title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS POR COLISION AL VAHICULO NISSAN PICKUP AÑO 2007 CON PLACA N09155 EN FECHA 2 DE MAYO DE 2012 EL CUAL ESTA ASEGURADO CON No DE POLIZA TG-11-E-0010-12 EL CUAL CONDUCIA EL SR EFRAIN PAVON ORDOÑEZ.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 164031  , CONTRATO - 42798 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COELMU S DE RL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS 26102 26124 26679 26678 27173 26177 27598 27597 27829 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2012. PROYECTO: 92677 ORDEN DE PAGO:163860  CTTO: 42721

currency: HNL

COELMU S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

scheme: HN-RTN

legalName: COELMU S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: FACT

initiationType: tender


title: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA; REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SUPERVISION DE INVERSION #2, ARADITOS EL HORNO CARRIZAL PRIETO ALTO PINO LAS DELICIAS EL ANONAL MUNICIPIOS DE DUYURE Y SAN MARCOS DE COLON EN CHOLUTECA CODIGO 100833, ORDEN DE PAGO: 163693 CTTO: 37949

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.INVERSION #1 SUMINISTRO DE 6 SFV EN MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA Y JESUS DE OTORO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.
PROYECTO - 102616 , COD. DE ESTM- 92224, ORDEN DE PAGO - 163430 , CONTRATO - 42483 , PARTE 4099-H  , PIR.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION #1SUMINISTRO DE1 SFV EN STA RITA DEPTO DE COPAN.
PROYECTO - 102617  , ORDEN DE PAGO- 163422 , COD. DE ESTM- 92197 , CONTRATO - 42451  , PARTE GEF.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION SUMINISTRO DE 1 SFV EN STA RITA COPAN,
PROYECTO- 102617 , COD. DE ESTM- 92197 , ORDEN DE PAGO - 163422  , CONTRATO - 42451 , PARTE PIR-4099-HO.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINISTRO DE 6 SFV INVERSION #1 EN MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA Y JESUS DE OTORO EN INTIBUCA.
PROYECTO - 102616  , ORDEN DE PAGO - 163430, CONTRATO- 2382, PARTE GEF.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. SUMINISTRO DE 2 SFV DUYURE CHOLUTECA .
PROYECTO - 102537 , COD. DE ESTM- 92226 , ORDEN  DE PAGO - 163448 , CONTRATO - 42482 , PARTE -4099-HO.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: PAGO ESTIMACION #1 DE CODIGO 102667 CTTO 42690 A NOMBRE DE JACKLYN MISURY LUCAS GRANDEZ, DEL PAGO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS , DEL CONVENIO 2008-66-178 KFW VIIII, (PROMINE) .

JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES

legalName: JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES

ue: 17 - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Pago de Publicación a Diario Tiempo por publicación de anuncio de servicios de consultoría individual para supervisión de diferentes proyectos Santa Rita/Yoro. Se realiza F-07 por no realizarse este pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2385-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2385-1-0


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102667, CTTO 42691, OP # 163800, A NOMBRE DE KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNES DEL PAGO DE CONSULTORIA PARA DESARROLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS, DEL CONVENIO 2008-66-178 KFW VIII ( PROMINE)

KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

legalName: KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D INVERSION 102544 #1 SUMINISTRO DE 50 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL COLOHETE, LA IGUALA, BELEN Y GRACIAS EN EL DEPTO DE LEMPIRA; INTIBUCA EN EL DEPTO DE INTIBUCA. PROYECTO 102544, ORDEN DE PAGO 162750, CTTO : 42153

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D INVERSION, #1, SUMINISTRO DE 50 SFV EN LOS MUNCIPIOS DE INTIBUCA EN EL DEPTO DE INTIBUCA; GRACIAS, SAN MANUEL COLOHETE, GRACIAS, LA IGUALA, BELEN Y GUALCINCE EN EL DEPTO DE LEMPIRA. PROYECTO: 102544, CTTO: 42153 ORDEN DE PAGO: 162750


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 2 SFV EN DUYURE DEPTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 102537 , COD. DE ESTM- 92226  , ORDEN DE PAGO - 163448 , CONTRATO - 42482 .


title:
Pago sueldos a favor de OSCAR MATUTE MANDUJANO ,especialista ambiental proyecto barrio ciudad,correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO DEL 2012.
PROYECTO - 92102 , ORDEN DE PAGO - 158590 , CONTRATO - 41114.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: PLANILLA


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE  INVERSION SUMINISTRO DE 20 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE STA RITA, COPAN RUINAS, CABAÑAS EN EL DEPTO DE COPAN Y DANLI EN EL DEPTO DE EL PARAISO.
PROYECTO - 102545 , COD. DE ESTM -91820 , ORDEN DE PAGO - 162749 , CONTRATO - 42195 .PARTE PIR -4099 -HO.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D  INVERSION #1 SUMINISTRO DE 43 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE LA IGUALA Y SAN RAFAEL EN EL DEPTO DE LEMPIRA Y QUIMISTAN SAN RAFAEL QUIMISTAN PROTECCION SAN LUIS STA RITA EL NISPERO SAN FCO DE OJUERA Y NARANJITO EN EL DEPTO DE STA BARBARA.
PROYECTO - 102500 , ORDEN DE PAGO- 162421 , CONTRATO - 42045 , COD. DE ESTM- 91620 , PARTE PIR-4099-HO .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D  #1, INVERSION, SUMINSTRO DE 20 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS Y STA RITA EN EL DEPTO DE COPAN Y DANLI EN EL DEPTO DE EL PARAISO.
PROYECTO - 102545 , COD. DE ESTM- 91820 , ORDEN DE PAGO - 162749 , CONTRATO - 42195 , PARTE GEF.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D INVERSION, #1, SUMINISTRO DE 43 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE LA IGUALA Y SAN RAFAEL EN LEMPIRA Y QUIMISTAN PROTTECCION SAN LUIS STA RITA EL NISPERO SAN FCO DE OJUERA Y NARANJITO EN STA BARBARA.
PROYECTO- 102500 , COD. DE ESTM- 91620 , ORDEN DE PAGO- 162421 , CONTRATO- 42045 .


title: Pago estimacion No 3 a favor de INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.,por concepto del proyecto de mejoramiento de barrio construccion alcantarillado sanitario colonia la Roca y Km 5, puerto cortes.codigo 100878.orden de pago No. 163722 contrato No 38443

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.INVERSION ESTIMACION #1 SUMINISTRO DE 53 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO LA UNION Y MANGULILE EN EL DEPTO DE OLANCHO Y OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.
PROYECTO - 102539, COD. DE ESTM- 91828 , ORDEN DE PAGO - 162759 , CONTRATO - 42183 . PARTE PIR  4099-HO.


title:
CABLE COLOR S A DE C V, Cancelacopn factura No. 62D, elnace garantizado 10mb , servicio de internet durante el mes de enero de 2012. codigo proyecto 92677.
ORDEN DE PAGO- 158000 , CONTRATO - 40937.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
Pago sueldos a favor de OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO,especialista urbano proyecto barrio ciudad,correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO DEL 2012.
PROYECTO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 158596 , CONTRATO - 41115 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: RECUPERACION DE PAGOS DEL CONVENIO KFW VIII ( 200/-66-178) PROMINE, PAGOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONVENIO Y QUE ESTABAN EN PROCESO DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO DEL SIAFI

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION  ESTIMACION #1 SUMINISTRO DE 53 SFV EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO LA UNION Y MANGULILE DEL DEPTO DE OLANCHO Y OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.
CODIGO - 102539 , COD. DE ESTM- 91828 , ORDEN DE PAGO - 162759 , CONTRATO - 42183 . PARTE  GEF.


title: RECUPERACION DE PAGOS DEL CONVENIO KFW VIII ( 2008-66-178) PROMINE, PAGOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONVENIO Y QUE ESTABAN EN PROCESO DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO DEL SIAFI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RECUPERACION DE PAGOS DELCONVENIO KFW VIII ( 2008-66-178) PROMINE, PAGOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONVENIO Y QUE ESTABAN EN PROCESO DE INCORPORACION  AL PRESUPUESTO DEL SIAFI

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title: RECUPERACION DE PAGOS DEL CONVENIO KFW VIII (2008-66-178) PROMINE, PAGOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONVENIO Y QUE ESTABAN EN PROCESO DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO DEL SIAFI


title: RECUPERACION DE PAGOS DEL CONVENIO KFW VIII ( 200/-66-178) PROMINE, PAGOS DE ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL CONVENIO Y QUE ESTABAN EN PROCESO DE INCOPORACION AL PRESUPUESTO DEL SIAFI


title: Pago factura a favor de Carlos Roberto Garcia Flores, por concepto de revision,limpieza general y reparacion de cuatro (4) unidades de aire acondicionado del proyecto barrio ciudad.orden de pago No: 163858  contrato No 42720 Proyecto: 92197

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: REC


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 COMPLEMENTO AL ENDOSO No. 034495-12 SEGUN RECIBOS No. 122170 T No. 122171. CTTO.# 42909, CODIGO DE ESTIMACION # 92859 Y ORDEN DE PAGO # 164439.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES; CUENTA DE DIESEL #47558 CAMASCA INTIBUCA DEL 31 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2012 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, INTIBUCA MAS LAVADO DE CARROCERIA.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 163959 , CONTRATO - 42755 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ; ANTICIPO DIESEL #30982 LA CEIBA OLANCHITO LA PAZ CATACAMAS Y DANLI VISITA A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN PROSOL ACOMPAÑANDO A CONSULTORA DEBORA LEY DEL BANCO MUNDIAL DEL 20-30 SEPTIEMBRE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 163929 , CONTRATO - 42751 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION #1 ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN EN FLORIDA COPAN, MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA.
PROYECTO- 97220 . ORDEN DE PAGO- 163775 , CONTRATO - 37045  , COD. DE ESTM- 92465 .

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ


title:
CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V.  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES YOCON-SAN ANTONIO, DESVIO SAN ANTONIO-LA MONTAÑUELA ESTIMACION #5 DE INVERSION.
PROYECTO - 100874 , COD. DE ESTM- 92367 , ORDEN DE PAGO - 163752 , CONTRATO - 38084 .

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.


title:
JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ;  SUPERVISION DE INVERSION #2 REHABILITACION CAMINOS RURALES ALDEA LA PIEDRONA EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 100110 , COD. DE ESTM - 92488 , ORDEN DE PAGO - 163803 , CONTRATO - 36646 .

JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ

legalName: JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE INVERSION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHILE MUNICIPIO DE JANO DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99288 , ORDEN DE PAGO - 163723  , CONTRATO - 38688 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JORGE LUIS RIVERA VELASQUEZ;  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ALDEA EL CERRON EN EL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ ESTIMACION #2.
PROYECTO - 100112 , COD. DE ESTM- 92489 , ORDEN DE PAGO - 163806 , CONTRATO - 36647 .


title: Pago consultora Nubia Benitez Ramos correspondiente al mes de febrero del 2012 contrato consultoria No. DIM-FHIs-OBA-003-2012 SEGUN OFICIO DIM-FHIS-059-2012 Asistencia Tecnico Administrativo y Financiero Programa Facilidad OBA. CONTRATO 41064, ORDEN DE PAGO 158567.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, GASTOS VARIOS.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 163960 , CONTRATO - 42756 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
OD HONDURAS SRL COMPRA DE SILLAS FACTURAS #62506 Y #62686 DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA #9114 (24 SILLAS  MESH EJECUTIVA).
CODIGO - 99554 , ORDEN DE PAGO - 164353 , CONTRATO - 42882 .

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V COMPRA DE  8 SILLAS DE ESPERA VISI EST/ NEGRA T/NEGRA SEGUN FACTURA #87985 Y O/C 09115.
CODIGO - 99554 , ORDEN DE PAGO - 164344 , CONTRATO - 42877 .

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title:
REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ INSTALACION DE 2 DATA SHOW EN EL CIELO FALSO DE LA SALA DE CONFERENCIA DE LAS OFICINAS DEL PIR, FACTURA #0216.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164142 , CONTRATO - 42816  , ORDEN DE COMPRA - 09146.

REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ

legalName: REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ


title: Pago consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de febrero del 2012 contrato consultoria No. DIM-FHIs-OBA-001-2012 SEGUN OFICIO DIM-FHIS-058-2012 Especialista Tecnico en Agua y Saneamiento Programa Facilidad OBA. CONTRATO 41063, ORDEN DE PAGO 158566.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 40186 con resumen: Para efectuar corrección en la sección "Programación de Pagos".

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Segundo y tercer (último) pagos a Liza Kafati, por el Contrato de Consultoría Individual externa para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Procesamiento de Mariscos de Santa Rosa de Aguán, Departamento de Colón". FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO:101718. CONTRATO: 40186. ESTIMACION: 92516. O.P.: 163831.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 40463 con resumen: Contrato suscrito el 9/8/11, para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz en Krausirpe, Gracias a Dios"; en vista que la fecha efectiva de inicio será 2 días después de acreditado el anticipo al consultor y estimando que el mismo se pagará aproximadamente el 14/12/11, el plazo se extiende hasta enero/2012 (la duración de la consultoría es de 20 días que pueden ser no co

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 40463 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el tercer pago de este contrato (para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz en Krausirpe, Gracias a Dios"), se efectuará hasta la próxima Gestión. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2436-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2436-1-0


title:
FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE # 36141 TRANSPORTAR A LIC LESBIA LAINEZ A LA PAZ, VARIOS MUNCIPIOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 24-28 SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO- 163962  , CONTRATO - 42757 .

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 39729 con resumen: Actualización de la fecha de inicio del contrato en base a la respectiva Orden de Inicio (2 días después de acreditado el anticipo) y la programación de pagos en vista que el tercer desembolso se le efectuará hasta la siguiente Gestión.

JAIME MAURICIO TALAVERA IRIAS

legalName: JAIME MAURICIO TALAVERA IRIAS

rationale: Tercer (último) pago a Jaime Talavera, por el Contrato de Consultoría Individual externa para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Industria Forestal Tolupán, en Yoro". FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101557. CONTRATO: 39729. ESTIMACION: 92517. O.P.: 163832.


title: Pago consultora Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de febrero del 2012 contrato consultoria No. DIM-FHIs-OBA-002-2012  SEGUN OFICIO DIM-FHIS-057-2012 Asistencia Oficial de Supervision Programa Facilidad OBA. CONTRATO 41065. ORDEN DE PAGO 158568.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: Reembolso de gastos a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas de DIPA, por enviar a reparar cargador de batería de computadora portátil, según Recibo de Pago s/n y Orden de Trabajo extendidas por el Taller Estereo Electrónica. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42746. ESTIMACION: 92567. O.P.: 163920.

CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

legalName: CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Francia Galeano, Asistente Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42764. ESTIMACION: 92599. O.P.: 163970. Segun comprobante de pago # 84282, fecha : 19/11/2012, prec. 2457.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2457-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2457-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2457-1-0

type: OFICIO

description: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Francia Galeano, Asistente Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42764. ESTIMACION: 92599. O.P.: 163970. Segun recibo # 84131 del  03/10/2012 prec # 2457.


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Karla Aguilar, Supervisora de Proyectos de Infraestructura de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42765. ESTIMACION: 92600. O.P.: 163971. Comprobante de Ingreso No. 84136 a la fecha 04/10/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2458-1-0


title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Cecil Rochez, Especialista en Inversiones Productivas de de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42769. ESTIMACION: 92598. O.P.: 163969


KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

rationale: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Karla Marroquin, Oficial Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42770. ESTIMACION: 92602. O.P.: 163973. Recibo # 84151, fecha 12/10/2012 prec # 2460.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2460-1-0


title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42766. ESTIMACION: 92601. O.P.: 163972.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Felix Alonzo, Contador de Proyectos de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:42768 . ESTIMACION:92603 . O.P.:163974 Comprobante de Ingreso No. 84134 a la fecha 04/10/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2461-1-0


title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Pablo López, Contador I de Proyectos de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos Empresariales, que se llevará a cabo en la ciudad de Comayagua, del 26-28/9/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42767. ESTIMACION: 92597. O.P.: 163968.

PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

legalName: PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 504 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIA MES DE AGOSTO DEL 2012. CONTRATO No. 42781, CODIGO DE ESTIMACION No. 92612 Y ORDEN DE PAGO No. 163987.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

rationale:
ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER; ANTICIPO DE VIATICOS #32664 JUTICALPA, SALAMA Y CONOCORDIA PARA INSPECCIONAR PROYECTOS Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION SOPORTE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION RURAL, DEL 24-28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 163964 , CONTRATO - 42760 .
COMPROBANTE DE INGRESO # 84155 , FECHA - 12/10/12 , VALOR LPS. 1150.00 , PREC- 2464, RECIBIDO EN CAJA  FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2464-1-0


title:
Pago factura No 04305 a favor de Diseños, Textiles y Modas, S.DE R.L. de C.V por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 163980 , CONTRATO - 42779 .

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title:
Pago factura a favor de la empresa COPY ONE S.DE R.L., por concepto de servicio de fotocopiado prestado al proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de agosto 2012
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO- 163981 , CONTRATO - 42780 .


title:
Pago factura a favor de Escuela Agricola Panamericana el Zamorano, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad, por el taller de planificacion y evaluacion de enlaces tecnicos municipales y promotores sociales
CODIGO-97237 , ORDEN DE PAGO - 163988 , CONTRATO - 42784 .

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


title: PAGO DE ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102600, CTTO 42761, OP 163966, A NOMBRE DE HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS POR CONSULTORIA DE INFOTECNOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION DEL CONVENIO KFW VIII  2008-66-178 PROMNINE

HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS

legalName: HENRY ALEXIS ORTEZ BANEGAS


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102600 CTTO 42762, OP 163967, A NOMBRE DE HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ POR UNA CONSULTORIA DE INFOTECNOLOGIA SECRETARIA DE EDUCACION (FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION)   KFW VIII 2088-66-178.

HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ

legalName: HELEN GABRIELA FLORES RODRIGUEZ


title: pago a Office Depot por compra de Separadores para file, boligrafos negros, folder profile T/c P25 verde, CD-R Maxell 700mb 48x 10px, CD-R 80 minutos Maxell. Contrato No. 42771, Codigo de Estimacion No. 92611 y Orden de Pago No. 163986.

OD HONDURAS SRL

legalName: OD HONDURAS SRL

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION


title: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA; 100983 ESTIMACION #6 SUPEVISION DE INVERSION LIURE CENTRO LA BURRERA EOL CARRIZAL SALAMAGUAIRE DEPTO DE EL PARAISO CAMINOS RURALES. Orden de Pago: 163893 Ctto: 38755 Proyecto: 100983

MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA

legalName: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
Pago liquidacion combustibles - 45670 a favor de Dennis Hernan Alvarez, motorista, por concepto de viaje realizado con personal del proyecto a Progreso, Choloma y Puerto Cortes del 17 al 18 de septiembre del 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 163998 , CONTRATO - 42786 .

DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ


title:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL; PRIMER DESEMBOLSO (ANTICIPO) PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA NACIONAL "ACOMPAÑAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO PARA RECICLAJE" DEL PROYECTO PIR DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOLAR PROSOL.
CODIGO - 102561 , ORDEN DE PAGO - 164020  , CONTRATO - 42791 .

streetAddress: COL MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL FRENTE EDIFICIO SANTOS Y C I A

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
RAS-HON; SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EL CUAL SE DESARROLLARA DEL 9-11 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL CUAL PARTICIPARAN FUNCIONARIOS FHIS/PIR EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL DE TEGUCIGALPA.
CODIGO - 95743  , ORDEN DE PAGO - 164039  , CONTRATO - 42800.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V; PUBLICACION AVISO DE INGRESO PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED VILLA ADELITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN EL 15 DE AGOSTO DE 2012 SEGUN FACTURA 656705.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 164022 , CONTRATO - 42792 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago factura No 29779 a favor de la empresa INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, por concepto de suministro de 45 anaqueles metalicos al proyecto barrio ciudad.orden de pago No 164029    contrato No 42796 Proyecto:102679

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS AL VIDRIO TRASERO LATERAL IZQUIERDO DEL VEHICULO MITSUBICHI TIPO PICKUP SERIE MMBJNKB40CD044291 MOTOR 4D56UCDI9268 AÑO 2012 PLACA SIN NUMERO AUN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL CUAL ESTA ASEGURADO CON NUMERO DE POLIZA TG-11-E-AV-10-12 EL CUAL CONDUCIA ROSEMARY BENDECK.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 164030  , CONTRATO - 42797 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP -A-M-257, CAMBIO DE CILINDRO, EVALUACION DE FOTOCOPIADORA, CUCHILLA, UÑAS DE FIJACION, FACTURA 79751, ORDEN DE COMPRA - 08889.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 158631 , CONTRATO - 41130 .

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, POLIZA CVMH-1128.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO -164034 , CONTRATO - 42799 .


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 POLIZA CVMH-1128.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 164153 , CONTRATO - 42804 .

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO; PAGO DE CONSULTORIA ASESOR TECNICO EN INGENIERIA PARA LA MANCOMUNIDAD MAMNO YEIMY SUGERY OYUELA ESPINOZA 25 % DEL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE DEL 1 AL 27 DE JULIO DE 2012.
CODIGO- 96357 , ORDEN DE PAGO - 164152 , CONTRATO - 42803 .

streetAddress: SALAMA, BARRIO EL CENTRO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title:
JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES; LIQUIDACION DIESEL #41496 ISPECCION DE PROYECTOS DE CAPACITACION EN CHOLUTECA; DUYURE APACILAGUA CONCEPCION DE MARIA STA ANA DE YUSGUARE Y NAMASIGUE DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2012.
CODIGO-102568 , ORDEN DE PAGO - 164026 , CONTRATO - 42794 .

JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

legalName: JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 42787, OP 163999, A RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL KFW VIIII (PROMINE) 2008-66-178.

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 42788, OP. 164000, A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA PARA REALIZAR EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL , KFW VIII (PROMINE)  2008-66-178.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO; 2DO PAGO 20% "ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA APLICACION DE LOS MARCOS DE SALVAGUARDA SOCIALES DEL PROYECTO PIR III FASE"
CODIGO - 100273 , ORDEN DE PAGO - 164019  , CONTRATO - 41799.

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO


title:
WALTER SANCHEZ SARMIENTO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   PROYECTO # 99281, EL ROSARIO OLANCHO.
COD. DE ESTM.- 89131 , ORDEN DE PAGO - 158542 , CONTRATO - 38640 .

WALTER SANCHEZ SARMIENTO

legalName: WALTER SANCHEZ SARMIENTO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
JULY CAROLINE VALLADARES; TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICISTA PAGO CORRESPONDE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO-164087, 42808.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA;  PREINVERSION PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO OLANCHO ESTIMACION #3.
PROYECTO - 99277 , ORDEN DE  PAGO - 163935 , CONTRATO - 38031 .

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; LIQUIDACION DIESEL #  43499 REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO GUAYABILLAS EL OJUSTE EN APACILAGUA CHOLUTECA EL DIA 29 DE MAYO 2012.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 164120  , CONTRATO - 42812 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT PREINVERSION  ALDEA LA ESPERANZA CAMPAMENTO OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ESTIMACION #3.
PROYECTO- 99277 , ORDEN DE PAGO - 163926  , CONTRATO - 38030.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC; CONSULTORIA UCP OFICIAL DE ADQUISICIONES, PAGO CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO 94048, ORDEN DE PAGO -164157, CONTRATO - 42579.

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA; TRANSCRIPTOR DE DATOS, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164469  , CONTRATO - 42303 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ; VERIFICADOR PROSOL, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164471 , CONTRATO - 42305 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS; VERIFICADOR PROSOL, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164470 , CONTRATO - 42304 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA PROSOL, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 164468 , CONTRATO - 42286 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ALDEA MI NUEVA ESPERANZA, ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO PROYECTO # 99286, CAPACITACION.
COD. DE ESTM- 89123 , ORDEN DE PAGO - 158533 , CONTRATO - 38728 .

JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; SECRETARIA DE LA UCP, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN  DE PAGO - 164442 , CONTRATO - 42287 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY; OPERADOR TERMINAL CONTRATACIONES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 164445 , CONTRATO - 42290 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; MOTORISTA PIR, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164443 , CONTRATO - 42288 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ; OPERADOR TERMINAL CONTRATACIONES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164444 , CONTRATO - 42289 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 164446 , CONTRATO- 42291.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago a favor de PKF-TOVAR LOPEZ Y ASOCIADOS por concepto de la parte proporcional que corresponde al Proyecto Barrio Ciudad por honorarios profesionales de auditoria de los estados financieros del proyecto convenio 4096-HO.
CODIGO-102703 , ORDEN DE PAGO - 164358 , CONTRATO - 42885 .

name: AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE NO.3715

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS; TRANSCRIPTOR DE DATOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164447 , CONTRATO - 42292 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; TRANSCRIPTOR DE DATOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO- 102569  , ORDEN DE PAGO - 164448 , CONTRATO - 42293.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA; INSPECTORA DE SUBPROYECTOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 164449 , CONTRATO - 42299 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: MAMCEPAZ, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN GRANADILLO, LAGUNA SECA, Y HUERTAS MUNICIPIO DE TUTULE, CAPACITACION. Proyecto: 99263 Orden de Pago: 158545 Ctto: 38645

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES; TECNICO ESPECIALISTA AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 164451 , CONTRATO - 42311 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES; TECNICO ESPECIALISTA AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO -  164452 , CONTRATO - 42301 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ; INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 164453 , CONTRATO - 42808 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; MOTORISTA PIR, PAGO CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164455 , CONTRATO - 42294 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: MAMCEPAZ, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE GRANADILLO, LAGUNA SECA Y HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE TUTULE, SUPERVISION DE CAPACITACION. Proyecto: 99263 Ctto: 38646 Orden de Pago: 158546

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


title:
OSCAR ALEXIS URBINA; VERIFICADOR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164456  , CONTRATO - 42295 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ;VERIFICADOR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 164457  , CONTRATO - 42296 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ; VERIFICADOR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164460  , CONTRATO - 42298 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; VERIFICADOR SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164458  , CONTRATO - 42297 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ; ASISTENTE CONTABLE, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164464  , CONTRATO - 42912 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA;COORDINADORA PIR, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92418 , ORDEN  DE  PAGO - 164426 , CONTRATO- 42577 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; CONSULTORIA UCP OFICIAL DE ADQUISICIONES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 164427 , CONTRATO - 42313 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CONSULTORIA UCP CAMINOS RURALES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 164429 , CONTRATO - 42578.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP ESPECIALISTA AMBIENTAL, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 164428 , CONTRATO- 42575 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; CONSULTORIA UCP AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO- 164430 , CONTRATO - 42315 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: MAMCEPAZ, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TUTULE LAGUNA SECA, GRANADILLO Y HUERTAS,SUPERVISOI DE INVERSION. Proyecto: 99263, Orden de Pago: 158544 Ctto: 38644


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ;CONSULTORIA ELECTRIFICACION RURAL UCP, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 164431 , CONTRATO - 42316 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS; CONSULTORIA UCP MICROFINANZAS, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 164432 , CONTRATO - 42318 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ; CONSULTORIA UCP MONITOREO Y EVALUACION PIR, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 164433 , CONTRATO - 42581 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC; CONSULTORIA UCP OFICIAL ADQUISICIONES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A PAGO A CUENTA.
CODIGO- 94048 , ORDEN  DE PAGO -164434  , CONTRATO - 42579 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA; CONSULTORIA OFICIAL DE FUENTE PIR, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164435  , CONTRATO - 42319 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
VALENTINA SU LOPEZ; CONSULTORIA ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164436 , CONTRATO - 42582 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA; CONSULTORIA FINANCIERO, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 164437 , CONTRATO - 42583 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR; ASISTENTE DE ADQUISICIONES APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS, CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 164245  , CONTRATO - 42831 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: MAMCEPAZ, SISTEMA DE BASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TUTULE, COMUNIDADES DE GRANADILLO, LAGUNA SECA Y HUERTAS. INVERSION.Proyecto 99263, Orden de Pago: 158543 Ctto: 38643

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
CODIGO- 102569  , ORDEN DE PAGO - 164246  , CONTRATO - 42832 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO; ASISTENTE DE ADQUISICIONES, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 164467  , CONTRATO - 42831 .


title:
JUAN CARLOS PERALTA; INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164462 , CONTRATO - 42832  .


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BF-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES POR CONSULTORIA COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2563-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2563-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2563-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2563-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2563-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2563-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BF-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES POR CONSULTORIA COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012  ESTIMACION No. 92783,  ORDEN DE PAGO No.  164335,  CTTO. No.42875

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BF-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES POR CONSULTORIA COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012   ESTIMACION No. 94283, ORDEN DE PAGO No. 166345 y    CTTO. No.42875

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BF-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES POR CONSULTORIA COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012 ESTIMACION No.  93709,            ORDEN DE PAGO No.165652 y   CTTO. No.42875


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LL-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS CON CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2564-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2564-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2564-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LL-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS CON CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2012   ESTIMACION No. 92784,  ORDEN DE PAGO No. 164336,  CTTO. No.42876

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LL-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS CON CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No.94284, ORDEN DE PAGO No.  166345 y CTTO. No.42876

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LL-99666-II-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS CON CONSULTORIA COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 93708,    ORDEN DE PAGO No. 165651 y  CTTO. No. 42876


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.  SUMINISTRO DE 7 SFV EN BALFATE COLON ESTIMACION #1 INVERSION.
PROYECTO - 102551, COD . DE ESTM - 92201 , ORDEN DE PAGO - 163395  , CONTRATO - 42450 ., PARTE DE  PIR -4099 -HO.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de Febrero 2012
ORDEN DE PAGO- 158653 , CONTRATO - 40977 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102477, CTTO 42789, A NOMBRE DE MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ PAGO DE CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, DEL CONVENIO KFW VIII ( PROMINE9 2008-66-178.

MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ

legalName: MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. SUMINISTRO DE 7 SFV EN BALFATE COLON ESTIMACION #1 INVERSION.
PROYECTO - 102551 , COD.D E ESTM- 92201 , ORDEN DE PAGO - 163395, CONTRATO- 42450.PARTE GEF.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.;  INVERSION ESTIMACION #1 STA ROSA DE AGUAN DEPTO DE COLON SUMINISTRO DE 10 SFV.
PROYECTO - 102540 , COD. DE ESTM- 92196 , ORDEN DE PAGO - 163382 , CONTRATO - 42269 , PARTE PIR -4099-H.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.; INVERSION ESTIMACION #1 STA ROSA DE AGUAN DEPTO DE COLON, SUMINISTRO DE 10 SFV.
PROYECTO - 102540 , ORDEN DE PAGO - 163382 , COD. DE ESTM- 92196 , CONTRATO - 42269 .PARTE GEF.


title: PAGO #1 DEL CODIGO 102502 CTTO 42828 A NOMBRE DE INVERSIONES ALPHA Y OMEGA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA DIGECEBI DE LA SECRETARIA DE EDUCACION,  KFW VIII, (PROMINE) 2008-66-178.

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158654 , CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA; CAPACITACION, , SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL ZAPOTE DE MI NUEVA ESPERANZA EN ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99287 , ORDEN DE PAGO - 163956 , CONTRATO - 38631 , COD. DE ESTM- 92584.

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title:
GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA;, SUPERVISION DE INVERSION, , LLANO LARGO EN LA LABOR OCOTEPEQUE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 164067 , CONTRATO - 39347 , COD. DE ESTM - 92661.

GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA

legalName: GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA


title:
TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA; CAPACITACION , ESTIMACION #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 164054  , CONTRATO - 38762 , COD. DE ESTM- 92656.

TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA

legalName: TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA


title:
ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ; SUPERVISION DE CAPACITACION #3,  ALDEA EL ZAPOTE DE MI NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO DE OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99287 , ORDEN DE PAGO - 163965 , CONTRATO - 38632 , COD. DE ESTM- 92585.

ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ

legalName: ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA; , SUPERVISION DE INVERSION #4, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 164070 , CONTRATO - 40299 , COD. DE ESTM- 92663.

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; , SUPERVISION DE INVERSION #3, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, YOCON DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO- 100874 , ORDEN  DE PAGO - 164023  , CONTRATO - 38085 ,  COD. DE ESTM- 92640.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title: Pago a RAS HON por inscripción del Seminario Taller Internacional de Agua y Saneamiento frente al cambio climatico a realizarse del 09 al 11 de Octubre de 2012 en el Hotel Real Intercontinental en la Ciudad de Tegucigalpa. De la Ing. Elia Maricela Mondragón Especialista Ambiental del Programa 1793 con instrucciones de la coordinadora del Programa. Contrato No. 42919, Codigo de Estimacion No. 92901 y Orden de Pago No. 164489.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Liquidación de gastos de viaje por capacitación recibida en el exterior "Entrenamiento Internacional de Administración de Proyectos de Organismos Internacionales" recibido en la Republica Dominicana en la fecha comprenmdida del 04 al 09 de Junio de 2012. Contrato No. 42845, Codigo de Estimacion No. 92753 y Orden de Pago No. 164285.

MARTHA IDANIA GOMEZ RIVERA

legalName: MARTHA IDANIA GOMEZ RIVERA


title:
Pago sueldo mes de SEPTIEMBRE 2012, a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, analista de estudios y diseños del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 164306 , CONTRATO  - 42860 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158655 , CONTRATO - 40979 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
Pago sueldo mes de SEPTIEMBRE 2012 a favor de Carmen Rosario Fletes Turcios, facilitador de control de calidad del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102656 , ORDEN DE PAGO- 164303 , CONTRATO - 42858 .

CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS

legalName: CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS


title: liquidacion de gastos de viaje realizado a la Republica Dominicana en la fecha comprendida del 04 al 09 de Junio de 2012 para participar en el entrenamiento Internacional "Administración Financiera y Presupuestaria de Proyectos de Organismos Internacionales". Contrato No. 42844, codigo de Estimacion No. 92752 y Orden de Pago No. 164284.

LEONEL MAURICIO CABEZAS ORTEGA

legalName: LEONEL MAURICIO CABEZAS ORTEGA


title:
Pago sueldo mes de SEPTIEMBRE 2012 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, contador del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 102655 , ORDEN DE PAGO - 164299 , CONTRATO - 42856.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, Reemboslo combustible y otros , Choluteca , supervision de proyectos en ejecicion, perforacion de pozos en San Benito 99343 y en Pueblo Nuevo 99353.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 158011 , CONTRATO - 40939 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago sueldo mes de SEPTIEMBRE 2012 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares. asistente administrativo del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 102646 , ORDEN DE PAGO - 164302 , CONTRATO - 42857 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158656  , CONTRATO - 40980.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
Pago sueldo mes de SEPTIEMBRE 2012 a favor de Marlon Anibal  Alvarenga  Castillo, motorista del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 102647 , ORDEN DE PAGO - 164305 , CONTRATO - 42859 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title:
Pago estimacion No 14 a favor de la empresa INGENERIOS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V. (INCAH), por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio colonia sta eduviguez, sta rosa de copan.
codigo 98706. orden de pago - 164096 ,    contrato - 26344 .

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

legalName: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.


title:
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL PIR FACTURA 834829 Y 834830 DEL 13 DE AGOSTO DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164349  ,  CONTRATO - 42880 .

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y DE ALIMENTACION EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 FACTURA #15853 POR EL PIR.
CODIGO - 96356 , ORDEN  DE PAGO - 164347 , CONTRATO - 42879 .

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION ESTIMACION #1SUMINISTRO DE 50 SFV BALFATE DEPTO DE COLON.
PROYECTO - 102541 , COD. DE ESTM- 92297 , ORDEN DE PAGO - 163547  , CONTRATO - 42489 .PARTE GEF.

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION  SUMINISYTRO DE 50 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BALFATE  DEPTO DE COLON , ESTIMACION #1.
PROYECTO- 102541 , COD. DE ESTM - 92297 , ORDEN DE PAGO - 163547  , CONTRATO - 42489 .PARTE PIR -4099- HO .


title: Pago correspondiente al mes de octubre del 2012 Dagoberto Fidel Flores segun contrato No. DIM-FHIS-013-2012 Oficial de supervision. CONTRATO 42428, ORDEN DE PAGO 164337.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158657 , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: Pago correspondiente al mes de octubre del 2012 Martin Edgardo Jimenez segun contrato No. DIM-FHIS-012-2012 Especialista Tecnico en Agua y Saneamiento CONTRATO 42429, ORDEN DE PAGO 164338.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title: Pago correspondiente al mes de octubre del 2012 Nubia Benitez Ramos segun contrato No. DIM-FHIS-014-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero CONTRATO 42427 ORDEN DE PAGO 164339.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title:
AGENCIA DE VIAJEDS MUNDIALES (COINTUR, S.A.) COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A NOMBRE DE ROSEMARY BENDECK Y MIGUEL EDGARDO MARTINEZ CON RUTA TEGUCIGALPA-NEW ORLEAN-TEGUCIGALPA (IDA Y REGRESO) FACTURA #28896 FECHA DE VIAJE 28 DE SEPTIEMBRE A 14 DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 164345  , CONTRATO - 42878 .

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title:
E-CONSULTING, S.A. SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMNO MAMBOCAURE GUISAYOTE CRA Y MAMCEPAZ SEGUN FACTURAS 10949 10950 10951 10952 CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 164355  , CONTRATO - 42883 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES CAFEG Y AMFI SEGUN FACTURAS 10947 Y 10948 CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2012
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 164357 , CONTRATO - 42884 .


title:
CABLE COLOR S A DE C V PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN FACTURA N° 1488D.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 164377 , CONTRATO - 42894 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA (CYASSA) 99311INVERSION ESTIMACION #3 MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
CODIGO- 99311 , ORDEN DE PAGO - 164390, CONTRATO - 39346.

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
FLOR ESTHER LOPEZ REYES Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158658 , CONTRATO - 40982 .

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title:
AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ACUERDO DE DONACION DE LA FACILIDAD GLOBAL DEL AMBIENTE GEF N° TF 055968 FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERNANCIONAL PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
CODIGO -  102485 , ORDEN DE PAGO - 164375  , CONTRATO - 42892 .


title:
Pago estimacion No 4 a favor de la empresa INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.( INCAH), por concepto del proyecto construccion alcantarillado sanitario colonia la Roca y km 5, Puerto Cortes.
PROYECTO- 100878 , COD. DE ESTM- 92723 , ORDEN DE PAGO- 164256 , CONTRATO - 38443.

actividadObra: 7 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA


title:
AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE CREDITO 4099-HO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
CODIGO - 102484 , ORDEN DE PAGO - 164374 , CONTRATO - 42891 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. #1 INVERSION SUMINISTRO DE 7 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN REITOCA FCO MORAZAN.
PROYECTO - 102543 , ORDEN DE PAGO - 164083 , CONTRATO - 42589 , COD. DE ESTM- 92669.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION, SUMINISTRO DE 15 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN OLANCHITO DEPTO DE YORO.
PROYECTO - 102623 , ORDEN DE PAGO - 163399 , COD. DE ESTM- 92198 , CONTRATO - 42487 .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION SUMINISTRO DE 7 SFV EN REITOCA FRANCISCO MORAZAN #1
PROYECTO - 102543 , ORDEN DE PAGO - 164083 , CONTRATO - 42589 , COD. DE ESTM- 92669.


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158659 , CONTRATO - 40983 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
Pago anticipo combustibles#33722  a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje a realizar a Danli, del 16 al 17 de octubre 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 164380 , CONTRATO - 42897 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  INVERSION SUMINISTRO DE 15 SFV EN OLANCHITO YORO PROYECTO # 102623 , ORDEN DE PAGO - 163399 , COD. DE ESTM- 92198 , CONTRATO - 42487 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION  SUMINISTRO DE 22 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA.
PROYECTO - 102624 , ORDEN DE PAGO - 163507 , CONTRATO - 42488 , COD. DE ESTM- 92259, PARTE  PIR 4099-HO .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. INVERSION  SUMINISTRO DE 22 SFV EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA.
PROYECTO - 102624 , ORDEN DE PAGO - 163507 , CONTRATO - 42488  , COD. DE ESTM- 92259.


title:
Pago factura a favor de COPY ONE S.DE R.L., por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto Barrio Ciudad correspondiente al mes de septiembre 2012
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 164559 , CONTRATO - 42952 .

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
JORGE DAVID FALOPE MALDONADO; SUPERVISION DE INVERSION #6, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SALAMA OLANCHO.
PROYECTO  # 99294 , COD. DE ESTM- 92764 , ORDEN DE PAGO - 164311 , CONTRATO - 38870.

JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

legalName: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
SEMACO, S.A.  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPTO DE OLANCHO ESTIMACION #5 DE INVERSION.
PROYECTO - 99294 , ORDEN DE  PAGO - 164292 , CONTRATO -38869  , COD. DE ESTM- 92748.

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158660 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158687, CONTRATO - 40985.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA;  SUPERVISION DE INVERSION, #6, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO # 101146 , ORDEN DE PAGO - 164411 , CONTRATO - 38982 , COD. DE ESTM- 92835.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


NATHALIE ESPERANZA SALOMON ALVAREZ

legalName: NATHALIE ESPERANZA SALOMON ALVAREZ

actividadObra: 22 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NATHALIE E. SALOMON con resumen: contrato de Servicio de Consultoría  para la supervisión de Obra  de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, Del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán. Monto del Contrato L850,500.00. pago No. 3. Contrato No. 41794, Codigo de Estimacion No. 93988 y Orden de Pago No. 165976.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2651-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2651-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2651-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2651-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NATHALIE E. SALOMON con resumen: contrato de Servicio de Consultoría  para la supervisión de Obra  de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, Del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán. Monto del Contrato L850,500.00. pago No. 2,Ctto# 41794, estimacion # 93602 y orden de pago # 165528.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NATHALIE E. SALOMON con resumen: contrato de Servicio de Consultoría  para la supervisión de Obra  de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, Del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán. Monto del Contrato L850,500.00. Pago No. 1, ctto.# 41794, codigo de estimacion # 92691 y orden de pago # 164159.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ;  INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTIMACION #6, EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO # 101146 , ORDEN DE PAGO - 164412 , CONTRATO - 38981 , COD. DE ESTM - 92529.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; PAGO DE PRIMERA CUOTA DE SEGURO DE DOS VEHICULOS CON POLIZA TGIE-A-V-0010-2012.
CODIGO-92677 , ORDEN DE PAGO - 164533 , CONTRATO - 42933 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158663 , CONTRATO - 40986 .

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; PRIMER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO " CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON POROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 164535  , CONTRATO - 42935 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale:
WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #32682 LA PAZ: CANE LA PAZ SAN PEDRO TUTULE STA MARIA CHINACLA SAN JOSE DEL 22-26 DE OCTUBRE DE 2012 INSPECCION DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 164538  , CONTRATO - 42937 .
BOLETA SIAFI SEGUN RECIBO DE CAJA # 84286 , FECHA  - 20/11/2012 , VALOR LPS. 1335.00, PREC- 2666.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2666-1-0


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158664 , CONTRATO - 40987 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 42925, OP # 164508, A RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA,PARA EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL , KFW VIII /PROMINE 2008-66-178.

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42921-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA.

GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

legalName: GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42921. ESTIMACION: 94153. ORDEN DE PAGO: 166183.

description: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de noviembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42921. ESTIMACION: 93588. ORDEN DE PAGO: 165516.

description: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de octubre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42921. ESTIMACION: 93037. ORDEN DE PAGO: 164686.

description: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de septiembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42921. ESTIMACION: 92912. ORDEN DE PAGO: 164503.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42922-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Contador I del Programa DIPA.

PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

legalName: PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

rationale: Pago de honorarios a Pablo López, Contador I de DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42922. ESTIMACION: 94155. ORDEN DE PAGO: 166184.

description: Pago de honorarios a Pablo López, Contador I de DIPA, correspondientes al mes de noviembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42922. ESTIMACION: 93589. ORDEN DE PAGO: 165517.

description: Pago de honorarios a Pablo López, Contador I de DIPA, correspondientes al mes de octubre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42922. ESTIMACION: 93038. ORDEN DE PAGO: 164687.

description: Pago de honorarios a Pablo López, Contador I de DIPA, correspondientes al mes de septiembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42922. ESTIMACION: 92913. ORDEN DE PAGO: 164504.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42923-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Contador II del Programa DIPA

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

rationale: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42923. ESTIMACION: 94156. ORDEN DE PAGO: 166186.

description: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de noviembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42923. ESTIMACION: 93590. ORDEN DE PAGO: 165518.

description: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de octubre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42923. ESTIMACION: 93039. ORDEN DE PAGO: 164688.

description: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de septiembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42923. ESTIMACION: 92914. ORDEN DE PAGO: 164505.


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA; SUPERVISION DE INVERSION  #5, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCORDIA  DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 164356  , CONTRATO - 40299 .

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42920-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos del Programa DIPA.

KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Pago de honorarios a Karla Aguilar, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de diciembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42920. ESTIMACION: 94152. ORDEN DE PAGO: 166182.

description: Pago de honorarios a Karla Aguilar, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de noviembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42920. ESTIMACION: 93587. ORDEN DE PAGO: 165515.

description: Pago de honorarios a Karla Aguilar, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de octubre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42920. ESTIMACION: 93036. ORDEN DE PAGO: 164685.

description: Pago de honorarios a Karla Aguilar, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de septiembre/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 42920. ESTIMACION: 92911. ORDEN DE PAGO: 164502.


title: PAGO A LA CHICO POR SIETE CERTIFICACIONES DE PRECIOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIAS VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA. MES DE SEPTIEMBRE 2012. CONTRATO No. 43011, CODIGO DE ESTIMACION No. 93083 Y ORDEN DE PAGO No. 164754.

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title:
KARLA JANETT FUENTES DIAZ;, #2, SUPERVISION DE CAPACITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311, ORDEN DE PAGO - 164417 , CONTRATO - 39349 , COD. DE ESTM - 92838 .

KARLA JANETT FUENTES DIAZ

legalName: KARLA JANETT FUENTES DIAZ


title:
ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ;CAPACITACION #3 CONTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO  # 101663 ,ORDEN DE PAGO - 164395 , CONTRATO - 40300 , COD. DE ESTM - 92832.

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2677-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ULTIMA CUOTA A PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIA A SEGUROS ATLANTIDA POR SEGURO DE PRESONAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 DEL MES DE SEPTIEMBRE ENDOSO No. 034747-12 RECIBOS No. 130436 Y 130437.  CONTRATO No. 43012, CODIGO DE ESTIMACION No. 93084 Y ORDEN DE PAGO No. 164755.

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V;LPN-FHIS-13-2012 ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR, IRIONA DEPTO DE COLON, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA 268798.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 164576 , CONTRATO - 42961 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A COPY ONE S. DE R. L. SEGUN FACTURA No. 514 POR FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, CTTO.# 42997, CODIGO DE ESTIMACION # 93056 Y ORDEN DE PAGO # 164715.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PROYECTO RURAL EXTENSION DE RED VILLA ADELITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPTO DE LA PAZ.
CODIGO- 102567 , ORDEN DE PAGO - 164577 , CONTRATO - 42962 .


JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO

rationale:
Pago anticipo combustibles # 36101 , a favor de Julio amador alvarado, por concepto de viaje a realizar a Siguatepeque del 11 al 12 de octubre 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 164562 , CONTRATO - 42954 . reintegro según recibo no. 84221

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2690-1-0


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158665 , CONTRATO - 40988 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
JOSE ANTONIO AMAYA RODRIGUEZ; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 45499 TRASLADAR A LA ING. ROSEMARY BENDECK A SPS PARA REUNIRSE CON LA SRA DIANA BETANCOURTH GERENTE REGIONAL DE WATER FOR PEOPLE EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 164574  , CONTRATO - 42959 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL PROYECTO 102611, CTTO 42949, OP 164557 A NOMBRE DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA POR EL REFRIGERIO DEL TALLER PARA DISCUSION Y RESOLUCION DE CASOS ENCONTRADOS EN VISTA DE PREFACTIBILIDAD/FACTIBILIDAD DE KFW VIII (PROMINE) 2008-66-178.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION #1DEL PROYECTO 102648, CTTO 42938, OP 164543 A NOMBRE DE HOTEL LA ESPERANZA PAGO DE ALMUERZOS Y MERIENDA DEL TALLER VALIDACION METODOLOGICA EN EL TEMA PROYECTOS EJECUTADOS POR COMUNIDAD (PEC) DE KFW VIII (PROMINE) , 2008-66-178

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.


title: Pago anticipo combustibles a favor de Francisco Yovany Matute, motorista, por concepto de viaje a realizar a el progreso, yoro del 22 al 24 de octubre del 2012.orden de pago No. 164629                     contrato No. 42970, Proyecto: 92196

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

rationale:
Pago anticipo combustibles a favor de Francisco Yovany Matute  45909, motorista, por concepto de viaje a realizar a el progreso, yoro del 22 al 24 de octubre del 2012
.orden de pago No. 164629 , contrato No. 42970, Proyecto: 92196 , SEGUN RECIBO DE CJA FHIS # 84244 , FECHA  06/11/2012 , VLAOR LPS. 1681.80 , PREC- 2699 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2699-1-0


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ Contrato de consultoría supervisión de proyectos Electrificación rural PIR Correspondiente al mes de ebrero 2012, código 100869.
ORDEN DE PAGO- 158667 , CONTRATO - 40989.

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

rationale: Pago anticipo combustibles a favor de Dennis Hernan Alvarez Lopez, motorista, por concepto de gira a realizar con personal de barrio ciudad a la ceiba y progreso del 16 al 19 de octubre 2012.orden de pago No.164622  contrato No. 42968 Proyecto: 92196. recibo según no. 84220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2704-1-0


title: Pago de factura No. 46650 por compra de Equipo de varios de oficina y Equipo de Computo para el SANAA como para la USS, descrito de la siguiente manera SANAA 3 Computadoras, 3 UPS y 3 Camaras Fotograficas total pagado por asistencia Técnica  L 101,828.40 y para la USS 12 UPS y 5 Camaras Fotograficas total L27,324.00 en la categoría de Unidad de Supervisión y Seguimiento. #1 O/G 42600, CTTO.# 43050, CODIGO DE ESTIMACION # 93154 Y ORDEN DE PAGO # 164899, # 2  O/G 42120, CTTO.# 43049, CODIGO DE ESTIMACION # 93153 Y ORDEN DE PAGO # 164898.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION


title: Pago liquidacion combustible a favor de Edward Lennin Banegas Espinal, inspector, por concepto de gira de trabajo realizada a los proyectos de barrio ciudad del 11 al 14 de septiembre 2012.orden de pago No. 164628      contrato No.42971 Proyecto. 92196

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title:
Valentina Su Lopez Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al mes de Febrero 2012, código 92677.
ORDEN DE PAGO- 158668 , CONTRATO - 40990.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ; SAN ANTONIO DE LA MAJADA PETOA STA BARBARA, 99684, ESTIMACION #11, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. Orden de Pago: 164520, Ctto: 36180, Proyecto: 99684

ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

legalName: ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42963-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Gestión 2012 del Programa DIPA. NOTA: Debido al cierre del Programa -el 31/12/12-, el último pago se efectuará en el mes de diciembre de 2012.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

actividadObra: 6 - AUDITORIA FINANCIERA FHIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2709-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2709-1-0

description: Segundo pago a Grant Thornton por el servicio de auditoría de los Estados Financieros del Programa DIPA, correspondientes al período del 1/1-30/6/12 (auditoría final). FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102718. CONTRATO: 42963. ESTIMACION: 93546. ORDEN DE PAGO: 165468.

description: Pago a Grant Thornton por el servicio de auditoría externa de los Estados Financieros del Programa DIPA, correspondientes a la Gestión 2012 (auditoría final). FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102718. CONTRATO: 42963. ESTIMACION: 92975. ORDEN DE PAGO: 164581.


title: Pago anticipo de 30% sobre el valor de la remodelacion de las oficinas del proyecto barrio ciudad a favor del Ingeniero Fernando Javier Rivera Perdomo segun orden de compra No 09188.orden de pago No 164655  contrato No. 42990 Proyecto: 92197

FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

legalName: FERNANDO JAVIER RIVERA PERDOMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO ESTIMACION #2  DEL CODIGO 102667, CTTO 42691. OP 164610 A NOMBRE DE KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ, CONTRATO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR Y MODERNIZAR EL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS, KFW VIII, (PROMINE) 2008-66-178.

KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

legalName: KEVIN EDUARDO FUNEZ FUNEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


title: Pago estimacion No 8 a favor de la empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE R.L. (SERPIC), por concepto del proyecto de mejoramiento de barrio, colonia nueva Esperanza, Danli.codigo 100823.orden de pago No. 164582                      contrato No 37658

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42974-2012 con resumen: El contrato se suscribió con el objetivo de liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos. OBSERVACION: La fecha máxima de entrega de los productos por parte de ACOFIN es el 30/11/12, debido al cierre del Programa el presente año (31/12/12)..

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42974-2012 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el tercer pago y las retenciones por cumplimiento de este contrato (para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos), se efectuarán hasta la próxima Gestión.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2719-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2719-1-0

description: Pago 2 a ACOFIN por el contrato suscrito con el FHIS para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos, efectivo a la presentación del primer informe. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102721. CONTRATO FHIS: 42974. ESTIMACION: 93959. O.P.: 165947.

description: Pago 1 a ACOFIN por el Contrato de Servicios para liquidar la totalidad de los fondos transferidos por DIPA a los subproyectos, según Recibo de Pago de fecha 25/10/12 por L.289,738.78 menos el 10% sobre la porción de honorarios (62.30%) que equivale a L.18,050.73. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102721. CONTRATO: 42974. ESTIMACION:93004 . ORDEN DE PAGO:164642.


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTIMACION 3 CONCORDIA EN EL DEPTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , COD. DE ESTM- 92884  , CONTRATO - 40298  , ORDEN DE PAGO - 164473 .


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10%= 135,925.00 FACTURAS #18774 Y #18773 POR LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS AUTOMOTORES DOBLE CABINA DOBLE TRACCION TIPO PICKUP FINANCIADO CON FONFOS GEF TF-055968 CODIGO 102612. Orden de Pago:166380 Ctto:43640

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA; PRIMER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO "CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
Proyecto: 102569 Orden de Pago: 164652 Ctto: 42989

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ; CODIGO 99299, CAPACITACION, #1, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL ECUADOR MUNICIPIO LA UNION DEPTO DE OLANCHO. Orden de Pago: 164541 Ctto: 42110 Proyecto: 99299

JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ

legalName: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ


title: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO, BOMBA DE CONDENSADO PARA DRENAJE Y SU RESPECTIVA INSTALACION ELECTROMECANICA SEGU FACTURAS #877133 Y #877134 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2012. Proyecto:96356 Orden de Pago:164726 Ctto:43004

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; 101663, CAPACITACION #3, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO. Orden de Pago: 164395 Proyecto: 101663 Ctto: 40300

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION 1ERA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO UBICADO EN ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE STA MARIA DEL DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 99267 ,  ESTIMACION-2 DE INVERSION , ORDEN DE PAGO - 164585 , CONTRATO - 38612 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; SUPERVISION DE INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS 1ERA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO UBICADO EN ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE STA MARIA DEL DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 99267 ,  ESTIMACION-2 DE SUPERVISION DE INVERSION , ORDEN DE PAGO - 164586 , CONTRATO-38613.


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a Febrero 2012, código 101593.
ORDEN DE PAGO- 158669 , CONTRATO - 40991 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO INVERSION 1ERA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON  UBICADO EN ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE STA MARIA DEL PAZ.
PROYECTO - 99266  ,  ESTIMACION- 2 DE INVERSION  , ORDEN DE PAGO - 164583 , CONTRATO - 38592 .


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ Pago de contrato de trabajo secretaria ejecutiva UCP, código 92677 correspondiente al mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158671, CONTRATO - 40992.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 29142 DE DIESEL A FAVOR DE COELMU POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2012. CODIGO DE PROYECTO # 100250, CTTO.# 43014, CODIGO DE ESTIMACION # 93090 Y ORDEN DE PAGO # 164777.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS 1ERA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  UBICADO EN ALDEA PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE STA MARIA DEL DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 99266 , ESTIMACION-2 DE SUPERVISION DE INVERSION , ORDEN DE PAGO - 164584 , CONTRATO - 38593.


title:
EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V. INVERSION PUEBLO NUEVO PETOA STA BARBARA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO.
PROYECTO- 99685 , COD. DE ESTM - 93055  , ORDEN DE PAGO - 164737  , CONTRATO - 33303.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title:
Pago facturas combustible a favor de COELMU S DE R.L., por concepto de suministros al proyecto Barrio Ciudad correspondiente al mes de septiembre 2012
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 164793 , CONTRATO -  43023 .

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
Pago recibos a favor de Seguros Atlantida S.A. por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad, correspondiente al mes de octubre 2012
CODIGO - 92197  , ORDEN DE PAGO - 164792  , CONTRATO - 43022 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

legalName: MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2746-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2746-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2746-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. Pago No. 2. Contrato No. 41795, Codigo de Estimacion No. 93703 y Orden de Pago No. 165646.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO11447SUP ERANDIQUE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de obra de la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario del Municipio de Erandique Departamento de Lempira. a nombre del Ing. Manuel Ernesto López Oliva. Mionto del contrato L924,150.00 plazo 7 meses mas una semana. pago No. 1. Contrato No. 41795, codigo de estimacion No. 92982 y Orden de Pago No. 164588.


title:
Pago liquidacion combustibles- 45028  a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje realizado a Danli del 11 al 12 de octubre 2012
CODIGO - 92196  , ORDEN DE PAGO - 164795  , CONTRATO - 43025 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: PAGO ESTIMACION #2 DEL CODIGO 102477, OP 164033, CTTO 42789 A NOMBRE DE MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ POR LA CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUC. EL CONVENIO KFW VIII , 2008-66-178

MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ

legalName: MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CASA DEL GANADERO, S.A CASA DEL GANADERO (CADELGA) ALDEA LA UNION MUNICIPIO LA UNION DEPTO DE OLANCHO INVERSION #1 SUMINISTRO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICOS.
PROYECTO - 102652 , COD. DE ESTM- 92985 , ORDEN DE PAGO- 164592 , CONTRATO - 42588.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: PAGO ESTIMACION #3 DEL PROYECTO 102477, OP 164037, CTTO 42789, A NOMBRE DE MAVIEL ALEJANDRA MEDINA MARTINEZ POR LA CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE INRAESTRUCTURA EDUC.  KFW VIII, 2008-66-178


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. CADELGA INVERSION #1 102652 ALDEA LA UNION MUNICIPIO LA UNION DEPTO DE OLANCHO SUMINISTRO DE 1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
CODIGO- 102652 , COD. DE ESTM - 92985 , ORDEN DE PAGO - 164592 , CONTRATO - 42588 .