title: RESERVA DE FONDOS PARA CONTRATO No. HBCBH/014-2012 DE OBRA PUBLICA. PAGO POR ANTICIPO DEL 15% S/ LPS.812,713.50.

title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No.1  PARA CONTRATO No. HBCBH/014-2012 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS No. 3 EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA, TEGUCIGALPA.

title: RESERVA DE FONDOS PARA CONTRATO No. HBCBH/014-2012 DE OBRA PUBLICA pago de estimacion de obra No. 2

title: RESERVA DE FONDOS PARA CONTRATO No. HBCBH/014-2012 DE OBRA PUBLICA PAGO ESTIMACION nO. 3

CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA

legalName: CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA


title: Pago por anticipo del 15% de Lps. 899,821.80 de contrato No. HBCBH/016-2012 de obra publica para la remodelacion y construccion de habitaciones para oficiales superiores en la estacion central del cuerpo de bomberos de la ciudad de tegucigalpa.

currency: HNL

title: pago de estimacion No.1 contrato No. HBCBH/016-2012 de obra publica para la remodelacion y construccion de habitaciones para oficiales superiores en la estacion central del cuerpo de bomberos de la ciudad de tegucigalpa.

title: Reserva de fondos de contrato No. HBCBH/016-2012 de obra publica para la remodelacion y construccion de habitaciones para oficiales superiores en la estacion central del cuerpo de bomberos de la ciudad de tegucigalpa. ESTIMACION DE OBRA No. 2

title: Reserva de fondos de contrato No. HBCBH/016-2012 de obra publica para la remodelacion y construccion de habitaciones para oficiales superiores en la estacion central del cuerpo de bomberos de la ciudad de tegucigalpa. Estimacion de obra No. 3

title: Reserva de fondos de contrato No. HBCBH/016-2012 de obra publica para la remodelacion y construccion de habitaciones para oficiales superiores en la estacion central del cuerpo de bomberos de la ciudad de tegucigalpa. Estimacion de obra No. 4

LUIS ENRIQUE MONDRAGON LINARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE MONDRAGON LINARES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

Cuerpo de Bomberos de Honduras

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PREVENCION,COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: Pago por suministro de combustibleorimera quincena mes de julio, 2012

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Valor que corresponde al pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio al Cuerpo de Bomberos, primera quincena del mes de febrero, 2012


title: Valor que corresponde a pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio a la Institucion segunda quincena Enero, 2012


title: pago por suministro de combustible a las unidades del H.B.C.B.H. noviembre 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR SU,INISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DESCRITAS EN DETALLE ADJUNTO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, 2012


title: Valor que corresponde a pago parcial por suministro de combustile a las unidades que prestan servicio a la Institucion, Marzo 2012


title: pago de fact 30537 compra de 30 kilos de tinta negra natural orden de compra No.71-2012

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HN-RTN

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: pago de 06 mantillas para sord fact 30381  orden de compra 27-2012

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: pago fact 98609 95 resmas de papel bond 20 orden de compra 30-2012

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: pago fact 98485 2500 pliegos de papel pankake orden de compra11-2012

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: compra de 1500 pliegos de cartoncillo fact 98745 orden de compra 058-2012

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: pago de factura No.98744 orden de compra 057-2012 por la compra de 250 resmas de papel straza 20x48


title: pago fact No.98469 orden de compra No.586-2011 por la compra de 100 resmas de papel straza 20x28


title: pago de fact No.15748 orden compra No.052-2012 por la compra de 10 solucion fuente en polvo

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title: Compra de 10 galones de revelador para planchas fact No.15760 orden de compra 49-2012

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: pago fact 16405 por la compra de 150 planchas kord orden de compra 125-2012


title: pago fact 15762 por la compra de dos revelador de pelicula orden de compra 051-2012


title: pago fact No.30716 compra de 04 latas de barniz


title: Pago fact 30578 por la compra de 50 pliegos de papel mascarilla


title: pago de fact 30421 por la compra de 10 botes de limpiadores para planchas


title: pago de fact 30625 por la compra de 30 esponjas comprimidas


title: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

description: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

rationale: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

title: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

description: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

description: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex

description: Pago d ela factura No. 98776 de Coimex


title: Pago de la factura No. 30700, compra de 10 limpiadores de plancha


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30712, COMPRA DE 10 REVELADORES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 98470, 40, PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 587


title: PAGO D ELA FACTURA NO. 99341, COMPRA DE 8, 000 PLIEGOS DE PAPEL BOND


title: PAGOD ELA FACTURA NO. 99340, COMPRA DE 4,000 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30868, COMPRA DE 10 KILOS D ETINTA NEGRA VEGETAL


title: PAGO D ELA FACTURA NO. 99432, COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 16960, COMPRA DE 40 YARDAS DE MOLETON


title: PAGO DE FACTURA NO. 16991, COMPRA DE 15 REVELADORES


title: Pago de la factura No. 99854 por la compra de 250 resmas de papel straza


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99767 POR LA COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL LINO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99989 POR LA COMPRA 10,000 PLEGOS DE PAPEL BOND


title:
PAGO DE FACT 98486 COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND AMARILLO
5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND VERDE,5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND AZUL,5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND ROSADO ORDEN DE COMPRA No.12-2012


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99984 POR LA COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99756 POR LA COMRPA DE 1,000 PLIEGOS DE CARTULINA LINO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99783 POR LA COMPRA DE 1,500 PLIEGOS DE CARTONCILLO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30577 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE HIDROWASH


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30711 POR LA COMPRA DE 150 PLANCHAS SORD


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30762, PRO LA COMPRA DE 150 PLANCHAS GTO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30794 POR LA COMPRA DE 20 LIMPIADORES DE PLANCHAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 30869, POR LA COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 32665, POR LA COMPRA DE 200 PLANCHAS PARA GTO


title: PAGO DE FACTURA No.98484 POR COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE CARTONCILLO ORDEN DE COMPRA10-2012


title: PAGO D ELA FACTURA NO. 32777, POR LA COMPRA DE 20 FIJADORES DE POLVO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 32664 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE HIDROWASH


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 16736, PRO LA COMPRA DE 200 PLANCHAS SORD


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 17380, POR LA COMPRA DE 20 KILOS D ETINTA NEGRA Y 10 KILOS DE TINTA CYAN


title: PAGO DE LA FACURA NO. 17381, COMPRA DE 15 REVELADORES PARA PELICULAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0017492 POR LA COMPRA DE 60 KILOS DE TINTA


title: PAGO DE FACTURA NO. 0001707 POR LA COMPRA DE 15 KILOS DE DILUYENTE


title: PAGO DE FACTURA No.98602 POR COMPRA DE 3000 PLIEGOS D EPAPEL MANILA ORDEN DE COMPRA 31-2012


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0017668 POR LA COMPRA DE 10 SOLUCIONES PARA LA FUENTE


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 99831 POR LA COMPRA DE 2600 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 33006 POR LA COMPRA DE 15 DILUYENTES DE TINTA XSYS PARA PRENSAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100056, POR LA COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFF 22X34


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100055 POR LA COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA 26X34


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100092, POR LA COMPRA DE 2150 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE 17X22


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100222, POR LA COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA ROSADA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100221, POR LA COMPRA DE 6000 PLIEGOS DE PAPEL BOND-16


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 100281, POR LA COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA AZUL 25.5X30.5


title: PAGO DE FACTURA No,15678 COMPRA DE 10 YDS DE MOLETON ORDEN DE COMPRA nO,033-2012


title: COMPRA DE 64 PAQUETES DE PAPEL DE CHEQUE COLOR VERDE 22X34 SEGUN FACTURA NO. 64737

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title: compra de 85,000 pliegos de papel carbon 22x34 segun factura 63855


title: COMPRA DE 10 KILOS DE TINTA PLATA SEGUN FACTURA NO. 33058


title: PAGO DE FACT 15677 POR COMPRA DE 30 KL TINTA  NEGRO, 15 KLS DE INTA CYAN,15 KILOS DE TINTA AMARILLO Y 15 KLS DE TINTA MAGENTA ORDEN DE COMPRA 034-2012


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD 22X34 SEGUN FACTURA NO. 64032


title: COMPRA DE 16,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO  22X34 SEGUN FACTURA NO. 64034


title:
COMPRA DE 80 PAQUETES DE PAPEL CHEQUE COLOR VERDE 22X34 DE 250 PLIEGOS
(20, 000) PLIEGOS SEGUN FACTURA NO. 64656


title: compra de 500 pliegos de papel lino blanco 23x35 segun factura 100364


title: compra de 1000 pliegos de cartulina amarilla 25x30.5 segun factura 100773


title: COMPRA DE 2,000 PLIEGOS PANKAKE 17X22 SEGUN FACTURA 100365


title: COMPRA DE 250 RESMAS DE PAEL ESTRAZASEGUN FACTURA 99372


title: pago de la factura no. 100724 compra de 3000 pliegos de cartulina color verde


title: pago de la factura no.100774 de la compra de 2000 pliegos de papel lino 23x35


title: pago de la factura no.17916, compra de 30 kilos de tinta negra ARONON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REG. DEL AGUAN A FAVO DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

programa: 2 - TITULACION DE TIERRAS

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PTI


title: PAGO A DUPLI-COPY POR MANTENIMINETO Y COMPRA DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N-00042.

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - DIRECCION SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REG. DE CHOLUTECA A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A INTERTEK POR COMORA DE UPS MARCA TRIPP  LITE  SEGUN FACTURA N.-54436

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE KIT  DE TAMBOR Y MANTENIMIENTO SEGUN FACT. 0043 S FAVOR DE DUPLI COPY

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACT. # 00216  A CENTRO DE PRODUCC.PERIODISTICAS S DE RL DE CV POR PAGO DE PUBLICIDAD  DEL MES DE MARZO 2012  SEGUN CONTRATO # 000225

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL,BLOQUE#37

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACT. # 90425  A  "EL LIBERTADOR"MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L. POR PAGO DE PUBLICIDAD  DEL MES DE MARZO DE 2012  SEGUN CONTRATO # 1501

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760


title: PAGO DE LA FACT. # S/N 2 FACT.   A  "NOTICIAS DOS A LAS ONCE"      OSWALDO MARTINEZ  POR PAGO DE PUBLICIDAD  DE LOS  MESES DE FEBRERO Y  MARZO DE 2012  SEGUN CONTRATO S/N

OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2012 A FAVOR DE PUBLICAP CARLOS ADAN PAZ

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

type: CONT


title: PAGO DE LA FACT. #1075  A  "CADENA RADIAL DEL CENTRO" POR PAGO DE PUBLICIDAD  DEL MES DE MARZO DE 2012  SEGUN CONTRATO S/N

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO DE LA FACT. # 41 Y 42  A  "PRODUCCIONES JACOME" POR PAGO DE PUBLICIDAD  DE LOS  MESES  DE FEBRERO Y  MARZO DE 2012  SEGUN CONTRATO S/N

name: PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME


title: PAGO POR REPARACIONES SEGUN FACT 424 A FAVOR DE SID COMP

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS A SUMINISTROS PROFESIONALES "SUPROS" LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA COMISION DE TITULACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA ELABORACION Y CORRECCION DE TITULOS, SEGUN FACTURA N. 31412

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT 36817 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 31415-31397 A FAVOR DE SUPROS EN COMPRAS DE LAPIZ Y MATERIAL DE ASEO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2012 A FAVOR H D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE SALARIO DEL  07 AL 29 DE FEBRERO/2012 A FAVOR DE ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-180.

ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA

legalName: ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 3 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PAN

type: PLANILLA


title: PAGO DE 3 FACT S/N  A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ DE  "COLUMNA DE LA VERDAD" POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  DEL 2012

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD  DE LAS FACT. 001,002,0003  A FAVOR DE IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL 2012  SEGUN CONTRATO #  0001


title: PAGO DE SALARIO A FAVOR DE EULOFIO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL 27/02/2012 AL 29/02/2012 Y MES DE MARZO/2012.

EULOFIO ALVARADO EUCEDA

legalName: EULOFIO ALVARADO EUCEDA


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE REUNION EN LA ZONA SUR DEL PAIS, SEGUN FACTURA COMERCIAL N.-06126.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALQUILER DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO/2012 A FAVOR DE LA SRA,ALBA GLORIA GONZALES.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DIARIO EL TIEMPO POR INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL N-1/INA/2012.-SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-424.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: VALE DE VIATICOS N.-210 A FAVOR DE JAIME SAUL PALCIOS GIRA CONFIDENCIAL  DEL 28/03/2012 AL 01/04/2012.

JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

type: MEMORA


title: PAGO PARA TRANSPORTAR PERSONAL A TALANGA Y TEGUCIGALPA LOS DIAS 19-21 DE DIC. 2011  A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROMERO

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESSP.DEL 08 DE DIC. 2011AL 07 DE ENERO DEL 2012 A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA ( REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ),  PARA EL PAGO ANTICIPADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT. 3215887, REC. 34653 DEL 19 DE MARZO, 2012

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-210 A FAVOR DE CARLOS LARIOS GIRA DE 3.5 DIAS A PROGRESO Y YORO DEL 29/03/2012 AL 01/04/2012.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1098-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-205 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL SR JUAN RAMON IBARRA GIRA CONFIDENCIAL.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  DEL  VIAT. # 217 A MAURICIO AGUILAR SILVA EN  GIRA DE 31.5 DIAS DEL 09/04 AL 09/05/2012  A SANTA ROSA DE COPAN INTERINATO DE JEFATURA REGIONAL DE OCCIDENTE

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA


title: PAGO DE RENOVACION  DE FIANZA SEGU8N REQUISICION DE BIENES N.-439 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO DE LA REGIONAL DE OLANCHO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL TRAMITE DE PAGO, POR FIANZA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO PINEDA; SUSTITUIDO POR PRECOMPROMISO 1134

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1104-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SEGUN FACTURA N.-012985657 Y REQUISICION DE BIENES N.-436.DEL PERIODO DEL 08/02/2012 AL 09/03/2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-204 A FAVOR DE CARLOS MEJIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.GIRA DE 1.5 DIAS A SPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1114-1-0


title: PAGO DE SALARIO DEL 12 AL 30 DE MARZO DEL 2012 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE CASAÑA, SEGUN COMPROBANTE #203

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE CASAÑA

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE CASAÑA


title: PAGO DE SALARIO DEL 05 AL 30 DE MARZO 2012 A FAVOR DE FRANCIS ABDILIO PINEDA CASTELLANOS, SEGUN COMPROBANTE #202

FRANCIS ABDILIO PINEDA CASTELLANOS

legalName: FRANCIS ABDILIO PINEDA CASTELLANOS


title: PAGO A DISTRIBUIDORA EXINVER POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N,.--2078 Y 2080 .

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ


title: VALE DE VIATICOS N.-173 A FAVOR DE REYNALDO VEGA GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13/03/2012 AL 16/03/2012 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR PUBLICIDAD POR EL ANIVERSARIO 2012 DEL MES DE MARZO  A PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA) POR LPS. 17,920.00, SEGUN FACTURA # 262881 Y CON CONTRATO # 646414

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 31421 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARIO AQUILES UCLES

MARIO AQUILES UCLES HERRERA

legalName: MARIO AQUILES UCLES HERRERA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP.AL MES DE MARZO 2012 A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A SEGUROS CREFISA A FAVOR DEL SR. JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ, SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO # 5430


title: PAGO POR PUBLICIDAD PARA INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 1 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA), SEGUN FACTURA # 644222


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN RECIBO N.-1300034660,DE SEGUROS CREFISA.

JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO

legalName: JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE POLIZA A FAVOR DE SERGIO GARIBALDI ALBIR MALDONADO, SEGUN RECIBO DE PRIMA # 280910


title: PAGO A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN RECIBO # 0207

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR CANCELACION DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CONTRATO 010/2012 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT.- 36920 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DEL 19/03/2012 AL 20/03/2012

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DEL PERSONAL DE SERVICIOS LEGALES Y DE SECRETARIA GRAL.A FAVOR DE WALTER JUAREZ.

WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ

legalName: WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DFE OFICINA A FAVOR DE ROSIBEL LOPEZ ( DISTRIBUIDORA EXINVER) SEGUN FACTURA # 2201


title: LIQ,DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR A FAVOR DE LUIS CARLOS CANTILLANO.GIRA DE 1.5 DIAS.

LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: LUIS CARLOS CANTILLANO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A ROSIBEL LOPEZ ( DISTRIBUIDORA EXINVER) SEGUN FACTURA # 2204.


title: PAGO DE SALARIO DEL 08 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, Y EL MES DE MARZO 2012, SEGUN COMPROBANTE # 206

ANTONI BRAYAN MELARA MEJIA

legalName: ANTONI BRAYAN MELARA MEJIA


title: REEEMBOLSO DE DIRECCION A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACT. S/N A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA "PUBLIGRA S"  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012  SEGUN CONTRATO S/N

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACT. 065 A FAVOR DE GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA (PRODUCCIONES ITZAMNA)  CORRESPONDIENTE AL  MES  MARZO 2012  SEGUN CONTRATO S/N

GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA

legalName: GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA


title: PAGO DE FACT.C-644221 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V, POR PUBLICACION  DE LA LICITACION  PUBLICA # 002/INA/2012 EN EL DIARIO LA TRIBUNA


title: PAGO DE ALIMENTACION A DIRIGENTES CAMPESINOS Y DEMAS INVITADOS A CHARLA SOBRE VIVIENDAS SOLIDARIAS COHVISOL. A FAVOR  DE INVEROS .SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-472

name: INVERSIONES RODRIGUEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. LAMA SUR CALLE PRINCIPAL


description: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DEL 19/03/2012 AL 20/03/2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SALARIO DE 18 DE ENERO 2012 AL 30 DE ENERO /2012 AL SR. RONALD CASTRO.

RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO

legalName: RONALD FERNANDO CASTRO CASTRO


title: PAGO DE FACT, 1398  A RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.  POR PUBLICIADAD RADIAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012  SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SULACO YORO BARRIO MARIA AUXILIADORA

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE LA SEÑORA OLGA MARINA OSORTO FLORES EN GIRA DEL 22/03/2012 AL 23/03/2012

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO DE ADENDUM # 1 DEL CONTRATO # 45-INA-2011 A MANUEL WILFREDO CASTILLO CRUZ  POR CONSULTORIA DE FORMULACION DE UN MODELO DE GESTION DE LA DEUDA AGRARIA DEL INA.

MANUEL WILFREDO CASTILLO CRUZ

legalName: MANUEL WILFREDO CASTILLO CRUZ


title: PAGO AL SR.LISANDRO QUESADA BARDALES POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA SEGUN REQ,DE BIENES N.-474 Y DE ESCRITURA PUBLICA N-._200.

LISANDRO QUESADA BARDALES

legalName: LISANDRO QUESADA BARDALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012,  A FAVOR DE JOSUE WALTER SORTO  CON COMPROBANTE # 119

JOSUE WALTER SORTO BAIRES

legalName: JOSUE WALTER SORTO BAIRES


title: PAGO A ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR COMPRA A INTERTEK  VALOR QUE SE LE REEMBOLSA , DE LA  FACTURA N.-52806,POR COMPRA DE CINTA EPSON8750.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DE VIAT. # 228 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 4.5 DIAS  DEL 9/04/12 AL 13/04/12 CONFIDENCIAL

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL YORO A FAVOR DEL SR,MARCO TULIO RIVERA,SHELL YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

actividadObra: 3 - ASESORIA TECNICA ORA DEL NORTE


title: PAGO A TOYOPARTES POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SE ADJUNTAN FACTURAS TODAS ESTAS ,EN REQUISICION DE BIENES N.-286 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO DE COMPRA DE TERRERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-047 A FAVOR DE LA SRA.ELVIA SOCORRO FIGUEROA PADILLA.EN EL SITO DE  EL ALAZAN EL GUANO DEPTO. DE COLON.SEGUN RESOLUCION 256-2011 DE FECHA 26/05/2011.

title: REGISTRO DEL  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITURACION DE COMPRA VENTA DE TERRENO, EN EL SITO DE  EL ALAZAN EL GUANO DEPTO. DE COLON.SEGUN RESOLUCION 256-2011 DE FECHA 26/05/2011.A FAVOR DE OTTO ARMANDO BOESCH.

ELVIA SOCORRO FIGUEROA PADILLA

legalName: ELVIA SOCORRO FIGUEROA PADILLA

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: ORDCOM


title: PAGO DE ALQUILER DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2012, A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, RESPOMSABLE MAURICIO AGUILAR; SEGUN MEMORANDUM DP-114-2012

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA

type: OFI


title: COMPLEMENTO DEL DEVENGADO 682 POR COMPRAS DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL 1 DE MAYO A FAVOR DE DELMY RODAS VELASQUEZ, SEGUN REQUISICION No. 617 Y RECIBOS Y FACTURAS

DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

legalName: DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO SE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD EN CREFISA A FAVOR DE RAMON DONATO ZELAYA ZELAYA, SEGUN RECIBO N. 281202

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FACT.# 1067 A CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V POR PAGO DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION N.-003-INA-2012 GPS A FAVOR DEL HERALDO SEGUN CONTRATO N.-318070.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACT.# 1392 A RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V. POR PAGO DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERZE RENTA CAR POR LA RENTA DE UN VEHICULO PRADO, SEGUN FACTURA # 3597

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE INVERZE RENT CAR POR RENTA DE UN VEHICULO NATIVA, SEGUN FACTURA # 3596


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL A FAVOR LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,TALANGA.

LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

legalName: LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1995 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EXINVER.

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTOS ,SEGUN FACTURA N.-1702 .PARA VEHICULO HILUX 2.8
PLACA N.-7377

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA DE TONERS  SEGUN FACTURA N.-31405,PARA SER UTILIZADFOS EN OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A TECNO RYO POR  REVISION Y REPARACION DE ALTERNADOR  DE SISTEMA DE CARGA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-16269

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FORCON POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-5736 POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE PLANILLAS.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGO A EXINVER POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-2076 POR COMPRA DE TINTAPARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE PROCURADURIA AGRARIA.


title: PAGO A TOYOPARTES POR REPARACION DE VEHICULO  PLACA N.-07446 ,ASIGNADO A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA  SE ADJUNTAN FACTURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-268.


title: PAGO DE SALARIO AL SR, BLAS ANAEL RIOS SOLIZ DEL MES DE ENERO/2012.

BLAS ANAEL RIOS SOLIZ

legalName: BLAS ANAEL RIOS SOLIZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A INDUFESA, SEGUN FACTURA # 286055

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA # 36934

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP JET 1006 HP 35-A,  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SEGUN REQ. DE BIENES N. 114 Y  FACTURA N. 36473   PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO SEGUN FQACTURA N-16110 DE FECHA 7/3/2012 A FAVOR DE TECNO RYO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA # 36785


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRA Y 22 COLOR PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N. 36807 Y RECIBO N. 4704. PAPELERIA HONDURAS


title: COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N-36930,  DE 4 CARTUCHOS DE TINTA,PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR LA COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE FRENOS, SEGUN FACTURA # 1661


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)POR REPARACION RADIADORES PARA EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-08530


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 4.5 DIAS A  TEGUCIGALPA DEL 1/3/2012 AL 22/3/2012,A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES.

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA # 1651


title: PAGO DE FACTURAS 54563 Y 54515 A FAVOR DE INTERTEK ,SEGUN REQUISICION N.-410 Y 419.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA # 1656


title: PAGO DE FACTURA N.-65854 A FAVOR DE SYSTEM MART POR COMPRA DE 2 LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE POLIZA SEGUN FACTURA N.-280840 A FAVOR DE CREFISA ,DEL SR.EMILIO GEORGE. DE LA REGIONAL DEL AGUAN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A PRODUCCIONES  ITZAMNA  POR PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012.RESPONSABLE GILDA SILVESTRUCCI RIVERA.

GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA

legalName: GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA


title: PAGO DE POLIZA A FAVOR  DE SEGUROS  CREFISA  SEGUN  FACTURA N.-280727 DEL SR,SERGIO GARIBALDI .


title: PAGO DEL 50% PARA CELEBRACION DEL 01 DE MAYO PARA LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LILI MARLENE VILLATORO GALE ( VILLA REAL CENTRO DE CONVENCIONES

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TERRENO AL SEÑOR MAURO RENATO CUEVA ALVARADO UBICADO EN ALDEA LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN SEGUN RESOLUCION # 001-2012 DE FECHA 12/01/2012 INSCRITA EN EL IP SEGUN ASIENTO 5069 FOLIO 332 TOMO 62.

MAURO RENATO CUEVA ALVARADO

legalName: MAURO RENATO CUEVA ALVARADO

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA, INVERSIONES PADILLA SEGUN FACTURAS 01718 Y 01720, EN SUSTITUCION DEL  PRECOMPROMISO 551

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DECVOLUCION POR VALE DE VIATICOAS N.-231 A FAVOR DE CARLOS MEJIA GIRA DE 1.5 DIAS A SPS,POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1274-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1274-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA 31468 POR COMPRA DE REGLETAS Y EXTENCIONES

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1800 CAJAS DE CARTON A FAVOR DE DICARTON DISTRIBUIDORA DE CARTON SEGUN FACTURA 3119

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON


title: PAGO DE LA RENTA DE 20 DE MARZO DEL 2012 AL 20 DE ABRIL DEL 2012 DE LA CASA N. 1211, UBICADA EN LA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COLONIA ALAMEDA EN TEGUCIGALPA

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO ( CARLOS ALBERTO ORELLANA), POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN MEORANDUM DP-120A-2012

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: PAGO A TECHNOOS S.A. POR COMPRA DE INTERCOMUNICADORES, SEGUN FACTURA  N.-17902,PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS . DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE RADIO CADENA VOCES SPS.

EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA

legalName: EDGAR ALAN PINEDA ARCHAGA


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A FAVOR DE  GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA, SEGUN RECIBO # 5467

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A FAVOR DE LUIS CARLOS CANTILLANO, SEGUN RECIBO # 5468


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO MEJIA HERNANDEZ, SEGUN RECIBO # 5466


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESA FAVOR DE OTTON ARMANDO BOESCH MOLINA POR ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO N.-3 DE FECHA 7/2/2012 DE ESCRITURA PUBLICA  DE COMPRA VENTA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO INA ,UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS,DEPTO DE COPAN VENDIDA POR EL SR,MAURO RENATO CUEVA ALVARADO.

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A FAVOR DE MIRIAN UBALDINA MARTINEZ, SEGUN RECIBO # 5465


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR SILVA, SEGUN RECIBO # 5464


title: REEMBOLSO N. 02 DE LA SUB- DIRECCIOJN EJECUTIVA A FAVOR DE SINDY BROOKS PINEDA DEL 28/03/2012

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO N. 02 DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE SINDY BROOKS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PPAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAV 1715 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PETRONA ESPERANZA MEDINA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA # 1663

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE ALL COM TODO EN COMUNICACIONES POR COMPRA DE 102 REGLETAS SEGUN FACTURA 20467

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EXINVER ( ROSIBEL LOPEZ), SEGUN NUMERO DE FACTURA # 2031

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE LA FACT.# 00251 Y 00252 A JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA ( CASTILLO PUBLICIDAD)  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012  SEGUN CONTRATO # 0254

JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA

legalName: JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACT.# 0028 Y 0026 A PABLO RAMON SOTO BONILLA ( ATLANTICO TV. CANAL 26)  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012  SEGUN CONTRATO # 0153

PABLO RAMON SOTO BONILLA

legalName: PABLO RAMON SOTO BONILLA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOCOCOPIADORA A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN FACTURA 9067795

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE LA FACT.# 0191 A CARLOS ALBERTO INTERIANO (PATEPLUMA TV)  CORRESPONDIENTE A  FEBRERO DE 2012  SEGUN CONTRATO # 0200

CARLOS ALBERTO INTERIANO

legalName: CARLOS ALBERTO INTERIANO


title: PAGO POR COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EXINVER ( ROSIBEL LOPEZ), SEGUN FACTURA # 2030


title: PAGO A CESAR HAM POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN REQ,DE BIENES N.-539 Y FACTURAS ADJUNTAS .

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGO DE ALQUILER DEL TERRENO DEL SOLAR BALDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2012, A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA SEGUN FACTURA N..-65872 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA EXISTENCA EN ALMACEN CENTRAL.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: P'AGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA ELABORACION DE IMPRESION DE INFORME MENSUAL.SEGUN FACTURA N.-37052.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-37054.POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL.


title: PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL 08/03/2012 AL 07/04/2012,DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA. A FAVOR DE CELTEL.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE USB  A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 54790

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA ( CARLOS ROBERTO LIZARDO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTUTA # 28136

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA SEGUN FACTURA 2810, BENEFICIARIO QUINTIN PADILLA

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA PO COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN SANTA RITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE , DEPARTAMENTO DE LA PAZ, VENDIDO POR LA SEÑORA OLGA MARINA TORRES MEDIANTE RESOLICION 356-2011 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

OLGA MARGARITA TORRES

legalName: OLGA MARGARITA TORRES

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR COMISION COBRADA POR GARANTIA BANCARIA AL OSCAR EDAGARDO GUZMAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DEL 22/03/2012 AL 23/03/2012

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DEL 22/03/2012 AL 23/03/2012


title: PAGO DE LA FACT. # 01677 A QUINTIN GONZALES PADILLA DE iMPRESIONES PADILLA  POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS  DE TITULOS PARA USO DE LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA  CON FONDOS PASAH

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - TITULACION DE TIERRAS


title: PAGO DE FACTURAS #  0407, 0406 Y 0405 A CANDIDO RICARDO BENEDITH BLANCO (NOTICIERO CONTACTO INFORMATIVO) CORRESPONDIENTE  A  LOS MESES DE FEBRERO, MARZO  Y  ABRIL DEL 2012  SEGUN CONTRATO # 0396

CANDIDO RICARDO BENEDITH BLANCO

legalName: CANDIDO RICARDO BENEDITH BLANCO


title: PAGO DE FACT.# 00418 A LUIS ENRIQUE CASTELLANOS (SIDCOMP)  POR REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTOS  RIZOGRAFO ASIGNADO A  TITULACION DE TIERRA  CON FONDOS PASAH

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A INDUFESA POR LA COMPRA DE ARTICULOS, SEGUN FACTURA # 286162

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 65212 A SYSTEM MART  POR COMPRA DE 8 IMPRESORAS MATRICIALES  PARA USO DE LAS OFICINAS DE TITULACION DE TIERRA DE VARIAS REGIONALES  CON FONDOS PASAH

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARCIAL DE CAJA CHICA DIRECCION  A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL DE CAJA CHICA  DE DIRECCION A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO TOTAL DE CAJA CHICA DE DIRECCION A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA # 1713

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS A FAVOR DE J.M RESPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTUTA # 1712


title: PAGO A SYSTEM MART LA FACT.# 66020 (1) DE 2 F01 POR COMPRA DE  VARIOS REPUESTOS PARA COMPUTADORAS PARA  SER UTILIZADOS EN OFICINAS DEL INA  CON FONDOS PASAH

actividadObra: 1 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA


title: PAGO A SYSTEM MART LA FACT.# 66020 (2) DE 2 F01 POR COMPRA DE MONITORES LCD DE 21 PULG PARA COMPUTADORAS PARA  SER UTILIZADOS EN OFICINAS DEL INA  CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE FACT. # 31420 A SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE GRAPAS DE VARIAS MEDIDAS  PARA TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE FACT. # 37038 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL T/L PARA SER UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE LA FACT. # 00036 A DUPLICOPY S. DE R. L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA RISOGRAFO  UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE LA FACT.# 00048  A DUPLICOPY S. DE R. L. POR COMPRA DE TINTAS PARA RIZOGRAFO  ASIGNADO A LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUICION POT PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  VIAT.# 260 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 20/04/12 AL 22/04/12  CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1416-1-0


title: PAGO A CADETUR EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE REPRESENTANTES DEL FNC EN REUNION CON EL MINISTRO DIRECTOR DEL INA .SEGUN FACTURA N.-504.

name: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EXINVER ( ROSIBEL LOPEZ) POR COMPRA DE ARTICULOS, SEGUN FACTURA # 2158

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ


title: PAGO A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR COMPRA DE ARCHIVO DE METAL,SEGUN FACTURA N.-28864.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A INVEROS POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE DIRIGENTES CAMPESINOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-572.

streetAddress: COL. LAMA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES RODRIGUEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A SIDCOMP  POR SEVICIOS DE REPARACION,AJUSTE,LIMPIEZA,CAMBIO DE GOMAS DE ALIMENTACION DE FOTOCOPIADORA ,DE LA INSTITUTCION,SEGUN FACTURA N.-429

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SALARIO CORRESPONDIENTE AL  15 - 30 DE MARZO /2012 A FAVOR DE ABNER MONTES SORTO.SEGUN COMPROBNTE DE PAGO N.-204.

ABNER MELQUISEDEC MONTES SORTO

legalName: ABNER MELQUISEDEC MONTES SORTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A ALLCOM POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO SEGUN FACTURA N.-20539.PARA INTERCOMUNICADORES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACT. # 66021 A SYSTEM MART  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA VARIAS OFICINAS DE EL INA  CON FONDOS PASAH

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS, POR PAGO DE SALARIO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 216

JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS

legalName: JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA SERVICENTRO " ESSO EL DORADO" ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM DP-151-2012

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 4.5 DIAS A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON NECTALY GUARDADO.SEGUN VALE DE VIATICOS N.-248.

RAMON NECTALY GUARDADO

legalName: RAMON NECTALY GUARDADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS POR COMPRA DE 1 ENCUDERNADORA SEGUN FACTURA N.-01509.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.R.L.

streetAddress: COL LOMA LINDA BL H CASA # 2844

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO ( EDITORIAL HONDURAS), POR PUBLICIDAD EL 18 DE ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA # 434138

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE  FACT.# 33536  COMO REEMBOLSO AL SEÑOR CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA EN GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO  EL DIA 18/04/12

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACT. 37224 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

objeto: 31300-Productos Pecuarios

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA A MODESTO MEJIA ANDRES PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE PANADERIA  QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DEMOSTRATIVA  A LAS 5 EACP DE LAS COMUNIDADES DE LA VENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO DEL INFOP. CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1474-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO JUTICALPA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA # 401829

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE SELLO DE ESTUCHE SEGUN FACTURA N.-01701,EN REPOSICION DEL F-01 N.-825 ,POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE  SELLO DE ESTUCHE SEGUN FACTURA N.-01687 EN REPOSICION DEL F-01 N.-641,POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.


title: PAGO POR AVISO DE PERIODICO 1/4 DE PAGINA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011A FAVOR DE LA TRIBUNA, SEGUN FACTURA # 640773

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD DEL AVISO DE PERIODICO 1/4 DE PAGINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA # 640774


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN PROVEEDURIA SEGUN FACTURA DE INTERTEK N.-54886.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA FACTURA N.-1714,DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA N.-37243 DE PAPELERIA HONDURAS.


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EN  VIAT. # 273  A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 27/04/12 AL 28/04//12  CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1497-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN REUNION CON CAMPESINOS EN YORO ,A FAVOR DE CESAR HAM.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE MARZO/2012 A FAVOR DE WUALITY SERVICES:SEGUN FACTURA N-14989 Y REQ, DE BIENES N.-541.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS SEGUN FACTURA 31047

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE SUB DIRECCION A FAVOR DE SINDY BROOKS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POR ADMINISTRACION DE BIENES EN LA OFICINA SECTORIAL TELA A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A DIARIO EL TIEMPO, POR SUPLEMENTO DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO ( ENERO 2012), SEGUN FACTURA # 429919


title: PAGO A TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ  MOTIÑO POR FACTURAS N.-15701,15702,15704.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: PAGO DE LA FACT, # 817280 A UTILES DE HONDURAS EN COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL CON FONDOS PASAH

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE LA FACT. # A UTILES DE HONDURAS  POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS ( EL DIARIO EL TIEMPO), POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL DIARIO EL 13 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN FACTURA # 433854

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ( MARIO UCLES AMAYA), POR PAGO DE FIANZA, SEGUN RECIBO #5550

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE UN SOPORTE P/TV LCD C/INCLIN PLATA S, SEGUN FACTURA # 293060

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N,-31529 ,MATERIALES VARIOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A TALLER DE RECTIFICACION  INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ  MOTIÑO ,DE LAS FACTURAS N.-15699,15703.


title: PAGO EL 50% RESTANTE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LILI MAELENE  VILLATORO  (VILLA CREAL CENTRO DE CONVENCIONES)

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE VALE DE VIATICO # 276 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE 1.5 DIAS A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 242589

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1535-1-0


title: PAGO A COTESE POR CANCELACION DE FACTURA COMERCIAL  N.-0659 POR COBRO DE ALQUILER DE REPETIDORA DE RADIOCOMUNICADOR.

name: JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO  A LA SRA.LADY ARGENTINA CALIX MELENDEZ POR ELABORACION DE 5 CORTINEROS PARA LA INSTITUTCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-421.

LADY ARGENTINA CALIX MELENDEZ

legalName: LADY ARGENTINA CALIX MELENDEZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 9/3/2012 AL  9/4/2012,A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO ,REGIONAL ZONA  NORTE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE NEHEMIAS MORALES MORENO, POR PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2012,SEGUN COMPROBANTE # 227

NEHEMIAS MORALES MORENO

legalName: NEHEMIAS MORALES MORENO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA COMERCIAL N.-16265 A FAVOR DE TECNO RYO.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A SUPROS, POR FACTURA COMERCIAL N.-31543.POR COMPRA DE 3
CONECTORES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/4/2012 AL 29/05/2012,A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO PARCIAL A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARCIAL DE REMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA APORTACION VOLUNTARIA A UNION DEMOCRATICA DEL MES DE JUNIO 2012 DEL EMPLEADO JOSE LUIS ORDOÑEZ SEGUN COMPROBANTE DE PAGO DE PERSONAL No. 251 DEL 300 DE MAYO DE 2012

name: UNION NACIONAL DEMOCRATICA DE HOND (UNHO-HONDURAS)

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA UCRANIA CASA No 2820


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO, POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE 3.5 DIAS, A LAS COSECHAS, EL NARANJAL, JUAN FLORES, NUEVA LUZ Y GUAYMACA.

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACT. # 0030 A PABLO RAMON SOTO BONILLA (ATLANTICA TV CANAL 26) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO # 0153  ES  ULTIMO PAGO

PABLO RAMON SOTO BONILLA

legalName: PABLO RAMON SOTO BONILLA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACT. # 0213 A CARLOS ALBERTO INTERIANO (PATEPLUMA TV) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO # 0200

CARLOS ALBERTO INTERIANO

legalName: CARLOS ALBERTO INTERIANO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO MATHEU POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SERVICENTRO PUMA, TOCOA, SEGUN MEMORANDUM DP-172-2012

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE FACT. S/N  A PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ  (PUBLICAP) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO # 60

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP


title: PAGO DE FACT. # 0018 A RONY ESPINOZA (PRODUCCIONES BANEGAS) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO  # 10  ES  ULTIMO PAGO

RONY ESPINOZA

legalName: RONY ESPINOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LOS SIGUIENTES MESES: DICIEMBRE 201, ENERO 2012, FEBRERO 2012, MARZO 2012 Y ABRIL 2012

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACT. # 0646 A JULIO ALBERTO MALDONADO (REVISTA 2000) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO # 0692.  ES  ULTIMO PAGO

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO


title: PAGO DE FACT. # S/N A ARISTIDES AUCEDA CALIX (LIBERTAD FM.) POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO S/N

ARISTIDES AUCEDA CALIX

legalName: ARISTIDES AUCEDA CALIX


title: PAGO DE VALE # 293 A FAVOR DE GERMAN CECILIO PAZ AMAYA, POR GASTOS DE TRANSPORTE ( COMBUSTIBLE).

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE ( COMBUSTIBLE)

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO DE LA FACT. #  91269388 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,  REGISTRO #  26 S/ PLACA  COLOR AZUL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA # 01756 A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS Y FORMATO DE CARATULAS  PARA TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA # 01757  A IMPRESIONES PADILLA POR COMPRA DE Y FORMATO DE CARATULAS DE EXPEDIENTES   PARA TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH


title: PAGO POR COMPRA EN INDUFESA SEGUN FACTURA N.-292992.,COMPRA DE UNA CERRADURA ELECTRICA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A H.D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SEGUNDA REUNION DEL MES DE MARZO DEL2012, SEGUN RECIBO # 0221

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A INDUFESA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-292896.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE 6 BARRILES PLASTICOS GRANDES, SEGUN FACTURA # 293066


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CERRADURA  SEGUN FACTURA N.-293029 A FAVOR DE INDUFESA ,

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE SEGUN FACTURA N.-293061 DE INDUFESA.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-293062 A INDUFESA ,PARA EL DEPTO .  DE PROCURADURIA.


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER SEGUN FACTURA .-2012-297.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS A FAVOR DE RAUL AMAYA BANEGAS SEGUN CONTRATO N.-002-DA-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO A TALLER DE RECTIFICACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ MOTIÑO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-15744.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO


title: PAGO DE LA FACT# 01755 A IMPRESIONES PADILLA  POR COMPRA DE FORMATOS Y CARATULAS PARA TITULOS  DE TITULACION DE TIERRA  CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE  MIRNA SUAZO.

MIRNA JANETH SUAZO CACERES

legalName: MIRNA JANETH SUAZO CACERES


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES "SUPROS", POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 31562

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR COMPRA DE UN TONER 55A LASER JET 3015, SEGUN FACTURA # 1270

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE 08/04 AL 08/05 /12 A RAUL ALBERTO CENTENO VALERIANO SEGUN COMPROVANTE DE PAGO # 230 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN RH.  CON FONDOS PASAH.

RAUL ALBERTO CENTENO VALERIANO

legalName: RAUL ALBERTO CENTENO VALERIANO


CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DEL PAGO A FAVOR DE CESAR DAVID HAM PEÑA, POR GASTOS DE ALIMENTACION GENERADOS DURANTE REUNIONES DE TRABAJO CON CAMPESINOS DE VALLE, COLON, ATLANTIDA, COMAYAGUA Y FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN FACTURAS # 007134, #4109, # 45740, # 231395.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1644-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERZE RENT CAR POR RENTA DE VEHICULO NATIVA DEL 16/03/2012 AL 25/03/2012, SEGUN FACTURA # 3820

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR A RAMON NECTALY GUARDADO, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 23/04/2012 AL 27/04/2012

RAMON NECTALY GUARDADO

legalName: RAMON NECTALY GUARDADO


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE VALE # 302 DE VIATICO A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS, POR GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 242606

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1650-1-0


JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ SEGUN VALE# 297 POR OTROS GASTOS SEGUN ORDEN DE INGRESO 242583

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1662-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1662-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CANCELACION DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CONTRATO N. 012-INA-2012

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO A QUALITY SEVICES POR SUMINISTRO DE AGUA PRIFICADA DEL MES DE ABRIL/2012 OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-626.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A FAVOR DE CADETUR (OLGA AZUCENA CACERES), PARA DIRIGENTES CAMPESINOS EN LA
REUNION EN TEGUCIGALPA,

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817

legalName: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A DIRIGENTES CAMPESINOS,EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE INVEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. LAMA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES RODRIGUEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA ( GASOLINERA SHELL YORO), POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM D183-2012

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

legalName: ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DEL PRECOMPROMISO N.-168 PAGO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE CAMPESINOS DE DIVERSAS REGIONALES A FAVOR DE ERIKA MORALES SEGUN O/I N.-238606.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-168-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS, POR PAGO DE SALARIO DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 SEGUN COMPROBANTE # 237

JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS

legalName: JOSE WILFREDO TROCHEZ BANEGAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE VALE # 305 DE VIATICO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, PARA GASTOS DE TRANSPORTE

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ ( EQUILIBRIO NOTICIOSO), POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO 2012

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGUN FACTURAS # 54983 Y # 54984

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ ( EQUILIBRIO NOTICIOSO), POR PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2012


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 1778

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  ( J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS), POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 1776


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA  DE LAMPARAS ,SEGUN FACTURA N.-227761,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO DIFERENCIAL  A  JM REPUESTOS Y ACCESORIS SEGUN FACTURA N.-1783.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE VALE #310 DE VIATICO A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS, POR GASTO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO  POR COMPRA DE BOMPER EN J M REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N.-1781.


title: PAGO DE COMPRA DE VARIOS . SEGUN FACTURA 227762 A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA SRA. LILIAN  WAH-LUNG ESTE PAGO ES DE LA REG. TALANGA.

LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

legalName: LILIAN RAQUEL WAH LUNG MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGOA DE SALARIO A FAVOR DE DANIELA DAYANARA BULNES MANUELES,  SALARIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 238

DANIELA DAYANARA BULNES MANUELES

legalName: DANIELA DAYANARA BULNES MANUELES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS # 325892 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELEYA.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

rationale: CAMBIO POR REPOSICION DEL F-01, POR EL NUEVO F-01 # 1721

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1707-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 1273

MONICA COMERCIAL

legalName: MONICA COMERCIAL


title: PAGO A FAVOR DE MONICA COMERCIAL POR COMPRA DE ARTICULOS, SEGUN FACTURA # 1272


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 1782


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 9068466

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE COMPRA DE ACEITE  SEGUN FACTURA N.-179 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A SIDCOMP POR MANTENIMIENTO , REPARACION  Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA N.-00421.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REGISTRO DEL PAGO DE LA APORTACION A LA UNIFICACION DEMOCRATICA mes de junio 2012 DE LOS EMPLEADOS DAVID PINEDA LPS. 2,575.50 Y MARLON VILLANUEVA RAMOS LPS. 1.327.95 SEGUN COMPROBANTES DE PERSONAL  No. 253 y 252 DEL 30-5-2012

legalName: UNION NACIONAL DEMOCRATICA DE HOND (UNHO-HONDURAS)


title: PAGO POR COMPRA DE TELEFONO Y CONECTOR  A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-31563.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES VARIOS A FAVOR DE INDUFESA  SEGUN FACTURA N.-3040015768.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALVARADO, POR GASTOS POR CAPACITACION A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA UNAH-INA, SEGUN MEMORANDUM DP-204-2012

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO), POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2012

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA Y SERVICENTRO ESSO EL DORADO), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM DP-202-2012


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES ( GASOLINERA Y SERVICENTRO ESSO EL DORADO), POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL MES DE ABRIL DEL 2012, SEGUN DP-202-2012


title: PAGO POR COMPRA DE  CARATULAS Y CJA DE PEINES  A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-37278.PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE TIMBRES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE  HOSPEDAJE PLAN ADMINISTRATIVO CON LA RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE-HN.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-055.

name: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDU

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE FOTOCOPIAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)  POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 1777


title: PAGO A INVEROS POR ALIMENTACION A DIRIGENTES CAMPESINOS EN REUNION

legalName: INVERSIONES RODRIGUEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE ALSAN PRODUCCIONES, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2012, SEGUN FACTURA # 0006

name: IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CAJA DE PAPEL BOND SEGUN FACT 37421 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN FACTURA # 29210

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN VALE #314 DE VIATICO SEGUN ORDEN DE INGRESO 242602

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1759-1-0


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-31275.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CESAR DAVID HAM PEÑA, COMO REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA # 446115

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGA A FAVOR DE NEHEMIAS MARTINEZ ARGUETA, POR COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA LADEA DE JUTIAPA, VALLE DE ANGELES DE JAMASTRAN, MUNICIPIO DE DANLI, DEPRATAMENTO DE EL PROGRESO, CON ESCRITURA PUBLICA N. 110 E INSCRITO EN TOMO 99, ASIENTO 312 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2012 INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DANLI.

NEHEMIAS MARTINEZ ARGUETA

legalName: NEHEMIAS MARTINEZ ARGUETA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL, POR ALQUILER DE TERRENO DEL SOLAR BALDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2012.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

description: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

title: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

description: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

description: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.

description: PAGO A INTERTEK DE FACTURA N.-53487.


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2012

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TULIO VILLAFRANCO ROMERO, POR COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2012, PUMA LOS LLANOS SEGUN FACTURA # 2707

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES, POR PAGO DE RENTA DEL 20 DE ABRIL DEL 2012 AL 20 DE MAYO DEL 2012 DE LA CASA N. 1211, UBICADA EN LA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COLONIA ALAMEDA EN TEGUCIGALPA.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO DE  FACT.# 31509  A SUPROS "SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L." POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  A LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRA  CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS ORDOÑEZ MALDONADO, DE SALARIO DEL 09 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2012 Y DE EL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2012.

JOSE LUIS ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y TINTA ,SEGUN FACTURA N.-37454 DE PAPELERIA HONDURAS.


title: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA SEGUN FACTURA N.-293463 DE INDUFESA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JUAN EDUARDO SANCHEZ, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO N. 001190

JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

legalName: JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL


title: PAGO DE FACT. # 090502 A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L, FACTURA PREPAGO DE COMBUSTIBLE  PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA   INA  CON FONDOS DE TITULACION DE TIERRA DEL PROGRAMA PASAH

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2012, SEGUN CONTRATO N. 001190


title: PAGO A FAVOR DE JENNIFER FABIOLA CENTENO FLORES, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN VALE # 321

JENNIFER FABIOLA CENTENO FLORES

legalName: JENNIFER FABIOLA CENTENO FLORES


title: PAGO A DISTRIBUIDORA EXINVER POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1994.

ROSIBEL LOPEZ

legalName: ROSIBEL LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE CADETUR ( CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO), POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A DIRIGENTES CAMPESINOS.

legalName: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2012 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL DE REMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INA DEL MES DE MAYO 2012  Y PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INTERNET INA 5 MBPS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESA LOPEZ


description: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESA LOPEZ


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA N,.-1996 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA EXINVER.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO TOTAL DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTIURA N.-37380,A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE LAURO CARCAMO, SEGUN VALE 319 DE VIATICO.

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-37506 DE PAPELERIA HONDURAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO/2012 DE LA REG DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES.DE GASOLINERA SERICENTRO ESSO EL DORADO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO  POR PUBLICIDAD DE SUPLEMENTO ESPECIAL DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LOS AFRODESCENDIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, SDEGUN FACTURA # 20276732

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO POR PUBLICIDAD DE EDICION ESPECIAL DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA # 20279262


title: PAGO A H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DIC/2011.A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-067.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERRA UNO ( CARLOS ALBERTO ORELLANA), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN DP-214-2012

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UNA TORRE DE DVD +R  A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N.-37522,37519,37505.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMBUSTIBLE A ESTACION SERVICIO COPENAS, SECTORIAL TELA, SEGUN OFICIO DP- 221-2012

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE PRISILA ALVARADO EUCEDA POR CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON PERSONAL DEL INA Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS.

PRISILA ALVARADO EUCEDA

legalName: PRISILA ALVARADO EUCEDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR COMPRA DE 600 TARJETAS PARA MARCAR SEGUN FACTURA N.-01763 DE IMPRESIONES PADILLA.,PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A IPSA (INDUSTRIAS PANAVISION), POR COMPRA DE UN OASIS AGUA FRIA Y CALIENTE  WD36 SEGUN FACTURA N.-142747.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CESAR DAVID HAM PEÑA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA CAMPESINOS DEL MUCA EL DIA 24 DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA # 45662

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: PAGO DE   FACT.# 142752 A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE 3 MUEBLES PARA COMPUTADORA   PARA SER UTILIZADOS EN TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OJO CRITICO ( RENE BLADIMIR GONZALES ALFARO) POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURA # 39

RENE BLADIMIR GONZALES ALFARO

legalName: RENE BLADIMIR GONZALES ALFARO


title: PAGP A FAVOR DE NOTICIERO MI NACION ( JULIO ERNESTO ALVARADO) POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 1424

JULIO ERNESTO ALVARADO

legalName: JULIO ERNESTO ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE NOTICIERO MI NACION ( JULIO ERNESTO ALVARADO), POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 1423


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO HP -940 MAGENTA S/ FACTURA N.-55331  A FAVOR DE INTERTEK.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS  A EUROPA KOREA AUTOS Y REPUESTOS S.A. EUROKAR,SEGUN FACTURA N.-2701 ,ESTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL.

name: EUROPA, KOREA AUTOS Y REPUESTOS S.A. (EUROKAR

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS, POR GIRA DEL 11/05/2012 AL 14/05/2012

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


LEOPOLDO CRUZ

legalName: LEOPOLDO CRUZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION POR PAGO A FAVOR DE LEOPOLDO CRUZ POR GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 242753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1859-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES, POR GASTOS DE TRANSPORTE.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS POR CONCEPTO DE EMISION DE POLIZAS NUEVAS DE VIDA EN DOLARES  DE LOS SIG,EMPLEADOS: BELMIN SIERRA,DENIS MEJIA,CARLOS ORDOÑEZ,FRANCISCO GONZALES,AUGUSTO CALIX,VICTOR MANUEL LUNA.,SE HACE EL PAGO EN LEMPIRAS CON LA TASA DE CAMBIO DEL 24/05/2012,POR L.19.5337 X DOLAR , SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS .

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 242710 VALE DE VIATICOS N.-338 A FAVOR DE GERMAN PAZ GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 21/05/2012 AL 026/05/2012,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1867-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-339 A FAVOR DE EDUARDO  ALVARADO GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE UN TERRENO EN EL SITIO DE EL AGUACATE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC,DEPTO DE SANTA BARBARA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-076.SEGUN DICTAMEN DAT-266-2011.A FAVOR DE  EL SR.JUAN SOLANO ALVARADO LOPEZ.

title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ,REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE UN TERRENO EN EL SITIO DE EL AGUACATE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC,DEPTO DE SANTA BARBARA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-076.SEGUN DICTAMEN DAT-266-2011.

MARIO AQUILES UCLES HERRERA

legalName: MARIO AQUILES UCLES HERRERA

JUAN SOLANO ALVARADO LOPEZ

legalName: JUAN SOLANO ALVARADO LOPEZ

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: REGISTRO DEL VALOR DEL SUELDO NETO DE LA  PLANILLA DEL MES DE MAYO 2012 DEL PROYECTO TITULACION DE TIERRAS, SEGUN PLANILLAS No.O05-0012 DE LA OFICINA CENTRAL Y DE LAS  REGIONALES DE BANCO FICOHSA

title: PAGO A FAVOR DE LA UD (PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA), CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL INA DE LOS PROYECTOS DE TITULACION DE TIERRAS DEL MES E MAYO DEL 2012.

title: PAGO DEL MES DE MAYO DE LOS EMPLEADOS PTI A LA OPTICA SAN MARTIN

PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

streetAddress: COL. SUAZO CORDOVA

legalName: PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

DENIA DEL CARMEN ALVARENGA LOPEZ

legalName: DENIA DEL CARMEN ALVARENGA LOPEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGISTRO DEL SUELDO NETO DE LA  PLANILLA DEL MES DE MAYO 2012 DEL PROYECTOS PRODUCTIVOS, SEGUN PLANILLAS No.O05-0012 DE LA OFICINA CENTRAL Y DE LAS  REGIONALES DE BANCO FICOHSA

title: PAGO A FAVOR DE LA UD ( PARTIDO DE UNIFICACION DEMOCRATICA), CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL INA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2012.

title: PAGO CORRESP.A LA COOP.ELGA DE LOS EMPLEADOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CORRRESP.AL MES DE MAYO 2012

title: PAGO A  COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES DE HONDURAS, DE LA PLANILLA DE DEDUCCIONES DEL  MES DE MAYO DEL 2012, A FAVOR  DE RAUL JOSE FLORES.

name: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: GASTOS ALIMENTICIOS Y DE TRANSPORTE A 3 DIRIGENTES CAMPESINOS EN REUNION EN LA JEFATURA DE LA DIVISION DE RECONVERSION .SEGUN REWUISICION DE BIENES N.-747.

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE ALIMENTICIOS Y DE TRANSPORTE A 3 DIRIGENTES CAMPESINOS EN REUNION  EN LA JEFATURA DE LA DIVISION DE RECONVERSION .SEGUN REQUSICION DE BIENES N.-747.

type: AVD


title: PAGO POR COMPRA  DE TONNER CANNON,SEGUN FACTURA N.-55374 A FAVOR DE INTERTEK.


title: PAGO POR CANCELACION D FACTURA N.-91432079-1056313,A FAVOR DE GRUPO Q .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA DE VARIOS ,SEGUN FACTURA N.-20018171.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REEMBOLSOD E CAJA CHICA SUB DIRECCION A FAVOR DE SINDY BROOKS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE NOTICOMENTARIOS DE LA TARDE, SEGUN FACTURA #0068 DEL MES DE ABRIL 2012

name: SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO HONDURAS, ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE NOTICOMENTARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURA  N. 0069

legalName: SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R


title: PAGO A PUBLIPRODUCCIONES YIREH, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURA # 000181

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA N.-37556 ,DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURA #00168

name: ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 AL SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ CON FONDOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SEGUN COMPROBANTE DE PAGO AL PERSONAL NO.53

MARCO ANTONIO DIAZ

legalName: MARCO ANTONIO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ALUPAC ( ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULO SEGUN FACTURA # 11713

name: ALUMINIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

streetAddress: COL KENNEDY ZONA 2 CASA 3701

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE TONNER Y TINTAS SEGUN FACTURA  N.-0931 DE COMERCIAL MONICA.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE 8  OVEROLES MANGA CORTA SEGUN FACTURA N.-101019 DE ALMACEN Y SASTRERIA LA CUBANA.

YOEL MUCHNIK ROZVAZOWSKY

legalName: YOEL MUCHNIK ROZVAZOWSKY

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURAS N- 20018189 Y 20018170,A FAVOR DE DISPROA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO PARCIAL DE CAJA CHICA SEGUN REEMBOLSO DE DIRECCION DEL 23 DE MAYO DEL 2012, A FAVOR INDIRA VANESSA LOPEZ.

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE CAJA CHICA SEGUN REEMBOLSO DE DIRECCION DEL 23 DE MAYO DEL 2012, POR CONCEPTO DE VIATICOS., A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE. POR GIRA DE 3.5 DIAS

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO DE SALAIO DEL MES DE ENERO A FAVOR DE ERIKA YOHANMA MORALES.

ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

legalName: ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS


CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE CESAR DAVID HAM PEÑA, POR GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VALE # 353

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1931-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE 1.5 DIAS.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


DAGOBERTO FORTIN MEDINA

legalName: DAGOBERTO FORTIN MEDINA

rationale: REVERSION POR MALA APLICACION EN CUENTA BANCARIA POR PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A FAVOR DE DAGOBERTO FORTIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-194-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  SUB DIRECCION A FAVOR DE SINDY YESICA BROOKS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL SR.JOSE MANUEL MALDONADO.

JOSE MANUEL MALDONADO TORRES

legalName: JOSE MANUEL MALDONADO TORRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


OSCAR FUNEZ ABARCA

legalName: OSCAR FUNEZ ABARCA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS.2572 DEL VALE DE VIATICOS N.-342 A FAVOR DE OSCAR FUNEZ ABARCA GIRA DE 5.5 DIAS A JUTICALPA , OLANCHO DEL 3I DE MAYO AL 5 DE JUNIO/2012 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN O/I N.-242643,DEL 25/06/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-1963-1-0


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES.

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO DE FACTURA # 293866  A INDUFESA (INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV) POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INA  CON FONDOS PASAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS GALEAS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN VALE # 360 DE VIATICO

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