title: PAGO DE PUBLICIDAD MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166371

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166372

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 47 CASA # 5

scheme: HN-RTN

legalName: MUNDO TV, S.A. DE C.V.

MUNDO TV, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

initiationType: tender


title: PAGO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, FACTURA NO. 90, ORDEN DE PAGO NO. 166155

CLAUDIA MARIA ANDINO CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CLAUDIA MARIA ANDINO CHAVEZ


title: PAGO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL MES DE JULIO DEL 2012, FACTURA NO. 80, ORDEN DE PAGO NO. 166153


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULOS DEL FHIS, ORDEN DE OCMPRA NO. 9210, FACTURA NO. 6868, RECIBO NO. 1085, ORDEN DE PAGO NO. 166407

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO 8AVO  DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166502

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, FACTURA NO. 99, ORDEN DE PAGO NO. 166156


title: PAGO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, Y OFICIO, LAPICES  MARCADORES PUNTA FINA NEGRO, DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 166405

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE BATERIAS (6) PARA VEHICULOS PROPIEDAD FHIS, ORDEN DE COMPRA NO. 9265, FACTURA NO. 2121019, REIBO NO. 106250, ORDEN DE PAGO NO. 166406

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 30 NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166404.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166425

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE DEDUCIBLE NO. 14331, REGISTRO  268, FORD, ORDEN DE PAGO NO. 166369

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORAN DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, ORDEN DE PAGO NO.166485

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA


title: PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE HASTA EL  3 DE DICIEMBRE  2012, ORDEN DE PAGO NO.166486


title: PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166375

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 12 DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166377


title: PAGO DE FOTOCOPIADO  CORRESPONDIENTE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166376


title: PAGO DE SERVICIO POR FOTOCOPIADO DE PLANOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES MEMO FHIS-*USG-040-20212 FACTURA 1962 ORDEN DE PAGO N# 158522

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE 15W 40, ACEITE 20W50, ORDEN DE COMPRA NO. 9271, RECIBO NO. 2177, FACTURA NO. 4587, ORDEN DE PAGO NO. 166483

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO AL FONDO ROTATORIO DE GASTO EFECTUADO POR EL SEÑOR MINISTRO, ORDEN DE PAGO NO. 166479

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO AL FONDO ROTATORIO DE GASTO EFECTUADO POR EL SEÑOR MINISTRO, ORDEN DE PAGO NO. 166478

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE PALANCAS PARA SANITARIO, LLAVINES DE PELOTA, PEGAMENTO PVC DE 174 DE GALON , ORDEN DE COMPRA NO. 9268, FACTURA NO. 768, ORDEN DE PAGO NO. 166484

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA  DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO.166488

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE TRABAJAN DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166487


title: PAGO DE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166414

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RECUPERACION DEL FONDO ROTATORIO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 166503


title: PAGO DE TONER COLOR NEGRO, ROSADO, AZUL, AMARILLO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA , ORDEN DE COMPRA NO. 9266, FACTURA NO. 7135127, ORDEN DE PAGO NO. 166511

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE TUBOS FLUORESCEBTES DE 40 WATTS PARA LAMAPRA DE 4X40 WATTS, TAPONES PARA TANQUE DE AGUA INODOROS, ORDEN DE COMPRA NO. 9291, FACTURA NO. 909, ORDEN DE PAGO NO. 166510

INVERSIONES COMERCIALES DEL PACIFICO

streetAddress: 4ta AVE 9 CALLE COMAYAGUELA  CASA No.930

legalName: INVERSIONES COMERCIALES DEL PACIFICO


title: PAGO DE TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES PARA LAVAMANOS, TUBOS DE ABASTOS FLEXIFLES PARA SANTIARIOS, LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLAS, DESAQUE  PARA LAVAMANOS , VALVULAS DEL CONTROL DE AGUA, FOCOS AHORRATIVOS DE 22 WATTS, ORDEN DE COMPRA NO. 9269, FACTURA NO. 26, ORDEN DE COMPRA NO. 166509.

DISTRIBUCIONES IMIDA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, CALLE#12-A, AVENIDA#14

legalName: DISTRIBUCIONES IMIDA S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CAJA CHICA (NO.1) PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ORDEN DE PAGO NO. 157881

OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

legalName: OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

type: MEMORA


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157848


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 158540

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR MINISTRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ P, MES DE ENERO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 158552

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL 2012 MEMO FHIS-USG-036-2012 ORDEN DE PAGO N# 158558


title: PAGO DE INDICES PARA CARPETA DE ANILLOS DE COLOR AMARILLO , ORDEN DE COMPRA NO. 8888, FACTURA NO. 20016716, ORDEN DE PAGO NO. 158557

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS NISSAN 199 CMA-024-2012 ORDEN DE COMPRA 08896 FACTURA 0759 MEMO UC-FHIS-042-2012 ORDEN DE PAGO158559

name: JOSE MANUEL VILLALOBOS PINEDA/AUTO PARTES VILLALOBOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 MEMO FHIS-USG-002-2012 ORDEN DE PAGO N# 157882


title: PAGO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE MENOR CUANTIA, ORDEN DE PAGO NO. 157885

JORGE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA

legalName: JORGE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA


title: PAGO DE CELULAR ASIGNADO AL ING MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA MINISTRO DIRECTOR MES DE DICIEMBRE DEL 2011 MEMO FHIS-USG-011-2012  ORDEN DE PAGO N# 157892


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA SEÑORA SAKIA BERLING ESPECIALISTA DEL PROGRAMAS  KFW, FACTURA NO. 52555, ORDEN DE PAGO NO. 158724

GLOBAL DISTRIBUTION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MINITAS AVE JUAN LINDO 2DA CALLE FRENTE A LABORATORIOS LABIETH EDIFICIO MONDAI 2DA PLANTA

legalName: GLOBAL DISTRIBUTION S.A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PRIMA DE LA POLIZA CVMH-1128 DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 RECIBO 72191 Y 72192 MEMO DRH-0093-2012 ORDEN DE PAGO N# 158755


title: pago de servicio de fotocopiado de planos del mes de diciembre del 2011, orden de pago no. 157894


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES DE FEBRERO EL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 158846

PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS

legalName: PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA DIRECCION EJECUTIVA MEMO  DE-03-2012 ORDEN DE PAGO N# 157897

OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

legalName: OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL ENLACE GARANTIZADO 10 MB DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2012 MEMO DS-04-2012 FACTURA N 62D ORDEN DE PAGO N# 157898


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DEL 1 DE FEBRERO DEL 2012, GESTION DE FONDOS PARA AYUDA INTERNACIONAL FACTURA NO. 0295, RECIBO NO. 295, ORDEN DE PAGO NO. 159676

ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE REPUBLICA DE MEXICO CASA # 2428 B

legalName: ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.


title: pago de factura no. 260173 , contrato no. 635519,publicado 14 de diciembre del 2011, orden de pago no. 158882

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ALQUILER DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS POR MOTIVOS DE MERGENCIA SOLICITADOS POR PROYECTOS FACTURA ATT4393/4394/4395/4396/4397 ORDEN DE COMPRA 08812 MEMO UC-FHIS-735-20111ORDEN DE PAGO N# 157899

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR DEDUCIBLE DE DAÑOS A CRISTALES DE VEHICULOS FHIS 266,200,185 Y 195 MEMO FHIS -DFA-UT-05-2012 ORDEN DE PAGO N# 157852

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE FACTURA NO. 424341, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 198151, PUBLICADO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 158887

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 261321, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 635522 PUBLICADO EL 1 DE ENERO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 158885


title: PAGO DE FACTURA NO. 260172, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 635518, PUBLICADO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 158884.


title: PAGO DE FACTURA NO. 424344, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 198434 DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 158886


title: PAGO DE 1 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CON OJETES 30X70 Y ESTRUCTURA METALICA (PROGRAMA DE REPOSICION DE VIVIENDAS PARA EL COMBATE A LA ENFERMEDA DE CHAGAS FACTURA NO. 3391, ORDEN DE PAGO NO. 158888.

PUBLICISTAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA ESTE DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EDF.VILLEDA DURON

legalName: PUBLICISTAS S.A.


title: PAGO DE 2 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA FULL COLOR , CON MEDIDAS DE 30 METROS X 70 PULGADAS INCLUYENDO ARAÑAS , 1 MISION Y VISION, OBJETIVOS, FACTURA NO. 3379,ORDEN DE PAGO NO. 158889


title: PAGO DE 2 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA FULL COLOR CON MEDIDAS DE 30 METROS X 70 PULBADAS , MISION Y VISION , OBJETIVOS, FACTURA NO. 3390, ORDEN DE PAGO NO. 158890


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO DEL 2012, ASESOR EXTERNO, ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL FHIS. ORDEN DE PAGO NO. 158911

CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA

legalName: CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA


title: PAGO DE AUDITORIA DE ENERO DEL 2012, CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO QUINTA DEL CONTRATO FIRMADO EL 1/1/2012, ORDEN DE PAGO NO. 158924

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN


title: PAGO DE AUDITORIA DEL MES DE FEBERO DEL 2012, EN CUMPLIMIENTO A CLAUSULA QUINTA DE CONTRATO FIRMADO 1/1/2012, ORDEN DE PAGO NO. 158939


title: CMA-031-2012 COMPRA DE RESPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS ORDEN DE COMPRA 08904 FACTURA 0762 MEMO UC-FHIS-054-2012 ORDEN DE PAGO N# 158930

legalName: JOSE MANUEL VILLALOBOS PINEDA/AUTO PARTES VILLALOBOS


title: PAGO DE TONER C590A,C5951A,C5952A,C5953A, COLOR NEGRO , OTROS, PRA IMPRESORA COLOR LASER JET 4700 , ORDEN DE COMPRA NO. 8899, FACTURA NO. 454, ORDEN DE PAGO NO. 158940

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA P4015X NO. 64A, TINTA PARA IMPRESORA P4015X NO. CC36 A4, HP ORDEN DE COMPRA NO. 8897, FACTURA NO. 466, ORDEN DE PAGO NO. 158942

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LD320D LANIER, ORDEN DE COMPRA NO. 8898, FACTURA NO. 455, ORDEN DE PAGO NO. 158941


title: PAGO DE CALENTADORES PARA VEHICULO NISSAN PICK UP DIESEL AÑO 2005, CHASIS JN1TESY6170066 230, MOTOR QD32-200252, ORDEN DE COMPRA NO. 8903, FACRURA NO. 3108, ORDEN DE PAGO NO. 158969

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE BALINERA DE BUFA DELANTERA DISCO DE FRENO, MAGUERAS QUE CONECTA EL INTERcoler del turbo , fricciones delanteras, orden de pago no. 8902, recibo no. 5585, factura no. 3107, orden de pago no. 158968.


title: ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS EL 1 DE FEBRERO DEL 2012, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALIMENTACION , MESAS , MANTELES,COCTELERA, CINTASS, SERVICIO DE TRANSPORTE, ORDEN DE COMPRA NO. 8878, FACTURA NO. 11414, ORDEN DE PAGO NO. 158943

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA DE HABITACION , ORDEN DE COMPRA NO. 8906, FACTURA NO. 101194699, ORDEN DE PAGO NO. 158970

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PROYECTO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159026

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO INAGURACION DE CANALES DE ALIVIO MARCOVIA, CHOLUTECA, ORDEN DE COMPRA NO. 8895, FACTURA NO. 7256, RECIBO 1420, ORDEN DE PAGO NO. 158971

MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA

legalName: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA


title: PAGO DE SEGUNDO FONDO ROTATORIO 2012 MANEJADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA MEMO FHIS-DFA-053-2012 ORDEN DE PAGO N# 159058

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159027


title: COMPRA DE CARTULINA (3) PARA TARJETA DE PRESENTACION MOSCOW, ORDEN DE COMPRA NO. 8907, FACTURA NO. 2623, ORDEN DE PAGO NO. 159032

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FHIS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159030


title: PAGO DE REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL FHIS, ORDEN DE PAGO NO. 159062

OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

legalName: OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO


title: PAGO DE L 2NDO FONDO ROTATORIO DEL 2012 MEMO DFA-053-2012 ORDEN DE PAGO N# 159059

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO DE BARRIO Y CIUDAD SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159029


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 17 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2012 MEMO FHIS-USG-054-2012 ORDEN DE PAGO N# 159067

name: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S


title: PAGO POR REPARACION Y REVISION DE MAQUINA IMPRESORA MARCA LANIER MODELO LD 320D PERTENECIENTE A PROYECTO MEMO FHIS-USG-049-2012 ORDEN DE PAGO N# 159068

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.


title: PAGO DE SALARIO MDE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2011 ENLACE DE PAOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y ASESORIA PARLAMENTARIA PORYECTO DIPA Y DIRECCION EJECUTIVA MEMO DRH-675-2012 ORDEN DE PAGO N# 153256

JOSE ALFREDO CLAROS QUIÑONEZ

legalName: JOSE ALFREDO CLAROS QUIÑONEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ORDEN DE PAGO,N# 157935


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A ABRIL Y MAYO DEL 2011, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE EN LA DIRECCION EJECUTIVA EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y ASESORIA PARLAMENTARIA EN DIPA Y DIRECCION EJECUTIVA MEMO DRH-445-2011 ORDEN DE PAGO N# 150101


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS N° TG11E-AV-12 DE LOS VEHICULOS DEL FHIS MEMO DC-FHIS-233-2012 RECIBO 62969 ORDEN DE PAGO N# 159111

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE A,LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL 2012 FACTURAS 5528 Y 5529 MEMO UIP/FHIS-53-2012 ORDEN DE PAGO N# 159112

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE EJES DE LEVA, TOYOTA, ORDEN DE COMPRA  NO. 8916, FACTURA NO. 3111, RECIBO NO. 5600, ORDEN DE PAGO NO. 159159

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE MES DE MARZO DEL 2012, INTERNET ORDEN DE PAGO NO. 159147

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE CAJA DE GUARDA LLAVES Y PROTECTORES PARA PAGINAS SOLICITADO POR CONTRATACIONES CMA-038-B-2012 FACTURA 101194912 ORDEN DE COMPRA 08914 MEMO UC-FHIS-080-2012  ORDEN DE PAGO N# 159214


title: PAGO POR REVISION, LIMPIEZA GENERAL, INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU EDIFICIO ANEXO FACTURA 25 MEMO FHIS-USG-065-2012 ORDEN DE PAGO N# 159217

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES FACTURA 1968 MEMO FHIS-USG-062-2012 ORDEN DE PAGO N# 159216

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE TELEFONO EJECUTIVO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 74969 MEMO FHIS-USG-064-2012 ORDEN DE PAGO N# 159218

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: COMPRA DE REPUESTOS  VEHICULO FORD 266 CMA-036-2012 FACTURA 003110 MEMO UC-FHIS-082-2012 ORDEN DE PAGO N# 159242

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE 1 MES DE SALARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE AGENTE DE SEGURIDAD EN LA DIRECCION EJECUTIVA MEMO DRH-0138-2012 ORDEN DE PAGO N# 159310

CONCEPCION COREA LOPEZ

legalName: CONCEPCION COREA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL 1 MES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE ASESOR  EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL FHIS, SUB REGION DEL VALLE AGUAN MEMO DRH-140-2012 ORDEN DE PAGO N# 159260

ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA

legalName: ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA


title: SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 17572 Y 17573 MEMO DS-03-2012 ORDEN DE PAGO N# 157921

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENDOSO No A-32029 A LA POLIZA CVMH-1128 DE SEGUROS DE VIDA HOSPITALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 RECIBO 50800 MEMO DRH-0021-2012 ORDEN DE PAGO N# 157919

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN 200 CMA-035-2012 FACTURA 003112 ORDEN DE COMPRA 8913 MEMO UC-FHIS-087-2012 ORDEN DE PAGO N# 159259

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE 1 MES DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION MEMO DRH-0137-2012 ORDEN DE PAGO N# 159264

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 2 MESES DEL 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, CARGO DE ASESOR EXTERNO EN MATERIAL LEGAL, DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO NO. 159330

MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA CMA-048-2012 ORDEN DE COMPRA 8924 FACTURA 5154/5156 MEMO UC-FHIS-091-2012 ORDEN DE PAGO N# 159326

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE 1 MES DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDE A ENERO DEL 2012, CONSULTOR PARA  LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO NO. 159331

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


title: REEMBOLSO VARIOS MEMO DE-FHIS-084-2012 SEGUN DETALLE DE FACTURAS  ORDEN DE PAGO N# 159335

MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA

legalName: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUSCRIPCIONES DE ONCE (11) DIARIOS QUE SE RECIBE EN LA INSTITUCION DENTRO DEL PERIOSDO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 MEMO UIP-FHIS-17-2012 CONTRATO 08237 FACTURA 1603 ORDEN DE PAGO N# 157923

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE UN MES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO DEL 2012, CONSULTOR DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO , ORDEN DE PAGO NO. 159364


title: PAGO DE 8 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 2,500 GAOLNES POR 700 C/U, ORDEN DE PAGO NO. 159390

HECTOR ORLANDO ANDINO VALLADARES

legalName: HECTOR ORLANDO ANDINO VALLADARES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, FCTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE PAGO NO. 159388

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR SISTEMAS FACTURA 84050 ORDEN DE COMPRA 8894 MEMO UC-FHIS-092-2012 ORDEN DE PAGO N# 159393

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE SUSCRIPCIONES DE 7 DIARIOS QUE SE RECIBEN EN LA INSTITUCION DENTRO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2012 MEMO UIP-FHIS-16-2012 CONTRATO 41735 FACTURA 39358 ORDEN DE PAGO N# 158907

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DE FEBRERO DEL 2012,ORDEN DE PAGO NO. 159485

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: SUSCRIPCIONES DE 9 DIARIOS QUE SE RECIBEN EN LA INSTITUCION, DENTRO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  CONTRATO 27677 FACTURA 143463-64-65-67 MEMO UIP-FHIS-18-2012 ORDEN DE PAGO N# 157928

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURAS NOS. 430470,430468,430471,430469,424345,427133, ORDEN DE PAGO NO. 159491


title: COMPRA DE REPUESTOS PÁRA VEHICULO FORD 268 FACTURA 003116 ORDEN DE COMPRA 8925 MEMO UC-FHIS-097-2012 ORDEN DE PAGO N# 159502

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE


title: REPORTAJE SOBRE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FACTURA 259679 MEMO UIP/FHIS-374-2011 ORDEN DE PAGO N# 157858


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  CMA-046-2012 FACTURA 65579 ORDEN DE COMPRA 9065 MEMO UC-FHIS-104-2012 ORDEN DE PAGO N# 159499

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTTRICOS CMA-046-2012 FACTURA 101195153 ORDEN DE COMPRA 08930 MEMO UC-FHIS-103-2012 ORDEN DE PAGO N# 159503

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ACEITE nO. 140, PARA CAJA MOVIL, BOMBAS DE FRENOS TRASEROS, NABCO JAPONESES, ORDEN DE COMPRA NO. 8939, RECIBO NO. 121, FACTURA NO. 773, ORDEN DE PAGO NO. 159548

legalName: JOSE MANUEL VILLALOBOS PINEDA/AUTO PARTES VILLALOBOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 33943, DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, EVALUACION DE PROYECTOS, ORDEN DE PAGO NO. 159523

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title: ANTICIPO DE VAITICOS NO. 33930, DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012, COMAYAGUA, COMBUSTIBLE,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ORDEN DE PAGO NO. 159550

DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ

legalName: DANIEL ALFREDO RUIZ NUÑEZ


title: PAGO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION THREE FIVE, TERMINALES DE DIRECCION , THREE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TOKIKO, ORDEN DE COMPRA NO. 8926, FACTURA NO. 2006337, ORDEN DE PAGO NO. 159549

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE CONSULTORIA EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIETNE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157930


title: ANTICIPO DE VIATICOS NO. 33952, DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2012, COMAYAGUA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ORDEN DE PAGO NO. 159554

FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

legalName: FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO


title: PAGO DE CONSULTORIA EN LA DIRECCION DE CAPACITACION MES DE JUNIO DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157931

SANDRA MARIBEL CORTEZ VALLE

legalName: SANDRA MARIBEL CORTEZ VALLE


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE JULIO DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157932

EVER MANUEL OVANDO SALABARRIA

legalName: EVER MANUEL OVANDO SALABARRIA


title: REEMBOLSO POR ALQUILER DE 4 SANITARIOS PORTATILES PROYECTOS CANALES DE ALIVIO MEMO DE-FHIS-041-2012 ORDEN DE PAGO N# 159574

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PORYECTOS DE AGUA POTABLE PUENTES ALACANTARILLADOS SANITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 MEMO DP-095-2012 ORDEN DE PAGO N# 159591

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CAJA CHICA, ORDEN DE PAGO NO. 159579

OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

legalName: OSCAR LEONEL VIDEA CERRATO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: SUSCRIPCIONES DE 7 DIARIOS QUE SE RECIBEN EN LA INSTITUCION DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 MEMO UIP-FHIS-19-2012 CONTRATO 93-2011 FACTURA 12673-12674 ORDEN DE PAGO N# 157929

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 261333 , AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDEA LAS QUEBRADITAS , MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE PAGO NO. 159590

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA PRADO 4X4 AUTOMATICA TURBO DIESEL AÑO 2011, ORDEN DE PAGO NO. 8813 PARA REALIZAR GIRA A NIVEL NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, RECIBO NO. 13443, AMPLIACION RECIBO NO. 15154, ORDEN DE COMPRA NO. 8874, ORDEN DE PAGO NO. 159606

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157933

APARICIO LOPEZ LOPEZ

legalName: APARICIO LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES  FACTURA 1977 MEMO  FHIS-USG-077-2012 ORDEN DE PAGO N# 159688

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE CELULAR MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL SEÑOR MINISTRO DEL FHIS, MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, ORDEN DE PAGO NO. 159401

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES FACTURA NUMERO 286516 ORDEN DE COMPRA 08929 CMA-046-A-2012 MEMO UC-FHIS-111-2012 ORDEN DEPAGO N# 159705

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA CMA-047-B-2012 FACTURA 101195263 ORDEN DE COMPRA 08933 MEMO UC-FHIS-109-2012 ORDEN DE PAGO N# 159692

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157934

ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA

legalName: ESTEBAN FELIPE RIVAS SEVILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES CMA-047-A-2012 FACTURA 286672 Y 286673 ORDEN DE COMPRA 08932 MEMO UC-FHIS-110-2012 ORDEN DE PAGO N# 159693

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR TRANSPORTE CMA-050-2012 FACT 286671 ORDEN DE COMPRA 08935 MEMO UC-FHIS-120-2012 ORDEN DE PAGO N# 159706

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE BATERIAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE CMA-026-2012 ORDEN DE COMPRA 8919 FACTURA 302164 MEMO UC-FHIS-112-2012 ORDEN DE PAGO N# 159707

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MES DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 159725

PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS

legalName: PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS


title: COMPRA DE CARTUCHOS TINTA SOLICITADOS POR CONTRATACIONES CMA-038-2012 FACTURA 80112 ORDEN DE COMPRA 8915 MEMO UC-FHIS-121-2012 ORDEN DE PAGO N# 159708

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO MES DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 159719

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO , MES DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 159720

RENE ALBERTO LORENZANA SOSA

legalName: RENE ALBERTO LORENZANA SOSA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 11327 LA ENTRADA COPAN DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159758


title: PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES PAGO DE 30 DIAS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL 01 AL 29 DE FEBERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR EXTERNO EN LACE DIRECCIONDE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL FHIS MEMO DRH-0172-2012 ORDEN DE PAGO N# 159780

CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA

legalName: CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOCAL UPS 15.0>X<20 DURENATE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACTURA 13101 MEMO DS-321-2011 ORDEN DE PAGO N# 157863

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MEMO DRH-0171-2012 ORDEN DE PAGO N# 159781

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 157937


title: ANTICIPO DE VIATICOS 33954 COMBUSTIBLE STA BARBARA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2012 INVESTIGACION DE PRECIOS  ORDEN DE PAGO N# 159784

JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: JOSE HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 30 DIAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL FHIS YORO MEMO DRH-173-2012 ORDEN DE PAGO N# 159806

JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 42594 STA ROSA DE COPAN EVALUACION DE PORYECTOS DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159812


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 20588 SPS SUPERVISION DE PROYECTOS DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012 COMBUSTIBLE ORDEN DE PAGO N# 159815

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32792 INTIBUCA INSPECCION DE PROYECTOS COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159848

OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO ZUNIGA OLIVERA


title: PAGO DE COMSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN DESGLOCE DE FACTURAS MEMO FHIS-USG-083-2012 ORDEN DE PAGO N# 159857

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS ENTRE 10 Y 11 CALLE, 2da. AVENIDA, S.P.S

legalName: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE BOTADORES, TOYOTA FICHAS, TOYOTA, ORDEN DE PAGO NO. 8936, FACTURA NO. 3122,RECIBO NO. 5625, ORDEN DE PAGO NO. 159932

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANTICIPÓ DE VIATICOS N# 32710 LA ESPERANZA INTIBUCA COM,BUSTIBLE VERIFICACON DE PORYECTOS DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159853

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO DE FACTURA 158670 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD SUPLEMENTO DEDICADO AL DIA DEL PADRE memo de-fhis-124-201 ORDEN DE PAGO N# 159935

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FLECHA COMPLETA DEL LADO IZQUIERDO, QUE INCLUYA PUNTA IZQUIERDA, FORD FILTRO PARA AIRE, FORD ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, TERMINALES LARGOS Y CORTOS, BRAZO PITMAN, BRAZO LOCO, BARRA CENTRAL DE DIRECCION , ORDEN DE COMPRA NO. 8938, FACTURA NO. 2431, 2432, ORDEN DE PAGO NO. 159933

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE LOGROS DEL AÑO 2011 DEL GOBIERNO FACTURA 0364 MEMO DE-FHIS-129-2012 ORDEN DE PAGO N# 159936

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ENLACE GARANTISADO 10 MB DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2012 MEMO DS-047-2012 FACTURA 374D ORDEN DE PAGO N# 160013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43853 LA ESPERANZA COMBUSTIBLE DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159970

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32762 LA ESPERANZA INTIBUCA INSPECCION DE PROYECTOS DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012 COMBUSTIBLE  ORDEN DE PAGO N# 159967


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MES DE MARZO DEL 2012, CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON, ORDEN DE PAGO NO. 159982


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32773  COMBUSTIBLE OCOTEPEQUE GRACIAS INSPECCION DE PROYECTOS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 159998

WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FUSOR PARA IMPRESORA LANIER LP226CN,Q7088600419, ORDEN DE COMPRA NO. 8946, FACTURA NO. 45057, ORDEN DE PAGO NO. 159996

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N3 40703  CHOLUTECA 19 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160067

ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

legalName: ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32798 CHOLUTECA COMBUSTIBLE VERIFICACION DE AVANCES DE OBRA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160055

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43881 PARAISO COMBUSTIBLE DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160057

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR 1310 DIRECCION EJECUTIVA, FACTURA NO. 16589, ORDEN DE TRABAJO NO. 1579, ORDEN DE PAGO NO. 160089

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS , CORRESPONDIENTE A 1 AL 31 MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160092

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR AVERIA DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO BANDA VLOWER PRESOSTATE DE BAJA FACTURA 13492 MEMO DS-48-2012 ORDEN DE PAGO N# 160078 REVERSION POR ERROR EN DESEMBOLSO A BENEFICIARIO POR PAGO YA CANCELADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-1-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-1-772-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL 16 FEBRERO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160090


title: PAGO  DE SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR MINISTRO MIGUEL EDGARDO MARTINEZ VASQUEZ, MES DE MARZO DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160104

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRAS DE PAGO MENOR CUANTIA  QUE SE EFECTUARON EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE 12 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL 2012 SEFUN DESGLOCE DE FACTURAS MEMO FHIS-DFA-UT-120-2012 ORDEN DE PAGO N# 160154

OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO

legalName: OSCAR YOBANY MATA ENAMORADO


title: PAGO POR SUMINITRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA INSTUTICION CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE DICIEMBRE DEL 2011 MEMO FHIS-UT-04--2012 ORDEN DE PAGO N# 157866


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43190 AMAPALA DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160164

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN FACTURA Y CONTRATO MEMO FHIS-USG-098-2012 ORDEN DE PAGO N# 160195

GRAPHICS CENTER S DE R L

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 01 AL 27 DE MARZO DEL 2012, ORDENES DE VENTA NOS. 10329,10410,10447,10519,10550,10557,10591, ORDEN DE PAGO NO. 160105

legalName: GREAT AMERICA BEVERAGE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43887 SPS DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N#160179

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 20592 SPS SUPERVISION DE PROYECTOS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160193

OLGA JANETH ROSA PINTO

legalName: OLGA JANETH ROSA PINTO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 160199 20847 SPS INSPECCION Y SUPERVISION DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160199

YIMI LUCIANO MALDONADO CALIX

legalName: YIMI LUCIANO MALDONADO CALIX


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32605 OLANCHO INSPECCIONDE PROYECTOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN D EPAGO N# 160201

VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ


title: SUSCRIPCION DE UN DIARIO QUE SE RECIBE EN LA INSTITUCION PARA LA INGENIERA DIAN GUNERA DE LA IDRECCION DE AMBIENTAL DENTRO DEL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA 43028 CONTRATO 88129800 ORDEN DE OPAGO N# 160212

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: SUSCRIPCION DE UN DIARIO QUE SE RECIBE EN LA INSTITUCION PARA LA ING DIANA GUNERA DE LA IDRECCION AMBIENTAL DENTRO DEL PERIDO 31 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA 13544 CONTRATO 130-2012 MEMO UIP-FHIS-92-2012 ORDEN DE PAGO N# 160213

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: SUSCRIPCION DE DOS DIARIOS QUE SE RECIBE EN LA INSTITUCION PARA LA ING DIANA GUNERA Y EL LICDO CARLOS AGUILUZ DENTRO DEL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA 146590 CONTRATO 28314-2012 UIP-FHIS-93-2012 ORDEN DE PAGO N# 160214

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS TIPO AGUA POTABLE , PUENTES ALCANTARILLADOS SANITARIOS MES DE ENERO Y FEBERO DEL 2012 MEMO DP-125-2012 ORDEN DE PAGO N#160244

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

legalName: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


title: SUSCRIPCION DE UN DIARIO QUE SE RECIBE EN LA INSTITUCION PARA LA ING GUNERA DE LA DIERCCION DE AMBIENTAL DENTRO DEL PERIODO 18 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA 1808 CONTRATO 02810 MEMO UIP-FHIS-85-2012 ORDEN DE PAGO N# 160215

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N# 43665 SPS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2012 ORDEN  DEPAGO n3 160270

OSWALDO MEJIA VELASQUEZ

legalName: OSWALDO MEJIA VELASQUEZ


title: PAGO POR AVISO DE INGRESO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL EN LA ALDE ANOMBRE DE JESUS OLANCHITO YORO FACTURA 431126 MEMO CD-583-2012 UIP/FHIS-62-2012 ORDEN DE PAGO N# 160266


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33987 COMYAGUA TELA EVALUACION DE PORYECTOS DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160291

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33986 LA CEIBA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2012 COMBUSTIBLE ORDEN DE PAFGO N# 160289

KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN

legalName: KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33281 LA PAZ DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N3 160288

JOSE MARIA ZERON

legalName: JOSE MARIA ZERON


title: PAGO POR LIMPIEZA REVISION Y REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PROGRAMA BID 1048 FACTURA 26 MEMO FHIS-USG-097-2012 ORDEN DE PAGO N# 160322

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES


title: ANTICIPO DE VAITICOS NO. 32610 DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2012, SANTA ROSA DE COPAN, INSPECCION DE PROYECTOS, VISITA A MANCOMUNIDAD CHORTI GUISAYOTE, ORDEN DE PAGO NO. 160326, COMBUSTIBLE

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: COMPRA DE REPUESTOS COTIZACION CMA-063-2012 FACTURA 2007319 ORDEN DE COMPRA 8954 MEMO UC-FHIS-149-2012 ORDEN DE PAGO N# 160359

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33993 STA BARBARA EVALUACION DE PORYECTOS DEL 23 AKL 28 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160390

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33996 TELA EVALUACION CEB DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160396

RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE

legalName: RAFAEL ENRIQUE FONSECA MIDENCE


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 33990 STA BARBARA EVALUAR PROYECTOS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160393

RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

legalName: RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE ACEITE 20W50 PARA MOTOR , MOTUL MINERAL, ACEITE 15W40, PARA MOTOR, MOTUL TECNOSYN, GRASA PARA TERMINALES Y BALINERAS, MOTUL 50 KG, ORDEN DE COMPRA NO. 8952, FACTURA NO. 279297, ORDEN DE PAGO NO. 160331

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO DE VIATICOS N# 32606 STA BARBARA INSPECCION DE PROYECTOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160386

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title: ANTICIIPO DE VIATICOS N# 35653 STA ROSA DE COPAN RECEPCION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2012 ORDEN DE PAGO N# 160455

FERNANDO SALVADOR MARTELL BARRIENTOS

legalName: FERNANDO SALVADOR MARTELL BARRIENTOS


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO MES DE ABRIL DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160426

HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

legalName: HUGO WERNER FALCK CONTRERAS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO MES DE ABRIL DEL 2012, ORDEN DE PAGO NO. 160429

PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS

legalName: PEDRO PABLO RAMIREZ CARIAS


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 30 DIAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 MEMO DRH-0085-2012 ORDEN DE PAGO N# 160454

CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA

legalName: CARLOS ARTURO GUEVARA FIGUEROA


title: COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CMA-070-A-2012 FACTURA 3319 ORDEN DE COMPRA N# 8951MEMO UC-FHIS-157-2012 ORDEN DE PAGO N#160559

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ


title: PAGO DE UN MES POR SERVICIOS PROFESIONALES CON CARGO DE ASESOR EN NEGOCIOS JURICIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 MEMO DRH-0077-2012 ORDEN DE PAGO N# 160496

GUSTAVO ADOLFO BARAHONA LAGOS

legalName: GUSTAVO ADOLFO BARAHONA LAGOS


title: PAGO DE REVISION , LIMPIEZA GENERAL Y REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 UNIDAD DE ARCHIVO FHIS-USG-107-2012 ORDEN DE PAGO N# 160495


title: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2012 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2012 MEMO FHIS-DFA-212-2012 ORDEN DE PAGO N# 160519

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE ASESOR EXTERNO EN MATERIA LEGAL EN LA DIRECCION EJECUTIVA MEMO DRH-0303-2012 ORDEN DE PAGO N# 160531

MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS MUÑOZ MEJIA


title: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO  DEL 2012 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2012 MEMO FHIS-DFA-177-2012 ORDEN DE PAGO N# 160521


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 60 DIAS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA EL CARGO DE ASESOR EXTERNO ENLACE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL FHIS, CONLA ZONA YORO DRH-301-2012 ORDEN DE PAGO N# 160525

JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RAMOS GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES PAGO DE 60 DIAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2012 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR EXTERNO ENLACE DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOROCCIDENTAL DRH-300-2012 ORDEN DE PAGO N# 160528


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 60 DIAS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2012 QUIEN SE DESEMEPEÑA COMO ASESOR EXTERNO ENLACCE FORTALECIMIENTO NMUNICIPAL DEL FHIS ZONA COMYAGUA MEMO DRH-302-2012 ORDEN DE PAGO N# 160566

LUCY MARGOT VARELA ROMERO

legalName: LUCY MARGOT VARELA ROMERO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41699 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Sistemas de Seguimiento, Control y Monitoreo, del Programa DIPA.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de agosto/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41699. ESTIMACION: 92151. ORDEN DE PAGO: 163308.

type: CONT

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41699. ESTIMACION: 91629. ORDEN DE PAGO: 162439.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41699 . ESTIMACION:91214 . ORDEN DE PAGO: 161736.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41699. ESTIMACION: 90775. ORDEN DE PAGO: 161122.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41699. ESTIMACION: 90531. ORDEN DE PAGO: 160677. Proyecto # 96612.


title: Pago a Graphics Center por concepto de servicio de fotocopiado de planos de los proyectos de reitoca, san juan y Sector Sur/Catacamas. Orden de Pago: 160686, Contrato: 41716 y Codigo de Estimacion: 90539.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41697 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Inversiones Productivas del Programa DIPA.

RENE INDALECIO ARGUETA AGUILAR

legalName: RENE INDALECIO ARGUETA AGUILAR

rationale: Pago de honorarios a René Argueta, Especialista I en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2.  CONTRATO FHIS: 41697. ESTIMACION: 90532. ORDEN DE PAGO: 160678. Proyecto # 96612.


title: pago a Graphics center por pagos  impresiones de planos de los Proyectos de Tatumbla y Guaimaca/F.M. Orden de Pago: 160687, Contrato: 41717 y Codigo de Estimacion: 90540.


title:
COELMU S DE RL solicitud de pago jose de jesus ohoa rodas por suministro de combustible a los vehiculos asignados al pir segun facturas 14488,13911,13913 correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2012.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 160692 , CONTRATO - 41721 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ, sistema de alcantarillado sanitario, inversion, la labor ocotepeque.
PROYECTO- 101146 , COD. DE ESTIM- 90464 , ORDEN  DE PAGO- 160598 , CONTRATO - 38981 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: Pago a Graphics center por concepto de fotocopiado correspondiente al mes de de febrero de 2012 de acuerdo a solicitud del Programa 1793. Orden de Pago: 160688, Contrato: 41718 y Codigo de Estimacion: 90541.


title: PAGO DE FACTURA No. 12705 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL MUEBLE S. de R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO 2012, CTTO.# 41753, CODIGO DE ESTIMACION # 90636 Y ORDEN DE PAGO 160844.

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de Mayo 2012.
codigo- 92418 , orden de pago- 160747 , contrato - 40977 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: PLANILLA


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA,  supervision de inversion, construccion sistemas de alcantarillado la labor ocotepeque.
PROYECTO- 101146 , COD, DE ESTM- 90501 , ORDEN DE PAGO - 160623 , CONTRATO - 38982 .

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de  Mayo 2012
CODIGO- 92412 , ORDEN DE PAGO - 160749 , CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de Mayo 2012
CODIGO - 160750 , ORDEN DE PAGO - 160750 , CONTRATO - 40679

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de Mayo 2012.
CODIGO - 92415, ORDEN DE PAGO - 160752 , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de Mayo 2012.
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 160751 , CONTRATO - 40980 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
FLOR ESTHER LOPEZ REYES%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de Mayo 2012.
CODIGO - 92417 , ORDEN DE PAGO - 160754 , CONTRATO - 40682 .

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de Mayo 2012.
CODIGO- 92440 , ORDEN DE PAGO - 160753 , CONTRATO - 40983 .
.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: Tercer pago al consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) DANILO ANTONIO NUÑEZ para la verificacion de resultados del proyecto Mejoras al Sistema de Agua Potable y Planta FIME en Jesus de Otoro, Intibuca segun contrato DIM-FHIS-OBA-005-2012. CONTRATO 41490, ORDEN DE PAGO 160725.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
CONFIE, SOLICITUD DE 3ER PAGO 25% CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA 4 MANCOMUNIDADES Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIALES EN 2 MANCOMUNIDADES.
CODIGO- 101345 , ORDEN DE PAGO- 158191 , CONTRATO - 39558 .

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de Mayo 2012.
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO -  160755 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de Mayo 2012
CODIGO- 96374 , ORDEN DE PAGO - 160756 , CONTRATO - 40985 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de Mayo 2012
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 160758 , CONTRATO - 40987.

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de Mayo 2012.
CODIGO- 99512 , ORDEN DE PAGO - 160757 , CONTRATO - 40986 .

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA%
Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de Mayo 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO -  160759 , CONTRATO - 40988 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Valentina Su Lopez%
Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al Mayo 2012,
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160760 , CONTRATO - 40990 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ%
Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de Mayo 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160762 , CONTRATO - 40992 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX%
Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a Mayo 2012, código 101593
ORDEN DE PAGO - 160761 , CONTRATO - 40991 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de Mayo 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN  DE PAGO - 160763 , CONTRATO - 40993.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ%
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de Mayo 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160764 , CONTRATO - 40994 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
Pago a favor del consorcio EGI-REGIOPLAN , por concepto del ultimo pago, correspondiente al 25% del monto total del contrato de servicios de consultoria prestados al proyecto barrio ciudad.
PROYECTO- 100102 , ORDEN  DE PAGO - 158215 , CONTRATO - 38705 .

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY%
Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de Mayo 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160765 , CONTRATO - 40995.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ%
Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor con código 92677, correspondientes al mes de mayo 2012. Proyecto: 92677, Ctto: 41732 Orden de Pago: 160776

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a mayo 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160766 , CONTRATO - 40997.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes mayo 2012, Proyecto: 101236
, Orden de Pago:160770 Ctto: 41001

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS%
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a mayo 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 160767 , CONTRATO - 40998.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes Mayo 2012, Proyecto: 101237 Ctto: 41002 Orden de Pago: 160771

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes Mayo 2012, Proyecto 101238, Orden de Pago: 160772 Ctto: 41003

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes mayo 2012, Proyecto: 101235 Orden de Pago:160769 Ctto: 41000

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de Mayo 2012
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160768 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS

legalName: EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  10971 con resumen: Contrato como consultora Individual a nombre de la Ingeniera Eblin Mirtala Herrera Turcios para Fortalecimiento Institucional en la implementación de la regulación de Agua Potable y saneamiento de los Municipios de Morazán/Yoro y Catacamas/ Olancho. Monto del Contrato L659,680.00 plazo 6 meses. Pago por entrega de producto No.2. Contrato No. 41730, Codigo de Estimacion No. 94259 y Orden de Pago No. 166312.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1039-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1039-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1039-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1039-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  10971 con resumen: Contrato como consultora Individual a nombre de la Ingeniera Eblin Mirtala Herrera Turcios para Fortalecimiento Institucional en la implementación de la regulación de Agua Potable y saneamiento de los Municipios de Morazán/Yoro y Catacamas/ Olancho. Monto del Contrato L659,680.00 plazo 6 meses.Pago de Tercer producto. Codigo de Estimacion No. 92168, Contrato No. 41730 y Orden de Pago No. 163333.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  10971 con resumen: Contrato como consultora Individual a nombre de la Ingeniera Eblin Mirtala Herrera Turcios para Fortalecimiento Institucional en la implementación de la regulación de Agua Potable y saneamiento de los Municipios de Morazán/Yoro y Catacamas/ Olancho. Monto del Contrato L659,680.00 plazo 6 meses. do pago correspondiente al 15% del contrato L98,952.00 honorarios L43,200.00 gastos L55,752.00 impto calculado sobre honorarios, PROYECTO # 99683, CTTO.# 41730, CODIGO DE ESTIMACION # 91368 Y ORDEN DE PAGO # 162035.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  10971 con resumen: Contrato como consultora Individual a nombre de la Ingeniera Eblin Mirtala Herrera Turcios para Fortalecimiento Institucional en la implementación de la regulación de Agua Potable y saneamiento de los Municipios de Morazán/Yoro y Catacamas/ Olancho. Monto del Contrato L659,680.00 plazo 6 meses. Primer pago correspondiente 10%, impuesto calculado sobre  honorarios L28,800.00, la diferencia del monto del recibo son gastos de hospedaje, alimentación, transporte. proyecto No.99683, Contrato No.41730, Estimación No.90580 y Orden de Pago No.160774.


title:
Pago a favor de la CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,por concepto de certificacion de indice de precios,correspondiente al mes de diciembre 2011, del proyecto de mejoramiento de barrio la independencia,Comayagua
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 158213  , CONTRATO - 41018 .

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 10970 con resumen: Contrato como consultor Individual a nombre del Ing. Juan Carlos Sagastume Turcios para fortalecimiento Institucional de los Municipios de Guarita, san juan Guarita y Cololaca. monto del contarto L799,500.00 plazo 9 meses. Pago por entrega de productos 2, 3 y 4. Contrato No. 41731, Codigo de Estimacion No. 93918 y Orden de Pago No. 165891.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1041-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1041-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 10970 con resumen: Contrato como consultor Individual a nombre del Ing. Juan Carlos Sagastume Turcios para fortalecimiento Institucional de los Municipios de Guarita, san juan Guarita y Cololaca. monto del contarto L799,500.00 plazo 9 meses. Pago correspondiente al primer producto entregado, ctto.# 41731, codigo de estimacion # 91872 y orden de pago # 162827.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 10970 con resumen: Contrato como consultor Individual a nombre del Ing. Juan Carlos Sagastume Turcios para fortalecimiento Institucional de los Municipios de Guarita, san juan Guarita y Cololaca. monto del contarto L799,500.00 plazo 9 meses. Este pago corresponde al primer pago 10% del contrato. Proyecto No.99683, Contrato No.41731, Estimación No.90581 y Orden de Pago No.160775.


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ%
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes mayo de 2012.
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 160798 , CONTRATO - 41055 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
Pago facturas a favor de COELMU S. DE R.L. por concepto de suministro de combustible a los vehiculos del proyecto barrio ciudad del 16 al 31 de marzo del 2012.
CODIGO- 92196 , ORDEN DE PAGO- 160807 , CONTRATO - 41744 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title:
Pago factura a favor de DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S.DE R.L., por concepto de suministros de materiales al proyecto barrio ciudad que seran utilizados en las jornadas y talleres de capacitacion
CODIGO-92562 , ORDEN DE PAGO-160808, CONTRATO - 41745  , ORDEN DE COMPRA - 08860.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA Transcriptor de datos código 96356	PROSOL correspondiente al mes mayo de 2012.
ORDEN DE PAGO- 160799 , CONTRATO - 41042 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
código 96356 , ORDEN DE PAGO - 160802 , CONTRATO - 41045.

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
código 96356 , ORDEN DE PAGO - 160803 ,CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
OSCAR ALEXIS URBINA Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
código 96356 , ORDEN DE PAGO - 160800 , CONTRATO- 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
 código 96356 , ORDEN DE PAGO- 160801 , CONTRATO - 41044 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
 código 96356 , ORDEN DE PAGO - 160804 , CONTRATO- 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes Mayo de 2012,
código 96356 , ORDEN DE PAGO- 160805 , CONTRATO - 41048 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
Pago a favor de la CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,por concepto de certificacion de indice de precios correspondiente al mes de diciembre 2011, del proyecto de mejoramiento de barrio de la colonia nueva esperanza,de Danli.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO- 158214 , CONTRATO - 41019 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, san pedro tutule, transferencia de desembolsos a las municipalidades. inversion. transferencia unica.
PROYECTO - 100116 , ORDEN DE PAGO - 160593 , CONTRATO - 35738 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN, anticipo combustible #32512, instalacion y capacitacion del software de facturacion para juntas de agua y saneamiento en las municipalidades de lucerna y petoa, sede ocotepeque y sta barbara del 15 al 19 de mayo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160811 , CONTRATO - 41748 .

JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

legalName: JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN


title: PAGO DE FACTURA No. 04123 A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S. de R.L. POR ADQUISICION DE 230 CAMISETAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION " POR UNA CULTURA DE PAZ" PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, ESTIMACION No.90639, ORDEN DE PAGO No.160847 Y CTTO. No.41754.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
Pago estimacion No 8 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(CONASH)  por concepto de contrato de supervision del proyecto de mejoramiento de barrio la independencia,Comayagua.
poryecto 100824, rden de pago - 158071  ,  contrato - 38181 .

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title: Reembolso de gastos de combustible a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas de DIPA, por gira a Santa Fe y Trujillo, Colón, del 19-22/1/12, para supervisar los avances de la construcción del Centro de Acopio de Santa Fe y reunirse con la Junta Directiva del Patronato de Cristales y Río Negro, en Trujillo; según Liquidación No.42218 del 18/4/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 41618. ESTIMACION: 90301. O.P.: 160307.

CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

legalName: CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Zunilda Zumalia Martel, coordinadora del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92097 , ORDEN DE PAGO- 160845 , CONTRATO - 41112.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Reembolso de gastos de combustible a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas de DIPA, por gira a Santa Fe, Colón y Santa Rosa de Aguán, del 14-16/2/12, para supervisar la construcción del Centro de Acopio de Mariscos de Santa Fe y acompañar en el proceso de apertura de ofertas para la construcción de la obra en Santa Rosa de Aguán; según Liquidación No.42220 del 18/4/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 41619. ESTIMACION: 90303. O.P.: 160309.


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 100960 , ORDEN DE PAGO - 160846 , CONTRATO - 41113 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012  a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista urbano del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 160851 , CONTRATO - 41115 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012  a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, especialista ambiental del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92102 , ORDEN DE PAGO - 160848 , CONTRATO - 41114.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012  a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista adquisicioens proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92098 , ORDEN DE PAGO - 160850 , CONTRATO - 41176 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Reembolso de gastos de combustible a Michelle Ackerman, Formuladora y Evaluadora de Proyectos del FHIS, asignada a DIPA para apoyar en los subproyectos de Infraestructura Social Básica; por viaje a Colón, Gracias a Dios y Copán, del 12-17/3/12, para supervisar proyectos y recolectar documentación para liquidar los fondos transferidos; según Liquidación No.42205 del 9/4/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41660. ESTIMACION: 90367. O.P.: 160444.

GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

legalName: GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: Reembolso de gastos de combustible a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas de DIPA, por viaje a Silín y Santa Fe, del Departamento de Colón, del 11-13/4/12, para preparar inauguración del subproyecto de Silín y reunirse con el Ministro del FHIS en Santa Fe para coordinar la fecha de la actividad, asimismo para reunirse con el ingeniero contratista de la obra; según Liquidación No.42222 del 18/4/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41682. ESTIMACION: 90476. O.P.: 160580.


title: Reembolso de gastos de combustible a José Benedicto Santos, Motorista del FHIS, por viaje a La Ceiba, Atlántida, del 27-28/4/12, para transportar al Subcoordinador de DIPA, según Liquidación No.43249 del 30/4/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41710. ESTIMACION: 90525. O.P.: 160671.

JOSE BENEDICTO SANTOS BUSTILLOS

legalName: JOSE BENEDICTO SANTOS BUSTILLOS


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, enlace tecnico social Municipal en Danli.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 160859 , CONTRATO - 41177 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012  a favor de Nolvia Hernandez Munguia, enlace tecnico social municipal en Choloma del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO- 160861 , CONTRATO - 41180 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. pago de la estimación No. 11 avance fisico 88%. CODIGO DE ESTIMACION No. 92124, CONTRATO No. 31592 Y ORDEN DE PAGO No. 163380.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. PAGO DE ESCALAMIENTO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y LA 10 EN TOTAL SE ACUERDON A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CTTO# 31592, CODIGO DE ESTIMACION # 91913 Y ORDEN DE PAGO # 162904.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. PAGO DE ESCALAMIENTO DE LAS ESTIMACIONES NO. 1 AL NO. 5  Y EL ESCALAMIENTO DE LA ESTIMACIÓN nO. 6. CONTRATO No. 31592, CODIGO DE ESTIMACION No. 91642 Y ORDEN DE PAGO No. 162949.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476.Pago de stimación No. 8, avance físico 82% total autorizadon L26,343,291.89, CTTO.# 31592, CODIGO DE ESTIMACION # 91556 Y ORDEN DE PAGO # 162358.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. pago de la 6 estimación de Inversion de Jesus de Otoro. En tramite pago a cuenta. Contrato # 31592, codigo de estimacion # 90717 y orden de pago # 161079.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5 ESTIMACION. ORDEN DE PAGO: 160476, CONTRATO: 31592 Y CODIGO DE ESTIMACION: 90381.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476.  PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 89191, CTTO.# 31592 Y ORDEN DE PAGO # 158738.

type: AVD

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. Estimación No. 2  año 2012, CONTRATO: 31592, CODIGO DE ESTIMACION: 88580 Y ORDEN DE PAGO: 157961.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. Pago de Estimación No. 7 DE INVERSION, CODIGO DE ESTIMACION # 91206, CTTO.# 31592 Y ORDEN DE PAGO # 161746.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476.
PAGO DE ESTIMACION NO. 4 , CTTO.# 31592, CODIGO DE ESTIMACION # 89759 Y ORDEN DE PAGO # 159444.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. PAGO ESTIMACION NO. 12, codigo de estimacion # 92666, ctto.# 31592 y orden de pago # 164310.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476.PAGO DE  ESCALAMIENTO MANUAL DE ESTIMACIONES 11 Y 12. CONTRATO No. 31592, CODIGO DE ESTIMACION No. 92754 Y ORDEN DE PAGO No. 164309.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCTORA SATO con resumen: CONTRATO PARCIAL POR L11.0 MM SIENDO SU MONTO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN  DE L29,317071.50 PARA QUE se  EJECUTE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA CODIGO 99476. pago de estimación No. 14. Contrato No. 31592, Codigo de Estimacion No. 93649 y Orden de Pago No. 165636.


title:
Pago facturas a favor de PREMIUN & CONFORT/HILTON PRINCESS, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad por las jornadas de capacitacion llevadas a cabo en San Pedro Sula.
CODIGO- 92562 , ORDEN DE PAGO - 160856 , CONTRATO - 41757  , ORDEN DE COMPRA - 08940.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Alba Patricia Molina Artica, enlace tecnico social Municipal en Puerto Cortes del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101545 , ORDEN DE PAGO - 160850 , CONTRATO - 41179 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, enlace tecnico municipal urbano del proyecto barrio ciudad en Choloma.
CODIGO- 101540 , ORDEN DE PAGO - 160862 , CONTRATO - 41181 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Reinerio Ramirez Umaña, enlace tecnico municipal urbano del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101542 , ORDEN DE PAGO - 160864 , CONTRATO - 41184 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago estimacion No 8 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L.DE C.V.(CONASH) por concepto de contrato de supervision del proyecto de mejoramiento de barrio,colonia nueva esperanza, Danli.
Cod. de Estimacion-  88572 , Proyecto - 100823 , Orden de pago - 157938 , Contrato - 38180 .

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Enrique Esteban Molina Zavala, enlace tecnico municipal urbano en Danli
CODIGO- 101543 , ORDEN DE PAGO- 160863  , CONTRATO - 41183 .

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012 a favor de Ingrid Wendoly Chavez, enlace tecnico municipal urbano en puerto cortes del proyecto barrio ciudad
CODIGO- 101539 , ORDEN DE PAGO - 160865 , CONTRATO - 41182 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago sueldo mes de MAYO 2012  a favor de Isidra Gonzales Velasquez, enlace tecnico municipal social en choluteca.
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO - 160866 , CONTRATO - 41608 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title: Anticipo de gastos de combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, por viaje a Trujillo, Colón, del 17-20/5/12, para verificar avance en la ejecución de varios subproyectos financiados por DIPA y asistir a asamblea de la Junta Directiva de EMPROMARSA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 5138 del 10/5/12. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41741. ESTIMACION: 90597. O.P.: 160795.

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

rationale: Reversion del Anticipo de gastos de combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoria Interna del FHIS, por viaje a Trujillo, Colon, del 17-20/05/2012, para verificar avance en la ejecucion de varios subproyectos financiados por DIPA y asistir a asamblea de la junta Directiva de EMPROMARSA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION:5138 DEL 10/05/2012. PROYECTO 97695 CONTRATO: 41741. ESTIMACION : 90597. O.P. 160795. Recibo # 83586 , fechal 23/05/2012, prec # 1085.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1085-1-0

type: OFICIO


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. suministro de 36 sistemas fotovoltaicos texiguat, el paraiso desembolso inversion, #1, COD. DE ESTM- 90469 .
PROYECTO - 102255 , ORDEN DE PAGO - 160575 , CONTRATO - 41455

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.suministro de 36 sistemas fotovoltaicos texiguat, el paraiso desembolso de inversion, #1, COD. DE ESTM- 90469 .
PROYECTO- 102255 , ORDEN DE PAGO- 160575 , CONTRATO - 41455 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago facturas a favor de HOTEL POSADA DEL ANGEL, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad, en la realizacion del taller de procedimientos administrativos y tecnicos de proyectos descentralizados.codigo 97237
ORDEN DE COMPRA - 08971 , CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 161210 , CONTRATO - 41874 .

HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL


title:
ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.suministro de 18 sistemas fotovoltaicos en ojojona fco morazan, documento original #1,  COD. DE ESTM- 90455.
PROYECTO - 102360 , ORDEN DE PAGO - 160564 , CONTRATO - 41538 .

ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE FRENTE A PLAZA LOARQUE

legalName: ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.


title:
Fondo Rotatorio de L. 5,000.00 segun solicitud aprobada en memorando FHIS-PBC-261-2011,
Proyecto: 92197, Ctto: 40167, Orden de Pago: 158212

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. suministro de 12 sistemas fotovoltaicos en olancho juticalpa, documento original #1, desembolso inversion.
COD. DE ESTM- 90451 , PROYECTO - 102367 , ORDEN DE PAGO- 160555, CONTRATO - 41555.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.suministro de 18 sistemas fotovoltaicos ojojona francisco morazan, documento #1,  COD. DE ESTM- 90455.
PROYECTO - 102360 , ORDEN DE PAGO - 160564 , CONTRATO - 41538 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.suministro de 12 sistemas fotovoltaicos en olancho juticalpa, desembolso inversion, documento original #1.
COD. DE ESTM- 90451, PROYECTO- 102367 , ORDEN DE PAGO - 160555 , CONTRATO - 41555.


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31288-CALONA con resumen: contrato de construccion de obra Local: Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio La Hoya, en la Ciudad de Catacamas, Olancho No de proyecto No. 99386.A cargo la Construcción de la empresa Ingenieros Calona. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-110-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-110-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-110-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-110-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31288-CALONA con resumen: contrato de construccion de obra Local: Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio La Hoya, en la Ciudad de Catacamas, Olancho No de proyecto No. 99386.A cargo la Construcción de la empresa Ingenieros Calona. pago de Estimación No. 6. Orden de Pago: 160499, Contrato: 31288 y Codigo de Estimacion: 90236.

description: PAGO DE ESTIMACION INVERSION NO. 5 A INGENIERO CALONA, POR PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA HOYA, CATACAMAS, OLANCHO. ORDEN DE PAGO NO. 158026 CODIGO DE ESTIMACION NO. 88639, CONTRATO NO. 31288.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-31288-CALONA con resumen: contrato de construccion de obra Local: Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio La Hoya, en la Ciudad de Catacamas, Olancho No de proyecto No. 99386.A cargo la Construcción de la empresa Ingenieros Calona. Se amplio plazo de 50 días autorizado por la Dirección de Control y Seguimiento por atrasos en la ejecución debido a que se agrego a la construcción pozos adicionales al proyecto se efectuo cambio en las cantidades de obra para acondicionar el sistema de Alcantarillado de acuerdo al sitio de la Obra. Estimación No. 7, ctto.# 31288, codigo de estimacion # 91930 y orden de pago # 163510.


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Seguimiento de DIPA, por viaje a varias comunidades de los Departamentos de Yoro, Colón, Gracias a Dios, Olancho, Lempira y Copán, del 8-17/12/11, para capacitar asociaciones de productores para su legalización y visitar subproyectos empresariales Lenca y Maya-Chortí. (El anticipo se tramitó mediante Autorización No.32984 del 28/11/11, F-01 No.4274 del 6/12/11 y TRB No.294173 del 13/12/11). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO. AUTORIZACION: 42187 del 20/12/11. CONTRATO: 40916. ESTIMACION: 88585. O.P.: 157926.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ, construccion de sistema de alcantarillado pueblo nuevo petoa sta barbara, supervision de inversion.
PROYECTO- 99685 , COD. DE ESTM- 90422 , ORDEN DE PAGO - 160797 , CONTRATO - 36183 .

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Ceiba, Trujillo, Santa Fe, Silín y Santa Rosa de Aguán, del 24-29/4/12, para participar en reunión de la AMHON, capacitar beneficiarios del Pueblo Pech y visitar subproyectos; según Liquidación No.42196 del 2/5/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41723. ESTIMACION: 90544. O.P.: 160714.


title:
EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V. construccion de sistema de alcantarillado sanitario petoa pueblo nuevo, inversion.
PROYECTO - 99685 , COD. DE ESTM- 90417 ,  ORDEN DE PAGO- 160796, CONTRATO- 33303.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title:
SEMACO, S.A. sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento,  el rosario olancho.
PROYECTO - 99281, COD. DE ESTM- 90614 ,ORDEN DE PAGO - 160814 CONTRATO - 38638 .

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, sistema de abastecimiento de agua potable, desembolso capacitacion, salama olancho.
PROYECTO- 99294 , COD. DE ESTM-90635 , ORDEN DE PAGO - 160843  , CONTRATO - 38871 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de Mayo 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-007-2012 Especialista Técnico en Agua y Saneamiento en Proyecto de Agua y Saneamiento OBA. CONTRATO 41606, ORDEN DE PAGO 160913.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, DESEMBOLSO CAPACITACION PROYECTO  99294 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SALAMA OLANCHO JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN COD. DE ESTIMACION- 88731 , ORDEN DE PAGO- 158105 , CONTRATO - 38871 .


title: Pago al consultor Nubia Benitez Ramos correspondiente al mes de Mayo 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-009-2012 Asistente Administrativo y Financiero en Proyecto de Agua y Saneamiento OBA. CONTRATO 41605, ORDEN DE PAGO 160912.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago al consultor Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de Mayo 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-008-2012 Oficial de Supervision en Proyecto de Agua y Saneamiento OBA. CONTRATO 41604, ORDEN DE PAGO 160911.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: Devolucion de Calidad de Obra a la Empresa Ingenieria Barmend S. de R.L. segun contrato de obra y convenio de prestamo puente No. CPP-001-2009 entre FHIS, Alcaldia Municipal y SEFIN para a construccion sistema de alcantarillado sanitario de El Naranjito, SAnta Barbara.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

name: Servicios Financieros de la Administración Central