title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54807 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No. 9719, TRANSPORTANDO AL PERSONAL ASIGNADO A LAS LABORES DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ


title:
PAGO A FAVOR DE GECKCO HOLDING S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.  754,679.72 DISTRIBUIDOS 656,185.69 POR SERVICIO 98,494.03 IMPTO.
TRANSMISION N.O.  677,600.00                         605,000.00                         72,600.00
TRANSMISION L.A.  271,040.00                         242,000.00                         29,040.00
                                -------------------------------------------------------------------------------
                               1,703,319.72                     1,503,185.69                       200,134.03
MEMORANDO DSA-036-III-2012, FACTURA NO. 701 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

currency: HNL

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

scheme: HN-RTN

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32618 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR, CLAVE No. 8986, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

ga: 11 - ADMINISTRCION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMOBID 1584

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION

type: REC


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32617 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO BALLESTERO GARCIA, CLAVE No. 4390, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 258875 Y 258873.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 784 SALIDA EL DIA 12/03/12 Y REGRESO EL DIA 14/03/12, CON DESTINO A SANTA BARBARA, SAN JOSE DE LA COLINAS, SANTA RITA, CEGUACA Y SAN VICENTE CENTENARIO, OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE POR VALOR DE LPS. 1,000.00

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54839 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, ALINIAMIENTO Y MARCADO DE ESTRUCTURAS QUE SE PRESENTEN EN LA L.T.x A 69 kV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID 1584/SF-HO.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: REVERSION PARCIAL SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS No. 53153, DEL ANTICIPO DE VIATICOS No. 54839 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, ALINIAMIENTO Y MARCADO DE ESTRUCTURAS QUE SE PRESENTEN EN LA L.T.x A 69 kV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID 1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-290-1-0

type: OFICIO


OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 782 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. JORGE MORAZAN Y RAMON LARIOS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE MEDINA LPS 50.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 4837 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1294-1-0


ALEJANDRO ERNESTO FLORES GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRO ERNESTO FLORES GUTIERREZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 780 SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A LA UNION OLANCHO, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.( DEV DE OTROS GASTOS LPS 2,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 645 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1293-1-0

type: OFI


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 781 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR VISITA TECNICA CON OFERENTES DE LICITACION Y FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PIR Y BANCO MUNDIAL REFERENTE A PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 649 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR VISITA TECNICA CON OFERENTES DE LICITACION Y FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PIR Y BANCO MUNDIAL REFERENTE A PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-066-VI-2012, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, FACTURA No. 11252, RECIBO No. S/N Y ORDEN DE TALLER No. 010676, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 00236, REGISTRO No. 405, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TELESUR, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2012,   POR CANAL 33, DURANTE PROGRAMACION 13 SPOTS DIARIOS MAS 5 BONIFICACIONES, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.000042  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C. No.0116-02-2012.

TELESUR S.A DE C.V.

streetAddress: SAN LORENZO VALLE

legalName: TELESUR S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  MARLON JAVIER TORRES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE FEBRERO 2012, TRANSMITIDO POR H.R.N. DE LUNES AVIERNES EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0018  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO,  GERENTE ENEE,  LOS CUALES  DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO  I.C. No.00118-02-2012 .

MARLON JAVIER TORRES

legalName: MARLON JAVIER TORRES


name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 10 CAJAS  DE GRAPAS 26/8 MARCA RAPID, SOLICITADAS POR JEFE DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 52017

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 13 - MODERNIZACION DEL CND

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2011 con resumen: CONTRATO No. 051/2011, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R. L., CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE POTENCIA PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, UGP/BID-1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-30-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2011 con resumen: CONTRATO No. 051/2011, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R. L., PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE POTENCIA PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, NOTA DE AUTORIZACION APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, HOJA DE RUTA NO. 037, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 28/09/2011 CON CONTRATO N 392141, FACTURA N 20161347 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19843 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, FACTURA No. 0004280, RECIBO No. S/N Y ORDEN DE TALLER No. 13324, POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES, 8 LONAS, TODO TERRENO 225/75 R-16, PARA EL VEHICULO MAZDA AZUL, DOBLE CABINA, PLACA No. 00235, REGISTRO No. 404, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LICENCIADA YOLANDA DIVINA ALVARENGA, PROYECTO BID-1584/SF-HO.

YOLANDA DIVINA ALVARENGA ISAULA

legalName: YOLANDA DIVINA ALVARENGA ISAULA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 8 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No.667, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069/2012, PAGO DEL 80% CONTRA ENTREGA DEL INGORME FINAL Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES, "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y COMPROBANTE DE RECEPCION DE SOLICITUD DE PAGOS A CUENTA, POR LO QUE NO SE RETIENE ISR, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069/2012, "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y COMPROBANTE DE RECEPCION DE SOLICITUD DE PAGOS A CUENTA, POR LO QUE NO SE RETIENE ISR, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CUENTAS  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 623 SALIDA EL DIA 25/02/12 Y REGRESO EL DIA 04/03/12, CON DESTINO A SANTA BARBARA A REALIZAR SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION LA JUNTA EN PROYECTO JICATUYO CAPAPCITACION DE AFORADORES ESTACION LA JUNTA MANTENIMIENTO DE ESTACION HIDROMETRICA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 54760 SALIDA EL DIA 06/03/12 Y REGRESO EL DIA 09/03/12, CON DESTINO A LA ENTREDA COPAN, SITIO DEL PROYECTO A POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ESPINAL LPS 500.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 53190.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1305-1-0


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 96019440.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19452. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP 453OS. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36850.  PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19452. POR LA COMPRA DE UN MALETIN PARA LATOP 14. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36850.  PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CHEQUE DE TIEMPO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y QUE POR MOTIVOS DE VIAJE NO SE PRERSENTO REPORTES DE TIEMPO POR LO CUAL NO RECIBIO SALARIO EL EMPLEADO. CHEQUE N.3299

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO EN CONCEPTOSERVICIOS DE FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO N. 073/2000, UNA FOTOCOPIADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CUENTA DE VIAJE N. 386 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DE 2012; PARA RESOLVER LA PARALIZACION EN LA ZONA DE LA CORTINA DEL PROYECTO PATUCA III. POR VIAJE DE EMERGENCIA NO SE COBRO ANTICIPO DE VIATICO.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 01-10-2011 CON CONTRATO N 392130, FACTURA N 20161524  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, UGP/BID-1584/SF-HO.

MELITON CASTILLO CASTRO

legalName: MELITON CASTILLO CASTRO

actividadObra: 9 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011, ENMIENDA No. 2, "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, UGP/BID-1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SOLICITUD DE PAGO UEA-7-VI-2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, NO SE RETIENE ISR YA QUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, NO SE RETIENE ISR YA QUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONFORME A DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMO No. AL-0358-2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 440 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 27 DE FEBRERO 10 DE MARZO DE 2012; PARA TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA UEPER EN GIRA PARA AVALUO DE TIERRAS.

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 488, AUTORIZADO CON MEMO No. DI-352-V/2012, A FAVOR DE NEW MARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 5, DEL CONTRATO No. ENEE-APER/098-2010, "ELECTRIFICACION DE COLONIAS SUBNORMALES MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CHOLOMA EN EL DEPTO. DE CORTES, FACTURA No. 1867B, DE FECHA 16/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO (UA:570 PP:1064)

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

actividadObra: 14 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-947-XII-2012, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/4245/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012,  MES DE MAYO 2012 COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.83  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 02-11-2011 CON CONTRATO N 392129, FACTURA N 20162664  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,  POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y EL SR. JOSE SANTOS ORTEZ.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: PAGO A FAVOR DEL  SR. JUAN FERNANDO PAZ GARCIA, EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA DE REVOCATORIA DE PODER  GENERAL PARA PLEITOS  AL SR. JOSE MANFREDO RUIZ ALVARADO,  OTORGADA POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO,  GERENTE GENERAL.  SEGUN  MEMORANDO A.L.-0390-2012.

JUAN FERNANDO PAZ GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO PAZ GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19466. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 11207. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19410. POR LA COMPRA DE 3 CINTAS BROTHER EM 360, 3 BORRADORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 0053. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCESS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19854 Y 19855 Y FACTURA No. 14335, POR COMPRA DE TELEFONO IP PARA OFICINISTA PROTOCOLOS SIP, SIP2.0, PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19412. POR LA COMPRA DE UN DESPENSADOR DE AGUA DE DOS TEMPERATURAS . SEGUN FACTURA NO. 402. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO.

name: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20058 Y FACTURA No. 11273, POR COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE, CON 5 ENTREPAÑOS, PARA LA CUSTODIA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION, PARA USO EN LA OFICINA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE RECTI  MOTORES,  EN CONCEPTO DE PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA 7490, NISSAN DIESEL,  PICK UP-DOBLE CABINA, REG.391,  SOLICITADO POR LA DIV. DE INFORMATICA,  FACT. No.46943.  SEGUN MEMORANDO DSG-412-III-2012.

RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 8 Y 9 CALLE No. 836 COMAYAGUELA

legalName: RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19408. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 0054. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000104; FACTURA NO. 23147. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-III-368-2012. DEL 14 DE MARZO 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q'  HONDURAS,  POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.09507, REG. No.570, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, FACT. No.91328615.   SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA,  SEGUN MEMORANDO DSG-433-III-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19470. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UN UPS. SEGUN FACTURA NO. 11211. SOLICITADA POR SUPERVISION DE ALMACENES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19411. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS INTELLIFAX 2820. SEGUN FACTURA NO. 0052. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 1084-2011.

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-947-XII-2012, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/4245/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012,MES DE MAYO 2012 ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19442. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 405. SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS,  UPS,   EN  CONCEPTO DE PAGO  POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,  FACT. No.18958  Y SOLIC. TRANSPORTE   No.008, SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.  SEGUN MEMORANDO DSG-434-III-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS,   UPS.  EN CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,  FACT. No.18959  Y SOLIC.  DE TRANSPORTE  No.0009,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO OPERATIVO SEGUN MEMORANDO DSG-435-III-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago en concepto de honorarios profesionales, con instrucciones del Señor Gerente, que corresponden al personamiento e interposición de las acciones de ampara en relación a la demanda promovida contra la ENEE por la Empresa SERINTRA, S.A. de C.V., el cual se encuentra de conformidad al arancel profesional del derecho.  No se le retiene el impuesto por servicios profesionales ya que la constancia de la DEI informa que es clasificado como pequeño contribuyente.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 129 SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 22/03/12 CON DESTINO A OCOTEPEQUE A POR CONCEPTO DE TRANSPORTE.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 18/10/2011 CON CONTRATO N 392204, FACTURA N 20162089  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE  DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. UGP BID. 2016/BL-HO

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, NO OBJECION BID CID/CHO/4245/2012, COPIA OFICIO No. GG-0947-XII-2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. MAYO 2012 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. UGP BID. 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP BID. 2016/BL-HO


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-2016 con resumen: CONTRATO No. 067/2012-2016, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-356-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-356-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-356-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-356-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-356-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-356-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-2016 con resumen: ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S.DE R.L. CONTRATO No. 067/2012-2016, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 944, FACTURA No. 515661 Y RECIBO 8319, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-2016 con resumen: ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S.DE R.L. CONTRATO No. 067/2012-2016, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 622, FACTURA No. 9556 y recibo 8235, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO, DE LUNES A VIERNES EN EL NOTICIERO DE LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 a.m. Y EN EL NOTICIERO DEL MEDIODIA DE 11:00 A 1:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.1333,  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE.,  LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO.  SEGUN MEMORANDO  I.C. No.0114-02-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.106, por comisiones correspondientes al  periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 011, MODIFICACION AL ENDOSO No. 8  DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, POR CAMBIO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-046-III-2012, DEL 12 DE MARZO DE 2012 Y O/P-96.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 258874.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 08, POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No. 06-097-CM,  DESDE EL 29 DE FEBRERO 2012 HASTA EL 31 DE MARZO 2012, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-045-III-2012, DEL 12 DE MARZO DE 2012 Y O/P-98.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19512. POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO.  SEGUN FACTURA NO. E-GOB-12-883. Y SEGUN REQUISICION NO. 000003. SOLICITADO POR DIRECCION IMAGEN CORPORATIVO.

name: DALMIRA ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ/ INVERSIONES MARMAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19532. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SEMI ORTOPEDICA BRAZOS.SEGUN FACTURA NO. NRO. 36882 Y  SEGUN REQUISICION NO. 22. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19536. POR LA COMPRA DE 60 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 1149. SEGUN REQUISICION NO. 29. SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19506. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS INYECCION DE TNTA NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 0060. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19507. POR LA COMPRA DE
2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR NO. HP 8728(28). SEGUN FACTURA NO. 1157.
SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.  SEGUN REQUISICION NO. 1

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES


title: PAGO SEGUN MEMO No.  DTCS-237/2012, A FAVOR DE ELIAS DURON SANCHEZ REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO CCOMEL, POR SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA ENLACE CAJON SAN BUENAVENTURA CON RED DE FIBRA OPTICA DE LA ENEE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19565. POR LA COMPRA DE 120 LANZES DE ANGULOS RANURADOS, 500 TORNILLOS CON TUERCAS Y ARANDELA, 2 HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN FACTURA NO. 0152.   PARA SER UTILIZADO ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19500. POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP/98, 2 TRICOLOR NO. 93. SEGUN FACTURA NO. 25738.
SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 19.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19504. POR LA COMPRA DE  20 CD-R. SEGUN FACTURA NO. 0062. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO.  40777.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19510. POR LA COMPRA DE (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP- LASER JET P2055/05A, SEGUN COTIZACION No.11475. Y SEGUN FACTURA NO. 1153.   SOLICITADAS  POR EL DEPTO. DE PLANILLAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19502. POR LA COMPRA DE 75 CINTA PAPEL PARA SUMADORA CON LA MEDIDA 2 1/4 DE ANCHO.  SEGUN FACTURA NO. 1151.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 40950


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP2025, PARA USO DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 7306205


ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE (2) TINTAS NEGRA C9- 3855, (2) TINTAS COLOR AMARILLO C-9 388A (1) TINTA MEGA AMARILLO HP- OFFICE JET PRINT HEAD C9 -381A, (1) TINTA MEGANTE Y AZUL HP OFFICEJET PRINTHEAD C9 382A. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL SEGUN COTIZ. NO.11466/1


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19610. POR  LA COMPRA  DE (50) RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO.  SEGUN FACTURA NO. 0066.   SOLICITADO POR EL DEPTO, DE PLANILLAS.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19611. POR  LA COMPRA  DE (50) RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO, (50) RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL Y 100  RESMAS DE PAPEL BOND  T/CARTA. SEGUN FACTURA NO. 1159.  COTIZ. 11476/1M  SOLICITADO POR EL DEPTO, DE PLANILLAS.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19499.  POR LA COMPRA DE (2) ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 19499.   SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL.  SEGUN  COTIZACION  No.11501/1

legalName: DALMIRA ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ/ INVERSIONES MARMAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19539. POR LA COMPRA DE  (1) ARMARIO DE PERSIANA CON LLAVE DE METAL, COLOR CAFE,  SEGUN FACTURA NO. C1857/2012. SOLICITADO POR  EL DEPTO,. DE ASESORIA LEGAL.

name: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.SAN IGNACIO 6CLLE.B-T L-9, TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 13/09/2011 CON CONTRATO N 198498 , FACTURA N 423005   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19513. POR LA COMPRA DE (1)  ESCRITORIO  SEMI EJECUTIVO. SEGUN FACTURA NO. C-1833/12.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REG. CONTABLES Y CONTROL,  SEGUN COTIZACION No.11468/1.

legalName: PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE / PROSER, S. DE R.L. DE C.V.


name: DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

actividadObra: 6 - TRANSFORMACION CORPORATIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2012 con resumen: CONTRATO 124/2012, ENTRE ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS (DES, S.DE.R.L.), "CONSULTORIA APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE" UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-379-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-379-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2012 con resumen: PAGO DEL 45% (INCISOS B Y D) DEL CONTRATO EN  DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO 124/2012, ENTRE ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS (DES, S.DE.R.L.), "CONSULTORIA APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO S.A.F-0689-2012, RECIBO No. 21/2012 Y 22/2012 ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2012 con resumen: PRIMER PAGO DE 20% DEL CONTRATO EN CONCEPTO DE ANTICIPO CONTRATO 124/2012, ENTRE ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS (DES, S.DE.R.L.), "CONSULTORIA APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO S.A.F-0689-2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


title: CENA NAVIDEÑA OFRECIDA POR EL CANCILLER ARTURO CORRALES AL CUERPO DIPLOMATICO Y A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SEGUN FACTURAS No. 11157 Y 11155

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19508. POR  LA COMPRA DE (3) SUMADORAS GRANDES DE 12 DIGITOS, SEGUN FACTURA NO. 1148.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 258876 Y 258863

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19430. POR LA COMPRA DE 200 FILMINAS PARA ENCUADERNADORA DE 8.5 X 11, 200 CARATULAS CORRUGADAS EN COLORES DE 9.5 DE 8.5 X 11, 300 PEINED PARA EMPASTAR DE 4 PIES. SEGUN FACTURA NO. 11208. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19509. POR  LA COMPRA DE 4  RINES
No.14  RADIALES  DE 6 AGUJEROS. SEGUN FACTURA NO. 0097.
PARA EL VEHICULO PLACA NO. 08487, REG. NO. 457.  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.  SEGUN COTIZ. NO.11514-/1

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-1584 con resumen: CONTRATO No. 067/2012-1584, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-381-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-381-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-381-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-381-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-381-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-381-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-1584 con resumen: CONTRATO No. 067/2012-1584, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S.DE R.L. "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 944, FACTURA No. 515660 Y RECIBO 8318, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067/2012-1584 con resumen: CONTRATO No. 067/2012-1584, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA, S.DE R.L. "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 623, FACTURA No. 9555 Y RECIBO 8234, EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 158846/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19431. POR LA COMPRA DE UN FAX MULTIFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 11209. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19567. POR  LA COMPRA DE (60) ANGULOS RANURADOS 1 1/2 PULG. X 2.45
(200)   TORNILLOS 1/4 x 3/4  PARA ANGULO RANURADO Y (3) HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN FACTURA NO. 19567  SOLICITADO  POR  LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA,  SEGUN COTIZACION No.11451/1.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2012 con resumen: CONTRATO 109/2012, ENTRE ENEE Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA, S. de R. L., (SIS), "ADQUISICION DE UPS PARA SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE" UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2012 ENTRE ENEE Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA, S. de R. L., (SIS), "ADQUISICION DE UPS PARA SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE" PAGO DE FACTURA NUMERO 4238 Y RECIBO S/N, CANCELACION FINAL DEL 20% (SE RETIENE ISV DEL PRIMER PAGO Y DE ESTE PAGO, SEGUN FACTURA 4238) DEL  CONTRATO NUMERO 109/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2012 ENTRE ENEE Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA, S. de R. L., (SIS), "ADQUISICION DE UPS PARA SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE" PAGO DE FACTURA NUMERO 4238 Y RECIBO S/N, CANCELACION DEL 80%,  CONTRATO NUMERO 109/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2012 ENTRE ENEE Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA, S. de R. L., (SIS), "ADQUISICION DE UPS PARA SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE" PAGO DE FACTURA NUMERO 4238, CANCELACION DEL 80%,  CONTRATO NUMERO 109/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

type: CON


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2012 con resumen: CONTRATO 126/2012, ENTRE ENEE Y GK AMERICAN ELECTRONIC S. DE R. L. DE C. V., "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE" UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-384-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-384-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2012 con resumen: CONTRATO 126/2012, ENTRE ENEE Y GK AMERICAN ELECTRONIC S. DE R. L. DE C. V., "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE", PAGO DE FACTURA NUMERO 1776, CANCELACION DE CONTRATO NUMERO 126/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS,UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

legalName: WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.484 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 19 AL 24 DE MARZO; PARA RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL MONO AULLADOR E IDENTIFICACION DE SITIOS ALTERNOS COMO HABITAD PARA ESTA ESPECIE. ESTO COMO PARATE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL., SE ELABORA REVERSON DE F-01 DEBIDO A QUE EL PROYECTO CAMBIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1385-1-0


LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO

legalName: LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.482 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 19 AL 24 DE MARZO; PARA RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL MONO AULLADOR E IDENTIFICACION DE SITIOS ALTERNOS COMO HABITAD PARA ESTA ESPECIE. ESTO COMO PARATE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL.; SE ELABORA REVERSION DE F-01 DEBIDO A QUE EL PROYECTO CAMBIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1387-1-0


JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.483 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 19 AL 24 DE MARZO; PARA RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL MONO AULLADOR E IDENTIFICACION DE SITIOS ALTERNOS COMO HABITAD PARA ESTA ESPECIE. ESTO COMO PARATE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL., SE ELABORA F-07 POR CAMBIO DE GERENICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1388-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 09247

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19587. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP NO. 27 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0061.   SOLICITADAS POR EL DEPTO. CONTROL DE PROYECTOS. SEGUN COTIZACION 11465/1.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19588. POR LA COMPRA DE (2)  TINTAS HP. No.28   A COLORES, (2) TINTAS HP No.27  COLOR NEGRO.  SEGUN FACTURA NO. 1158. SOLICITADAS POR EL DEPTO. CONTROL DE PROYECTOS. SEGUN COTIZACION 11465/1.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2012 con resumen: CONTRATO 127/2012, ENTRE ENEE Y SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C. V. (GRUPO POPA), "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE" LOTES No. 2 Y 3, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-390-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-390-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2012 con resumen: CONTRATO 127/2012, ENTRE ENEE Y SISTEMAS ABIERTOS S. A. DE C. V. (GRUPO POPA), "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE" LOTES No. 2 Y 3, PAGO DE FACTURA NUMERO 2012-711 Y RECIBO S/N, CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 127/2012, (APLICACION DE MULTA CONFORME A LA CLAUSULA DE LAS CGC 26.1) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19570. POR  LA COMPRA DE 15 FOLDERS SIMILAR A LA MARCA LEITZ T/OFICIO.   SEGUN FACTURA NO. 1160. SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE CONTROL DE PROYECTOS, SEGUN COTIZACION 11510/1


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 22/11/2011 CON CONTRATO N 203825 , FACTURA N 426417   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V., SEGUN MEMORANDO No. DSG-1483-VII-2012, ORDEN DE COMPRA 20196 Y FACTURA No. 11288, POR COMPRA DE (9) PORTA CPU CON RUEDAS, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER, SEGUN MEMORANDO No. DSG-119-2012 Y FACTURA No. TEG 20318, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A BOGOTA-COLOMBIA, DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 21410-Correo Postal


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19568. POR LA  COMPRA DE (2) TINTAS PARA IMPRESORA HP-56 NEGRO  Y (2) TINTAS HP-57  COLOR. SEGUN FACTURA NO. 1156.SEGUN COTIZACION NO.11509-1, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CONTROL DE PROYECTOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19590. POR LA COMPRA DE (2) CARTUCHOS  COLOR NEGRO (CC530A), SEGUN FACTURA NO. NO. 13466. Y  COTIZ. NO.11461/1,  SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES .

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DIMAR POR LA CANTIDAD DE LPS 2,500.00 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA BARRA DE DIRECCION PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA 08575 REG 478 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO SEGUN FACTURA N 5139, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N  19545 ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO )

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 36 Y FACTURA NO. 12494. POR CAMBIO DEACEITE Y ENGRASE, REVISION DE NIVELES, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA N-0853,
REG. 319. ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO: 19578. POR  LA COMPRA DE (1) SILLA EJECUTIVA, SEGUN FACTURA NO. 1169 Y COTIZ.  No.1508/1,  SOLICITADA POR EL DEPTO. DE CIONTRATACIONES.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A   POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 30/11/2011 CON CONTRATO N 639877 , FACTURA N 259321   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

actividadObra: 10 - REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., UGP/BID-1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-42-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 12, HOJA DE RUTA No. 1001, MEMO DE APROBACION NO. DI-718-XI-2012, FACTURA NO. 5314, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 11, HOJA DE RUTA No. 957, MEMO DE APROBACION NO. DI-678-XI-2012, FACTURA NO. 5313, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 10, HOJA DE RUTA No. 855, MEMO DE APROBACION NO. DI-589-VIII-2012, FACTURA NO. 5306, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 9, HOJA DE RUTA No. 742, MEMO DE APROBACION NO. DI-502-VIII-2012, FACTURA NO. 5296, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 8, HOJA DE RUTA No. 591, MEMO DE APROBACION NO. DI-431-VII-2012, FACTURA NO. 5288, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 7, HOJA DE RUTA No. 473, MEMO DE APROBACION NO. DI-342-V/2012, FACTURA NO. 5280, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION No. 6, HOJA DE RUTA No. 226, MEMO DE APROBACION NO. DI-194III/2012, FACTURA NO. 5277, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, FACTURA NO. 5269 "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19577. POR LA COMPRA DE (4) MOUSE, (4)  TECLADOS, (4)  UPS.  SEGUN FACTURA NO. 413.  Y  COTIZACION NO.11351/1,   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS,

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA

legalName: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 19617.  POR LA COMPRA DE (20) CAJAS DE CABLE STP PARA EXTEIORES, CAT 5E,  APANTALLADO DE COBRE Y SHIELD ,  SEGUN FACTURA NO. 453 Y COTIZACON No.11341/1,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4 Y FACTURA NO. 12496. POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO PARA ACEITE. AL VEHICULO PLACA NO. 09503.
REG. 583-08 ASIGNADO A ASESORIO LEGAL.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: PLANILLA


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-128-VIII-2012 A FAVOR DE MOTORSHOW, FACTURA No. 15981, RECIBO No. S/N Y ORDEN DE TALLER No. 15059, POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 09468 REGISTRO 584-2008, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


proyecto: 4 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20272, A FAVOR DE INVERSIONES F.C.A., FACTURA No. 37163, RECIBO No. 189, POR COMPRA DE TONER CC364A PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20309, A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, FACTURA No. 87350, RECIBO No. S/N, POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y RUEDAS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 50 - HONDUVISION, DE LUNES A SABADO DE 09:00 A 10:00 A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACT- 3, MEMORAMDO-SAF-0311-03-2012.

HECTOR VASQUEZ DURAN

legalName: HECTOR VASQUEZ DURAN


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A   POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 26/11/2011 CON CONTRATO N 639873 , FACTURA N 259329   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL MEDIO TEGUCIGALPA TV, CANAL 60, EN EL PROGRAMA  "EL OJO DE LA NOTICIA",  DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN FACT- 002/12 Y 003/12, MEMORAMDO-SAF-0289-03-2012.

ARMANDO JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ

legalName: ARMANDO JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE PAGO NO. 19436. POR LA COMPRA DE 4 ENGRAPADORAS, 4 SUMADORAS DE 14 DIGITOS. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36848. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HONDUVISION  TV, EN EL CANAL 50, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACT-00012, MEMORAMDO-SAF-0299-03-2012.

JOSE SAUL ZUNIGA

legalName: JOSE SAUL ZUNIGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR NOTI CULTURA, POR RADIO UNIVERSAL, LOS VIERNES DE 03:00 A 04:00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACT- 107, MEMORAMDO-SAF-0300-03-2012.

FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

legalName: FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 50 - HONDUVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACT- 03, MEMORAMDO-SAF-0315-03-2012.

YOANNA LIZETH CHAPAS ARCHAGA

legalName: YOANNA LIZETH CHAPAS ARCHAGA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A   POR LA CANTIDAD DE LPS 40,950.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 4,914.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA DEL 24,25, 28/11/2011 CON CONTRATO N 639872, FACTURA N 259326  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2012 con resumen: CONTRATO No. 128/2012 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE" LOTE No. 4, ENTRE LA ENEE Y TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R. L., UGP/ENEE-BID 2016/BL-HO

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2012 con resumen: CONTRATO No. 128/2012 "ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA DIVISION DE INGENIERIA Y UGP BID ENEE" LOTE No. 4, ENTRE LA ENEE Y TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R. L.,PAGO DE FACTURA NUMERO 012663 Y RECIBO S/N, CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO (SE RETIENE ISV DE ESTE PAGO, SEGUN FACTURA 012663), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 131 A SIGUATEPEQUE DEL 21/03/2012 AL 24/03/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE.

FRANKLIN RENE LICONA ALFARO

legalName: FRANKLIN RENE LICONA ALFARO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54815 A LA ENTRADA DE COPAN DEL 15/03/2012 AL 18/03/2012 AL SERVICIO DEL ING. NAHUM R.HERNANDEZ C. EN VISITA DE SUPERVISION A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE S/E MOVIL EN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS , EN LA ENTRADA DE COPAN.

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 130 A SIGUATEPEQUE DEL 21/03/2012 AL 24/03/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO SEGUN FACT-261937, 261856 Y EPAC-010-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO SEGUN FACT-261858, 261857 Y EPAC-010-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A   POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA  28/11/2011 CON CONTRATO N 639874, FACTURA N 259327  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53953 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, VISITAS CON CONSULTOR EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA NORTE; INSTALACION DE OPG FIBRA EN PUERTO CORTES, REPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES EN SAN PEDRO SULA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 08/08/2012 AL 17/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47838 A FAVOR DEL SEÑOR ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ, CLAVE No. 47838, INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA Y REPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 18/08/2012 AL 22/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47834 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y REPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 18/08/2012 AL 22/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM (DSG-139-IX-2012) A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO (OVERHAULL) AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO, TIPO JEEP, COLOR AMARILLO, PLACA No. 0765, REG. # 88-313, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 07144 Y 07145, FACTURA No. 002482 y ORDEN DE COMPRA EXENTA DE LA DEI No. 920, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO APER/BID/1584.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47837 A FAVOR DEL SEÑOR ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ, CLAVE No. 14051, INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA Y REPARACION DE DEFICIENCIAS MENORES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 10/08/2012 AL 17/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE  IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR H.R.N,DE LUNES A VIERNES CON NOTICIEROS Y HORARIOS VARIOADOS,  CORRESPONDIENTE AL  MES  DE MARZO, DEL 2012.  SEGUN CONTRATO N 120, RECIBO Y FACTURAS  N 0016,0418 Y  MEMORANDO S.A.F.N. 0290-03-2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 101 A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, CLAVE No. 0005, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51525 A CATACAMAS DEL 16/01/2012 AL 18/01/2012 REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A EMPLEADOS DE CAMPO Y FIRMA DE CONTRATOS.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE  IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EMISORAS UNIDAS, RADIO CENTRO EN EL NOTICIERO " REPORTERO DE LAS NOTICIAS " CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.  SEGUN CONTRATO N 01, RECIBO N 00209, FACTURA N 0234 Y MEMORANDO S.A.F.N. 0298-03-2012.

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE  IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA EXTRA TE.....VE/ PREMIOS EXTRA, POR CANAL 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. SEGUN CONTRATO N 0188, RECIBO N 0224, FACTURA N 0174 Y MEMORANDO S.A.F.N. 0297-03-2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 102 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ, CLAVE No. 9719, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 03/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 100 A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL GONZALES FLORES, CLAVE No. 6988, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SERVICIO DE COMUNICACION POR CONCEPTO DE MONITOREO ASESORIA EN COMUNICACION Y DIVULGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO-SAF-0294-03-2012.

INVERSIONES ACOMASS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DE TONCONTIN,B#D,CASA#3

legalName: INVERSIONES ACOMASS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 109 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA, CLAVE No. 4390, SUPERVISION  DE MONTAJE ELECTROMECANICO DE LAS S/E AMARATECA Y ZAMORANO, FRANCISCO MORAZAN, VIAJA DEL 03/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 115 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No. 501, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION DE SUELO, VIAJA DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO BELTRAN SIERRA

legalName: FRANCISCO BELTRAN SIERRA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 117 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS  # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: REVERSION SEGUN LIQUIDACION No. 55 DE VIATICO DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS  # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-475-1-0


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.13698  POR LA COMPRA 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 15 Y 3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP-17, PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ / PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS " POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE  IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA TELENOTICIERO LA VOZ, TRANSMITIDA POR CANAL 51 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. SEGUN CONTRATO , RECIBO N 001, FACTURA N 0011 Y MEMORANDO S.A.F.N. 0295-03-2012.

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 118 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO RAMOS ESCOTO, CLAVE No. 8688, REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS  # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RIGOBERTO RAMOS ESCOTO

legalName: RIGOBERTO RAMOS ESCOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO CADENAS VOCES, EN EL NOTICIARIO CON VISION CRITICA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 A 12:00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO-SAF-0356-03-2012.

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 119 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, CLAVE No. 7349, AL SERVICIO DE PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS  # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DEL ANTICIPO DE VIATICOS No. 119 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, CLAVE No. 7349, AL SERVICIO DE PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAMBIO DE ALINEAMIENTO ENTRE LAS ESTRUCTURAS  # 51 Y 53, DE LA L.T. 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-477-1-0


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.13521 A FAVOR INSDUSTRIAS PANAVISION POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO, PRA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DEL L.A.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1210 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PROGRAMACION DE RELEVADORES PARA LA CONEXION CON LA RTU Y LEVANTAMIENTO DE MAPA DE SEÑALES PROYECTO SCADA EMS DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 28/08/2012 AL 30/08/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica