POR SUPERVISION AL PROYECTO REPARACION INSTITUTO TECNICO LUIS ALFONSO SANTOS DEL DISTRITO CENTRAL. PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786  ESTIMACION No. 88509 ORDEN DE PAGO No. 157759  CTTO. No. 35346

KARLA ANTONIA UCLES BREVE

legalName: KARLA ANTONIA UCLES BREVE


title: PAGO DE FACTURA No. 9285 A FAVOR DE COELMU S. de R. L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO No. 259 DEL PROGRAMA. CONTRATO: 41406, CODIGO DE ESTIMACION: 89769 Y ORDEN DE PAGO: 159431.

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, estimacion #2, proyecto 101146, la labor ocotepeque, inversion, construccion de sistema de alcantarillado sanitario. Proyecto: 101146 Orden de Pago. 159323 Ctto. 38981


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN,  99294 sistema de abastecimiento de agua potable, documento original #3, salama olancho, desembolso capacitacion. Proyecto: 99294, Orden de Pago: 159320 Ctto: 38871

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, sistema de abastecimiento de agua potable salama olancho, documento original #2, supervision de capacitacion. Proyecto: 99294 Orden de Pago: 159319 Ctto: 38872

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA,solicitud de anticipo # 34968 combustible, lugares que visitara san antonio de majada y casco urbano petoa sta barbara guamilon sn antonio la jigua copan casco urbano de la labor ocotepeque y casco urbano de cane la paz, sedes copan ruinas sta rosa de copan y gracias lempira del 22 al 25 de marzo 2012 (visita de la mision banco mundial) .
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 159405 , CONTRATO - 41398 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
DISEC S DE R L DE C V, trasferencia de fondos 3era estimacion de inversion, Cod. de Estima.88514  del proyecto 100007 de electrificacion, EL Corpus Choluteca, diseños electricos comerciales s. de r.
ORDEN DE PAGO- 157776 , CONTRATO - 35211.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, combustible, solicitud de anticipo # 34967, visita inspeccion proyecto microcentral la atravezada con miembros de la mision del banco mundial del 21 al 26 de marzo 2012 lugares de permanencia copan ruinas y san pedro sula .
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 159404 , CONTRATO - 41395 . reintegro segun recibo 83368

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-599-1-0


title:
pago facturas a favor de COELMU S.DE R.L. por concepto de suministro de combustible a los vehiculos del proyecto barrio ciudad correspondiente a la primera quincena de diciembre 2011.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 157979 , CONTRATO - 40935 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title:
Pago factura a favor de GRAPHICS CENTER S.DE R,L. por concepto de servicios de fotocopias al proyecto barrio ciudad
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 159509 , CONTRATO - 41428 .

GRAPHICS CENTER S DE R L

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title:
Pago factura a favor de EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V.(TIEMPO),por concepto de publicidad del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO- 159508  , CONTRATO- 41427 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago de publicaciones durante mes enero 2012 segun facturas # 261461, 261459, 261460. Orden de Pago: 159435 Ctto: 41409 Proyecto. 92677

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V, pago de publicaciones durante mes de diciembre 2011 segun factura # 427125, Orden de Pago- 159436 , Proyecto: 92677 , Ctto: 41408.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. pago de publicaciones durante el mes de diciembre 2011 segun factura 20164467, Ctto: 41407 Proyecto: 92677 Orden de Pago: 159438

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. construccion sistema alcantarillado sanitario lucerna ocotepeque, cod.  de estima- 89689 .
PROYECTO - 100240 , ORDEN DE PAGO - 159352 , CONTRATO - 36362 , ESTIMACION- 6 DE INVERSION.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title:
ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ, TRANSFERENCIA NO.3 SUPERVISION DE INVERSION,PROYECTO # 99684-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO.,PETOA SANTA BARBARA.
Cod. de Estima - 88690 , ORDEN DE PAGO - 158051  , CONTRATO - 36180 .

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago de publicaciones durante el mes de octubre 2011 segun factura 424396, Proyecto: 92677 , Orden de Pago: 159437 Ctto:41410.


title:
LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA, rehabilitacion de caminos supervision de inversion # 1 ,codigo de  estima-  89714 , varios municipios choluteca.
 PROYECTO - 100833  , ORDEN DE PAGO - 159367  , CONTRATO - 37949 .

