title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DE SEÑOR. ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ, DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 26/07/12 SEGUN BOLETO AEREO-LA8203, OREDEN DE TRANSPORTE No. 000569 Y MEMORAMDO-UC-SRLA-1439-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

ue: 1 - GERENCIA GENERAL


title: pago por concepto de mantenimiento y reparacion al vehiculo nissan frontier, color rojo, placa N- 9631, REG-617/08, asignado a la division de operacion, segun memoramdo-DSG-129-2012 Y Fact-14780.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

scheme: HN-RTN

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 040 A COMAYAGUA DEL 27/08/2012 AL 30/08/2012 ENSEÑAR AL LECTOR DE ESCALA, JUAN A. EL TRABAJO DE AFORADOR, TOMAR MUESTRA DE SEDIMIENTO Y MANEJO Y OPERACION DEL EQUIPO DE TRABAJO.

MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: REC


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR MAYA TV CANAL 66, EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO, TELEPRESA AL MEDIODIA, TELEPRENSA SABATINO,  SEGUN MEMORAMDO-IC-0292-08-2012 Y FACT- 3648

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION


title: Pago del boleto aéreo No.506-2020410427, factura No.39852 del pasaje aéreo del Sr. Emil Hawit en la ruta SAP/TGU, quien participó a una reunión con la asociación de maquiladores de Honduras.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20351. POR LA COMPRA DE 2 TINTA COLOR NEGRA PARAIMPRESORA EPSON. SEGUN FACTURA NO. 82314. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO INTERNANCIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA" DE LUNES A VIERNES 06:00 A 09:00 AM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0306-08-2012 Y FACT-0023

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19849. POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA VEHICULO DIESEL. SEGUN FACTURA NO. 34645. PARA USO DEL VEHICULO ISUZO 4X4 COLOR VERDE TIPO PICK UP PLACA 07498, REG. 369. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19383. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 34696. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, PLACA7500, REG. NO. 384. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20315. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORAS 31 X 10.5 R-15 CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE 8 LONAS. SEGUN FACTURA NO. 7284. PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PN-7488 REG. 394. SOLICITADO POR DESARROLLO. SOSTENIBLE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


description: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DETRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA DE 4 PUERTAS, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE, 2012. SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE MISIONES ESPECIALES DE LA GERENCIA FENERAL. SEGUN SOLICITUD DETRANSPORTE NO. SCN 12685.


title:
REVISION DE 85,000 KILOMETROS PARA EL VEHCULO NISSAN, PLACA 19619,  SEGUN ORDEN DE
TALLER NO.1,  FACTYRA BI.28076,  MEMORANDO DSG-130-VIII-2012 PROYECTO GAUREE 013/1026 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: MEMORA


title: COMPRA DE DOS CARTUCHOS COMPLETOS DE TONER Y REVELADO PARA COPIADORA AL-2040 SOLICIDADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE DOS CARTUCHOS COMPLETOS DE TONER Y REVELADO PARA COPIADORA AL-2040 SOLICIDADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR, SEGUN FACTURA 9067574.


title: Pago por concepto de Honorarios profesionales por la autorización en esta fecha de dos instrumentos publicos No,513 y 514 de poderes en representación y administración otorgados por el Gerente General Emil Mahfuz Hawitt Medrano, a favor de los señores José Ernesto Calix Mendoza y Manuel de Jesus Soto Velasquez.

ARTURO MORALES FUNEZ

legalName: ARTURO MORALES FUNEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20401. POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES TIPO TORRE. SEGUN FACTURA NO.21. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 043 A SIGUATEPEQUE DEL 04/09/2012 AL 07/09/2012 TRANSPORTANDO AL ING.CARLOS DIAZ.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (1) UNA SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN MEMORAMDO-UPRE--291-2012 Y FACT- 13592. SOLICITADO POR AL PREVENCION Y RIESGO DEL N.O.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20456, FACTURA NO. 27. POR LA COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO, 7 ESCRITORIOS, 1 ARCHIVO DE 5 GAVETAS METALICO NEGRO, 1 SILLA EJECUTIVA BASES REFORZADAS CAPACIDAD 280 LBS. PARA USO DE LAS OFICINAS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAPACITACION Y OTROS. SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO DSG-1876-VIII-2012 DEL 27 DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO-067-2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-S/N

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE  TRANSPORTE MEDIANTE  EL VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERESONAL DE SISTEMAS REGIONALES DEL BAJO AGUAN EN TRUJILLO, SEGUN CONTRATO NO.011/2011, CORRESPONDEINTE AL PERIODDO DE 2 MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-1843-VIII-2012 ., RECIBO NO.17296, 17297 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 065/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-0049

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  AL VEHICULO CON PLACA-0931, REG-375, MARCA MITSUBISHI, DOBLE CABINA, COLOR AMARILLO SEGUN MEMORAMDO-DSG-133-2012 Y FACT-42455 Y 42456.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 066/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-00-101

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, TRANSMITIDO EN EL TELENOTICIERO LA VOZ, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:00 P.M. POR CANAL 51, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 068/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-0025.

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20418. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 07098. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20308. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 12V. 90 AMP. SEGUN FACTURA NO. 7365. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO
PLACA NO. 8567. ASIGNADO AL COMANDO DE LA FUERZA AEREA CONJUNTA PARA OPERACION RELAMPAGO. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARCION AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR AZUL, PICK-UP PLACA- 04550, REG- 357, SEGUN MEMORAMDO-DSG-132-2012 Y FACT-002412.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE SISTEMAS REGIONALES DEL B AJO AGUAN PARA CUADRILLAS DE SUPERVICION EN EL VALLE DEL AGUNA, SEGUN  CONTNRATO  014/2011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES FEBRERO Y MARZO 2012,  RECIBO NO.17295, 17294


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 064/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-019/12

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN COMPRAS  QUE SE EJECUTEN FUERA DEL AREA DE TEGUCIGALPA, SAN  PEDRO
SULA, REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIAS TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, SEGUN CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 CONTRATO COLECTIVO, SEGUN CONTRATO NO.117/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 MES  APARTIR DEL 1  DE JULIO  2012 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 0133/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT- 5154

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 062/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-000500

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


description: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION


ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 20017452


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: Con autorización de la Gerencia pagar la factura No.39811, por el boleto aéreo No.230-2269075419 como ajuste emitido a favor del Sr. Emil Hawitt, a la ciudad de Santo Domingo.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA N-0853, REG.319,  SEGUN ORDEN DE TALLER NO.65,  FACTURA NO.00000799,  PROYECTO 105/1026 . MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED HIDROCLIMATICA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE GRACIAMARIA AGUERO GUEVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.214 y FACTURA No.37302.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 015 EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 09/08/2012 AL 10/08/2012 SIN ANTICIPO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE LPS 1,718.75  MAS LPS 522.00 POR GASTOS DE TRANSPORTE   PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA CONCURSO DE PLAZA, SEGUN CIRCULAR REHU-030-06-2012.

MARIA TERESA GIRON CUESTAS

legalName: MARIA TERESA GIRON CUESTAS


LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE DOS BATERIAS NIMH INTERNAL 3.5 AH, ESTACION TOTA SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 14294.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 233 A SAN PEDRO SULA DEL 30/08/2012 AL 01/09/2012 CAPACITACION SOBRE EL USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA AL SECTOR INDUSTRIAL EN EVENTO QUE CELEBRARA LA GERENCIA GENERAL PARA FIRMA DE CONVENIO ENEE-AHM.

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title: PAGO  A NOMBRE DE TALLER CAMILO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PICK-UP CON PLACA- 08575 REG- 478 SEGUN MEMORAMDO-DSG-135-2012 Y FACT-0224.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51531 A SIGUATEPEQUE DEL 23/01/2012 AL 05/02/2012 RECOLECCION DE DATOS DE ESTACION AMUPROLAGO EN EL ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA, DAR MANTTO A LAS ESTACIONES DEL RIO BLANCO Y DELTA DEL RIO LINDO, REALIZAR AFOROS EN LOS AFLUENTES DE CIANURO, BALAS CACAO, MONTE VERDE Y CANALES DE YURE Y VARSOVIA. (dev. de otros gastos  Nombre de Francisco Javier Lima por Valor de Lps. 1,836.50 segun Liquidacion # 04819).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-390-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA (1) APERTURA Y RPARACION DE CAJA FUERTE ELABORACION DE LLAVE, CAMBIO DE COMBINACION Y PINTURA SEGUN FACT- 00053 Y NOTA S/N NOTA:ESTE PAGO SE ACREDITARA AL SEÑOR JOSE SANTO PEÑA YA QUE SEÑOR ERLIN REYNERY SIERRA, DUEÑO DE LA CERRAJERIA EL MAGO DE LAS LLAVES, NO TIENE SIAFI.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 016 EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 09/08/2012 AL 10/08/2012 SIN ANTICIPO DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,062.50  MAS LPS 261.00 PARA OTROS GASTOS DE TRANSPORTE   PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA CONCURSO DE PLAZA, SEGUN CIRCULAR REHU-030-06-2012.

GISELA ALCIRA REYES PERDOMO

legalName: GISELA ALCIRA REYES PERDOMO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20301. POR LA COMPRA DE 4 ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, 2 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION. SEGUN FACTURA NO. 2795.  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DOBLE CABINA 4 X2 GASOLINA. AÑO 1997. REG. NO. 147. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.

JAPON AUTO

streetAddress: ENTRE 3ra Y 4ta AVENIDA 11 CALLE

legalName: JAPON AUTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN SERVICIO PUBLICITARIO No. 063/2012, OFICIO-097-RP-12 Y FACT-0376

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51535 A SIGUATEPEQUE Y OCOTEPEQUE  DEL 23/01/2012 AL 05/02/2012 RECOLECCION DE DATOS DE ESTACION AMUPROLAGO EN EL ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA, DAR MANTTO A LAS ESTACIONES DEL RIO BLANCO Y DELTA DEL RIO LINDO, REALIZAR AFOROS EN LOS AFLUENTES DE CIANURO, BALAS CACAO, MONTE VERDE Y CANALES DE YURE Y VARSOVIA. (dev. de otros gasto a Nombre de Miguel Alfonso Velasquez valor de Lps. 2,000.00 segun Liquidacion # 04818)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-391-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20302. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO DOBLE CABINA 4X2 GASOLINA. COLOR BLANCO REG. NO. 147.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 00515.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 00505.


title: CUENTA DE VIATICOS N.299, COMPLEMENTO DEL  VIATICO N.333, A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE. SALDO A FAVOR DE EMPLEADO POR NO HACER ASIGNADO LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: AVD


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267062.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 266904.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267061


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51534 A SIGUATEPEQUE DEL 23/01/2012 AL 05/02/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ESTUDIO DE RECURSOS. (DEV. DE OTROS GASTOS A NOMBRE DEL SR. JOSE ARAMNDO ALVAREZ POR LPS. 296.00 SEGUN LQDCION # 04820).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-393-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 266857


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 267212


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 267077


title: PAGO A  FAVOR DE:HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS POR COMPRA DE UNA LAMINADORA GBC-HEATSEAL H-312, PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, CON O/COMPRA LOCAL No 13758 DE FECHA, MARZO/2012 Y MEMORANDO No USG-SRLA-690-2012 DE FECHA 09 DE ABRIL/2012. NOTA ESTE PAGO SE EFECTUADO A ESTA FECHA POR QUE LA CTA  A LA CUAL SE ADJUDICO HABIA SIDO CANCELADA  A LA FECHA QUE SE  ELABORO EL  F-01-1842 DE FECHA 17/04/2012.

HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS

legalName: HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 9120.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA, SEGUN FACTURA 20017452.


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. CONTRATO NO. 016/2012.
FACTURA NO. 0145. SEGUN MEMORANDO DSG-212-VIII-2012. DEL 29 DE AGOSTO 2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.   688,395.52 DISTRIBUIDOS   614,638,86  POR SERVICIO   73,756.66
TRANSMISION N.O.   510,745.06                           456,022.38                             54,722.68
TRANSMISION L.A.   244,269.39                            218,097.66                            26,171.73
                                _________________________________________________________
                               1,443,409.97                         1,288,758.90                          154,651.07
MEMORANDO DSG-215-VIII-2012, FACTURA 0147, CONTRATO NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 20291087

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 053-2012 Y FACT- 267236


title: CPMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN OFICIO No. 099-RP-12, EPAC- 056-2012 Y FACT- 96022321

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,412.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 409.50 POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA AVISO DE LICITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , SEGUN FACTURA N 266753, RECIBO N 3662,Y CONTRATO N 653446. EPAC N 055-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No. 100-RP-2012 Y FACT- 438582.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438637.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438622


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438614.


title: CUENTA DE VIATICOS N.24, A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2011. SALDO A FAVOR DE EMPLEADO POR VIAJE DE URGENCIA; POR LO CUAL NO SE LE ASIGNO ANTICIPO DE VIATICO

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

proyecto: 5 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266752, RECIBO N 3663,Y CONTRATO N 653444. EPAC N 055-2012.

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266755, RECIBO N 3660,Y CONTRATO N 653439. EPAC N 054-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438309.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438301.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,410.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 529.20   POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE CONCURSO , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266749, RECIBO N 3666,Y CONTRATO N 653440. EPAC N 055-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438571.


ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 2012278519


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 12  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266756, RECIBO N 3659,Y CONTRATO N 653437. EPAC N 054-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 437917.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438308.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20289388.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438808.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266750, RECIBO N 3665,Y CONTRATO N 653441. EPAC N 055-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-044-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438298.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-043-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438838.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,704.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266758, RECIBO N 3657,Y CONTRATO N 653435. EPAC N 054-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 17  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266751, RECIBO N 3664,Y CONTRATO N 653443. EPAC N 055-2012.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO.11 DEL PROYECTO CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2, SEGUN COANTRATO NO.90/2010 . 013/1026 .

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 (TRES) SUSCRICIONES ANUALES DEL 15 DE MAYO DEL 2012 AL 14/05/2013, SEGUN OFICIO No. 100-RP-2012 Y FACT-00150020.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.374 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2012; PARA INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,412.50   PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 409.50  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 11  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266757, RECIBO N 3658,Y CONTRATO N 653436. EPAC N 054-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00   POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 07  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266748, RECIBO N 3667,Y CONTRATO N 653433. EPAC N 054-2012.


rationale: COMPRA  DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 2012278519.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S,A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00   PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00   POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 10  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 266747, RECIBO N 3668,Y CONTRATO N 653434. EPAC N 054-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169736.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79   POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 27  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 20171087, RECIBO N 830 ,Y CONTRATO N 407105. EPAC N 052-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169837.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.375 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2012; PARA INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.

RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE PADILLA ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.82  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 31  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 20171215, RECIBO N 827 ,Y CONTRATO N 407033. EPAC N 052-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 438914.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPANGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN EPAC-045-2012, OFICIO-No.100-RP-2012 Y FACT- 20169770


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 24  DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170987, RECIBO N 832, CONTRATO N 407101 Y EPAC N 051-2012.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,787.01  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 454.44  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 30  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 20171161, RECIBO N 828 ,Y CONTRATO N 407111. EPAC N 052-2012.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,729.70  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 687.56   POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 29  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 20171152, RECIBO N 826 ,Y CONTRATO N 407110. EPAC N 052-2012.


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 5,051.21 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 606.15 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170826, RECIBO N 824, CONTRATO N 408722 Y EPAC N 051-2012.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: ANTICIPO DE VIATICO N.374 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2012; PARA TRNASPORTAR PERSONAL DE LA UEPER EN  GIRA DE INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,556.34  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 666.76  POR 12 %  IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIA ANUNCIO DE AVISO DE  INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEL 30  JULIO 2012,  SEGUN FACTURA N 20171157, RECIBO N 829 ,Y CONTRATO N 407112. EPAC N 052-2012.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL SISTEMA REGIONAL ELECTRICO TOCOA, SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 013/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201316, OP1201318, OP1201319.
SEGUN MEMORANDO DSG-1902-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 21  DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170914, RECIBO N 825, CONTRATO N 408724 Y EPAC N 051-2012.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMERCIAL EN LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO  , SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 017/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201786, OP1201799, OP1201789.
SEGUN MEMORANDO DSG-1909-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 7 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169453, RECIBO N 698, CONTRATO N 407485 Y EPAC 046-2012.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.372 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2012; PARA INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 8 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169472, RECIBO N 704, CONTRATO N 407486 Y EPAC 046-2012.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICOEN TRUJILLO , SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 012/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP1201214, OP1201216, OP1201218.
SEGUN MEMORANDO DSG-1910-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 19  DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170819, RECIBO N 823, CONTRATO N 408723 Y EPAC N 051-2012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.83  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 6 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169426, RECIBO N 700, CONTRATO N 407483 Y EPAC 046-2012.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 2 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169277, RECIBO N 701, CONTRATO N 407508 Y EPAC 046-2012.


title: PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S,A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE VARIOS AVISOS DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 18  DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20170784, RECIBO N 831, CONTRATO N 408718 Y EPAC N 051-2012.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 20169651, RECIBO N 696, CONTRATO N 407493 Y EPAC 046-2012.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DEL  PERSONAL DE LOS  SISTEMAS  ELECTRICOS DE LA SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO EN TELA. SEGUN CONTRATO UA-245/ NO. 011/2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRER, MARZO DEL 2012. Y FACTURAS NO. OP121110, OP120114, OP120116.
SEGUN MEMORANDO DSG-1901-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR RAFAEL LEIVA VIVAS

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266278, RECIBO N 3587, CONTRATO N 653426  Y EPAC 047-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266299, RECIBO N 3595, CONTRATO N 653429  Y EPAC 047-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE 02 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266277, RECIBO N 3586, CONTRATO N 653427  Y EPAC 047-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS DE  AVISO DE INTERRUPCION   , CORRESPONDIENTE AL MES DE 04 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266340, RECIBO N 3599, CONTRATO N 653431  Y EPAC 047-2012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,040.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 604.80  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS AVISO DE NOTIFICACION  , CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 266300, RECIBO N 3596, CONTRATO N 653430  Y EPAC 047-2012.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.371 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2012; PARA INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 51,725.44  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,207.05   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 21  DE JUNIO AL 29  DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 96022221, RECIBO N S/N, CONTRATO N 6647  Y EPAC 048-2012.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439449


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR.
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO EN TRABAJOS DE SUPERVISION, SEGUN CONTRATO UA-245/  NO. 016/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012.
Y FACTURAS NO. OP1201684, OP1201695, OP1201688.
SEGUN MEMORANDO 29 DE AGOSTO, 2012.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439497.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS DE  AVISO DE INTERRUPCION   , CORRESPONDIENTE AL MES DE 16  DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURA N 438915, RECIBO N S/N, CONTRATO N 213793  Y EPAC 047-2012.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439212.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 103,500.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 12,420.00   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS VOCES , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01  DE JUNIO AL 30  DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 9105, RECIBO N 1130, CONTRATO N 162-12  Y EPAC 048-2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439484


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title:
ORDEN DE TALLER NO. 2/UAL/2012. Y FACTURA NO. 002461. POR PINTURA GENERAL, TOLVA FRONTAL, 2 GARDAFANGOS, TONO. AL VEHICULO COLOR AMARILLO PICK-UP. PLACA NA. 878. REG, NO. 338. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-141-IX-2012 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.373 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2012; PARA TRNAPORTAR PERSONAL DE LA UEPER EN GIRA INSPECCION DE CAMPO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO LLANITOS Y JICATUYO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20462. POR LA COMPRA DE 180 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. DE 48 ROLLOS C/U. TOTAL 8640 ROLLOS. SEGUN FACTURA NO. 00019. SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20526. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20019707. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

title: REQUISICION NO. 38 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20433. POR LA COMPRA DE 500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE ( NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS),  500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIOS ATENCION AL CLIENTE. ( SERVICIOS VARIOS). SEGUN FACTURA NO. 00013. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 44,445.32  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,333.44   POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD VARIAS TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 04  DE JUNIO AL 30  DEL 2012 SEGUN, FACTURA N 96022222, RECIBO N S/N, CONTRATO N 6754   Y EPAC 048-2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439448.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20525. POR LA COMPRA DE DOS ESTACIONES 30X48" ESQUINERA UNIDAD DE 2 GAVETAS Y ESTANTE DE ATENCION. SEGUN FACTURA NO. 00037.  PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.


title: ORDEN DE TALLER NO. 7550 Y FACTURA NO. 1048. POR EMPASTADO DE 4 INFORMES TRIMESTRALES AÑO 2011, EMPASTADO DE 2 INFORMES TRIMESTRALES AÑO 2012, EMPASTADO DE DOS DOCUMENTOS ACTAS DE COMPESACION AÑO 2011. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20426. POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 24 TAZAS O MAYOR. SEGUN FACTURA NO. 00015. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-049-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439467.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20434. POR LA COMPRA DE 1 OASIS, 1 TELEVISOR LCD 40" PARA LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR.
SEGUN FACTURA NO. 00016. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440412.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440148


description: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-439498.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.384 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0767-09-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A DE C.V. EURO AMERICAN RENT A CAR POR  LA CANTIDAD DE LPS: 93,994.81 ( NOVENTA Y TRES MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS  CON 0.81/100 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK-UP 4X4  DOBLE CABINA  PARA SER UTLIZADO EN EL SERVICIO ASGNADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, SEGUN CONTRATO No 078/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DE L01 DE ABRIL/2012 AL 30 DE JUN/20121.NOTA ESTE PAGO SE REALIZA POR LA SUBGERENCIA ADMTIVA Y FINANACIERA POR NO HABER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA EL LA SUBGERENCIA C.S.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0766-09-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0761-09-2012 DE SEPTIEMBRE 03, 2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ANTICIPO DE VIATICO N.385 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440500.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20455. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER, 3 COLOR CIAN, 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR AMARILLO, 3 COLOR MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 00018. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA.


title: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-050-2012, OFICIO-No.-100-RP-12 Y FACT-440094.


ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES
SEGUN FACTURA #20017452


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20432. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, 1 SILLA ALTA PARA MUEBLE DE INFORMACION. SEGUN FACTURA NO. 00014. PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20463. POR LA COMPRA DE 40 LOCKER METALICO. SEGUN FACTURA NO. 0240. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO (CUADRILLAS) DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SUB-GERENCIA C.S.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 AL LAGO DE YOJOA DEL 07/09/2012 AL 07/09/2012 REUNION PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA, ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y NUEVO PROYECTO PARA ESTUDIO DE LOS SEDIMIENTOS SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR


description: ANTICIPO DE VIATICO N.385 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

legalName: WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18290 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 71 REQUISICION NO. 95.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANTICIPO DE VIATICO N.386 A LA CIUADA DE SANTA BARBARA, DEL 16 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2012; PARA DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA PREPARAR LA IMPLEMENTACION DE LA FASE EDE INVESTIGACION DE CAMPO, EN EL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18443, POR LA COMPRA DE ESPIGA PUNTO PARA POSTE 34.5.5KV, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LA PAZ, OLANCHO, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,079.52 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18270, FACTURA N 000069, RECIBO S/N , REQUISICION N 094.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1638-XI-2011 O/C- 18413 Y FACT- 214850, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18337 Y 18338 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 84 REQUISICION NO. 38.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1672-XI-2011 O/C- 18308 Y FACT- 214926, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,134.08  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLES ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18316, FACTURA N 000068, RECIBO S/N , REQUISICION N 098.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1639-XI-2011 O/C- 18582 Y FACT- 214919, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1680-XI-2011 O/C- 18428 Y FACT- 214846, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1634-XI-2011 O/C- 18421 Y FACT- 214937, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MANTAZANO, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No.18416, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADO EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA LAIBERTAD, COMAYAGUA, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 41 PERNOS, 106 PLATOS DE ANCLAJE Y 27 POSTE DE MADERA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1656-2011 O/C- 18652 Y FACT- 214896, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA # 2012278519


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 AL LAGO DE YOJOA DEL 07/09/2012 AL 07/09/2012 REUNION PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA, ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA Y NUEVO PROYECTO PARA ESTUDIO DE LOS SEDIMIENTOS SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA.

GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO

legalName: GINA IXEL HERNANDEZ OVIEDO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA 12 POSTE DE MADERA, 7 PREFOMADO PARA CABLE 1/0 ACSR Y 160 PREFODADORA PARA RETENIDA 1/4, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1630-XI-2011 O/C- 18687 Y FACT- 214890, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSA-1618-XI-2011 O/C- 18436/37 Y FACT- 214897, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD CAERIO CANTORAL, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18559, 18560 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MADERAS, , MUNICIPIO SAN JERONIMO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 56 REQUISICION NO. 82.


title: Reparación de vehículo marca ford, tipo camioneta, modelo escape, color rojo del año 2004, serie: 1FMYU02B44KA62819, mecánico, 5 puertas,  el que fue donado a la ENEE, mediante resolución DEI-DOA-894-A-2011 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18689 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BOCADILLA, MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 59 REQUISICION NO.90.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 40,544.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( TRANSFORMADOR  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18316, FACTURA N 000068, RECIBO S/N , REQUISICION N 098.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 42,550.37   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18405, FACTURA N 000063, RECIBO S/N , REQUISICION N 071.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18691 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN RAFAEL BACASILLA , MUNICIPIO DE TAULABE DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 57 REQUISICION NO. 91.


title: CABLE NO.2 ACSRPARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN FACTUR ANO.1033,  ORDEN DE COMPRA NO.18330,


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 060 A LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 11/09/2012 AL 13/09/2012 VISITA A PLANTA DEL GRUPO ILUSA A REALIZAR ANALISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE CONTADORES DE ENERGIA E INSTALACION DE LOS MISMOS.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO


title: PAGO A FAVOR DE. COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 35 LUMINARIAS TIPO COBRA DE SODIO 250 W SRP-701 OVK, PHL, SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA PORA REFORZAMIENTO DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALA SEGUN REQUISICION No 20203 DE FECHA 05 DE JULIO/20111FACT. No 006 Y RECIBO S/No DE FECHA 20Y 21 DE NOV/20142, Y MEMORANDO No DSG--94-I-2012 DE FECHA 18 DE ENERO/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MATFUZ MEDRANO.

name: COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LA ELVEL


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18334  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ  DEPTO. DE OLANCHO FACTURA NO. 66  REQUISICION NO. 155.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 45,435.88   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  EL TULE MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18359, FACTURA N 000064, RECIBO S/N , REQUISICION N 101.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 49,091.61   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE DE ALUMINIO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18277, FACTURA N 000072, RECIBO S/N , REQUISICION N 073.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title: ANTICIPO DE VIATICO N.60 A E.E.U.U, MIAMI; PARA REUNION CON INVERSIONISTAS Y VISITA A LAS INSTALACIONES DE FABRICANTES DE TUBERIAS EN CIUDADES DE MIAMI.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE (3) TRES TRANSFORMADORES DE 15KVA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1620-XI-2011 O/C- 18417 Y FACT- 214844, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL EL TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. DE C.V. (REDICOSA) O/C 18295, 18296 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIROGUASISTAGUA, MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO. DE COMAYAGUA FACTURA NO. 70 REQUISICION NO. 96.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.61 A E.E.U.U, MIAMI; PARA REUNION CON INVERSIONISTAS Y VISITA A LAS INSTALACIONES DE FABRICANTES DE TUBERIAS EN CIUDADES DE MIAMI.

CARLOS FERNANDO ZUNIGA IRIAS

legalName: CARLOS FERNANDO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1664-XI-2011 O/C- 18792/93 Y FACT- 214885, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4,025 MT DE CABLE # 2 ACSR, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1625-XI-2011 O/C- 18276 Y FACT- 214940, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-282-II-2012 O/C- 18268 Y FACT- 1040, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO, GUASISTAGUA MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPTO. DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS S.A. DE C.V.POR COMPRA DE 4 GRAPA DE SUISPENSION P/ CONDUCTOR  1/0, SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA EL 19 SEPT/2011  PARA SER UTILIZADO  EN ELPROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONMUNIDAD MADERAS MUNICIPIO DWE SN JERONIMO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN REQUISICION No 083 DE 17-AGO-2012, FACT, No 0007 Y  RECIBO S/No DE FECHA 27 DE NOV.2011.Y MEMORANDO DSG-75-I-2012 DE FECHA 13 DE ENERO/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCIONES DE GERENTE GENERAL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANDO.

legalName: COMERCIAL INTERNACIONAL HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A .DE C.V. POR COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS TYCO105/285V  50 /60HZ,SOLICITADOS POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL FOSODE. PARA LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA,LA VIRTUD,GUALCINCE SN JUAN, VIRGINIA PARAERAY GRACIAS EN DEPTO. LEMPIRA,SEGUN FACT. No 5559 DE FECHA 04-01-2012,Y RECIBO No 10936 DE FECHA 04 DE ENER/2012, MEMORANDO No DSG-116-I-2012 DE FECHA 20 DE ENER/201. No ESTE PAGO.ESTE PAGO SE CARGA ALA GERENCIA GENERAL POR INSTRUCCIONES DE DE GERENTE LIC. EMIL HWITT MATFUZ MEDRONAO POR SER DEL AÑO 2011.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1578-XI-2011 O/C- 18341 Y FACT- 214889, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BUENA VISTAS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA NOTA: ESTOS VALORES SE CARGAN A LA GERENCIA POR ORDEN DEL GERENTE GENERAL YA QUE HAY DISPONIBLIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18439. POR LA COMPRA DE 60 AISLADOR DE SUSPENCION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1027. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-287-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18463. POR LA COMPRA DE 48 PERNO DE SUSPENSION CL-52-9. SEGUN FACTURA NO. 1030. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD VERACRUZ.  MUNICIPIO DE COMAYAGUA.  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-286-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 6,674.64   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( CONECTORES  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  EL TULE , MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18331, FACTURA N 000067, RECIBO S/N , REQUISICION N 102.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18358. POR LA COMPRA DE 3,530 MTS. CABLE # 1/0 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 1039. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL TULE. MUNICIPIO DE COMAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-280-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 125 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012, A RAZON 50,520 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 456/08/12 DEL 04 DE AGOSTO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN EPAC -046-2012, OFICIO- No. 100-RP-12 Y FACT-20169648.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18429. POR LA COMPRA DE 105  PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMBLE EYE. SEGUN FACTURA NO. 1034. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD ALDEA MATAZANO II  MUNICIPIO DE COMAYAGUA.  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-284-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18363. POR LA COMPRA DE 36 CONECTOR DE COMPRENSION YPC-26R8U. SEGUN FACTURA NO. 1036. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LA PROVINCIA MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-289-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA


title:
 72 AISLADOR DE SUSPENSION PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DE LA COMUNIDAD DE TULE MUNICIPIO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDE DE COMPRA NO.18307,
FACTURA NO.1031.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.351 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

DANIEL CRUZ

legalName: DANIEL CRUZ

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title:
PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL,S.A ( REDICOSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 171.76   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( GRAPA DE ACERO  ) PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD  LA PROVINCIA , MUNICIPIO  DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18425, FACTURA N 000060, RECIBO S/N , REQUISICION N 143.
NOTA. ESTE PAGO ES DEL AÑO 2011 PERO NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO Y POR ORDEN DEL SEÑOR GERENTE SE REALIZA ESTE AÑO 2012 CARGADO A LA GERENCIA .


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54878 A SAN NICOLAS , LA ENTRADA A COPAN DEL 04/09/2012 AL  07/09/2012 AL SERVICIO DEL ING. NAHUM R.HERNANDEZ EN VISITA DE INSPECCION DE CAMPO PROGRAMADA POR PERSONAL DE LA " SERNA Y DECA " EN EL SITIO DE LA S/E MOVIL DE TRANSFORMACION 230/34.5 KV,25 MVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, EN DEPTO DE DE COPAN. (dev. de viaticos por valor de Bernando Lopez por valor de Lps. 1,000.00 segun liquidacion # 31525)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4110-1-0


title: ANTICIPO DE VIATICO N.350 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

ISIDRO MURILLO LAINEZ

legalName: ISIDRO MURILLO LAINEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18318. POR LA COMPRA DE 22 PERNO OJO ANGULAR 5/8X12 TIPO THIMB. SEGUN FACTURA NO. 1037. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO,  GUASISTAGUA  MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-291-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

DISEC S DE R L DE C V

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: ANTICIPO DE VIATICO N.347 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

ALEX ARMANDO MARTINEZ

legalName: ALEX ARMANDO MARTINEZ


title: Pago según solicitud de transporte No.127 del boleto aéreo 139-2269100514 a nombre del Señor Gerente Emil Hawit a la Ciudad de Mexico para visitar a la planta de grupo IUSA a realizar analisis de los procesos de producción de contadores de energía  e instalación de los mismo.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO --23,6AISLADORES 45 PIES ALAMBRE AMARRE,51 ARANDELAS 2 BASTIDORES, 440 PIES CABLE DE ACERO,18 METYROS DE CABLRE DE ACERO, SEGUN FACT. No 5520,REC. No 10935 DE FECHA 04 DE ENE/2012, Y MEMORANDO No DSG-118-I-20125, PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAGUNETAS MUNICIPIO DE OJO DE AGUA DEPTO DE COMAYAGUA. NOTA ESTER PAGO SE CARDAG A LA GERENCIA POR INSTRUCCIONES DE LGERENTE GWENERLA EMIL HAWITT MATFUZ MEDRANO POR SER DE LAÑO/2011.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18288. POR LA COMPRA DE UN CORTACIRCUITO ROMPE ARCO PARA 34.5 KV. UNA CRUCETA DE MADERA DE 4X4X96. SEGUN FACTURA NO. 1038. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD BARRIO CAPIRO,  GUASISTAGUA  MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
SEGUN MEMORANDO DSA-295-II-2012 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE ELABORA HASTA LA FECHA YA QUE LA DOCUMENTACION ESTUBO EN LA DIVISION DE INGIENERIA Y POR FALTA DE PRESUPUESTO SE CARGA A ESTA UNIDAD.
POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.344 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

OSCAR ANDRES MEZA

legalName: OSCAR ANDRES MEZA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS FAIMPRO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA DE 40 CL-4 PARA SER UTLIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO CANTORAL MUNICIPIO DEL DEPTO. COMAYAGUA SEGUN O/COMPRA LOCAL No 18608 Y MEMORANDO No DSG-74-I-2012 DE FECHA 13 DE ENE/2012 NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR I NSTRUCCIONES DEL GERE NTE EMIL HAWITT.  LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE  ELECTRIFICION RURAL(2011) DEL AREA TECNICA NO SE EFECTUARON POR A SU DEBIDO TIEMPO INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

INDUSTRIAL FAIMPO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ELVEL ZONA PRIVADA CASA 1

legalName: INDUSTRIAL FAIMPO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE SERVICIO POR MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 AM A 11:00 P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT-5818, 5885 Y 5953, MEMORAMDO-IC-0330-09-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA "MELVIN"S AEROPUERTARIA Y MAS " LOS DOMINGOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 01, MEMORAMDO-IC-0314-09-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIALELECTRICO, TUERCAS DE OJO 5/8,  VARILLA PARA ANCLAJE THIMBLE 5/8X6, VARILLA PARA PLO TIERRA DE COBRE 1/2X6, VARILLA P/POLO TIERRA GALVANIZADO 5/8X8, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS BUENA VISTA,MADERAS,CANTORAL,LAGUNETAS ,BARRIO SN .RAFAEL,STA ROSAY BOCADIA DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1760-XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GENERAL- POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE .  EMIL HAWITT MEDRANO.POR SER PAGO DEL AÑO/2011.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20458 / 20459. 2 FOTOGRAFIAS 58 CM, ENMARCADAS EN ACRILICO. CON BOTONES METALICOS DECORATIVOS, 1 REMARCO PARA MUESTRA DE INSTALACION  DE CONTADOR, 11 PERSONIFICADOR ACRILICO, 1 PORTALIBRO ACRILICO. SEGUN FACTURA NO. 00021.  PARA OFICINAS DE OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGIO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. POR COMPRA DE MATRIAL ELECTRICO,PERNO DE ROSCA CORRIDA,PERNO GOLOSO,POSTE DE MADERA DE 30 CI5,POSTE DE MADERA No 40 PERFORADORA P/CABLE ENTRE OTROS  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS LA PROVINCIA ,MATAZANO ,DOS QUEBRADAS MINICIPIO DE IGUALA SN  FRANCIACO, DEPTO. COMAYAGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-1763-XII-2011. NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERENCIA GENERAL- POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE  EMIL HAWITT MEDRANO.POR SER PAGO DEL AÑO 2011.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20445. POR LA COMPRA DE UNA MESITA PARA CAFETERA. SEGUN FACTURA NO. 00020. PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO AL CLIENTE CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES " EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11.00 A.M. Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS DEL 2012, SEGUN FACT-129 Y MEMORAMDO-IC-0334-09-2012.

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 14/2012; FACTURA NO. 00028. POR IMPRESION Y ENMARCADO EN VINIL, CON BOTONES DECORATIVOS DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-137-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20446. PPOR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL LOBY DE LA GERENCIA, 2 SILLAS SECRETARIAL.
SEGUN FACTURA NO. 00017. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.353 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMA "VISION OBJETIVA" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0208, MEMORAMDO-IC-0313-09-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1/2012; FACTURA NO. 00031. POR TAPIZADO DE 8 SILLAS DE OFICINA, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-136-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 20/2012; FACTURA NO. 00029. POR IMPRESION Y ENMARCADO DE LA FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, IMPRESION Y ENMARCADO DE LA VISION DE LA EMPRESA Y MENSAJE DEL SEÑOR MINISTRO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-128-IX-2012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20464. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA ATENCION AL CLIENTE. SEGUN FACTURA NO. 00025. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20505, FACTURA NO. 017755.  POR LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) BANERS CON IMPRESION DIGITAL A TODO COLOR, TENSADO MARCO METALICOS. EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR.
SEGUN MEMORANDO DSG-1915-VIII-2012 DEL 29 DE AGOSTO, 2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20465. POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR PLASMA DE 32 PULGADAS. SEGUN FACTURA NO. 00024. PARA SER UTILIZADO EN EL LOBBY DE LA GERENCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20471. POR LA COMPRA DE 7 UNIFORMES COMPLETOS PARA PERSONAL DE ASEO,  20 CAMISAS TIPO POLO COLORES AZUL MARINO Y BLANCA CON LOBO BORDADO. SEGUN FACTURA NO. 00026. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20303. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE TRES GAVETAS, 3 SILLAS DE ESPERA TAPIZADAS.
SEGUN FACTURA NO. 37214. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL PROGRAMAM " HABLE COMO HABLE"  DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9.00 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 1626, MEMORAMDO-IC-0311-09-2012.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title:
PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL",  HORARIO LOS SABADOS DE
3:00 a 4:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 116-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO.  001014.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0324-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 72 AISLADOR DE SUSPENSION  PARA SER UTILIZADO  EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL, SEGUN ORDE DE COMPRA NO,18500,  FACTURA NO.1029,

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN.  PROGRAMA "NOTICIEROS HRN"  EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE  11:30 a 11:00 a.m. A 1:00 p.m.SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 095-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO.  118.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0329-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title:
PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 FM Y CANAL 24 EN DANLI, PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 086-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO. 0223.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0335-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

legalName: FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO" LOS SABADOS DE 7.00 A 8.00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0089, MEMORAMDO-IC-0333-09-2012.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA " ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- S/N, MEMORAMDO-IC-0332-09-2012.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS,MONITOREO, CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR CANAL 42 MUNDO TV. PROGRAMA "CONTRA OPINION" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE
7:00 a 09:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 0114-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA  S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0327-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 064 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 25/09/2012 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO EN EJECUCION.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 065 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 14/09/2012 TRAMITE DE CONSTANCIAS PARA EL PROCESO DE REFORESTACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y SUPERVISION MEDIDAS DE MITIGACION.(DEVOLUCION DE VIATICOS POR  DE OTROS GASTOS A NOMBRE DE HECTOR HUGO LAGOS E CID POR VALOR DE LPS. 300.00 SEGUN LIQUIDACION # 13)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4167-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15506, FACTURA NO. 15828. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LAVADO GENERAL. AL VEHICULO PLACA NO. 9685. REG. 618. ASIGNADO A LA DIVISION DE INGIENERIA. SEGUN MEMORANDO DSG-009-I-2012 DEL 23 DE ENERO, 2012.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.349 A LA CIUADA DE PATUCA, DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ

legalName: JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ


title: 30 AISLADOR DE SUSPENSION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD MUNICIPIO DEL ROSARIO DEPTO DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18415,  FACTURA NO.1028,

DISEC S DE R L DE C V

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: pago por concepto de publicidad institucional, Correspondiente al Mes de Diciembre del 2011, Segun EPAC-001-2012, OFICIO No. 007-RP-11 Y Fact- 1102-2011.

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CADENAS HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, DE LUNES A VIERNES 4:00 A 5:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN FACT- 0042, MEMORAMDO-IC-0315-09-2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS Y MAS" A TRAVES DE RADIO ZAZ, EN EL HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE
10:00 a 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 076-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA  S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0326-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title: 120 PERNO DE OJO ANGULAR PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ELEFCTIRIFICACION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18273, FACTURA NO.1041,


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 066 A OCOTEPEQUE DEL 10/09/2012 AL 25/09/2012 TRANSPORTANDO A LOS ING. LEONARDO CANALES Y HUGO LAGOS.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title:
PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA  POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!" HORARIO DE SABADOS DE 5:00 p.m.  CON REPETICION A LAS 12:00 a.m.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 099-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO. 1054.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0328-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ. CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS"  EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE  8:00 a  8:30 pm.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 100-2012 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  Y FACTURA NO: 0043.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0320-09-2012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA " EL BLABLAZO " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 1.45 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN RECIBO N S/N, FACTURA N 098, CONTRATO N 101-2012.Y MEMORANDO IC-N-0321-09-2012.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: 120 PERNO DE OJO ANGULAR, SEGUN FACTURA NO.1041, ORDEN DE COMPRA NO.18273,  MEMORANDO DSA-293-II-2012 PARA SER UTILIZADO EN LA COMIUNIDAD DE TULE, MUNICIPIO DE COMAYAGUA .


title: ANTICIPO DE VIATICO N.379 A LA CIUADA DE OLANCHITO, DEL 18 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO DE LA UEPER AL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN

ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

legalName: ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO