PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO MPARA LIBERAR PRESUPUESTO DEL PAGO A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH POR PUBLICIDAD INSTALADA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA#189 YA QUE SE SUSTITUYE POR EL F-01# 3950

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-2855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-2855-1-0

description: REVERSION DEL F-01 N.-2855 DEL PAGO A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH POR PUBLICIDAD INSTALADA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA#189,POR ERROR EN LA APLICACION DE LA RETENCION YA QUE SE APLICO EL CODIGO 1140 DE RETENCION EN LA FUENTE,SIENDO EL CORRECTO EL CODIGO 2140 DE IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GABRIELA URBINA, POR PAGO DE SALARIO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2012. SEGUN COMPROBANTE # 283

currency: HNL

SINDY GABRIELA URBINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SINDY GABRIELA URBINA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 2 - TITULACION DE TIERRAS

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PTI

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS SEGUN FACTURA 31831 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFECIONALES S DE R.L

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - DIRECCION SUPERIOR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE CELOCIAS SEGUN FACTURA 7701 AFAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS, POR PAGO DEL SALARIO DEL 05 AL 30 DE JULIO 2012 SEGUN COMP.# 284

OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS

legalName: OSCAR ARMANDO RUIZ MENCIAS


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO  RADIO SULACO.

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE CADETUR ( CENTRO DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO ARTISTICO), POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS DIRIGENTES CAMPESINOS EN EVENTO DE CAPACITACION LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2012.

name: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO DEL MES DE DIC/2011 ENERO/2012.


title: PAGO A FAVOR DE IMPRESIONES PADILLA ( QUINTIN GONZALES PADILLA ) POR FACTURA # 01854

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


JOAQUIN CESAR MORENO TREJO

legalName: JOAQUIN CESAR MORENO TREJO

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

programa: 3 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA

proyecto: 2 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PAN

rationale: REVERSION DEL F-01 POR CUENTA CANCELADA DEL BENEFICIARIO ; PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VALE# 501 DE VIATICO A FAVOR DE JOAQUIN CESAR MORENO TREJO, POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06/08/2012 AL 7/08/2012 A SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-2879-1-0

type: OFI


title: PAGO DE LA FACT. # 100157 A  COMPAÑIA IMPORT EXPORT S DE R L (COIMEX) POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LAS OFICINAS DE TITULACION DE TIERRAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - TITULACION DE TIERRAS


title: PAGO A EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE  FEBRERO/2012  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-785.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA # 37954 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE RECONVERSION EMPRESARIAL CON FONDOS PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE  ABRIL A FAVOR DE EXPRECO.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1223-.

type: REC


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO ,A FAVOR DE EXPRECO SEGUN REQ. DE BIENES N.-1222.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO/2012 A FAVOR DE EXPRECO .


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE EXPRECO DEL MES DE JUNIO/2012 SEGUN REQUISICION N.-1224.


title: PAGO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28/06/2012 AL 29/06/2012 A CHOLUTECA

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DEL 26/07/2012 AL 27/07/2012 A CHOLUTECA

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE IMPRENTA EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 26/07/2012 AL 27/07/2012 A CHOLUTECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA, POR CANCELACION DE FACTURA # 3040017784

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-31813.,A FAVOR DE SUPROS;(SUMINISTROS PROFESIONALES).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA N.-31778 A FAVOR DE SUPROS (SUMNISTROS PROFESIONALES).

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY, SEGUN FACTURA # 00062

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY, SEGUN FACTURA # 00063

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE CESAR HAM PEÑA, CORRESPONDIENTE AL  REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS GENERADOS DURANTE DISTINTAS REUNIONES CON MIEMBROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURAS # 053667 Y # 053666

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CADETUR ( CENTRO DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO ARTISTICO), POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS DIRIGENTES CAMPESINOS EN EVENTO DE CAPACITACION LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2012.

legalName: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS, POR CANCELACION DE FACTURA # 31832


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS A INDUFESA DOIT CENTER SEGUN FACTURA #310261

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA LUZ Y ALBA, POR CANCELACION DE FACTURA # 3911

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.


title: PAGO A INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-56604 POR LA COMPRA DE  UN UPS.MARCA TRIPP LITE

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE DFX SEGUN FACTURA N.-56573 A FAVOR DE INTERTEK.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FECOIS,FERRETERIA COMERCIAL ISCOA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-134178 /(MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO).

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL, POR CANCELACION DE FACTURA # 4413

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02046

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN FACTURA  N.-38338/2012.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02047


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-38336 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02055


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURTA N.-38381 POR COMPRA DE COMPRA DE MASKIN TAPE Y TAPE TRANSPARENTE. PARA ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO POR COMPRA  DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-20019162,A FAVOR DE DISPROA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-20019170,A FAVOR DE DISPROA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-38344 POR COMPAR DE MATERIAL PARA EL ALMACEN DE OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR GASTOS A GUADALUPE GONZALEZ CON VALE # 510, POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08/08/2012 AL 11/08/2012 A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA.

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO POR COMPRA DE CANALETAS A FAVOR DE ALL COM SEGUN FACTURA #20741

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO POR COMPRA AFAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA # 20019171


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCIONPOR PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08/08/2012 AL 11/08/2012 A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA.SEGUN ORDEN DE INGRESO 242797

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-2936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-2936-1-0


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-100559 A FAVOR DE COIMEX ,POR COMPRA DE FOLDERS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0251 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN,EZER S. DE R.L ( INVERQUIME ).

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, POR PAGO ANTICIPADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN OFICIO DP-383-2012 EN LA ZONA NORTE

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS ( MANUEL DE JESUS ISCOA) POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN OFICINA DE JURIDICO Y LEGAL, SEGUN FACTURA # 134158

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: APGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA (GASOLINERA SHELL YORO)

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE LA SRA. MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA Y SU APODERADO LEGAL ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR FILTROS DE AIRE SEGUN FACTURA #4400 AFAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL


title: PAGO  A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR OTROS GASTOS EN  GIRA DE 3.5 DIAS DEL 17/07/2012 AL 20/07/2012 A TOCOA

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO  A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 3.5 DIAS DEL 17/07/2012 AL 20/07/2012 A TOCOA


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK, POR CANCELACION DE FACTURA # 56648.


title: PAGO A FAVOR DE JOAQUIN CESAR MORENO CON  VALE# 501 DE VIATICO, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06/08/2012 AL 7/08/2012 A SAN PEDRO SULA

JOAQUIN CESAR MORENO TREJO

legalName: JOAQUIN CESAR MORENO TREJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE ERIS YONIS CARRASCO GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL 02 AL 30 DE JULIO DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 290

ERIS YONIS CARRASCO GOMEZ

legalName: ERIS YONIS CARRASCO GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS, POR CANCELACION DE FACTURA # 31804.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR  COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N.-38386

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N.-02066 /(PETRONA ESPERANZA MEDINA)


title: PAGO DE FACTURA N.-469 A FAVOR DE CADETUR.

legalName: CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02049

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS , POR CANCELACION DE FACTURA # 02076.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02073.


title: PAGO POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL S/ SEGUN FACTURA N.-31844 A FAVOR DE SUPROS.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02068


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02063


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02054


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02048

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE  NEUMATICO Y PROTECTOR SEGUN FACTURA N.-02044 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA).

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO ( CARLOS ALBERTO ORELLANA), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN DP-391-2012

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02069


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS, POR GASTOS  DE COMBUSTIBLE EN  GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08/08/2012 AL 12/08/2012 A ARIZONA Y SAN ANTONIO

LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS

legalName: LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS MARCA CANONN SEGUN FACTURA N.-38438.


title: PAGO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES, POR PAGO DE LA FACTURA # 536524

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CALCULADORA MANUAL CANON,SEGUN FACTURA N.-38385.,A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.


title: PAGO A FECOIS,FERRETERIA COMERCIAL ISCOA (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO) POR COMPRA DE MATERIAL VARIOS SEGUN FACTURA N.-134176.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DEL MES DE JULIO/2012 A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS.SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1246.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ

INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

legalName: INDIRA VANESSA LOPEZ SALGADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE INDIRA VANESSA LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE REVISTA 2000 ( JULIO ALBERTO MALDONADO), POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2012

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES ,POR GASTOS DE TRANSPORTE.

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2012, DE LA CASA N. 1211 UBICADA EN LA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COLONIA ALAMEDA EN TEGUCIGALPA.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A ORICA DEPTO DE FCO.MORAZAN A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES.POR GASTOS DE TRANSPORTE.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN OFICIO DP-396-2012

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: DEVOLUCION DE PRECOMPROMISO 3027 PAGO DE COMBUSTIBLE EN  VIATICOS #   515 A MODESTO MEJIA   EN GIRA DE 1.5 DIAZ 15/08/ AL 16/08/2012  A MARCALA LA PAZ  CON FONDOS DEL PROGRAMA PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3027-1-0


LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

rationale: DEVOLUCION POR PAGO A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN, CON VALE # 512 DE VIATICO POR GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16/08/2012 AL 18/08/2012 A YORO SEGUN ORDEN DE INGRESO 242890

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3014-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAV OR GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES.,SEGUN VALE DE VIATICOS N.-439 Y 426.

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE TALLER VASQUEZ ( JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO), POR CANCELACION DE FACTURA # 1034

JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO


title: PAGO A FAVOR DE REVISTA 2000 ( JULIO ALBERTO MALDONADO), POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGUN FCATURA #0677


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, POR CANCELACION DE FACTURA # 38404.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

rationale: ANULACION DEL VALE DE VIATICOS N.-533 A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ GIRA DE 5.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.POR  REDUCCION DE UN DIA DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3050-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS ( FREDY NOE RAMIREZ PINEDA ) POR PAGO DE FACTURA # 0635

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA SEGUN FACTURA N.-148226.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA N-96216,DE LA OFICINA DEL MINISTRO DIRECTOR.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALE DE VIATICOS N.-535 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A SPS PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE TALANGA /TEGUCIGALPA  Y VICEVERESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO/2012.(11 DIAS),A FAVOR DEL SR.LUIS GUSTAVO ROMERO.

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO/2012 SEGUN FACTURA N.-96217.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA #  0018 A COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FORROS PARA  VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 CON FONDOS PASAH

COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVE. JUAN RAMON VILLEDA MORALES CASA 708

legalName: COMPLEMENTOS AUTOMOTRICES. S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALE DE VIATICOS N.-533 A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ,EN REPOSICION DEL F-01 N.-3050,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE; A LA ZONA NORTE, SPS POR REDUCCION DE UN DIA DE GIRA.


title: REGISTRO DEL VALOR  NETO DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2012  LPS. 574,833.60 DE LOS PROYECTO DE TITULACION DE TIERRA; LPS. 642,556.61 PROYECTOS PRODUCTIVOS; LPS. 12030.83 DE PASAH SEGUN PLANILLAS REMITIDAS POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS EN NOTA DEL 17 DE AGOSTO 2012

title: PAGO A FAVOR DE CELTEL , CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE DEDUCCION DE LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2012  DE PROYECTOS DE TITULACION Y DE PROYECTO PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2012

title: PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE DEDUCCIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LOS PROYECTOS DE PTI Y PAN

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA

title: PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA, CORRESPONDIENTE AL PLANILLA DE DEDUCCIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. DE LOS PROYECTOS PTI Y PAN

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA  TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUNDA CALLE

legalName: COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA

PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

streetAddress: COL. SUAZO CORDOVA

legalName: PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

streetAddress: 6TA AVE. 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS ( MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO), POR CANCELACION DE FACTURA # 134183

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE TOSHIBA ( IMAGEN ELECTRONICA) , PARA CANCELACION DE FACTURA # 5240

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA ,SEGUN FACTURA N.-48 DE TEKNICOS S.DE R.L.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA  SEGUN FACTURA DE  INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ N.-30060.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR  ALQUILER DE REPETIDORAS  PARA RADIOS SEUN FACTURA N.-0624 DE COTESE CONSULTORES TECNICOS  DE SEGURIDAD.

name: JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZSEGUN FACTURA N.-38382 DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE VENTILADOR SEGUN FACTURA N.-31872 DE SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA DE ESPERA SEGUN FACTURA N.-30061 A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ.


title: PAGO A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-30081 POR COMPRA DEMODULO DE MESA COMPACTA.


title: PAGO A FAVOR DE MARIELISA GALLEGOS BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL 02 AL 30 DE JULIO DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 293

MARIELISA GALLEGOS BARAHONA

legalName: MARIELISA GALLEGOS BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA CON VALE # 540, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 23/08/2012 AL 26/08/2012. CONFIDENCIAL

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL J.M.B, POR CANCELACION DE FACTURA # 0224

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE IMPRESIONES PADILLA ( QUINTIN GONZALES PADILLA), SEGUN FACTURA #01869

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA #4414

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE IMPRESIONES PADILLA ( QUINTIN GONZALES PADILLA), SEGUN FACTURA #01857

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA #02059

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( ´PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA #02057


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS ( ´PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO), SEGUN FACTURA #02061


title: COMPRA DE UN CARGADOR DELL SEGUN RECIBO N.-3987,A FAVOR DE WALTER MANRRIQUE JUAREZ.PARA SER UTILIZADO EN LA SUBSECRETARIA DE LA INSTITUCION.

WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ

legalName: WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO, SEGUN FACTURA N.-31860 DE SUPROS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N.-38490 DE PAPELERIA HONDURAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  POR COMPRA DE CANDELAS DE TUBO SEGUN FACTURA N.-134197 A FAVOR DE FECOIS/(MANUEL DE JESUSU ISCOA VALLECILLO).


title: PAGO POR COMPRA DE UPS A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA N.-56840. PARA SE UTILIZADO EN PROCURADURIA AGRARIA.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A TEKNICOS LA FACTURA N. 01,POR COMPRAS DE UN TECLADO DELL USB. PARA LA DIVICION DE TITULACION  DE TIERRAS CON FONDOS PASAH.


title: PAGO A  DISPROA A LA FACTURA ,CON N.20019223, POR COMPRAS DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO ,PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA, CORRESPONDIENTE AL 40% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE REPARACION E INSTALACION DE VENTANAS EN VARIAS OFICINAS DEL INA SEGUN CONTRATO N.030/INA/2012.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ALBERTO MIDENCE ARGUETA, POR SALARIO DEL 13 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN COMPROBANTE # 298

JULIO ALBERTO MIDENCE ARGUETA

legalName: JULIO ALBERTO MIDENCE ARGUETA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CANCELACION DE FACTURA N.-14109,PARA EVENTO EN LA OFICINA CENTRAL.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2012, SEGUN COMP. # 300

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012 SEGUN CONTRATO N. 029/INA/2012

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE LA FACT N°56649 A INTERTEK POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL Y IMPRESORAS HP DE LA DIVISION DE TITULACION CON FONDOS PASAH.


title: POR PAGO A JM REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N.2144 (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA DE 3 GALONES DE CULAN.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA IMPRESORA  PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MCA I.B.M.MOD.SELECTRIC lll SEGUN FACTURA #38636 A FAVOR DE PAPELERIA  HONDURAS S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT. N° 0217 A COMERCIAL J.M.B POR COMPRA DE CARATULA PARA TITULOS PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS CON FONDOS PASAH.


title: PAGO A FAVOR DE PARTIDO DE UNIFICACION DEMOCRATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES; #284, 283, 290, 298, Y 300

PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA

legalName: PARTIDO UNIFICACION DEMOCRATICA


title: PAGO DE ENFRIADOR PARA AGUA AVANTI / WD360 SEGUN  FACTURA, #311109  A FAVOR DE INDUFESA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: TRASLADO DE FONDOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PUMA,TOCOA SEGUN OFICIO N.DP-409-2012 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 6 - CHOLUTECA

actividadObra: 4 - TITULACION ORA DEL SUR


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA #56916 AFAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE UN UPS  TRIPP LITE


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO JUTICALPA ( ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN OFICIO DP-407-2012

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO

actividadObra: 9 - TITULACION ORA DE OLANCHO

actividadObra: 9 - ASESORIA TECNICA ORA DE OLANCHO


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBNUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA,SEGUN OFICIO N.-DP-408-2012.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

actividadObra: 6 - TITULACION ORA DEL CENTRO

actividadObra: 6 - ASESORIA TECNICA ORA DELCENTRO

rationale: CAMBIO DE REVERSION POR TENER PROBLEMAS EL CONTRIBUYENTE CON LA DEI; PAGO A FAVOR DE GASOLINERA ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN OFICIO DP-411-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3149-1-0


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO JUTICALPA ( ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA), POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN OFICIO DP-407-2012

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL S/FACTURA #134232 A FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE BRYAN EDUARDO ROMERO DOMINGUEZ, POR SALARIO DEL 13 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 299

BRYAN EDUARDO ROMERO DOMINGUEZ

legalName: BRYAN EDUARDO ROMERO DOMINGUEZ


title: PAGO  POR AL QUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-1321,A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ /(MARIBEL ANTUNEZ PADILLA).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MICRO IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA # 4190, POR COMPRA  DE UNA LICENCIA PROFESIONAL  SERVER DOCUWARE Y DOS LICENCIAS CONCURRENTE SEGUNORDEN DE COMPRA N. 303

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L


title: PAGO A FAVOR DE J.M REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02062

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE SALARIO DEL 3 AL 30 DE ENERO/2012 A FAVOR DE LUIS FERNANDO ROSALES SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N-92.

LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA

legalName: LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR EL CONCEPTO DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS REGIONALES Y DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN REQUISICION N. 1323

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-414-2012 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

actividadObra: 3 - TITULACION ORA DEL NORTE


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-414-2012 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,A LA REGIONAL DE SPS.

ue: 7 - SANTA ROSA

actividadObra: 5 - ASESORIA TECNICA ORA OCCIDENTE


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO DP-416-2012

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

actividadObra: 4 - ASESORIA TECNICA ORA DEL SUR


title: TRANSFERENCIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-412-2012 A FAVOR DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA ,(CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO)

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 2 - TITULACION ORA FRANCISCO MORAZAN


actividadObra: 2 - ASESORIA TECNICA ORA FRANCISCO MORAZAN

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA SEGUN OFICIO N,.-DP-412-2012(CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO)A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE INGRESO N.-242859.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3165-1-0


title: TRASFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP/412-2012 A FAVOR DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,/(CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO).


title: PAGO DE SALARIO  DEL 03 AL 30 DE ENERO  DEL 2012 A JOSUE LIBARDO PAZ CLAROS POR LPS. 9,874.20

JOSUE LIVARDO PAZ CLAROS

legalName: JOSUE LIVARDO PAZ CLAROS


title: PAGO A FAVOR DE  DE ADELA ARTURINA ALVAREZ CON VALE # 551, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 4.5 DIAS DEL 04/09/2012 AL 08/09/2012 A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA.

ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO/ AGOSTO/2012 SEGUN CONTRATO N.-001215,A FAVOR DE JUAN  E. SANCHEZ.

JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

legalName: JUAN EDUARDO SANCHEZ HANDAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2012 A FAVOR DE SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES .SEGUN CONTRATO N.-0867.

name: SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO HONDURAS, ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/2012 A FAVOR DE  PABLO RAMON SOTO DE ATLANTICA TV CANAL 26.SEGUN FACTURA N.-0032.

PABLO RAMON SOTO BONILLA

legalName: PABLO RAMON SOTO BONILLA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02060 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS /PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO.


title: VALE DE VIATICOS N.-547 A FAVOR DE JUAN IBARRA GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 29/8/2012 AL 1/9/2012,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: REVERSION DE F01 3177 POR VALE DE VIATICOS N.-547 A FAVOR DE JUAN IBARRA GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 29/8/2012 AL 1/9/2012,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 242866

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3177-1-0


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO DP-416-2012

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

actividadObra: 5 - TITULACION ORA DEL OCCIDENTE


title: PREPAGO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING.SEGUN OFICIO DP-004-2012.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS SEGUN REPORTE DE BIENES N.-1980 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPNA INMUCO.

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 29967 POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA,SUSTITUYE AL PRECOMPROMISO N.-2845 PO APLICACION INCORRECTA DE LA RETENCIONES

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO DE FACTURA N.-844397 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO ,SEGUN REPORTE DE BIENES N.-1980 DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012 A FAVOR DE  NOTICIERO CONTACTO INFORMATIVO (CANDIDO RICARDO BENEDITH) SEGUN REQUISICION DE BIENES #181/ Y 138.

CANDIDO RICARDO BENEDITH BLANCO

legalName: CANDIDO RICARDO BENEDITH BLANCO


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE  MAYO A FAVOR DE PRODUCCIONES PALMA DE WILFREDO ALEXANDER  CERRATO,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-127/2012.

WILFREDO ALEXANDER CERRATO MORADEL

legalName: WILFREDO ALEXANDER CERRATO MORADEL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE  MAYO A FAVOR DE NOTICIERO TRAS LE VERDAD DE JOSE LUIS GALDAMEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-129./2012.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , REGIONAL ZONA NORTE DEL PERIODO 09/04/2012 AL 09/05/2012 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK, POR CANCELACION DE FACTURA # 56853

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE TECKNICOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 49

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ) , POR CANCELACION DE FACTURA # 02067

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA, POR CANCELACION DE FACTURA # 3040018054

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ALLCOM, POR CANCELACION DE FACTURA # 20817

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR CANCELACION DE FACTURA # 02070


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 10.5 DIAS A TOCOA COLON A FAVOR DE SERGIO GARIBALDI ALBIR.

SERGIO GARIBALDI ALBIR MALDONADO

legalName: SERGIO GARIBALDI ALBIR MALDONADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR, GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ,SEGUN VALE DE VIaticos n.-535.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR,GIRA DE 2.5 DIAS A TEGUCIGALPA ,A OSCAR HUMBERTO MEJIA HERNANDEZ.

OSCAR HUMBERTO MEJIA HERNANDEZ

legalName: OSCAR HUMBERTO MEJIA HERNANDEZ


title: PAGO DE ACUERDO N.-041-2012 A FAVOR DE ANACH  PARA GASTOS DE CAPACITACION FIRMA EL RECIBO EL SR,RANDOLFO OSORIO.

name: ASOCIACION NACIONAL DE CAMPESINOS HONDUREÑOS (ANACH)

streetAddress: COL PALERMO CALLE PRINCIPAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: ACUE


title: PAGO DE SERVICI DE LINEAS GPRS DIVISION ADMINISTRATIVA DEL 25/01/2012 AL 08/02/2012.A CELTEL.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-563 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA ,GIRA CONFIDENCIAL DEL 12 AL 15/9/12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3256-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2012 A FAVOR DE RENE EDGARDO ROJAS GARCIA; DE  COMUNICACIONES ROJAS,SEGUN FACTURAS N.-87 Y 88 /2012.

RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

legalName: RENE EDGARDO ROJAS GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK, SEGUN FACTURA # 57151

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67


title: PAGO DE ALQUILER DE REG,FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ RIVERA.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, POR LA COMPRA DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES, SEGUN FACTURA # 46270

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE EDUAR YONY BONILLA, CON VALE DE VIATICO # 565, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12/09/2012 AL 13/09/2012 A TOCOA Y ALREDEDORES

EDUAR YONY BONILLA DIAZ

legalName: EDUAR YONY BONILLA DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS N-565 CON O/I N-242941 DE FECHA 19/11/2012 PAGO A FAVOR DE EDUAR YONY BONILLA, , POR GASTOS DE TRANSPORTE EN  GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12/09/2012 AL 13/09/2012 A TOCOA Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3265-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29/08/2012 AL 31/08/2012 A EL PROGRESO, YORO Y SAN PEDRO SULA, CORTES


title: REGISTRO DE PAGO DEL 25% DE CONTRATO  N.-03-DA-2012  A FAVOR DEL SR.MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ PARA ELABORACION DE ROTULOS DE LAS DIFERENTES REGIONALES.

title: REFGISTRO DE SEGUNDO PAGO DEL  CONTRATO N.-03-DA-2012  A FAVOR DEL SR.MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ PARA ELABORACION DE ROTULOS DE LAS DIFERENTES REGIONALES.

MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ

legalName: MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ

rationale: DISMINUCION DE ESTE COMPROMISO DEL CONTRATO N.-03-DA-2012  A FAVOR DEL SR.MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ PARA ELABORACION DE ROTULOS DE LAS DIFERENTES REGIONALES. POR LPS. 67,200.00; SEGUN INSTRUCCIONES DE PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 18/09/2012 AL 21/09/2012 A TOCOA. VALE DE VIATICO # 571

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


title: PAGO A FECOIS POR COMPRA DE 4 LAMPARAS COMPLETAS , SEGUN FACTURA N.-134245 (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO).

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y SEIS DE FECHA SIETE DE MARZO DEL 2012 DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENTA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DE PROPIEDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE VENDIDA DE BANADESA.

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

proyecto: 1 - FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PACTA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY STEPHANY CASTRO, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE # 301

SINDY STEPHANY CASTRO FLORES

legalName: SINDY STEPHANY CASTRO FLORES

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PTI


title: PAGO A FAVOR DE EDWARD YOVANY MALDONADO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DEUDA AGRARIA, SEGUN CONTRATO N. 46-INA-2012

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS 37102-37053-37051-37101 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA, POR CANCELACION DE FACTURA # 98067 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - COORNIDACION  Y ADMINISTRACIÓN PAN


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA, POR CANCELACION DE FACTURA # 98066 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012


title: PAGO A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ, DE UN SALDO A FAVOR DE UNA CAPACITACION EN EL CECA POR ENTREGA DE TITULOS EN EL DAVID FUNEZ VILLATORO POR LPS. 900.00

HONORINA RODRIGUEZ

legalName: HONORINA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COBERTURA PERIODISTICA A FAVOR DE HONORINA RODRIGUEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-1376.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :500 GA :1 Precompromiso :3296 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO A FAVOR DE FREDIS ORLANDO VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL 30 DE JULIO AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN COMPROBANTE #303

FREDIS ORLANDO VELASQUEZ

legalName: FREDIS ORLANDO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA # 4466

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A YORO DEL 15/8/12 AL 17/8/12 A FAVOR DE AIDA ISABEL MAHOUDEAU.

AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ

legalName: AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR YOVANY AMADOR ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL SALARIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. COMP S/N

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA CENTRAL DE JURIDICO Y LEGAL, SEGUN FACTURA # 3040018344

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK, SEGUN FACTURA # 57215

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA CENTRAL DE JURIDICO Y LEGAL, SEGUN FACTURA # 3040018353


title: REGISTRO DEL COMPROMISO Y DEVENGADO PARA REGISTRAR EL VALOR NETO DE LAS PLANILLAS MENSUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE  2012 SEGUN NOTA ENVIADA DEL 24-09-2012 POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS ASI: PROYECTO TITULACION LPS.584,754.86; PROYECTO PRODUCTIVOS LPS. 659,231.07 Y PASAH LPS. 12,141.08 A PAGARSE  POR  BANCO FICOHSA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: VALE  DE VIATICOS N.-581 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PRECOMPROMISO 3333 PAGO A FAVOR DE JUAN ZAVALA CON VALE # 576 POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 26/09/2012 AL 30/09/2012 A TELA Y MORAZAN, YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3333-1-0


title: PAGO DE FACTURA N.-4194 A FAVOR DE MICROIMAGENES POR INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L


title: PAGO A LA CASA DEL INGENIERO SEGUN FACTURA N.-006015 Y ACUERDO EJECUTIVO N.-224-INA-2012,POR LA ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE MEDICION CON POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A CELTEL POR SERVICIO DE CELULARES DE PLANILLA ADMINISTRATIVA DE 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE/2012,SEGUN REQ. N-1388.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA N.-02208 (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO).

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A INTERTEK SEGUN FACTURA N.-57355 POR COMPRA DE I SWITCH 16 PUERTOS,DISEÑO COMPACTO-.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A JM RERPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA ) SEGUN FACTURA  N.-02064 POR COMPRA DE 4 ACEITA PARA MOTOR.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. MINISTRO Y ASESOR SEGUN FACTURA N.-40126 DE AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS/(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO) POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-02042.


title: PAGO  DE FACTURA N.-02056 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS /(PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO).


title: PAGO DE FACTURA N.-02043 A FAVOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA)


title: PAGO DE FACTURA N.-02053 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESAORIOS (PETREONA ESPERANZA MEDINA).


title: PAGO DE FACTURA N.-02071 A FAVOR DE JM REPUSTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA MEDINA)


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMIEJECUTIVAS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1258,A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION ,Y ORDEN DE COMPRA N.-338/2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO A DISPROA POR COMPRA DE UNA SUMADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-20019897

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE 12 FILTROS DE ACEITE SEGUN FACTURA N.-02072 (PETRONA ESPERANZA MEDINA).

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL VIATICO # 587 A ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA EN GIRA DE 3.5 DIAS AL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA  DEL 07/10/2012 AL 10/10/12 EL VALOR TOTAL DEL VIATICO ES  L. 8,717.00

ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA


title: PAGO A TALLER VASQUEZ POR REPARACION SEGUN FACTURA N.-1161 ( JUAN JAVIER VASQUEZ).

JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DE 2 VIATICOS LIQ/A FAVOR S/N A JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA EN 2 GIRAS 1 A COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 06/09/12 AL 07/09/12  Y  2) A GRACIAS LEMPIRA DEL 23/08/12 A 24/08/12   CON FONDOS PASAH

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A CASH BUSINESS  POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-00051876  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-328 Y REQUISICION DE BIENES N.-1165.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No.. 00433 POR LPS, 4,480.00 A SISTEMAS DIGITALES DE COMPUTACIÓN SIDCOMP (LUIS ENRIQUE CASTELLANOS) POR REPUESTOS EN MANTENIIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR EN EL DEPARTAMNETO DE PERSONAL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA INSTITUTCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1439 A FAVOR DE SR,RAUL ANTONIO AMYA BANEGAS.DEL MES DE  SEPTIEMBRE.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA A DUPLICOPY SEGUN FACTURA N.-00075,POR COMPRA DE BASE ALIMENTADORA DE PAPEL PARA RISO.

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-39152 POR COMPRA DE 75 RESMAS DE  PAPEL BOND LEGAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A JETSTEREO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-9071640 POR COMPRA DE  UNA GRABADORA DE REPORTERO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA N.-02052 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO).


title: PAGO A JETSTEREO DE FACTURA N.-9072119,POR COMPRA DE  UN ADAPTADOR PARA LAPTOP MARCA DELL.


title: PAGO POR SERVICIO TECNICO Y REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN FACT. 431 A FAVOR DE SIDCOMP


actividadObra: 1 - TITULACION DE TIERRAS

rationale: DEVOLUCION DE PRECOMPROMISO N. 3421 POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAT # 606 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15/10/12 AL 17/10/12  CONFIDENCIAL FONDOS PASAH, SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 242906

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3421-1-0


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: REVERSION DE F01-3426  SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 242953 DE FECHA 26/11/2012 DEL VIATICO  599 EN CONTRA DEL SR. CARLOS GALEAS  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 15/10/12 AL 21/10/12  A QUIMISTAN SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3426-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3426-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3426-1-0

description: REVERSION DE PAGO COMBUSTIBLE  DE VIAT# 5996 Y 599 A CARLOS GALEAS Y JESUS FLORES  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 15/10/12 AL 21/10/12  A QUIMISTAN SANTA BARBARASEGUN ORDEN DE INGRESO 242944


title: PAGO DEL SERVICIO CELULAR A LA COMPAÑIA TELEFONICA CELULAR (TIGO) VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DEL 08/11 AL 7/12/12 ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA S/N Y REQUISICION No. 1937 POR LPS. 28,934.14

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21440-Télex y Telefax


title: PAGO DE ADELANTO DEL  40% DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESP.AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACT.99812 ENLACE DE OFICINA DEL MINISTRO DIRECTOR

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2012 A FAVOR DE NAVEGA POR CONSUMO DE INTERNET SEGUN FACT 99813


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TALANGA Y VICEVERSA POR LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROMERO

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONSUMO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBE AL 07 DE OCTUBRE 2012 A FAVOR DE CELTEL DE LA PLANILLA EJECUTIVA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-01504.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.R.L.

streetAddress: COL LOMA LINDA BL H CASA # 2844


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO # 624 A CARLOS  ARISTIDES LARIOS  EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA Y AL PROGRESO  DEL 29/10/12 AL 31/10/2012

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2012 A MARIO GOMEZ IZAGUIRRE CON COMPROBANTE # 93

MARIO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: MARIO GOMEZ IZAGUIRRE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012 A FAVOR DE CONSULTORES EN PUBLICIDAD.

CONSULTORES EN PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA GODOY RETORNO 4 CASA 1406

legalName: CONSULTORES EN PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

ue: 10 - CEIBA

actividadObra: 8 - TITULACION ORA DEL LITORAL ATLANTICO

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 3503 POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES A VIATICO # 630 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 29 AL 30/10/2012  CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 242919

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3503-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3503-1-0


title: REGISTRO DEL VALOR NETO DE LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE  2012, DE LOS PROYECTOS BANCO FICOHSA SEGUN NOTA ENVIADA POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y QUE CORRESPONDE SEGUN DETALLE : PROYECTO TITULACION REGIONALES LPS. 436,865.57; PROYECTO PRODUCTIVOS CENTRAL Y REGIONAL POR LPS. 654,433.67 Y DE PASAH POR LPS. 12,188.25

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE VALE N. 634´POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA, VIAJE DE 3.5 DIAS AL PROGRESO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN ORDEN DE INGRESO 242943

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3508-1-0


title: PAGO DE FIANZA DEL MINISTRO DIRECTOR CESAR HAM.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN FACTURA N-134376,POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE N-12 Y 2 ROLLOS N-14 35 TOMACORRIENTES Y UN PAQUETE DE CINTA ISLANTE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAS OFICINAS DE TITULACION EN EL TERCER PISO

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE UN UPS DE 700 VA DE 12 ENTRADAS, SEGUN REQUISICION N. 1463 DE FECHA 11/10/2012, SOLICTADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN FACTURA N.39310 Y RECIBO N. 6047 A FAVOR DE LA PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 320195 A FAVOR INDUFESA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE PEGAMIX PARA CERAMICA  PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE JURIDICO SEGUN O/C No.371

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE LICENCIA PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER 2008 R2 DE 64 BITS, SEGUN FACT. N. 9071789 Y REQU. N. 1326 A FAVOR DE JETSTEREO


title: PAGO POR CONSULTORIA DEL MES DE SEPT-2012 A FAVOR DE OMAR YOVANNI AMADOR

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAT, LIQ/FAVOR S/N  A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 22/10/12 AL 23/10/12 CONFIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 20020309 A FAVOR DE DISPROA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO EFECTUADO AL ABOGADO MAURICIO AGUILAR SILVA POR REEMBOLSODE FACTURA EN ENDEREZADO DE FALDON IZQUIERDO TRASERO Y PINTAR LOS DOS FENDER LADO DERECHO DEL CARRO NISSAN FRONTIER PLACA N-10085 REQUISICION # 1534 SEGUN FACTURA S/N DE FECHA 23/10/2012

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A RIGOBERTO TORRES MATUTE CON COMPROBANTE 97

RIGOBERTO TORRES MATUTE

legalName: RIGOBERTO TORRES MATUTE


title: 1 CUARTO DE ACEITE PARA TRASMISION, 2 CUARTOS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS A FAVOR DE JM REPUESTOS (ESPERANZA MEDINA ROMERO) FACTURA #02373 DE FECHA 25/10/2012

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 265/70 R-16, FIRESTONE, SEGUN FACTURA N. 22787, A FAVOR DE PRONCIPAL MOTOR SHOW, PARA SER USO EN LA CAMIONETA DEL SEÑOR MINISTRO

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO 15 RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA N-39322 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 50 GALONES DE GLORO SEGUN FACTURA N-39406

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 D ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ANGEL RAMON MONTES CON COMPROBANTE # 99

ANGEL RAMON MONTES REYES

legalName: ANGEL RAMON MONTES REYES


title: COMBUSTIBLE POR GIRA DE 1.5 DEL 5 AL 6/11/2012 CONFIDENCIAL, VIATICO # 641  FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS


title: PAGO  DEL MES DE OCTUBRE SEGUN REQUISICION # 1553  A RAUL AMAYA POR SUPERVICIONES DE REPARACIONES DE DIFERENTES OFICINAS SEGUN CONTRATO # 029-DA-2012

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL STRAZA SEGUN FACT. 32076 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARIA DEXY CASTRO MEJIA CON COMPROBANTE # 122

MARIA DEXY CASTRO MEJIA

legalName: MARIA DEXY CASTRO MEJIA


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A SAULO GENARO AVILA CON COMPROBANTE # 108

SAULO GENARO AVILA SUAZO

legalName: SAULO GENARO AVILA SUAZO


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JOSE ROBERTO ROMERO AVILA CON COMPROBANTE #113

JOSE ROBERTO ROMERO AVILA

legalName: JOSE ROBERTO ROMERO AVILA


title: PAGO DE LA FACTURA N. 134358,  SEGUN REQUISICION N. 1403, RECIBO N. 13727 A FAVOR DE FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA), MATERIAL PARA INSTALACION DEL BAÑO EN LA JEFATURA EN RECONVERSION EMPRESARIAL


title: CANCELACION TOTAL DE FACT N. 312473 A FAVOR DE INDUFESA, SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 1444, PARA SER UTILIZADO EN RESTAURACION Y HABILITACION DE ESPACIO EN JURIDICO Y LEGAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARCO ANTONIO MAYEN ELVIR CON COMPROBANTE # 115

MARCO ANTONIO MAYEN ELVIR

legalName: MARCO ANTONIO MAYEN ELVIR


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JORGE ANTONIO LOPEZ ROMERO CON COMPROBANTE #121

JORGE ANTONIO LOPEZ ROMERO

legalName: JORGE ANTONIO LOPEZ ROMERO


title: COMBUSTIBLE DE VIAT. #649 A FAVOR DE GERMAN C. PAZ POR GIRA DE TRABAJO A EL PROGRESO, YORO, GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6 AL 8/11/2012. ENTREGAR SISTEMA DE RIEGO Y SUPERVISION DE PROYECTO DE ENGORDE DE POLLOS.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ZAIRA YAMILETH PACHECO CON COMPROBANTE # 118

ZAIRA YAMILETH PACHECO ABREGO

legalName: ZAIRA YAMILETH PACHECO ABREGO


title: PAGO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIAT. # 655 A JAIME SAUL PALCIOS  EN GIRA DE 2.5 DIAS  CONFIDENCIAL  DEL 08 AL 10/11/12

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

actividadObra: 8 - ASESORIA TECNICA ORA DEL LOTORAL ATLANTICO


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 DE EBERO AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARCO TULIO CARTAGENA CON COMPROBANTE #116

MARCO TULIO CARTAGENA CRUZ

legalName: MARCO TULIO CARTAGENA CRUZ


title: CANCELACION DE CONTRATO 33/2012 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ZALDIVAR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ Y QUE SALE A FAVOR DE DEL APODERADO ROGER EDGARDO PADILLA DE LA REGIONAL DE YORO

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO EL 31/10/2012, SEGUN REQUISICION N. 1551, SEGUN FACT N. 141440

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL MINISTRO DIRECTOR A FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA SEGUN FACT N. 101568 Y REQ. 1590 FACTURACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ENLACE DE INTERNET CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACT. 101569

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE FACTURA #74529 A LA AGENCIA PAN AMERICANAS POR COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FIANZA A SEGUROS CREFISA DE SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ, SEGUN FACTURA # 283106.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, POR RECIBO CON MENOR VALOR DE SEGUROS CREFISA DE SONIA LICETH ROMERO JIMENEZ, SEGUN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3635-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGURA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DE LAS SRAS. GLADYS EMILIA MARTINEZ Y SONIA LICETH ROMERO DE LA REGIONAL DE TALANGA


title: PAGO DE SALARIO DEL 03  AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JOSE REYES SERRANO MUÑOZ CON COMPROBANTE #125

JOSE REYES SERRANO MUÑOZ

legalName: JOSE REYES SERRANO MUÑOZ


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAT.# 667 A JAIME SAUL PALACIOS EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 15 AL 17/11/12  CONFIDENCIAL

rationale: REVERSION PARCIAL POR LPS. 788.00 CON O/I N. 242969 DEL 11/12/2012 DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAT.# 667 A JAIME SAUL PALACIOS EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 15 AL 17/11/12  CONFIDENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3660-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A INTERSEG S.A. POR EL CONCEPTO DEL MONITOREO DE ALARMA, EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

actividadObra: 1 - RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA EN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 340  A  INTERMARK POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CARROCERIA DEL CAMION CON REGISTRO # 119 DE LA OFICINA CENTRAL, CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3676-1-0


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE LA SRA. ROSALBA PORTILLO  A SEGUROS CREFISA SEGUN FACT 6076


IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION  POR ERROR EN LIBRETA  EN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 341 A IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. (IMFERRA) POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA CARROCERIA DEL CAMION CON REGISTRO  # 119  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL  CON FONDOS PASAH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3677-1-0


legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA; EN EL PAGO DE FACTURA # 00079 Y 00078 A DUPLI-COPY POR REPARACION DE RISOGRAFO,REPUESTOS Y TINTAS PARA RISOGRAFO, ASIGNADO A LA DIVISION DE  TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3678-1-0


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA LIBBRETA EN EL PAGO DE FACTURAS # 01957 Y 01912 A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR COMPRA DE FORMATOS DE TUTULOS EN BLANCO, FORMATOS DE CARATULAS DE TITULOS Y DE EXPEDIENTES.  SOLICITADOS POR LA DIVISION TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3679-1-0


INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA EN EL PAGO DE FACTURA # 57999 A INTERTEK, POR COMPRA DE CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS  DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3680-1-0


title: COMPRA DE UN MICROONDAS GRANDE PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACT N. 32107,  A FAVOR DE "SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE RL.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA # 58208 A INTERTEK POR COMPRA DE CINTAS MATRICIALES PARA IMPRESORAS EPSON  ASIGNADAS A LA DIVISION DE TITULACION CON FONDOS PASAH.


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO # AU-1039059-1194-0 A SEGUROS LAFISE CON VIGENCIA DESDE EL 29/09/12 AL  31/12/12 DE 50 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO XL-200 AÑO 2011. CON FONDOS PASAH.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE FACTURA # 32091 A SUPROS  POR COMPRA DE  3 DOC. DE CORRECTORES BIC BLANCO Y 1 ROLLO DE PAPEL ESTRAZA  PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE SEGUROS SEGUN POLIZA # AU-1039537-1139-0.  CON VIGENCIA DESDE 26/09/12 AL 31/12/12 DE 13 VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER  TIPO PICKUP AÑO 2012 , CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS # AU-1039059-1140-0 A SEGUROS LAFISE POR SEGURO DE 2 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA MODELO DT-175 AÑO 2012, CON FONDOS PASAH.


title: PAGO POR COMPRA DE  2 TELEFONOS  FIJOS MARCA  PANASONIC SEGUN FACTURA N.-32130 DE SUPROS,SUMINISTROS PROFESIONALES.


title: VALE DE VIATICOS N.-673 A FAVOR DE JUN OVIDIO ZAVALA GIRA DE 2.5 DIAS A SPS DEL 21/11/2012 AL 30/11/2012,POR GASTOS DE TRANSPORTE.

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UPS MARCA TRIPP LITE SEGUN FACTURA N.-58250 DE INTERTEK.

objeto: 42600-Equipos para Computación


streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA EN EL PAGO DE LA FACTURA # 65518 A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN  LA REGIONAL DE CHOLUTECA (SUR) CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3698-1-0


title: LIQUIDACION DE VALE DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A PROGRESO ,DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS, SEGUN  VALE DE VIATICOS N.-662.

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A SUYAPA DIAZ ORELLANA CON COMPROBANTE # 123

SUYAPA DIAZ ORELLANA

legalName: SUYAPA DIAZ ORELLANA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A PROGRESO A FAVOR DE CARLOS OYUELA SEGUN VALE DE VIATICOS N.-662.


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO # DP-576-2012 A ROSA EMILIA CRUZ PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACION DE 5 EACP DE PANADERIA EN EL MUNICIPIO DE LA VENTA F.M. CON FONDOS PASAH.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR ERROR  EN LA LIBRETA  SEGUN OFICIO # DP-576-2012 A ROSA EMILIA CRUZ PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACION DE 5 EACP DE PANADERIA EN EL MUNICIPIO DE LA VENTA F.M. CON FONDOS PASAH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3717-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012,A FAVOR DE  ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


JOSUE WALTER SORTO BAIRES

legalName: JOSUE WALTER SORTO BAIRES

rationale: REVERSION DE F-01 # 372 PAGO DE SALARIO DE L 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012, SEGUN COMPROBANTE  # 119

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-372-1-0


title: PAGO POR COMPRA D PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-20020086 DE DISPROA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PRINCIPAL MOTOR SHOW  POR COMPRA DE 4 LLANTAS R/16 PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-23210.O/C N-_411.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION TECNICA SEGUN FACTUR n.-00443 a  FAVOR DE SIDCOMP
(LUIS ENRIQUE CASTELLANOS)

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A DAVID CALIX CRUZ CON COMPROBANTE #124

DAVID CALIX CRUZ

legalName: DAVID CALIX CRUZ


title: PAGO POR SERVICIOS TENICOS SEGUN FACTURA N.-00430 DE SIDCOMP,/(LUIS ENRIQUE CASTELLANOS)


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 341 A IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. (IMFERRA) POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA CARROCERIA DEL CAMION CON REGISTRO  # 119  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL  CON FONDOS PASAH.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 340  A  INTERMARK POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CARROCERIA DEL CAMION CON REGISTRO # 119 DE LA OFICINA CENTRAL, CON FONDOS PASAH

INTERMARK S. DE R.L.

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA # 65518 A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN  LA REGIONAL DE CHOLUTECA (SUR) CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE FACTURA # 57999 A INTERTEK, POR COMPRA DE CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS  DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE FACTURA # 00079 Y 00078 A DUPLI-COPY POR REPARACION DE RISOGRAFO,REPUESTOS Y TINTAS PARA RISOGRAFO, ASIGNADO A LA DIVISION DE  TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

rationale: REVERSION POR LIBRETA CANCELADA POR EL BENEFICIARIO EN  PAGO DE FACTURAS # 01957 Y 01912 A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR COMPRA DE FORMATOS DE TUTULOS EN BLANCO, FORMATOS DE CARATULAS DE TITULOS Y DE EXPEDIENTES.  SOLICITADOS POR LA DIVISION TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3748-1-0


title: PAGO A EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR CORRECCION DE BASE DE DATOS DEL SERVIDOR PRINCIPAL  DEL PROGRAMA  DE TITULACION DE TIERRAS Y RECUPERACION DE INFORMACION  CON FONDOS PASAH

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES CON COMPROBANTE # 114

BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

legalName: BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE LA FACTURA # 20020570 A DISPROA  POR COMPRA DE  PAPEL BOND  PARA LA  OFICINA DE TITULACION DE TIERRA  CON FONDOS PASAH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO # DP-576-A-2012 A ROSA EMILIA CRUZ PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACION DE 5 EACP DE PANADERIA EN EL MUNICIPIO DE LA VENTA F.M. CON FONDOS PASAH.


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012  JOSUE ARIEL ORDOÑEZ RIVERA POR LPS. 9,874.20

JOSUE ARIEL ORDOÑEZ RIVERA

legalName: JOSUE ARIEL ORDOÑEZ RIVERA


title: PAGO A INDUFESA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURAS N. 320996 - 320998, SEGUN REQUISICION N. 1603, PARA REFUERZO DEL AREA DE PISO DE MADERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PROVEEDURIA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SULACO YORO A FAVOR DE EDUARDO ALVARADO,SEGUN VALE DE VIATICOS N.-567.

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A PROGRESO,A FAVOR DE EDUARDO ALVARADO DEL 3/10/12 AL 5/10/12.


title: PAGO DE FACTURAS # 01957 Y 01912 A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS EN BLANCO, CARATULAS DE TITULOS  Y DE EXPEDIENTE, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH


title: PAGO A CREFISA POR AMPLIACION A LA COBERTURA DE FIANZA DEL SR.OSCAR HUMBERTO MEJIA HERNANDEZ, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-6423,VENCIDA EL 4 DE MARZO DEL 2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JUNER EMIN PACHECO CON COMPROBANTE # 104

JUNER EMIN PACHECO CASTRO

legalName: JUNER EMIN PACHECO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A PEDRO ALONSO CABALLERO SALGADO CON COMPROBANTE #101

PEDRO ALONSO CABALLERO SALGADO

legalName: PEDRO ALONSO CABALLERO SALGADO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A TEGUCIGALPA GASTOS DE TRANSPORTE EN FECHA 29 - 31 DE AGOSTO DEL 2012 A FAVOR DE JAIME CORDON CERRATO

JAIME CORDON CERRATO

legalName: JAIME CORDON CERRATO


title: PAGO DE LA FACTURA # 20020735 A DISPROA  POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL D/T BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS  (ALMACEN) CON FONDOS PASAH ..

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A LUIS ALONSO VILLATORO CON COMPROBANTE #98

LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS

legalName: LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LA REQUISICION # 1679 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON FONDOS PASAH

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE LA FACTURA # 58385 A INTERTEK POR LA COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR - 3025GPR-15 DE REGISTRO AGRARIO CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE FACTURA # 02001 Y O/C 419  A QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA)  POR COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS  PARA TITULACION DE TIERRA CON FON DOS PASAH


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-24147 A FAVOR DE TECSO S. DE R.L.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LOS GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO DE GANADO DE LAS EACP. QUE CUMPLEN CON PASE DE CADENA : LAS MARIAS DEL NORTE REITOCA, SALALICA NUEVA ARMENIA Y EL OBRAJITO SABANA GRANDE; TRASLADADAS  PARA EL AGUACATAL, OJOJONA Y SAN FRANCISCO SOROGUARA  CON FONDOS PASAH

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MIRIAN NICOLASA VASQUEZ GARCIA CON COMPROBANTE # 96

MIRIAN NICOLASA VASQUEZ GARCIA

legalName: MIRIAN NICOLASA VASQUEZ GARCIA


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. LUIS CARLOS CANTILLANO,A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA N.-6422.


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. GERARDO ANDINO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA N.-6421


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE/2012 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES.

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA CON COMPROBANTE # 94

DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA

legalName: DUNIA YANETH GUEVARA AMAYA


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 D ENERO DEL 2012 A ERICK HUMBERTO ORTEGA CON COMPROBANTE # 107

ERICK HUMBERTO ORTEGA AMADOR

legalName: ERICK HUMBERTO ORTEGA AMADOR


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE./2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2012 SEGUN FACTURA N.-103361.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134471 (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO)

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: CANCELACION POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS SEGUN CONTRATO N.-031/INA/2012,A FAVOR DEL SR.FRANCISCO JOSE AVILA FLORES.

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO DE CONTRATO N.-029-INA-2012 DEL ARQUITECTO RAUL ANTONIO AMAYA PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR CON COMPROBANTE # 102

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A PLUTARCO ANAHEL MERCADO CON COMPROBANTE # 105

PLUTARCO ANAHEL MERCADO ORDOÑEZ

legalName: PLUTARCO ANAHEL MERCADO ORDOÑEZ


title: PAGO DEL 15% DEL  CONTRATO  N.-030-INA-2012 A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO ALBA QUEDANDO PENDIENTE DE ESTE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 560.00 . POR REPARACION EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DEL DEPARTAMENTO LEGAL.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A LUIS SALOMON MACEDO CON COMPROBANTE #100

LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN

legalName: LUIS SALOMON MACEDO ALEMAN


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ,QUE PERTENECE AL SR.SAUL BENJAMIN ZAPATA SEGUN FACTURA N.-6486.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL PAGO  DE  PASAJE   A  FAVOR  DE  CESAR HAM VIA AEREA  AGENCIA  DE VIAJE COSMOS DE SPS A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N.-40696.POR FALTA DE PRESUPEUSTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3871-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-726 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FLORES GIRA CONFIDENCIAL DEL 21/12/12 AL 23/12/12

JOSE FRANCISCO FLORES BANEGAS

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES BANEGAS


title: PAGO DE FIANZA DEL SR.EMILIO CASTRO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA N.-6485


title: VALE DE VIATICOS N.-724 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA CINFIDENCIAL DEL 21/12/12 AL 23/12/12 PARA COMBUSTIBLE.

JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS


title: VALE DE VIATICOS N.-730 A FAVOR DE CRISTIAM AYALA GIRA CONFIDENCIAL DEL 20/12/12 AL 23/12/12.

CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA


title: VALE DE VIATICOS N.-728 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR,GIRA DE  3.5 DIAS A ENTREGA DE TITULOS .COPAN.DEL 19/12/12 AL 22/12/12.

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: VALE DE VIATICOS N.-728 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR GIRA DE 3.5 DIAS A ENTREGA DE TITUTLOS A COPNA. DEL 19/12/12 AL 22/12/12


title: VALE DE VIATICOS N.-727 A FAVOR DE CESAR HAM GIRA CONFIDENCIAL DE 2.5 DIAS DEL 21/12/12 AL 23/12/12.

CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA

legalName: CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA


title: VALE DE VIATICOS N.-729 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ GIRA DE 3.5 DIAS A PROGRESO.DEL 20/12/12 AL 23/12/12.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 4.5 DIAS A LA ZONA NORTE A FAFOR DE GERMAN PAZ. DEL 26/11/12 AL 30/11/12.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  CONFIDENCIAL DEL SR. JAIME SAUL  PALCIOS  DEL 13/12/12 AL 15/12/12.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE ESTE DOCUMENTO QUE CORRESPONDE PAGO AL SR,CESAR HAM POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1182 DE FECHA 03/08/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3894-1-0


title: PAGO DE CONSULKTORIA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE L SR OMAR YOVANY AMADOR SEGUN COMP. DE PAGO N.-322.

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :500 GA :1 Precompromiso :3895 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A MARCO TULIO CHACON GUERRERO POR LPS. 9,874.20

MARCO TULIO CHACON GUERRERO

legalName: MARCO TULIO CHACON GUERRERO


title: PAGO DE FACTURA # 20020902 A DISPROA POR COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENER PARA OFICINAS DE TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA # 39966 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA TITULACION DE TIERRA CON FONDOS PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA # 7079 A FERRETERIA LA AMISTAD (JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ) POR CONMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE HORNOS ECOLOGICOS  EN 2 EACP, DE LA VENTA F.M. CON FONDOS PASAH

JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JOSE MAURICIO MEZA ORDOÑEZ

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO DE LA FACTURA # 02010 A IMPRESIONES PADILLA  POR COMPRA DE 1500 FORMATOS DE TITULOS, CARATULAS DE TITULOS, Y TITULOS EN BLANCO CON FONDOS PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31300-Productos Pecuarios


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ANA FRANCISCA MENESES CARIAS CON COMPROBANTE # 129

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE VIATICO LIQUIDACION A FAVOR A BELMIN OMAR SIERRA EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 21/12/12 AL 23/12/12 CONFIDENCIAL

BELMIN OMAR SIERRA VASQUEZ

legalName: BELMIN OMAR SIERRA VASQUEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 8.5 DIAS A SPS DEL 13/11/2012 AL 21/11/2012,A FAVOR DE MIRIAN URBINA .

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA


title: COMPLEMENTO DE SALARIO DE ENERO 2012 A ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA XON COMPROBANTE # 127

ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA

legalName: ROSSEL LORENZO ARGUETA TEJEDA


EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR ERROR EN UE. Y  FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL PAGO DEL 20% DEL ADEMDUM # 2 DEL CONTRATO # 46-INA-2011 A EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DISEÑAR UN MODELO DE GESTION DE LA DEUDA AGRARIA DEL INA QUE CONSIDERE SOLUCIONES INTEGRADAS A LA PROBLEMATICA EN EL AREA CONTABLE (L. 16,205.00) Y  GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA DIGITALIZACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD DEFINITIVA EN OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES DEL INA (L.41,200.00) TOTAL (L.57.405.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-3944-1-0

type: CON


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA # 20019102, SUSTITUYE AL F-01# 2842 POR RETENCION INCORRECTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE ALVIDEZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES POR PUBLICIDAD INSTALADA EN EL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA # 167 SUSTITUYE AL F-01# 2854 POR CAMBIO EN LA RETENCION

name: ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH POR PUBLICIDAD INSTALADA DEL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA # 189 ESTE SUSTITUYE AL F-01# 2855 POR CAMBIO EN LA RETENCION

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


title: PAGO DE LA FACTURAS # 39254 Y 38577 A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL DE EMPAQUE Y FASTENER CON FONDOS PASAH.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE  FACTURA # 32121 A SUPROS POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL INA CON FONDOS PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 20020440 A DISPROA  POR COMPRA DE FASTENER Y CINTA AVANA 2 X 30 PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN CON FONDOS PASAH


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO CON COMPROBANTE #132

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO


title: PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 30 DE ENERO DEL 2012 A ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ CON COMPROBANTE # 134

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS DE LAS FACTURAS 31833 Y 32047 POR SUMINISTRO.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE FACTURAS No. 38228, 38900 Y 39153 POR PAGO DE SUMINISTROS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE 5 FACTURAS # 00065,00077,00074,00073,00090 A DUPLI-COPY POR COMPRA REPUESTOS  Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE ROSIBEL HERRERA.

ROSIBEL HERRERA BUSTILLO

legalName: ROSIBEL HERRERA BUSTILLO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE CUADERNOS ESCOLARES SEGUN COTIZACION # 277401 Y ORDEN DE COMPRA # 26

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

legalName: CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA

rationale: DEVOLCUON DE VALE DE VIATICOS N.-84  AFAVOR DE CRISTIAM AYALA GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA DEL 9 AL 12 DE FEBRERO/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-411-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ DEL NOTICIERO TRAS LA VERDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.86 GIRA A TOCOA DE 3.5 DIAS A FAVOR DE GARLOS GALEAS.DEL 9 AL 12 DE FEBRERO/2012.POR GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-412-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURA N.-0551 , SEGUN OFICIO DP-026-2012. A FAVOR DE OMAR PRADO,SERVICENTRO PUMA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACTURA N.-082803  SEGUN OFICIO N.-DP-026-2012.
A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.A.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title:
PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA N.-31302 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES.
SUPROS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURAS N.-36390,36389 A PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-500-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-500-1-419-1-0


title: REGISTRO DE PAGO  (A NUEVA REPUBLICA).CENTRO DE PRODUCCIONES PERIODISTICAS POR PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2012.

name: CENTRO DE PRODUCC.PERIODISTICAS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL,BLOQUE#37


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO /2012 A FAVOR DE CONSULTORES EN PUBLICIDAD. DEL

CONSULTORES EN PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA GODOY RETORNO 4 CASA 1406

legalName: CONSULTORES EN PUBLICIDAD


title: PAGO A SUPROS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-31305.


title: PAGO A GASOLINERA HD COMERCIALIZADORCIONES DIVERSAS S DE RL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2012 POR LPS. 25,384.80  SEGUN OFICIO DP-028-2012

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: REGISTRO DE PAGO DE CONTRATO  N.-002-DA-2012 A FAVOR DEL SR.RAUL ANTONIO AMAYA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REGISTRO DE LA DISMINUCION DE ESTE PRECOMPROMISO QUE CORRESPONDE AL  PAGO DE CONTRATO  N.-002-DA-2012 A FAVOR DEL SR.RAUL ANTONIO AMAYA.