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR, rehabilitacion caminos rurales  la union olancho dictamo el ecuador, empedrado camino al rio., codigo de estima- 89709.
 PROYECTO - 100828 , ORDEN DE PAGO - 159348 , CONTRATO - 38083 , ESTIMACION-1 DE SUPERVISION DE INVERSION.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. rehabilitacion de caminos sn fco pinabete sta barbara trinidad, cod. de estima- 89681 .
 PROYECTO - 100556 , ORDEN DE PAGO - 159355 , CONTRATO - 37104 , ESTIMACION- 5 DE INVERSION .

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale:
Lesbia Suyapa Lainez Ochoa, anticipo viaticos # 32701 se visitaran aldeas de los municipios de el rosario, la union, esquipulas del norte y salama en olancho. sede juticalpa (olancho) y olanchito (yoro) del 6-10 marzo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 159457 , CONTRATO - 41413 . reintegro segun recibo no. 83434

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-616-1-0


ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

rationale:
ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER, solicitud de anticipo combustible #3 2769 inspeccion proyectos en municipios juticalpa, yocon, el rosario, la union, mangulile, esquipulas del norte, salama de olancho del 6-10 marzo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN  DE PAGO - 159460 , CONTRATO - 41415 .
SE HACER LA REVERSION POR COMPROBANTE DE INGRESO - 83557 , FECHA 15/05/2012 , VALOR Lps.- 329.60 , PREC-167 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-617-1-0


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO, liquidacion combustible # 43417, tgu-choluteca y viceversa 29 feb- 2 marzo 2012 para reunir documentacion necesaria para expedientes de cierre de proyectos de caminos con fondos banco mundial .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 159458 , CONTRATO - 41414 .

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title:
Pago a favor de LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA, para sufragar los gastos de traslado y alimentacion de los participantes de los municipios de Comayagua,Danli y otros gastos relacionados con el Taller de "Formacion de Gestores Locales para la Prevencion de la Violencia a traves de las Escuelas" que se realizara en San Pedro Sula del 25 al 31 de Marzo del 2012
CODIGO-92562 , ORDEN DE PAGO- 159592 , CONTRATO - 41443 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA


title:
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE S.DE R.L.DE C.V.,TRANSFERENCIA # 10, C ONTRATO DE INVERSION , PROYECTO 99684- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PETOA , SANTA BARBARA.
Cod .de Estima. 88682 , ORDEN DE PAGO - 158044 , CONTRATO - 33302 .

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TELA EDIFICIO MILBOURD


title:
Pago a favor de Douglas Moises Ramirez, para sufragar los gastos de traslado y alimentacion de los participantes de los municipios de Choluteca,Siguatepeque,Choloma,Puerto Cortes y otros gastos relacionados  al "Taller de Formacion de Gestores Locales para la prevencion de la Violencia a traves de las Escuelas" que se realizara en S.P.S. del 25 al 31 de Marzo del 2012
CODIGO- 92562 , ORDEN DE PAGO - 159593 , CONTRATO - 41446 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago estimacion No 12 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L.DEC.V(CONASH),por concepto de servicios de supervision del proyecto de mejoramiento de barrio colonia 2 de marzo,el Progreso,Yoro.
PROYECTO- 97873 , ORDEN DE PAGO - 159402 , CONTRATO - 27930 , COD. DE ESTIM- 98735 .

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND


title:
Pago estimacion No 7  de Inversion  a favor de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE R.L.(SERPIC),por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio, olonia nueva esperanza,Danli
PROYECTO - 100823 , ORDEN  DE PAGO- 159365 , CONTRATO- 37658 , COD. DE ESTIM- 89712.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ, desembolso supervision de inversion rehabilitacion de caminos de acceso el cerron-valle de palomas-mogola, marcala la paz, proyecto 100112, documento original #1, Orden de Pago: 159368 Ctto: 36647 .

JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ

legalName: JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ


title: JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ, estimacion #1, PROYECTO- 100110, proyecto de rehabilitacion caminos rurales la piedrona en chinacla la paz, Orden de Pago: 159375, Ctto: 36646 Proyecto: 100110.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pgo anticipo- 34860  combustibles a favor de JULIO AMADOR ALVARADO motorista, por viaje a realizar del 25 al 31 de marzo 2012 a S.P.S. transportando mision del Bco mundial.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO- 159507 , CONTRATO - 41426 .

JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale:
ROSEMARY BENDECK MOURRA, anticipo de combustible # 34982, realizar supervision de proyectos en ejecucion del PIR con mision banco mundial.. copan ruinas, sta rosa de copan, gracias lempira.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 159500 , CONTRATO - 41422 . reintegro segun recibo 83369

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-627-1-0


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de Enero 2012. Proyecto 92418, Orden de Pago 158135, Ctto 40977


JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Seguimiento de DIPA, por viaje a Trujillo, Colón, del 16-19/3/12, para entrega de Personería Jurídica a la empresa comunitaria "Rosa Elena de Lobo Sosa" y supervisar 3 proyectos de la zona. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 32370 del 13/3/12. CONTRATO: 41418. ESTIMACION: 89802. O.P.: 159486.segun recibo # 83633, fecha : 04/06/2012 prec # 638.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-638-1-0


CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

rationale:
CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ, ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32703, INSPECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TRAMITAR DOCUMENTACION DE CIERRE DE PROYECTOS PIR (MAMCEPAZ).
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 159501 , CONTRATO - 41424 . reintegro segun recibo 83364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-631-1-0


title: Pago a Graphics Center por el servicio de fotocopiado proporcionado al Programa durante el mes de febrero/2012, según factura No.1973 del 9/3/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41419. ESTIMACION: 89803. O.P.: 159487.

GRAPHICS CENTER S DE R L

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title:
SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ, CODIGO DE ESTIM- 98729 ,PROYECTO - 99685, constrruccion de sistema de alcantarillado petoa sta barbara pueblo nuevo.
ORDEN DE PAGO- 159392 , CONTRATO - 36183 .

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title:
EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V. Cod.  Estima- 89728 ,  proyecto - 99685, construccion sistema alcantarillado sanitario en pueblo nuevo petoa sta barbara.
ESTIMACION -7  DE INVERSION , ORDEN DE PAGO - 159389 , CONTRATO - 33303.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA, construccion sistema de alcantarillado sanitario, la labor ocotepeque Cod. de Estima - 89718 , Proyecto - 101146 , Estimacion- 3 de supervision de inversion.
ORDEN DE PAGO- 159374  , CONTRATO - 38982 .

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de Enero 2012. Proyecto 92412, Ctto: 40978 Orden de Pago: 158136

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.

rationale:
E-CONSULTING, S.A.pago de servicio de internet en las mamcomunidades mamno, mambocaure, guisayote, cra y mancepaz segun facturas #10150, #10149, #10152, #10151 correspondiente al mes febrero 2012.
CODIGO- 92677 . ORDEN DE PAGO - 158772 , CONTRATO - 41174 . reversión debido a que hace falta el valor por la retención del impuesto sobre venta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-645-1-0


title:
JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO, PROYECTO - 101007, rehabilitacion caminos rurales los achiotes, el recodo y las lajitas - morolica choluteca, supervision de inversion.
COD. DE ESTM-89828 , ORDEN DE PAGO- 159522 , CONTRATO - 38845 .

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO


title:
Pago estimacion No 14 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH), por concepto de contrato de supervision del proyecto de mejoramiento de barrio colonia sta eduviguez,sta rosa de copan , Codigo  de estm- 89817 .
PROYECTO - 98706 , ORDEN DE PAGO - 159512 , CONTRATO - 31879 .

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title:
Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de Enero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158156  , CONTRATO- 40992 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de Enero 2012. Proyecto 92413, Ctto: 40979

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: Anticipo asignado a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41463. ESTIMACION: 89907. O.P.: 159682.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

rationale: Reversion de Anticipo asignado a Francia Galeano, Asistente Administrativo de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41465. ESTIMACION: 89909. O.P.: 159684.Recibo # 83401 del 17/04/2012 f-01 669.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-669-1-0


KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Reversion de Anticipo asignado a Karla Marroquin, Oficial Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41464. ESTIMACION: 89908. O.P.: 159683.Recibo # 83579, fecha 21/05/2012, prec # 668.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-668-1-0


title: Anticipo asignado a Pablo López, Contador de Proyectos de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41466. ESTIMACION: 89910. O.P.: 159685.

PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

legalName: PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ


FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

rationale: Reversion de Anticipo asignado a Felix Alonzo, Fiscal de Control y Seguimiento del FHIS, asignado a DIPA para apoyar en la revisión de liquidaciones de fondos de los subproyectos, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41467. ESTIMACION: 89911. O.P.: 159686.Recibo # 83713 con fecha 19/06/2012 prec # 671.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-671-1-0


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de Enero 2012. Proyecto: 92414 Ctto: 40980 Orden de Pago: 158139

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

rationale: Reversion de Anticipo asignado a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41468. ESTIMACION: 89912. O.P.: 159687. Recibo # 83645 fecha 05/06/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-672-1-0


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de Enero 2012. Proyecto 92415, Ctto: 40981, Orden de Pago:158140

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, pago de anticipo proyecto 99304 sistema de abastecimiento de agua potable en mangulile olancho aldea los tablones. Orden de Pago:159585 Ctto: 38621 Proyecto: 99304


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ anticipo contrato #99302 sistema de abastecimiento de agua potable mangulile olancho aldea el empedrado: Orden de Pago: 159527 Ctto: 38608 Proyecto: 99302


title:
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de Enero 2012
ORDEN DE PAGO- 158158 , CONTRATO - 40993.
.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: SEMACO, S.A. pago de estimacion #5, sistema de abastecimiento de agua potable salama olancho proyecto codigo 99294 Orde nde Pago; 159510 Ctto: 38869

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title: JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ, esquipulas del norte aldea mi nueva esperanza, sistema de abastecimiento de agua potable, Orden de Pago: 159570 Ctto: 38728 Proyecto: 99286

JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ


title: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES, sistema de abastecimiento de agua potable, mangulile olancho, el empedrado, estimacion #1, Orden de Pago: 159581 Ctto: 38609 Proyecto: 99302

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


title: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES, sistema de abastecimiento de agua potable, los tablones mangulile olancho estimacion #1, Orden de Pago: 159586 Ctto: 38622 Proyecto: 99304


title: MAXIMINO RODRIGUEZ, sistema de abastecimiento de agua potable los tablones mangulile olancho, documento original #1, codigo 99304, Orden de Pago: 159587 Ctto: 38623

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO, sistema de abastecimiento de agua potable olancho salama, supervision de inversion #4 Proyecto: 99294 Orden de Pago: 159511 Ctto: 38870

JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

legalName: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, sistema de abastecimiento de agua potable, el empedrado mangulile olancho,documento original #1, 99302. Orden de Pago: 159583 Ctto: 38611

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, 99304, supervision de capacitacion #1, sistema de abastecimiento de agua potable, los tablones mangulile olancho. Proyecto: 99304 Orden de Pago: 159588 Ctto: 38624


title: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, 101121, #8, san luis sta barbara, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales. Proyecto: 101121 Orden de Pago: 159642 Ctto: 38874

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, trinidad sta barbara la huerta,
PROYECTO - 101789 , COD. DE ESTM- 89893 , ORDEN DE PAGO- 159651 , CONTRATO - 40745.


title:
pago facturas- 7303756-359739 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.DE C.V.(ACOSA)por concepto de suministros de material de oficina al proyecto barrio ciudad , ORDEN DE COMPRA  - 08856.
CODIGO-92197 , ORDEN DE PAGO - 157977 , CONTRATO - 40934 .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de Enero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158159  , CONTRATO - 40994.

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title: Primer pago  de Consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) DANILO ANTONIO NUÑEZ,  para la verificacion de resultados de los sub-proyectos mejoras al abastecimiento de Agua Potable de Santa Cruz, El Paraiso, Mejoras al sistema de agua potable y Planta Fime en Jesus de Otoro, Intibibuca y Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Juan, Intibuca segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-005-2012 Programa de Agua y Saneamiento OBA. CONTRATO 41490, ORDEN DE PAGO 159752.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA


title:
LUIS DANILO QUAN MEJIA,  rehabilitacion de caminos rurales , estimacion de supervision de inversion- 7.
PROYECTO - 100556, COD. DE ESTM- 89906  , ORDEN DE PAGO - 159681 , CONTRATO - 37392 .

