title: PAGO POR COMPRA DE 48 LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN ESTIMACION N. 97-10M. SE ADJUNTA: O/C. N. 13613, ESP. N. 979, FACTURA N. 222008, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11988(3), REQUI N. 4157, ORDEN EXENTA N. 4833, AVISO DE COSTO N. 125, MEMO N. USG-SRLA-337-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA/ BRASILIA /SAO PAULO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA Nº 37070.

currency: HNL

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 335-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13623, ESP. N. 945, FACTURA N. 221689, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11983(2), REQUI N. 30239,7886, ORDEN DE TRABAJO N. 335-11M(2), ORDEN EXENTA N. 4848, AVISO DE COSTO N. 127, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-333-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 55 PARARRAYOS DE PORCELANA DE 27 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13522, ESP. N. 994, FACTURA N. 221915, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12132(4), REQUI N. 30247, ORDEN EXENTA N. 4862, AVISO DE COSTO N. 104, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-295-2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 55 PARARRAYOS DE PORCELANA DE 27 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 734.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-734-1-0

type: RES


title: PAGO POR COMPRA DE 48 LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PENETRANTES, PARA USO EN LABORE DE CAMPO EN LA UNIDAD DECONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13782, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 121, FACTURA 22259, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12377, REQUISICIONES 34275, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4967, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 339, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1265-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 204-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13625, 13626, COPIA DE ESP. N. 1014, FACTURA N. 221832, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 11708(2), COPIA DE REQUI N. 29920, 29918, 29919, COPIA DE ORDEN DE TRABAJO N. 204-11M, ORDEN EXENTA N. 4849, AVISO DE COSTO N. 128, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-332-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 420 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13544, ESP. N. 992, FACTURA N. 221917, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12040(3), REQUI N. 32996, ORDEN EXENTA N. 4854, AVISO DE COSTO N. 105, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-297-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 48 BOBINAS PARA LAMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13551, ESP. N. 1024, FACTURA N. 221904, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12044(3), REQUI N. 32992, ORDENN EXENTA N. 4866, AVISO DE COSTO N. 109, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-304-2012.

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA No. 13551, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-749-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARTIN PAVON PAVON MES DE ENERO DE 2012.

MARTIN PAVON PAVON

legalName: MARTIN PAVON PAVON

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: O/C N. 13799, ESP. N. 138, FACTURA N. 5098066, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12371(2), REQUI N. 34277, ORDEN EXENTA N. 4971, AVISO DE COSTO N. 316, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1154-2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 CONECTORES 44 A 44, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13832, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 164, FACTURA N.- 5102690, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12370 (2), REQUISICION N.- 34276, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5032, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 403, COPIA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI  Y MEMO N.- 1559-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION PARA SER PUBLICADO LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2012, DURANTE 4 VECES DIARIAS, PARA UN TOTAL DE 16 A RAZON DE L. 30.00 MAS EL 12% CADA MENCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-361-2012, NOTA DE FECHA 14-02-2012, RECIBO N. 000079, MEMO N. UO-DD-SRLA-028-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE SALA DE DOS PIEZAS DE CUERO COLOR NEGRO Y UNA MESA DE TRABAJO CON 4 SILLAS RECLINABLES. PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13611, ESP. N. 981, FACTURA N. 12455, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11413(2), REQUI N. 6780, MEMO N. SRLA-166-2010, COTIZACIONES COMERCIALES(2), AVISO DE COSTO N. 80 Y MEMO N. USG-SRLA-235-2012.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 199/34.5, 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13561, ESP. N. 1063, FACTURA N. 222127, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12080(4), REQUI N. 29724, ORDEN EXENTA N. 4860, AVISO DE COSTO N. 112, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-307-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 199/34.5, 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO, POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE PAGO PREC. N. 753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-753-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE LA CEIBA-TEGUS- LA CEIBA, A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-360-2012, BOLETO N. LB13700 Y ORDEN DE TRANSPORTE DE FECHA 30-01-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 700 AISLADORES DE SUSPENSION DE PORCELANA PARA 34.5 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13545, ESP. N. 993, FACTURA N. 222040, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12140(4), REQUI N. 30262, ORDEN EXENTA N. 4852, AVISO DE COSTO N. 106, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-300-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 480 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 600 AROS PARA MEDIDOR METALICOS Y 400 BOTES SPRAY PENETRANTE EN LIQUIDO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13563, ESP. N. 912, FACTURA N. 222004, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12062(3), REQUI N. 5291, ORDEN EXENTA N. 4867, AVISO DE COSTO N. 114, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-309-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 16,000 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13552, ESP. N. 1027, FACTURA N. 37953, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12119(4), REQUI N. 29526, ORDEN EXENTA N. 4855, AVISO DE COSTO N. 110, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-305-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 19 POSTES DE PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13614, ESP. N. 974, FACTURA N. 00328, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11923(3), REQUI N. 27273, ORDEN EXENTA N. 4820, AVISO DE COSTO N. 100, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-265-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO N. 8. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13564, ESP. N. 914, FACTURA N. 37957, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12064(3), REQUI N. 5464, ORDEN EXENTA N. 4861, AVISO DE COSTO N. 115, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-310-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13,120 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX N. 6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13560, ESP. N. 910, FACTURA N. 37956, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12060(3), REQUI N. 5289, ORDEN EXENTA N. 4864, AVISO DE COSTO N. 111, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-306-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA-TEGUS-LA CEIBA A FAVOR DEL ING. JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-357-2012, BOLETO N. LA5597 Y ORDEN DE TRANSPORTE DE FECHA 23-01-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO 3/0 AWG. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13548, ESP. N. 1016, FACTURA N. 37954, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12124(3), REQUI N. 30203, ORDEN EXENTA N. 4856, AVISO DE COSTO N. 107, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-302-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS CORTA CIRCUITO DE 27 KV ROMPE ARCO DE PORCELANA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13550, ESP. N. 1023, FACTURA N. 221903, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12129(4), REQUI N. 30235, ORDEN EXENTA N. 4863, AVISO DE COSTO N. 108, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-303-2012.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS CORTA CIRCUITO DE 27 KV ROMPE ARCO DE PORCELANA, SEGUN MEMORANDO N. 306, ESTE PAGO NO SE GENERO POR ENCONTRARSE LA CUENTA INACTIVA, SE ADJUNTA: DOCUMENTO DE PAGO F01 PREC. N. 0766.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-766-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MARVIN SANCHEZ Y CLAUDIA SOTO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13809, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA # 161,  FACTURA # 310859,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 12396 (2), REQUESICION # 34516, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  273, COPIAS : DE BROCHURES ,  LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-948-2012, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO PASTOR MES DE ENERO DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADA POR EL OFICINISTA EDUARDO JOHAN AMAYA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : O/C N. 13759,ESPECIFICACION N. 133,FACT. N. 046411,RESUMEN DE COT.N. 12378/1,COTIZACION N. 12378(3),MODELOS DE LA SILLA, REQUISICION No. 952, AVISO N. 228, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA683/2012.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-446-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23179, REQUISICIONES # 608, COPIA DE GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO ESCUADRA Y UNA SILLA SECRETARIAL. PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13757, ESP. N. 122, FACTURA N. 310645, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12379(2), BROSHURE, REQUI N. 0953, AVISO DE COSTO N. 227, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-686-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W, PARA USO DE LOS VEHICULOS 456 Y 072, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13767, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 117, FACTURA 22142, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12372, REQUISICION 968, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4950, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 300, COPIAS DE AUTORIZACION DE  HOJA DE GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1068-2012, ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITER DE 18000 BTU, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14330, ESPECIFICACIONES DE APROBACION DE COMPRAS No. 604, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12375, REQUISICION No. 34509, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2401-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON 510+2600 LUMENS, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA O/C N.- 13783, ESPECIFICACION N.- 120, FACTURA N.- 046518, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12376 (3), REQUISICION N.- 36207, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 271, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-945-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE I.S.V. EN COMPRA DE UN TERMO PARA AGUA DE 5 GALONES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE NELSON COTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: DOCUMENTO F01 CON DEV. N. 219, F01 CON PRC. N. 2096, O/C N. 13482, ESP. N. 976, FACTURA N. 14007, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11749(2), REQUI N. 29173, AVISO DE COSTO N. 97, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-260-2012.  ESTE PAGO SE REALIZA YA QUE EN LA RESERVA PRESUPUESTARIA NO SE RETUVO EL I.S.V.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE UN JACK DE 5 TONELADAS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 313, CARGARSE AL EMPLEADO JORGE AMILCAR CASTELLANOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-537-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21990, REQUI N. 39829 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BLOCK FORMATO DE ORDENES DE REVISION. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13774, ESP. N. 142, FACTURA N. 4917, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12374(2), REQUI N. 34280, AVISO DE COSTO N. 242, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-738-2012.

JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

legalName: JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION GENERAL DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBESTACION SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TELA QUE INCLUYE TODA EL AREA PERIMETRAL DE AMBOS LUGARES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-586-2012, FACTURA N. 508, NOTA DE FECHA 02-02-2012(SR-SET-016-2012), ORDEN DE INICIO, COTIZACION N. 12364(3), MEMO N. DSA-31-2012, MEMO N. SRLA-065-2012 Y NOTA DE FECHA 20-02-2012(SGRLA-SR-FEBRERO-044-2012.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION GENERAL DE OFICINAS DEL EDIFICIO S.R.L.A., TALLER MECANICO, ALMACEN PRINCIPAL Y SUS BODEGAS ASI COMO LA CLINICA FILTRO Y TODO EL AREA PERIMETRAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-594-2012, RECIBO N. 2459, MEMO N. SRLA-109-2012, ORDEN DE INICIO, COTIZACION N. 12363(3), MEMO N. DSA-31-2012, MEMO N. UAC-SRLA-120-2011, MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-101-2011, MEMO N. SRLA-065-2012, MEMO N. UBSPR-PR-DP-SRLA-010-2012, COPIA DE FOTOGRAFIAS Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FILIBERTO VALLECILLO LOPEZ

legalName: FILIBERTO VALLECILLO LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM No. DSA/41/2012, SRLA/018/2012, RECIBO DEL PROVEEDOR No. 000004, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, HOJA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIDAD.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ALMA SUYAPA BLAIR CARCAMO (esposa Jorge Alberto Padilla), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.135 y FACTURA No.37132.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-390-2012, MEMO N. USG-SRLA-378-2012, RECIBO N. 018728, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER JET 1320 49A Q 5949A, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7303853


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (117.75 GLNS.) A VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, QUE REALIZABAN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-2552-2011, HOJA DE DESGLOSE DETALLADA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTAS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 30 AMPERIOS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-574-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093078, REQUI N. 0883 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ MES DE ENERO DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON N. 210 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-545-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #432965, REQUISICION #31061, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, A COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-869-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046513, REQUISICION No. 20145, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-787-2012, RECIBO N. 0739, MEMO N. UF-SRLA-041-2012, MEMO N. UF-SRLA-035-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000  GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.- DSG-323-2012  Y SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA  DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO). PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13682, ESP. N. 44, FACTURA N. 375902, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12257(2), REQUI N. 20713, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 91, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-261-2012.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-391-2012, MEMO N. USG-SRLA-379-2012, RECIBO N. 018729, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DEL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA LASER JET HP 53 A. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13685, ESP. N. 56, FACTURA N. 00000625, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12298(2), REQUI N. 24362, AVISO DE COSTO N. 132, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-330-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / BOGOTA / PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.108 y FACTURA No.37117.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DDR1 DE 1GB, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/667/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 24756,REQUISICION N.- 20143, HOJA DE DIAGNOSTICO DE INFORMATICA Y ESPECIFICACIONES PARA COMPRA, COPIA DE LA GACETA.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO. PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13693, ESP. N. 41, FACTURA N. C14530, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12256(2), REQUI N. 20708, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA, AVISO DE COSTO N. 134, MEMO N. USG-SRLA-318-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA,

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS  PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-438-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.- 679.21 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON #210, PARA LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-550-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #432849, REQUISICION #20146, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2549-2011, HOJA DE DESGLOSE POR DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS REALIZANDO LABORES DEL OPERATIVO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2549-2011, HOJA DE DESGLOSE CON DETALLES, FACTURAS, OEDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 45 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-565-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 433297, REQUI N. 0401 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE LOS SEÑORES ARTURO CORRALES LPS. 2,189.92 Y SALOME CASTELLANOS1,340.97 Y MARIELENA CORRALES 1,150.91, CONCEPCION MONTOYA 1,915.94, AIDA RODRIGUEZ 1,375.45.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.-  DSG-323-2012, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-449-2012, DSG-346-2012, DSG-348-II-2012, USG-SRLA-279-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 15980, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N.- DSG-323-2012, SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 26.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-83-2012, FACTURA N. LC00000150, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 23934 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-418-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-442-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-  2799, 2998 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL BAJO AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-441-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ LPS. 1,879.73, CESAR ORTEGA LPS. 1,436.96, JUAN GABRIEL MARTINEZ LPS. 1,027.71


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-454-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-437-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 67923, 75709, 75775, 75824, 75823, 75789, 76031, 76013, 67948, 76061, 76058, 76913, 77201, 77320, 77861, 67920, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-444-2012, HOJA DE CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y SU REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL MODEM DE ABRAHAM GARCIA LPS. 375.72, MIREYA AGUERO LPS. 747.22.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-564-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 432991, REQUI N. 24108 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICA DE TELA,  SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-425-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 103900, 103928, 104576, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA PETROLERO DEL AGUA / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-238-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 373969, Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,  ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-423-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-  103625, 103734, 104100, 103958, 104578, 103929, 103972, 103990, 104016, 104029, 104031, 104065, 104094, 104098, 104218, 104268, 104609, 104300, 104608, 104369, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-443-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 1983, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-452-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA # 2504, 3406, CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-451-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-453-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUA / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-450-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE DJUNTA: O/C N. 13494, ESP. N. 1042, FACTURA N. 431795, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12244(2), COPIA DE REQUI N. 37815, AVISO DE COSTO N. 148, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-435-2012.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-452-2012, FACTURAS # 2340, 2393, 3337, 3475, CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 MEDIDORES DE 100 AMP CL- 200, 400 V DE 3 HILOS BASE. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13580, ESP. N. 893, FACTURA N. 077, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11761(2), REQUI N. 27587, ORDEN EXENTA N. 4869, AVISO DE COSTO N. 149, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-429-2012.

ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

legalName: ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011,SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO UT/SRLA/110/2012, CONTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, TRANSFERENCIA BANCARIA, EJECUCION DE GASTOS APROBADO, EJECUCION DE GASTO, MEMORANDO DSA/08/2012, SRLA/006/2012, RECIBO DEL PROVEEDOR # 049, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

name: VICTOR HUGO PAVON SEVILLA/PUBLICACIONES DEL CARI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 423


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 25 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA #13575, ESPECIFICACIONES PARA ABROPACION DE COMPRA #899, FACTURA #5091849, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12074, REQUISICION #3548,ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION #425-10M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4902, AVISOS DE MERCADERIA # 160, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-459-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRA DE 7 UPS DE 700 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13565, ESP. N. 942, FACTURA N. 00002803, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12193(2), REQUI N. 14419, AVISO DE COSTO N. 141, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-385-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO TIPO COBRA DE 250 WATTS. PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13504, ESP. N. 531, FACTURA N. 222025, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11379(3), REQUI N. 30650, ORDEN DE EXENTA N. 4850, AVISO DE COSTO N. 103, MEMO N. USG-SRLA-389-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ADAN SUAZO.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, SEGUN MUESTRA ADJUNTA, PARA SER UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA O/C N.- 13777, ESPECIFICACION N.- 148, FACTURA N.- 127, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12385 (3), REQUISICION N.- 13163, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 270, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-944-2012.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-473-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-535-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23244, REQUISICION #0298, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-473-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES ELECTRONICOS MONOFASICOS DE 200 AMP. , PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 13604, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 934, FACTURA # 078, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION # 11810, REQUISICION # 14790, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4871, AVISO DE MERCADERIA # 150, HOJA DE COSTANCIA, Y MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A-430-2012.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JULIO ANTONIO RENDON MES DE ENERO DE 2012.

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 GABETAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13811, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS No. 170, FACTURA 310858, COTIZACIONES 12386, COPIAS DE BROCHURE, REQUISICION No. 13164, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 274, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-949-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13480, ESP. N. 975, FACTURA N. 5091852, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12056(2), REQUI N. 34118,ORDEN EXENTA N. 4905, AVISO DE COSTO N. 157, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-456-2012.


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE NELLY BARNICA,

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROPO DE 100 PIES DE LARGO CON THIMBLE DE 1 PULG. DE DIAMETRO CON 36,300 PUNTO DE RUPTURA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 071, PLACA N.- 05276, TIPO GRUA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13814, HOJA DE ESPECIFICACION #175, FACTURA #1876, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12384 (2), REQUISICION #986, HOJA DE BROCHUR, ORDEN EXENTA #4999, AVISO DE MERCADERIA #346, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1314-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITER DE 12,000 BTU. PARA USO DE LA OFICINA QUE ANTES ERA BODEGA DE DISTRIBUCION (ANEXO CONTIGUO A ALMACEN PRINCIPAL), SE ADJUNTA: O/C N. 13518, ESP. N. 1061, FACTURA N. 1201807, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12230(2), REQUI N. 1388, ORDEN DE ANEXO, AVISO DE COSTO N. 143, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-388-2012.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13576, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS #896, FACTURA #5091822, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12070, REQUISICION #3538, ORDEN DE TRABAJO #383-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4889, AVISO DE MERCADERIA #161, MEMORANDO USG-SRLA-460-2012, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13577, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA #894, FACTURA #5091823, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION #12071, REQUISICION #3540, ORDEN DE TRABAJO #80-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4903, AVISO DE MERCADERIA #162, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-461-2012.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CAUDRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 15 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13606, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA #939, FACTURA #5091833, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION (3) #11957, REQUISICIONES #30624, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4896, AVISO DE MERCADERIA #164, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-463-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-472-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON CL 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13808, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 160, FACTURA No. 0951, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12389 (3), REQUISICION 25307, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  272, COPIAS DE No. DE TINTA, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-947-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PERFORADORA Y UNA GRAPADORA. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-568-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046385, REQUI N. 2578 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARBURADOR 1500, PARA USO EN EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13796, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 152, FACTURA 22144, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12394, REQUISICION 10407, HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, COPIAS DE :ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4970, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 312, MEMORANDO USG-SRLA-1084-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y 4 BOMBAS PARA FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA NISSAN PATROL, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13798, HOJA DE ESPECIFICACION #155, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA #22261, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12395 (2) REQUISICION N. 27359 ORDEN DE COMPRA EXENTA #4966, AVISO DE MERCADERIA #344, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2500 PIE DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA #13617, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #946, FACTURA #5091819, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12053, REQUISICION #34142, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4892, AVISO DE MERCADERIA #167, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-466-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 PIES DE CABLE ALUMINIO ACSR N.- 2, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13308, ESPECIFICACION N.- 751, FACTURA N.- 5089432, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 11443 (3), REQUISICION N.- 29315, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4675, AVISO DE COSTO N.- 172 , COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-482-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13608, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS #940, FACTURA #5091835, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #12059, REQUISICION #34116, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4895, AVISO DE MERCADERIA #165, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-464-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRICA Y UNA CUCHILLA PELA CABLES P/ELECTRICISTA, PARA UTILIZAR EN LABORES DE CAMPO DE DIMAS PADILLA ANTUNEZ DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13817, HOJA DE ESPECIFICACIONES #176, FACTURA #236790, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12392 (2), REQUISICION N. 25317, ORDEN EXENTA #4997, AVISO DE MERCADERIA #353, CONSTANCIA SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1338-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PARARRAYOS DE POLIMERO DE 27 KV. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDENDE COMPRA #13526, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #1019, FACTURA #5091850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12137, REQUISICION #30259, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4918, AVISOS DE MERCADERIA #170, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-467-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13615, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #897, FACTURA #5091848, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12069, REQUISICION #3546, ORDEN DE TRABAJO #465-10M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4887, AVISO DE MERCADERIA #166, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-465-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13781, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURA No. 125, COTIZACIONES No. 12387, REQUISICION No. 33476, BROSHURS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 257, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, Y MEMORANDO No. USG-SRLA-830-2012, ADJUNTOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13797, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS 154, FACTURA 22260, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12391, REQUISICION 11200, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACIONES, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRAEXENTA No. 4974, HOJA DE AVISOY COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 340, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO ORIGINALUSG-SRLA-1264-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ARIEL LOPEZ RIVERA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL SEGUN MUESTRA, PARA USO DE LA SECRETARIA, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 13773, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 141, FACTURA 46523, COPIAS DE: RESUMEN DE COTIZACIONES, BROCHURES, AUTORIZACIONES, HOJA DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12390, REQUISICION 21300, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 291, MEMORANDO USG-SRLA-1011-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 10 KV, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13647, ESPECIFICACION N.- 936, FACTURA N.- 5091847, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12048 (2), REQUISICION N.- 27348, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4904, AVISO DE COSTO N.- 169, CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-480-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES, PARA SER UTILIZADIS EN LOS DIFERENTES CIRUCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13558, ESPECIFICACION N.- 1031, FACTURA N.- 5091996, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12131 (4), REQUISICION N.- 30246, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12131, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4923, AVISO DE COSTO N.- 189, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-478-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13568, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #900, FACTURA #5091836, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12073, REQUISICION #3543, ORDEN DE TRABAJO #78-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4900, AVISO DE MERCADERIA #158, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-457-2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS, PARA TENER EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/665/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 5093638,REQUISICION N. 2576,COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-96 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13807, ESP. N. 159, FACTURA N. 046747, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12400(3), REQUI N. 22442, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 442, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1857-2012.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS KORE 169 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 2 CINTAS CORRECTORAS 088 PARA MAQUINA IBM. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1018-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28630, REQUI N. 23585, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13556, ESPECIFICACION N.- 1035, FACTURA N.- 223484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12125 (4), REQUISICION N.- 30226, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12125, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4886, AVISO DE COSTO N.-187, COPIA DE SOLVENCIA DEI, MEMO N.- USG-SRLA-494-2012 Y AUTOIRIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION EN LA CEIBA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13557, ESPECIFICACION N.- 1030,  FACTURA N.- 5091901, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12130 (4), REQUISICION N.- 30236, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12130, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4920, AVISO DE COSTO N.- 188, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-477-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13430, ESP. N. 871, FACTURA N. 5091837, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11977(3), REQUI N. 29788, ORDEN DE TRABAJO N. 293-11M, ORDEN EXENTA N. 4888, AVISO DE COSTO N. 156, MEMO N. USG-SRLA-455-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240V, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TOCOA, SE ADJUNTAN: O/C N. 13882, ESPECIFICACION N. 227, FACTURA N. 238234, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12398(3), REQUI N. 20601, COPIA DE REQUI N. 29722, AVISO DE COSTOS N. 388, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN EXENTA N. 5012, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1434-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS DE 120 V. FISHER PIERCE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13532, ESP. N. 1001, FACTURA N. 223482, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12042(3), REQUI N. 32997, ORDEN EXENTA N. 4882, AVISO DE COSTO N. 181, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-488-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO ORIGINALMENTE, PERO LO DEVOLVIERON PARA CAMBIAR EL NUMERO DE CUENTA YA QUE EL PROVEEDOR LA CAMBIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13528, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #1003, FACTURA #5091851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12077, REQUISICION #29721, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4917, AVISO DE MERCADERIA #168, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-468-2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION Y PARA LA MOTO SIERRA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-50-2012, HOJA DE DESGLOSE POR DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM WHEELWRITER 30 SERIES II PARA USO DE LA SECRETARIA DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13815, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 174, FACTURA No. 28632, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12399, REQUISICION No. 22446, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 325, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO BENEFICIARIO Y AUTORIZACIONES, MEMORANDO USG-SRLA-1216-2012, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,000 PIE DE RETENIDA (CABLE) DE 1/4 Y 9,000 PIE DE CABLE DE RETENIDA DE 5/16, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13555, ESPECIFICACION N.- 1029, FACTURA N.- 5091900, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12139 (3), REQUISICION N.- 30261, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12139, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4922, AVISO DE COSTO N.- 186, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-476-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BALASTROS PARA LAMPARA VAPOR SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13620, ESPECIFICACION N.- 937, FACTURA N.- 5091917, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12049 (3), REQUISICION N.- 12503, LISTADO DEL KARDEX, ACTA DE INVENTARIO ALMACEN DE OLANCHITO, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4893, AVISO DE COSTO N..- 191, MEMO N.- USG-SRLA-481-2012 Y COPIA SOLVENICA DE LA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 BRAZOS PARA LUMINARIAS 1-1/4*8. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13588, COPIA DE ESP. N. 966, FACTURA N. 5091817, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 11982(3), COPIA DE REQUI N. 7895, ORDEN DE TRABAJO N. 349-11M, ORDEN EXENTA N. 4890, AVISO DE COSTO N. 163, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-462-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13574, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #898, FACTURA #5091834, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION (3) #12067, REQUISICION #3539, ORDEN DE TRABAJO #79-11M, ORDEN EXENTA #4899, AVISO DE MERCADERIA #159, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-458-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13539, ESP. N. 1009, FACTURA N. 5091868, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12085(4), REQUI N. 29714, ORDEN EXENTA N. 4912, AVISO DE COSTO N. 183, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-474-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13534, ESP. N. 1006, FACTURA N. 5091995, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12088(4), REQUI N. 29716, ORDEN EXENTA N. 4916, AVISO DE COSTO N. 182,CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-471-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 600 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13679, ESP. N. 971, FACTURA N. 5091918, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11551(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 24, ORDEN EXENTA N. 4909, AVISO DE COSTO N. 193, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-470-2012.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 BANDAS DE MOTOR DE 8 CANALES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14264, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 575, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12412, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 5, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU 240 VOLT. TIPO VENTANA. PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 13648, ESP. N. 27, FACTURA N. 1041745, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12028(2), REQUI N. 1437, ORDEN EXENTA N. 4875, AVISO DE COSTO N. 192, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-500-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 MEMBRANAS DE FRENOS RUEDA TRASERA 30/30, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14162, ESPECIFICACION N.- 582, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12407 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 10, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI  MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13581, ESP. N. 892, FACTURA N. 5091871, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11956(3), REQUI N. 30613, ORDEN EXENTA N. 4921, AVISO DE COSTO N. 190, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-479-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ESPIGAS CRUCETE DE MADERA 34.5 KV, Y 100 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13456, ESPECIFICACION N.- 924, FACTURA N.- 5091884, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12032 (2), REQUISICION N.- 34111, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4907, AVISO DE COSTO N.- 175, COPIA DE LA GACETA, MEMO N.- USG-SRLA-483-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 MEMBRANAS DE FRENOS DELANTEROS N.- 24, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14161, ESPECIFICACION N.- 581, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12414 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 3, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13523, ESPECIFICACION N.- 1002, FACTURA N.- 5091869, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12086 (3), REQUISICION N.- 8418, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12086, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4915, AVISO DE COSTO N.- 178, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-485-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTRO DE DIESEL NDONP 553004, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13844, ESPECIFICACION N. 209, FACTURA N. 013670, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12411(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 6, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 4988, AVISO DE COSTOS N. 357, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1332-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE PRIMARIO N.- 353279901, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13857, ESPECIFICACION N.- 196, FACTURA N.- 5143, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12410 (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 8-2012, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5008, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 405, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMOS N.- USG-SRLA-1560-2012 Y USG-SRLA-1507-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13860, ESP. N. 197, FACTURA N. 5140, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12409(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 9, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5007, AVISO DE COSTO N. 406, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1561-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 400 AISLADORES DE ESPIGA DE 34.5 KV DE PORCELANA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13553, ESP. N. 1026, FACTURA N. 5091896, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12121(4), REQUI N. 29535, ORDEN EXENTA N. 4911, AVISO DE COSTO N. 185, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-475-2012.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 FUSIBLE DE 6 AMP, 45 FUSIBLES DE 8 AMP, 45 FUSIBLES DE 10 AMP, 45 FUSIBLES DE 12 AMP, 45 FUSIBLES DE 15 AMP, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13463, ESPECIFICACION N.- 930, FACTURA N.-5091886, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12052 (2), REQUISICION N.- 20580, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4908, AVISO DE COSTO N.- 176, COPIA DE LA GACETA, MEMO N.- USG-SRLA-484-2012.
-


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE LA OFICINA DE ENCARGADO DEL KARDEX Y DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-519-2012, A/RLA/011/07/3/2012, A/RLA/015/2012, RECIBO #1582, COPIA DE CARNET RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEJIA CALLE LA LINEA FTE U.T.H.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10 DIAFRACMA PARA MEMBRANAS DE FRENOS 30/30, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14110, ESPECIFICACION N.- 436, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12413  (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 4, COPIA AUTORIZACION Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOR DE ARRANQUE N.- 2873A30, MOTOR PERKIN, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14109, ESPECIFICACION N.- 327, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12408  (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CAJA CORTOCIRCUITO DE 27 KVA CONVENCIONALES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13885, ESPECIFICACION N. 225, FACTURA N. 238270, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12406(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 11, ORDEN EXENTA N. 5019, AVISO DE COSTOS N. 390, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1436-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SET DE BARNIZ RESTAURADOR DE PERTIGAS DESCONECTORAS COMPONENTE A&B, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13921, ESP. N. 270, FACTURA N. 239750, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12405(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 12, ORDEN EXENTA N. 5042, AVISO DE COSTO N. 472, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2291-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NERY JOSUE MONTALVAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-580-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093080, REQUI N. 34434 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL SUR DE LEMPIRA (SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE), DEL 17/1/2012 AL 27/1/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

proyecto: 5 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL

type: REC


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-360-2012, FOSODE SUPERVISION 515/1030.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-360-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-115-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA, DEL 11-03-2012 AL 10-12-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-50-2012, FACTURA N. 63180 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012,MEMORANDUM DP-347-2012, UE. 28, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No: 14727


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2800 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, ANTICIPO # .97,CUENTA 192. LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-113-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CUCHILLA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NERY MONTALVAN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-649-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093288, REQUI N. 34433 Y COPIA DECREO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-III-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114/2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114/2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 8-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003211.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,MANUEL ADOLFO AGUILAR , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR FREY ALMENDARES TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL SUR DE LEMPIRA (SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE), DEL 17/1/2012 AL 27/1/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: ANTICIPO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM DP-30-2012 , GA:8, UA:570/1057.PROYECTO FONDOS NORDICOS.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CEAGRA/ ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON , MEMORANDUM DSA-550-IV-2012, FACTURA # 0096,ORDEN DE COMPRA 19472, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10-50 R15 LT PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA , COLOR AZUL  PLACA 07495 REG.390, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-360-2012, FONDOS NORDICOS  570/1057.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-360-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-116-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES UE 28 OT 570/1057.


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, SEGUN REMISION DE OFICIO 2489 EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, PRAR HACER EFECTIVO EL EMBARGO SOBRE IMPUESTO VECINAL 2011 A PAGAR EN EL 2012 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A LA CUENTA Nº 64-240-28255, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ

legalName: JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, SEGUN REMISION DE OFICIO 2489 EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, PRAR HACER EFECTIVO EL EMBARGO SOBRE IMPUESTO VECINAL 2011 A PAGAR EN EL 2012 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A LA CUENTA Nº 64-240-28255, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (SAN FRANCISCO DE LA PAZ), DEL 23/4/2012 AL 27/4/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES UE 28 OT 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVICION TEMPORAL UE 28 OT 515/1030.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS   MEMORANDUN # DSG-604-IV-2011,  FACTURA # 0537, ORDEN DE TALLER  # 9, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICKUP , COLOR GRIS  , PLACA Nº 04386, REGISTRO Nº812, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS   MEMORANDUN # DSG-610-IV-2011,  FACTURA # 024, ORDEN DE TALLER  # 33, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICKUP , COLOR AMARILLO  , PLACA Nº 03553, REGISTRO Nº 408, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES ,REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.(2500 LPS )

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-400-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

COMISION POLITICA NACIONAL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE,FTE A ANTIGUO LOCAL PLANETA

legalName: COMISION POLITICA NACIONAL


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVICION PERMANNTES UE 28 OT 515/1030.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S. DE R.L. , SEGUN MEMORANDUN # DSG-83-I-2012,  FACTURA # 11170, ORDEN DE COMPRA # 19174, POR CONCEPTO DE COMPRA DE  VARIOS MATERIALES DE OFICINA( PENDAFLEX, RESMAS DE FOLDER DE TAMÑO CARTA , ANILLOS PARA ENCUADERNAR) ESPECIFICADOS EN FACTURA , PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES, CLAVE  6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPARACIONES DE MENOR CUANTIA POR 2500 LPS

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, LEONIDAS REYES, CLAVE  6984, ANTICIPO # 408, CUENTA # 204, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-138-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441 , TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL DPTO DE LEMPIRA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 201/5/2012 AL 25/5/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES POR 2500 LPS.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,OSCAR RENE MEJIA, CLAVE 12345 , TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL DPTO DE LEMPIRA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 201/5/2012 AL 25/5/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

OSCAR RENE MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-400-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.  PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. UE 28


title: PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES, MEMORANDUM DP-550-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA POR 2500 LPS

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (SAN FRANCISCO DE LA PAZ), DEL30/2012 AL 11/05/2012.(11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 5000 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE SANTA BARBARA, DEL 30/4/2012 AL 11/05/2012.(114.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: ANTICIPO DE PLANILLAS , COORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUM DP--0537-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047,ANTICIPO 54714, CUENTA 31471, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-129-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  TEMPORALES.515/1030 UE 28 GA.8

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE AMERICAN ELECTRONIC S. DE R.L DE C.V. SEGUN MEMORANDUN # DSG-784-V-2012,  FACTURA # 1583, ORDEN DE COMPRA # 19440, POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 GPS GARMIN OREGON 500 WATERPROOF SERIE 1MW087772,1MW087762, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LEVANTAMIENTO DE LINEAS Y SISTEMAS FONDOS NORDICOS 570/1057.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE CHOLUTECA, DEL 28/5/2012 AL 01/6/2012 .(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
OTROS GASTOS POR 4000.00LPS.

rationale:
DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR,RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102, ANTICIPO 22933,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE CHOLUTECA, DEL 28/5/2012 AL 01/6/2012 .(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
OTROS GASTOS POR 4000.00LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-157-1-0


title: PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL , MEMORANDUM DP-550-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUES , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENDARES LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, CUENTA # 21472, ANTICIPO # 54752, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENDARES LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-156-1-0


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-580-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, FOSODE WSUPERVISION 515/1030.

rationale:
REVERSION DE PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8
F01 # 153 ,ESTE  FO1 ES ANULADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MEMORANDUM SAF.Nº.0314-03-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-153-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS  MEMORANDUN # DSG-062-V-2012,  FACTURA # 042384, ORDEN DE TALLER  # 16, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,PICK UP  , COLOR AZUL , PLACA Nº 07495, REGISTRO Nº 390, , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO DE COMISIONM POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8

rationale:
REVERSION DE PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8
F01 # 154,ESTE  FO1 ES ANULADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MEMORANDUM SAF.Nº.0314-03-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-154-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENADES , CLAVE 7047, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES.570/1057 UE 28 GA.8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA PAZ, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA PROPIETARIO DE ROLI SYSTEMS, RTN Nº 08011938020170, SEGUN MEMORANDUM DSA-801-V-2012, ORDEN DE COMPRA #19740, FACTURA 25804, POR COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP, 2 TINTAS CYAN H.P., 2 TINTAS MAGENTA HP, 2 TINTAS AMARILLAS HP, PARA USO EN EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA PROPIETARIO DE ROLI SYSTEMS, RTN Nº 08011938020170, SEGUN MEMORANDUM DSA-802-V-2012, ORDEN DE COMPRA #19739, FACTURA 25803, POR COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP, 2 TINTAS COLOR H.P, PARA USO EN EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES .570/1057 UE 28 GA.8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150,ANTICIPO 339, CUENTA 152, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-16-1-0


title: PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2012, MEMORANDUM DP-649-05-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.GA 8 UA 28.


title: PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2012, MEMORANDUM DP-649-05-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GA 8 UA 28.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES .515/1030 UE 28 GA.8


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS  MEMORANDUN # DSG-062-V-2012,  FACTURA # 042361, ORDEN DE TALLER  # 14, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICK UP  , COLOR BLANCO , PLACA Nº 07496, REGISTRO Nº 385, , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title:
PAGO AL  FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y ABRIL DEL 2012,SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012,DP-0099-2012,DP-360-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
L0S F01 3, 40, 115 FUERON REVERTIDOS MEDIANTE BOLETAS DE DEPOSITO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION Y CARGARLOS A LA CUENTA 1100125804 DE BANCO ATLANTIDA YA QUE EN ESTOS MESES MENCIONADOS FUERON ACREDITADOS A LA CUENTA 02-02-120002 DE BANCO CONTINENTAL .


title:
PAGO AL  FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y ABRIL DEL 2012,SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012,DP-0099-2012,DP-360-2012, PROYECTO FONDO NORDICOS 570/1057.
L0S F01 4 41, 116  FUERON REVERTIDOS MEDIANTE BOLETAS DE DEPOSITO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION Y CARGARLOS A LA CUENTA 1100125804 DE BANCO ATLANTIDA YA QUE EN ESTOS MESES MENCIONADOS FUERON ACREDITADOS A LA CUENTA 02-02-120002 DE BANCO CONTINENTAL .


title: PAGO AL COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-583-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 UE 28 GA.8

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, CARLOS DIAZ MANUELES  , CLAVE 6057, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, CARLOS DIAZ MANUELES  , CLAVE 6057,ANTICIPO # 420, CUENTA # 210, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-172-1-0


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, EDUARDO JOSE COELLO OSORIO, CLAVE 13136, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale:
DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , DEL SR, EDUARDO JOSE COELLO OSORIO, CLAVE 13136, CUENTA # 31497, ANTICIPO # 32625, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-182-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN RECEPCION DE OBRA DE VARIAS COMUNIDADES EN JUTICALPA , DPTO DE OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012 (2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-583-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ , CLAVE 5094, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

legalName: MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

rationale:
DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ , CLAVE 5094, CUENTA # 31495, ANTICIPO # 32623, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-180-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA PAZ, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 . PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN RECEPCION DE OBRA DE VARIAS COMUNIDADES EN JUTICALPA , DPTO DE OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012 (2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 800.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REAPARACIONES DE MENOR CUANTIA .

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES