title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL  31 DE AGOSTO DEL 2012.

ROMULO MATAMOROS ESCAÑO

legalName: ROMULO MATAMOROS ESCAÑO

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0116   MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., POR EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION/  ROMULO MATAMOROS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 p.m. A 9:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0116   MES DE JULIO 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 006-5076363680, RUTA TEGUCIGALPA/ATLANTA/TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ALEJANDRA CHANG VIDES, PARA VIAJE OFICIAL DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2012.

currency: HNL

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C Y T/O, BLANCO, NEGRO Y A COLORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ( PROCESADO POR: TID-0801-1956-06528 )


title: SUMINISTRO DE UN (1) COMPRESOR, DOS (2) FILTROS, UN (1) REFIGERANTE Y MATERIALES VARIOS  PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LO SERVIDORES  ACTUALES CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE  A LA COTIZACION NO LE AGREGARON UN REPUSTO QUE SE NECESITA Y EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA # 240 Y LA COTIZACION ESTAN MALOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3410-1-0


title: SERVICIOS DE REMODELACION (PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA) Y (PICADO, REPELLO, PULIDO, SELLADO Y PINTADO) EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA C.G.R. DE LA SEFIN.

name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3417-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BINDERS DE 2 PULGADAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y (1) PIZARRA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 3024, DE LA AGENCIA VOLARE, PARA ASISTIR A LA PREMIER DE CAYMAN ISLAND W.MCKEERA BUSH,DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2012.

HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

legalName: HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: CORRECCION POR ERROR EN LA IMPUTACION DE LA ACTIVIDAD 007, SIENDO LO CORRECTO 001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3413-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3413-1-0

type: OFI


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BINDERS DE 1 PULGADA PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR ENCARATULADOS Y EMPASTADOS DE ( 90 )  INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA, PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA TOMO II VOLUMEN   I,  INSTITUCIONES 500-514, 601-605 Y 701-703, TOMOS DE EGRESOS, PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2012, ADMINISTRACION CENTRAL,  ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA, INST. PUBLICAS AUTONOMAS, EMPRESAS PUBLICAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. DOCUEMNTOS QUE SERAN REMITIDOS  AL CONGRESO NACIONAL.


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, POR BRINDAR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, POR BRINDAR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, VIGENTE DEL 01 DE JULIO  AL 31 DE AGOSTO 2012.

FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

legalName: FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO  A LA EMPRESA TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, POR BRINDAR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  CONTRATO  S/ N° ,  MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DRINDADA A LA SEFIN A TRAVEZ DEL NOTICIERO TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, POR BRINDAR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, A TRAVES DEL NOTICIERO  TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:00 P.M. A 7:00 P.M. POR T.V.H. INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  A TRAVES DE TELEDIARIO /  GABRIEL GARCIA ARDON , QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  A TRAVES DE TELEDIARIO /  GABRIEL GARCIA ARDON , QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, MES DE MARZO 2012.

description: PAGO  A LA EMPRESA TELEDIARIO/ GABRIEL GARCIA ARDON, POR BRINDAR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR CANAL 7, PROGRAMA TELEDIARIO  DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM,  CONTRATO  S/ N° ,  MES DE JULIO 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA  S 6 N  / RONY MISAEL SALINAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE  JUNIO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L. 28,000.00.

title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA  S 6 N  / RONY MISAEL SALINAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

INVERSIONES S$N

streetAddress: COL. LAS COLINAS B-I, C#3227, CALLE -7

legalName: INVERSIONES S$N

rationale: PAGO A LA EMPRESA S$ N / RONY MISAEL SALINAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA INVERSIONES S $ N / RONY MISAEL SALINAS NUÑEZ, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA  WEB LIDERESCONPROPOSITO.COM,  CONTRATO S/N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA INVERSIONES S $ N / RONY MISAEL SALINAS NUÑEZ, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA  WEB LIDERESCONPROPOSITO.COM,  CONTRATO S/N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N , MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N , MES DE MARZO 2012.

type: REC

description: PAGO A LA EMPRESA  S 6 N  / RONY MISAEL SALINAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB LIDERES  CON PROPOSITO. COM,  PAGO MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 139-5076401200/01, RUTA TEGUCIGALPA/GUADALAJARA/TEGUCIGALPA, A FAVOR DE DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA, PARA VIAJE OFICIAL DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA   A LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA   A LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

rationale: PAGO EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO A LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012. MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A ATRAVES DE LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0125, MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A ATRAVES DE LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0125, MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, A ATRAVES DE LA EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0125, MES DE MARZO 2012.

description: PAGO EMPRESA MESA DE OPINION / LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO MORAZAN  STEREO DE NACAOME, VALLE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.


title: SERVICIO DE ENLACE  DE INTERNET DE 10 ALCALDIAS Y MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA DE ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No.244 Y F01-03646 POR NO HABERSE INCLUIDO EL COSTO DE LA BANDEJA Y EL SWITCH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3646-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR INSTALACION DE UNA (1) BATERIA UPS, MARCA POWERWARE, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: POR EL SUMINISTRO DE MANBTENIMIENTO Y REPARACION DE (1) UNIDAD DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2200 No. INV.4005801 Y (1) UNIDAD DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-3035 No.INV.4007253 UBICADAS EN LA D.G.C.P.

name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA


PACIFIC S. A

streetAddress: CARRETERA MATEO FTE A LA SAG

legalName: PACIFIC S. A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA SAMI [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA PILITIKEANDO / NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON,  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE, VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO  2012.

title: VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA PILITIKEANDO / NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON,  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE, VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON

legalName: NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON

rationale: PAGO A LA EMPRESA PILITIKEANDO / NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON,  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA  POLITIKEANDO / NEIDE GUNERA,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 124, MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PILITIKEANDO/NEIDE GUNERA QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 124,   MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 124,   MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 124,   MES DE MARZO 2012.

description: PAGO A LA EMPRESA PILITIKEANDO / NEIDE LIZETH GUNERA MONDRAGON,  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE  POR RADIO SENSA STEREO DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA SERVICIOS  PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ, POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE  JUNIO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00.

title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA SERVICIOS  PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ, POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012.

LUIS ALBERTO LANZA DIAZ

legalName: LUIS ALBERTO LANZA DIAZ

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS  PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ, QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA SERVICIOS  PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ, POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE  JUNIO 2012. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28,000.00. PAGO MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN,  A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, MES DE MARZO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS  PERIODISTICOS DE HONDURAS /  LUIS ALBERTO LANZA DIAZ, QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGOS  EN HORARIO DE 10:00 A 11:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLIPRODUCCIONES  BEMASARI7 BELINDA  MARVETH SANCHEZ RIVAS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N., PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.28.000.00.

title: VALOR QUE SE RESERVA A PUBLIPRODUCCIONES  BEMASARI7 BELINDA  MARVETH SANCHEZ RIVAS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM, VIGENTE DEL 01 DE  JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA 7 Y 8 AVE CASA 1159

legalName: PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA BEMASARI/  BELINDA SANCHEZ ,  QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0323, MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N., MES DE MAYO 2012..

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N., MES DE ABRIL 2012..

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N., MES DE MARZO 2012..

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO  DE 9:00 A 9:55 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE JULIO 2012.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LA REUNION QUE SOSTUVO EL SEÑOR MINISTRO CON EJECUTIVOS DEL BANCO MUNDIAL, SEGUN FACTURA No. 215494 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2012.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3454-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3454-1-0

description: CORRECCION POR ERROR EN LA IMPUTACION DE LA ACTIVIDAD 007, SIENDO LO CORRECTO 001.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BOLETOS AEREOS Nos. 19099076732,19099076733,0069099076722 Y 006999076723 , RUTA TEG.- WASHINGTON- TEG. Y RUTA TEG.- WASHINGTON -SAN PEDRO SULA  POR VIAJE OFICIAL  A FAVOR DE: HUGO A. CASTILLO, ROSA E. RIVERA, YOLETH E. ANTUNEZ Y EL SR. MINISTRO HECTOR G. GUILLEN  SEGUN PERIODOS DEL 17 AL 25 Y DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2012 SEGUN FAC. No.3029.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ATENCIONES PARA LA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LLEVADA A CABO EL DIA SABADO 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO, SEGUN FACTURA No. 215764


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE ( 5 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO, 5 PAQ. DE PAPEL TOALLA Y 3 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANO ) PARA USO EN LOS DISPENSADORES DE La UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  (UAP) CON CARGO AL PRESUPUESTO 2012.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  9 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTOM DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  9  AL 30 DE ABRIL  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL   PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR DORIS ALICIA HERNANDEZ PEREZ COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN ELD ESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

DORIS ALICIA HERNANDEZ PEREZ

legalName: DORIS ALICIA HERNANDEZ PEREZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE  CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 30 DE ABRIL   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN ELD ESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL 2012.

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL ODONTOLOGO  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION CON MATERIAL DECORATIVO DE OFICINAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 SILLA EJECUTIVA MCA. MESH PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 2939120 Y LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785 Y 4435034.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO  M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ING. CARLOS RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012. PRECOMPROMISO 03661

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3661-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3661-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS,  REINTEGRO DE  LA LICENCIADA EVELYN  BAUTISTA  GUEVARA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012 . SEGUN PRECOMPROMISO  03661

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  MELVIN MALDONADO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 03661.

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC.  RENE GOMEZ pINEL (L. 175.12) Y LA LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA  (L. 381.70)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO  03661

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. LINDA RODRIGUEZ ( 242.88),  LIC. CARLOS BORJAS CASTEJON  ( 85.34) Y LIC. ANGEL JOSUE MONCADA ( 82.83)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012. PRECOMPROMISO  03661

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL ING.  RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE  EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 03661


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS; 12970, 12814 Y 12980.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS; 12978, 12824 Y 12988.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;12975, 12821 Y 12985.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO TINTAS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA  TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;13035, 12819 Y 12983.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;12975, 12821 Y 12985.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;12976, 12822 Y 12986.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;12977, 12823 Y 12987.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO BRINDADO A 6 PERSONAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL QUE REALIZARON  LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL 2012, EN LA SEFIN.

MARIA MERCEDES BANEGAS

legalName: MARIA MERCEDES BANEGAS


title:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS;12971, 12816 Y 12981.
SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No.018-2011.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE DUELO 1/2 PAGINA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2012, ORDEN/CONTRATO No. 646418

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE IMPRESORA LASER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP LASER JET ENTERPRISE 600 M601DN (CE990A), PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: REVERSION TOTAL EN LA COMPRA DE IMPRESORA LASER,  MODELO HP LASER JET ENTERPRISE 600 M601DN (CE990A), POR QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3796-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) BINDER TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TERMOSTATO DIGITAL,CINCO (5) RELAY POTENCIAL Y CINCO (5) TRANSFORMADORES DE 24 VOLTIOS PARA REPUESTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (03) DISCOS DUROS INTERNOS DE 2 TB MARCA WESTERN DIGITAL Y TRES (03) EXTERNOS DE 1 TB MARCA ADATA, LOS DISCOS INTERNOS SERAN INSTALADOS EN MAQUINAS CON NUMERO DE INVENTARIO 2007/232282, MXL04527PR Y MXL04527QL, Y LOS EXTERNOS EN MAQUINAS CON NUMERO DE INVENTARIO MXJ401059W, 2007/232484 Y 2007/232480, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) MOTORES PARA EL AIRE ACONDICIONADO MCA.AIR COOL CAPACIDAD 5 TONELADAS INV. # 4/2012 UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO MINI PROYECTORES BENQ, PARA USO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE CIRCULAR No. DGP-006-2012 DE UNA PAGINA INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA CON FECHA 20 DE MARZO DE 2012,SEGUN ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 646420.


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RECONEXION DE LA ALARMA CONTRA INCENDIOS UBICADA EN LA ZONA DE AREA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) LLAVINES PARA ATENDER REPARACIONES DE MOBILIARIO PERTENECIENTES A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title: PAPGO POR LA COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFE MOLIDO ZAMORANO PARA CONSUMO EL EN DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: COMPRA DE LAPIZ GRAFITO CON BORRADOR,MARCA SCRIVA, UÑAS SACAGRAPAS, MARCA STUDMARK, MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, TAPE TRANSPARENTE, MARCA ABRO, TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS, MARCA SYLVANIA, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO DE  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGP DE LA SEFIN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAPIZ GRAFITO CON BORRADOR,MARCA SCRIVA, UÑAS SACAGRAPAS, MARCA STUDMARK, MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, TAPE TRANSPARENTE, MARCA ABRO, TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS, MARCA SYLVANIA, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO DE  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGP DE LA SEFIN.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MECHAS PARA PARLANTE HS-50, 50 PIES CABLE PARA MICROFONO, PUNTAS CANON HEMBRA Y MACHO, Y DOS BASES PARA PARLANTES GEMINI, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 3795-0-0 - RESERVA A FAVOR DE TECNICA COMERCIAL "TECNICOM", POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO CANON IR-2525, SERIE No.FRU39911, INVENTARIO No.F-0003770 DE LA C.G.R. UBICADA EN LA SECCION ADMINISTRATIVA, VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 12 CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY, 12 CAJAS DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA Y 12 REFRESCOS 3 LITROS, PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA GERENCIAL (UPEG).


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE CIRCULAR No. DGP-006-2012 DE UNA PAGINA INSERTADA EN EL DIARIO "EL TIEMPO"  EL 20 DE MARZO DE 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 205479

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 15 UNIDADES DE TONER HP CE-255-A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2136 ADJUNTA, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO DE DOS FACTURAS POR LPS. 7,700.64 CADA UNA POR CONCEPTO DE 48 ALMUERZOS Y 48  REFRESCOS PARA ATENCIONES A LOS PARTICIPANTES AL TALLER PREVIO A REVISION DE CARTERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BCIE,  MISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2012 EN ESTA SECRETARIA.

SHERY ORIETA KAFATI SOSA

legalName: SHERY ORIETA KAFATI SOSA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (45.5) YARDAS DE TELA PARA LA ELABORACION DE CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

legalName: ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TELAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CORTINAS DEL AREA DE COCINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURAS No. 96527, 96528 Y 96529.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTO QUE SE REALIZO EL JUEVES 12 DE ABRIL DEL 2012 CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, PRESIDIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE Y PRESIDENTE DEL COMITE.

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PORTA EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UN ( 1) COMPRESOR, DOS (2) REFRIGERANTE 407 Y MATERIALES VARIOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES ACTUALES  QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90,000 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA No. MI.4310 Y CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
10 PAQUETES DE GALLETAS DE CHIPS AHOY
10 BOLSAS DE CAFE DE 16 UNIDADES
10 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800GR, Y
48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR
PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA TESORERA Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE DOS (2) CAJAS DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML, BANANA Y SPRITE, Y UNA (1) CAJA DE COCA-COLA NOERMAL EN LATA, UNA (1) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML. PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) CAJAS DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML, BANANA Y SPRITE, Y UNA (1) CAJA DE COCA-COLA NORMAL EN LATA, UNA (1) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML. PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DE LA TESORERA Y SUB TESORERA GENERTAL DE LA REPUBLICA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 3130 MINI TORRE, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE (8,500 ) FICHAS DE CONTROL DE EXPEDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS (2) PERDIODICOS EL TIEMPO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE FINANZAS, DURANTE EL MES DEABRIL DEL 2012.

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO D E ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES SELLOS RECTANGULARES SEGUN MUESTRA, CON BASES DE MADERA, PARA USO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: REVERSION PARCIAL POR IMPUESTO SOBRE LA VENTA  MAL APLICADO A LA ORDEN DE COMPRA # 262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3962-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO SE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN FACTURAS # 7308121,5168037,5169187.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN (1)  Fujitsu ScanSnap S1500-Document Scanner,Para uso de la CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CON N. DE FICHA  0012025.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SEIS ( 6) CAJAS DE FORMAS CONTINUAS 14  7/8 x 11,  120 GANCHOS PRENSA PAPEL DE 51 MM (2), 120 GANCHOS PRENSA PAPEL DE 25 MM (1), 100 CAJAS DE CLIPS GRANDES.  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO EN BLANCO Y NEGRO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 3966-1-0 - SUMINISTROSDE UNA (1) PINTURA ANTICORROCIVO,UN (1) TAPAGOTERA, UN (1) CEPILLO DE ALAMBRE, PARA ATENDER VARIAS REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3966-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 3964-1-0 - SUMINISTROS DE UN (1) DISLUYENTE,CINTA TAPA GOTERA,UNA (1) BROCHA DE TRES PULG, UNA (1) ESPATULA, PARA ATENDER VARIA REPARACIONES  DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3964-1-0


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PROTECTORES PARA LINEAS TELEFONIAS  PARA SER INSTALADOS EN EL SAMI.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90,554 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACA No. PCA-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR CAMBIO DE COMBINACION  DE CERRADURA DE PUERTA DE LA  BOVEDA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAGADURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, PARA REVISAR,DISCUTIR Y DEFINIR TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA DE ATN DEL BID A SER ADMINISTRADA POR UAP,  SEGUN FACT. No. 026655 Y RECIBO ADJUNTO.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE LA SEFIN Y LA DEI.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 3975-1-0 - SUMINISTRO DE  SEIS (6)  MEMORIAS UBS DE 32 GB,IMATION,COLOR NEGRO Y SEIS (6)  MOUSE MARCA GENIUS, USB NS 120, COLOR NEGRO,OPTICO, PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE LA DGP, YA QUE LOS QUE ESTAN EN USO PRESENTAN FALLAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-3975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-3975-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA (150) PLATITOS DE BOQUITAS, PARA REFRIGERIO DE 30 PERSONAS LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2012, EN LOS CUALES SE REALIZO UNA JORNADA DE CAPACITACION "TALLER DE ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS"EN EL SALON DE SESIONES DE LA DGP.A LA CUAL ASISTIERON AUTORIDADES Y PERSONAL TECNICO DE 5 INSTITUCIONES,SEGUN MEMORANDO No.DGP-075-ID, ADJUNTO.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL LICENCIADO MELVIN MALDONADO  A SAN PEDRO SULA, CORTES  EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2012.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (02) CAJAS DE REFRESCOS SPRITE ZERO EN LATA, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TAMBOR IR-1023 PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.CANON MODELO: IR-1023J CON INVENTARIO No.2008/369690 UBICADA EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

RUSBELIN LARIOS NUÑEZ

legalName: RUSBELIN LARIOS NUÑEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA "VOZ E IMAGEN DEL PUEBLO-PUEBLO" CONTACTO  DIRECTO, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 45 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00p.m A 8:00 p.m, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA RETENCION DEL F-01.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LAINER MODELO AC 122, PARA USO DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2000, IMPRESORA LASER JET 1015 Y IMPRESORA LASER JET HP 1199, Y FOLDER T/C Y T/O, PARA USO SE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICION DEL ESTADO.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) BREAKER SQUARE DE 110V 20A,CINCO (5) BREAKER SQUARE DE 110V 15A,CINCO (5) BREAKER SQUARE DE 220V 20A,CINCO (5) BREAKER SQUARE DE 220V 15A PARA ATENDER VARIAS REPARACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TRES (3) BASUREROS, TRES (3)  TE LIPTON,OCHO (8) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,DIEZ (10) UNIDADES DE JABON GEL Y NUEVE (9) UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO:  CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO, PRORROGA DE CONTRATO SEFIN No.011-2011, ACUERDO No.0317, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2012.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM,  MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM,  MES DE JULIO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS/MARCO TULIO CARILLO, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS/MARCO TULIO CARILLO, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM, DURANTE EL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM, DURANTE EL MES DE ABRIL 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS, QUE SE TRANSMITE POR HONDURAS TV DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 5:00 PM A 5:30 PM, DURANTE EL MES DE MARZO 2012.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.07, DE USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A TELA, ATLANTIDA  EL DIA 2 DE MAYO DEL 2012.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


title: SUMINISTRO DE UNA CERRADURA ELECTRICA PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA No 2323 TEGUCIGALPA

legalName: SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CERRADURA ELECTRICA INSTALADA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.10, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No. 10, DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER EVENTOS Y CAPACITACIONES Y USO OFICIAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100,000 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA MI-4310 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: SUMINISTRO DE  UN (1) COMPRESOR AV190ET-047 AVB5558EXN Y UN (1 ) MF X370 440V CAPACITOR. PARA EL AIRE ACONDICIONADO,UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA CON  No. DE INVENTARIO 2004/3713,SERIE 1106003050112 DE LA TGR.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4145-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SUB DIRECTOR DE FRANQUICIAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 7 AL 11 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 49964070  DE BANCO DE OCCIDENTE EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZS, REINTEGRO DE LA EMPRESA EDESER S. DE R.L.  POR  CONCEPTO DE SOBRANTE  DE LO ESTIMADO PARA COMBUSTIBLE  (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4147-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE HOTEL, OTROS GASTOS DE VIAJE Y PASAJE SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN ESA CIUDAD.

EVA OLIMPIA GARCIA BUESO

legalName: EVA OLIMPIA GARCIA BUESO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ( PPICPU)


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION, EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN (49 PLATILLOS) EL 14 DE ABRIL 2012 ; Y POR LA CLAUSURA DEL SEMINARIO LIDERAZGO Y MOTIVACION (35 PLATILLOS) EL 26 DE ABRIL 2012 EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No.265/65 R17 MCA.TOYO PARA VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-04204 Y ORDEN COMPRA No.281 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL TIPO DE LLANTA QUE OFERTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4204-1-0


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES (ALIMENTACION), DE TRABAJO PARA ATENDER A LA MISION FORMADA POR LOS SEÑORES ALEX ZHAO Y YINFU DE LA INDUSTRIA AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, QUE VINIERON A NUESTRO PAIS A HACER UNA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO AL PROYECTO PATUCA III, FACTURA No. 92728.

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (90) PAQUETES DE JAVON PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A PERSONAL DE LA SEFIN EN OCACION DE LA CELABRACION DEL DIA DE LA SERETARIA.

TIRZA SOFIA SOLORZANO ORDOÑEZ

legalName: TIRZA SOFIA SOLORZANO ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL A TRUJILLO, TELA Y LA CEIBA DEL 7 AL 11 DE MAYO DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  QUE NO FUERON UTLIZADOS EN EL VIAJE A  TRUJILLO, TELA Y LA CEIBA DEL 7 AL 11 DE MAYO DEL 2012,  PORQUE LA GIRA NO SE REALIZO. PRECOMPROMISO 04213

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4213-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CORTINAS DE TELA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION.

ALBA MARINA SANTOS BONILLA

legalName: ALBA MARINA SANTOS BONILLA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION PARACIAL POR CAMBIO DE PRECIO DEL OBJETO 36930 ORDEN DE COMPRA # 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-432-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL GENERADOR ELECTRICO PARA SELLAR ESCAPES DE AIRE QUE HAY EN LA ZONA.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA MCA.HP MODELO:LASERJET 3500 CON INVENTARIO No.2007/227595 UBICADA EN LA OFICINA DE LA SUBGSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (150 PLATILLOS), EN ATENCION A LA CAPACITACION SOBRE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO QUE SE IMPARTIO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2012 A FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 6 , 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 12 Y 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 7 PARA ATENCIONES EN VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) PIZARRA DE FORMICA DE 40 PULG. DE ALTO X 65 PULG. DE ANCHO PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION SOBRE EL IMPUESTO DE TASA DE SEGURIDAD QUE SE LLEVÓ ACABO EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

DORIS IMELDA MADRID ZERON

legalName: DORIS IMELDA MADRID ZERON


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) COMPRESOR AV190ET-047 AVB5558EXN Y UN (1) 55 MF X 370 440V CAPACITOR, PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA CON No. DE INVENTARIO 2004/3713, SERIE 1106003050112 DE LA TGR.


title: SUMINISTRO DE 10 TINTAS  ROLLON NEGRO PARA ALMOHADILLA 179.50 MAS EL 12 % 21.54 = 201.04, 12 AUDIFONOS CON MICROFONO 1739.40 MAS EL 12%= 1948.13 TOTALIZANDO 2,149.17, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 10 TINTAS  ROLLON NEGRO PARA ALMOHADILLA 179.50 MAS EL 12 % 21.54 = 201.04, 12 AUDIFONOS CON MICROFONO 1739.40 MAS EL 12%= 1948.13 TOTALIZANDO 2,149.17, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL DE FOCOPIADORA MARCA SHARP 5220, INVENTARIO No.4006054, UBICADA EN EL DESPACHO DE LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TAMBOR IR1023  PARA LA FOTOCOPIADORA MCA.CANON MODELO IR1023, INVENTARIO 7657 UBICADO EN LA SECRETARIA GENERAL.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CUATRO (4) KIT DE MEMORIA RAM DE 8 GB MODELO 397415-B21 PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES ACTUALES CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ONCAE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE   ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA D.G.C.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AÉREO No. 202-5076294489, RUTA TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LA LIC. EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA, PARA VIAJE OFICIAL QUE REALIZARÁ DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL Lic.ROBERTO REYES SILVA POR SU LABOR AL FRENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 48900105 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA EMPRESA  EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO  DE  SOBRANTE  EN LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE  DE   LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  MAYO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4367-1-0


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  9 DE ABRIL AL 30 DE  JUNIO DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN

legalName: LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN COCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES   DE  JUNIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  9 AL 30  DE ABRIL  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  AGOSTO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL  2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE  EMPRESAS PUBLICAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ALIMENTACION, ATENCION AL DECANO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA DE LA MANCHA ( UCLM ) DE LA CIUDAD DE TOLEDO, ESPAÑA, CATEDRATICO DE LA MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO QUE SE REALIZO EN LA UNITEC, A FUNCIONARIOS DE LA SEFIN-DEI, EL DIA  17 DE ABRIL DE 2012.

COMERLAS, S DE R.L. (REST. CASA MARIA)

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AVE. RAMON ERNESTO

legalName: COMERLAS, S DE R.L. (REST. CASA MARIA)


streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

legalName: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA (1)  FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-3035,No. DE INV. 4007253. ( REVISION,LIMPIEZA GENERAL DE ALIMENTADOR DE ORIGINALES,LIMPIEZA DE LA OPTICA Y RODOS.)


title: SUMINISTRO DE UN (1) COMPRESOR AVA5535EXN 3HP,  220V PARA USO EN LA D.G.C.P.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) COMPRESOR AVA5535EXN 3HP,  220V  PARA AIRE ACONDICIONADO CON  No. DE INV. 4006954 EN  USO EN LA D.G.C.P.


title: RESERVA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

title: RESERVA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

title: COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CONTRATO No. 017-2012 VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CONTRATO No. 017-2012 .
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011,CONTRATO No. 017-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CONTRATO No. 017-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, HIGIENIZACION Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.023-2011, CONTRATO No. 017-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ( 1 ) BOLETO AEREO  A FAVOR DE HECTOR GUILLEN , EN LA RUTA SAN PEDRO SULA- MEXICO- SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 11 ABRIL 2012, CON  EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN  VARIAS REUNIONES CON  MINISTROS DE CENTROAMERICA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL PERIODO DEL  10 DE ABRIL AL 30 DE  JUNIO  DEL 2012

title: RESERVA   TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BERTHA LIDIA HERNANDEZ LAGOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

BERTHA LIDIA HERNANDEZ LAGOS

legalName: BERTHA LIDIA HERNANDEZ LAGOS

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGODE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL PERIODO DEL  10 AL 30 DE  ABRIL  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES  DE JULIO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO TECNICO ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS DE NÓMINA DE SALARIO  EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  DURANTE EL  MES DE  OCTUBRE   DEL 2012


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TONER HP CE255A NEGRO P3015 PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS No.PCA 5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CERRADURAS PHILIPS DERECHAS Y 20 CERRADURAS PHILIPS IZQUIERDAS, PARA USARSE  POR SERVICIOS GENERALES EN VARIAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE 400 TORNILLOS 1/4X1, CON SUS RESPECTIVAS TUERCAS Y ARANDELAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DOCUMENTAL.

LA CASA DE LOS TORNILLOS,S. DE R.L.

streetAddress: AVE.JUNIOR, CIRCUNVALACION, FRENTE A CHARLIES CHICKEN, SPS

legalName: LA CASA DE LOS TORNILLOS,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA ELECCION EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, EL BENEFICIARIO CORRECTO NO SE ENCUENTRA EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4417-1-0


TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE ACEITE Y (3) FILTROS DE COMBUSTIBLE QUE SERAN INSTALADOS  EN LOS VEHICULOS MCA.TOYOTA HIACE PERTENECIENTES AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. Y QUE SERAN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAPOTES Y 5 PARAGUAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN LA TEMPORADA DE INVIERNO.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) FILTROS DE AIRE QUE SERAN INSTALADOS EN LOS VEHICULOS MCA.TOYOTA HIACE PERTENECIENTES AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. Y QUE SERAN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ASIENTOS PARA INODORO Y 8 CANDADOS YALE, PARA SER USADOS POR SERVICIOS GENERALES EN VARIAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR ELABORACION DE (1) SELLO RECTANGULAR PARA USO DE LA UDEM.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VENTOSA PARA SOTENER VIDRIO Y CUCHILLA, PARA USO POR SERVICIOS GENERALES EN VARIAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS,TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA CENTRIFUGA,SE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA SECRETARIA DE FIANAZAS.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 24 BOTELLAS DE AGUA DASANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) SELLOS FAXIMEL PARA EL NUEVO GERENTE ADMINISTRATIVO JAMES ALDANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE SIES (6) CANASTAS FAMILIARES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SE ENTREGO UNA (1) CANASTA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CINCO (5) CANASTAS A LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 BOLSAS DE CAFE MOLIDO ZAMORANO 400GR PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 50 CAJAS DE VASOS CONICOS DE ( 200 UNIDADES X CAJA) PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS QUE VAN HACER INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ATENDER LA REUNION DE LA UNIDAD DE GENERO CON ONU MUJERES EL MARTES 15 DE MAYO DEL 2012 LA PRESENTACION DE LO AVANCES DEL ANALISIS DOCUMENTAL ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

JERONIMO AQUILES SANDOVAL SORTO

legalName: JERONIMO AQUILES SANDOVAL SORTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 4515-3-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JERONIMO AQUILES SANDOVAL SORTO COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE  DE MAYO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN  CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4515-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4515-3-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1  AL 11 DE OCTUBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.

description: REVERSION  TOTAL POR CAMBIO EN EL PERIODO  A PAGAR.


title: SUMINISTRO DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR LA PROVEDURIA, PARA SER USADOS EN LAS DISTINTAS REPARACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR LA PROVEDURIA, PARA SER USADOS EN LAS DISTINTAS REPARACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) CANASTAS FAMILIARES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR RECARGA DE DOS EXTINTORES DE 10 LIBRAS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN CORTADOR DE VIDRIO PARA SER USADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VETANALES DE VIDRIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
 PAGO POR EL SUMINISTRO DE: CUATRO (4) RESMAS   CARTULINA DE LINO T/C COLOR BLANCO.
                                                    VEINTICINCO (25) ENGRAPADORAS MARCA BOSTICH B 515.
                                                    VEINTE (20) CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  No. 177
                                                    CIEN (100) DVD GRABABLES MARCA MAXELL.
                                                    DOCE (12) MEMORIAS USB DE 4GB MARCA SANDISH
                                                    DOCE (12) MEMORIAS USB DE 8GB MARCA SANDISH.

                                                    PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
                                                    REPUBLICA.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN (1) MICROONDAS WILPOOL DE BUENA CALIDAD. PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.(CGR). CON No. DE FICHA 0012024.


title: RESERVA POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012.

title: COMPROMISO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title: COMPROMISO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO POR EL ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

description:
PAGO POR EL  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012,  FACTURA No. 96556.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR  EL ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, FACTURA No. 96549. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR EL  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. FACT. No. 96545.

description:
PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


rationale:
PAGO POR EL  SUMINISTRO DE DOSCIENTOS ( 200)  FOLDER T/C DE PLASTICO CON COSTILLA(COLOR  AZUL) Y SESENTA (60) REGLAS DE 30 cm. DE METAL.
        PARA USO EN LA DGCP.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
   PAGO POR EL   SUMINISTRO DE:
     TREINTA (30) PLIEGOS DE CARTULINA FLUORESCENTE COLOR ROSADO.
     UNA (1) CAJA DE CANDELAS FLUORESCENTE DE 20 WATTS X110
     UNA (1) CAJA DE ARRANCADORES DE 20 WATTS 25 UNIDADES. Y
     CINCUENTA (50) DVD BENQ EN CAJITAS INDIVIDUALES.
     PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA (CGR), SEGUN FACTURA No.00412 Y RECIBO S/N.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA A REALIZAR DEL 14  AL 15 DE MAYO 2012  PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR EN DONDE EL VIVE) Y EL 16 DE MAYO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012, OTROS LUGARES; CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PUBLICACION DE AVISO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA TAMAÑO 7X3 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SER PUBLICADO EL 16 DE MAYO DEL 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA DESCRIPCION EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4550-1-0