title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 374 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN RECIBO 001394, CON ESTE MONTO QUEDA CANCELADO EL MONTO TOTAL DE LA O/C.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

currency: HNL

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO DEL 02-01-2012 AL 31-12-2012, PARA EL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001 Y RENOVACION DE SUSCRIPCION 08252

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 1500 BOTES CON LIQUIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 067

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE 1500 BOTES CON LIQUIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 067, FACTURA No.- 81 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/03/2012


title: COMPRA DE 2000 BOTELLONES  DE AGUA ( LIQUIDOS 5 GLS. )  PARA LAS OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 03

rationale: PAGO DE 2000 BOTELLONES  DE AGUA ( LIQUIDOS 5 GLS. )  PARA LAS OFICINAS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 03, FACTURA No.- 118 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/05/2012


title:
PAGO DE 30 REFRIGERIOSY 15 ALMUERZOS CON REFRESCOS SEGUN FACTURA No. 000020
RECIBO No. 000025 DE FECHA 26/04/2012

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

faxNumber: ND

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

type: FACT


title:
PAGO DE 20 REFRIGERIOS CON REFRESCOS SEGUN FACTURA No.- 000021 Y RECIBO No.- 000026
DE FECHA 27/04/2012


title: PAGO DE 6 REFRIGERIOS CON REFRESCOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SEDUC SEGUN FACTURA No.- 000024 Y RECIBO No.- 000029 DE FECHA 11/05/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LD- 127 DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SERIE No. j8441900948 SEGUN O/C # 029

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA LD- 127 DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SERIE No. j8441900948 SEGUN O/C # 029, RECIBO No.- 0029 Y FACTURA 0104 DE FECHA 07/02/2012


title: pago por servicio de Agua Potable Escuelas y Jardines de NIño correspondiente al mes de MAYO del 2,012

rationale: SE REVIERTE PORQUE  REGIONALIZACIÒN ES INCORRESCTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-3980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-3980-1-0

type: OFI


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 899,807.34, POR CONTRATACION DE OBRA MENOR AL ING. OSMAN LEONEL ESCOBAR, POR CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ARCHIVO GENERAL DE LA SEDUC, EN BODEGA MIRAFLORES.

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: reversion de reserva  para poder ejecutar dichos fondos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-398-1-0

description: PAGO DEL 15% POR CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ARCHIVO GENERAL DE LA SEDUC EN BODEGA AMERICA. ESTE TOTAL SE DEDUJO DE LA RESERVA DE 889,807.34 A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HCECI DE HONDURAS. QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 754,836.34


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELAS,JARDINES E INSTITUTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL,2012


title: RESERVA DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago servicio de ENERGIA A todos los CENTROS EDUCATIVOS correspondiente al mes de ABRIL DEL 2,012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
pago de ENERGIA ELECTRICA del CUBICULO 701 correspondiente a los meses de ENERO,FEBRERO
MARZO Y ABRIL,2012 A FAVOR DEL RAP


title: pago por servicios de agua para los meses de Marzo Abril y Mayo para escuelas Institutos y Jardines de Niños año 2012 de choluteca.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de Servicio de Energia correspondiente a los meses de Enero,Febrero,Marzo,Abril del año 2012 a Favor de REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title:
Pago servicio de Energia de los cubiculos 602 del RAP correpondiente a los meses de Enero,Febrero
Marzo y Abril del 2,012


title:
Pago de Servicio de Energia del cubiculo no.605 del RAP Correspondiente a los meses de MARZO
ABRIL,2012


title:
Pago de Servicio de Energia de los CUBICULOS no.406,407,408 correspondiente al mes de MAYO
del 2012 REGIMEN DE APORTACIONES


title:
Pago de servicio de ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS NO.601,603,604,606,607,y 608 del
REGIMEN DE APORTACIONES RAP  Correspondiente al mes de MAYO,2012


title:
Pago servicio de ENERGIA DEL CUBICULO NO.602 Correspondiente al mes de MAYO,2012 a Favor
del REGIMEN DE APORTACIONES


title: PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA No.- 00223, CONTRATO N.- 00253 Y RECIBO No.- 00373 DE FECHA 30/03/2012

GUSTAVO RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUSTAVO RAMOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL CUBICULO NO.701 DEL RAP CORREPONDIENTE AL MES DE
MAYO,2012


title: POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 SERIE J8341600444 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN O/C No.- 56

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 SERIE J8341600444 ASIGNADA A LA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN O/C No.- 56, RECIBO No.- 0039Y FACTURA No.- 0110 DE FECHA 28/02/2012


title: COMPRA DE 2 TONER HP CE505A PARA LASER P2055 DN PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 13

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 2 TONER HP CE505A PARA LASER P2055 DN PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 13, FACTURA No.- 51728 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/06/2012


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 93

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA SEDUC SEGUN O/C # 93, FACTURA No.- 2012292647 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/06/2012


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

subPrograma: 13 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-12


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DE`PARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 23-12.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 24-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACUARELAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 25-12.


title: PAGO DE A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CORRESPONDIENTE A L MES DE NOVIEMBRE DE 2011 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

type: ACUE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESTER LENIN LOZANO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CREA.

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 26-12.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICO 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 28-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 56 LIBRETAS DE EDUC. BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 27.


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER USADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 29-125.


title: PAGO DE A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE DE 2011 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE MERCEDES HERRERA DUARTE POR ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO CAÑADA EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2011.

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 30-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 31-12


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y UN MANTEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS C¡ENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 32-12.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 33-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRAA 34-12


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 36-12


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 35-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN CALCULO DE LA ACTIVIDAD 5 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 37-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-218-1-0


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 38-12


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 39-12


JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

legalName: JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 40-12


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 41-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 42-12


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 43-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 44-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 45-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 46-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 47-12


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 48-12


title:
POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL CREA DE ARENAL, DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 015

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 20 - CREA

rationale:
PAGO, SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL CREA DE ARENAL, DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 015, RECIBO N.- 2509 FACTURA No.- 2 DE FECHA29/05/12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN E COMPRA 37-12


title: PAGO POR DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADOS A LA SEDUC DEL MES DEABRIL AÑO 2012

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4249-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4249-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 48-12.


title: PAGO POR COMPA DE VARIOS DVDS Y ETIQUETAS PARA DVDS PARA SEDUC SEGUN FACT/20018800 CON OC/102.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA POR GIRAS REALIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS No.- 036621, 002250, 304664, 307488

GLADYS AIDA SIERRA SAUCEDA

legalName: GLADYS AIDA SIERRA SAUCEDA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-12


title: PAGO POR REPARACION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-2016, SEGUN FACT/0175 Y O/C/107 DE FECHA 27 JUNIO 2012.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1600 SEGUN FACT/167 Y O/C/106 DE FECHA 27 JUNIO 2012

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL PROYECTO CREA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO. DE YORO, SEGUN FACT.647 Y O/C NUM.17.DE LA FECHA 15 DE JUNIO 2012.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 001-2012.


title:
CANCELACION DE FACT.00648 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18 COMPRA DE REPUESTOS
MOTO YAMAJA 175 CON FECHA 15 DE JUNIO 2012


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS ASIGNADO AL ADMINISTRADOR.SEGUN FACT/25328 Y OC/80 DEL 5/6/2012.

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR SHAMPAGE TIPO CAMIONETA SEGUN FACTURA 24572/24573 CON OC/23 DEL 10/1/2012


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 285 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO, SEGUN FACT 452.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-12


title: POR EL PAGO DE LA O/C 342, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 545 Y RECIBO 514


title: POR EL PAGO DE LA O/C 299 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 476, 477, CON RECIBO 241, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: POR EL PAGO DE LA O/C 254 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 424 Y  425 CON RECIBO 223, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: POR EL PAGO DE LA O/C 377 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 632 Y 633, CON RECIBO 421, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: POR EL PAGO DE LA O/C 200 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 287 CON RECIBO 151, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICACION DE LISTADO DE MATRICULA GRATIS Y AVIZO DE LICITACION PUBLICA 2011.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 2 - DESARROLLO CURRICULAR


INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CONFECCION DE TELON PARA ESCUELA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-12


title: POR EL PAGO DE LA FACT 360 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 570 CON REC 504, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


title: POR EL PAGO DE LA O/C 296 A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACT 00012, POR LA ENTREGA DE VARIOS JUGUETES UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA SEDUC.

INNOVACION S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 7, CASA 3012

legalName: INNOVACION S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PUBLICIDAD A DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO 305714.

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE 69 DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS DE EDUCACION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 108

JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

legalName: JORGE ARMANDO CALDERON GUILLEN

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO DE 69 DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS DE EDUCACION PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS SEGUN O/C # 108, FACTURA No.- 0458 Y RECIBO No.- 0357 DE FECHA 09/07/2012


title: POR EL PAGO DE LA O/C 301 A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACT 00013, POR LA ENTREGA DE VARIOS DULCES UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA SEDUC.


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 360 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 570, Y REC 504 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 19

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 19, FACTURA No.- 7258 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/06/2012


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P DOBLE CABINA CON FACT/24743 Y OC/24 DEL 10/02/2012.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
CANCELACION  FACT.0415  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA SECRETARIA S/ORDEN DE COMPRA N0.031

JOSE MARIA SOLORZANO JIMENEZ

legalName: JOSE MARIA SOLORZANO JIMENEZ


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 284 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 438, 439, Y 440, Y REC 236 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


description: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 284 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 438, 439, Y 440, Y REC 236 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO DEGUN FACTURA Y RECIBO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: POR  ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C286 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN FACT 545 Y REC 239 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC.

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS


title: PAFO A FAVOR DE GURPO TECNICO DEGUN FACTURA Y RECIBO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-12


title: PAGO A FAVOR DE DITRIBUIDORA EXINVER POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAS DE PRALEBAH.

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO POR LA ENTREGA DE TINTAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CREA SEGUN O/C # 012

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CREA SEGUN O/C # 012, RECIBO N.- 15870 SE ADJUNTAN FACTURAS No.- 114358, 114706, 114858, 115018, 115450


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CUBICULOS
N0.601,603,604,606,607 Y 608 DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL,2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR ENMARCADO DE IMAGENES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 014

LUIS ARMANDO NUÑEZ MARTINEZ

legalName: LUIS ARMANDO NUÑEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE ENMARCADO DE IMAGENES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 014, FACTURA S/N Y RECIBO S/N DE FECHA 15/06/2012


title: PAGO A FAVOR DE GURPO TECNICO POR LA ENTREGA DE ACCESORIOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELADION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 003-12.


title: POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA 15 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CTO DE BIENVENIDA DE TRES VOLUNTARIOS JAPONESES PARA EL DIA 30/4/2012 SEGU FACT/9579

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4659-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: POR SUMINISTRO DE CENA PARA 11 PERSONAS  DEL DIA 16 DE ABRIL POR LABORAR EN HORAS DE LA NOCHE PARA ELABORACION DE LA PLAINILLA DE PAGO DE BONO EDUCATIVO. SEGUN FACT/9919.

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4657-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO  DE 10 CENAS SOLICITADOS POR COORDINADORA DE PROGRAMA MATRICULA GRATIS PARA ELABORACION DE ANTEPROYECTO POA 2013 EN HORAS DE LA NOCHE. SEGUN FACT/9902.

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4662-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RRHH NO DOCENTE DE FECHA 14 DE ABRIL 2012 SEGUN FACT/09933 DE FECHA 14/04/2012

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4661-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PARA TRAMITE DE PAGO DE 50 ALMUERZOS EN EL MES DE MAYO EN  REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES EN INSTITUTO MILLA SELVA.SEGUN FAC/9706

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4660-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: POR EL SUMINISTRO DE 9 ALMUEROZOS 9 REFRESCOS  SOLICITADOS POR UPEG PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA JORNADA CON LOS MIEMBROS DE MONITOREO DE LA SEDUC. SEGUN FACT/9916 DE FECHA 14/6/2012

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4663-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-12


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 100 DESAYUNOS Y 100 JUGOS PARA ORGANIZACION DE EVENTO EN EL PERSONAL DE DECOAS SEGUN FACT/9888

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4666-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO DE 13 CENAS PARA EL PERSONAL DE RRHH NO DOCENTE PARA REVISION DE EN HORAS DE LA NOSCHE EN LA REVISION DEL DESGLOSE 2012 Y DECIMO CUARTO SEGUN FACT/9707 DE FECHA 17/05/2012

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4664-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS CUBICULOS N0.406,407,Y408 CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO,2012 REGIMEN DE APORTACIONES


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12
CUBICULO N0.602  REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title: PAGO DESUMINISTRO DE 60 MERIENDAS 60 JUGOS 60 ALMUERZOS 60 REFRESCOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ORIENTACION CON FECHA 18/5/2012 SEGUN FACT/9808.

rationale: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4668-1-0

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER CUENTA ANULADA.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12
CUBICULO 701 DEL REGIMEN DE APORTACIONES RAP


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -12 CUBICULOS
N0.601-603,604,606,607 Y 608 DEL REGIMEN DE APORTACIONES RAP


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL TORRES POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 005-12.


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA RINA SEGUN REC 0419, 0394, 0418, CON FACT 70210, 69931, 70016, 70052, Y 70053.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 002-2012.


title: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

description: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

rationale: CANCELCACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

title: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12

description: IMPRESION DE S/ORDEN DE COMPRA 006-12


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 007-12.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01.70 POR MAL CALCULO EN EL OBEJETO 331 ACT. 2 S/OFICIO 002.12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-70-1-0


title:
POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012
CREA

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 CREA


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale:
COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 20, RECIBO No. 15
FACTURAS No.- 17178, 17741, 18119.


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012
DEL PROYECTO CREA


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 21

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 21, RECIBO No. 0058
FACTURAS No.- 18704, 18829.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 23

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 23, RECIBO N. 0059
FACTURA 19901.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


title: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 009-12.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2011.

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-12.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN CALCULO POR LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-14-74-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-14-74-1-0


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIOENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIOENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


rationale: POR PAGO DE COMPLEMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE. EN EL F 01 9504 DEL AÑO 2011 SE PAGA L. 280 CORRESPONDIENTE A ESTE MES.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 007-12


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2011.

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 22

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CREA SEGUN O/C # 22, RECIBO No. 0152
FACTURAS No.- 19135, 19435, 19603


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: PAGO POR REPARACION DE DE COPIADORA RICOH AF-2020 SERIE K8366940185 CON FACT/126 DE FECHA 9/4/2012

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)


title: POR ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP, LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP, LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION  CUBICULO NO. 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2011.


title: PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PRONEEAAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

ELEANA SUYAPA MALDONADO GUTIERREZ

legalName: ELEANA SUYAPA MALDONADO GUTIERREZ

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

legalName: SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CUBICULOS 501,503 DE ENERO,FEB,MARZO,ABRIL
MAYO Y JUNIO-2012 DE RAGIMEN APORTACIONES PRONEEAAH


title: PAGO POR REPARACION DE DE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE CON PLACA 8284 SEGUN FACT. DE FECHA 9-ABRIL-2012

JOSE FIDEL PINEDA SILVA

legalName: JOSE FIDEL PINEDA SILVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR EL PAGO DE LA O/C 364 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN RECIBO 001389, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: cancelacion de facturas varias por servicio de combustible al programa ampliando horizontes

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN CON MIEMBROS DE LA FOMH, FUNCIONARIOS DE LA SEDUC, COMISIÒN DE IMPREMA, FACTURA No. 11 Y RECIBO No. 000017 DE FECHA 12/03/12

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN SOBRE IMPLEMENTACIÒN DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA EVALUACIÒN DE LOS APRENDIZAJES EN INICE,  FACTURA No. 000038 Y RECIBO No. 000046 DE FECHA 31/05/12


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN LA UNIDAD DE LA UPEG EN LA SEDUC,  FACTURA No.10196 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/07/12

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

rationale: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-4853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-4853-1-0

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.

description: SE REVERSA POR TENER SU CUENTA ANULADA.


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS  EN REUNIÒN CON LA COMISIÒN DE MONITOREO DE LA SEDUC,  FACTURA No. 000019 Y RECIBO No. 000024 DE FECHA 26/04/12


title: PAGO DE FACTURA 120618 POR COMPRA DE ROUTER Y BRAZO GIRATORIO PARA MONITOR PARA USO DEL PAH

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: CANCELACION DE FACTURA 137 CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR Y VATERIA A PICK UP PLACA 8277 PERTECIENTE AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ


title: COMPRA DE 2000 BOTELLONES ( LIQUIDOS 5 GLS. ) DE AGUA PURIFICADA SEGUN O/C # 96

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO DE 2000 BOTELLONES ( LIQUIDOS 5 GLS. ) DE AGUA PURIFICADA SEGUN O/C # 96
FACTURA No.- 173 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/07/12


title: PAGO FACTURA 120616  POR KIT  DE FILTROS PARA DATASHOW EPSON Y TARJETA MADRE PARA PARA PC DE PLANTA LINUX


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011, CUBICULOS 406, 407 Y 408.

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011, CUBICULOS 406, 407 Y 408.


title: CANCELACION DE FACTURA 120623 POR COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORA DEL PAH


title: CANCELACION DE FACTURA 622 POR TRABAJOS DE FONTANERIA, CARPINTERIA, PINTURA,MANTENIMIENTO  DE AIRES CONDICIONADOS EN OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PAH

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.130 SEGUN FACT.0046 Y RECIBO No.0019 A FAVOR DE DIMEDSOL

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608 Y 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608 Y 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 12-12.


title: pPAGO FACTURA 713 POR SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACTURA No.51723 ORDEN DE COMPRA No.11

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN FACTURA No.51723 ORDEN DE COMPRA No.11Y RECIBO S/N CON FECHA 04 DE JUNIO 2012


title:
CANCELACION FACT.24553 DE ULTRA ENTREGAS S/GUIAS NO.2745686,2745687,2745689
2773200,2773230 Y RECIBO NO.311962

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

legalName: JORGE MISAEL BUESO LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTEMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 13-12.


title: POR ARRENDAMIENTO POR LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 507 Y 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 507 Y 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.118 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/212

NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.118 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/212


title:
CANCELACION FACT.00670 S/O/C NO.0211 POR REPARACION DE AIRE DEL VEHICULO
LAND ROVER PLACA 3733 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/2012

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.119 FACTURA S/N CON FECHA 16/07/2012


title: COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale:
PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121, RECIBO No.- 0052
SE ADJUNTAN FACTURAS


title: COMPRA A FAVOR DE NEW CAR AOTU PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.115 FACTURA S/N DE FECHA 16/07/2012

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A FAVOR DE NEW CAR AOTU PARTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.115 FACTURA S/N DE FECHA 16/07/2012


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 258 A FAVOR DE EXPRESS ARTE POR BANDERINES DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS.

EXPRESS ARTE

streetAddress: CENTRO COMERCIAL COLINAS BOULEVARD MORAZAN LOCAL No.32

legalName: EXPRESS ARTE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121

ue: 153 - COORDINACION DE SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA

rationale:
PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 121, RECIBO No.- 0052
SE ADJUNTAN FACTURAS


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SOBRES Y PAPEL MEMBRETADO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 14-12.


title: POR ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 403, 404, 405, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS 403, 404, 405, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VAHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 16-12.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 17-12.


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, SEGUN FACT 10073 Y RECIBO 013281.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 403, 404, 405 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 403, 404, 405 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. S/ORDEN DE COMPRA 19-12


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE 357 LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUC. PREBASICA. S/ORDEN DE COMPRA 20-12.


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA CENTROS EDUCATIVOS ESCUELAS PUBLICAS DE SAN PEDRO
SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

rationale: POR PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.


INGRID LORENA CABRERA MARIN

legalName: INGRID LORENA CABRERA MARIN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA S/ORDEN DE COMPRA 21-12.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR RAMIRO COLINDRES ORTEGA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGUN FACTURA No. 10094 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGU FACTURA 09696 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: CANCELACION DE FACTURA 41-2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VIATICOS POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO,YORO,  DEL 19 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2012 DE CENTROS
EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE SUPERVICION A CENTROS EDUCATICOS EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN, SANTA BARBARA, ATLANTIDA, COLON

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE LAS TEJITAS SEGUN FACTURA 10074 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-12 ESCUELAS E INSTITUTOS
Y JARDINES DE NIÑOS AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VIATICOS POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: GASTOS DE VIAJE POR GIRA DE CAPACITACION EN ALFABETIZACION DIGITAL A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO,  DEL 19 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

legalName: GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ


title: GASTOS DE VIAJE POR INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN DISTENTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

legalName: HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO DE 2012 EL QUE ES UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGA POR LA ENTREGA DE VARIAS ENCOMIENDAS ENTREGADAS EN LAS DEPARTAMENTALES DE F. M.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULO 605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE 2011.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULO 605 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE 2011.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PARA RALIZAR FUNCIONES Y TRAMITES DE CREA.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

actividadObra: 20 - CREA


title: cancelacion de la factura 6004875 por servicios de transporte al programa  ampliando horisontes

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAR QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 406, 407, 408 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS 406, 407, 408 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS  1,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION, CUBICULOS  1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


title: Pago a favor de Ultra Entrega por la entrega de varias encomiendas en las Departamentales de F: M:


title: POR ARRENDAMIENTO AL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUACION  RAP CUBICULOS 507, 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

rationale: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO AL LOCAL QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUACION  RAP CUBICULOS 507, 508 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.


JUAN CARLOS CRUZ FLORES

legalName: JUAN CARLOS CRUZ FLORES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No.131 A FAVOR DE JUAN CARLOS CRUZ FLORES SEGUN RECIBO No.0061 y FACTURA No. 11-0042 CON FECHA 27/7/2012


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

subPrograma: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO POIR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE OCOTEPEQUER


MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

legalName: MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27-12


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.028-12


title: REEMBOLSO A FAVOR DE Ph. D. JUAN MIGUEL PEREZ,  POR COMPRA DE PASAJE AEREO  A NOMBRE DE JOSE RAMON MADRID PADILLA, QUIEN CURSA ESTUDIOS DEDOCTORADO EN MATEMATICAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICAS PURA Y APLICADA

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.25-12


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REVISION DE PLANTA TELEFONICA SIEMENS HIAPATH 3750 PROBLEMAS CON LA COMUNICACION EXTERIOR


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: pago por compra de materiales que seran entregados a los centros educativos del depto de Ocotepeque segun o/c No. 030-12


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C NO. 029-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C nO. 032-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN SUMINISTRADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 031-12


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 034-12


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-186-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 036-12


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 037

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-190-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-15-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-15-191-1-0


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN SE DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA No.039-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.035-12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL EMPLEADO FABIO YOVANNY GONZALEZ, POR CONCEPTO DE GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, COPAN, SANTA BARBARA, CORTES Y LA PAZ EN FECHA DEL 14 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

actividadObra: 11 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 041-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-12


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 042-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038-12


title: Pago a favor de Audio Video y Mas segun factura 124 por el pago de audio en entonacion del Himno Nacional en la Secretria de Educacion.

JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ

legalName: JOSE JAVIER VELASQUEZ CRUZ


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES SEGUON O/C No. 003 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE


title: Pago a favor de AUDIO VIDEO Y MAS segun factura No. 129 por la entrega de donacion de vehiculo en la Secretaria de Educacion.


title: COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DIRECCIION PARA LA IMPRESION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y DOCUMENTACION DE LA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PARA LA IMPRESION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y DOCUMENTACION DE LA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002 DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE


title: POR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 269 A POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL EVENTO EN LA CELEBRACION EN LA ESCUELA EDAS CARRASCO; A FAVOR DE AUDIO VIDEO Y MAS


rationale: PAGO POR COMP'RA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-12


title: Pago a favor de AUDIO VIDEO Y MAS segun factura 132.


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº044-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LPOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 047-12


title: PAGO A AGUAZUL SEGUN FACTURA N.16 POR EL SUMINISTRO DE 600 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR EL SUMINISTRO DE 5000 BOLSAS DE 1/2 LITORS DE AGUA SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 206 A FAVOR DE CORPORACION ACUARIO, SEGUN FACT 1106E

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE AGUAZUL SEGUN FACTURA N. 20.


title: PAGO A AGUAZUL POR SUMINISTRO DE 2000 1/2 DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 048-12


title: pago de servicio de internet para los meses de mayo, junio, julio 2012

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5413-1-0


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 207 A FAVOR DE CORPORACION ACUARIO, SEGUN FACT 1107A


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5414-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5414-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA.


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORALANIER LD-122 SERIE J8341600450 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO SEGUN O/C # 54

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORALANIER LD-122 SERIE J8341600450 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO SEGUN O/C # 54, RECIBO No.- 0040 Y FACTURA No.- 0111 DE FECHA 28/02/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600518 SEGUN O/C # 053

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600518 SEGUN O/C # 053, RECIBO No.- 0042 Y FACTURA No.- 0112 DE FECHA 28/02/2012


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5418-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLES A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-2035 SERIE J5836301634 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 030

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-2035 SERIE J5836301634 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN O/C # 030, RECIBO No.- 0032 Y FACTURA No.- 0105 DE FECHA 07/02/12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049-12


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA ESCUELAS E INSTITUTOS  CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO,2012 AGUAS DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655 SERIE 4501957X ASIGNADA A LA EDUCACION FISICA SEGUN O/C # 55

rationale: PAGO DE  REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655 SERIE 4501957X ASIGNADA A LA EDUCACION FISICA SEGUN O/C # 55, RECIBO No.- 0041 Y FACTURA No.- 0113 DE FECHA 28/02/2012


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.114 A FAVOR DE SUMITEC SEGUN FACTURA No.07177 y RECIBO No.00007-2012 de fecha 17/7/2012


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-1060 SERIE N-J4235700283 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCION SEGUN FACTURA No.- 059

rationale: PAGO DE  REPARACION DE FOTOCOPIADORA AF-1060 SERIE N-J4235700283 ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCION SEGUN FACTURA No.- 059, RECIBO No.- 0045 , FACTURA No.- 0117 DE FECHA 09/03/12


title: PAGO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LA SEDUC 16/8/2012

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO


title: POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ROH-AF1060 SERIE N-J4235700255 ASIGNADA A REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN O/C # 060

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ROH-AF1060 SERIE N-J4235700255 ASIGNADA A REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN O/C # 060, RECIBO No.- 0046 , FACTURA No.- 0116 DE FECHA 09/03/12


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No.101 A FAVOR DE DISPROA,S.DE R.L. SEGUN FACTURA No.20018854 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/7/2012


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2012 ESCUELAS
E INSTITUTOS AGUAS DE CHOLUTECA


title: COMPRA No.07 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA No.00309 Y RECIBO No.00453 DE FECHA 21/5/2012


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IZUSU KB PLACA N-06722

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

rationale: PAGO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IZUSU KB PLACA N-06722, FACTURA No.- 25021, RECIBO S/N DE FECHA 11/04/12


title: POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P SEGUN FACTURA N.- 026

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE  REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P SEGUN FACTURA N.- 026, FACTURA N.- 24741 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/02/2012


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA ESCUELA E INSTITUTOS MES DE AGOSTO
AGUAS DE CHOLUTECA


title: POR REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P SEGUN O/C # 062

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO S/P SEGUN O/C # 062,FACTURA No.24814 Y RECIBO S/N DE FECHA27/03/12


NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA No.016 A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN FACTURA No.0165 DE FECHA 25/6/2012


title: POR REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO SEGUN O/C # 061

rationale: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO FORD COLOR BLANCO SEGUN O/C # 061, FACTURA No.- 24815 Y RECIBO S/N DE FECHA28/03/12


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050-12


title: POR REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER PLACA N-MI3733 SEGUN O/C # 071

rationale: PAGO DE  REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER PLACA N-MI3733 SEGUN O/C # 071, FACTURA No.- 24913 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/03/12


rationale: PAGO COMPRA No. 20 A FAVOR DE NEW CAR AUTO PARTES SEGUN FACTURA No. 0167 Y RECIBO S/N CON FECHA 26/6/12


title: por compra de segun fact.no.1271,1272,y 1279 recibo no.648 del 12/7/2012

name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: pago de segun fact.no.1271,1272,y 1279 recibo no.648 del 12/7/2012


title: PAGO A FOAVOR DEL SEÑOR RAMIRO COLINDRES ORTEGA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VIAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-12


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 04-12


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE No. 06-12


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTIRBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-12


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

rationale: PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 051-12


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 008-12


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-12


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011-12


title: GASTOS DE VIAJE LOS DIAS 23,24,25 DE FEBRERO A ISLAS DE LA BAHIA POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA

NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA

legalName: NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 012-12

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-12


title: COMPRA DE TARJETA BANNER FULL COLOR Y STIKER MONTADO EN COROPLAS DE CHEQUE GIGANTE EN LA SEDUC.

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 4 TINTAS  DEHP97 NEGRA Y HP98 COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA SEDUC.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIOS TECNICOS A FAVOR DE ELSA MARIELA NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-12


title: PAGO DE VIGILANCIA A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ,LUIS ENRIQUE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SERVICIOS DE VIGILANCIA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE VIGILANTE  A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ,LUIS ENRIQUE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SERVICIOS DE VIGILANCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA PUMA EL TRAPICHE SEGUN FACTURA N.0062 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 139 Y FACTURA S/N DE FECHA05/8/2012

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINNES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.109 FACTURA N.51825 Y RECIBO N.51825


rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5596-1-0

description: PAGO POR ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CDS REGRABABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-12


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15-12


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16-12


title: CUMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSTALACIION DE EQUIPO DE COMPUTO A CENTROS EDUCATIVOS PATROCINADOS POR EL PAH EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, YORO, COLON DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DE 2012

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS PARA DER UTILIZADAS EN SECRETARIA GENERAL (2) Y EN SGRHND (2)


title: GASTOS DE VIAJE POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO A ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA PATROCINADA POR EL PAH

ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

legalName: ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000051 Y RECIBO N. 000059 DE FECHA 23/6/2012


title: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 SEGUN FACTURA 0168.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000015 Y RECIBO N.000020 DE FECHA 16/4/2012


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN  FACTURA N.000012 Y RECIBO N. 000018 DE FECHA 13/3/2012


title: GASTOS DE VIAJE POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA PATROCINADA POR EL PAH

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR PAT JOYERIA Y ARTE METAL SEGUN FACTURA N.9578 Y RECIBO N.11818 DE FECHA 14/8/2012


title: COMPRA A FAVOR DE REDIMU SEGUN ORDEN DE COMPRA 150 FACTURA N.020146 Y RECIBO N.013723 DE FECHA 08/08/2012

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE REDIMU SEGUN ORDEN DE COMPRA 150 FACTURA N.020146 Y RECIBO N.013723 DE FCEHA 08/08/2012


description: GASTOS DE VIAJE POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE FEBRERO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA PATROCINADA POR EL PAH

JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA DE TEGUCIGALPA A  LA ESPERANZA, INTIBUCA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA 140-12 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO  SEGUN FACTURA N.036963 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/8/2012


title: COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN INAUGURACION AULA TECNOLOGICA EL DIA 10 DE FEBRERO 2012


title: COMBUSTIBLE POR GIRA DE INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN SANTA ROSA DE COPAN EL 10 DE FEBRERO DE 2012

JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

legalName: JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 REFRIGERIOS CON REFRESCO PARA REUNION DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE RIESGOS DE CORRUPCION


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INAUGURACION  EL 16 DE FEBRERO EN  SANTA BARBARA Y  EL 20 DE FEBRERO EN SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA EN LAS DECHAS


GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

legalName: GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

NELY PINEDA AYALA

legalName: NELY PINEDA AYALA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES  A FAVOR DE GLORIA LOPEZ,NELY PINEDA TEGICUGALPA-LA CEIBA  LA CEIBA- SAN PEDRO SULA DE FECHA 11/8/2012  SE REVERSA POR NUMERO DE DOC. ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5778-1-0

type: OFICIO


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS CON PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 24/8/2012 AL 05/9/2012

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE EVALUACION DE LA GESTION, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACT 000048


title: pago segun fact 000047 a favor de con sabor y estilo, por concepto de alimentos solicitados por la Unidad de Evbaluacion de la Gestion


title: PAGO POR ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA MATRICULA GRATIS, SEGUN FACT 000100


streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANOS DE OBRA EN REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO DE CREA, SEGUN FACTURA 0164


title:
PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS N0.501 Y 503 CORRESPONIDENTE A LOS MESES
DE ENERO A AGOSTO,2012 8 MESES RAP

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale: REVERSION F-01 5809 POR FALTA DE DEDUCCION DEL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-5809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-5809-1-0


title: POR EL PAGO DE LA O/C 315 A FAVOR DE LA CASA DEL SOLDADOR SEGUN FACT 119810 POR VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 017-12


title:
PAGO DE FACT.20323406 SEGUN CONTRATO N0.323406 PUBLICIDAD
INDIGENAS

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO SEGUN FACT.002 COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA
S/OC N0.008 A FAVOR DE CERMEC

JOSE FIDEL PINEDA SILVA

legalName: JOSE FIDEL PINEDA SILVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-12


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 019-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 021-12


LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 022-12


title: COMPRA N.150 A FAVOR DE RIDIMU SEGUN FACTURA N.020146 Y RECIBO N.013723 DE FECHA 08/8/2012

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER USADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
(MONTO TOTAL  DE LA FACT 10000612  L. 178,438.40 PAGADA MEDIANTE F01 5915 Y 5914)


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA N.150 A FAVOR DE REDIMU SEGUN FACTURA N.020146 Y RECIBO N.013723 DE FECHA 08/8/2012

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA


title:
CANCELACION S/FACTURA 0015 ORDEN DE COMPRA 26  TALLER GESTION DE RIESGO
Y TALLER SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ,PROYECTO CREA

REBECA VILLARS HERNANDEZ

legalName: REBECA VILLARS HERNANDEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 20 - CREA


title: POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DEL PROYECTO CREA EN ARENAL, YORO SEGUN O/C # 24

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 DEL PROYECTO CREA EN ARENAL, YORO SEGUN O/C # 24, FACTURA No. 00652 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/07/12


title: PAGO A FAVOR DE FENICIOS POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR ENTREGA DE MATERIALES VARIOSDEGUN FACTURA 3574 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2011.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO FACTURA 81557 POR COMPRAS VARIAS SUPERMERCADO

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE FENCIOS POR LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

type: CONT

description: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, 2012

description: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE  2012.

description: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

description: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE AlL MES DE MAYO 2012

description: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE JACLYN MARIA CAROLL SMITH POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO RUPUBLICA DE FRANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL  2012.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE DE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL DE OFICIO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A L  MES DE JULIO 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL  2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FVOR DE ESTEBAN SANCHEZ VARELA.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL DE OFICIO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL  2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,  2012 A FAVOR DE MYRIAM JUDITH GALLARDO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE ALL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SAN PEDRO TULULE DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO DE 2012 A FAVOR DE GILMA LIDIA AYALA.