title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (PLAN INTERNET ACCESS 200) QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2012, PARA LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N.10158 Y RECIBO N.0006

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 11 SACOS DE POLIMERO SUPERFLOCK A L.6,100.00, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 121,S/FACTURA N.16302 Y RECIBO S/N

currency: HNL

HONDURAS MEDICAL S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

scheme: HN-RTN

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

ue: 25 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

proyecto: 2 - DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - OPERACIÓN, MANT Y SUPERVISIÓN REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR RECONEXION, ORDENAMIENTO Y HABILITACION DEL CIRCUITO DE MANDO EN EL PANEL DE CONTROL, INSTALAR COMPONENTES ELECTRICOS DEL CIRCUITO DE CONTROL COMO CONTACTORES, CABLES E INTERRUPTOR PRINCIPAL, PARA EL SISTEMA DE BOMBEO BE6 (T-17) PLANTA EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 128, S/FACTURA N. 011 Y RECIBO S/N

SEBASTIAN RODRIGUEZ MALDONADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SEBASTIAN RODRIGUEZ MALDONADO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO A L.2,850.00 C/U, PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 120, S/FACTURA N. 16303 Y RECIBO S/N

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR REPARACION MECANICA DE BOMBA MULTIETAPAS MARCA CAPRARI, DESMONTAJE, CAMBIO DE PARTES, LIMPIEZA Y MONTAJE, UBICADA EN LA ESTACION DE BOMBEO BE6 (TE17)DE PLANTA EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.129, S/FACTURA N.09 Y RECIBO N.007


title: PAGO POR COMPRA DE DOS CILINDROS DE CLORO GAS A L.25,100.00 C/U, PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.118, S/FACTURA N. 12953 Y RECIBO S/N.

name: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL

faxNumber: ND


title: PAGO POR COMPRA DE 75 CODOS DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS, PARA USO DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.127, S/FACTURA N. 669 Y RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECTRICO MARCA FELM 3 FASES, RESTAURACION DE EMBOBINADO DEL MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES, CAMBIO DE BALINERAS Y MONTAJE, EN LA ESTACION DE BOMBEO BE6 (TE-17)PLANTA EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 130, S/FACTURA N. 10 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE MCOLIEBLUE DE 24 AMPOLLAS A L.7,403.20 C/U, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 125, S/FACTURA N. 668 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE POLIMERO SUPER FLOC N-300 A L. 6,100 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.003, S/FACTURA N.12644 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION, SERVICIO DE RADIO ILIMITADA ZONA SUR, SERVICIO LOCAL ADICIONAL TEGUCIGALPA, SERVICIO ENTRE CIUDADES TEGUS/CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N. N.43093, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES ELECTRICOS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 123, S/FACTURA N.1176 Y RECIBO S/N

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 350 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.400.00 C/U, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 122, S/FACTURA N. 16304 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL DEL PROYECTO NACAOME EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TITO RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: TITO RODRIGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER DE 30 AMPERIOS, PARA PANEL ELECTRICO DE CASETA DE INSTRUMENTACION EN LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 126, S/FACTURA N. 667 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE LLANTAS 225170 R-16 Y 4 LLANTAS 175/65 R-14 DE MARCA ROADSTONE RADIALES, PARA LOS VEHICULOS PANEL PEUGEOT S/P Y EL VEHICULO NISSAN PLACA N.2858, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.11, S/FACTURA N.00611 Y RECIBO S/N.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

WENCESLAO ORELLANA DIAZ

legalName: WENCESLAO ORELLANA DIAZ


title: PAGO POR CONTRAPARTE DE GARANTIA DE BATERIA, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO CON PLACA N. 9990, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 124, S/FACTURA N.670 Y RECIBO S/N

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HERMELINDO JUARES SARAVIA

legalName: HERMELINDO JUARES SARAVIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE 10 ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO 2012 EN NACAOME EL DIA 22 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA N.715 Y RECIBO S/N.

JOSE GUILLERMO TORO VALLE

legalName: JOSE GUILLERMO TORO VALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE OBRAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY AMERICA, EXENTA DE IMPUESTO, PARA USO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE PESPIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.131, S/FACTURA N.5791 Y RECIBO S/N.

DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVENIDA ESPAÑA

legalName: DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO DE ESTIMACION PROYECTADA UNICA POR LA CONSTRUCCION DE CAMBIO DE TECHO DE LAS OFICINAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME, INDIRECTOS DE 10% L.43,877.79, INDIRECTOS DE CAMPO 5% L.21,938.90, SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA L 15,768.58, SOBRE LA UTILIDAD DEL 25% L.126,148.66, SEGUN CONTRATO 01 Y RECIBO S/N

INVERSIONES ESTRUCTURALES S DE R L

streetAddress: RES. LA HACIENDA,CASA#37, CALLE LA ESTANCIA

legalName: INVERSIONES ESTRUCTURALES S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

type: CONT


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL DEL PROYECTO NACAOME EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES ELECTRICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 115, S/FACTURA N. 1179 Y RECIBO S/N

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO POR COMPRA DE 76 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25KG A L.400.00, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.132, S/FACTURA N.16435 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE UN HACH DPD FREE CHLORINE REAGENT POWDER 25 ML 1000PACK, A L.5,274.06 MAS CARGO HAZMAT DE L.1141.38 MAS FLETE INTERNO DE L.705.03, PARA USO DEL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90, S/FACTURA N. 901 Y RECIBO N. 326

name: LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIF. CENTAURO OFICINA 501

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO A L.155 C/U, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.133, S/FACTURA N.4237 Y RECIBO S/N

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

legalName: IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL DEL PROYECTO NACAOME EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA HP 2015 CON NUMERO DE INVENTARIO 4015775, IMPRESORA HP F4280 CON INVENTARIO 4016301, AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK CON INVENTARIO 4015524, AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR CON INVENTARIO N. 4017243 Y FOTOCOPIADORA SHARP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.134, S/FACTURA N. 21 Y RECIBO N.28

MEGA OFICINA STORE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

legalName: MEGA OFICINA STORE S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR BEIGE, COLOR PLATA METALICO Y COLOR BLANCO SIN PLACAS, PERTENECIENTES AL PROYECTO NACAOME, SEGUN POLIZA N. 1016769 Y RECIBO N.1040324.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS EQUIPOS PARA MEDIR CLORO, LAMOTTE SINGLE TEST COLORIMETER KIT CHLORINE FREE AND TOTAL CHLORINE A L. 9,541.90 Y UN HACH FREE  & TOTAL CHLORINE COLOR DISC KIT A L.4,654.05, MAS FLETE INTERNO DE L.1,208.72, MAS FLETE MARITIMO DE L. 2,739.30 MAS SEGURO L.210.01 MAS SERVICIO DE DESADUANAJE DE L. 2,511.03, PARA USO DEL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90, S/FACTURA N. 901 Y RECIBO S/N

legalName: LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS SA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION AL PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA N. 83912 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

legalName: JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI


title: PAGO POR COMPRA DE 17 PARES DE BATERIAS LACALINAS AA, PARA USOS VARIOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 135, S/FACTURA N. 16540 Y RECIBO S/N

HONDURAS MEDICAL S DE R L

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LA MOTOGUADAÑA EN EL TALLER FLORES, PARA USO DE LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.14, S/FACTURA N.642 Y RECIBO S/N

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N. 241251 Y RECIBO N.8233

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIONES DE COMPRESION DE DIFERENTES PULGADAS DE PVC Y 1 JUNTA DRESS DE HG DE 4 ", SEGUN ORDEN DE COMPRA N.013, S/FACTURA N.00613 Y RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N.03577,ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, PARA USO DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.17, S/FACTURA N. 6025 Y 6024 Y RECIBO N.4940.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN COLOR ROJO CON PLACA N.PBE-3631, NISSAN COLOR BLANCO CON PLACA N. PBK-2858, NISSAN COLOR ROJO CON PLACA N. PBE-3577, SEGUN POLIZA DE SEGURO N.35923 Y RECIBO N. 1006486.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO A L.2,850.00 C/U, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 007, S/FACTURA N.13902 Y RECIBO S/N

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO NACAOME, EN REUNION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURA N.555401 Y RECIBO S/N.

MIREYA BETSABETH ZELAYA BARCENAS

legalName: MIREYA BETSABETH ZELAYA BARCENAS


title: PAGO POR PINTADO DE NUMEROS (045,046,047) A LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, PERTENECIENTES AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURAS N.2814 Y RECIBO N.404.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 39 CAMISAS POLO, 216 CAMISETAS, 4 GABACHAS, 90 GORRAS CON EL LOGO DEL PROYECTO, PARA SER UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N.009, S/FACTURA PROFORMA S/N Y RECIBO S/N

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO FINAL DE FACTURA  PENDIENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO DEL AÑO 2009, YA QUE EN AÑOS ANTERIORES NO HABIA SUFICIENTE DINERO EN ESE OBJETO DE GASTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.94-2009, S/FACTURA N.205 Y 273 Y RECIBO N.174, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 20 MACHETES, 40 LIMAS Y UN BIN DE AGUA EXENTOS DE IMPUESTO, PARA USO DE LA REFORESTACION DE LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.26, S/FACTURA N.17253 Y RECIBO S/N

INVERSIONES PANAMERICANA

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A GASOLINERA ESSO

legalName: INVERSIONES PANAMERICANA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% HTH, PARA USO DEL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.19,S/FACTURA N.14178 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WENCESLAO ORELLANA DIAZ

legalName: WENCESLAO ORELLANA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HERMELINDO JUARES SARAVIA

legalName: HERMELINDO JUARES SARAVIA


title: PAGO POR COMPRA  DE 4 MANGUERAS MAN-30X5 Y 4 ROCIADORES, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27, S/FACTURA N.202342798.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINA DE LUBRICANTE PARA COMPRESOR, PARA USO DE LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.15,S/FACTURA N.12086511 Y RECIBO S/N

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: alquiler mes de julio 2012

description: alquiler mes de julio 2012

INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: KILOMETRO 5 CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DEL SUR 3er NIVEL

legalName: Comisión Nacional de Energía Eléctrica

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA

institucion: 151 - Comisión Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - REGULACION DEL SUB SECTOR ELECTRICO

rationale: alquiler mes de julio 2012

title: alquiler mes de julio 2012

description: alquiler mes de julio 2012

type: REC

description: alquiler mes de julio 2012

description: alquiler mes de julio 2012


title: PAGO POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.13502

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: pago de combustible sr.Walter Gevanny Lenigan Calix

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TAMBOS DE GAS CLORO JR A L.23,896.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.20, S/FACTURA N. 11253 Y RECIBO N. 8313.

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL

legalName: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: Pago de facturas varias de ceremonial y protocolo , alimentos, papeleria e implementos de aseo

ELSY LIZETH LAGOS MATAMOROS

legalName: ELSY LIZETH LAGOS MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMOM ASESOR DEL PROYECTO NACAOME EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TITO RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: TITO RODRIGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR PLATEADO, SIN PLACA, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27, S/ORDEN N.610381553.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (PLAN INTERNET ACCESS 200), QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURA N.10219 Y RECIBO N.000057

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS DE RADIO COMUNICACION, SERVICIO DE PAGO DE RADIO ILIMITADA ZONA SUR, SERVICIO LOCAL ADICIONAL TEGUCIGALPA, SERVICIO ENTRE CIUDADES TEGUS/CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N.43098, RECIBO S/N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago de servicios tecnicos profesionales del mes de noviembre y diciembre

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

type: PLANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE 17 TUERCAS HEX Y 18 PERNO C/H, PARA LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.24,S/FACTURA N.202342726.


title: viatios y pasajes mes de julio 2012

description: viatios y pasajes mes de julio 2012

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: viatios y pasajes mes de julio 2012

title: viatios y pasajes mes de julio 2012

description: viatios y pasajes mes de julio 2012

description: viatios y pasajes mes de julio 2012

description: viatios y pasajes mes de julio 2012


title: servicios profesionales mes d ejulio 2012

JAVIER FRANCISCO FRANCO NUÑEZ

legalName: JAVIER FRANCISCO FRANCO NUÑEZ


title: compra de Materiales de oficina

description: compra de Materiales de oficina

R.D. ACCESS S. DE R.L.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, BL*O, CASA#2

legalName: R.D. ACCESS S. DE R.L.

rationale: compra de Materiales de oficina

title: compra de Materiales de oficina

description: compra de Materiales de oficina

description: compra de Materiales de oficina

description: compra de Materiales de oficina


title: pago de facturas  de viaticos a la agencia de viajes aguila tours

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: pago servicios tecnicos profesionales mes de Febrero Sr.Ruben Amaya

RUBEN ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ

legalName: RUBEN ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ


title: sueldo mes de agosto 2012

description: sueldo mes de agosto 2012

RONNIE ALEJANDRO NEDA RODAS

legalName: RONNIE ALEJANDRO NEDA RODAS

rationale: sueldo mes de agosto 2012

title: sueldo mes de agosto 2012

description: sueldo mes de agosto 2012

description: sueldo mes de agosto 2012

description: sueldo mes de agosto 2012


title: servicios profesionales

description: servicios profesionales

rationale: servicios profesionales

title: servicios profesionales

description: servicios profesionales

description: servicios profesionales

description: servicios profesionales


title: PAgo servicios tecnicos profesionales mes de febrero 2012


title: Pago celular del comisionado presidente Lic. Angel Napolon Soto Velasquez

ANGEL NAPOLEON SOTO VELASQUEZ

legalName: ANGEL NAPOLEON SOTO VELASQUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

description: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Comisión Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

title: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

description: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

description: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012

description: PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2012


title: Pago de servicios de reparacion y mantenimiento de equipo mes de enero 2012

MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN

legalName: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

description: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

description: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

description: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

description: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO


title: alquiler mes de agosto

description: alquiler mes de agosto

INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

rationale: alquiler mes de agosto

title: alquiler mes de agosto

description: alquiler mes de agosto

description: alquiler mes de agosto

description: alquiler mes de agosto


title: pago de servicios profesionales

description: pago de servicios profesionales

rationale: pago de servicios profesionales

title: pago de servicios profesionales

description: pago de servicios profesionales

description: pago de servicios profesionales

description: pago de servicios profesionales


title: Pago celular comisionado presidente

description: Pago celular comisionado presidente

rationale: Pago celular comisionado presidente

title: Pago celular comisionado presidente

description: Pago celular comisionado presidente

description: Pago celular comisionado presidente

description: Pago celular comisionado presidente


title: Pago de servicios de vigilancia del mes de febrero del 2012 a Contratistas tecnicos de seguiridad

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: combustible mes de junio 2012

description: combustible mes de junio 2012

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: combustible mes de junio 2012

title: combustible mes de junio 2012

description: combustible mes de junio 2012

description: combustible mes de junio 2012

description: combustible mes de junio 2012


title: pago de viaticos

description: pago de viaticos

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: pago de viaticos

title: pago de viaticos

description: pago de viaticos

description: pago de viaticos

description: pago de viaticos


title: telefonia celular comisionado

description: telefonia celular comisionado

rationale: telefonia celular comisionado

title: telefonia celular comisionado

description: telefonia celular comisionado

description: telefonia celular comisionado

description: telefonia celular comisionado


title: mantenimiento y reparaciones varias

description: mantenimiento y reparaciones varias

ELSY LIZETH LAGOS MATAMOROS

legalName: ELSY LIZETH LAGOS MATAMOROS

rationale: mantenimiento y reparaciones varias

title: mantenimiento y reparaciones varias

description: mantenimiento y reparaciones varias

description: mantenimiento y reparaciones varias

description: mantenimiento y reparaciones varias


title: Pago de alquiler mes de febrero 2012 a Inversiones San Juan S A de CV


title: pago de combustible mes febrero 2012 Sr. Walter Geovanny Lenigan Calix


title: pago telefonia celular del señor Angel Napoleon Soto Velasquez mer de marzo 2012


title: pago servicios profesionales mes de marzo 2012


title: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

description: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

rationale: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

title: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

description: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

description: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012

description: PAGO DE ALQUILER OCTUBRE 2012


title: Pago facturas varias por viaticos y pasajes del personal de la Comision Nacional de Energia


title: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

description: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

rationale: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

title: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

description: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

description: maNTENIMIENTO DE VEHICULO

description: maNTENIMIENTO DE VEHICULO


title: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

rationale: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

title: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012


title: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

rationale: PAGO DE ALQUILER

title: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER


title: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

rationale: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

title: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012

description: SUELDO SEPTIEMBRE 2012


title: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

rationale: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

title: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012


title: Pago de servicios profesionales enero 2012


title: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

rationale: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

title: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012

description: SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2012


title: pago alquiler mes de marzo 2012 Inversiones San Juan S A de CV


title: TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE COMISIONADO PRESIDENTE ANGEL NAPOLEON SOTO


title: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

description: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

rationale: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

title: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

description: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

description: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012

description: VIATICOS MES DE OCTUBRE 2012


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURAS VARIAS

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS

description: PAGO DE FACTURAS VARIAS


title:
Pago servicios de vigilancia asi:
Mes de Marzo 2012                         L 29,120.00
Ajuste de Febrero 2012                      15,680.00
Ajuste de Enero 2012                         15,680.00
estos ajustes debido a que se le habia pagado solamente 13,440.00 debiendo ser 29,120.00

legalName: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V


title: PAGO FACTURA CELULAR AL COMISIONADO PRESIDENTE


title: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

description: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

rationale: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

title: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

description: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

description: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE

description: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE


title: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

rationale: pago de facturas varias de combustible

title: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible


title: pago servicios tecnicos de informatica y administracion de redes


title: Pago de servicios profesionales

description: Pago de servicios profesionales

rationale: Pago de servicios profesionales

title: Pago de servicios profesionales

description: Pago de servicios profesionales

description: Pago de servicios profesionales

description: Pago de servicios profesionales


title: PAgo de alquiler de local mes de abril del 2012


title: SERVICIO DE CELULAR MES NOVIEMBRE COMISIONADO PRESIDENTE


title: Pago de facturas varias por viaticos y pasajes


title: pago de contrato de servicios profesionales


title: pago de viaticos y pasajes a la agencia de viajes Agula Tours


title: pago de facturas por viaticos de empleados


title: FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE


title: pago celular comisionado mes de abril 2012


title: pago facturas varias octubre y noviembre 2012

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: viaticos mes de noviembre 2012

description: viaticos mes de noviembre 2012

rationale: viaticos mes de noviembre 2012

title: viaticos mes de noviembre 2012

description: viaticos mes de noviembre 2012

description: viaticos mes de noviembre 2012

description: viaticos mes de noviembre 2012


title: pago servicio vigilancia mes de abril 2012


title: pago servicio telefonico celular del comisionado presidente Angel Napoleon Soto


title: alquiler mes de noviembre 2012

description: alquiler mes de noviembre 2012

rationale: alquiler mes de noviembre 2012

title: alquiler mes de noviembre 2012

description: alquiler mes de noviembre 2012

description: alquiler mes de noviembre 2012

description: alquiler mes de noviembre 2012


title: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

description: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

rationale: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

title: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

description: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

description: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012

description: PAgo facturas octubre y Noviembre 2012


title: Pago de facturas varias de combustible

description: Pago de facturas varias de combustible

rationale: Pago de facturas varias de combustible

title: Pago de facturas varias de combustible

description: Pago de facturas varias de combustible

description: Pago de facturas varias de combustible

description: Pago de facturas varias de combustible


title: Complemento de sueldo noviembre 2012

description: Complemento de sueldo noviembre 2012

BERTILIA ORTEGA LOPEZ

legalName: BERTILIA ORTEGA LOPEZ

rationale: Complemento de sueldo noviembre 2012

title: Complemento de sueldo noviembre 2012

description: Complemento de sueldo noviembre 2012

description: Complemento de sueldo noviembre 2012

description: Complemento de sueldo noviembre 2012


title: Pago de servicios de seguridad mes de mayo 2012


title: Pago de complemento de contrato marzo 2012


title: Pago servicios tecnicos profesionales

description: Pago servicios tecnicos profesionales

ERICK EDUARDO RODRIGUEZ AVILA

legalName: ERICK EDUARDO RODRIGUEZ AVILA

rationale: Pago servicios tecnicos profesionales

title: Pago servicios tecnicos profesionales

description: Pago servicios tecnicos profesionales

description: Pago servicios tecnicos profesionales

description: Pago servicios tecnicos profesionales


title: pago servicios tecnicos profesionales mes de mayo 2012


title: Pago de alquiler del mes de enero del 2012


title: Servicios tecnicos profesionales complemento del contrato del mes de mayo 2012


title: PAgo de factura No.000135 por la compra de materiales de oficina

DAFNY OSIRIS ZAVALA HERNANDEZ

legalName: DAFNY OSIRIS ZAVALA HERNANDEZ


title: pago alquiler mes de junio del 2012

description: pago alquiler mes de junio del 2012

rationale: pago alquiler mes de junio del 2012

title: pago alquiler mes de junio del 2012

description: pago alquiler mes de junio del 2012

description: pago alquiler mes de junio del 2012

description: pago alquiler mes de junio del 2012


title: Pago contrato de servicios profesionales

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: Pago servicios de mantenimiento

name: CARLOS TORRES/SERVIC TECNICO MANTENIM AIRE ACONDIC (SETMAAC)

description: Pago servicios de mantenimiento

rationale: Pago servicios de mantenimiento

title: Pago servicios de mantenimiento

description: Pago servicios de mantenimiento

description: Pago servicios de mantenimiento

description: Pago servicios de mantenimiento


title: Pago de servicios tecnicos profesionales


title: PAgo telefonia celular del comisionado Angel Napoleon Soto


title: Pago a Papeleria de Honduras por compra de Papel de Escritorio,Productos de carton, memorias USB, Libretas, cuadernos unicos, maskin tape,tape, cinta aislante segun Orden de Compra#08, Factura#36447, Orden de Pago#088/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

ue: 4 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

institucion: 152 - Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

actividadObra: 9 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago alquiler mes de mayo 2012

description: Pago alquiler mes de mayo 2012

rationale: Pago alquiler mes de mayo 2012

title: Pago alquiler mes de mayo 2012

description: Pago alquiler mes de mayo 2012

description: Pago alquiler mes de mayo 2012

description: Pago alquiler mes de mayo 2012


title: pago de vigilancia del mes de enero del 2012


title: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

rationale: pago de facturas varias de combustible

title: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible

description: pago de facturas varias de combustible


title: Viaticos y pasajes mes de junio del 2012


name: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

title: Pago a Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. (SERCOM) por  Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea #31751174 asignada al Secretario General, correspondiente al mes de Enero  de 2012, según Memorandum SG-15/02/2012

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago de factura del celular al comisionado presidente


title: pago de servicios tecnicos profesionales

GERMAN GUSTAVO REYES MEJIA

legalName: GERMAN GUSTAVO REYES MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a Diario Tiempo por suscripcion anula (1 de Marzo 2012 al 28 de Febrero de 2013) segun Memorandum #025/2012, Contrato.#43017.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: pago facturas varias de combustible

description: pago facturas varias de combustible

rationale: pago facturas varias de combustible

title: pago facturas varias de combustible

description: pago facturas varias de combustible

description: pago facturas varias de combustible

description: pago facturas varias de combustible


title: Pago por reembolso a Jorge Alberto Villalobos por combustible en gira a Inspeccion de Embarque de AGRECASA a  Puerto Cortes, Cortes segun Liquidacion de viaticos#2470.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso en gasto de Reparacion de vehiculo Toyota Runner Placa N#4853 propiedad de la DEFOMIN, segun Factura#6831, #6454, #4977, #33685.

GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA


title: PAGO A ROLLIN COLD (AKIM STONE ROLLING) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURA#002; ORDEN DE PAGO#111/2012

AKIM STONE ROLLINS AVILA

legalName: AKIM STONE ROLLINS AVILA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REVERSA PAGO A ROLLIN COLD (AKIM STONE ROLLING) POR ENCONTRARSE BLOQUEADA LA CUENTA DEL BENEFICIARIO EN EL BANCO SEGUN F-01 110 DEL 14 DE MARZO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-110-1-0

type: OFICIO


title: Pago a Claudia Torres por reembolso por compra de Jabon liquido Palmolive libre de Fosfatos para limpieza de material de vidrio que sera utilozado en en Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#35815 del 14/02/2012, Orden de Pago#080/2012

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago a Ana Maria Lozano Contreras por reembolso de combustible en gira a varias zonas de Choluteca , Valle y Yuscaran segun Factura# 23515 de Servicentro El Golfo, #8031 Puma, San Lorenzo segun Orden de Pago#99/2012.

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title: PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEFOMIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA# S/N; ORDEN DE PAGO#112/2012

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A INVERSIONES EL CONDOR POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA# 009/2012; ORDEN DE PAGO# 115/2012; FACTURA#0465; RECIBO#339

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V


title: PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN PARA ANALISIS DE MUESTRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#011/2012; ORDEN DE PAGO#116/2012; FACTURA#154853

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Saul Sinclair Salgado por reembolso de pago a Telefonica Celular S.A. (TIGO) por Servicio de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica por $75.00, Según Ley de Equidad Tributaria Decreto#51/2003 Art.#31, de la Linea # 9970-8230 correspondiente al mes de Febrero de 2012.

CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

legalName: CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO


title: PAGO A CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2012 SEGUN FACTURA# 156D, CONTRATO#16544, ORDEN DE PAGO#110/2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA) POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFOMIN SEGUN ORDENDE COMPRA#016/2012; FACTURA# 106323; ORDEN DE PAGO#117/2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso por gasto de combustible para vehiculo Pick Up Toyota placa N-5433 ,ya que se emitio la Orden#1757 a la Gasolinera Servicentro Esso El Prado; sin embargo en dicha gasolinera no habia combustible debido a que por problemas de fluido electrico las bombas de distribucion se desprogramaron. (Adjunto factura gasolinera Uno #53901)


title: PAGO A RONALD ABRAHAM PORTILLO OCHOA POR REEMBOLSO EN COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y REPARACION (SOLDADURA EN LA BASE DE PATA DE CLUTCH) DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA#N5533 SEGUN FACTURA#SIN NUMERO, ORDEN DE PAGO#122/2012.

RONALD ABRAHAM PORTILLO OCHOA

legalName: RONALD ABRAHAM PORTILLO OCHOA


title: PAGO A DAVID ALCANTARA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE VARIAS ZONAS EL SEGUN FACT#35745 DEL 21/02/2012; FACT.#321930 DEL 23/02/2012; FACT.#7547 DEL 24/02/2012; ORDEN DE PAGO #119/2012.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: PAGO A PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS (NASCAR AUTOSERVICIOS) POR LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA#N05576 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN  SEGUN FACT.#0234, ORDEN DE COMPRA#017, ORDEN DE PAGO#120/2012.

PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS

legalName: PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ BANEGAS


title: PAGO A LABHOSPY POR COMPRA DE QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#013/2012; FACTURA#154935; ORDEN DE PAGO#132/2012.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A EQUILAB S.A. POR COMPRA DE ETANOL ABSOLUTO ACS ISO (MERCK MDA) 2.5 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#014, FACTURA#13329, ORDEN DE PAGO# 131/2012.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO A jENY MARTINEZ POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EN DIA INHABIL SEGUN FACT.# 080; ORDEN DE PAGO#135/2012.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR RENOVACION DEL DOMINIO (defomin.gob.hn) EN LA WEB, POR EL PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2013 SEGUN CONTRATO SUSCRITO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: PAGO A GUSTAVO JAVIER VALLECILLO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA#8607 SEGUN FACT#6963/6978/6916/0234/VARIAS SIN NUMERO; ORDEN DE PAGO3137/2012


title: PAGO A GUSTAVO VALLECILLO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE CHEQUEO Y REPARACION DE FUSIBLE TERMICO Y MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA#4851 PROPIEDAD DE LA DEFOMIN SEGUN FACT.#01; ORDEN DE PAGO#136/2012


title: PAGO A DARREL´S SNACK POR COMPRA DE BOQUITAS PARA LOS ASISTENTES A EVENTO INTERINSTITUCIONAL DENOMINADO ¨PROBLEMATICA DE MINERIA ARTESANAL POR EXTRACCION DE ORO EN EL MUNICIPIO DEL CORPUS, CHOLUTECA , EL DIA 13 DE MARZO DE 2012 SEGUN FACTURA#020;RECIBO#021, ORDEN DE PAGO#140/2012

name: GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ/DARREL'S SNACK


title: PAGO A SERCOM DE HONDURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL SEGUN ORDEN DE PAGO.#162 Y FACTURA.#2946317 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PEPELERIA DE HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#018; FACTURA#37196; ORDEN DE PAGO#165/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A JOSE RAMON SOLANO POR REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A S.P.S. SEGUN LIQUIDACION#3062, FACTURA#194090 Y #8741; ORDEN DE PAGO#175/2012

JOSE RAMON SOLANO OCHOA

legalName: JOSE RAMON SOLANO OCHOA


title: PAGO A SIXTUS PHARMA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PAPEL FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#145, FACT#38675, ORDEN DE PAGO#145/2012

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: PAGO A CLAUDIA TORRES POR REEMBOLSO EN COMPRA DE TINTA NEGRA#40 PARA IMPRESORA CANON ASIGNADA AL LABORATORIO DE LA DEFOMIN DEBIDO A QUE EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION NO HAY EN EXISTENCIA, SEGUN FACTURA#686443, ORDEN DE PAGO#141/2012

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: PAGO A SAUL SINCLAIR SALGADO POR REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9970-8230 ASIGANADA AL SUB-DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.


title: PAGO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ACETILENO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#022; FACTURA# 3157; ORDEN DE PAGO#163

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, OTROS REPUESTOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA PROVEER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#019; FACTURA#37197, ORDEN DE PAGO#166


title: PAGO A TRELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 9990-6161 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORREPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DE 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA DEFOMIN.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO A DANIA YACQUELINE CRUZ ESPINAL POR REEMBOLSO DE GASTOS EN CONVIVIO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA DEFOMIN SEGUN FACTURAS#66023356 Y #1544, OP#147/2012.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: PAGO A LBORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, S. DE R.L. POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#021, FACTURA#155957, ORDEN DE PAGO#204/2012.

rationale: REVERSANDO PAGO A LBORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, S. DE R.L. POR CAMBIO DE BENEFICIARIO  POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#021, FACTURA#155957, ORDEN DE PAGO#204/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-212-1-0


title: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE ACETILENO DE 250PC PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA #022, FACTURA.#3157,ORDEN DE PAGO#163/2012


title: PAGO A CORNELIO SAUL SINCLAIR POR REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR EJECUTIVO

CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

legalName: CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#024, FACTURA#37258, ORDEN DE PAGO#147/2012


title: PAGO A ITALO RAMIREZ POR COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA DEFOMIN EN GIRA A  SAN PESDO SULA, CORTES DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012.SEGUNORDEN DE PAGO#178/2012

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: PAGO A ARNULFO BARAHONA MUÑOZ Y FRANKLIN CRUZ POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRABAJAR EN DIA INHABIL (1ro. MAYO) EN VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE PAGO#170/2012

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LATRIBUNA) POR SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACT.#174083,RECIBO.#7936, ORDEN DE PAGO.#149/2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFOMIN  SEGUN ORDEN DE COMPRA#020; FACTURA#37198; ORDEN DE PAGO#167/2012

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN OP#148/2012.(CALCULADOS CON TASA DE CAMBIO DEL DOLAR l.19*.4387 X $1.00 DEL 17/04/2012)


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA  DE UPS TRIPPLITE SMART 2200VA DE 6 SALIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#026; FACTURA# 66850; ORDEN DE PAGO#208/2012

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Se reversa ya que el Pago a Jose Roberto Alvarado Galvez como Consultor Legal y Representante en Materia laboral en los juicios promovidos por el personal de la DEFOMIN segun Contrato#74/2012 y #108/2012 correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2012. segun de Orden de pago#219/2012 se ingreso con un valor incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-238-1-0

type: OFI


title: PAGO A FRANKLIN CHIRINOS Y ARNULFO BARAHONA POR ALIMENTACION POR LABORAR EL 26 DE DICIEMBRE Y 06 DE ENERO DE 2011.

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-232-1-0


title: Pago por Servicio de Cable a Cable Color S.A. de C.V. correspondiente al mes de Febrero de 2012. Segun factura#3349811 del 19 de enero de 2012. Se cancela a la fecha por falta de disponibilidad de Presupuesto se cancelara con Fondos Propios

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para Abasteceer el Almacen de la DEFOMIN segun Orden de Compra#29, Orden de Pago#254/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Pago a SERCOM de Honduras S.A. por Servicio de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea #3175-1174 asignada al Secretario General de la DEFOMIN segun Factura#
3012933 y Orden de Pago#218/2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Jose Roberto Alvarado Galvez como Consultor Legal y Representante en Materia laboral en los juicios promovidos por el personal de la DEFOMIN segun Contrato#74/2012 y #108/2012 correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2012. segun de Orden de pago#219/2012


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA PAGO A QUALITY INVERSIONES S. DE R.L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OC#031, OP#256/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-261-1-0


title: Pago a System Mart por compra de Impresora Multifuncional HP 8600 Pro para ser utilizada en el Departamento de Presupuesto de la DEFOMIN segun Orden de Compra#27, Factura#66973, Orden de Pago#236/2012.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Transporte y alimentacion por laborar los dias 26 de diciembre de 2011 y 2 de enero de 2012 segun orden de pago #196/2012.


title: PAGO A ORLIN SANDRES Y CIPRIANO AMADOR POR ALIMENTACION POR LABORAR LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2012. SE CANCELA CON FONDOS PROPIOS.

ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ

legalName: ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA PAGO A ORLIN SANDRES  POR ALIMENTACION POR LABORAR LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DE 2012 YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-233-1-0


title: Pago a Irina Giselle Garcia Caceres por Capacitacion de Fundamentos de Metrologia recibida del 20 al 22 de febrero de 2012. Segun Rec.#30 y Orden de Pago#232/2012.

IRINA GISELLE GARCIA CACERES

legalName: IRINA GISELLE GARCIA CACERES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Utensilios Material de Plastico para ser utilizados en la DEFOMIN segun Orden de Compra #29, Orden de Pago#254/2012

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a System Mart por compra de dos computadoras Dell que seran asignadas al Departamento de Auditoria y la UPEG segun Orden de Compra# 28, Factura#   , Orden de pago #253.


title: Pago a Gustavo Vallecillo por reembolso de gastos de pintura y accesorios para mantenimiento de las oficinas del quinto piso del edificio de DEFOMIN, segun factura #1028084 de Equipos y Controles y factura #211075121 de Larach y CIA. y Orden de pago #23/2012.

GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Cable Color S.A. de C.V. por Servicios de Internet (Empresarial D3 10Mb)  correspondiente al mes de Enero de 2012 segun  Factura#001869 del 18/01/2012, Orden de Compra#002/2012 y Orden de Pago#022/2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A SYSTEM MART POR COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIAS USB Y SWITCH CISCO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN SEGUN OC#30 Y OP#254/2012


title: Pago de Reembolso por Gastos de Transporte por salidas tarde  a Lic. Jeny Martinez Coello correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2012 ya que no se le proporciono para Gastos de Alimentacion según Memorandum #007/2012

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a Gustavo Javier Vallecillo por reembolso en compra de  carpetas que seran utilizadas en reunion con  una delegacion oficial del area minera del hermano pais de Chile en SERNA segun factura #652-A-000064986 de OFFICEDEPOT.


title: Pago a Saul Sincalir Salgado por reembolso  en  compra de alimentos para los miembros de la Comision de la Nueva Ley de Mineria  el dia 11 de enero de 2012, segun  Fact.# 80306 y Orden de Pago#20/2012.

CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

legalName: CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A AGENCIAS PAN AMERICANAS POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN OC#015, FACT.#76351, OP#261/2012.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: Pago a Representaciones Handals S. de R.L. por compra de Equipo de Laboratorio que sera utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra.#036, Orden de Pago.#275/2012

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Pago a Alejandra Fabiola Aleman por reembolso en compra de Productos Medicinales para abastecer el Botiquin de Emergencias Medicas de la DDEFOMIN segun Orden de pago#279/2012.

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A ARNULFO BARAHONA, DANILO AMADOR Y SANTOS LORENZO HERNÁNDEZ POR LABORAR TURNOS NOCTURNOS (CUBRIENDO  VACACIONES DE FRANKLIN CHIRINOS)CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. de C.V. por compra de Productos Quimicos que seran utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra.#033, Factura.# 0217, Orden de Pago.#274/2012.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


title: Pago a Juan FRancisco Ferrera (Servicentro Esso El Prado) por compra de combustible para abastecimiento de flota vehicular de la DEFOMIN segun Factura.#107360 y Orden de Compra.# 277/2012

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: Pago de reembolso a Gustavo Javier Vallecillo por compra de repuesto y reparacion a vehiculo de DEFOMIN Nissan Frontier con placa#32096 ya que presentaba problemas en la parte delantera y en su radiador, segun memorandum #014/2012 y con orden de pago #33.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A CORNELIO SAUL SINCLAIR POR COMPRA DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DEFOMIN Y POR SERVICIOS DE ENCUADERNADOS DE ANTEPROYECTOS DE LA LEY DE MINERIA SEGUN MEM#206 DEY OP#262/2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por reembolso a Italo Ramirez por compra de Materiales para Reparacion de Edificio de la DEFOMIN segun Facturas.# 140568 de SERMA S.A de C.V.; #177324,#177306, #177305, M040-00001-238562 ;# M040-00002-254225 INDUFESA;  FERROMAX; Orden de Pago.#278/2012

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago por Reembolso a Dania Cruz por Gastos varios en Celebracion del Dia de la Madre a las Empleadas de la DEFOMIN segun Fact.#003567 Taqueria Latina; #00072644.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a Representaciones Handals S. de R.L. por compra de Instrumental Medico Quirurgico que sera utilizado en el area de Laboratorio de la DEFOMIN segun OC# 037, Fact.# 12279-S, OP#273/2012

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago a Laboratories and Hospital Supply (LABHOSPY) por compra de Productos quimicos que seran utilizados en el laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#034, Factura.# 156610, Orden de Pago.#276/2012.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Sixtus Pharma S.A. de C.V. por compra de Productos Quimicos que seran utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#35, Factura# 26 y Orden dse Pago#271/2012.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Pago a Sixtus Pharma S.A. por compra de Equipo de Laboratorio Medico que sera utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Orden de Compra#038, Factura# 027, Orden de Pago# 272/2012.


title: Reembolso a Aldo Francisco Santos por pago de Servicio de Telefonia celular de la linea 9990-6161 autorizada por el gobierno de la Republica correspondiente al mes de Mayo de 2012.

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA LINEA 99-906161ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: SE REVERSA PAGO A TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR YA QUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-294-1-0


title: Pago a Publicaciones y Noticias S.A. (Diario El Heraldo) por suscripcion anual con fecha de Inicio del 30/05/2012 y finaliza el 29/05/2013 segun  Factura#149925 y Orden de Pago#311/2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte Siglo XXI) por compra de Toner HP-49 que sera utilizado para la Impresora asignada a la UPEG segun OC#40, Fact.#9130, OP#313/2012

MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO


title: Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte Siglo XXI) por compra de tintas, cartuchos, cinta y toner que seran utilizadas en los diferentes departamentos de la DEFOMIN segun OC#39, Factura#9118 y #9119, OP.# 312/2012


title: Pago a  Akim Stone Rollins Avila (Rollins Cold) por Mantenimiento y reparacion de los Equipos de Aire Acondicionado que estan instalados en diferentes Oficinas de la DEFOMIN segun Factura#002 y Orden de Pago.#111/2012

AKIM STONE ROLLINS AVILA

legalName: AKIM STONE ROLLINS AVILA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de reembolso a Gustavo Javier Vallecillo por compra de materiales para reparacion en diferentes areas de la institucion de DEFOMIN con memorandum #19/2012 y facturas #m040-0003-202738 de Doint Center y factura#1028364 de Equipos y Controles con orden de pago #34

GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA


title: Pago de reembolso a Gustavo Javier Vallecillo por compra de materiales que seran utilizados para mejoras del edificio DEFOMIN ante la falta de recursos inmediatos segun memorandum#016/2012 y con facturas #56250 de Ceramicas y Revestimientos de INFOP, con orden de pago #35


title: Pago de telefonia celular del mes de Enero a Aldo Francisco Santos con factura #9745581valor que corresponde al numero dl telefono celular 99906161 autorizado por el gobierno de la republica dicho tramite se solicita con anticipacion para evitar la suspencion de este servicio.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: Pago a Cornelio Saul Sinclair Salgado por Reembolso de Servicio de telefonia celular autorizado por el Gobierno de la Republica asignado al Sub-Director Ejecutivo de la linea 9970-8230 correspondiente al mes de Junio de 2012 según  Memorandum #224/2012 a razon de $75.00 o su equivalente en Lempiras.

CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO

legalName: CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO


title: PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY (LABHOSPY) POR COMPRA DE AGUA DESTILADA QUE SERA UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN OC#41 Y OP#341.


title: Pago a Orlin Danilo Sandres por alimentacion y transporte por laborar los dias 5 y 6 de abril de 2012.

ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ

legalName: ORLIN DANILO SANDRES ALVAREZ


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologia por Renovacion del Dominio  defomin.gob.hn del 18 de julio de 2012 al 18 de julio de 2013, segun Fact.#s/n, Orden de Pago.#347/2012.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago a SERCOM de Honduras por servicios de telefonia celular autorizado por el Gobierno de la Republica al Secretario General de la Linea 3175-1174 correspondiente al mes de junio de 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Elvi Omar Alvarado por compra de Bateria para Vehiculo Toyota 2.8 Placa# N35433 propiedad de la DEFOMIN segun Factura#2255074 y OP#359/2012.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de repuestos para reparacion de Vehiculo Toyota Runner placa#N04852 propiedad de la DEFOMIN segun OP.#360/2012.;


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de repuestos varios para vehiculo Nissan Frontier Placa#N08608 propiedad de la DEFOMIN segun OP.#362/2012.


title: Pago de 50% de anticipo a Jesus Tadeo Umaña por Trabajo de Reparacion de Muro de contencion de la DEFOMIN segun Orden de pago#358/2012 y documentos adjuntos.

JESUS TADEO UMAÑA CERRITOS

legalName: JESUS TADEO UMAÑA CERRITOS


title: Pago a Arnulfo Barahona, Danilo Amador y Santos Lorenzo Hernandez por alimentacion y transporte por laorar dias inhabiles correspondientes al mes de mayo de 2012 segun OP.#364/2012.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: Pago a Leonardo Pon Mondragon por compra de Repuestos para reparacion de Vehiculos Toyota Runner placa#04852, Toyota 2.8 Placa.#4851 y Nissan Frontier propiedad de la DEFOMIN. segun OP#366/2012

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

rationale: Se reversa Pago a Leonardo Pon Mondragon por cambio de cuenta bancaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-336-1-0


title: Pago a Tricia Mercedes Martinez por compra de Materiales para remodelacionj de Oficina de REcursos HUmanos de la DEFOMIN segun Facturas y Orden de Pago#367/2012.

TRICIA MERCEDES MARTINEZ OSEGUERA

legalName: TRICIA MERCEDES MARTINEZ OSEGUERA


title: Pago a Juan FRancisco Ferrera ( Gasolinera Esso Prado) por Combustible para Abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun OC#042; Fact.# 107453; OP#370/2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz, Danilo Amador y Santos Hernandez por Alimentacion y Transporte por laborar en horas inhabiles durante el mes de Julio segun Memorandum 68/2012 de SErvicios Generales y OP# 368/2012

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: PAGO DE REEMBOLSO AL ING. SAUL SINCLAIR POR CANCELACION DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CON NUMERO 9970-8230 EN BANCO OCCIDENTE AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SEGUN FACTURA#78133955 CON MEMORANDUM #23/2012.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL TOTAL A PAGAR ES MENOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-34-1-0


ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

rationale: Reversion de Pago a Aldo Francisco Santos por combustible para abastecer vehiculos de la DEFOMIN en Movilizacion de la Nueva Ley de Mineria a la ciudad de Choluteca, Choluteca segun Fact.#435506, 435505 Estacion Texaco Valeriano; Fact.#137528 Gasolinera Rio LIndo; nOP# 372/2012 debido a error en el Ingreso de la Imputacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-342-1-0


title: Pago a Aldo Francisco Santos por combustible utilizado por los vehiculos de la DEFOMIN en la Socializacion de la Nueva Ley de Mineria a la Ciudad de la Ceiba , Atlantida segun Fact.#5524 de Estacion Florencia; Fact.#4670 Gasolinera UNO; Fact.#765737 de Super Centro Miramar y OP.#373/2012.

rationale: Reversion de Pago a Aldo Francisco Santos por combustible utilizado por los vehiculos de la DEFOMIN en la Socializacion de la Nueva Ley de Mineria a la Ciudad de la Ceiba , Atlantida segun Fact.#5524 de Estacion Florencia; Fact.#4670 Gasolinera UNO; Fact.#765737 de Super Centro Miramar y OP.#373/2012 por error en la imputacion del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-341-1-0


title: Pago a Aldo FRancisco Santos por Servicios de telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la Lonea 9990-6161 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2012 segun Facturas adjuntas y OP#371/2012

rationale: REVERSION de Pago a Aldo Francisco Santos por Servicios de telefonia Celular , por monto incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-340-1-0


title: Pago por Combustible para abastecer vehiculos de la DEFOMIN en Gira de Socializacion de Nueva Ley de Mineria a la Ciudad de La Ceiba, Atlantida segun Fact.#5524; 4670;765737; OP#373/2012


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por Fumigacion del Almacenb, Laboratorio, Estacionamiento, alcantarillas y alrededores de la DEFOMIN segun Fact. S/N y Rec.#777, OP#361/2012

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a Telefonica Celular por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la Linea 9990-6161 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2012.


title: Pago por Combustible para abastecer vehiculos de la DEFOMIN en Gira de Socializacion de Nueva Ley de Mineria a la Ciudad de Choluteca, Choluteca segun Fact.#435506; 435505; 137528


title: Pago por reembolso a Alejandra Fabiola Aleman en compra de sellos fechadores con leyenda para uso en varias oficinas de la DEFOMIN, segun OP#365/2012.

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON


title: PAGO A CORNELIO SAUL SINCLAIR SALGADO POR REEMBOLSO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR #99701-8230 AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ($75.00) SEGUN FACTURA#78133955 CON MEMORANDUM#23/2012; ORDEN DE PAGO# 38/2012


title: Pago a Publigraficas por compra de Productos de papel y carton (Caratulas para expedientes y Talonarios de Recibo)  segun OC.#043; Factura.#4285; OP.#376/2012

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Marco Tulio Lagos por reembolso de Factura #3186913 del 12/07/2012 por Servicio de Telefonia Celular autorizdo por el Gobierno de la Republica para Gerentes Administrativos de la Linea 31710413 correspondiente al mes de Junio de 2012.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de Camisas Bordadas tipo polo, con Nombre personalizado incluyendo Logo de la DEFOMIN para ser utilizadas por los empleados como uniforme segun OC.#044; Fact.#0547; OP.#375/2012.

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Servicios de  Comunicaciones de Honduras S.A. (SERCOM S.A.)  por Servicio de Telefonía Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 31751174 asignada al Secretario General correspondiente al mes de Julio de 2012 segun Fact.#3225167 y OP.#380/2012.


title: Pago a Emilio Feliciano Dubon por botada de 18 volquetadas de material que se extrajo de la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN segun OP.#378/2012.

EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

legalName: EMILIO FELICIANO DUBON ARDON

rationale: Se reversa Pago a Emilio Feliciano Dubon debido a  correccion por parte de Finanzas de Numero de Cuenta del Beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-354-1-0


title: Pago a Johnny Cabrera/ Servicios Tecnicos Cabrera por servicios de mantenimiento y reparacion de el equipo de Aire acondicionado de las diferentes oficinas de la DEFOMIN segun Fact.#007, 004; OP#392/2012.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: Pago a Marco Tulio Lagos Ordoñez por reembolso de Factura  de Servicio de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea asignada al Gerente Administrativo correspondiente al mes Julio de 2012, segun Fact.#3260580 y OP#410/2012

rationale: Se reversa Pago para ser pagado por Fondos Propios  a Marco Tulio Lagos Ordoñez por reembolso de Factura  de Servicio de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea asignada al Gerente Administrativo correspondiente al mes Julio de 2012, segun Fact.#3260580 y OP#410/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-376-1-0


title: Pago a Seguros CREFISA  por  fianzas de Aldo Francisco Santos (Director Ejecutivo), Marco Tulio Lagos ( Gerente Administrativo), Harner Amador (Bienes Nacionales) y Rafael Pon (Almacen) segun Comprobante de Pago#6027, y OP#408/2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pagoa Alain Dennis Funez por reembolso de Diesel en gira a San Esteban, Olancho , segun Liquidacion #5176 y OP#412/2012.

ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ


title: Pago a Jesus Tadeo Umaña del 50% restante por trabajo de  reparacion de Muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN segun documentos adjuntos y Op.#410/2012

JESUS TADEO UMAÑA CERRITOS

legalName: JESUS TADEO UMAÑA CERRITOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de Cable Color S.A. de C.V. por servicio de Internet empresarial D3 10mb correspondiente al mes de Agosto de 2012, segun Fact.# 1283 Y op#416/2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Franklin Cruz, Cipriano Amdor y Santos Hernandez por alimentacion y transporte por laborar en dias y  horas inhabiles segun OP#430/2012..

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Persi Renato Duron Alvarez (Noticias al Instante) por publicidad y Propaganda Institucional correspondiente al mes de Agosto de 2012, segun Factura. y Op.#414/2012.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Telefonica Celular S.A. por Servicios de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 9990-6161 asignada al Director Ejecutivo, correspondiente al mes de Agosto de 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Se reversa pago a Telefonica Celular S.A. por Servicios de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-382-1-0


title: Pago a Emilio Dubon  por gasto de fumigacion y ezxterminacion de plagas del segundo al quinto piso del edificio de la DEFOMIN. Segun OP#437/2012

rationale: Se reversa Pago a Emilio Dubon  por cambio de # de Cta. Bancaria por SEFIN/ TGR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-393-1-0


title: Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de Materiales para la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN según Fact.#272154 del 31/07/2012 INDUFESA y OP#434/201

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a Emilio Dubon  por gasto de mano de obra  en reparacion de porton de galera ubicada frente al laboratorio de la DEFOMIN  seun OP#436/2012

rationale: Se reversa Pago a Emilio Dubon  por cprreccion en 3 de Cta., Bancaria por SEFIN /TGR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-392-1-0


title: Pago a Emilio Dubon  por gasto de mano de obra  en reparacion de los vehiculos:  Toyota Runner Placa# N04852, Nissan Patrol Placa#05576; Toyota 4x4 Placa# N05433, Toyota 4x4 Placa# N04851, Nissan Frontier palaca.#8608 propiedad de la DEFOMIN

rationale: Se reversa Pago a Emilio Dubon  por correccion en registro de Cta. Bamcaria por parte de SEFIN / TGR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-391-1-0


title: Pago  a Inversiones del Nororiente S.A. de C.V: por compra de Muebles y Equipos varios de oficina para ser utilizados en los Departamentos de Fiscalizacion, Recursos HUmanos y Direccion Ejecutiva de la DEFOMIN segun Fact.#8589 del 28/08/2012, OC#45/2012 y OP#440/2012

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

INVERSIONES DEL NORORIENTE SA DE CV

telephone: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Merlin Claritza Honorato (Foto Arte siglo XXI) por compra de Tintas y Toner HP para abastecer el Almacen General de la DEFOMIN segun OC#048, Fact,#9163 y OP#439/2012

MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO


title: Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de Equipo y Materiales para la reconstruccion del muro de contencion del Laboratorio de la DEFOMIN según Fact.#270059 del 04/09/2012 INDUFESA, y OP#438/2012.


title: Pago a Omar Alvarado por compra de 4 pares de llantas para los vehiculos Nissan Frontier Placa#8606 propiedad de la DEFOMIN y para donacion al Proyecto Coyolar de la SERNA segun factura #0122 y OP#396/2012

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se reversa pago a Omar Alvarado por compra de 4 pares de llantas para los vehiculos Nissan Frontier Placa#8606 propiedad de la DEFOMIN y para donacion al Proyecto Coyolar de la SERNA segun factura #0122 y OP#396/2012 por fondos insuficientes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-397-1-0


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por complemento en compra de  4 pares de llantas para los vehiculos Nissan Frontier Placa#8606 propiedad de la DEFOMIN y para donacion al Proyecto Coyolar de la SERNA segun factura #0122 y OP#396/2012

rationale: Se reversa Pago a Elvy Omar Alvarado por saldo insuficiente de  complemento en compra de  4 pares de llantas para los vehiculos Nissan Frontier Placa#8606 propiedad de la DEFOMIN y para donacion al Proyecto Coyolar de la SERNA segun factura #0122 y OP#396/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-398-1-0


title: Pago a Juan Ferrera (Esso Prado) por compra de combustible y lubricantes para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact.#107487, y OP#451/2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por reembolso a Italo Ramirez Galo por compra de Tubos para contencion de segundo estacioinamiento de la DEFOMIN segun Fact.#282723 de INDUFESA y OP#452/2012.


title: Pago a System Mart por compra de Equipo de computo para uso en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#45; Fact.# 68662; OP#454/2012.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de reembolso  a Elvy Omar Alvarado por gastos de fumigacion de biblioteca de la DEFOMIN segun OP#363/2012.


title: Pago a System Mart por compra de Toner para Fotocopiadora de la Direccion Ejecutiva segun OC#49; Fact.#68672 y OP#453/2012

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a System Mart por compra de Memorias USB para ser utilizadas por personal de la DEFOMIN segun OC#45; Fact.#68663 y OP#454/2012


title: Pago a Marco Tulio Lagos Ordoñez por reembolso de Factura  de Servicio de Telefonia Celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea asignada al Gerente Administrativo correspondiente al mes Julio de 2012, segun Fact.#3260580 y OP#410/2012

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago Aguazul S.A. por compra de  300 botellones con agua para consumo de los empleados de la DEFOMIN segun OC.#061, Fact.#217, OP.#455/2012.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Italo Ramirez por reembolso en compra de  Materiales y pago de mano de obra en reparacion de porton principal de la DEFOMIN segun fact.#282724 y OP#455/2012.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a Marco Tulio Lagos por reembolso de servicios de telefonia celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 3171-0413 asignada al Gerente administrativo según  Fact.#7534 correspondiente al mes de agosto de 2012.


title: Pago a SETLAB S. de R.L. por mantenimiento preventivo y correctivo al Espectrofotometro de absorcion atomica del Labporatorio de la DEFOMIN segun fact.#0234 y OP# 469/2012.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Cable Color por servicios de Internet correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2012 segun Fact.#4148440 y fact.# 4037683 y OP#476/2012


title: Pago a Persi Renato Alvarez (Noticias al Instante) por publicidad institucional correspondiente al mes de septiembre de 2012 segun OP481/2012.


title: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz y Santos Lorenzo Hernandez por transporte y alimentacion por laborar en horas inhabiles durante el mes de septiembre de 2012 segun Mem.#72 de Seguridad Interna y OP# 479/2012

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

rationale: Se Reversa Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz y Santos Lorenzo Hernandez por valores incorrectos a pagar a los beneficiarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-433-1-0


title: Pago a Jose Roberto Alvarado por servicios de consultoria y asesoria legal sobre materia laboral segun contrato indivudual de prestacion de servicios correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2012 y OP# 478/2012.

JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago a SERCOM de Honduras S.A.  por servicios de telefonia celular autorizada por el Gobierno de la Republica vde la linea 31751174 asignada al Secretario General correspondiente al mes de agosto de 2012 segun Fact.# 3300214 y OP#482/2012.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz y Santos Lorenzo Hernandez por transporte y alimentacion por laborar en horas inhabiles durante el mes de septiembre de 2012 segun Mem.#72 de Seguridad Interna y OP# 479/2012

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago a Claudia Torres por reembolso de compra de jabon liquido libre de fosfato que se utiliza para lavar el material de vidrio utilizado en el laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#340 y OP# 483/2012.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Claudia Torres por reembolso de compra de tres galones de agua destilada para ser utilizada en el laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#155439 y OP#484/2012.

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a LABHOSPY por compra de Productos Quimicos para ser utilizados en el laboratoprio de la DEFOMIN segun OC.#50, Fact.#168026, OP# 489/2012

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Representaciones Handals por compra de papel filtro Whatman Ashless #42 de 12.5 cm para ser utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#052, Fact.#00190 y OP#488

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: Pago a Jeny Martinez por reembolso de gastos de merienda dada en curso de Tecnicas de Ortografia impartido por el INFOP con una duracion de 30 horas del 13 al 24 de octubre de 2012 a los empleados de la DEFOMIN segun Facturas y OP#493/2012.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a Dania Cruz por reemboloso de gastos de merienda dada en curso de Tecnicas de Ortografia impartido por el INFOP con una duracion de 30 horas del 13 al 24 de octubre de 2012 a los empleados de la DEFOMIN segun Facturas y OP#493/2012.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

rationale: S e reversa pago a Dania Cruz por reembolso de gastos de merienda dada en curso de Tecnicas de Ortografia impartido por el INFOP por error en el ingreso del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-443-1-0


title: Pago a Aldo Francisco Santos Sosa por reembolso de factura de telefonia celular autorizado por el Gobierno de la Republica de la linea 9990-6161correspondiente a los meses de Agosto y septiembre de 2012 segun OP#499/2012.

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA


title: Pago a Rafael Zepeda Peralta correspondiente al 30% del total por implementacion de nuevo Sistema Contable segun OP#480/2012 y docuemntos adjuntos

RAFAEL ZEPEDA PERALTA

legalName: RAFAEL ZEPEDA PERALTA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de productos de papel y carton para ser utilizado en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#55 y OP#450/2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera (SETEC) por reparacion y mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de Catastro minero, legal y receptoria de documentos de la DEFOMIN segun Fact.#012 y OP#468/2012

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a Rafael Zepeda Peralta correspondiente al segundo pago ( 30% del total)  por implementacion de nuevo Sistema Contable segun OP#500/2012 y documentos adjuntos.


description: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera (SETEC) por reparacion y mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de Catastro minero, legal y receptoria de documentos de la DEFOMIN segun Fact.#012 y OP#468/2012


title: Pago a Merlin Honorato/ Foto Arte siglo XXI por reparacion de Plotter y Monitor Dell de las oficinas de Catastro minero y fotocopiadora  de la DEFOMIN segun Fact.#9176 y OP#470/2012

MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO


description: Pago a Papeleria Honduras por compra de productos de papel y carton para ser utilizado en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#55 y OP#450/2012


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de productos de limpieza y aseo personal  para ser utilizado en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#53 y OP#449/2012


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de productos de limpieza y aseo personal para ser utilizado en las oficinas de la DEFOMIN segun OC#55 y OP#450/2012


title: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR COMPRA DE CILINDROS DE ACETILENO Y ARGON PURO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DEFOMIN SEGUN MEMORANDUM#73 CON O.C#57 Y FACT#3233 Y CON UNA O.P#515

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Fabiola Aleman por compra de microhondas Avanti , Enfriador y refrigeradora Whirpool para ser utiliado en las oficinas de la DEFOMIN segun OP#487. Fact.33072651.

ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON

legalName: ALEJANDRA FABIOLA ALEMAN ARDON


title: PAGO A LABHOSPY POR COMPRA DE AGUA DESTILADA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE DEFOMIN SOLICITADA POR LA ING. CLAUDIA TORRES CON MEMO#63 Y O.C#58 FACT#170641 Y O.P#513.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE CARTON  PARA SER USADO POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON O.C#59 Y O.P#518 SEGUN FACT ADJUNTA CON MEMORANDUN#23 DE ALMACEN GENERAL, SOLICITADO ´POR LEONARDO PON.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE CARTON POR CALCULO DEL IMPUESTO  PARA SER USADO POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON O.C#59 Y O.P#518 SEGUN FACT ADJUNTA CON MEMORANDUN#23 DE ALMACEN GENERAL, SOLICITADO ´POR LEONARDO PON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-480-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-480-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AL GERENTE ADMINISTRATIVO MARCO TULIO LAGOS CON NUMERO DE CELULAR  #31710413 CON FACT#9385  DEL PERIODO 13/08/2012 AL 12/09/2012 Y O.P#516.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE ALEJANDRA ALEMAN POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO 19/09/2012 AL 24/10/2012 FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO 19/09/2012 AL 24/10/2012 FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DE DEFOMIN SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN LEONARDO PON CON MEMO#23 Y O.C #59 Y O.P #518 CON FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DE LA DEFOMIN CON O.C 65 Y O.P 522 CON FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.


title: Pago a Representacioes Handals por compra de Instrumentos medico quirurgico mayor que sera utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#66, Fact.#12671-S y OP#524/2012.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago  Laboratories and Hospital Supply por compra de Instrumentos medico quirurgico menor para ser utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#67, Op#525/2012


title: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR PROVEER OXIDO DE NITROSO PARA USO DEL LABORATORIO DE DEFOMIN SEGUN O.C #63 Y O.P #523 CON FACT#3240.


title: Pago a Rafael Leonardo POn por compra de  Repuestos para reparacion de Vehiculo Toyota Runner Placa# N-04852 y  Toyota Runner Placa# N-04851 y Nissan Frontier propiedad de la DEFOMIN segun OP#366/2012.

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de ocho llantas (4 para vehiculo de la DEFOMIN y 4 para Donacion a Proyecto Coyolar de la SERNA segun Fact.#0122 , Rec.#0039 y OP#396/2012.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Claudia Hernandez, Belinda Andino y Jeny Martinez por  gastos incurridos en la Ceremonia del 191 aniversario de independencia Patria en la DEFOMIN el día  03 de septiembre de 2012 segun OP#0486/2012.

CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

BELINDA ANDINO

legalName: BELINDA ANDINO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se reversa pago a  Belinda Andino  por tener la Cuenta Bancaria registrada cancelada por el Banco.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-152-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-152-1-491-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO A GUSTAVO VALLECILLO POR COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX2.8 DOBLE CABINA CON PLACA#05433 SEGUN FACTURA #12431 CON RECIBO DE PAGO EN MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDUM #GA20/2012 Y SG13/2012 CON ORDEN DE PAGO #45 .

GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: GUSTAVO JAVIER VALLECILLO RIVERA

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


description: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de ocho llantas (4 para vehiculo de la DEFOMIN y 4 para Donacion a Proyecto Coyolar de la SERNA segun Fact.#0122 , Rec.#0039 y OP#396/2012.


title: Pago a Agencias Pan americanas S.A. por compra de repuestos y accesorios para ser utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#2012-020 y OP#527

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Representaciones Handal S. de R.L. por compra de equipo de laboratorio para ser utilizado en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OP#490/2012

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago a Papeleria Honduras por compra de Elementos de limpieza y productos desechables para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun OC#60, Fact.#39396, OP#520/2012

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruz, Santos Hernandez y Danilo Amador por transporte y alimentacion por laborar los dias feriados 3, 12 y 21 de octubre del 2012 segun OP#528/2012

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago  merlin Claritza Honorato/ Foto Arte Siglo XXI por compra de tintas y toner para impresora para ser utilizadas en los departamentos de la DEFOMIN segun OC#64; Fact.#9198, 9194 y OP#529/2012


title: Pago a Jeny Martinez por gastos incurridos en Reunion de la Direccion Ejecutiva y comitiva de Sud Africa  segun Fact.#18315 y 201157682 y OP#501/2012.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a System Mart porcompra de computadora Dell para ser utilizada en el Departamento de Contabilidad de la DEFOMIN segun OC#062, Fact.#129, OP#512/2012.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago Claudia Elizabeth Torres   por compra de 100 galones de agua destilada los cuales fueron utilizados en el Laboratorio de la DEFOMIN según Factura#167691; Fact.# S/N y Recibo adjuntos y OP#530/2012.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Jetstereo S.A. de C.V. por compra de suministros para mantenimiento de la fotocopiadora marca Sharp modeloAR5623D propiedad de la DEFOMIN asignada al departamento de Administración.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V