rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 55A con resumen: CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO CINSA-TECNISA-GEOCONSULT-LOTTI PARA LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PALNES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. COMPONENTE II Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-67-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-67-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DEL QUINTO PAGO (20%) PORCION DOLARES, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO F, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE II , PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANOS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCION, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DEL CUARTO PAGO COMPLEMENTARIO (20%) PORCION DOLARES, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO d, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE II , PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANOS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCION, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DEL SEXTO PAGO (10%) PORCION DOLARES, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO G, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE II , PREPARACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANOS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCION, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 56 con resumen: CONTRATACIÓN DEL CONCORCIO CINSA-TECNISA -GEOCONSULT -LOTTI PARA LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO -TELA , COMPONENTE III

currency: HNL

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

scheme: HN-RTN

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 27 - GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 81 - DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PRO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 5 - COMPONENTE-III:ESTUDIO PARA EL CONCESIONAMIENTO DEL PROYECTO, EL PROGRESO-TELA. ATN/OC 10490-HO

rationale: VALOR EN CONCEPTO DEL QUINTO PAGO (20%) PORCION LEMPIRAS, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO f, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE III , ESTUDIO PARA EL CONCESIONAMIENTO DEL PROYECTO, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 56A con resumen: CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO CINSA-TECNISA- GEOCONSULT LOTTI PARA LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES, CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO TELA, COMPONENTE III Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-69-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-69-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-69-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-69-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DEL QUINTO PAGO (20%) PORCION DOLARES, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO f, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE III , ESTUDIO PARA EL CONCESIONAMIENTO DEL PROYECTO, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DEL SEXTO PAGO (10%) PORCION DOLARES, SEGUN CLAUSULA 6.4, INCISO G, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO - TELA COMPONENTE III , ESTUDIO PARA EL CONCESIONAMIENTO DEL PROYECTO, CONTRATO FIRMADO EL 24 DE MAYO DEL 2010, FONDOS DE LA COOPERACION TECNICA NO REEMBONSABLE ATN/OC-10490-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 93 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL SECCIÓN III GUALACO -SAN ESTEBAN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PRODECON -SERMACO

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 110 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

actividadObra: 12 - REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-70-1-0


CONCAY S A

streetAddress: 1 AVE, 2DA.CLLE.SE, 2DA.PLANTA BO.EL CENTRO VILLANUEVA CORTE

legalName: CONCAY S A

proyecto: 22 - ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSA

actividadObra: 1 - CONST.TRAMO ENTRE EL RIO CHAMELECON E INTERSECCION 6TA CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 26-A con resumen: CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONCAY S.A. PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMEINTOI DEL CORREDOR ATALNTICO DEL PALN PUEBLA PANAMÁ SECCIÓN IV PIMIENTA NORTE VILANUEVA. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-7-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-7-1-0

description: Pago de la Estimacion de Obra No. 41 del periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2011, obra ejecutada  en el proyecto: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ SECCIÓN IV: PIMIENTA NORTE -VILANUEVA, de conformidad al contrato suscrito el 12 de abril de 2007 y Modificacion de ContratoNo. 1 suscrita el 16 de diciembre de 2010 y Orden de Cambio No. 1.

description: Pago de la porcion en Dolares de la Estimacion de Obra No. 40 del periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2011, obra ejecutada en el PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ SECCIÓN IV: PIMIENTA NORTE - VILANUEVA, según contrato suscrito el 12 de abril de 2007 y Modificacion de Contrato No. 1 suscrita el 16 de diciembre de 2010 y Orden de Cambio No. 1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 93-A con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALCO -BONITO ORIENTAL SECCIÓN III GUALACO -SAN ESTEBAN

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-71-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-109-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "CONSULTOR FINANCIERO DE OFICINA DE ENALCE SOPTRAVI-FGSP/BID" A FAVOR DE SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

scheme: HND-IDCARD

legalName: SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 98 - EVALUACIONES SEMESTRALES Y DE MONITOREO PRESTAMO BID 1106

actividadObra: 5 - ACTUALIZACION GUIAS TECNICAS Y MANUAL AMBIENTAL SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-72-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-72-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE FEBRERO DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE FEBRERO DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA,  COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE FEBRERO DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA,  COMO CONSULTOR FINANCIERO DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI/FGSP-BID, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 29 DE FEBRERO DE 2012

type: CON

description: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No. 00072 DEVENGADO 10, SEGUN OFICIO No. FGSP-AF-0267-2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-110-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "COORDINADORA DE OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP/BID" A FAVOR DE MIRIAM AVIDAY VALDEZ MENDOZA

MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

legalName: MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-73-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-73-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012 Y MODIFICACION No.1 DEL 24 DE MAYO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE SOPTRAVI-FGSP-BID, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2012 Y MODIFICACION No.1 DEL 24 DE MAYO DEL 2012, FONDOS DEL PRESTAMO BID 2017/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-111-2012 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE BID ATN/OC-11025-HO A FAVOR  DE LA  PRICEWATERHOUSECOOPER

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 84 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D

actividadObra: 4 - AUDITORIA FINANCIERA,COOPERACION TECNICA ATN/OC-11025-HO

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL 40% DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA  DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO CONTABLE QUE TERMINO EL 15 DE ABRIL DE 2012, SEGUN CLAUSULA 7 NUMERAL 7.1 INCISO (b) DE LA MODIFICACION DE CONTRATO No.1, FIRMADA EL 29 DE JUNIO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-74-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-74-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-74-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL 60% DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO CONTABLE QUE TERMINO EL 15 DE ABRIL DE 2012, SEGUN CLAUSULA 7 NUMERAL 7.1 INCISO (a) DE LA MODIFICACION DE CONTRATO No.1, FIRMADA EL 29 DE JUNIO 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0004/DGVU/SOPT/2011 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 15/02/2011 AL 31/12/2011, DICHO PAGO FUE APLICADO CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 12/04/2012, 19.2927.

ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

legalName: ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

ue: 42 - DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO EXTERNO

programa: 15 - VIVIENDA SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 5 - COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP

rationale: ULTIMO PAGO A ANA CARLOTA GARCIA YU-SHAN SEGUN CONTRATO No. 0004/DGVU/SOPTRAVI/2011 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, TASA DE CAMBIO DEL DIA 12/04/2012, 19.2927, YA QUE ES EL VALOR REGISTRADO SEGUN EL MODULO DE UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0005/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, Con Tasa de Cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

legalName: GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

rationale: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE  SEGUN CONTRATO No.0005/CON/DGVU/SOPTRAVI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), Con Tasa de Cambio INCORPORADO EN UEPEX del día 27/06/12, 19.4854.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-77-1-0

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0005 CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (DEL 01 AL 31), Con Tasa de Cambio del día 04/06/2012, 19.4234.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/12, LPS. 19.3399.

description: PAGOA GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0005/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0005/CON/DGVU//SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 29), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 25/04/2012, LPS. 19.3254.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0004/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, con Tasa de Cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

legalName: MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

rationale: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), con Tasa de Cambio INCORPORADA EN EL UEPEX del día 27/06/2012, 19.4854.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-76-1-0

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN  CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (DEL 01 AL 31) con Tasa de Cambio del día 04/06/2012, 19.4234.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) CON LA TASA DE CAMBIO DEL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO: 0004/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 29) CON LA TASA DE CAMBIO DEL DIA 25/04/12 LPS. 19.3254.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0006/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, Con Tasa de Cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

legalName: JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO, SEGUN CONTRATO No.0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), Con Tasa de Cambio INORPORADO EN UEPEX del día 27/06/12 :19.4854.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-78-1-0

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.: 0006/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 29), CON LA TASA DE CAMBIO AL DIA 25/04/12, LPS. 19.3254.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0006/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (01 AL 31), Con Tasa de Cambio del día 25/06/12, 19.4781.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 0008/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, con Tasa del día 14/03/2012, 19.2350.
 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-79-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-79-1-0

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (DEL 01 AL 31), con Tasa del día 04/06/2012, 19.4234.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO EL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0008/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31),  CON LA TASA DE CAMBIO DEL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO  0008/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 29), CON LA TASA DE CAMBIO DEL DIA 25/04/2012 LPS. 19.3254.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0008/CON/DGVU/SOPTRAVI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), con Tasa cambio INCOPORADO EN UEPEX del día 27/06/12: 19.4854.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106 con resumen: PARA LA CONTRATACIÓN DEL LA EMPRESA CONCAY PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO - BONITO ORIENTAL SECCIÓN IV SAN ESTEBAN -EL CARBÓN

proyecto: 110 - EVALUACIONES SEMESTRALES Y DE MONITOREO PRESTAMO BID 1106

actividadObra: 19 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ESTEBAN EL CARBON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-8-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-8-1-0

description: Pago del ANTICIPO equivalente al 20% del monto contractual excluyendo los imprevistos, para la ejecucion del proyecto:REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO - BONITO ORIENTAL SECCIÓN IV SAN ESTEBAN -EL CARBÓN, contrato suscrito en fecha 9 de diciembre de 2011, Clausula 51.1 de las CGC.

description: Reversion del F-01 del Pago del ANTICIPO equivalente al 20% del monto del contrato  de Construccion para la ejecucion del proyecto: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO - BONITO ORIENTAL, SECCIÓN IV SAN ESTEBAN -EL CARBÓN, suscrito el el 9 de diciembre de 2011, de conformidad a lo establecido en la Clausula CGC 51.5 de las Condiciones Generales del Contrato, por correccion del numero de contrato y clausula aplicable para este pago


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0009/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No. 0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, Con Tasa de cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

rationale: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO N)o.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), Con Tasa de cambio INCORPORADO EN UEPEX del día 27/06/12: 19.4854

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-80-1-0

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO (DEL 01 AL 31), Con Tasa de cambio del día 04/06/2012, 19.4234.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/12 LPS. 19.3399.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0009/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31) CON LA TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012 LPS. 19.3399.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0009/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 INDIVIDUALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 01 AL 29), CON LA TASA DE CAMBIO AL DIA 25/04/12 LPS. 19.3254.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0010/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, Con Tasa de Cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA

legalName: CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA

rationale: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No. 0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 (DEL 01 AL 30), Con Tasa de Cambio INCORPORADO EN UEPEX EL DIA 27/06/12: 19.4854.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-81-1-0

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (DEL 01 AL 31), Con Tasa de Cambio del día 04/06/2012, 19.4234

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.  0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/12, LPS. 19.3399

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0010/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (DEL 01 AL 31), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 02/05/2012  LPS. 19.3399.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALAINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0010/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE  2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (DEL 02 AL 31) Y FEBRERO (DEL 02 AL 29), CON TASA DE CAMBIO AL DIA 25/04/2012, LPS. 19.3254.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  SECCIÓN I VILLA DE SAN ANTONIO LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA (PASOS A DESNIVEL) A FAVOR DE PRODECON

proyecto: 82 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

actividadObra: 4 - REHAB.CARRET.CA-5 NORTE SECCION I (PASOS A DESNIVEL)

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.22, (PORCION LEMPIRAS) PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-9-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.24 (PORCION LEMPIRAS), PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.23 (PORCION LEMPIRAS), PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.21, (PORCION LEMPIRAS) PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO  DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.20, (PORCION LEMPIRAS) PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL  DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.18, (PORCION LEMPIRAS) PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO  DEL 2011, DE LOS PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES: DESVIO A LA PAZ (EL CONEJO) Y AEROPUERTO PALMEROLA - PARQUE INDUSTRIALES (UNILEVER Y ALIMENTOS MARAVILLA),SEGUN LA CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO-LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA"  CON CARGO AL PRESTAMO OFID 1190-P


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

legalName: GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ

ga: 7 - GERENCIA DE LA CNSSP

ue: 24 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 16 - INTENDENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA CNSSP.

type: FACT


title: PAGO PARA GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CNSSP.

ROSALBA MARGARITA RAMOS

legalName: ROSALBA MARGARITA RAMOS


title: PAGO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE LA CNSSP.

LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

legalName: LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARA GASTOS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS VARIOS EN LA CNSSP.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CNSSP.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS DE LA CNSSP.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS UTILIZADAS EN LA CNSSP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CNSSP.

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

INTERTEK S DE R L DE C V

faxNumber: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: GASTOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA OFICINA DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA CNSSP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LAS OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LA CNSSP.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA CNSSP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA CNSSP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS DE LA CNSSP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE OFICINAS DE LA CNSSP.


title: ABRIL DEL 2012 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL DE ACUERDO A CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA Y  SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

programa: 11 - REGISTRO DE BUQUES, SEGURIDAD MARITIMA Y PREVENCION CONTAMIN

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: MARZO DEL 2012 NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE OMOA UNICO PROVEEDOR DE LA ZONA Y  BENEFICIARIO QUE DESDE HACE VARIOS AÑOS SE HA SOLICITADO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POR SER ORGANIZACION COMUNAL NO LO HAN REALIZADO, SE CANCELA LPS 600.00 CADA MES POR EL SERVICIO DE AGUA RECIBIDO EN ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012 TOTALIZA LPS. 1,800.00 EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO

legalName: NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO

ue: 1 - ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA

actividadObra: 2 - CENTRO  DE ADIESTRAMIENTO DE MARINOS

type: REC


title: ABRIL DEL 2012 ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE OFICINA  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 000923 PARA ADQUIRIR 151 RESMAS DE PAPEL CARTA B 20 HEWLETT PACKARD CUSTODIADAS POR BODEGA PARA SUMINISTRO DE DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: ABRIL DEL 2012  TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L.) PAGO CONSUMO SEGUN RECIBO, FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUMEROS 2492, 2813 Y 2812 A VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

telephone: ND


title: ABRIL DEL 2012  PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 000937  FACTURA PROFORMA  No. 712 POR LA ADQUISICION DE 2 TONER LASERJET HP Q2612A,  2 TONER LASERJET HP C7115A, 2 TONER LASERJET HP CE285A, 2 TONER LASERJET HP CB435A, 3 CARTUCHOS TINTAS HP No 21; 3 CARTUCHOS TINTAS HP No 22; 3 CARTUCHOS TINTAS HP No C8728A; 3 CARTUCHOS TINTAS HP No C6657A; 5 CARTUCHOS TINTAS HP No 122 NEGRO; 4 CINTAS BROTHER KORES No. 177; 4 CINTAS BROTHER KORES No. 167; PARA SUMINISTRO POR PARTE DE LA BODEGA A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ABRIL DEL 2012 ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS) ORDEN DE COMPRA No. 000937 POR LA ADQUISICION DE DOS TONER HP C4092A LJ1100-1100 Y TRES TINTAS HP 920 CD97AL NEG 6000/6500 PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: MAYO DEL 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 99904687 ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL PERIODOS MARZO $88.06  LPS. 1,703.25 Y ABRIL $91.314  POR LPS. 1,772.03 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DECRETO No. 51 CAPITULO 10 DEL ARTICULO 31 RESOLUCION INTERNA 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NELSON WILLYS MEJIA MEJIA

legalName: NELSON WILLYS MEJIA MEJIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ABRIL DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA No. 000936 FACTURA No 37177 POR LA ADQUISICION DE 05 TONER LASERJET HP CE505A; 03 TONER CANON TINTA HP No. C6656A QUE SERA DISTRIBUIDO POR BODEGA A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012  TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C. V.) PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN NUMEROS 2814; 2815; 2817; 2816; 2818; 2820 Y 2819 A VEHICULOPS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 99618460 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No. 83593 DE FEBRERO $ 65.92 TASA CAMBIO LPS. 19.281;FACT 514992 DE  MARZO $44.67 TASA CAMBIO LPS. 19.337 Y FACT No. 872427 DE ABRIL $ 47.51  POR LPS. 19.406 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DECRETO No. 51 CAPITULO 10 DEL ARTICULO 31 RESOLUCION INTERNA 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EMA INDIRA CANALES GARCIA

legalName: EMA INDIRA CANALES GARCIA


title: MAYO DEL 2012  HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL DE ACUERDO A CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA Y  SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 000991 FACTURA/RECIBO POR LA ADQUISION DE 01 TONER LEXMAR C5220 CS AZUL; 01 TONER LEXMAR C5220 YF YELLOW; 02 TONER LASER JET HP CE285A; 02 TONER LASER JET HP CE05A; 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRA; 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 CUAN;  03 CINTAS IMPRESORAS KORES 167 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 TEXACO LA REFORMA INVERSIONES APIME S DE R. L. DE C V. PAGO FACTURAS/ ORDEN DE COMBUSTIBLE AL CREDITO NUMEROS 2824, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2821 Y 2822 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99618460 SEGUN FACTURA NUMERO 1211982  PERIODO 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2012 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DECRETO NUMEROM 51 CAPITULO N. 10 DEL ARTTICULO 31 Y RESOLUCION INTERNA 67  DGMM/2009 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2009 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 LITHOGRAFIA SHALOM PAGO ORDEN DE COMPRA No. 001003 FACTURA/RECIBO PORLA IMPRESION DE 500 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 500 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO  IMPRESOS EN BLANCO Y NEGRO PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MAYO DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001008 POR LA ADQUISICION DE TONER LASER JET HP, TINTAS PARA IMPRESORA, CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, FILM PARA FA KXFP205 PARA DIFERENTES AREAS EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DESDE L ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 TECNOBIT RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001006 POR LA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA DISTRIBUIDO EL ALMACEN A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: MAYO DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S DE R. L. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 001007 POR LA ADQUISICION DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MCA BLUESKY; 100 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MCAACSOMART; 20 BINDER PLASTIFICADOS DE 2" COLOR NEGRO Y BLACO PARA SER DISTRIBUIDOS POR ALMACEN A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MAYO DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001009 POR LA ADQUISICION DE 10 BINDER PLASTIFICADOS DE 2" COLOR NEGRO Y BLANCO; 30 CUADERNO UNICO GRANDES SIN FORRO MCA PROPASA; 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MCA PROPASA; 50 PAQUETES DE ETIQUETAS PARA FOLDER V/COLOR PARA SER DISTRIBUIDO POR ALMACEN A DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: ENERO 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO FACTURA NO. 9458726 POR $65.59  DE LINEA TELEFONICA CELULAR DEL 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2011; APLICANDO LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN DECRETO No. 051 CAPITAULO 10 DEL ARTICULO 31 Y RESOLUCION INTERNA No. 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 APLICADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2012 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL DE ACUERDO A CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA Y  SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO FACTURA NO. 1595827 POR $47.06  DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 99648460 PERIODO DEL 21 ABRI AL 20 MAYO DEL 2012; APLICANDO LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN DECRETO No. 051 CAPITAULO 10 DEL ARTICULO 31 Y RESOLUCION INTERNA No. 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 APLICADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2012 TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L. PAGO RECIBO , FACTURA Y ORDENE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NUMEROS 2835, 2829, 2831, 2832, 2830, 2833 Y 2834 QUE RESPALDAN FACTURAS POR SUMINISTRO A VEHCIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2012 ANTONIO ZUNIGA VALLE PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 1001 CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE REPARACION DE CIELO FALSO E INSTALACION DE LAMPRAS FLUORECENTES EN LAS AULAS DE LA ESCUELA MARITIMA DE OMOA CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EL MONTO TOAL ASCIENDE A LPS. 151,746.25 POR LO CUAL QUEDA DIFERENCIA DE LPS. 896.25 POR DEPOSITAR******

ANTONIO ZUNIGA VALLE

legalName: ANTONIO ZUNIGA VALLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 99 - Misma Institución


title: JUNIO DEL 2012 LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA ORDEN DE COMPRA NUMERO 001015  FACTURA /RECIBO POR 500 DIPLOMAS CURSO MODELO DE ADIESTRAMIENTO EN EL USO OPERATIVO DE SISTEMAS ECDIS; 500 DIPLOMAS DE CURSO RADAR; 500 DIPLOMAS CURSO ARPA PARA SER OTORGADOS A PARTICIPANTES DE CURSOS DE CACAMARH DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: ENERO DEL 2012 TEXACO REFORMA (INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C. V.) PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN RECIBOS POR LPS. 4,602.90; LPS. 4,778.10 Y FACTURAS AL CREDITO No. 14859, 2617, 14861, 2517, 2625, 14858, 2601, 14336, 10177, 14346, 10173, 10176, 14886, 10170  OTORGADAS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS DEL 2012 ORDEN DE COMPRA NUMERO 001014 FACTURA /RECIBO POR LA ADQUISICION DE 09 GALONES DE AZISTIN DE 5 LITROS; 01 FARDO DE PAPEL TOALLA; 2 DOCENAS DE DESODORANTE AMBIENTAL; 01 CAJA DESINFECTANTE DE MANOS SANITIZANTE PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JUNIO DEL 2012 NELSON JAVIER URBINA TRIMINIO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE OMOA UNICO PROVEEDOR DE LA ZONA Y  BENEFICIARIO QUE DESDE HACE VARIOS AÑOS SE HA SOLICITADO EL REGISTRO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POR SER ORGANIZACION COMUNAL NO LO HAN REALIZADO (VER MEMORANDUM DA 220-DGMM, SE CANCELA LPS 600.00 CADA MES POR EL SERVICIO DE AGUA RECIBIDO EN ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012 TOTALIZA LPS. 1,800.00 EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CON F01 108 DEPOSITADO EN ABRIL SE CANCELO ENERO, FEBRERO Y MARZO.

type: AVC


title: JULIO DEL 2012 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 POR $ 8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL OTORGADO EN CIFRA PRESUPUESTARIA SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JULIO DEL 2012 TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  SEGUN ORDEN NUMERO  2836, 2837, 2838, 2839, 2841, 2842, 2843, 2845, 2848, 2849,2844, 2846, 2847, 2850, 2851, 2852, 2853 POR SERVICIO RECIBIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012 LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA PAGO ORDEN DE COMPRA nUMERO 001075 FACTURA NUMERO 1178 T RECIBO NUMERO 1644 POR LA ADQUISICION DE 200 TALONARIOS DE COMPROMBANTES DEM PAGO TAMAÑO LEGAL A PARTIR DE LA NUEMERACION 347051 Y 18 TALONARIOS DE PAGO TAMAÑO CARTA A PARTIR DE LA NUMERACION 114401 PARA QUE BODEGA LOS ENTREGUE A SECCION DE RECAUDACION FISCAL, EMCA OMOA, CEIBA Y CAPITANIAS DE PUERTO AL SER REQUERIDAS POR ESTA AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: JULIO DEL 2012 EMA INDIRA CANALES DE FOLGAR REEMBOLSO DEL PAGO FACTURA NUMERO 1932073 SEGUN MEMORANDUM SG-270-2012 POR LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL No. 99618460 POR $51.52 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.63 APLICANDO RESOLUCION INTERNA DGMM No 67 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012 TEXACO REFORMA( INVERSIONES APIME S. DE R. L.) PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012  HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 (152,219.64) MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA (18,266.36) A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL DE ACUERDO A CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA  Y  SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO FACTURA DE LINEA TELEFONICA CELULAR No. 99904687 PERIODO DEL JULIO DEL 2012; APLICANDO LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN DECRETO No. 051 CAPITAULO 10 DEL ARTICULO 31 Y RESOLUCION INTERNA No. 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 Y ACUERDO NUMERO 0519 REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2012 PUBLICADO EN LA GACETA EL 23 DE JUNIO DEL 2012 Y TASA DE CAMBIO DEL  $19.5879 *75 = 1469.09;  APLICADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99904687  SEGUN RECIBO DE PAGO ADJUNTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AÑO 2012 ACUERDO NUMERO 519 ARTICULO 49 $ 75.00 X 19.6501 = L. 1,473.76 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99618460 SEGUN FACTURAS NUMERO 1211982  PERIODO 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2012  L 1,161.31 Y DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2012 L 1,218.94  DE CONFORMIDAD REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AÑO 2012 ACUERDO NUMERO 0519 ARTICULO 49   PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE  DEL 2012  HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 (152,219.64) MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA (18,266.36) A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL DE ACUERDO A CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA  Y  SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE DEL 2012 TEXACO REFORMA INVERSIONES APIME S. DE R. L. PAGO FACTURAS Y RECIBOS SEGUN ORDEN COMBUSTIBLE NUMEROS 2875, 2876, 2874, 2873, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2861 EMITIDAS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE DEL 2012 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001141 FACTURA Y RECIBO POR LA ADQUISICION DE 2300 LAMINAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 5 MLUTILIZADOS PARA PROTECCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS  Y SERA CUSTODIADO DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS POR ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SEPTIEMBRE DEL 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO RECIBO POR PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99904687 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2012, RECONOCIENDO  $75.00 X 19.7243 = L. 1,479.32 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NUMERO 05198 GACETA NUMERO 32,854 DEL 23 JUNIO DEL 2012 SOBRE EL REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2012  PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: SEPTIEMBRE DEL 2012 ALFA COMERCIAL S. DE R. L. PAGO DE LA ORDEN COMPRA No. 001142; FACTURA/RECIBO POR LA ADQUISICION DE 19 GALONRES DE CLORA. 19 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL, 04 BOTES DE AJAX EN POLVO, 01 FARDO DE PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT, 1 CAJA DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA SCOTT, 12 BOTES DE GEL PARA MANOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: OCTUBRE DEL 2012  HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 (152,219.64) MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA (18,266.36) A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL APLICANDO CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA POR SEFIN PARA PAGO DE CONTRATO SUSCRITO POR LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: AGOSTO DEL 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99618460 PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR $ 75.00  APLICANDO REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA PUBLICADO EN JUNIO DEL 2012 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2012 TEXACO LA REFORMA (INVERSIONES APIME) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POERIODO CORRESPONDEINTE DEL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 QUE SE HA SUMINISTRADO SEGUN ORDEN DE COMBUSCTIBLE Y LUBRICANTES Y FACTURAS 10053, 10070, 10072, 10075, 10085, 10093, 14373, 14384, 14385, 14388 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2012 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 01133 FACTURA/RECIBO POR LA ADQUISICION DE TINTAS HP 21, 22, 45, 56, 57, 60, 122, 920 CYAN , MAGENTA, YELLOW, TONER HP CE 505 A, 285A,  Q2612A, X7115A, CB435A, C4092A PARA USO DE DIVERSAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: ENERO DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 000849 FACTURA NO. 36274 POR LA ADQUISICION DE 30 CUADERNOS UNICOS; 20  PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 10 CAJAS DE PAPEL CARBON, 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 50 RESMAS DE FOLDERS, 100 CD RW 50 CORRECTORES, 60 MARCADORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2012 (PACASA) PAPELERA CALPULES S. A. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 01165 SEGUN FACTURA7RECIBO POR LA ADQUISICION DE MASKIN TAPE, GLICERINA, CD-R, DVD-R, TAPE TRANSPARENTE, CORRECTORES, MARCADORES, RESALTADOR, PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARIN MERCANTE


title: OCTUBRE DEL 2012 JETSTERO S. A. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001164 SEFUN FACTURA PROFORMA NUMERO 8068874 POR ADQUISICION DE TONES Y CARTUCHOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OCTUBRE DEL 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99904687 APLICANDO REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2012 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012  HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE PERIODO FISCAL POR UN MONTO QUE ASCIENDE A  $ 8,000.00 (152,219.64) MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA (18,266.36) A UNA TASA DE CAMBIO QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL APLICANDO CIFRA PRESUPUESTARIA OTORGADA POR SEFIN PARA PAGO DE CONTRATO SUSCRITO POR LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 001186 Y FACTURA PROFORMA POR LA ADQUISICION DE 3000 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTECCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: OCTUBRE DEL 2012  LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA ORDEN DE COMPRA NUMERO 001166 POR REMAS DE PAPEL MEMBRETADO , TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 JETSTEREO S. A. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001184 FACTURA PROFORMA #8578442 Y RECIBO POR LA ADQUISICION DE 03 TONER HP 92A, HP 85A; HP 35A, HP 12A, HP 05A, CARTUCHO 122 NEGRO, COLOR, 60 NEGRO, 57, 56, 21 NEGRO Y 22 A COLOR PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 PAPELERA CALPULES S. A. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001180 SEGUN FACTURA PROFORMAY RECIBO POR LA ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND-20 EUROCOPY TAMAÑO CARTA; 40 RESMAS DE PAPEL BOND-20 EUROCOPY TAMAÑO LEGAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MECARTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 ALFA COMERCIAL S. DE R L.  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001191 SEGUN FACTURA PROFORMA NUMERO 96159 POR CUATRO CAJAS DE VASOS TERMINCOS DE 1000 CADA UNA Y 02 CAJAS DE 5000 VASOS CONICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: NOVIEMBRE DEL 2012 EMA INDIRA CANALES GARCIA REEMBOLSO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR NUMERO 99618460 SEGUN FACTURA NUMERO 3344093 PERIODO 21 SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE POR $ 52.50 QUE ASCIENDEN A L. 1,046.69 SE ABONAN LA DISPONIBILIDAD A LA FECHA DE L.973.22 QUEDAN PENDIENTE DE CANCELAR L. 73.47 SE APLICA ACUERDO NUMERO 0519 QUE REGLAMENTA LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA EL AÑO 2012QUE REGULA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCNATE.


title: FEBRERO DEL 2012 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012 POR $8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.03 QUE EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001201 POR LA IMPRESION DE 1000 SOBRE MEMBRETADOS AEREOS, A FULL COLOR; 200 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO TAMAÑO LEGAL ORIGINA; 200 TALONARIOSA DE ORDENES DE PAGO TAMAÑO CARTA PARA RECIBIR CANCELACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS A NUESTROS CLIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 CORINFAR CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S. A DE C. V.; PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001203 Y  SEGUN FACTURA 306  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELA MARITIMAS Y EMPLEADIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: NOVIEMBRE DEL 2012 R R DONNELLEY PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001208 SEGUN FACTURA PROFORMA NUMERO 261112-03 POR LA IMPRESION DE 3000 FORMULARIOS DE PAPEL DE SEGURIDAD COLOR AZUL 292 PARA EMITIR LICENCIAS QUE ENTREGA EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: NOVIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001205  SEGUN FACTURA PROFORMA NUMERO 902 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA : 40 MECHAS DE TRAPEADOR, 216 PASTILLAS DE BAÑO, 20 BOTES DE AJAK,  06 GALONES DE CLORO, 20 DESODORANTES ANBIENTALES PARA DIRENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012  PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001210 SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE CLIPS, CORRECTOR EN BOTE, PEGAMENTO EN BARRA, CAJA DE FASTENERS, CINTA KORES, ALMOHADILLA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, RESMAS DE FOLDERS, PERFORADORAS, TIJERAS, SACAGRAPAS, BINDER GRAPADORAS, BASE DE TAPE, PAQUETES DE SEPARADORES, ARCHIVADORES, PAQUETES DE CAPETA PLASTICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: NOVIEMBRE DEL 2012 ALFA COMERCIAL S. DE R. L.  PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001206 POR LA ADQUISICION DE BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL ALCHOL, GEL DE MANOS, ROLLOS TOALLA ROLL EXTENDER, FARDOS SCOTT MIL HOJAS DESINFECTANTE PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FEBRERO 2012 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO  PAGO FACTURA POR LINEA TELEFONICA CELULAR NO. 99904687 ; APLICANDO LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN DECRETO No. 051 CAPITAULO 10 DEL ARTICULO 31 Y RESOLUCION INTERNA No. 67 DGMM/2009 DEL 22 JULIO DEL 2009 APLICADA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: FEBRERO DEL 2012 TEXACO LA REFORMA INVERSIONES APIME S DE R L DE C V  PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE VEHCICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 01226  SEGU FACTURA PROFORMA  POR LA ADQUISICION DE 2470 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 5ML PARA PROTECCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EMITE EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001230  SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA COMPRA DE 1568 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 5 ML PARA PROTEGER DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE GENENTE DE MAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: REVERSION PROVEEDOR NO OTORGA CREDITO POR FALTA DE PAGOS EN PRODUCTOS ANTERIORES   MEMORANDUM PSG-239-2012  DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001236 DE CUADERNOS UNICOS, SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL, VIÑETAS, SOBRES BLACOS TAMAÑO OFICIO, LIBRETA TAQUIGRAFIA, REAMS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA DIFERENTES AERAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-121-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-121-1-484-1-0

type: OFICIO


title: DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001241 POR COMPRA DE JABON PARA MANOS, BOTES DE AJAX, LIMPIA VIDRIOS, BOTES DE INSECTICIDA Y FIL PARA FAX PARA DIREFENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 ACOSA S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001245  SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ADQUISICION DE TONER CANON 22 IR, 35 IR2520, TONER HP CE505A, C7115A Y C4092A PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN QUE SERA DISTRIBUIDO PARA EL USO DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 JETSTEREO PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001242  SEGUN FACTURA PROFORMA NUMERO 506244 POR LA COMPRA DE 04 TONER HP 12 A Y 03 TONER HP 35A PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 ACOSA PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001243 RECIBO/FACTURA POR LA COMPRA DE LIBROS COLUMNARES, BINDER NEGRO Y BOLIGRADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001240 SEGUN FACTURA PROFORMA NUMERO 922 POR LÑA ADQUISICION DE JABON, LIMPIA VIDRION, PAPEL TOALLA, INSECTICIDA, AJAX, VASOS CONICOS, FILM PARA FAX CLORO PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R . L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 1248 FACTURA PROFORMA 926 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO Y LEGAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 LITOGRAFIA SHALOM PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 001253 SEGUN FACTURA/RECIBO POR LA ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: FEBRERO DEL 2012 RONALD GIONVANNI VELIZ CORDON (TECNOBIT) PAGO ORDEN DE COMPRA No. 000868 Y FACTURA PROFORMA S/N POR ADQUISICION DE 03 TONER HP 12 D; 05 TINTAS HP21, 04 TINTAS HP 28, 04 TINTAS HP 920 NEGRA, 04 TINTAS CANONO 41 COLOR, 4 TINTAS CANONO 40 NEGRA, 09 TINTAS CANON CL-211 COLOR, 09 TINTAS CANONO PG 210 NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 01256 FACTURA PROFORMA NUMERO 925 PORM LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES CARTA, OFICIO, CUADERNOS UNICOS GRANDES Y PEQUEÑOS, LIBRETAS, PAQUETE DE VISÑETAS, CAJAS DE VASOS CONICOS, RESMAS DE FOLDER, SOBRES BLANCOS OFICIO , SOBRE MANILA LEGAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 JETSTEREO PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 01258 POR LA ADQUISICION DE 06 CARTUCHOS CANON NUMERO 210 PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: DICIEMBRE DEL 2012 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 01259 SEFUN FACTURA PROFORMA NUMERO 927 POR LA ADQUISICION DE 07 CINTAS KORES 167 Y 05 CINTAS CANON 190 PARA ALMACEN QUE DISTRIBUIRA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: FEBRARO DEL 2012 LITOGRAFIA SHALOM PAGO ORDEN DE COMPRA No. 000875 POR LA ADQUISICION DE 200 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE PAGO TAMAÑO LEGAL Y 147 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE PAGO TAMAÑO CARTA PARA DIFERENTES AREAS DONDE PRESTA SERVICIO LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: FEBRERO DEL 2012 GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. PAGO ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE CINCO VEHICULOS SEGUN FACTURA 45547; 45546 Y 45545 POR 03 PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 SE 2.5 T/M DIESEL A  L 487,500.00 CADA UNO; FACT No. 45548 POR 01 PIC UP DOBLE CABINA 4 X 4 SE 2.5 T/M DIESEL A L. 538,200.00 Y FACT No. 45549 01 BUS URVAN MICROBUS GL DSL T/M  A   L. 597,675.00 POR UN TOTAL DE L. 2,598,375.00 AUTOMOTORES QUE SERAN UTILIZADOS CUMPLIR LABORES DE SEGURIDAD QUE DEBE EFECTUAR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: FEBRERO DEL 2012 TEXACO LA REFORMA INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C.V. PAGO SEGUN RECIBO, FACTURAS AL CREIDTO Y  ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 POR SUMINISTRO RECIBIDO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: FEBRERO DEL 2012 TEXACO REFORMA INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C. V. PAGO RECIBO Y FACTURA No. 112653 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FLOTA DE VEHICULOS NUEVOS (05) QUE SE UTILIZANDO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DONDE TENEMOS PRESENCIA POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MARZO DEL 2010 NELSON WILLYS MEJIA MEJIA REEMBOLSO DEL PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL No. 99904687 POR $91.50 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 19.33 APLICANDO RESOLUCION INTERNA DGMM No 67 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: MARZO DEL 2012 HERMANOS ATALA S DE R L PAGO ARREDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 POR $ 8,000.00 MAS EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A UNA TASA DE CAMBIO EQUIVALE A L. 170,486.00 MENSUAL OTORGADO EN CIFRA PRESUPUESTARIA SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Publicación de Licitación Publica Nacional No.LPN-FV-02-2012, Para Ejecutar las Obras de Mantenimiento Rutinario Bacheos Asfalticos y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada. ( Para Ser Publicada el Dia 06 y 07 de Junio del 2012 ), Según Detalle Adjunto.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

legalName: Fondo Víal

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - CONSERVACION DE CARRETERAS

institucion: 122 - Fondo Víal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS

type: OFI


description: Pago por Publicación de Licitación Publica Nacional No.LPN-FV-02-2012, Para Ejecutar las Obras de Mantenimiento Rutinario Bacheos Asfalticos y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada. ( Para Ser Publicada el Dia 06 y 07 de Junio del 2012 ), Según Detalle Adjunto.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago por mantenimiento y reparacion a una unidad de A/C tipo mini split de pared, ubicado en la sala de juntas, en Fondo Vial.

FAMESA

streetAddress: COL.KENNEDY Z-1, B-24, C-4212

legalName: FAMESA


title: pago por arrandamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por parte de Fondo Vial al mes de Febrero de 2012.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: pago por arrandamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por parte de Fondo Vial al mes de Abril de 2012.


title: pago por arrandamiento de terreno para ser utilizado como parqueo por parte de Fondo Vial al mes de Marzo de 2012.


title: Pago de Consumo de Tlefono celular asiganado al Ing Miguel Angel Gamez, ministro de SOPTRAVI al periodo 24 de abril 2012 al 20 de mayo 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de Consumo de Tlefono celular asiganado al Director Ejecutivo de Fondo VIal, al periodo 24 de abril 2012 al 20 de mayo 2012.


title: Pago por Publicación Concurso Publico Nacional No.CPN-FV-01-2012, Consultoria; Supervisión de Obras de Mantenimiento Rutinario Bacheo Asfaltico y Sellos Parciales en la Red Vial Pavimentada Periodo 2012 a Publicarse los Dias 13 y 14 de Junio del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/090-06-2012, Segun Detalle Adjunto.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Junio del 2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por reparacion de aire acondicionado automotriz compresor, cambio de conexiones de mangueras, limpieza y cambio de aceite R-134 y carga R-134A, el Vehiculo Isuzo KB No. 7223, por parte de Fondo Vial.

JOSE DAVID FUENTES LUQUE

legalName: JOSE DAVID FUENTES LUQUE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Parqueo por Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Mayo del 2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Modificación de Contrato de una Poliza No.CVMH-1083 de Vida Colectivo y Seguro Medico Hospitalario de los Empleados del Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por la compra de 250 botellones de con agua para ser utilizados en las oficinas de el Fondo Vial.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago por compra de regrescos en lata para ser utilizados en direccion ejecutiva del Fondo Vial, a la empresa REDIMU

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Pago por dos sucripciones semestrales del 02-abril-2012, para el diario El Heraldo para el año en curso por parte de fondo vial.


title: Pago por publicacion concurso publico nacional NO. CPN-FV-01-2011, contratacion de los servicios de la RVNP; el dia 17 de noviembre de 2011, un adndum el dia 18 de noviembre de 2011 por parte de fondo vial.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por suscripcion por año del 02 de enero de 2012 al 31 de diciembre 2012 del diario la tribuna por parte de fondo vial.


title: Pago de publicacion de licitacion Nacional LPN-FV-02-2011, mantenimiento periodico y rutinario de la RVNP; perido 2012-2013 aviso de adendum No.1 publican el dia 17 de noviembre de 2012,  por L publicacion de concurso CN-FV-02-2011, mantenimiento periodico y rutinario de la RVNP; perido 2012-2013 aviso de adendum No.1 publican el dia 18 de noviembre de 2012. por parte de Fondo Vial.


title: reembolso de facturas por compras varias, relacinadas con el fondo vial, correspondiente al mes de febrero al mes de mayo de 2012.

MARIBEL OCHOA REYES

legalName: MARIBEL OCHOA REYES

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por publicacion de concurso publico para optar al cargo de auditor interno de Fondo Vial, a publicarse el dia miercoles 11 de julio de 2012.


title: Pago por compra de desayuno ejecutivo para atende a miebros del comite tecnico vial e invitados, en la reunion No.121 a realizarse en la sala de juntas de ofinas de Fondo vial el dia 05 de Julio de 2012.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Revesion del Pago de consumo de telefono celular asignado al Ing Miguel Angel Gamez Ministro de SOPTRAVI, corresponde al periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2012. por parte de Fondo Vial.  ya que se calcularon los intereses mal y se tiene que hacer una correccion al mismo pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1330-1-0


title: Pago de publicacion a invitacion a presentar expreciones de interes servicios de consultoria de capacitaciones, solicitud de expreciones de interes. a publicarse los dias 16 y 17 de julio de 2012 por parte de Fondo VIal.


rationale: Reversion al Pago de consumo de telefono celular asignado al Direccion Ejecutivo de Fondo Vial, corresponde al periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2012. por parte de Fondo Vial. ya que se calcularon los intereses mal y se tiene que hacer una correccion al mismo pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1329-1-0


title: Pago por Fianza 2012 de Fidelidad de Director Ejecutivo Ing Hugo Alfredo Ardon Sonoriano; Sub Director Ejecutivo Ing. Oscar Lizandro Cruz Trochez, Coordinador de el Programa MIcreoempresas Ing. Gustavo Lopez, Gerente Tecnico Ing Hugo Alvarez, Genrte Admonitratotivo Financiero Lic Maribel Ochoa Reyes, por parte de Fondo Vial.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de Consumo de Telefono Celular Asignado al Ing. Miguel Angel Gamez, Correspondiente al Periodo del 21 de Mayo al 20 de Junio del 2012, $114.57xLps.19.6287=Lps.2,248.86

rationale: Reversión del Pago por que la Factura se Pago de Contado debido al Corte del Servicio Generado por el Incumplimiento de Pago por Parte de la Tesoreria General de la Republica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1406-1-0


title: Pago de Consumo de Telefono Celular Asignado al Director Ejecutivo del Fondo Vial, Correspondiente al Periodo del 21 de Mayo al 20 de Junio del 2012, $84.56xLps.19.6287=Lps.1,659.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1405-1-0

description: Reversión del Pago por que la Factura se Pago de Contado debido al Corte del Servicio Generado por el Incumplimiento de Pago por Parte de la Tesoreria General de la Republica.


title: Pago por boquitas y refrescos para atender alos miembros del Banco Mundial, a realizarse el dia 07 de febrero 2012, por parte de fondo vial.

SERVI FOOD

streetAddress: COL . SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA 605 BLOQUE -E

legalName: SERVI FOOD


title: Pago de compra de una Bandera de Honduras tamaño oficial, tela impermiable para ser utlizada en las instalaciones de Fondo Vial.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago de viatiocos y pasajes nacionales para el firma de contratos capacitacion y supervision de los tramos a trabajar en mantenimiento de limpieza de los derechos de via, con las microempresas,  en el depto de Islas de la Bahia por parte de Fondo Vial

JOSE MANUEL RAMOS MARTINEZ

legalName: JOSE MANUEL RAMOS MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por Servicios de Almuerzo Ejecutivo para Atender a Miembros del Comite Técnico e Invitados, a Reunión No.120, Que se llevo a Cabo el Dia Jueves 09 de Febrero del 2012, en la Sala de Juntas de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/022-02-2012, Según Detalle Adjunto.

MARIA JUSTINA CANALES AVELAC

legalName: MARIA JUSTINA CANALES AVELAC


title: Pago de Publicación de Logros del Segundo Año de Gobierno de Fondo Vial, Correspondiente al 2011, En 2 Paginas Full Color, El Dia 27 de Enero del 2012, Según Orden de Compra No. OC/161-07-2012.


title: Pago de desayuno ejecutivos, para atender mienbros de comite tecnico cial e invitados a la reunion 121 que se lleva a caba el dia 27 de junio de 2012, por parte de Fondo Vial.

name: RESTAURANTE TIPICO LAS GUARAS S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA LOMA LA MINITA CALLE PRINCIPAL,CASA#4513


title: Pago de Consumo de Telefonia Celular Asignado al Ing. Miguel Angel Gamez, Correspondiente al Periodo del 21 de Junio al 20 de julio del 2012, Según Detalle Adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1503-1-0


title: pago por compra de etiquetadora que sera utlizada por el Depto de Bienes del estado de Fondo Vial.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: Pago de Consumo de Telefonía Celular Asignado al Director Ejecutivo del Fondo Vial, Correspondiente al Periodo del 21 de Junio al 20 de julio del 2012, Según Detalle Adjunto.

Fondo Víal

legalName: Fondo Víal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-122-1-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-122-1-1504-1-0


title: Pago por compra de llantas 235/75R15 Isuzu KB placa 7224, Isuzo KB Placa 7223 carros que pertencen a fondo vial

INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA, COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Reembolso de Facturas por Compra de 10 Cajas Pequeñas y 10 Cajas Grandes, para ser Utilizadas por la Gerencia Tecnica , Según Detalle Adjunto.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por Reembolso de Factura por Compra de Accesorios de Red para Ser Utilizados en la Instalación y Remodelación de las Nuevas Oficinas de Microempresas, Según Detalle Adjunto.

HARVY RONEHT POSADAS MARQUEZ

legalName: HARVY RONEHT POSADAS MARQUEZ


title: Pago de Reembolso de Factura por Compra de Comida para Reunión de Trabajo, Viaje Realizado por Microempresas para la Elaboración de Manual, Según Detalle Adjunto.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ALVAREZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ ALVAREZ


title: Pago por Boquitas y Refrescos para Atender a los Miembros del Banco Mundial, Realizada el Dia 10 de Febrero del 2012, Correspondiente a la Orden de Compra OC/016-02-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por publicacion concurso publico nacional No. CPN-FV-01-2011, addendum 01 contratacion de los seervicios de supervision de obras de mantenimiento periodico y rutinario de la RVNP; publicados el dia 17 de noviembre de 2011, pago por consurso publico nacional No, de los servicios de supervision de obras de matenimiento periodico y rutinario de la RVNP; publicado en dia 18 de noviembre de 2011, por parte de fondo vial.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pagp por arrendamiento de local para ser utilizado por fondo vial, correspondiente al mes de enero de 2012

JUAN CARLOS PINTO FIGUEROA

legalName: JUAN CARLOS PINTO FIGUEROA


title: Pago por arrendamiento de terrenos para ser utizado como parqueo por fondo vial, correspondiente al mes de diciembre del 2011.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: Pago de repacion y matenimiento de las copiadoras SHARP ARM-257  con serie: 85026473 que esta asignada al depto de Microempresa, por cambio de tambor, cuchillas de limpieza y revelador ajuste de calidad de copia y avance de impresion.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de reparacion y mantenimiento de la copiadora SHARP ARM-257 con serie 85025523 que esta asignada a la gerencia administrativa financiera por cambio de tambor, cuchilla de limpieza y revelador ajuste de calidad de copia y avance de impresion.


title: Pago por servicios de coffe breack (9:30 am y 2:30pm ) para empresas contratistas y constoras en la capacitacion sobre el preoceso de elaboracion de estimaciones y reembolsos y actualizaciones de espeficificaciones tecnicas  para la empreas constructoras y consultoras que se relaizao en el COlegio de Ingenieros Civiles de Honduras los dias martes 13 y miercoles 14 de marzo de 2012 por parte de Fondo Vial.


title: Pago de Deposito en Garantía para el Consumo de Combustible de los Vehiculos del Fondo Vial, Según Detalle Adjunto.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Julio del 2012, $561.05 X 19.6439 = Lps.11,021.21 Según Factura No.76108 de la Orden de Compra No.OC/108-07-2012.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

Fondo Víal

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por Servicio de Alimentación por Almuerzos Ejecutivos con su Respectivo Refrescos y Postre, Evento Realizado el Dia 26 de Abril del 2012, en las Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No. OC/060-04-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Estacionamiento por el Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Julio del 2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra Varias para Ser Utilizados en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/067-05-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Arrendamiento de Terreno para Ser Utilizado como Estacionamiento por el Fondo Vial, Correspondiente al Mes de Agosto del 2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Compra de Materiales Varios para Ser Utilizados en las Diferentes Oficinas del Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/106-05-2012, Según Documentación Adjunta.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago de Consumo de Telefonia Celular Asignado al Director Ejecutivo del Fondo Vial, Correspondiente al Periodo del 21 de Julio del 2012 al 20 de Agosto del 2012, $91.56XL.19.80=L.1,812.88 Según Detalle Adjunto.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por compras varias, para ser utilizadas en las diferentes oficionas del fondo vial.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de polizaa CVMH-1214 seguro de vida colectivo y seguros medico hospitalario de los empleados de Fondo Vial.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al Vehiculo Nissan Navara Placa No.09678, 1 Filtro de Aceite, 2/2 Aceite de Transmisión, Engrase, 1 Foco Grande, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/103-06-2012, Según Detalle Adjunto.

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al Vehiculo Nissan Navara Placa No.09679, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 1 Manguera de Depurador, 1 Engrase, 2 Liquido de Freno, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/102-06-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al Vehiculo Izusu Placa No.07220, 2 Rotulas Inferiores, 1 Freno Trasero, 12 Bujes de Hojas de Resortes, 1 Engrase, Aliniamiento y Balanceo, 5 Tornillos de Ruedas, 1 Juego de Resortes de Frenos, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/118-07-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al Vehiculo Isuzu Placa No.07226, Cambio de 4 Rotulas Superiores e Inferiores, Cambio de 4 Bujes de Tijeras, Cambio de 4 Amortiguadores, 2 Juegos de Frenos Delanteros y Traseros, Cambio de 12 Bujes Hojas de Resortes, 1 Engrase, 1 Revisión de Buster, 1 Revisión General Electrica, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/101-06-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al VehiculoIzusu Placa No.07224, 4 Rotulas Inferiores y Superiores, 1 Freno Trasero, 4 Terminales de Dirección, 1 Brazo Loco, 4 Bujes de los Resortes, 1 Engrase, 1/1 de Aceite de Transmisión, Aliniamiento, 1 Filtro de Aceite, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/130-08-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago por Suministro de Materiales y Mano de Obra al Vehiculo Nissan Navara Placa No.09677, 2 Selladores de Caja de Cambios 2/4 Aceite de Caja, 1 Filtro de Aceite, 1 Tubo Silikon, Engrase, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/120-08-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de mayo de 2012, para ser utilizado en Fondo Vial.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: pago de renovacion de poliza No TG 16 -1-E-6-06 contrato de robo de fondo vial, correspndiente al periodo del 08 de junio al 2011 al 08 de junio de 2012.


title: Pago de internet correspondiente al mes de Junio de 2012, para ser utlizado en las ofcinas del Fondo vial.


title: Pago de repaacion y mantenimiento de la copiadora Sharp ARM-257 con serie: 40000958 que esta asignada a ala gerencia tecnica, por cambio de tambor ajustes fenerales, por cambio de tambor, ajustes generales, uñas superiores, uñas inferiores y engrenaje del elevador, por parte de FOndo VIal.


title: Pago por Reembolso de Facturas por Compra de Alimentos para Atender a Miembros del Comité Tecnico Vial e Invitados en la Reunión No.123 Que se Llevo a Cabo en las Oficinas del Fondo Vial el Dia 08-08-2012, Según Detalle Adjunto.

JOSE ALBERTO CARCAMO PUERTO

legalName: JOSE ALBERTO CARCAMO PUERTO


title: Pago de Renovación de Poliza TG16-1-E-006-2006 Contra Robo en Fondo Vial, del Periodo del 08 de Junio de 2012 al 08 de Junio del 2013, Correspondiente a la Orden de Compra OC/086-06-2012, Según Detalle Adjunto.


title: Pago de Renovación de Poliza TG10-E-072-2006 Contra Incendio. Mobiliario y Equipo de Oficina y Edificio de Fondo Vial, del Periodo del 08 de Junio de 2012 al 08 de Junio del 2013, Correspondiente a la Orden de Compra OC/104-06-2012, Según Detalle Adjunto.