title: Asignación para compra de combustible en la gira a la ciudad de La Entrada, Depto. de Copán, a realizar inicio de mediciones RSSI a operadores de telefonía móvil, del 9 al 14 de Abril 2012.  Autorizacion de Anticipo No.03163.  Se liquidará contra facturas.


title: Pago a LA PRENSA por publicaciones de avisos: 1) Factura No.20166554 del 12-3-12 publicacion el 12-3-12 aviso a operadores en prestacion del servicio direcciones IP públicas; y 2) Factura No.20166658 del 15-3-12 publicacion el 12-3-12 consulta pública a página web sobre Proyecto de Resolución Normativa Código 911 Asignado a la Secretaría de Seguridad en sustitución del 199.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 4 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago por servicio de mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes por: 1) Factura No.91308303 del 22-2-12 por reparacion Pick Up, Nissan Placa N-010010, orden de Compra No.02233 del 7-2-12 ; y 2) Factura No.91351268 del 23-3-12 por reparacion del Pick Up Nissan Placa N-10008, Orden de Compra No.02266 del 23-3-12.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, denominado comercialmente Servicentro Esso El Prado, el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Marzo 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de Factura No.6170 del 21 de Febrero 2012 por elaboración e impresión (logo) de agendas para uso en las actividades de sus funciones a los empleados de la Institución.  orden de compra No.02230 del 6 de Febrero 2012.

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago Factura No.3224 del 5 de marzo 2012 por mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes en la revisión de kilometraje y cambio de aceite al vehículo Ford Ranger Placa N-10013 propiedad de CONATEL.  Orden de Compra No.02260 del 5-3-12.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago alquiler de local P-A #3 del Edificio Dale Carnegie en San Pedro Sula, donde funciona la oficina Regional de CONATEL. Pago meses de enero, febrero y marzo 2012.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 3 - SUPERVISION Y FISCALIZACION  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES


title: Pago de Factura No.131689 del 24-2-12 por suministro de papel marca scott mircro 1 Pi Y 12x40 para uso higiénico en los sanitarios del edificio de la Institución.- Orden de Compra No.02258 del 21-2-12.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago: 1) Factura No.20017112 del 23 de Febrero 2012 por suministro de artículos y productos para uso de aseo de las instalaciones de la Institución y para atenciones a operadores y Apoderados visitantes y que realizan trámites.  Orden de Compra No.02256 del 20-2-12; y 2) Factura No.20017111 del 23 de Febrero 2012 por suministro de folders, papel para fotografía y artículos para oficina.  Orden de Compra No.02251 del 20-2-12.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COMISION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de LUIS BALAHWY SHAME, comerciante individual comercialmente denominado ELECTRONICA DE HONDURAS, conforme Factura No.215405 del 16 de Febrero 2012 por el suministro de 4 micrófonos eléctricos para uso en conferencias (videos conferencias) en reuniones con representantes de paises centroamericanos integrantes de comisiones de trabajo reguladas por COMTELCA.-  orden de compra No.02240 del 16 de febrero 2012.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de Factura No.2150654 del 28-2-12 y No.2150079 del 21-2-12, cada una por l.7,280.00 por el suministros de dos inversores de corriente 3000W PI-3000, para ser instalados en los vehículos de monitoreos (cazadoras) propiedad de CONATEL, Placas N-10087 y N-10088.  Orden de Compra No.02242 del 17-2-12.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Pago de Factura del 19 de marzo 2012 por suministro de un reloj marcador BT 2BS, (digital) para ser instalado en la oficina regional de CONATEL ubicada en San Pedro Sula, Depto. de Cortés, para control del personal de la misma.  Orden de compra No.02262 del 14 de marzo 2012.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Factura No.7664-65 del 3 de febrero 2012 por mano de obra y suministro de repuestos, aceites y lubricantes en reparacion de vehículo Toyota Hiluz pLaca No.N-05745 propiedad de CONATEL.- Orden de Compra No.02259 del 19 de enero 2012.

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: Pagos contractuales de Seguro de Todo Riesto y de Vehículos, derivado de la Licitación Pública realizada en diciembre 2011.- Pagos: 1) Todo Riesgo: Recibo 2/4 No.60528 Poliza TG-10-E-158-2011, todo riesgo por L.52,126.11; y 2) Vehículos: Recibo 2/4 No.20912 Poliza TG11E-AV-305-2011 L.509,185.72.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - AUDITORIA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 5 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE DIVULGACION E INFORMACION

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 8 - CREDITO Y COBRANZAS

actividadObra: 9 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

actividadObra: 1 - GENERACION DE DICTAMENES

actividadObra: 2 - GENERACION DE NORMATIVAS  DE TELECOMUNICACIONES

programa: 12 - PROTECCION AL USUARIO Y PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL

actividadObra: 1 - ATENCION DE RECLAMOS, CONSULTAS Y DENUNCIAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONTRIBUCION EN ESPECIE

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE TIC

actividadObra: 4 - REPRESENTACION INTERNAC. DEL ESTADO EN MATERIA DE TELECOMUN.


title: Pago por suministro de boletos aéreos así: 1) Factura No.204525 del 7-3-12 por L.23,414.00 por un boleto a Quito, Ecuador, viajó Ing. Ruben Mendez del 13 al 17-3-12.  Orden de Compra No.2468 del 7-3-12, autorizado Punto Acta No.777 del 16-2-12; y 2) Factura No.204561-62 del 14-3-12 por L.15,462.00 por dos  boletos a San José de Costa Rica, viajaron Ing. Rigoberto Torres y Miguel Velez del 18 al 22 de Marzo 2012; Orden de Compra No.2469 del 14-3-12, autorizado Punto Acta No.778 del 07-3-12.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de Factura No.27823 del 6 de marzo 2012 por suministro de dos boletos para viaje a Asunción, Paraguay del 12 al 17 de Marzo 2012 y a favor de los Licenciados Pyubani Williams y Dustin Santos, conforme autorización punto de Acta No.776 del 9-2-12.  Orden de Compra No.02467 del 6-3-12.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Pago por suministro de combustible en febrero y marzo 2012 a la flota vehicular propiedad de CONATEL de la oficina regional y de esta ciudad que van a giras a la zona nor-occidental.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Asignación para compra de combustible en la gira del 23 al 28 de Abril 2012 a las ciudades de Olanchito, el Progreso del Depto. de Yoro y a Trujillo y Tocoa, depto. de Colón y sus alrededores a gira de inspecciones de cableras, operadores de internet.  Se liquidara contra facturas.- Autorización No.02876.

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS


title: Pago alquiler de terreno para estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL, y para vehiculos de empleados de la Institución durante los meses de enero, febrero y marzo 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Reembolso por pago de compra de combustible utilizado en gira a Juticalpa, depto. de Olancho del 23 al 24 de Febrero 2012, en inspeccion accesos internet.Factura No.399172 del 23-2-12.

ANTHONY LEONARDO ESCOBAR RODRIGUEZ

legalName: ANTHONY LEONARDO ESCOBAR RODRIGUEZ


title: Pago por suministro de combustible durante la segunda quincena de marzo 2012 a la flota vehicular propiedad de CONATEL.  Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado.


title: Asignación para compra de combustible para vehículos (2 unidades) y equipo de monitoreo (baterias) durante la gira a ciudad de Choluteca y alrededores en viaje de inspección técnica de monitoreo de bandas en HF, UHF, VHF y frecuencias AM, FM y TV de operadores de la zona del 23 al 28 de Abril 2012.  Se liquidará contra facturas.  Autorizaciones de Anticipos Nos.03155 y 03162.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

legalName: CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA


title: Pago por servicio de telefonía celular conforme a Ley a los funcionarios (5 comisionados) y al Director Administrativo de la Institución, por consumo durante el mes de Marzo 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de telefonía celular durante el mes de marzo 2012, 17 líneas para modems-rauters utilizadas en el equipo de SIGERPAC de la gestión del espectro radioeléctrico.


title: Pago de Facturas Nos.08414 y  08415 del 15 de marzo 2012 y No.08456 del 20 de marzo 2012; correspondiente a pago de los meses enero, febrero y marzo 2012 por servicio de mantenimiento al elevador marca Enor instalado en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de Factura No.2794 del 30 de marzo 2012 y No.2835 del 25 de abril 2012, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado instaladas en el Edificio de CONATEL ubicado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.  Pago de marzo y abril 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago de la Factura No.3521 del 20 de Abril 2012, por mano de obra y suministro de lubricantes y respuestos en revision de los 25,000 km. del vehículo propiedad de CONATEL, marca Ford Everest Placa N-10014.  Orden de Compra No.01861 del 20 de abril 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de enero 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago Factura No.7216 del 23 de Abril 2012, por suministro de dos (2) baterias de 12 voltios para ser utilizads en la generador de energía eléctrica ubicado en la Estación de Tres Palos en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.  Orden de Compra No. 01860 del 16 de Abril 2012.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago Factura No.0112 de abril 2012, por pago de servicio de monitoreo de noticias de Radio, T.V. y Periódicos correspondiente al mes de Abril 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago factura No.33272 del 6 de marzo 2012 por suministro del accesorio consistente en un disco duro 500 GB USB 2.5 CH94 color negro para uso por el Comisionado Presidente. Orden de Compra No.02261 del 5 de marzo 2012.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Pago alquiler terreno para estacionamiento de unidades vehiculares propiedad de CONATEL y para uso estacionamiento de vehiculos de empleados.  Abril 2012.


title: Pago por servicio de publicacion de avisos: 1) Factura No.263055 del 22 de marzo 2012, publicacion el 21-3-12 consulta pagina Web el Proyecto de Resolucion Normativa de Procedimiento contra el fraude de reoriginamiento (by pass); 2) Factura No.263054 del 22 de marzo 2012, publicacion el 12-3-12 consulta pagina Web el Proyecto de Resolucion Normativa Código 911 asignado a Secretaria de Seguridad, en sustitución del 199; y 3) Factura No.263056 del 22 de marzo 2012, publicacion el 12-3-12 el cumplimiento Decreto Legislativo No.243-2011 a la Resolucion Normativa NR-002/12 respecto a obligatoriedad de llevar registro y control de las direcciones IP públicas.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago Factura No.11614855 de enero 2012 por repracion y mantenimiento de fotocopiadora Modelo MX-M350N Marca Sharp ubicada en el área administrativa de CONATEL.  Orden de Compra No.02219 del 17-1-12.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago alquiler terreno estacionamiento vehiculos de CONATEL y de empleados y visitantes (operdores y Apoderados Legales), mes de marzo y abril 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago Recibo No.0741 del 19 de Abril 2012 por participación de Abogada Doris Madrid Lezama en el Taller de Oratoria y Dominio Escénico, desarrollado el 19 y 20 de Abril 2012.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago Factura No.457370 del 31 de marzo 2012 (tres hojas) por servicio de transporte de correspondencia varias a diferentes lugares de la república.  Mes de Marzo 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago Factura No.08552 del 19 de Abril 2012, por servicio de mantenimiento al elevador marco Enor instalado en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. Mes de Abril 2012.


title: Reembolso de gastos conforme Reporte de Liquidacion de Gastos de Viaje No.04029 por pago de pasajes del viaje a San Pedro Sula del 11 al 13 de Abril 2012.

RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

legalName: RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a EL HERALDO conforme contrato de entrega de 9 diarios por suscipcion,  Factura No.144788-89-93 del 11 de enero 2012.  Cubre el año 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de Factura No.794541 del 24 de marzo 2012, por suministro de un horno microonda Whirlp 1.1 FT. CU Silver, para uso en calentamiento de alimentos de los empleados en el comerdor del Edificio de CONATEL.  Orden de Compra No.02268 del 21 de marzo 2012.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de Factura No.27995 del 3-4-12  por suministro de boleto para viajar a ciudad de Panamá la Ing. Iris Quezada,  a participar en la II Reunión Presencial del Comite de Normalizaciión de COMTELCA a desarrollarse del 9 al 13 de Abril 2012. Orden de compra No.02470. Autorizado en Punto de Acta No.781 del 30 de Marzo 2012.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago de Factura No.22002 del 3 de Abril 2012 por suministro boleto aéreo a favor de Nelcin Pastor, para viajar a ciudad de San Salvador a participar en Reunión Presencial del Comité de Asuntos Jurídicos de COMTELCA a desarrollarse del 11 al 13 de Abril 2012.  Orden de Compra No.02471 del 30-3-12.  Autorizada en Punto de ACta No.780 del 22 de marzo 2012.


title: Pago a por Poliza de Seguro derivada de Proceso de Licitación: Pago 3/4 Recibo No.20913 del 1-4-12 por Poliza TG11-E-305-11 de Automoviles por L.509,185.72.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de Facturas Nos.51-65414 del 2-4-12; 73-06439 del 13-3-12 y 73-07143 del 31-3-12, por suministro de tintas para impresoras y utiles de oficina de uso en las actividades de oficinas de CONATEL. Orden de Compra No.02253 del 20 de Febrero 2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de los Recibos Nos.0959 del 27 de Abril 2012 y No.0966 del 03 de Mayo 2012, por arrendamiento del Local PA-3 en el Edificio Dale Carnegie en San Pedro Sula, Depto. Cortes, en donde se ubica la oficina regional de CONATEL.  Pago de abril y mayo 2012.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a LA TRIBUNA por publicacion de avisos: 1) Factura No.C-632912 del 6-1-12 publicacion el 15-12-11 de aviso cambio de número PBX de la Institución; y 2) Factura No.40266 del 13-1-12 publicacion el 13-1-12 de consulta en página Web de anterproyecto de Resolucion Normativa Asignacion Codigo 115 a Secretaria de Industria y Comercio.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignación para compra de boleto de bus (pasaje via terrestre) para viajar a San Salvador saliendo el 27 de Mayo y regresando el 02 de Junio 2012, a participar en la III Reunión Presencial del Comite de Normalización de COMTELCA.  Se liquidara contra factura de pago del boleto.  Autorizada en Punto de ACta No.785 del 9 de Mayo 2012.

IRIS MARLEN QUEZADA CENTENO

legalName: IRIS MARLEN QUEZADA CENTENO


title: Pago a La Prensa, de la Factura No.20164995 del 14 de enero 2012, por publicacion el 13-1-12 de Aviso de consulta en Página Web del Anteproyecto de Resolucion Normativa de asignacion código 115 a Secretaria de Industria y Comercio.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a realizar a la ciudad de Gracias, Depto. de Lempiras y sus alrededores, para verificar las condiciones de las escuelas para brindarles acceso de internet, como parte del Proyecto Piloto de CONATEL, en observancia a la Resolución Normativa NR004/11 como parte del Plan de Pais.  Se liquidará contra facturas. Autoriz. de Anticipo No.03075.

MARIA ELENA SALINAS MONCADA

legalName: MARIA ELENA SALINAS MONCADA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: Devolución de la asignación para compra de combustible en la gira a realizar a la ciudad de Gracias, Depto. de Lempiras y sus alrededores, para verificar las condiciones de las escuelas para brindarles acceso de internet, como parte del Proyecto Piloto de CONATEL, en observancia a la Resolución Normativa NR004/11 como parte del Plan de Pais, por no utilización de esa porción de recursos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-210-1-0

type: OFICIO


title: Pago por servicio de telefonía celular de 17 líneas para uso como modem-rauters, específicamente en el equipo de Monitoreo del Proyecto SIGERPAC. Mes de Abril 2012 con vencimiento el 25 de Mayo 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago servicio de telefonía celular utilizado por los Funcionarios (5 Comisionados y el Director Administrativo) durante el mes de Abril 2012 con vencimiento el 25 de Mayo 2012.


title: Pago de Factura No.3649 del 14 de Mayo 2012 por cambio de aceite (mano de obra y lubricante) al vehículo Ford Everest propiedad de CONATEL, Placa N-10012.- Orden de Compra No.01872 del 15-5-12.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor para pago de la participación en el entrenamiento internacional "Administración Financiera y Presupuestaria de Proyectos de Organismos Internacionales", a desarrollar la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC), en Punta Cana, República Dominicana del 4 al 9 de Junio 2012.- Autorizado en Punto de Acta No.785 del 9-5-12.  Se acreditara comprobante original de pago.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Asignación para compra de combustible en gira a Gracias, Depto. de Lempira y sus alrededores, a realizar inspecciones a operadores de la zona del 28 de Mayo al 01 de Junio 2012.  Se liquidara contra factura.  Autorizacion de Anticipo No.02880.

NORMAN ANTONINO GALO MEZA

legalName: NORMAN ANTONINO GALO MEZA


title: Valor por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL de la oficina regional en San Pedro Sula, depto. de Cortés, y a los vehículos que de Tegucigalpa van en gira por esa zona.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago Factura No.5646 del 11 de Mayo por servicio intensivo de fumigacion por control de pagos, realizado en el Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.  Orden de Compra No.01863 del 30 de Abril 2012.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por arrendamiento de terreno para estacionamiento de los vehiculos propiedad de CONATEL y para los empleados de la Institución.  Mes de Mayo 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago por servicio de envio de correspondencia varia a diferentes puntos de la república.- 1) Factura No.456407 del 29-2-12 (3 hojas) mes de Febrero por L.6,993.46; y 2) Factura No.458317 del 30-4-12 (2 hojas) mes de Abril 2012 por L..5,976.44.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago Factura No.93021 del 11 de Mayo 2012 por servicio de alimentos (almuerzo) para conmerar a las madres de la Institución.  orden de Compra No.01867 del 10-5-12.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por suministro de: 1) Factura No.9068405 del 30 de Abril 2012 suministro tinta (toner) para copiadora. Orden de Compra No.01862 del 30-4-12; y 2) Factura No.9068251 del 16 de Abril 2012 por suministro de tintas (toners) para impresoras varias utilizadas en varias de las oficinas de CONATEL.- orden de compra No.01855 del 12-4-12.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago Factura no.45140 del 19 de abril 2012, por servicio de mantenimiento a la impresora HP, ubicada en la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones.  Orden de Compra No.02218 del 16 de enero 2012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago de Factura No.07435 del 16 de Abril 2012 por suministro de utiles de oficina y tinas para impresoras.  Orden de compra No.01854 del 12 de Abril 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago Factura No.2944 del 20 de enero 2012, por mano de obra, repuestos, accesorios y lubricantes en la revisión de kilometraje de la Camioneta Ford Everest Placa N-10012 propiedad de CONATEL.  Orden de Compra No.02221 del 10-1-12.


title: Pago Factura No.0118 de Mayo 2012, por servicio de monitoreo de noticias de radio, TV y periódicos. Mes de Mayo 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Pago Factura No.7991 del 11 de mayo 2012 por cambio de aceite y filtro para el vehiculo propiedad de CONATEL placa N-05745.  Orden de compra No.01869 del 11-5-12.

HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO FTE ABATERIAS RECORD

legalName: HI-TECH DE HONDURAS S.DE R.L.


title: Pago Factura No.17780 por servicios de reprogramacion por cambio de toma de datos del punto de acceso de la red informática de la red telefónica ubicada en recepcion de CONATEL.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante el mes de Abril 2012 y la primera quincena de Mayo 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago por servicio de enlace del sistema SICAPT de la oficina regional de San Pedro Sula, asi: 1) Mes de enero 2012, factura No.001286837 del 3-1-12 por US$78.40; 2) Mes de Febrero 2012, Factura No.001339311 del 2-2-12 por US$78.40; y 3) Mes de Marzo 2012, factura No.0001394179 del 2-3-12 por US$78.40.- Internet (TX de datos).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de Factura 08650 del 19 de Mayo 2012 por servicio de mantenimiento en el mes de Mayo 2012  al elevador marco Enor que esta instalado y funciona en el edificio de CONATEL, colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por arrendamiento de terreno para uso de estacionamiento para la flota vehicular propiedad de CONATEL y de los vehiculos de los empleados, apoderados de operadores de servicios de telecomunicaciones.  Mes de Mayo 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago Factura No.08526 del 16 de Mayo 2012, por suministro de cabezales C4900A y C4901A (repuestos) para la impresora HP Modelo 8500 que utiliza la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones.  Orden de Compra No.01865 del 10 de Mayo 2012.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago de Factura No.5933 del 16 de enero 2012 por consultorías, cambios en configuración del Sistema Electrónico para el pago de Planillas del Depto. de Capital Humano.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por servicios de mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes por revision kilometraje y cambios de aceite como parte del mantenimiento preventivo a los vehiculos propiedad de CONATEL, así: 1) Factura No.91424230 del 16-5-12 por L.9,886.30 por servicios al Vehiculo Nissan Placa N-10007; orden de compra No.01878 del 16-5-12; y 2) Factura No.91424222 del 16-5-12 por L.7,022.92 por servicios al vehículo Nissan Placa N-10009; Orden de Compra No.01879 del 16-5-12.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago complementario al aporte del Gobierno de Seul, Corea del Sur, para la capacitación en las Políticas de Banda Ancha, auspiciado por la UIT, KCC y por KISA en Seul, Corea del Sur del 29 de Mayo al 6 de Junio 2012.  Formato de Detalle No.03019.  Autorizado en Punto de Acta No.786 del 22 de Mayo 2012.

LUISA BELINDA MEDINA ESCOTO

legalName: LUISA BELINDA MEDINA ESCOTO


title: Pago de Factura No.37164 del 17 de Abril 2012 por suministro de utiles de oficina, folder t/c y t/o, bolsas para basura.  orden de compra No.01856 del 12-4-12.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pagos de la Polizas de Seguros CVMH-1158, correspondiente a la poliza de seguro de vida y gastos médicos derivado del proceso de Licitación Pública CNT-LP01-2011-2012.- 1) Recibo 4/4 No.60530 Poliza de Todo Riesgo, y 2) de Gastos Médicos y Vida Colectivo:  Recibo 2/4 No.60482, 3/4 No.60483;  Recibos Nos.87188, 87189, 92312, 92313, 96574 y 96576 por inclusiones de: Mario Murillo, Edin Ham, Efreen Sosa, Juan Cáceres, Oscar Mejía; Juan Alex Garcia, Eugenia Aguilar, Fausto Zambrano, Manuel Tejeda y Jose Angel PIneda.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago Factura No.17961 del 29 de Mayo 2012 por suministro de materiales y accesorios para las instalacioes de cables de enlace para datos entre los pisos 2 y 3 del Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.; instalaciónes telefónicas, cambios de conectores.

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago Factura del 23 de enero 2012, por cuatro cupos para el Diplomado de Bienes Nacionales a razón de L.5,000.00 cada uno.  Consta de 10 módulos a ser impartido del 10 de febrero al 2 de marzo 2012.

name: FUNDACION HOND.PARA EL DESARROLLO (FUNHDE)

streetAddress: COL HUMUYA CALLE ALPHA CASA#2520 TEGUCIGALPA M D C APDO#2891

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de la cuota 3/4 conforme Recibo No.60529 de la Poliza de Todo Riesgo derivada de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2011-2012.


title: Pago a UNITEC de Factura No.0244 de Mayo 2012 por pago de imparticipación de curso de excel intermedio avanzado financiero para 52 empleados de la Institución, que comprende: Instrucción, material y diploma de participación, con 28 horas de contenido.  Orden de compra No.01891 del 15 de mayo 2012.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: Pago de la cuota 2/4 conforme el Recibo No.60486 del 31-3-12 de la Poliza No.CVMH-1158 derivado del contrato originado por la Licitación Pública CNT-lp01-2011-2012.


title: Pago de cuota 4/4 conforme el recibo No.20914 del 1-5-12 por pago de la Poliza No.TG11-E-305-11 de vehículos, derivada de la Licitación Pública CNT-LP-01-2011-2012.


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de Mayo 2012..


title: Pago por servicio celular en 17 líneas (7 rauters y 10 modems) para uso en monitereo de espectro radioeléctrico a través del equipo de SIGERPAC.- Servicio brindado en el mes de Mayo 2012.  Facturación: De No.1694034 a 1694040 (7 lineas) y del No.1694042 a 1694051 (10 lineas)..

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago Recibo No.0974 del 01 de junio 2012, por alquiler de local P-A No.3 en el Edificio Dale Carnegie para la oficina Regional Nor-Occidental en San Pedro Sula, mes de Junio 2012.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la Factura No.2863 del 29 de Mayo 2012, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondionado que funcionan en el Edificio de CONATEL, en la colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.  .- Mes de Mayo 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago por alquiler de terreno para uso de estacionamiento de vehículos propiedad de CONATEL, de empleados de CONATEL, de visitantes usuarios-operadores de servicios de telecomunicaciones.- Pago mes de Junio de 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a poliza CVMH-1158 originada por Licitación Publica por inclusiones así: 1) Recibos 072205 por L.2,620.00 y 072206 por L.3,766.53 ascensos Ing. Del Cid y Melany Guillén; 2) Recibos Nos.79140 por L.6,386.94 y 79141 por L.39,250.00 por inclusion de Alex Calix, Carlos R. Sanchez, Favio Vasquez y Juan Carlos Barahona B.; 3) Recibo No.79142 por L.1,010.73 por nivelacion Elsis Quiñonez, Juan Ochoa y ascenso Jonathan Herrera; 4) Recibos Nos.80296 por L.1,864.80 y 80297 por L.13,083.34 por el ingreso Diana G. Kafati.- Aplicación Crédito por L.16,584.75 por retiro de Johanna Rossibel Guillén Moreno.


title: Pago Factura No.001001 de enero 2012 por publicidad transmitida en el programa Los Intocables del But Bol T.V., durante el mes de enero 2012.l

PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO MAYA, 2da PISO CUBICULO # 2 BOULEVARD LOS CASTAÑOS

legalName: PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Asignación para compra de combustible en la gira a El Progreso y Olanchito Depto. de Yoro y alrededores a realizar diligencias de citaciones y emplazamientos por procesos de infraccion a operdores de la zona. Gira del 20 al 22 de Junio 2012- Autorizacion de anticipo No.03083.- Se liquidara contra facturas.

MAYRA MELANY GUILLEN CABRERA

legalName: MAYRA MELANY GUILLEN CABRERA

rationale: Devolución por no uso de la disponibilidad en compra de combustible en la gira a El Progreso y Olanchito Depto. de Yoro y alrededores a realizar diligencias de citaciones y emplazamientos por procesos de infraccion a operdores de la zona. Gira del 20 al 22 de Junio 2012.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-270-1-0


title: Pago Factura No.001512 del 16 de enero 2012 a nombre de CONTEIND, S. DE R.L., por repración y anclaje en dos postes de la lines primaria de alta tnesión y cambio de mecha de fusibles en caja de cortocircuitos, en la Estación Tres Palos, San Pedro  Sula.  Orden de Compra no.02216 d el 11 de enero 2012.

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA


title: Pago a DIMASA FORD por servicio la revisión por kilometraje y cambio de aceite segun detalle: 1) Factura No.3798 del 6-6-12 por la mano de obra y lubricantes en revision kilometraje del Ford Ranger Placa N-10013; orden de compra No.02272 del 5-6-12; y 2) Factura No.3824 del 8-6-12 por mano de obra, lubricantes en la revisión del Ford Ranger Placa N-10015, orden de compra No.02273 del 8-6-12.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: Pago en base a ley del servicio de telefonia celular para los 5 Funcionarios (Comisionados) y el Director Administrativo de CONATEL, consumo durante el mes de Mayo 2012.


title: Pago por mano de obra y suministro de lubricantes y repuestos, en el servicio de revisión de 5,000 Km, a los vehículos Marca Toyota Land Cruiser Prado (cazadoras con equipo de monitoreo), conforme el siguiente detalle: 1) Factura No.198623 del 1-6-12 Vehiculo pLaca N-09943, Orden de Compra No.02270 del 31-5-12; y 2) Factura No.198624 del 1-6-12 Vehiculo pLaca N-09942, Orden de Compra No.02269 del 31-5-12.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago de Recibo No.13780 del 23 de Abril 2012 por pago de deducible que cubre así la reparación del vehículo propiedad de CONATEL placa N-10014, conforme las condiciones generales y particulares de la póliza No.TG11-E-A-V-0305-2011.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago arrendamiento de terreno para uso de estacionamiento de los vehiculos propieda de CONATEL, así como vehiculos propiedad de empleados de la Institución y para personas-usuarios de servicios de telecomunicaciones que se presentan a realizar trámites diversos.  Mes de Junio 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago de la Factura No.28116 por L.28,667.00 por boleto a Santo Domingo, República Dominicana a favor del Comisionado Ing. Miguel Angel Velásquez a participar en el Taller Regional auspiciado por la UIT sobre Ciberseguridad, tema del Plan de Nación, a desarrollado del 23 al 27 de Abril 2012; Orden de Compra No.02473 del 20-4-12, autorizado en Punto de Acta No.782 del 12--4-12.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL que opera en Tegucigalpa y la que viene a inspecciones de San Pedro Sula, durante la primera quincena de Junio 2012.  Pago al Comerciante Individual JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ, comerciante denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de la Factura No.459550 (3 hojas) del 31 de mayo 2012, por servicio de correspondencia a diversos puntos de la república durante el mes de Mayo 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago Factura No.20407459 del 19 de Junio 2012 por publicacion el 4 de junio 2012 el aviso de consulta pública modificacion registro nacional de usuarios de telefonía.  Pago a La Prensa.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Asignación para compra de combustible en la gira del 25 al 29 de Junio 2012 a las ciudades de Danlí, El Paraíso y zonas aledañas de el Depto. de El Paraíso, a realizar diligencias de citaciones y emplazamientos por procesos de infracción a operadores de la zona.  Se liquidará contra facturas.- Autorizacion Anticipo de Viaje No.03021.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago de la Factura No.454508 del 30 de diciembre 2011, consta de 10 hojas, por servicio de envio de correspondencia a diferentes puntos de la república, durante el mes de diciembre 2011.


title: Pago de las facturas: 1) No.305123 por L.19,620.00 por boleto a Santo Domingo, República Dominicana a favor de Lic. Marco Bonilla por viaje del 22 al 28 de Abril 2012 al Taller Regional Sobre Ciberseguridad de la UIT.- Orden de Compra No.02474 del 20-4-12, autorizado en Punto de Acta No.782 del 12-4-12.- Y 2) No.305217 por L.5,679.00 por boleto a Panamá a favor del Ing. Reynaldo Zavala por viaje a participar en la Reunion de Coordinación de Negociaciones para preparacion de reacción a textos presentados por miembros del EFTA, en marco de regulaciones del tratado de libre comercio entre Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá con los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio desarrollada del 6 al 12 de Mayo 2012. Orden de Compra No.02475 del 3-5-12, autorizado en Punto de Acta No.783 del 24-4-12.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: Pago de la Factura No.0131 de junio 2012, por servicios de monitoreos de noticias de televicisón y de Radio, durante el mes de Junio 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Pago de Factura No.27921 por boletos a ciudad de Roatán, Depto. de Islas de la Bahía a favor de  VICTOR GONZALEZ y CARLOS AVILES a realizar inspecciones de monitoreo de frecuencias a operadores de la zona d el 19 al 24 de marzo 2012.  Orden de Compra No.02472 del 15-3-12.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago FacturaS: 1) No.305332 por L.11,964.00 por boleto para viaja a San Salvador, a favor del Comisionado Presidente Ing. Miguel E. Velez, a participar en la CXXII Reunión de Junta Directiva de COMTELCA desarrollada del 31 de Mayo al 1 de Junio 2012.  Orden de Compra No.02478 del 18-5-12.  Autorizado en Punto de Acta No.785 del 9-5-12; y 2) No.-305424 por L.13,604.00 por boleto a Panamá a favor Ing. Reynaldo Zavala a participar en la II Ronda de negociaciones en el marco del TLC entre Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá con los Estados miembros de la Asoc. Europea del libre Comercio, desarrollada del 4 al 7 de junio 2012.  Orden de Compra No.02479 del 1-6-12, autorizado en Punto de Acta No.786 del 22-5-12.


title: Pago de la Factura No.08739 del 21-6-12 por servicio de mantenimiento el elevador marca Enor, que esta instalado en el Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.. Mes de Junio 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago de FacturaS: A) No.28155 por L.35,554.60 por boleto a Buenos Aires, Argentina a favor del Comisionado Abogado Máximo Jerez, a participar en: 1) Reunión Preparatoria de la Adamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-12); 2) Reunión preparatoria de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones internacionales (CMTI-12) para la región de América; y 3) XX Reunión del CCP.I de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), desarrolladas del 14 al 19 de Mayo 2012.  Orden de Compra No.02476 del 8-5-12.  Autorizado en Punto de Acta No.783 del 24-4-12; y B) Factura No.22214 por L.8,725.00 por boleto a Santo Domingo, República Dominicana a favor de Lic. Juan Pablo Ochoa C., a participar en entrenamiento internacional "Administración Financiera y Presupuestaria de Proyectos de Organismos Internacionales", desarrollado del 4 al 9 de Junio 2012. Orden de Compra No.02477 del 17-5-12, autorizado en Punto de Acta No.785 del 9-5-12.


title: Pago de Factura No.92825 del 5-6-12 por suministro de productos varios de papel higiénico, secador, y jabon.  Orden de Compra No.02271 del 4-6-12.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de Factura No.453548 del 30 de noviembre 2011, por servicio de correspondencia a diferentes puntos del país durante el mes de noviembre 2011.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de Santa Rosa y La Entrada, Depto. de Copán, y la ciudad de Santa Bárbara, Depto. de Santa Bárbara y sus alrededores a realizar inspecciones técnicas a los operadores de los servicios de televisión por cable, proveedores de internet y audioviduales a nivel nacional.  Gira del 16 al 20 de Julio 2012.  Se liquidara contra facturas.  Autorización No.02885.

NORMAN ANTONINO GALO MEZA

legalName: NORMAN ANTONINO GALO MEZA


title: Pago Fctura No.20018203 del 12-6-12 por suministro de jabon y otros productos higiénicos.  Orden de Compra No.01890 del 23-5-12.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de las Facturas siguientes: 1) No.5170944 del 31-5-12 por suministro de diversas tinas (toners) para impresoras varias de la Institución, Orden de Compra No.01881 del 21-5-12; y 2) No.7308788 del 23-5-12 por suministro de dos UPS (reguladores de voltajes), orden de compra No.01888 del 23-5-12.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago de las facturas: 1) No.20018169 del 11-6-12 por L.1,999.87 por el suministro de articulos de oficina y señalizadores de papel de colores.- Orden de Compra No.01882 del 21-5-12; y 2) Factura No.20017878 del 15-5-12 por L.1,617.73 por el suministro de articulos de oficina (marcadores, clips caratulas plasticas) y de carátulas de cartoncillo.  Orden de Compra No.01857 del 12-4-12.


title: Pago de Facturas: 1) No.1868 del 12-6-12 por L.7,000.00 por el tiraje de 12,500 hojas membretadas impresas a un color tiro en bond-20 tamaño oficio, Orden de Compra No.1892 del 25-5-12; y 2) No.1867 del 12-6-12 por L.9,111.20 por el servicio de suministro 300 bolsas manila impresas a un color tiro, tamaño 15X12 y 1,000 carátulas impresas un color tiro en cartoncillo 10, tamaño 15X18.5; orden de compra No.01887 del 10-5-12.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago Factua No.45459 del 24-5-12 por suministro de 200 Licencias Kaspersky Businesspace Security 150 pz para ser instaladas en los equipos de CONATEL.- orden de compra No.01880  del 21-5-12.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la Factura No.002 del 25 de Junio 2012, por suministro de 1 bateria marca CSB de alto desempeño 12V/390 amperios, modelo HRL12390WFR, para equipo SIGERPAC.- Orden de Compra No.00275 del 21-6-12.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por el suministro de combustible durante la segunda quincena de junio 2012 a la flota vehicular propiedad de CONATEL de esta ciudad, y a los que vienen a reuniones de trabajo que operan en la oficina regional de San Pedro Sula.  Pago al Comerciante Individual Juan Francisco Ferrera, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por publicaciones varias: 1) Factura No.20405957 del 27-6-12 por L.12,446.20 por la  publicacion el 27-6-12 consulta publica en pagina web del Proyecto de Resolución Derogacion Resolucion NR020/04 Modificacion de los topes tarifarios y cargos de acceso del servicio portador; y 2) Factura No.20166865 del 21-3-12 por L.6,223.10 por la publicacion el 21-3-12 consulta publica en pagina web del Proyecto de Resolución Normativa del Procedimiento Contra el Fraude por Reoriginamiento (BY PASS)".

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de Tocoa, Depto. de Atlántida y a Olanchito y Yoro, Depto. de Yoro y sus alrededores a realizar monitoreos de operadores de servicios de AM, FM y TV.  Se liquidará contra facturas.  Autorización Anticipo Viaje No.03170.

AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ

legalName: AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ


title: Pago de la Factura No.37589 del 23 de Mayo 2012 por suministro de varios productos alimenticios, de limpieza y vasos conicos de papel para oasis.  Ordend e Compra No.01889 del 23 de Mayo 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago Factura No.9069436 del 31-5-12 por suministro de tres programas de microsoft, para ser instalados en los equipos de la Institución.- Orden de Compra No.01894 del 25-5-12.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por 17 líneas asignadas para modem-rauters utilizadas en el equipo de monitoreo SIGERPAC.  Consumo del mes de Junio 2012.  Pago de US $190.40 al cambio de este día de L.19.6512 para un total a pagar de L.3,741.53.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pagos varios, por los suministros metalicos segun detalle así: 1) Fact. No.27741 del 13-12-11 por una mesa y 4 sillas para uso oficina comisionado, Orden de Compra No.02189 del 9-12-11; 2)  Fact. No.27886 del 13-1-12 por 1 silla, orden de compra No.02217 del 13-1-12; y 3) Fact. No.27738 del 13-12-11 por dos archivos metálicos, orden de Compra No.02191 del 9-12-11.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Reembolso por compra de combustible en gira a las ciudades de Ceiba y Tela el 15 de Mayo 2012, a realizar monitoreo e inspección técnica a radiodifusoras en AM y FM por interferencia.  Reporte de Liquidación No.02663.- Factura No.89578 del 15-5-12 de la EStacion de Servicios Texaco Venecia, de la ciudad de Tela, Atlántida.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO


title: Pago Factura No.001083 del 31-3-12, por servicio de publicidad transmitida en el Programa Los Intocables del Butbol T.V., en el mes de marzo 2012.

PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO MAYA, 2da PISO CUBICULO # 2 BOULEVARD LOS CASTAÑOS

legalName: PLAY PRODUCTION S DE RL DE CV


title: Pago por contratación para realizar labores de recuperación extrajudicial de la mora por servicios de telecomunicaciones en que han incurrido personas naturales y jurídicas para CONATEL.- Pago correspondiente al mes de Junio 2012, así: Pago mensual L.22,000.00 menos 12.5% de retención del impuesto sobre la Renta igual a L.2,750.00, neto a pagar L.19,250.00.

ANTONIO CRUZ CASTILLO

legalName: ANTONIO CRUZ CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago Factura No.45753 del 27 de junio 2012 por la adquisición y renovación obligatoria anual de:  Lo programadas de los Portales Web Oficinal, Interno, Muro de Fuiego, Correo Electrónico, reforzamiento protección contra virus e intrusión informáticos en red.- Orden de Compra No.01900 del 01 de junio 2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por servicios en actividades de recuperación extrajudicial de la mora por servicios de telecomunicaciones en que han incurrido personas naturales y jurídicas para CONATEL.- Pago correspondiente al mes de Junio 2012, así: L.20,000.00 pago mensual, menos 12.5% de impuesto sobre la renta igual a L.2,500.00, neto a pagar L.17,500.00.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON


title: Pago Factura No.9069745 del 29 de junio 2012 por el suministro de varias tintas (toners) para ser utilizados en las copiadoras que se utilizan en la Institución.-  Orden de Compra No.02276 del 27 de junio 2012.


title: Pago Factura No.20018738 del 29 de Junio 2012 por suministro de papel bond tamaño oficio, marcadores fjuorecentes de varios colores y portaminas. Orden de Compra No.02278 del 27 de junio 2012.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la Poliza de Seguro derivados de la Licitación Pública Nacional No.CNT-LP01-2011-2012: 1) Recibo No.60487 (abono No.3/4) de la Prima de Seguro No.MH-1158); y 2) Recibo No.60484 (abono No.4/4) de la Prima de Seguro No.CV-1158.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago conforme a ley, del servicio de telefonía celular durante el mes de Junio a los Funcionarios de CONATEL (5 Comisionados y Director de Administración).


title: Pago de la Factura No.2942 del 26 de Junio 2012, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado instaladas en las oficinas de CONATEL, Edificio Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..- Pago mes de JUNIO 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago por arrendamiento de terreno para uso de estacionamiento vehicular para la flota vehicular propiedad de CONATEL, y también para estacionamiento de vehículos de los empleados de la Institución.- Pago del mes de Julio 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Valor por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL de la oficina regional en San Pedro Sula, depto. de Cortés, y tambien para suministro a los vehículos que de Tegucigalpa van a giras de inspecciones técnicas a la zona.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago Factura No.28442 del 4 de julio 2012 por suministro de boleto aéreo a la ciudad de Bucaramanga, Colombia a favor del Ing. Rigoberto Torres, quien viajó a participar en la XIX Reunión del CCP-II de la CITEL a desarrollarse del 2 al 6 de Julio 2012.  Orden de Compra No.02481 del 26 de junio 2012.  Autorizado en Punto de Acta No.788 del 06 de Junio 2012.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de la Factura No.4033 del 12 de Julio 2012 por servicio de mano de obra, materiales, lubricantes, combustible y repuestos suministrados y derivados de la revision de 15,000 kms. al vehículo marca Ford Everest, Placa N-10012.- Orden de Compra No.02305 del 12-7-12.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por servicio de publicación el 17 de julio 2012 de aviso a los operadores de servicios de telecomunicaciones sobre la amnistía de multas, recargas e intereses de todas las obligaciones pendientes de pago ante CONATEL, conforme lo establece el Decreto Legislativo No.260-2011 publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de Febrero 2012.- El pago de la Publicación se ampara en el Contrato No.632924 del 16 de julio 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago mensual del contrato de trabajo para realizar la recuperación de valores adeudados de operadores en estado de mora.- Mes de JULIO 2012.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago del contrato por trabajo de realizar la recuperación de valores adeudados de operadores en estado de mora.  Pago del mes de JULIO 2012.


title: Pago de la Factura No.45887 del 11 de julio 2012 por suministro de tinta (toner) para la fotocopiador Lan Toner Impresora AP2610 LP135N 40 PZ de CONATEL.- orden de compra No.02277 del 27 de junio 2012.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago Factura No.832673 del 5 de julio 2012 por suministro de 200 resmas de papel bond base 20: 100 tamañao carta y 100 tamaño oficio, y 20 cajas de folder tamaño carta; materiales para uso en las oficinas de CONATEL.  Orden de Compra No.02281 del 4 de julio 2012.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago factura No.6500 del 4 de junio 2012 por suministro de boleto aéreo a favor del Comisionado Abogado José Antonio López, por viaje a Bogotá, Colombia a participar en la XV Reunión Cumbre de REGULATEL y AHCIET y al Foro Internacional Sobre Mercados Relevantes de Telecomunicaciones a desarrollarse del 12 al 15 de junio 2012.  Orden de Compra No.02480 del 4-6-12.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: Pago a JUAN FRANCISCO FERRERA, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de julio 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago por emision de boletos a ciudad de Panamá, así: 1) Factura #AGC-UN-28557 por L.12,654.40, boleto a favor de Ing. Iris Quezada;; y 2) Factura #AGC-UN-28559 por L.12,295.00, boleto a favor del Ing. Miguel Velez.- Ambos viajeros participan en las reuniones sobre banda ancha el 16-7-12; enlas del Comite de Normalización en el marco de la Cumbre Connect América a desarrollarse del 17 al 19 de Julio 2012; el Ing. Velez participa tambien el 20-7-12 en la CXIII Reunión de Junta Directiva de COMTELCA. Autorizados en Punto de Acta No.790 del 28-6-12 y 791 del 5-7-12 respectivamente.  Ordenes de Compra Nos.02482 del 4-7-12 y 02483 del 6-7-12.


title: Pago de la Factura No.38115 del 05 de julio 2012 por suministro de lapiz tinta, cd, grapas, folter tamaño oficios, y otros artículos para uso en el funcionamiento de CONATEL.- Orden de Compra No.02282 del 4 de Julio 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Factura No.0139 de julio 2012 por servicio de monitoreo de noticias de Radio, TV y Periódicos durante el mes de Julio 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Pago a LA TRIBUNA por publicaciones de avisos: 1) Factura No.265824 del 21-6-12 publicacion 4-6-12 aviso disponible consulta publica pagina web el Proyecto de Normativa "Modificación al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía e Internet"; y 2) Factura No.266441del 09-7-12 publicacion 27-6-12 los avisos disponibles de consulta publica en pagina web: a) Anteproyecto de Resolución "Reglamento de Transmisiones en Cadena Nacional de Difusión" y b) Proyecto de Resolución 2Derogación Resolución NR020/04 Modificación de los Topes Tarifarios y Cargos de Acceso del Servicio Portador".


title: Pago de la Factura no.460141 (3 hojas) por servicio de envio de correspondencia a diferentes ciudades y pueblos de la república durante el mes de Junio 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de las Facturas No.9069995 del 12-7-12 y No.9070135 del 18-7-12, por servicio de reparación y suministro de repuestos y materiales para la reparación de las dos impresoras que funcionan en el tercer piso de CONATEL.- orden de compra No.02306 del 6 de julio 2012.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de la Factura No.45891 del 11 de julio 2012 por el servicio de instalación de repuestos y suministros de los mismos a la máquina fotocopiadora Marca Lainer LP 135 N que funcionada en la Dirección de Administración de CONATEL.- Orden de Compra No.02302 del 10 de julio 2012.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago de la Factura No.4068 del 18 de julio 2012 por servicio de mano de obra y suministro de materiales, repuestos, aciete y combustible al Vehiculo propiedad de CONATEL marca Ford Everest Placa N-10014. Orden de Compra No.02309 del 17 de julio 2012.


title: Pago del Recibo No.107974 (1/1) del 11 de julio 2012 por complemento derivado de ajustes salariales a los empleados y que corresponde al Seguro de Vida conforme Póliza NO.CVMH-1158 (vida colectivo).


title: Asignacion para compra de combustible en la gira a realizar a los deptos. de Colón y Atlántida a inspecciones técnicas a operadores de servicios de televisión por cable, proveedores de internet (ISP) y audiovisuales nacional a realizarse del 20 al 24 de agosto 2012.  Autorizacion Anticipo No.02889.  Se liquidará contra facturas.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago Factura No.AGC-Un-28560 de julio 2012 por suministro de dos boletos a Panamá a favor de Ing. Javier Hernández y Lic. Pyubani Williams, para viajar a la reunion de comité de Normalizacion en el marco de la cumbre "Connect América" de COMTELCA y reunion de banda ancha, desarrollada del 16 al 19 de julio 2012. Orden de Compra No.02484 del 6-7-12. Autorizados en Punto de Acta No.791 del 5-7-12.


title: Pago alquiler de terreno en la Colonia Modelo, para uso de estacionamiento vehicular de unidades propiedad de CONATEL, y también para vehiculos propiedad de empleados y de ususarios de servicios de telecomunicaciones y sus Apoderados Legales.- Mes de Julio 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago Factura No.08826 del 19 de Julio 2012 por servicio de mantenimiento el elevador Marco Enor que funciona en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., pago  correspondiente al mes de Julio 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago Factura No.18066 del 11 de julio 2012 por servicio de mano de obra y materiales para: 1) Instalacion de jpuertos para voz y datos en nuevos cubículos; 2) Configuración y conexion de aparatos de líneas telefónicas analogas en la Central PBX IP; y 3) Provision de materiales y accesorios para las actividades anteriores.-  Trabajo en el 2do. nivel del edificio de CONATEL, colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..- Orden de servicio No.10618.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Asignación para adquisición de combustible en la gira a realizarse del 6 al 11 de Agosto 2012 a las ciudades de Santa Rosa de Copán, Gracias, Nueva Ocotepeque y San Marcos de Ocotepeque y alrededores, de los Deptos. de Copán, Lempira y Ocotepeque respectivamente; para inspección técnica de monitoreo de Bandas en HF, VHF, UHF para varios servicios de radiodifusion en bandas de AM, FM y TV.- Se liquidará contra facturas.  Autorizados al viaje con Anticipos Nos.03176 Ing. Carlos Avilez  y 03178 del Ing. Fernando Zelaya.

CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

legalName: CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago del Recibo No.110254 del 21 de julio 2012 como complemento a la Póliza CVMH-1158 conforme el código 20911, E/A-034054.- Ajuste derivado del salario de Andres Roberto Castro y Claudia Vanessa Miranda.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a La Prensa, conforme la Factura No.20170709 del 16 de julio 2012 por publicacion el 16-7-12 de un aviso a los operadores respecto a lo establecido en el Decreto Legislativo No.260-2011 publicado en La Gaceta el 11 de febrero 2012 respecto a la Amnistia para el pago de multas, recargos e intereses.-

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago conforme Recibo No.0987 del 15 de julio 2012, por arrendamiento Local PA-3 Del Edificio Dale Carnegie en el mes de Julio 2012, lugar donde funciona la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago Factura No.45325 del 23 de Julio 2012 por suministro de tintas (toners) para impresoras de la Institución. Orden de Compra No.01864 del 9 de Mayo 2012.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago Factura No.1922 del 25 de julio 2012 por suministro de 1000 contracarátulas para expedientes tamaños 15X8X12".- Orden de Compra No.02304 del 12-7-12.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pagos por servicios de manos de obra y suministros de materiales, repuestos y lubricantes en revision de kilometrajes y cambios de aceites de los vehículos siguientes. 1) Factura No.4110 del 25-7-12 por L.8,290.93 por trabajo en el vehiculo Ford Everest Placa N-10016, Orden de Compra No.02313 del 25-7-12; y 2) Factura No.4142 del 30-7-12 por L.4,981.87 por trabajo en el vehiculo Ford Ranger Placa N-10013; Orden de Compra No.02316 del 30-7-12.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: pago de las Facturas Nos.00108637 del 2-3-12 por L.4,300.80 y Factura No.00110198 del 27-7-12 por L.4,300.80; por el servicio del suministro de material sanitario instalado en los dispensadores de los baños en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, M.D.C.  Meses de Marzo y Abril 2012.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de la Factura No.833886 del 27 de Julio 2012 por el suministro de 10 memorias USB de 8 GB para uso en las diferentes jefaturas de la Institución.  Orden de Compra No.02308 del 25 de julio 2012.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago cuota No.4/4 del Seguro CVMH-1158 conforme Recibo No.60488 de la poliza de seguro derivada de la Licitación Pública Nacional No.CNT-LP01-2011-2012.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA


title: Asignación para compra de combustible en la gira de inspección técnica de monitoreo a operadores de radiodifusion a realizarse del 20 al 25 de Agosto 2012 en las ciudades de Comayagua y Siguatepeque del Depto. de Comayagua y las ciudades de La Paz, Marcala y La Esperanza del  Depto. de La Paz y sus alrededores.  Se liquidará contra facturas.  Autorización Anticipo No.03179.

RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

legalName: RUBEN ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de Julio 2012.  Pago al comerciante individual Juan Francisco Ferrera López, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago por suministros de boletos aéreos para viajes autorizados en Punto de Acta No.792 del 12-7-12. así: 1) Factura No.28647 del 30-7-12 por L.12,325.00 boleto a favor Ing. Iris Marlen Quezada, viaje a Guatemala del 29 de julio al 4 de Agosto 2012 a participar IV Reunion de Normalización COMTELCA Orden de Compra No.02485; y 2) Factura No.28649 del 30-7-12 por L.14,849 boleto a favor del Comisionado Presidente Ing. Miguel Velez, viaje a Managua, Nicaragua del 25 al 26 de Julio 2012 a participar en la XXXVII Reunión Extraordinaria de Junta Directiva de COMTELCA.  Orden de Compra No.02486.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago conforme a ley de la Facturación por consumo en servicio de telefonía celular durante el mes de Julio 2012, de los cinco (5) Comisionados y el Director de Administración de CONATEL.- Facturas Nos.2401686, 12401689, 2495862, 2401690, 2401685 y 2401692.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servio de envio de correspondencia a diferentes lugares del territorio nacional.  Mes de Julio 2012.- Factura No.461405 (2 hojas).

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago por alquiler de terreno para estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL, y para vehiculos de empleados de la Institución.  Mes de Agosto 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago de la Factura No.2983 del 30 de julio 2012 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado en las instalaciones de CONATEL (Edificio Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.), mes de Julio 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago servicio de telefonía celular por 17 líneas para uso de modems (rauters) para el equipo de monitoreo SIGERPAC. Mes de Julio 2012.


title: Pago de la Factura No.0143 de Agosto 2012 por servicio de monitoreo de noticias: Radio, T.V. y periódicos, servicio a realizarse en el mes de Agosto 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de la Factura No.3972 del 15 de agosto de 2012, por suministro de un útil de oficina para uso en los documentos a digitalizar para respaldos de archivos de oficina.  Orden de Compra No.02311 del 18 de julio 2012.

SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS, CALLE LINARES

legalName: SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S. DE R.L.


title: Pago conforme Recibo No.0997 del 6 de febrero 2012 por inscripcion al Encuentro de Jóvenes Arbitros y al III Congreso de Arbitraje Internacional a desarrollarse en San José de Costa del 12 al 14 de Febrero 2012; boletos aéreos y gestion.  Pago para dos (2) cupos participando Abogados Adan Elvir Gerzhofer y Mauricio Buck Valladares.  Autorizado en Punto de Acta No.775 del 2 de Febrero 2012.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago Factura No.2997 de Agosto 2012 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado instaladas en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., mes de Agosto 2012.


title: Asignación para compra de combustible en la gira del 20 al 24 de Agosto 2012 a la ciudad de Santa Rosa, Depto. de Copán y sus alrededores, a realizar diligencias de citaciones y emplazamientos por procesos de infracción a operadores de servicios de telecomunicaciones de la zona.  Se liquidará contra factura.  Autorizado con No.03093.

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago de alquiler de terreno para estacionamiento de vehiculos propieda de CONATEL, de los empleados de la Institución y de visitantes (usuarios operadores y Apoderados).  Mes de Agosto 2012.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago de Factura No.2710 del 19 de enero 2012, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado instaladas en el Edificio de CONATEL, de la Colonia Modelo, en Comayaguela, M.D.C., durante el mes de Enero 2012.


title: Pago Recibo No.0995 del 15-8-12 por arrendamiento de Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie en San Pedro Sula, Depto. de Cortés donde se ubica la oficina regional de CONATEL.- Mes de Agosto 2012.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la Factura No.28678 del 6 de agosto 2012 por emision boleto a favor del Ing. Reynaldo Zavala quien viajó para participar en la Ronda de Coordinación del CA-EFTA en el marco del tratado de libre comercio (anexo de telecomunicaciones) desarrollado el 9 de agosto 2012. Orden de Compra No.02487 del 4 de agosto 2012.  Autorizado en Punto de Acta No.793 del 30 de julio 2012.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Pago por labores de recuperacion de valores adeudados de operadores en estado de mora.  Mes de Agosto 2012.

ANTONIO CRUZ CASTILLO

legalName: ANTONIO CRUZ CASTILLO


title: Pago por labores de recuperación de valores adeudados de operadores en estado de mora ante CONATEL, durante el mes de Agosto 2012.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON


title: Pago al Comerciante Individual Juan Ferrera, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la  primera quincena del mes de Agosto 2012.


title: Pago de Factura No.204375 del 9 de Agosto 2012 por servicio de mano de obra, suministro de lubricantes y repuestos en la revisión de kilometraje del Vehículo Toyo Land Cruiser Batalla Larga,Placa N-10087 propiedad de CONATEL.- Orden de Compra No.02319 del 25 de julio 2012.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Asignación para compra de combustible en la gira a los Departamentos de Choluteca y Valle (ciudades de Choluteca, Amapala, San Lorenzo, y sus alrededores) a realizarse del 17 al 21 de Septiembre 2012.  Se liquidará contra facturas.  Autorizado No.04054.

NORMAN ANTONINO GALO MEZA

legalName: NORMAN ANTONINO GALO MEZA


title: Pago Factura No.91242307 del 9 de enero 2012 por mano de obra, y suministro de repuestos, accesorios y lubricantes en cambio de aceite del vehículo Marca Nissan Placa N-10009 propiedad de la Institución.  Orden de Compra No.02215 del 9-1-12.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso mediante complemento de gastos por la capcitación obtenida en Viena, Austria en la SExta Reunión de autoridades competentes identificadas bajo la notificación temprana en situaciones de emergencias, y en la capacitación sobre preparacion a las emergencias, arreglos capacidades de respuestas; auspiciada por la Agencia Internacional de Energía Atómina (OIEA) en convenio con la OEA.- Eventos desarrollados del 16 al 20 de abril 2012.  Autorizado en punto de Acta No.781 del 30 de Marzo 2012.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

rationale: Devolución por error en documentacion soporte del tramite.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-403-1-0


title: Pago de la Factura No.1961 del 21 de Agosto 2012 por suministro de 500 bolsas de manila impresas con logo de CONATEL a un color, tamaño 9X12.- Orden de Compra No.02310 del 18 de julio 2012.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de la Factura No.2374 del 13 de Agosto 2012 por el servicio de limpieza de muebles de tele y cuero (36) asignados en las oficinas de los Funcionarios (Comisionados) de la Institución.- Orden de Compra No.02317 del 31 de julio 2012.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: Pago de Factura No.38405 del 02 de Agosto de 2012 por el suministro de productos varios como ser jabon, azucar, café, bolsas para basura de varios tamaños, franelas, y otros.- Orden de Compra No.02318 del 31 de julio 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura


title: Pago por servicios de enlace del sistema SICAPT (Internet) en las oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, durante los meses de Abril a Agosto 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No.23703 del 27 de junio 2012 por servicio de suministro e instalación de modulares por ubicación de personal y optimización de espacio para las áreas del Departamento de Trámite Documentario y la Dirección de Regulación Económica y de Mercado.- Orden de Compra Nos.01895 a 01899 del 29 de Mayo 2012.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MARCA ENOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 ( FACTURA 08914 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 )

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE CONATEL Y PLANTA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 ( SERVICENTRO ESSO EL PRADO )

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Asignación para adquisición de combustible en gira a La Ceiba del 20 al 25 de Febrero 2012 a inspeccion técnica para verificar con monitoreo las bandas UHF, VHF, HF, y servicios en AM, FM y TV de operadores de la zona.  Autorización de Viaje No.02944 Victor Gonzalez, L.2,400.00 y Autorización No.02564 Gualberto Mejia; l.1,000.00.- Llevan equipo de monitoreo que opera con baterías alimentadas con combustible.  Asignación a liquidarse contra facturas.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE REGRESO A LA CAPITAL EN GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

rationale: se anula por que este consumo de combustible ya habia  sido ingresado en  el f-01 402

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-420-1-0

type: RECIBO


title: Pago servicio celular durante el mes de Agosto 2012, correspondiente a al servicio en 17 líneas modems-rauters utilizadas por CONATEL para el equipo de monitoreo SIGERPACK. Facturas del No.2755121 a 2755127 (7 lineas) y del 2755129 al 2755138 (10 lineas), con vencimiento en Septiembre 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE REGRESO DE SANTA BARBARA A TEGUCIGALPA EN GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ( CITACION Y EMPLAZAMIENTO A OPERADORES DE ESA ZONA )

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago de factura No. 12811 por compra de alimentos ( almuerzo ) para Comisionados, Directores y jefes, de la Comision Nacional de Telecomunicaciones, el 12 de Septiembre del 2012, Participacion en el Seminario Taller " Implementacion de Guias de Control Interno " impartido por la ONADICI

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORTES, Y TAMBIEN PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS QUE DE TEGUCIGALPA VAN A GIRAS DE INSPECCIONES TECNICAS A LA ZONA

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION No.4291 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012 EN SANTA ROSA DE COPAN.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER PLACA No. 5749 y 5751 PROPIEDAD DE CONATEL ( COMPRA DE REPUESTOS VARIOS,ACEITES,MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA. ) FACTURA No. 00001702-1 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago del servicio de telefonía celular por consumo en el mes de Agosto 2012.  Servicio de 6 lineas (5 líneas de funcionarios Comisionados y una línea de Director Administrativo). Pago conforme Ley.


title: Pago por arrendamiento de terreno para uso de estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL, y tambien para vehiculos de empleados de la Institución.  Mes de Septiembre 2012.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago de la Factura No.38772 del 3 de Septiembre 2012, por suministro de 100 portacarnet con serigrafia y sus respectivos cordones, para uso de portación de identificacion del personal de la Institución.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: Pago de la Factura No.0148 de septiembre 2012 por servicio de monitoreo de noticias de radio, TV y periódicos durante el mes de septiembre 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Asignación para compra de combustible en las giras de monitoreos de bandas AM, FM, y de televisión a operadores de las zonas: 1) Choluteca y San Lorenzo, Deptos. de Choluteca y Valle y sus alrededores.- Jefe misión Ing. Victor Gonzalez, autorización No.03191; y 2) Juticalpa, Catacamas, Depto. de Olancho, y sus alrededores.- Jefe misión Ing. Carlos Avilez, Autorización No.03193.- Asingado a cada uno L.1,500.00 que liquidarán contra factura.

CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

legalName: CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA


title: Pago de la Factura No.461988 (3 hojas) del 31 de Agosto 2012, por servicio de transporte (envio y entrega) de correspondencia a diversos puntos de la república, durante el mes de Agosto 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago el Comerciante Individual, señor Juan Francisco Ferrera López, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Septiembre 2012.


title: Pago por servicios profesionales durante el mes de Septiembre 2012, por labores de recuperacion de valores adeudados a l institución por parte de los Operadores.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON


title: Pago conforme el Recibo No.1009 del 20 de septiembre 2012, por pago de arrendamiento del Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie en donde se ubican la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, Depto. de Cortés, correspondiente al mes de Septiembre 2012.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Juan Francisco Ferrera López, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, durante la segunda quincena de Septiembre 2012.


title: Pago Factura No.09002 del 24 de Septiembre 2012, por servicio de mantenimiento al elevador Marco ENOR que funciona en el Edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.- Mes de Septiembre 2012.


title: Asignacion para compra de combustible en la gira a Juticalpa, Catacamas y alrededores del Depto. de Olancho del 20 al 24 de Febrero 2012 a realizar diligencias de citacion y emplazamientos por procesos de infracciones.  Autorizacion No.02991.  Se liquidara contra facturas.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a Nacaome y San Lorenzo, Depto. de Valle y sus alrededores, a realizarse del 3 al 5 de Octubre 2012 con el propósito de efectuar diligencias de citaciones y emplazamientos derivados de procesos de infracción a Operadores de servicios de telecomunicaciones de la zona.- Autorización Anticipo de Gastos No.03043.- Se liquidará contra facturas.

MAYRA MELANY GUILLEN CABRERA

legalName: MAYRA MELANY GUILLEN CABRERA

rationale: Valor no utilizado en compra de combustible en la gira a Nacaome y San Lorenzo, Depto. de Valle y sus alrededores, realizada del 3 al 5 de Octubre 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-101-1-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-101-1-447-1-0


title: Pago por el servicio celular mediante 17 lineas (rauters-modems) para uso en el equipo de monitoreo de SIGERPAC, servicio brindado en el mes de Septiembre 2012. Facturas del No.3107180 al 3107186 (7 lineas rauters) y del No.3107188 al 3107197 (10 modems).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: Primer pago de la Póliza de Vehículos de la Institución, derivado de Licitación Pública, conforme Recibo 1/4 No.20911 de la Póliza No.TG11E-AV-305-2011.-

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por servicio de telefonía celular, consumo del mes de Septiembre 2012 a los funcionarios que conforme a Ley la Institución les paga el servicio celular así: Plan Funcionario (5 lineas de los Comisonados y una línea del Director Administrativo).


title: Pago de la factura No.0001729824 de Septiembre 2012, por servicio de transmisión de datos (internet), servicio de enlace del sistema SICAPT. en la oficina Regional en San Pedro Sula, Depto. de Cortés, en el mes de septiembre 2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a la sociedad Periódicos y Revistas, S.A. (LA TRIBUNA) por el Contrato de Publicidad No.660701 del 9 de Octubre 2012, por publicación a salir el 10 de Octubre 2012, el aviso de consulta pública en página Web de CONATEL el borrador de la Resolución Normativa de Indicadores para el Sector de Telecomunicaciones.- Punto de Acta No.801 del 4 de Octubre 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Asignación para compra de combustible en la gira técnica a Comayagua, Santa Bárbara, La Lima, Potrerillos, Villanueva, San Pedro Sula y El Progreso, del 22 al 26 de octubre 2012 para verificar a operadores de servicios de televisión por cable, proveedores de internet, servicio audiovisul nacional.  Autorizacion Anticipo No.04055.- Se liquidara contra facturas.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago por servcio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado en el Edificio de CONATEL, de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. en los meses de: 1) Septiembre 2012, Factura No.3502 del 28 de septiembre 2012; y 2) Octubre 2012 Factura No.3529 del 8 de octubre 2012.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago por alquiler de terreno para uso de estacionamiento para las unidades vehiculares propiedad de CONATEL y tambien para los vehículos de los empleados.  Mes de Octubre 2012.


title: Pagos 1/4 de la Póliza No.CVMH-1158, derivada del Contrato original de Seguro de Vida y Médico Hospitario derivado de Licitación Pública de Diciembre 2011 y que cubre 31-12-11 a 31-12-12, conforme los Recibos 1/4 No.60485 de Gastos Médicos y Recibo 1/4 No.60481 de Vida Colectivo.


title: Pago de la Factura No.18069 del 16 de julio 2012 por el suministro de 15 aparatos telefónicos analógicos semi-ejecutivos para empleados de la Institución y las respectivas licencias para los aparatos analógicos, configuradas como extensiones dentro de la Central Telefónica IP.  Orden de  Compra No.02303 del 11-7-12.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de la Factura No.91630432 del 5 de octubre 2012 por el servicio de mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes en la revisión del Vehículo marca Nissan Frontier, año 2011 placa N-10007 propiedad de CONATEL.- Orden de Compra No.1817 del 5 de Octubre 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Factura número 660702 del 22 de octubre 2012 por publicación de aviso para consulta página web del anteproyecto de Normativa "Reglamento de Portabilidad Numérica".  Autorizado Punto de Acta No.802 del 18 de octubre 2012.


title: Pago al señor Juan Francisco Ferrera, Comerciante Individual que comercialmente se denomina Servicentro Esso El Prado, por el suministro de combustible para la planta eléctrica instalada en el Edificio CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. y también a los vehículos propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Octubre 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago servicios profesionales derivado del contrato a fin de realizar la recuperación de valores adeudados de operadores de servicios de telecomunicaciones.  Mes de Octubre 2012.


title: Pago de la Factura No.0155 de octubre 2012, por el servicio de monitoreo de noticias de Radio, T.V. y periódicos, correspondiente al mes de Octubre 2012.


title: Factura No.91648738 del 18 de Octubre 2012 por el servicio de mano de obra y suministro de materiales y repuestos por revisión al vehículo propiedad de CONATEL, vehículo Placa N-10008, marca Nissan Frontier, asignado al Depto. de Fiscalización.-  Orden de Compra No.1819 del 18-10-12.


title: Pago que cubre el suministro del combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL que opera en oficina regional de San Pedro Sula, Depto. de Cortés, y las unidades que por giras de inspecciones técnicas salen desde Tegucigalpa para esa zona y el resto de la zona nor-occidental del país. Mes de Septiembre y octubre 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago Factura No.09098 del 22 de Octubre 2012 por pago de servicio de mantenimiento al elevador marco ENOR que funciona en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., corresponde al mes de Octubre 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago Factura No.20019939 del 27 de septiembre 2012 por suministro de varios utiles de oficina (lapices, marcadores permanentes, tape y fasteners) para uso en las diferentes dependencias de la Institución. Orden de Compra No.1814 del 27-9-12.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago 1/4 del contrato original de la Póliza No.TG-10-E-158-2011 de Todo Riesgo, derivada de Licitación Pública cubriendo 31-12-11 al 31-12-12, se paga el Recibo No.60527.


title: Pago de la Factura No.846475 del 27 del septiembre 2012 por suministro de tintas (toners, cartuchos) para uso de las impresoras de la Institución.  Orden de Compra No.1813 del 27-9-12.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago al Comerciante Individual señor Ronald Giovanni Veliz Cordón, comercialmente denominado TECNOBIT, conforme la Factura No.0805 del 03 de Octubre 2012 por suministro de materiales y utiles de oficina (libretas, tintas y  correctores) para uso en el funcionamiento normal de las áreas de la Institución.- Orden de Compra No.1816 del 27-9-12.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de la Factura No.39090 del 28 de Septiembre 2012 por el suministro de materiales varios para uso en el funcionamiento de la Institución (pegamento en barra, spray ambiental, vasos de papel cónicos).- Orden de Compra No.1812 del 27 de Septiembre 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago Factura No.18459 del 10 de octubre 2012 por la instalación de un rack para ubicar equipo de comunicaciones en edificio de CONATEL, instalación  de 4 puntos de red de instalación, 2 cables de enlace 2do. y 3er piso a la sala informática, y otros materiales, conectores, cajas de montajes y accesorios para actividades de instalaciónes de redes.- Orden de Compra No.1820 del 8 de octubre 2012.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago de la Factura No.12181 del 01 de Octubre 2012 por el suministro de papel de uso higiénico y sanitario.- Orden de compra No.1808 del 26 de Septiembre 2012.

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)


title: Pago Recibo No.1016 del 10 de Octubre 2012, que certifico pago del arrendamiento del Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés donde opera la oficina regional de CONATEL. Mes de Octubre 2012.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por arrendamiento de terreno para uso de estacionamiento de vehículos propiedad de CONATEL, de empleados de la Institución y visitas de operadores y Apoderados Legales para trámites.  Mes de Septiembre y Octubre 2012 a razón de L.10,640.00 cada mes.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago facturación por consumo del servicio en el mes de enero 2012 Plan Funcionarios (Comisionados y Director Administrativo).  Facturacion No.280773, 280942, 280972, 280738, 281011 y una facturación sin número.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a LA TRIBUNA, conforme la Factura No.660703 del 30 de Octubre 2012 por dos (2) publicaciones de convocatoria de invitación a licitar (Seguros) los días 31 de octubre y 01 de noviembre 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de la Factura No.462906 (4 hojas) del 29 de Septiembre 2012, por servicio de transporte de correspondencia a diferentes puntos de la república.-Mes de Septiembre 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por instalación e instalación de repuestos, accesorios y lubricantes para el funcionamiento del elevador marca ENOR que funciona en el Edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., así: 1) Factura No.09080 del 22 de octubre 2012 por L.1,754.36 por suministro e instalación de boton marca Enor para abrir y cerrar del ascensor; y 2)  Factura No.09081 del 22-10-12 por L.32,629.69 por suministro e instalac. aceite hidraulico para elevador. Orden de Compra No.01822 del 13 de Agosto 2012.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de la Factura No.4771 del 29 de octubre 2012 por mano de obra y suministro de lubricantes, repuestos en revisión del vehículo propiedad de CONATEL marca Ford Everest Placa N-10014.  Orden de Compra No.1821 del 29-10-12.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


title: Pago por mano de obra, suministro de repuestos varios, aceites, materiales para la revisiones y reparaciones de los Vehículos propiedad de CONATEL, así: 1) Factura del 16 de octubre 2012 por L.27,260.80 por reparacion vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N-0752; y 2) Factura del 17 de octubre 2012 por L.15,276.80 por reparacion vehiculo toyota Hiluz Placa N-5745.  Orden de Compra No.1804 del 3 de Septiembre 2012.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.