title: Pago Publicación Anuncio LPI, Adquisición Vehículos, días 9 y 14 de Mayo y Anuncio Expresión de Interés Linea de Base, días 9, 14 y 21 de Mayo 2012, Préstamo BID 2418/SF-HO.


title: Pago de Alimentación Taller Hospitales y Gestores del 9 de Mayo 2012, correspondiente al Componente 1

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

scheme: HN-RTN

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

CASA DORADA, S.DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZA

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Pago de Pasajes Aéreos hacia Brus Laguna en Gracias a Dios Lempira,  para Socialización y Negociación del Modelo de Gestión Descentralizado Según Oficio Recibido.

JUSTA URBINA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Devolución Parcial Anticipo Recibido Para Compra de Pasajes Aéreos hacia Brus Laguna en Gracias a Dios Lempira,  para Socialización y Negociación del Modelo de Gestión Descentralizado Según Oficio Recibido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-58-1-0

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2011 con resumen: Especialista en Planificacion Monitoreo y Evaluacion

JAVIER ABRAHAM SALGADO MARTINEZ

legalName: JAVIER ABRAHAM SALGADO MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y OPERACION

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EQUIVALENTE A 15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-6-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CGRANT THORTON con resumen: Contrato de Auditoria Grant Thornton Herrera Guzman y Asociados

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Tercer y Ultimo Pago por Servicios de Consultoría Equivalente al 10% Final del Contrato No. SS/GESALUD/2418/CA/001-2011, Fact/# 1106. Contrato de Auditoria Grant Thornton Herrera Guzman y Asociados.

type: FACT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CGRANT THORTON Herrera Guzmán y Asociados, Servicios de Auditoria del Período del 15 de Julio al 31 de diciembre 2011, Pago del 50% Sobre Valor Contratado


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARRENDAMIENTO con resumen: Contrato de Arrendamiento Oficinas de GESALUD

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Servicio de Alquiler y Gastos Comunes Oficinas GESALUD/UGD/MESOAMERICA Locales 201 y 202 del 15 de Noviembre al 31 de Enero 2013, Según Contrato Enmienda 1, Factura/# 0003 y Recibo/#

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-64-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-64-1-0

type: CONT

description: Pago de Alquiler y Servicios Comunes del Mes de Julio de 2012, Locales 64 y 65, Según Contrato: CARRENDAMIENTO Oficinas de GESALUD Factura #0001 y recibo S/N.

description: Pago Servicio de Alquiler y Gastos Comunes de los Locales 64 y 65 que Ocupan las Oficinas de GESALUD, Préstamo 2418/BL-HO, Correspondiente al mes de Junio de 2012, Según Contrato: CARRENDAMIENTO.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato de Arrendamiento Oficinas de GESALUD Locales 64 Y 65, Correspondiente a los Meses de Abril y Mayo; y Pago de los Servicios Comunes de los Meses de Marzo, Abril y Mayo de 2012

description: Pago Alquiler Oficinas Gesalud 2418, UGD y ISM 2015, del Período 1 de Agosto al 15 de Noviembre de 2012 (3.5 Meses) Según Contrato: CARRENDAMIENTO, Fact/# 0002 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CNAVEGAANEXO32378 con resumen: Contrato de Servicios de Internet

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago Servicio Internet Oficinas Gesalud, UGD y Mesoamérica 2015, Diciembre 2012 Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378: Servicios de Internet, Fact/# 103497 y Rec/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-63-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-63-1-0

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Noviembre 2012, Oficinas GESALUD edifico Plaza Azul Local 201, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Fact/# 101702 y Recibo S/N.

description: Pago Servicio de Enlace Internet 3 MBPS del Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: ANEXO32378 Fact/# 98195 y Recibo S/N. T/C 19.7169

description: Pago de Servicio de Internet Correspondiente al Mes de Agosto de 2012 Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Factura # 96344 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Fact/ # 94723 y Recibo # S/N.

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378 y Factura # 93035.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CNAVEGAANEXO32378 de Servicios de Internet por el Período del 15 de Diciembre 2011al 30 de Mayo de 2012 más Servicios de Instalación por US$ 350.00

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Octubre 2012 Según Contrato:NAVEGAANEXO32378, Factura/# 99943 y Recibo S/N, TC X US$ 19.7872.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO/005 con resumen: Contador General del Programa

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: Pago de Bono por Desempeño Según Contrato: CO/005, Contador General del Programa, Préstamo BID 2418/BL-HO, No Objeción Según CID/CHO/1926/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-7-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO CONTADOR


title: Pago de Publicación en Interiores, Anuncio de Consultorías Nacionales los Días 15 y 17 de Mayo de 2012 S/Contrato # 315918

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Diario La Prensa Publicación en Interiores Anuncio de Consultorías Nacionales los días 16 y 18 de Mayo de 2012, Según Contrato/# 402583

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago Diario La Tribuna, Publicación en Interiores Anuncio Consultorías Nacionales, los Días 15 y 17 de Mayo de 2012, Según Nota Recibida

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario EL Heraldo, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2012 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo para la Coordinacion Generela

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO ASISTENTE DE COORDINACION  GENERAL

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ASISTENTE DE COORDINACION GENERAL


title: Tercer y Ultimo Pago por Servicios de Consultoría Equivalente al 10% Final del Contrato No. SS/GESALUD/2418/CA/001-2011, Fact/# 1106.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

rationale: Reversión de F01-80 Por Haberse Cargado los tres MOmentos debiendo ser solo Devengado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-80-1-0


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario La Prensa, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario LA TRIBUNA, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Honorarios Prefesionales Por Consultoría Realizada Del 1 al 6 de Mayo de 2012, Finalización de Contrato No. SS/GESALUD/2418/CI/010-2011-0, RENUNCIA INTERPUESTA Según Nota Recibida.

LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2012 con resumen: Contadora del Programa

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI/006/2012 Como Contador del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Según Contrato:CI/006/2012 como Contador General del Programa, Correspondiente al mes de Mayo de 2012.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 1 al 17 de Mayo de 2012, Según Contrato  Como Especialista Financiero del Programa GESALUD.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/009 con resumen: Especialista Financiero CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario LA TRIBUNA, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Servicio de Publicación en Publicaciones y Noticias, S. A. El Heraldo, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Servicios de Publicación a Organización Publicitaria, S. A. La Prensa, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículos Para Personal de la Unidad Ejecutora, en Gira de Capacitación a Gestores de Salud, en Aspectos Fiduciarios y Financieros, del 30 de Mayo al 1 de Junio de 2012 Según Orden Compra Recibida.

streetAddress: COL.15 DE SPT. 1A.CLLE. 1/2 ANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HOND.

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

telephone: ND

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/008/2012 con resumen: Tecnico en Adquisiciones de GESALUD

MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

legalName: MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI/008/2012 Tecnico en Adquisiciones de GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO. (Finalización de Contrato).

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI/008/2012 Como Técnico en Adquisiciones del Programa GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por servico prestados como consultor según Contrato No. CI/008/2012 Tecnico en Adquisiciones de GESALUD, del 17 al 31 de Mayo de 2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001-2012-ENMIENDA con resumen: Coordinador del Programa Gesalud (Enmienda)

JORGE FEDERICO REYES SILVA

legalName: JORGE FEDERICO REYES SILVA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al mes de Junio de 2012 y Finalización de Contrato: CI/001-2012-ENMIENDA como Coordinador del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente a los Meses de Abril y Mayo de 2012, Según Enmienda al Contrato No. SS/GESALUD/2418/CI/001-2012 Como Coordinador del Programa Gesalud.


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 SEGUN FACTURA N° 10-2011

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

subPrograma: 4 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 11-2011


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA N°09-2011


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 02-2012 Y CON ACTA DE RECEPCION N° 203


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN FACTURA N° 01-2012


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE MARZO SEGUN FACUTA N° 03-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 209


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACUTA N° 04-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 208


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JUNIO SEGUN FACUTA N° 06-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 207

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE HABER INGRESADO MAL EL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-823-1-0


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACUTA N° 05-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 210

rationale: REVERSION DE F-01 POR QUE SE INGRESO MAL EN EL RESUMEN SE PUSO EL MES DE ABRIL, Y EL MES DE QUE SE TENIA QUE INGRESAR ES EL MES DE MAYO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-822-1-0


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JULIO SEGUN FACUTA N° 07-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 205


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACUTA N° 08-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 210

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 POR EL MOTIVO DE HABER INGRESADO MAL EN NUMERO DE ACTA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-825-1-0


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACUTA N° 09-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 206

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-826-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011 SEGUN FACTURA N° 08/2011


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN FACTUTA N° 12-2011


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30 Y FACTURA N° 00720


WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

legalName: WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: TRANSPORTE SOLICITADO POR EL PERSONALQUE TURNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 214 Y SEGUN FACTURA N° 0054


MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

legalName: MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE  PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMES TRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 29 SEGUN FACTURA N° 0902


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 31 SEGUN FACTURA N° 00717


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 01 SEGUN FACTURA N° 00718


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27 SEGUN FACTURA N° 0900


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.R.G.A. PARA SE R UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28 SEGUN FACTURA N° 0901


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C 32 SEGUN FACTURA N° 00719


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUEMNTA MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 42 SEGUN FACTURA N° 25755


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C 33 Y SEGUN FACTURA N° 0903-0904


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 217 CON NUMERO DE FACTURA 0014, 0015, 0016, 0017

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 399 CON NUMEROS DE FACTURA 0256, 0257, 0258, 0264


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 400 Y FACTURAS N° 0262, 0263.


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL H.R.G.A. DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 401 CON NUMEROS DE FACTURA 0260, 0261


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43 SEGUN FACTURA N° 25756


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

subPrograma: 5 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # FP-766 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-215 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZDOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

RG DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: B-LOS GRANEROS CHOLUTECA - CHOLUTECA CALLE VICENTE WILLIANS

legalName: RG DISTRIBUIDORA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FATURA #000011 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-225 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-29 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZDOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FATURA #000012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-226 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FATURA #000013 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-227 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-30 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA FP-370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-31 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0249 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-32 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0248 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-33 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0247 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-34 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2872 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-35 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2497 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-36 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-37 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #120448 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-39 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANAEL OVIEDO AGUILUZ

legalName: ANAEL OVIEDO AGUILUZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0055 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-40 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: GASOLINA  QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #120450 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-38 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0056 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-41 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0057 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-42 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

legalName: VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-43 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2874 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-47 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2876 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-48 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

description: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34193 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-50 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34524 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-49 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #2881 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34518 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-53 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34519 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-54 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE CANCELCION DE FACTURA #34522  POR COMPRA DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-52 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-55 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11552 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-56 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11516 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-57 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE LA FACTURA #8567 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-58 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #8628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-59 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34195 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34194 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-61 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA #8562
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-60 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34204 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-63 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2574 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-64 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: REVERSION DE LA ORDEN #12-65, POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO A ESTE CENTRO HOSPITALARIO POR PARTE DEL PROVEEDOR LABHOSPY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-6-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-6-178-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34336 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-66 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: AUTOCLAVE QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11043 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-71 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: GENERADOR DE VAPO QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11042 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-72 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25793 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-182 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2012

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-13 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0374 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-14 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0058, 0059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-117 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0061 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-119 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0060 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-118 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #00630 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-121 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0062 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-120 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0064 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-122 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0351 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-129 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0353 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-131 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0352 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-130 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #8797 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-166, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0356 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-132 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#8963 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-167 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35257 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-169 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-168, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35478 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-170 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 35464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-171 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35088 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-172 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #12458 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-173 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #12457 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-174 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FATURA #4843 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-175 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #3087 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-176, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #2878 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-178, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA #12-177 POR VALOR INCORRECTO EN EL F-01 DE LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-6-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-6-464-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

rationale: PAGO DE LA FACTURA #47428 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-179 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE RECATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #47252 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-180 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #47430 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-199 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-181, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2763 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-133 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#12-183 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0357 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-185 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25782 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-06 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-186 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0359 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-187 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-23, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0360 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-188 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 3221 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-229 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0225 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-25, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0224 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-24, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0226 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-26, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0046 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-19, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0047 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-20, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL "SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25805 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-126 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25807 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-128 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25806 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-127 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-189, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-21, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #22568 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-190, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11530 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-191 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #47251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-192, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #22566 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-177, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS LAS DIFERENTES SALS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-193 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0049,0050 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-22, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25748 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-01 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25751 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-02 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25749 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-03 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 25810 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 12-197 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #20701 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-194 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 25811 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 12-198 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO,SANITARIO Y HOSPITALARIO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA #958625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-196 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

ANAEL OVIEDO AGUILUZ

legalName: ANAEL OVIEDO AGUILUZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0065 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-195 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS , Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-165.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #48012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-165 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #25752 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-04 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA #25750
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-07 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.013-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-16 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.014-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-17 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.015-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-18 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #016-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-27 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #25753 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-28 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA  TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3248 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-200 POR SUMINISTRO DE OXIGENO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28063 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-08 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28062 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-09 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #28061 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-10 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-212 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3004 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-213 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

streetAddress: RESIDENCIAL LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL CASA NO.252

legalName: JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FATURA#89 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-214 POR SUMINISTRO DE EQUIPO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Valor que Corresponde por la Reparacion de Sistemas de Aire Acondicionado.

EQUIPOS MEDICOS S.A

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

legalName: EQUIPOS MEDICOS S.A

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

subPrograma: 6 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura# 027 por Reparacion de Sistemas de Aire Acondicionado.del Hospital Leonardo MArtinez.
IV Trimestre del año 2012.


title: Valor que Corresponde por la Reparacion de Gasometro

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 031633 por Reparacion de Gasometro del Hopital Leonardo MArtinez IV Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos que seran utilizados para uso en el laboratorio Clinico en atencion a pacientes en este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 22951por dotacion  de Reactivos que seran utilizados para uso en el laboratorio Clinico en atencion a pacientes en este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2012.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No 0000143 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2012.


title:
Valor que Correspondea la Cancelacion por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario al Hospital Leonardo Martinez

Durante el Mes de Diciembre de 2011

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title:
Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio de la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2080 por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio de la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido.


description: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala de Odontología de este Hospital.

I Trimestre año 2012

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

rationale: Se Solicita Reversión por Cambio de Objeto de Gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-129-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 97706 por Dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala de Odontología de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Salas diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-131-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2956 por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Salas diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

description: Se Solicita Reversión por Cambio de Objeto de Gasto.


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferenrtes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-132-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 2958 por Dotacion de Instrumental medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferenrtes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-134-1-0

description:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 2960 por dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-136-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura #2959 por dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-137-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura No. 2974 por dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos al Laboratorio Clinico del Hospital Leonardo Martinez.
I Trimestre del año 2012.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale:
Valor que corresponde por la  cancelacion de Factura # 20810 por dotacion  de Reactivos al Laboratorio Clinico del Hospital Leonardo Martinez.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos para ser utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

I trimestre del año 2012

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 21280 por dotacion  de Reactivos para ser utilizados en el Laboratorio Clinico de este Hospital.

I trimestre del año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en el laboratorio clinico de este Hospital.
I trimestre del año 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-140-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Quimicos que seran utilizados en el depto. de odontologia de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 97705 por dotacion de Productos Quimicos que seran utilizados en el depto. de odontologia de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos que seran utilizados en  el Laboratorio Clinico de este Hospital .

I trimestre del año 2012.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1935005 por dotacion  de Reactivos que seran utilizados en  el Laboratorio Clinico de este Hospital .

I trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Quimicos que seran utilizados en sala de operaciones y materno infantil de este Hospital.
I trimestre del año 2012.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 1292 por Dotacion de Productos Quimicos que seran utilizados en sala de operaciones y materno infantil de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos que seran  utilizados en el laboratorio clinico de este Hospital.
I trimestre del año 2012

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1934947 por dotacion  de Reactivos que seran  utilizados en el laboratorio clinico de este Hospital.
I trimestre del año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Material Plastico que seran utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2462 por Dotacion  de Productos de Material Plastico que seran utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre ano 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en la Sala de Odontologia de este Hospital.

Consumo Indefinido.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-147-1-0

description:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura No. 97749 por dotacion  de Instrumental Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en la Sala de Odontologia de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumentla Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en la Sala de Operaciones de este Hospital.

Consumo Indefinido.

rationale: Se solicita Revercion por cambio de Objeto de Gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-146-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2970 por Dotacion de Instrumentla Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en la Sala de Operaciones de este Hospital.

Consumo Indefinido.

type: OFICIO


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

JOSE ANTONIO SANTOS

legalName: JOSE ANTONIO SANTOS

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 1259 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumido por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la commpra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 1260 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Quimicos que seran utilizados en la sala de operaciones de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura #029946 por dotacion   de Productos Quimicos que seran utilizados en la sala de operaciones de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que seran Consumidos por Pacientes y Empleados de este Hospital.

I Trimestre 2012

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0000139 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que seran Consumidos por Pacientes y Empleados de este Hospital.

I Trimestre 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Farmaceuticos y medicinales varios que seran utilizados para  la atencion a pacientes de este Hospital.
I trimestre del año 2012.

SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

streetAddress: SPS 6TA AVE. 5TA CLL SUROESTE 32

legalName: SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 590766 por la dotacion  de Productos Farmaceuticos y medicinales varios que seran utilizados para  la atencion a pacientes de este Hospital.
I trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 1261 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura #0786 por dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios que seran utilizado para pacientes que son asistidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 590768 por Dotacion de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios que seran utilizado para pacientes que son asistidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012

DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL CORTIJO,B#E,CASA#610

legalName: DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1208 por Dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de productos farmaceuticos y medicinales varios que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura #587566 por dotacion  de productos farmaceuticos y medicinales varios que seran utilizados por pacientes que son atendidos en este Hospital.
I trimestre del año 2012.


DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion  de factura # 078075 por dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de productos farmaceutico y Medicinales varios que seran utilizados por pacientes que son asistidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 1422148 por Dotacion de productos farmaceutico y Medicinales varios que seran utilizados por pacientes que son asistidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-162-1-0


rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura # 590767 por dotacion  de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012


DROGUERIA CENTRAL ASOCIADA S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA CENTRAL ASOCIADA S.A.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 165175 por Dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que Corresponde a la Cancelación de Servicios de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Durante el Mes de Enero de 2012

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title:
Valor que Corresponde por la Compra de  Instrumental Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital

I Trimestre  año 2012

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-193-1-0


title:
Valor que Corresponde a la Cancelación de Servicios de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela

Durante el Mes de Febrero de 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Fotoquimicos  que serán utilizados en la Sala de de Medicina Interna y Adolecentes de este Hospital

I Trimestre  año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 030292 por Dotacion de Productos Fotoquimicos  que serán utilizados en la Sala de de Medicina Interna y Adolecentes de este Hospital

I Trimestre  año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Repuestos y Accesorios  que serán utilizados en las diferentes Departamentos de este Hospital.

I Trimestre  año 2012

name: SUPLIDORA INTERNACIONAL 95 S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 1ER CLL 1-2 AVE. BARRIO EL CENTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 18207 por dotacion  de Repuestos y Accesorios  que serán utilizados en las diferentes Departamentos de este Hospital.

I Trimestre  año 2012


title:
Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio  que serán hechos en la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura # 2098 por dotacion de  Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio  que serán hechos en la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Artes Graficos  que serán utilizados en el Departamento de Receptoria de Fondos de este Hospital

I Trimestre  año 2012

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 002605 por dotacion  de Productos de Artes Graficos  que serán utilizados en el Departamento de Receptoria de Fondos de este Hospital

I Trimestre  año 2012


title: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Servicios de Agua Potable al Hospital Leonardo Martinez Mes de Marzo de 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas Para Personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital .
Consumo: I Trimestre del año 2012

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1257 por Dotacion de Alimentos y Bebidas Para Personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital .

Consumo: I Trimestre del año 2012


title:
 Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas Para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo : I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1256 por Dotacion de Alimentos y Bebidas Para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

Consumo : I Trimestre del año 2012.


title:
Por la compra de Alimentos y Bebidas para personas para ser consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo: I Trimestre del año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1255 por Dotacion  de Alimentos y Bebidas para personas para ser consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo: I Trimestre del año 2012


title:
 Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo: I Trimestre del año 2012.

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0120 por Dotacion  de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

Consumo: I Trimestre del año 2012.


title: Pago de Factura del Mes de Abril de 2012 por Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martinez.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza que serán utilizados en los Diferentes Departamentos de este Hospital.

II Trimestre 2012

legalName: SUPLIDORA INTERNACIONAL 95 S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 18210 por Dotacion de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza que serán utilizados en los Diferentes Departamentos de este Hospital.

II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Prendas de Vestir que serán utilizados por el personal de Masculino de este Hospital

II Trimestre 2012

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 11604 por Dotacion de Prendas de Vestir que serán utilizados por el personal de Masculino de este Hospital

II Trimestre 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-341-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-341-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal de enfermería de este Hospital

II Trimestre 2012

legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura No. 11607 por dotacion  de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal de enfermería de este Hospital

II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Artes Graficos que seran utilizados en el Departamento de Estadistica y Materno Infantil de este Hospital.

II Trimestre 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de facura # 002649 por dotacion  de Productos de Artes Graficos que seran utilizados en el Departamento de Estadistica y Materno Infantil de este Hospital.

II Trimestre 2012.


title:
Valor que Corresponde por la COmpra de Combustible que sera Utillizado en las Ambulancias Dodge Ram Placa No.  N-07245, Hyunday H1 sin Placa y Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No. N-09969.

II Trimestre 2012

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 315990 por dotacion  de Combustible que sera Utillizado en las Ambulancias Dodge Ram Placa No.  N-07245, Hyunday H1 sin Placa y Vehiculo Doble Cabina Mazda Placa No. N-09969.

II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal de enfermería de este Hospital
II Trimestre 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura# 11606 por dotacion  de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal de enfermería de este Hospital
II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal Administrativo Femenino de este Hospital
II Trimestre 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 11609 por dotacion  de Hilados de Telas que serán utilizados por el personal Administrativo Femenino de este Hospital
II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Papel de Escritorio que sera utilizado en los diferentes Departamentos de este Hospital.

II Trimestre 2012

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 18211 por Dotacion de Papel de Escritorio que sera utilizado en los diferentes Departamentos de este Hospital.

II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por el mantenimiento en los Quirofanos del materno Infantil, en el Laboratorio Clinico y Sala de Medicina Interna.

Consumo Indefinido.

LANZA ELECTROMECANICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN LAS TORRES

legalName: LANZA ELECTROMECANICA S. DE R.L.

rationale: Se solicita revercion por Incumplimiento del Proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-347-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 465 por el mantenimiento en los Quirofanos del materno Infantil, en el Laboratorio Clinico y Sala de Medicina Interna.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en Rayos X de este Hospital.

II Trimestre 2012.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura# 11228 por dotacion  de Productos Fotoquimicos que seran utilizados en Rayos X de este Hospital.

II Trimestre 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas Para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
Consumo: I Trimestre del año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0121 por Dotacion de Alimentos y Bebidas Para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital

Consumo: I Trimestre del año 2012


title:
Por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
Consumo : I Trimestre del año 2012

JOSE ANTONIO SANTOS

legalName: JOSE ANTONIO SANTOS

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1258 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.

Consumo : I Trimestre del año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Equipos para Computacion que seran utilizados en los Departamentos de Administracion, U.G.I. y Jefatura de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.00020977 por Dotacion de Equipos para Computacion que seran utilizados en los Departamentos de Administracion, U.G.I. y Jefatura de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido


title:
Valor que Corresponde por Mantenimiento de Equipo de Laboratorio y de Anestesia de este Hospital.

Consumo Indefinido.

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 030599 por dotacion de matenimiento de Equipo de Laboratorio y de Anestesia de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que seran utilizados para la Elaboracion de Ropa para las diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 11615 por dotacion de  de Hilados y Telas que seran utilizados para la Elaboracion de Ropa para las diferentes Salas de este Hospital.

II Trimestre 2012.


title:
Valor que Compra de Servicios medicos, sanitarios y sociales, por suministro de sangre al laboratorio clinico de este Hospital para ser transfundido a pacientes que lo necesitan .
II trimestre del año 2012

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion segun factura # 0714  de Servicios medicos, sanitarios y sociales, por suministro de sangre al laboratorio clinico de este Hospital para ser transfundido a pacientes que lo necesitan .
II trimestre del año 2012


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario suministrada al Hospital Leonardo Martínez durante el Mes de Mayo del año 2012


title: Valor que corresponde por la compra de Productos farmaceuticos y medicinales varios que son consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital. II Trimestre del año 2012.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 165186 por dotacion  de Productos farmaceuticos y medicinales varios que son consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital. II Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012

DROGUERIA NACIONAL S A

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A

rationale: Se Solicita Revercion por que el Proveedor no entrego el Medicamento Adjudicado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-479-1-0


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012

DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 1208 por dotacion  de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura# 078125  por dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 1215 por dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

streetAddress: SPS 6TA AVE. 5TA CLL SUROESTE 32

legalName: SUPER FARMACIA SIMAN,S.A.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 602991 por dotacion  de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


DISTRIBUIDORA GENNESIS S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL CORTIJO,B#E,CASA#610

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 1209 por dotacion  de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 1210 por dotacin  de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de producto farmaceuticos y medicinales varios, que seran consumidos por pacientes que son asistidos en este Hospital.
II Trimestre del año 2012.

DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA S.A.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 243109 por Dotacion de producto farmaceuticos y medicinales varios, que seran consumidos por pacientes que son asistidos en este Hospital.
II Trimestre del año 2012.


DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 078124 por dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios que serán consumidos por los pacientes que son asistidos en este Hospital.

II Trimestre 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados que sera utilizado para los uniformes del personal masculino de Enfermeria.

II Trimestre 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 11605 por dotacion  de Hilados que sera utilizado para los uniformes del personal masculino de Enfermeria.

II Trimestre 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que sera utilizados para las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelaion de factura # 11610 por dotacion  de Hilados y Telas que sera utilizados para las diferentes salas de este hospital.
II trimestre del año 2012.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060336 y Factura 256 de Medicamentos que serán utilizados por los Pacientes que son asistidos en este Hospital.

MEDI-CARE S DE RL DE CV

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL, ANILLO PERIFERICO ENTRE EL PUENTE DE RIO GRANDE Y LA ENTRADA DE LA COLONIA LOARQUE CONTIGUO A LA SCHOOL INTERNATIONAL

legalName: MEDI-CARE S DE RL DE CV


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060339 y Factura 257 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060341 y Factura 255 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060340 y Factura 254 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060256 y Factura 20692 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060382 y Factura  388 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda del Año 2010 Según Orden de Compra No. 060380 y Factura 387 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atendidos en este Hospital.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda  del año 2010 Según orden de Compra 060260 y Factura No. 20689 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atienden en este Hospital


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda  del año 2010 Según orden de Compra 06258 y Factura No. 20694 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atienden en este Hospital


title: Valor que Corresponde por el Pago de Deuda  del año 2010 Según orden de Compra 06255 y Factura No. 22508 de Medicamentos que son utilizados por los Pacientes que se atienden en este Hospital


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 3033 por dotacion  de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Medico que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 21026 por dotacion  de Otro Instrumental Accesorios y Material Medico que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Medico que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacio de factura# 21024 por dotacion  de Otro Instrumental Accesorios y Material Medico que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 3034 por dotacion  de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 4132 por dotacion  de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 25611 por dotacion  de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de de Material Medico Quirurgico Menor que seran utilizados en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 016 por la dotacion  de de Material Medico Quirurgico Menor que seran utilizados en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 4133 por la dototacion  de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor y Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3031 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor y Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Material Medico Quirurgico Menor para ser utilizados en las diferentes salas de este Hospital .
I trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 25612 por dotacion  de Material Medico Quirurgico Menor para ser utilizados en las diferentes salas de este Hospital .
I trimestre del año 2012.


rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 015 por dotacion  de Material Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 3037 por dotacion  de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de Otro Instrumental, accesorios y material medico para ser utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 3039 por dotacion  de Otro Instrumental, accesorios y material medico para ser utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la comra de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 030070 por dotacion  de Material Medico Quirurgico Menor que sera utilizado por las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la compra de Material Medico Quirurgico Menor e Instrumental quirurgico menor para utilizarlos en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 3035 por Dotacion de Material Medico Quirurgico Menor e Instrumental quirurgico menor para utilizarlos en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Medico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental Accesorio y Material Medico y Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3032 por Dotacion de Material Medico Quirúrgico Menor, Otro Instrumental Accesorio y Material Medico y Instrumental Medico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorios y material medico y material medico quirurgico menor, que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la  cancelacion de factura # 3030 por dotacion de otro instrumental, accesorios y material medico y material medico quirurgico menor, que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos, otro instrumental, accesorios, y material medico  que seran utilizados por las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 20813 por dotacion de  de reactivos, otro instrumental, accesorios, y material medico  que seran utilizados por las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material Medico, Reactivos, Material Medico Quirurgico Menor, que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Se solicita revercion ya que ocurrio un error involuntario al momento de detallar los objetos de gasto
I Trimestre del año 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-565-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 3036 por dotacion  de otro instrumental, accesorio y material Medico, Reactivos, Material Medico Quirurgico Menor, que sera utilizado en las diferentes salas de este hospital.
I Trimestre del año 2012.


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material medico, y material medico quirurgico menor que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 3036 por dotacion de  otro instrumental, accesorio y material medico, y material medico quirurgico menor que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2012.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario suministrado al Hospital Leonardo Martínez durante el Mes de Junio del año 2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario suministrado al Hospital Leonardo Martínez durante el Mes de Julio del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2012

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3072 por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2012