LUIS DANILO QUAN MEJIA

legalName: LUIS DANILO QUAN MEJIA


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO microempresa ascociativa de conservacion vial para caminos rurales, la huerta trinidad sta barbara,
PROYECTO-101789 , COD. DE ESTM- 89892 , ORDEN DE PAGO- 159650 , CONTRATO - 40745 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

legalName: CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

rationale: Comprobante de Ingreso No. 83361 y Fecha: 09 de Abril del 2012. Anticipo de gastos de combustible a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas II de DIPA, con el propósito de viajar a Comayagua, del 29-31/3/12, para participar en el Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en esa ciudad, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 32394 del 21/3/12. CONTRATO FHIS: 41493. ESTIMACION: 89945. O.P.: 159755.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-707-1-0


MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

rationale: comprobante de Ingreso No. 83357, fecha 09 de abril del 2012. Anticipo de viáticos a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, con el propósito de viajar a Comayagua, del 29-30/3/12, para participar en el Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en esa ciudad, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 05123 del 22/3/12. CONTRATO FHIS: 41505. ESTIMACION: 89960. O.P.: 159772.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-709-1-0


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de Enero 2012. Proyecto: 92417, Ctto: 40982, Orden de Pago: 158141

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title:
JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA sistema de abastecimiento de agua potable el zapote de minueva esperanza esquipulas del norte olancho.
PROYECTO- 99287 , COD. DE ESTM- 89847 , ORDEN DE PAGO-159580 , CONTRATO - 38631 .

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Juan Carlos Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, con el propósito de viajar a Comayagua, del 28-31/3/12, para participar en el Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos Productivos de Seguridad Alimentaria, que se llevará a cabo en esa ciudad, del 29-31/3/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 32377 del 21/3/12. CONTRATO FHIS: 41492. ESTIMACION: 89944. O.P.: 159754.Recibo # 83632, segun fecha 04/06/2012 y prec # 712.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-712-1-0


title:
LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ, 2do pago 60% consultoria elaboracion diagnostico ambiental culitativos para rehabilitacion de tramos carreteros pavimentada 20 san fco pinabete el carmen, sta barbara; el amatillo cuchilla alta sta barbara y las delicias el anonal choluteca.
CODIGO - 101199 , ORDEN DE PAGO - 159847 , CONTRATO - 39119.

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ


title:
Pago liquidacion por combustible a favor de MIRNA ONEYDA RIVERA PORTILLO, por viaje realizado del 23 al 25 de febrero de 2012
CODIGO- 92196 , ORDEN DE PAGO - 159829 , CONTRATO - 41509.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago factura a favor de PREMIUN & CONFORT/ HILTON PRINCESS, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92562 , ORDEN DE PAGO - 159816 , CONTRATO - 41512 , ORDEN DE COMPRA- 08917.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales en el municipio de santa rita copan. estimacion-8 de supervision de inversion.
proyecto - 101124 , cod. de estm- 89904 , orden de pago - 159675 , contrato - 38974 .

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, anticipo combustible #27779 tecnico supervisor gira replanteo electrico del 19 al 24 marzo y del 26 al 31 marzo 2012 vallecillo y el porvenir fco morazan.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 159907 , CONTRATO - 41523 . recibo no. 83448

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-725-1-0


title:
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de Enero 2012
ORDEN DE PAGO- 158160 , CONTRATO- 40995 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DE SIREYA DIAZ PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DESARROLLANDO COMUNIDADES SEGURAS Y RESISTENTES DEL 27 AL 30 DE MARZO 2012. CODIGO DE ESTIMACION: 90026, CONTRATO: 41522 Y ORDEN DE PAGO: 159881. COMPROBANTE DE INGRESO No. 83477 FECHA: 27 DE ABRIL DE 2012 EL CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-728-1-0


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de Enero 2012, Proyecto 92440, Ctto: 40983, Orden de Pago: 158142

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, anticipo # 34984, tecnico en agua y saneamiento evaluacion de proyectos de agua potable y saneamiento en fase de prefactibilidad.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 159918 , CONTRATO - 41534 . reintegro según recibo de tesoreria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-730-1-0


title:
FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE anticipo combustible # 34803 (motorista) trasladar lic. lesbia suyapa lainez ochoa para verificacion de indicadores de rendimiento proyecto pir agua y saneamiento del 20-24 marzo 2012 sta barbara copan ocotepeque .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 159917 , CONTRATO - 41533 .

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

legalName: JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

rationale:
REVERSION DE BOLETA SEGUN RESIVO - 83518 , FECHA - 08/05/2012, PREC- 736
JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES anticipo combustible # 32707 verificar cumplimiento de contratos de capacitacion y supervision social de los proyectos PIR completacion de documentacion de cierre de proyectos BID, sede choluteca y san lorenzo del 26 al 31 marzo 2012 comunidades de apacilagua orocuina concepcion de maria marcovia sta ana yusguare duyure san amrcos de colon namasigue el triunfo amapala .
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 159916 , CONTRATO - 41532 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-736-1-0


title:
WALTER SANCHEZ SARMIENTO, 99281, #4, sistema de abastecimiento de agua potale, capacitacion, el rosario olancho.
CODIGO DE ESTM- 89963 , PROYECTO- 99281 , ORDEN DE PAGO - 159777, CONTRATO - 38640 .

WALTER SANCHEZ SARMIENTO

legalName: WALTER SANCHEZ SARMIENTO


title:
ANGIE'S TALLER DE MECANICA, BATERIA PARA VEHICULO FOR RANGER 270 ASIGNADO AL PIR, FACTURA # 003123 , ORDEN DE COMPRA - 08937.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 159924 , CONTRATO - 41536 .

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Transferencia por saldo pendiente de estimacion de inversion  No. 2, proyecto 98168, Electrificación Concepción de María, Choluteca.
ORDEN DE PAGO - 161198 , REFERENCIA  74772 .

name: SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA

streetAddress: COLONIA HUMUYA 3 CALLE, 2 AVE NO 500 FRENTE ENGLAND SCHOOL


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de Enero 2012. Proyecto: 94048, Ctto: 40984, Orden de Pago: 158143

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S. DE R.L. (IDECA) , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOS ACHIOTES EL RECODO LAS LAJITAS MOROLICA CHOLUTECA.
COD. DE ESTM- 89890, PROYECTO - 101007 , ORDEN DE PAGO - 159652 , CONTRATO - 38844.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. , sta barbara concepcion del norte, rehabilitacion de caminos rurales en cuchilla alta, la finca, cola blanca, agua dulce.
COD.DE ESTM- 89933 , PROYECTO - 100555 , ORDEN DE PAGO - 159776 , CONTRATO - 37105 .

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title:
Pago a favor de INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L.DE C.V.(INCAH), por concepto de anticipo segun contrato, por la construccion del proyecto integral de mejoramiento de barrio,colonia la Roca y KM5 en Puerto Cortes.
PROYECTO -100878 , ORDEN DE PAGO - 159950 , CONTRATO - 38443 .

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO


title:
Pago a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH)por concepto de estimacion No 10 del proyecto de mejoramiento de barrio colonia nueva esperanza,Danli,El Paraiso.
PROYECTO - 100823 , ORDEN DE PAGO- 159864 , CONTRATO - 38180 .

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ%
Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de abril 2012.
ORDEN DE PAGO - 160014 , CONTRATO - 40992.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor  ENEE con código 92677, correspondientes al mes de Enero 2012.
ORDEN DE PAGO-  158163 , CONTRATO - 40996 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  supervision de inversion, las delicias morolica choluteca, microempresas asociativa de conservacion.
COD. DE ESTM- 90041 ,  PROYECTO -  101790 ,ORDEN DE PAGO - 159904  , CONTRATO - 40743 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de abril 2012.
ORDEN DE PAGO - 160015 , CONTRATO - 40993.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ
Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor con código 92677, correspondientes al mes de abril 2012.
ORDEN DE PAGO - 160019 , CONTRATO - 40996.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de abril 2012.
ORDEN DE PAGO - 160017 , CONTRATO - 40994 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de abril 2012
ORDEN DE PAGO -160018 , CONTRATO - 40995.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al abril 2012
ORDEN DE PAGO - 160020 , CONTRATO - 40997 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a abril  2012
ORDEN DE PAGO- 160021 , CONTRATO - 40998.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes ABRIL 2012.
ORDEN  DE PAGO - 160022 , CONTRATO - 41000.

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de Enero 2012, Proyecto: 96374, Ctto:40985, Orden de Pago: 158144

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
Pago a favor de PREMIUN & CONFORT/HILTON PRINCESS, por concepto de sevicios prestados al proyecto barrio ciudad, en talleres de capacitacion.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO - 160098 , CONTRATO - 41546 , ORDEN DE COMPRA- 08901.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160023 , CONTRATO - 41001.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160024  , CONTRATO - 41002.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160025 , CONTRATO - 41003 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160026 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 159997 , CONTRATO - 40977.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de  ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 159999, CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES.
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160000 , CONTRATO - 40979 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de ABRIL 2012 .
ORDEN DE PAGO - 160045, CONTRATO - 40980 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160047 , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
FLOR ESTHER LOPEZ REYES
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160003, CONTRATO - 40982 .

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title:
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al Enero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158164  , CONTRATO - 40997 .


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160004 , CONTRATO - 40983 .
.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de ABRIL 2012 .
ORDEN DE PAGO - 160005 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160007 , CONTRATO - 40986 .

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO- 160006 , CONTRATO - 40985 .


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160008 , CONTRATO - 40987 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA
Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160009 , CONTRATO - 40988.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Valentina Su Lopez
Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al ABRIL 2012, código 92677 , ORDEN DE PAGO - 160010 , CONTRATO - 40990.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX
Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a ABRIL 2012, código 101593.
ORDEN DE PAGO - 160011 , CONTRATO - 40991 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de Enero 2012, Proyecto: 99512, Ctto: 40986, Orden de Pago: 158145


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL de 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO- 160071 , CONTRATO - 41044.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
OSCAR ALEXIS URBINA
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160070 , CONTRATO - 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA
Transcriptor de datos código 96356	PROSOL correspondiente al mes ABRIL 2012.
ORDEN  DE PAGO - 160069 , CONTRATO - 41042 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes ABRIL de 2012.
ORDEN DE PAGO - 160068 , CONTRATO - 41055 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160072 , CONTRATO - 41045 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO -160074 , CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012 código 96356.
ORDEN DE PAGO - 160075 , CONTRATO - 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title: E-Consulting S.A. pago de servicios de internet en las mancomunidades mamno, mambocaure, guisayote, cra y mancepaz, segun facturas de servicio de internet #10150 #10149 #10151, correspondientes al mes de febrero de 2012. Orden de Pago: 158772 Ctto: 41174 Proyecto: 92677

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: Pago quinta estimacion a favor de Empresa Ingenieria Barmends segun contrato de obra MNS.B N-11-2011 con la Municipalidad de El Naranjito Santa Barbara y convenio de prestamo puente No. CPP-001-2009 entre FHIS, La Alcaldia El Naranjito y SEFIN para Mejoras al sistema de Agua Potable y construccion de alcantarillado sanitario de El Naranjito, Santa Barbara

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAY CARTUCHOS DE COLORES PARA IMPRESORA , LA CUAL SERA UTILIZADA POR TODO EL EQUIPO DE LA uss Y PERSONAL DEL SANNAA, DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90197, CTTO.# 41541 Y ORDEN DE PAGO # 160123.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION


title: Pago a Larach y Cia por compra de 3 cintas metricas MT1200LM- 1X7 5MTS,TEC-50 ME-50 MTS TR. compra que se realiza para los señores del SANAA de acuerdo al convenio Interinstitucional entre ambas Instituciones, por el apoyo que nos brindan en asistencia técnica. DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90198, CTTO.# 41540 Y ORDEN DE PAGO # 160124.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160076 , CONTRATO - 41048 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
Pago factura a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN/ IMPRESIONES INDUSTRIALES, por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad, para apoyar las jornadas de convivencia entre jovenes de los barrios intervenidos.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO- 160069 , CONTRATO - 41547 , ORDEN DE COMPRA -08911.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN


title:
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al Enero 2012
ORDEN DE PAGO- 158165  , CONTRATO - 40998 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  PROYECTO -101125, # 9, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, varios municipios depto de la paz, supervision de
capacitacion.
COD. DE ESTM- 90098 , ORDEN DE PAGO- 159958  , CONTRATO - 38990 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON,#1, sistema de abastecimiento de agua potable, guanacaste mangulile - olancho, supervision de capacitacion.
COD. DE ESTM- 89977 , ORDEN DE PAGO- 159803 , CONTRATO - 38763 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON