title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA MARCA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO RAMON LABORIEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C N.- 14306, ESPECIFICACION N.- 612, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12852 (2), REQUISICION N.- 5941, MEMO N.- DSR-SRLA-182-2012, USG-SRLA-2390-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 105-28.5 V. MARCA FISHER PIERCE, PARA EXISTENCIA DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA O/C N.- 14303, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 593, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES,  COPIA COTIZACION N.- 12822 (3), COPIA REQUISICION N.- 108412 Y COPIA AUTORIZACON PRESUPUESTARIA Y MEMO N.- USG-SRLA-2390-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-342-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046330, REQUI N. 27394 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 20 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 162-12M, COMUNIDAD DE SAN CARLOS, SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14239, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 565, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12764, REQUISICION No. 45388, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDO DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 15 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 98-12M, ALDEA SAN JOSE, SONAGUERA, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14263, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 566, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12759, REQUISICION No. 045383, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS No. DSR-SRLA-139-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUSTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 120 FOTOCELDAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14342, COPIAS DE :  ESPECIFICACIONES DE APROBACIONESDE COMPRAS No. 617, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12838, REQUISICION No. 6627, 6628, 6629, 6632, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012,  ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 a-A, PARA USO EN LA ESTIMACION 146-12M, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14278, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 552, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12794, REQUISICION No. 15389, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA TRABAJO EN LA ESTIMACION 89-12M DE LA COLONIA MANANTIAL DE VIDA ALDEA ENTELINA, JUTIAPA ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14273, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 564, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12770, REQUISICION No. 15711, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-098-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013..


title: PAGO PARA LA COMPRA DE DE 24 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 97-12M, COMUNIDAD EL REMOLINO, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14248, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 446, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12761, REQUISICION No. 45384, MEMORANDOS DSR-SRLA-139-2012, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 24 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA USO EN LA ESTIMACION 255-12M, EL CARRIL Y COLONIA ONORIO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14242, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 531, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12762, REQUISICION No. 045386 (OT. 850-1032), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES Y 2 POSTES DE 35, PARA USO EN LA ESTIMACION 89-12M, COLONIA MANANTIAL DE VIDA, ALDEA ENTELINA, JUTIAPA ATLANTIDA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14262, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 559, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12769, REQUISICION No. 15748, APROBACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : MEMORANDO UM-DD-SRLA-098-2012, USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VLOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 1155 AROS PARA MEDIDOR METALICOS, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14344, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 597, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES 12851, REQUISICION No. 6575, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : SOLICITUD DE APROBACION DE COMPRAS LOCALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA LA PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIADAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 400 BASES MONOFASICA CLASE 100, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14199, ESPECIFICACION 510, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12664 (3), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 11490, MEMOS N.- PCPNT-SRLA-186-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA USO EN LA ESTIMACION 262-12M, CAMPO DE FOOTBALL DE ARMENIA BONITO, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14279, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 533, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12860, REQUISICIONES No. 15631, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDO USG-SRLA-2353-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 71-12-M, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C N.- 14198, ESPECIFICACION 511, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12658 (2), HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 5637, MEMOS N.- UAP-SRLA-09-2012, USG-SRLA-2315-2012, COPIA DE ESTIMACION N.- 71-12M, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 6,562 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N.- 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14206, ESPECIFICACION 503,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12656 (2), HOJA DE MUESTRA (2), REQUISICION 21854, MEMO PCPNT-SRLA-183-2012, USG-SRLA-2151-2012, PCPNT-SRLA-266-2012,  USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE DADOS PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13937, COPIA DE ESPEC. N. 296, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12517(2), COPIA DE REQUI N. 33972 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 89-12M, EN COL. MANANTIAL DE VIDA, ENTELINA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14214/14215,  COPIA ESPECIFICACION 481, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION N.- 12771 (18), COPIA REQUISICION 15709, 15710, 15747, 15746, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y  MEMO USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJA PORTA HERRAMIENTAS METALICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS LUIS DAVID DOLMO Y ERICK GALINDO, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C N.- 14153, ESPECIFICACION N.- 557, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12756 (3), HOJA DE MUESTRA, REQUISICION N.- 5877, 5845, MEMO N.- DSR-SRLA-144-2012, DSR-SRLA-145-2012, USG-SRLA-2315-2012  Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 450 HOJAS DOBLES SCOTH O EQUIVALENTE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14331, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 605, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12776 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 138, JUSTIFICACION DE COMPRA DE 3500 ROLLOS DE PAPEL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN ESTIMACION N.- 147-12M, ILUMINACION DE PLAYA COCO, PANDO HASTA MUELLO FISCAL, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14187, 14188, COPIA DE ESPECIFICACION 474, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION 12795 (17), COPIA REQUISICION 15383, 15381, 15387, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 171-12M, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C N.- 14210/14211,  COPIA ESPECIFICACION N.- 501, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION N.- 12645 (14), COPIA REQUISICION N.- 15736, 15737, 15738, 15739 Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 57 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 254-12M, ALDEA OCOTE, CALPULES Y TEGUAJINAL,  SE ADJUNTA O/C 14195, ESPECIFICACION 514, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12763 (4), MUESTRA DE LAMPARAS (3), REQUISICION N.- 045387, MEMO N.- DSR-SRLA-138-2012, USG-SRLA-2315  Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 288-12M, DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SE ADJUNTA O/C N.- 14154, ESPECIFICACION N.- 556, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12802 (2), HOJA DE ESPECIFICACION DE POSTES, REQUISICION N.- 6640, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS, 2 PARA PRESUPUESTO Y UNA PARA TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2418-2012, REQUIS N. 3930, 045443, 004257 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2,000 AROS METALICOS DE SEGURIDAD PARA BASES CLASE 100, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C 14207, ESPECIFICACION 502, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12663 (4),  HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 11499,  MEMO PCPNT-SRLA-187-2012, USG-SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 146-12M, ILUMINACION DEL MIRADOR FRENTE A LA PLAYA, DEL SISTEMA ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14175/14176, COPIA ESPECIFICACION 477,  COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2),  COPIA DE COTIZACIONES (16), COPIA REQUISICION 13273, 13274, 13275, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTIMACION 325-12M, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14360, ESPECIFICACION 619, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12815 (2), REQUISICION  045421, MEMORANDO UAP-SRLA-16-2012 Y USG-SRLA-2411-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENSION DE LINEAS, RESUMEN DE COSTOS POR CUENTA, RESUMEN DE COSTO POR OBJETO, LISTADO DE MATERIALES,  RESUMEN DE ESTRUCTURAS  UTILIZADAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS. (SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 70 BOBINAS P/LAMPARAS VAPOR SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 80 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PIERCE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14201, ESPECIFICACION 508, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12708 (4), HOJA DE MUESTRA (9) COPIAS, REQUISICION 5748, MEMO DSR-SRLA-093-2012, USG-SRLA-2315-2012 Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO X-342 N. PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13750, ESP. N. 107, FACTURA N. 046394, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12360(3), REQUI N. 13788, AVISO DE COSTO N. 214, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-681-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VAROS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 89-12M, EN COL. MANANTIAL DE VIDA, ENTELINA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14212/14213, ESPECIFICACION 481, RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COTIZACION 12771 (19), COPIA DE MUESTRA VARIAS, REQUISICION 15709, 15710, 15747, 15746, MEMO UM-DD- SRLA-098-2012, USG-SRLA-2315-2012, COPIA ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL  PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION N.- 171-12M DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA O/C 14208/14209, ESPECIFICACION 501, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACION 12645 (16), VARIAS COPIAS DE HOJA DE MUESTRA, REQUISICION 15736, 15737, 15738, 15739,  COPIA ORDEN DE TRABAJO 171-12M, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION LOS DIAS 23, 24/10/2012, 6, 7, 21, 28, 29, 30/11/2012, 5/12/2012, DURANTE 5 VECES DIARIAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2416-2012, RECIBO DE PAGO No. 000196, NOTAS DE PUBLICIDAD (5),  COPIAS DE : AVISOS DE INTERRUPCION UO-DD-SRLA-227-2012, UO-DD-SRLA-243-2012, UO-DD-SRLA-266-2012, UO-DD-SRLA-273, 2012, UO-DD-SRLA-279-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 117.5 KM Y COMALEO DE 939 POSTES EN LOS CIRCUITOS L340, L341, L345, L347, DEL AREA BAJO AGUAN,  SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

LUIS ALONZO REYES LOPEZ

legalName: LUIS ALONZO REYES LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 COBERTORES PARA LINEA DE 34.5 KV CAT SU150-6C, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN TRABAJOS DE LINEAS ENERGIZADAS, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA O/C 14200, ESPECIFICACION 509, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12786 (2), HOJA DE MUESTRA (3), REQUISICION 15759, MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2315-2012 Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA:  ESPECIFICACION 462, REQUISICION 045355, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 PANTALLAS PARA LAMPARAS TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, PARA USO DE LABORES DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012  Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 463, REQUISICION 045357, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERILAES ELECTRICOS,  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 462 Y REQUISICION 045355, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 23 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CL 5A Y 28 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TELA, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2412-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA QUE SE DETALLA ASI: ESPECIFICACION 620, REQUISICION 15384, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 INFLADOR DE GUANTES CON BOMBA MANUAL CAT. G2, PARA HACER PRUEBAS A LOS GUANTES DE HULE DEL PERSONAL DE CAMPO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA O/C 14204, ESPECIFICACION 505, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12784 (2), HOJA DE MUESTRA (3), MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG-SRLA-2315-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION 147-12M, EN ILUMINACION DE PLAYA COCO PANDO HASTA MUELLE FISCAL, DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C 14185/14186, ESPECIFICACION 474, RESUMEN DE COTIZACIONES (2),  COTIZACION 12795 (15), COPIA DE MUESTRA VIARIAS, REQUISICION 15383, 15381, 15387, COPIA ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 COMELON PARA CABLE 3/0 Y UNA TENAZA KLEIN O IGUAL APROBADO, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14026, COPIA DE ESPEC. N. 385, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12570(2), COPIA DE REQUI N. 00444, COPIA DE REQUI N. 29265, COPIA DE MEMO N. UO-DD-SRLA-124-2012, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1807-2012, COPIA DE MEMO N. UO-DD-SRLA-218-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS,  PARA SER UTILIZADOS EN ESTIMACION 41-12M ALDEA JILAMITO NUEVO, ARIZONA,  SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE CMPRA LOCAL No. 14354, 14355, ESPECIFICACION 623, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12798 (8), REQUISICION No. 15354, 15355, 15357, 15353,  COPIA ORDEN DE TRABAJO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRAS DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 1,800  CONECTORES DE COMPRENSION DE 25 A 25, 120 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 3M O SU EQUIVALENTE, 100 BASES PARA MEDIDOR DE 100 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14357,  ESPECIFICACION  PARA APROBACION DE COMPRAS No. 625, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,  COTIZACIONES No. 12818 (2), REQUISICIONES No. 6578, 6580, 6579, 6574, MEMOS DSR-SRLA-162-2012,  USG-SRLA-2411-2012,  PLAN OPETATIVO REDUCCION DE PERDIDAS OCTUBRE 2012 L.A (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRAS DE BIENES, COPIA DE  : REGISTRO DE BENEFICIARIO, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 8 COBERTORES DE AISLADOR TIPO POSTE Y DE ESPIGA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN TRABAJOS CON LINEAS ENERGIZADAS,  DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA O/C 14203, ESPECIFICACON 506, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12783 (2), COPIA HOJA DE MUESTRA (4), REQUISICION 321, MUESTRA ORIGINAL (2), MEMO UO-DD-SRLA-188-2012, USG- SRLA-2315-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 3,280 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX No. 6 Y  2,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14359, ESPECIFICACION  621, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION  12698 (3), REQUISICION 5552, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,  SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA USO DE LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA:  ESPECIFICACION 455 Y REQUISICION 3036, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

name: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)

streetAddress: CARRETERA AL SUR KILOMETRO 17 1/2 SANTA ANA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 13787 Y 13788, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURAS 1728 Y 1729, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12336, REQUISICIONES 10630 Y 10631, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4977, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 315, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1153-2012, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13786,COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS 119, FACTURA 22149, COPIAS DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12336, REQUISICION 10630 Y 10631, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4969, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 314, REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1152-2012, ADJUNTOS. (DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDENES DE COMPA LOCAL No. 13787 Y 13788).

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP-LASER P-2055. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13749, ESP. N. 106, FACTURA N. 046404, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12335(4), REQUI N. 25999, AVISO DE COSTO N. 213, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-680-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10,000 CONECTORES DE 44 A 44, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 479, REQUISICION 11492, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTIMACION N.- 279-12M, DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 472, REQUISICION 5601,  5602, 5603, 5604, 5605, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP-1360. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13756, ESP. N. 113, FACTURA N. 046410, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12362(2), REQUI N. 23924, AVISO DE COSTO N. 226, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-682-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE PROTECCION EN LINEAS ENERGIZADAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 507, REQUISICION 314, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 517, REQUISICION 13813, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

legalName: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 600 BLOKS O FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14252, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 558, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12810, MUESTRA DEL FORMATO, REQUISICION No. 6431, MEMORANDOS UDM-237-12, UDM-252-12, USG-SRLA-2353-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 603, REQUISICION 8105, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 482, REQUISICION 3814,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012, DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 591, REQUISICION 6433, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 79.3 KMS Y COMALEO DE 793 POSTES EN LAS CIRCUITOS L 330 Y L 327, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012, CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA " LIMPIEZA DE BRECHA", Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013).

RAMON ABRAHAM ERAZO DIAS

legalName: RAMON ABRAHAM ERAZO DIAS


title: RESUMEN DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012, DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 483, REQUISICION 13820, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 95.1 KMS, Y COMALEO DE 951 POSTES EN EL CIRCUITO L 312, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012 Y CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA "LIMPIEZA DE BRECHA" Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,400  FOTOCELDAS ELECTRICAS 105-28.5 V, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMB. PUBLICO, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 592, REQUISICION 6568, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, DEL DEPTO. DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 466, REQUSICION 045322, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 279-12M, DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG-SRLA-2370-2012 Y DETALLE DE ORDENES PARA RESERVA PRESUPUESTARIA: ESPECIFICACION 473, REQUISICION 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA, 118.2 KMS Y COMALEO DE 1040 POSTES EN EL CIRCUITO L 309, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2354-2012, CONTRATO PRIVADO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA "LIMPIEZA DE BRECHA", Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO DE RESERVA PARA COMPRA DE DE 120 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PIERCE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14356, COPIAS DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 625, RESUMENES DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12818 (2), REQUISICION No. 6578, 6580, 6579, 6574, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 300 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N o. 3/0, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN COMPRA No. 14358,  COPIAS DE : ESPECIFICACION 621,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12698 (3), REQUISICION No . 5552, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2411-2012, COPIA DE REGITRO DE BENEFICIARIO,  SE RESERVA ESTE  VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE L AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTIMACION N.- 41-12M, ALDEA JILAMITO NUEVO, ARIZONA, DEL  SIST. ELECT. DE TELA,  SE ADJUNTA O/C 14352/14353, COPIA ESPECIFICACION 623, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES (2), COPIA COTIZACION 12798 (8), COPIA REQUISICION 15354,  15355, 15357, 15353, COPIA ORDEN DE TRABAJO 41-12M, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO USG-SRLA-2411-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM Y COMALEO DE 901 POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351,  DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 108 KM Y COMALEO DE 864 POSTES EN EL CIRCUITO L344, L346, L350, DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM  Y COMALEO DE 901POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351, DEL AREA BAJO AGUAN, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, UN ESCRITORIO MODULAR EN L (55X40) CON TRES GAVETAS MOVILES, PORTA CPU Y ESTANTE Y UNA SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL, SE ADJUNTA: O/C N. 14144, ESPEC. N. 449, FACTURA N. 046893, RECIBO N. 026710, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12827(2), REQUI N. 004, MEMO N. DP-SRLA-403-2012, COPIAS DE FOTOFRAFIAS, AVISO DE COSTO N. 513, MEMO N. USG-SRLA-2403-2012, MEMO N. USG-SRLA-2432-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON TX130, PARA USO EN OFICNA DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA REQUUISICION 11 Y BROCHURE, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

type: OFI


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: LLANTAS 195/65R 15 DE 4 LONAS MARCA GOODYEAR, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SEGUN FACTURA No. 65874

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.

CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ

legalName: CARLOS ORLANDO ALMENDARES MENDEZ


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP DESIGNET 111 DE 24 PULGADAS CON ROLLO CQ532A PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS O/C N.13353, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA N.805, FACTURA N.046150, COTIZACION N.11939, REQ. N.26751, HOJA MUESTRA DE IMPRESORA, AVISO COSTO MERCADERIA N.01/2012, MEMO N.USG-SRLA-08-2012, COPIA DE LA GACETA.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: REQUISICION N. 12-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MARCADORES RESALTADORES, 2 REGLAS, 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 2 CAJAS DE LAPIZ TINTA, 3 BORRADOR LIRATO, 3 GLICERINA, 4 CAJAS DE HULE, 2 TIJERAS Y 2 GOMAS. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-364-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA. FACTURA N. 046334, REQUI N. 24681 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: OTROS GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001


title: PAGO POR CENCEPTO DE COMPRA DE TRES CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. LORES 169, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-396-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046332, REQUISICION N.- 32048 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 11-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 12745, ESP. N. 179, FACTURA N. 5089309, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11315(3), REQUI N. 299, ORDEN EXENTA N. 4670, AVISO DE COSTO N. 46, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-162-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.


title: RESERVA DE PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 112.59 KM Y COMALEO DE 901 POSTES EN EL CIRCUITO L342, L349, L351, DEL AREA BAJO AGUAN, SE CARGA A ESTA U.E. POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA U.E. 26, SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-2387-2012 Y COPIA DE CONTRATO PRIVADO, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 03 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ, 2 SACA GRAPAS, UNA ALMOHADILLA Y 3 TINTAS PARA ALMOHADILLAS. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-341-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046333, REQUI N. 24689 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA, CANON #211, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-549-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046390, REQUISICION #32046, COPIA DE LA GASETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES DE 100 A, CLASE 200, 240 V. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12737, ESP. N. 192, FACTURA N. 5089307, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11356(3), REQUI N. 25769, ORDEN EXENTA N. 4667, AVISO DE COSTO N. 44, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-159-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-395-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046331, REQUISICION N.- 32047 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, UBICADO EN COL. SUTRAFSCO, CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-212-2012, OFICIO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-03-2012, RECIBO DE PAGO No. 018725, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE 44 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 1-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13135, ESP. N. 331, FACTURA N. 5089321, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11481(3), REQUI N. 30742, ORDEN DE TRABAJO N. 1-11M, ORDEN EXENTA N. 4692, AVISO DE COSTO N. 51, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-154-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: KIT DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CP2025, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7304315


title: PAGO POR COMPRA DE 51 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 381-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13170, ESP. N. 676, FACTURA N. 5089324, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11469(2), REQUI N. 8024, ORDEN DE TRABAJO N. 381-10M, ORDEN EXENTA N. 4704, AVISO DE COSTO N. 53, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-156-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 51 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. PARA USO SEGUN ESTIMACION N. 517-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13134, ESP. N. 591, FACTURA N. 5089320, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11478(3), REQUI N. 25638, ORDEN DE TRABAJO N. 517-10M, ORDEN EXENTA N. 4693, AVISO DE COSTO N. 50, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-153-2012.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-194-2012, RECIBO DE PAGO No. 010, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON LB-SRLA-02-2012, COPIAS DE COTIZACIONES Y TARJETAS DE IDENTIDAD COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-198-2012, RECIBO N. 0512, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN ESTIMACION N. 260-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13175, ESP. N. 648, FACTURA N. 5089325, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11802(3), REQUI N. 29758, ORDEN DE TRABAJO N. 260-11M, ORDEN EXENTA N. 4672, AVISO DE COSTO N. 54, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-157-2012.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2012, RECIBO DE PAGO No. 018724, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE TECHO DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA CAFETERIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-215-2012, SRLA/034/2012, SRLA/054/2012 Y USG/SRLA/2011, RECIBO DE PAGO No. 711 Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA  DE LAS AREAS VERDES Y TODO LO QUE CORRESPONDE A LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-87-2012, RECIBO N. 0912, MEMO N. USG-SRLA-58-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBETACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-195-2012, RECIBO DE PAGO No. 011, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, Y COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS, CENTRAL LB-SRLA-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK FORMATO INFORME TRABAJO DIARIO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ADJUNTO O/COMPRA N.13481, ESPECIFICACION N.901, FACTURA N.7634, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.12019, MUESTRA FORMATO, REQUISICION N.5440, AVISO N.04/2012, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/10/2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.515,445, DEL SISTEMA ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-231-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-1330, 4144, 4149, 4154, 4167, 4171, 4180, 4190, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET1020 Q2612A Y 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 Q7553A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET1020 Q2612A Y 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 Q7553A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 0451.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-211-2012, RECIBO N. 0511, OFICIO N. USG-SRLA-02-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 3W 1-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 12744, ESP. N. 187, FACTURA N. 5089308, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11316(3), REQUI N. 288, ORDEN EXENTA N. 4665, AVISO DE COSTO N. 45, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-161-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN PARTE E250X22G Y 6 TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4521F, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  A REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-252-2012, RECIBOS N.- LA5314, LB1392 Y ORDENES DE TRANSPORTES S/N.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-748-1-0

description: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER VISITAS CONSULTADAS CON LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 14847


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOBINAS PARA LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 Y 400 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13789, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 124, FACTURA 231628, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12356, REQUISICION 13769, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4954, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 283, COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1003-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SET DE COMPUTO, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 13961, ESP. N. 339, FACTURA N. 311665, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12347(2), REQUI N. 25286, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 457, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2047-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVE AJUSTABLE N.-10, 1 LLAVE AJUSTABLE N.- 12 Y 1 CORTADORA MEDIANA, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO FELIX BUELTO, SE ADJUNTA O/C N.- 13772, ESPECIFICACION N.- 137, FACTURA N.- 231705, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12342 (3), REQUISICION N.- 0599, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4956, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 290, COPIA AUTORIZACION, COPIA SIAFI, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1008-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS Y 200 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTAN: O/C N.13793, ESP. N. 129, FACTURA N. 232882, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.12351(3), REQUI N. 13764, ORDEN EXENTA N. 4960, AVISO DE COSTOS N. 323, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1162-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-571-2012, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA N. 046399, REQUI N. 31060 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS 120 V. FISHER PIERCE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13795, ESP. N. 132, FACTURA N. 231633, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12355(4), REQUI N. 13767, ORDEN EXENTA N. 4962, AVISO DE COSTO N. 287, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1007-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA GREEN CM-1350, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO, POR EL EMPLEADO JOSE ALEXANDER NUÑEZ, DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13771, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 136, FACTURA N.- 5102687, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12343 (4), REQUISICION N.- 31597, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5033, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 402, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1558-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA LLAVE AJUSTABLE N.- 10 Y UNA LLAVE AJUSTABLE N.- 12,  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO ALBERTO ANTONIO LOPEZ ANTUNEZ, SEGUN REQUISICION N.- 0639, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO DE 700 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: O/C N. 13839, ESP. N. 204, FACTURA N. 25537, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12348(3), REQUI N. 25287, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 307, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1077-2012.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAPACITORES DE 35 MF Y 100 CAPACITORES DE 55 MICROFARADIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13792, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 125, FACTURA No. 38113, RESUM,EN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12358, REQUISICION No. 13772, MEMORANDO USG-SRLA-2376-2012, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4958, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 516, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 FORMATOS DE COTIZACION EN FORMA CONTINUA Y 3,000 FORMATOS DE RESUMEN DE COTIZACION EN FORMA CONTINUA, PARA USO EN LABORES DE COMPRA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: O/C N. 13816, ESPECIFICACION N. 173, FACTURA N, 097113, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12341(2), REQUI N. 27353, AVISO DE COSTOS N. 327, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1227-2012.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 LAMPARAS V/SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 48 BOBINAS P/LAMPARAS V/SODIO DE 100 WATTS, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA O/C N.- 13791, ESPECIFICACION N.- 127, FACTURA N.- 231639, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12352  (3), REQUISICION N.- 13773, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4961, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 285, COPIA AUTORIZACION, COPIA SIAFI, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-1005-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS  TIPO COBRA, PARA USO EN LAVORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13785, ESPECIFICACION N. 131, FACTURA N. 5098067, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12354(4), REQUISICION N. 13766, ORDEN EXENTA N. 4972, AVISO DE COSTO N. 313,COPIA DE RESJISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1151-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LAS SECRETARIAS EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA RLA. SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS . O/C N. 13754,ESPECIFICACION N. 111,FACT. N. 310627,RESUMEN DE COT. N. 12332/1,COTIZACION N. 12332(2),REQUISICION N. 24668,AVISO N. 216,COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/687/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BASES PARA FOTOCELDAS, 150 IGNITORES DE 110 V. Y 100 IGNITORES DE 220 V. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13794, ESP. N. 126, FACTURA N. 231629, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12357(4), REQUI N. 13771, ORDEN EXENTA N. 4959, AVISO DE COSTO N. 286, AUTORIZACION PARA FIRMAR, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1006-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO-7150 COMPLETO, EQUIPO DE TRABAJO PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE NELSON COTO, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13766, ESPECIFICACION N.103, FACTURA N. 11308, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12349(2), REQUI N. 0651, ORDEN EXENTA N. 4953, AVISO DE COSTOS N. 329, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1235-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS CORES 169 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 3 CINTAS CORRECTORAS 088 PARA MAQUINA IBM. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1023-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28631, REQUI N. 24669, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR COMPRA DE 420 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13790, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 128, FACTURA 231631, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12350, REQUISICION 13765, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4957, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 284, COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1004-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CUCHILLA PARA CORTAR CABLE ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR EL EMPLEADO DIMAS DARIO PADILLA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-393-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5091974, REQUISICION N.- 25331 Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-367-2012, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA N. 5091717, REQUI N. 25332 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN BROCHURE. PARA USO DE LOS EMPLEADOS KERLIN ANTUNEZ Y WALESKA LOPEZ, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13751, ESP. N. 108, FACTURA N. 310644, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12346(3), BROCHURE, REQUI N. 10646, AVISO DE COSTO N. 241, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-737-2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVA, PARA USO DE LA EMPLEADA FANNY BELTRAN, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13753,ESPECIFICACION N. 110,FACT. N. 310626,RESUMEN DE COT. N. 12345/1,COT. N. 142345(3), MODELOS DE LA SILLAS,REQUISICION N. 10648,AVISO N. 215,AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA,MEMO USG/SRLA/688/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CARPETAS O BINDER DE 3 AGUJEROS Y 24 POST-IT 3X3 DIFERENTES COLORES,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 CARPETAS O BINDER DE 3 AGUJEROS Y 24 POST-IT 3X3 DIFERENTES COLORES,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 2206872.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-543-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046380, REQUI N. 14213 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-294-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONESY DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL ING. JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ,  POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GESTIONANDO TRAMITES EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-299-2012, RECIBO N.- LA5457 Y ORDEN DE TRANSPORTE N.- 562.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N.- 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 4151, 4165, 4166, 4172, 4175, 4177, 4183, 4186, 4188, 4192, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSO-TALLER "EL DESPIDO LABORAL", SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-062-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y HOJA DE INFORMACION DE SEMINARIOS 2012.

JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP

legalName: JULIO CESAR LARIOS MARADIAGA /ASECAP

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO N. 30 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES N. 31, PARA IMPRESORA CANON IP-1800. PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13501, ESP. N. 1049, FACTURA N. 00002765, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12227(2), REQUI N. 21661, AVISO DE COSTO N. 34, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-104-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 UPS TRIPPLITE CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO 700 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13744, ESP. N. 101, FACTURA N. C14529, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12361(2), REQUI N. 64455, AVISO DE COSTO N. 208, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-605-2012.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- ALQUILADO, 514, 450, 458, 628, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-226-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 072, 081, 087, 117, 130, 178, 221, 198, 200, 206,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALESY REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-232-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 4142, 4146, 4150, 4155, 4164, 4168, 4173, 4174, 4176, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- 628/450/458/628/514/159/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SUBGERENCIA Y EL AREA DE AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-170-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373902, 373931, 373995, 374034, 374056, 374068, 374305, 374330, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y ROPERTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 428/444/519/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-251-2012, CUADRO DE CODIFICACION,  FACTURAS N.- 73284, 74334, 74130, 74133, 74246, 73998, 73939, 73783, 74258, 65066, 65056, 65061, 73792, 74353, 74497, 74496, 65063, 74631, 74501, 74944, 74916, 74999, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO N.- 428 Y ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,  ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-250-2012,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 101690, 101738, 101083, 101087, 102102, 101239, 101333, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS N.- 628/ALQUILADO/450/458/587/514, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-238-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373558, 373572, 373575, 373588, 373622, 373594, 373631, 373720, 373806, 373814, 373822, 373838, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-421-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23092, REQUI N. 24110, COTIZACION N. 124565 Y COPIA DEGRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-275-2012, RECIBO N. 000008, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO, CARTA DE ACEPTACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2) Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-420-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 21983, REQUISICION # 21809 Y COPIA DE DECRETO DE LA GASETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE UN NEHOMATICO N. 14. PARA USO EN EL VEHICULO 446 DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-340-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, 21979, REQUI N. 21815 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N 5302  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022908


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GRAPADORA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 2 SACA GRAPAS, 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRA, 2 REGLAS, 2 CORRECTORES , 1 CAJA DE LAPIZ GRAFITO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MEMORANDO USG-SRLA-538-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046379, REQUISICION #36208, COPIA DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y EN LA BODEGA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-597-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #46381, REQUISICION #0796, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO POR EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-394-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5091973, REQUISICION N.- 14207 Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA A LOS EMPLEADOS ROMAN PASTOR IRIAS, JAIRO BENITO CASTELLANOS, ALFREDO ANTONIO ORTEGA, ALEXANDER GODOY, JORGE BUSTILLO, POR TRANSPORTALOS A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL EN LA JEFATURA DE RECUROS HUMANOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS MEMO USG-SRLA-12-2012, RECIBO N.10684,ESTADO DE CUENTA, ORDEN DE TRANSPORTE Y BOLETOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13234, ESP. N. 708, FACTURA N. 00326, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIOMN N. 11829(3), REQUI N. 7594, ORDEN EXENTA N. 4528, AVISO DE COSTO N. 95, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-266-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA No. 37058

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12988, ESP. N. 487, FACTURA N. 00324, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11654(3), REQUI N. 7570, ORDEN EXENTA N. 4544, AVISO DE COSTO N. 92, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-268-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR COMPRA DE UN UPS DE 1500 WATTS TRIPPLITE OMNIVS 1500. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13329, ESP. N. 829, FACTURA N. 046247, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11934(4), REQUI N. 2899, AVISO DE COSTO N. 88, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-262-2012.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C. N. 13162, ESP. N. 559, FACTURA N. 00325, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11828(3), REQUI N. 7595, ORDEN EXENTA N. 4532, AVISO DE COSTO N. 94, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-267-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 MEDIDORES CL-200, 240 V 1-60 S CE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12746, ESP. N. 188, FACTURA N. 5089310, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11317(3), REQUI N. 14473, ORDEN EXENTA N. 4703, AVISO DE COSTO N. 47, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-164-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA ASISLANTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-448-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 5092383, REQUISICION # 926, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046290, REQUI N. 25995 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-365-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091779, REQUI N. 21811 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE MIL FUSIBLES DE MECHA DE 25 AMPERIOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12973, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS No. 453, FACTURA 5089316, COTIZACIONES 11577, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA DE ALMACEN No. 55/11, COPIA DE ORDEN CE COMPRA EXENTA No. 4668, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N.65, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-246-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SILLAS DE VISTA, MODELO DANA DE CUERO H - 9056L - 30, PARA USO EN OFICINA DE DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13483, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.977, FACTURA 12456, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12165 ( 2 ), REQUISICION 34564, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.78, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-236-2012, ADJUNTOS.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 90 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13153, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS No. 540, FACTURA 5089323, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES 11579, (3) SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 57, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4710, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.76, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y MEMORANDO USG-SRLA-248-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R/15 8 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13487, ESP. N. 988, FACTURA N. 21960, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12192(2), REQUI N. 12244, ORDEN EXENTA N. 4828, AVISO DE COSTO N. 85, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-241-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE JABON SPRAY PARA MANOS. PARA USO EN LOS BAÑOS DE VARONES Y MUJERES DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-567-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28130, REQUI N. 27424 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 PIES Y CLASE QUINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12989, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 00327, COTIZACINES 11660, REQUISICION 29912, COPIA DEORDEN DE TRABAJO 855-1047, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4557, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-269-2012, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SE REVIERTE VALOR TOTAL A INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. POR QUE EL DETALLE DEL F-01 #624, NO CONCUERDA CON LA ORDEN DE TRABAJO #237-11M, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO UT-SRLA-118-2012, F-01 #624, ORDEN DE COMPRA #12989, ORDEN DE TRABAJO #237-11M.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-624-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-624-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.-  USG-SRLA-391-2012, DC-SRLA-102-2012, DC-SRLA-132-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0075 Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 7 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 469 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 13486, ESP. N. 987, FACTURA N. 21965, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12190(2), REQUI N. 1620, ORDEN EXENTA N. 4824, AVISO DE COSTO N. 84, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-237-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 021 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13491, ESP. N. 1039, FACTURA N. 21964, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12251(3), REQUI N. 34644, ORDEN EXENTA N. 4826, AVISO DE COSTO N. 87, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-243-2012.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO APROXIMADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95651


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE SINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-422-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5092078, REQUI N. 34297 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, EL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 80 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, PARA USO EN INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12888, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS No. 335, FACTURA 5089311, COTIZACIONES 11231, REQUISICION No. 32940, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4678, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.61, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y MEMORANDO USG-SRLA-244-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, AREA DEL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.-  USG-SRLA-392-2012,  DC-SRLA-100-2012, DC-SRLA-133-2012,  USG-/SRLA-2011,  RECIBO N.- 0076,  Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP-96 COLOR NEGRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13506, ESP. N. 1055, FACTURA N. 046274, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12246(3), COPIA DE REQUISICION N. 31977, AVISO DE COSTO N. 89, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-263-2012.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VILTIOS 115 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13488, ESP. N. 989, FACTURA N. 21961, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12196(2), REQUI N. 39747, ORDEN EXENTA N. 4825, AVISO DE COSTO N. 86, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-242-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13485, ESP. N. 986, FACTURA N. 21959, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12206(2), REQUI N. 20865, NOTA DEL TALLER DE MECANICA DE ENEE-SRLA, NOTA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2011, ORDEN EXENTA N. 4823, AVISO DE COSTO N. 83, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-240-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA DOCOMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-397-2012, DC-SRLA-101-2012, DC-SRLA-131-2012,  USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0074 Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AREA DE OLANCHITO, TOCOA, AREA DEL AGUAN Y DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-38-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO, POR TRASLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.107 y FACTURA No.37060.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MACHETES Y 2 LIMAS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-581-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14813, REQUI N. 24143 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE JULIO CESAR GONZALEZ CORDOVA (Esposo); ESTEBAN JOSE DANIEL GONZALEZ GUEVARA (Hijo) y ROSSANA JOSE FERNANDA GONZALEZ GUEVARA (Hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.109 y FACTURA No.37063.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y UNO DEL SISTEMA DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-351-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 19.9/34.5 KVA 120/240 V. PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN ESTIMACION N. 476-10M, SE ADJUNTA: O/C N. 13569, ESP. N. 903, FACTURA N. 221690, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12068(3), REQUI N. 3547, ORDEN DE TRABAJO N. 476-10M, ORDEN EXENTA N. 4839, AVISO DE COSTO N. 118, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-348-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 300 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13567, ESP. N. 911, FACTURA N. 221916, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12061(3), REQUI N. 5441, ORDEN EXENTA N. 4858, AVISO DE COSTO N. 117, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-349-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 076, 514, 628, 450, 458, 587, 628, ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-334-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373068, 373089, 373153, 373192, 373216, 373230, 373237, 373241, 373276, 373284, 373289, 373310, 373313, 373332, 373338, 373339, 373361, 373364, 373415, 373416, 373421, 373454, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-572-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093149, REQUI N. 21821 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO N. 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13566, ESP. N. 915, FACTURA N. 37955, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12065(3), REQUI N. 5290, ORDEN EXENTA N. 4857, AVISO DE COSTO N. 116, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-350-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 173, 164,145, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57355, 57277, 57307,57313, 57228, 57334, 57237, 57298, 57401, 57347, 57342, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUSICIONES N.- 25321, 10434, 10431, 25323, 10436, 25325, 10441, 25327, 10444, 31621, 10445.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-354-2012, HOJA DE RESUMEN CONSUS DESCRIPCIONES Y DETALES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO TW N. 12 DUPLEX. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13629, ESP. N. 948, FACTURA N. 37950, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12055(2), REQUI N. 34141, ORDEN EXENTA N. 4834, AVISO DE COSTO N. 129, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-331-2012.


title: PAGO DE COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-447-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 432714, REQUISICION # 24147, COPIA DE GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 161,103,021, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57360, 57359, 57332, 57296,57368, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES N.- 11188, 11195, 31083, 14202, 14203.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95652


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA/01/2012, MEMO N. SRLA/408/2011, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO N. 2043, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS.

JOSE FIDEL AYALA GALEAS

legalName: JOSE FIDEL AYALA GALEAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-201-2012, RECIBO N.- 000012, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DEL CONTRATO LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIAROS SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12237, COPIA DE IDENTIDAD.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OPERACION, YA QUE POR UN ERROE EN EL MEMORANDO SE SOLICITO ELABORAR DICHO TRAMITE CON IMPUESTO INCLUIDO Y ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO,  SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 N. 0696, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-696-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5
12/240. PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ESTIMACION N. 400-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13570, ESP. N. 904, FACTURA N. 222003, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12072(3), REQUI N. 3544, ORDEN DE TRABAJO N. 400-11M, ORDEN EXENTA N. 4838, AVISO DE COSTO N. 119, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-347-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BALASTROS PARA LAMPARA DE 400 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13590, COPIA DE ESP. N. 944, FACTURA N. 221687, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12045(3), COPIA DE REQUI N. 34121, ORDEN EXENTA N. 4835, AVISO DE COSTO N. 120, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-346-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, EN EL DEPTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-287-2012, RECIBO N.- 0658, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-03-2012,COPIA DE COTIZACION N.- 12236, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-286-2012, USG-SRLA-285-2012, RECIBO N.- 0512, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012,  3 SOLICITUD DE COTIZACION N.- 12239, COPIA DE IDENTIDAD Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2012, RECIBO N. 093008, NOTA DE FECHA 21-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2012, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRTO N. 021-2009, MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-203-2012, RECIBO N.- 0513, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-06-2012, COPIA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12240, COPIA DE IDENTIDAD.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-202-2012, RECIBO N.- 000013, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-02-2012, COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12238 Y COPIA DE IDENTIDAD.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, AÑO 2008 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 134766


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SOLLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DE LABORES DEL TRANSCRIPTOR DE DATOS DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13775, HOJAD ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 12798, COTIZACIONES 12367, COPIA DE BROUSHURE, REQUISICION No. 7488, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA 256, COPIA DE GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-829-2012, ADJUNTOS.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/BRASILIA/SAO PAULO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37078

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 97-10M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13612, ESP. N. 1013, FACTURA N. 222007, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11991(3), REQUI N. 4158, ORDEN EXENTA N. 4847, AVISO DE COSTO N. 124, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-338-2012.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-284-2012, RECIBO DE PAGO No. 914, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-280-2012, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, COTIZACIONES 12241, COPIAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INSPIRON ONE 450, PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD, DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13833, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 163, FACTURA 2963, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12365, REQUISICION 7813, DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, COPIAS DE: AUTORIZACIONES, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 306, MEMORANDO USG-SRLA-1075-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 150 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMPERIOS, 25 CONECTORES DE PIN 3/0 Y 20 PANTALLAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13594, ESP. N. 947, FACTURA N. 221688, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12047(2), REQUI N. 34122, ORDEN EXENTA N. 4842, AVISO DE COSTO N. 121, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-345-2012.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 150 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMPERIOS, 25 CONECTORES DE PIN 3/0 Y 20 PANTALLAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO F01 PREC. N. 722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-722-1-0

type: RES


title: PAGO POR COMPRA DE 400 PIES DE CABLE COBRE FORRADO 1/0 Y 300 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N. 3/0, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13595, ESP. N. 961, FACTURA N. 37949, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12054(2), REQUI N. 34140, ORDEN EXENTA N. 4841, AVISO DE COSTO N. 122, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-339-2012 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-276-2012, RECIBO DE PAGO No. 9, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE No. 012012, ESCRITURAS DE PROPIEDAD, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD DE TRASLADO, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CARTA DE ACEPTACION, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALMACEN, DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13998, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 362, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12366, (2), REQUISICION No. 1022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PAGO PARA RESERVA).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-352-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL ITEMS DE GASOLINA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W. PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13543, ESP. N. 985, FACTURA N. 21969, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12208(3), REQUI N. 3753, NOTA DE TALLER ENEE-SRLA, ORDEN EXENTA N. 4872, AVISO DE COSTO N. 98, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-256-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-358-2012, RECIBO DE PAGO No. 0663, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO LB-SRLA-03-2012, COTIZACIONES 12236, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13616, COPIA DE ESP. N. 946, FACTURA N. 37948, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12053(3), COPIA DE REQUI N. 34142, ORDEN EXENTA N. 4832, AVISO DE COSTO N. 126, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-336-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 727.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-727-1-0