title: PAGO PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 032-2011-SS  MEDICAMENTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


currency: HNL

MEDICALPHARMA,S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 12 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: CANCELACION A FAC.FP-407 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1219 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE 2012.

type: FACT

initiationType: tender


name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SEGUN ORDEN  DE COMPRA N 726-2012  POR LA  COMPRA 500 AMPOLLAS  DE VANCOMICINA 500  MG/IV     PARA USO DEL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA  PAGO DE FACTURA N  053-2012     RFEVERSION POR MALA APLICACION DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3602-1-0

type: OFI


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE ADENDUM Nº 1 A LICITACION PUBLICA Nº 021-2011 SS POR LA ADQUISICION DE ESTERILIZADOR  A VAPOR

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000681 SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N° 13 DE LEMPIRA SEGUN PEDIDO N° 0240-2012  PAGO DE FACTURA N   0065


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

ue: 58 - DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DE LA SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE LA SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000682 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES SEGUN OFICIO N°03-2012-DH  PEDIDO N° 0599-2012  PAGO DE FACTURA N  87


title: COMPRA DE ALIMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE 2012

OSCAR ARMANDO FLORES ESPINO

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES ESPINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: CANCELACION FACT. 0154, ORDEN DE COMPRA 129 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS


title: PAGO DE FACTURA Nº 258617 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 022-2011-SS POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS


description: COMPRA DE ALIMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE 2012

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

rationale: CANCELACION FACTURAS N.0151,0152,0153 ORDEN DE COMPRA N.127 Y DEMAS DOCUMENTOS ABJUNTOS, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO.


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

ue: 56 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 8 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: SEGUNORDEN DE COMPRA  N 000704  PEDIDO N  815   POR LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR DIVISION DE LABORATORIO  PAGO DE FACTURA N  0043-12


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 , ATRAVEZ DE HABLE COMO HABLA MATUTINO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 9.00 AM POR HCH TV DIGITAL Y CHN RADIO

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

type: CONT


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000702 PEDIDO N 813 -2012   SOLICITADO  POR  DIVISION DE LABORATORIO  PAGO DE FACTURA N 0041-2012


rationale: CANCELACION FACT. 0156, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1210, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR COMPRA DE ALIMENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA EN NUESTRO DIARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA N° 424758

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000703  PEDIDO N  0814 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO   PAGO DE FACTURA N  0042-2012


legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000680  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°13 DE LEMPIRA SEGUN PEDIDO  N° 0238-2012  PAGO DE FACTURA N  0067


title: COMPRA DE ALIMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  DURANTE EL I TRIMESTRE 2012

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: CANCELACION FACT 00046-00047, ORDEN DE COMPRA 121 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANSELACION A FACTURA N.10939, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1229 POR LA COMPRA DE EQUIPO  A USARSE EN EL DEPTO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: COMPRA DE EQUIPO A USARSE EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION FACT.10940, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES, POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: COMPRA DE EQUIPO A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, EN EL DEPTO DE QUIROFANO, POR UN PERIODO INDEFINIDO

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: CANCELACION FACT. N 10936, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1227 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: PAGO DE FCTURA Nº 258053 POR PUBLICACION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE A 2 PAGINAS EL DIA 20 DE OCT 2011


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: SEGUN  ORDEN DE COMPRA N  726-2012  POR LA COMPRA DE AMPOLLAS DE VANCOMICINA    500  MG/IV  PARA USO DEL HOSPITAL REGINAL DE ATLANTIDA  PAGO DE FACTURA 053


name: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIF. FRANCIA 2DO NIVEL 205

ue: 55 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 7 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000694 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 336-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0732-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 4249


name: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO,B#E-12

rationale: ORDEN DE COMPRA #000715 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N~ 102/JDLN/2012   PEDIDO N~0842/2012  PAGO  DE  FACTURA  00097


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

ue: 49 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: ORDEN DE COMPRA N~000693 SOLICITADO POR PRONASSA SEGUN OFICIO N~074/AD/PRONASSA/11  PEDIDO N 0721/2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0151


legalName: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

rationale: ORDEN DE COMPRA N~000714 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN PEDIDO N~ 0844/2012 Y OFICIO N 109/JDLN/2012  PAGO DE FACTURA N 00098


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 3639-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N   213-2012  COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROLITANA DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3639-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000705  PEDIDO N  0817  POR LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR   DIVISION DE LABORATORIO AUMENTO POR QUE LA ORDEN ESTA POR 179,820.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3615-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3615-1-0

description: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000705  PEDIDO N  0817  POR LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR   DIVISION DE LABORATORIO  PAGO DE FACTURA  N  0044-12


title: COMPRA DE EQUIPO A USARSE EN EL DEPTO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION FACT. 10937, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1226, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO


IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL LOLO CALLEJON FTE A AGUALARDY,CASA#9

legalName: IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000713 PEDIDO N  0232-2012  SOLICITADO POR INSTITUTO CARDIO PULMONAR  60,000.00 ENALAPRIL  PAGO DE FACTURA N  00073


name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000280 PEDIDO N 0416-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUDPARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  00387


rationale: ORDEN DE COMPRA N~000717 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N~101/JDLN/2012  PEDIDO N~0841/2012  PAGO DE FACTURA N    00100


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE COMPRA N~000695  SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N~164/2012 UPCEZ/SS  PEDIDO N~0862/2012 PAGO DE FACTURA   00320


title: POR PAGO DE LA ESTIMACION N° 02 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ALMACEN  DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO.COLON, SEGUN CONTATO 55 DEL 02 DE JUNIO DEL 2011.

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

type: REC


title: COMPRA DE EQUIPO PARA ESTERILIZAR A USARSE EN EL DEPTO DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, POR UN PERIODO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION FACT. 10938, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1228 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO A USARSE EN EL HOSPITAL, POR UN PERIODO INDEFINIDO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 3635-1-0 - SEGUN ORDEN DE COMPRA N 214-2012  INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICTADO POR LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3635-1-0


title: POR PAGO DE LA ESTIMACION N° 03 DEL PROYECTO CONTRATO DE SUSTITUCION DEL TECHO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO COLON, SEGUN CONTRATO 46 DEL 06 DE ABRIL DEL 2011.

SICMER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PAYAQUI CALLE LENCAS CASA 3674

legalName: SICMER S. DE R.L.


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA 000025 PEDIDO Nº 0099-2012 OFICIO Nº JDF-003-2012 COMPRA DE CIPROFLAXACINA  PAGO DE FACTURA Nº 0055


INVERSIONES ESPINAL

streetAddress: COLONIA FLOR DE CAMPO

legalName: INVERSIONES ESPINAL

rationale: SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA  SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PRONASSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04 SEGUN FACTURA 0044 Y DEMAS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-380-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-380-1-0


title: PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2012 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN  PATROL COLOR BLANCO PLACA EN  TRAMITE CHASIS 2800,6300 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13 PRONASSA SEGUN FACTURA 00047 Y DEMAS DOCTOS


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000727 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 113-JDLN-2012  PEDIDO N° 0845-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1042


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS OFICINAS PARA PRONASSA .SEGUN ORDEN DE COMPRA 05 SEGUN FACTURA 0042 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000657 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 254-UPEG-2012  PEDIDO N° 0666-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0063


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000725 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 162-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0840-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1264


rationale: SUMINISTRO DE PAPEL DE OFICINA SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES PARA PRONASSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03 SEGUN FACTURA 0041 Y DEMA DOCTOS


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000729 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 161-12-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0839-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0064


description: PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2012 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 06 PARA LOS VEHICULOS DE PRONASSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06 SEGUN FACTURA 00049 Y  DEMAS


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: PLANILLA DE BONO DE ZAPATO 2012 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


title: COMPRA DE GAS LPG A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE 2012

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT.N° 00048 COMPRA DE GAS LPG N° 123 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS A USARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE 2012


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000730 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN OFICIO N° 353-USLA-2012  PEDIDO N°  0755-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00572


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PRONASSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02 SEGUN FACTURA 0043 Y DEMAS


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   1312-2012  ACTA DE RECEPCION N 412-2012  POR LA COMPRA DE  KIT DE LAPARATMIA   300  UNIDADES  pago de factura n  0022-12


rationale: LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN PRONTIER COLOR AZUL PERLA PLACA  EN  TRAMITE CHASIS N JN1 CHGD 222010 2145 PARA PRONASSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11 SEGUN FACTURA 00048 Y DEMAS DOCTOS


ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

legalName: ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000722 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N° 44 SEGUN OFICIO N° 09  PEDIDO N° 0828-2012   PAGO DE FACTURA N°00180  COMPRA DE UNIFORMES


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1313  ACTA DE RECEPCION N  413-2012  POR LA COMPRA DE 300 KIT DE LAPARATOMIA  PARA EL HOSPITAL SUR  PAGO FACTURA N  0023-12


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10791 Y ORDEN DE COMPRA 066-03-2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS EN LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA AÑO 2012.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10793 Y ORDEN DE COMPRA 68 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2012.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000733  PEDIDO N 0821-2012 COMPRA DE 750 MACHETES Y 695 LIMAS SOLICTADO POR PROGRAMA ZOONOSIS CANCELACION DE LA FACTURA N° 00084


title: CANCELACION DE LA FACTURA #11002 Y ORDEN DE COMPRA 2160 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10794 Y ORDEN DE COMPRA 69 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL TORAX.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10147 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 124, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL TORAX.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10789  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-70, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10796 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-76, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SANTA TERESA.


SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000731 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE MEDICAMENTOS SEGUN   OFICIO N° 021-2012-UTSM PEDIDO N° 0827-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0044


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 123, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL TORAX.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #11000 Y ORDEN DE COMPRA 2158  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10792 Y ORDEN DE COMPRA 067-03 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #11003 Y ORDEN DE COMPRA 2161 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #11001 Y ORDEN DE COMPRA 2159 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10795 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-75, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10786 SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-68, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10799 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-79, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10798 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-78, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10782 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1548, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL SAN ISIDRO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10916 Y ORDEN DE COMPRA 82 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS REGION DEPTAL DEL PARAISO AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10843 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1248, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10919 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 85, CORRESPONDIENTE  A LA REGION DEPARTAMNETAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10842 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1247, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10844 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1249, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10797 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12-77 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10920 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 86, CORRESPONDIENTE  A LA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10839 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1244, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10841 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1246, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10835 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1240, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 10837 Y ORDEN DE COMPRA 1242  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ AÑO 2012.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3956-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10836 Y ORDEN DE COMPRA 1241 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL DEL SUR AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10833 Y ORDEN DE COMPRA 1237 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL DEL SUR AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10838  Y ORDEN DE COMPRA 1243 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL DEL SUR AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10834 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1238, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10917 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 83, CORRESPONDIENTE  ALA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10923 Y ORDEN DE COMPRA 89 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS REGION DEPTAL DEL PARAISO AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10840 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1245, CORRESPONDIENTE  AL HOSPITAL DEL SUR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10924 Y ORDEN DE COMPRA 90 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS REGION DEPTAL DEL PARAISO AÑO 2012.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10921 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 87, CORRESPONDIENTE  A LA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #10926 Y ORDEN DE COMPRA 92 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS REGION DEPTAL DEL PARAISO AÑO 2012.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000292 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 113-USLA-COM-2012   PEDIDO N° 0474-2012   PAG0330


name: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 18210 CORRESPONDIEMTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO. Y FACTURA 080 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: REPARACION DEL VEHICULO FORTUNER PLACA N° 09570 CHASISI 0061614 MOTOR IKD 7380848

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DEUDA DEL 2011 POR LA CANCELACION DE LA LICITACION DE MADICAMENTOS N° 021-2010SS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1620 Y FACTURA 25481

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10815 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3173, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10825 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3184, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000740 PEDIDO N 0816   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  REACTIVOS   SOLICITADO POR DIVIIO DE LABORATORIO   PAGO DE FACTURA N 0045-12


title: DEUDA DEL 2011 POR LA CANCELACION DE LA LICITACION DE MADICAMENTOS N° 021-2010SS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1635 Y FACTURA 26328

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000543 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 302-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0629-2012  PAGO DE  FACTURA N   00129


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000538 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 305-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0632-2012  PAGO DE FACTURA   N  00128


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10821 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3179, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DURANTE EL 08-MAYO AL 07- JUNIO DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10915 SEGUN ORDEN DE COMPRA 81, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SANTA TERESA.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10823 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3181, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10925 SEGUN ORDEN DE COMPRA 91, POR COMPRA DE MEMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10922 SEGUN ORDEN DE COMPRA 88, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE  A LA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


legalName: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18211 CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN FACTURA 079 Y DEMAS DOCTOS


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10826 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3185, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE ALA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10914 SEGUN ORDEN DE COMPRA 80, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DEL PARAISO.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10824 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3183, POR COMPRA D EMEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: DEUDA DEL 2011 POR LA CANCELACION DE LA LICITACION DE MADICAMENTOS N° 021-2010SS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1630 Y FACTURA 26332


title: CANCELACION DE FACTURA N° 10822 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3180, POR COMPRA DE  MEDICAMENTOS  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

subPrograma: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2077, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2414, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 693, SEGUN ACUERDO N° 1495, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: PAGO DE LA ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAI) DEL H. SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N° 0147 Y CONTRATO N°13

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 1 - CAI- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIE

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

type: ACUE


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 2577-2578,SEGUN CONTRATO N° 58 DE LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

legalName: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N° 666, SEGUN ACUERDO N° 1495, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011


title: PAGO DE LA ESTIMACION N°3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAI) DEL H. SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N° 0147 Y CONTRATO N°13

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572 SEGUN CONTRATO N° 58 DE LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA BABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM


title: DEUDA DEL 2011 POR LA CANCELACION DE LA LICITACION DE MADICAMENTOS N° 021-2010SS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1621 Y FACTURA 25823


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25761, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2412, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA BABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 665, SEGUN ACUERDO N° 1495, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  AL 30  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CANCELACION DE FATURA N° 10837 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1242, CORREPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2532, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2416, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10746, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2431, POR SUMINISTRO DE UNIDAD ODONTOLOGICA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28059, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2418, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 699, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO  SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28096, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2422, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 20-AHSF-12, POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-24-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 401804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2400, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9342, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2425, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27905 y 27906 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2428, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 06-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-169-1-0


SAMI ANTON SABAT

scheme: HND-OTHER

legalName: SAMI ANTON SABAT

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000738 SOLICITADO POIR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PARA SECCIONAL N° 56 SITRAMEDHYS SEGUN OFICIO N° 103-12-JACM  PEDIDO N° 0782-2012  PAGO DE FACTURA N   3821


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 67-2012, SEGUN ACUERDO N° 00034, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 51 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000737 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 003-ASIS-12 PEDIDO N° 0140-2012  pago de factura n  0216


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

telephone: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000741 SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 49-DGC-12  PEDIDO N° 0198-2012 POR ESTE  MEDIOADJUNTODOCUMENTACION PARA LA RESPECTIVA REVERCION SE LE DIO UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO PERO SE PROCEDE A SU ANULACION YA QUE EL PROVEEDOR MANIFESTO VIA TELEFONO QUE NO PODAR ENTREGAR EL PRODUCTO ADJUDICADO EN DICHA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4246-1-0


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000372 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 168-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0442-2012  PAGO DE FACTURA N  0048

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27908, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2427, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28060, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2419, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27907, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2426, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN  TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA DE SALUD  CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CARLOS ARMANDO TORRES TORRES

legalName: CARLOS ARMANDO TORRES TORRES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 057, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2398, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  005  LICITACION N  004  SOLICTADO POR HOSPITAL ANIBAL MURILLO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PAGO DE FACTURA   15051


title: PAGO DE PRORROGA DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL CATARINO RIVAS SEGUN FACTURA  691

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD  EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD , CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD  POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10  SEGUN FACTURA N° 3100 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

legalName: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO  CAMPAÑA DE SALUD , CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS  POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4278-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.-

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2401, POR SUMINISTRO DE GAS LPG, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2207, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2411, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 79-2012,SEGUN ACUERDO N° 0034, POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 0557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2399, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0257-2012Y ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS N° 0097 DE LA DEPTAL DE COPAN

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0255-2012Y ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS N° 0095 DE LA DEPTAL DE COPAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000744 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 525-DPSS-2012  PEDIDO N° 0879-2012   FACTURA   N 0066


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 705, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE PRORROGA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL CATARINO RIVAS SEGUN FACTURA 703


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 73-2012, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGINIEZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 2904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 712, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 000472, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2396, POR SUMINISTRO DE RODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0263, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2450, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LORENZO MEZA ROMERO

legalName: JOSE LORENZO MEZA ROMERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0301, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2444, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0236, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2394, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOP 2012.


title: PAGO DE FLETE MARITIMO DE 4 CONTENEDORES DE 40 HC CON DESTINO A CUBA. A BENEFICIO DE LA BRIGADA MEDICA CUBA , SEGUN CONVENIO 199-99.

REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 0551, Y 0552, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2446 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO  EN  EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0558, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2447, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 074, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2451, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD ,POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3147


title: PAGO DE TRAMITE DE EXPORTACION DE 4 CONTENEDORES 40 HC A BENEFICIO DE LA BRIGADA MEDICO CUBAN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. SEGUN CONVENIO No. 199-99.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

legalName: EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00694, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2454, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA RALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLA COMO HABLE MATUTINO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 9.00 A.M. POR HCH TV DIGITAL SEGUN FACTURA N° 1381

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS PARA CONFECCIONAR  ROPA HOSPITALARIA  Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

legalName: JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 014201 y 014203, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2452, POR SUMINISTRO DE TELAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DEL  HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2012.


title: PAGO DE CONTRATO Nº 190065 FACTURA Nº 408014  POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD AVISO DE EMPRESAS PRECALSIFICADAS AÑO 2011-2012 A 1/2 PAGINA

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000492 PEDIDO N 0248-2012  POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTO  SOLICTADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES  PAGO DE FACTURA N 81


RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

legalName: RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2449, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000570, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2448, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE FACTURA N 265959 POR LA PUBLICACION DE ADEMDUM DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N  007-2012-SS A 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 404559, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2455, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0293, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2445, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 014205, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2453, POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA RALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLE COMO HABLA MATUTINO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 9.00 A.M. POR HCH TV DIGITAL SEGUN FACTURA N° 1380

legalName: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 203724 FACTURA Nº 426849 RECIBO  A 1/4 DE PAGINA POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONCURSO MEDICO ABIERTO Nº 2 AÑO DEL 2011


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0316,0317 Y 0318, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2443, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 70 SEGUN FACTURA 0166


title: PAGO DE CONTRATO Nº 203710 FACTUIRA Nº 426399 CONVOCATORIA CONCURSO MEDICOS ABIERTOS Nº 2  AÑO  2011 A UNA PAGINA


title: ESTA COMPRA DE  MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA  EN DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,   DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28794, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2441, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

legalName: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18212  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO. SEGUN FACTURA 078  Y DEMAS DOCTOS


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28793, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2440, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29597, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2439, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29598, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2442, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0187, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2456, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL ALMACÉN DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATO No. 13 DE FECHA: 18-01-2012  Y  PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012, A FAVOR DE VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS

legalName: VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28792, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2423, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0257, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2397, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR PAGO DE FACTURA N° 401804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2400, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURAS N° 0409 y  0410, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2392, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 00721, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2457 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SEGUN LICITACION PUBLICA N  148-2010  PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


title: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CB540A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0439-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000712-2012 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CB540A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0439-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000712-2012 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PAGO DE LA FACTURA N°0070


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL MANILA TAMAÑOS GRANDES, MEDIANNOS Y PEQUEÑOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0755-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000728-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ( P. A. I. ).  PAGO DE FACTURA N  00502


description: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


rationale: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


title: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CE505A, 05A Y 51A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0473-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000711-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

rationale: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CE505A, 05A Y 51A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0473-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000711-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CANCELACION DE LA FACTURA N°0069


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0521-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000708-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS.

DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0521-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000708-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS PAGO DE LA FACTURA N°1046


title: COMPRA DE EXTENCIONES PARA CORRIENTE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000710-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE EXTENCIONES PARA CORRIENTE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000710-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL, CANCELACION DE LA FACTURA N° 00213


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO PARA LAS BOMBAS DE INFUSION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2404, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SEGUN ORDEN DE  COMPRA N0130 FACTURA 0118  SOLICTADO POR REGION DE SALUD N 4 DE SANTA ROSA DE COPAN LICITACION N 0117-2011

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28738, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2430, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2012.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12044, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2436, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE OXIGENO ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2402, POR SUMINISTRO DE OXIGENO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2434, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28735, y 28736, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2429, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29085, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2435, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 125784, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2433, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: POR PAGO DE FACTURA N0116 ORDEN DE COMPRA N 0128  LICITACION PRIVADA N 0115-2011 REGION SANITARIA 4 DE SANTA ROSA DE COPAN


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28802, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2438, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCICO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2104, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2432, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2127, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 30-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-525-1-0


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


description: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


rationale: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


title: SEGUN FACTURA N  0120  ORDEN DE COMPRA N  0132 LICITACION PRIVADA N 0119-2011  REGION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 444, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2195, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

MEDI-CARE S DE RL DE CV

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL, ANILLO PERIFERICO ENTRE EL PUENTE DE RIO GRANDE Y LA ENTRADA DE LA COLONIA LOARQUE CONTIGUO A LA SCHOOL INTERNATIONAL

legalName: MEDI-CARE S DE RL DE CV

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 49-12,  YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-528-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1989, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2162 DE DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  0131  LICITACION  PRIVADA  0118  REGION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 718, SEGUN CONTRATO N° 30, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S  DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2127, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21750, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2130, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE FACTURA N° 0894-12, SEGUN CONTRATO N° 37 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0904-12, SEGUN CONTRATO N° 37 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000768 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44 SEGUN OFICIO N° 10 PEDIDO N° 0895-2012 CANCELACION  DE LA FACTURA N° 1881


name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000446 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 285-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0583-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0110


REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000772 SOLICITADO POR ARTAMENTO DE ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 360-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0810-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00014


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000775 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 227-12-SGRMYSG PEDIDO N° 0689-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0079


legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000447  PEDIDO N 0582-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLECANCELACION DE LA FACTURA N° 0114


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 1777, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2405, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ELMES DE JUNIO COMO PATROCINIO DE LA FERIA JUNIANA 20112 PERIODO DEL 18 AL 30  DE JUNIO DEL 2012 CONTRATO N 1963 DE CANAL 6

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 724, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 48-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-585-1-0


title: PAGO DE FACTURA DE CONTADO POR LA COMPRA DE MONITOR DE COMPUTADORA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO DE LA  UPEG

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA N 201638 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y OTROS EN EL EVENTO  HONDURAS POR LA SALUD REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2012

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000777 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 0134-2012  PEDIDO N° 0134-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00169


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y EN EL CONSUMO DEL DESPACHO DEL SR MINISTRO

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000448 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 283-USLA-COM-2012 PEDIDO N| 0581-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0126


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000655 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 272-2011-OABN-SS  PEDIDO N° 0778-2012  PAGO DE FACTURA N  0067


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N ° 2109, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2459, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA LAS BOMBAS DE INFUSION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12052, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2460, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000771 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 341-USLA-COMP-2012  P'EDIDO N° 0809-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00012


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25796, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2469, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL  AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12051, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2468, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29443, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2461, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11138, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2472, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25795, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2467, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29449, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2465, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2464, POR SUMINISTRO DE OXIGENO GAS MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25794, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2463, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000770 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CANCER SEGUN OFICIO N° 377-USLA-COMP-2012  PEDIDO N°0811-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00010


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29444 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2462, POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 4597-0-0 - ORDEN DE COMPRA N° 000782 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 165-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0819-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4597-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0913-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29445, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2466, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29494 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2474, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29450, SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 2470, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000773 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN OFICIO N° 409-USLA-COMP-2012 PEDIDO N° 0824-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 022


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12159, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2471, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25797, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2487, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25798, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2488, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000776 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN OFICIO N° 407-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0822-2012 CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 0076 Y 0077


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000795 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 354-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0952-2012  PAGO DE FACTURA N  3  COMPRA DE 2371 GALONS DE DIESEL


name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 79-12 4 AÑO 2012.SEGUN FACTURA 0277-2012


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000788 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA  SEGUN OFICIO N° 055-DGVS  PEDIDO N° 0710-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°20018889


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 729, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 47-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN  NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-605-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000786 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN OFICIO N° 255-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0800-2012  PAGO DE FACTURA  N  2177


legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 84-12 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN FACTURA 0282-2012


rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 85-12.  AÑO 2012. SEGUN FACTURA 0283-2012


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29023, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2479, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CARLOS FRANCISCO NUILA ROSALES/INFOSYSTEM

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000767 PEDIDO Nº 0921 -2012  OFICIO Nº 157-2012-UAECP SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION  PAGO DE FACTURA  S/N


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000791 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°054-DGVS PEDIDO N° 0709-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0075


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9670, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2477, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000779 PEDIDO N  0801-2012  SOLICTADO POR EL PAI  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CANCELACION DE LA FACTURA N°0641


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 4628-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 000784 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 422-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0904-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4628-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29065, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2480, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 113-04 AÑO 2012. SEGUN FACTURA 89


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9669, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2476, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


legalName: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 113-05 AÑO 2012. FACTURA N° 90


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29022, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2478, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N°000793 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 056-DGVS  PEDIDO N° 0711-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0078


title:
SEGUN FACTURA N  055/2012 LICITACION PRIVADA N  111-2012  ORDEN DE COMPRA N  728
POR  SOLICITADO POR ETENCION MEDICA HOSPITALARIA DE LA REGION DE ATLANTIDA

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 08-2012, SEGUN CONTRATO S/N, POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25801, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2483, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25802, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2484, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 29085, y 29086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2475, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1903, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2131, POR DEUDA  DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25817, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2502, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000778 PEDIDO N  0801-2012 SOLICTADO POR EL PAI COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CANCELACION DE LA FACTURA N° 021


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000551 PEDIDO N  0619-20112 SOLICITADO POR DESPACHO DEL SR MINISTRO  ALIMENTOS PARA DESPACHO  PAGO  DE FACTURA N 00104


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0092, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2395, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N°000787 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 414-USLA-COMP-2012 PEDIDO N° 0832-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 020


title: VALOR QUE  CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 729, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000160, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2481, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO AL FUNCIONARIO DENIS MANUEL VELASQUEZ A.SEGUN RESOLUCION PROVICIONAL # 007 DE NIVEL CENTRAL

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000161, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2482, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 62-12 POR NO HABER ENTREGADO EL PROVEEDOR EL PRODUCTO QUE SE LE ADJUDICO Y APROBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-658-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 724, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVCIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE FACTURA N  0054  ORDEN DE COMPRA N  267  SOLICITADO POR HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

description: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000579 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°297-2012-GASS PEDIDO N°0440-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00092

title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

description: SEGUN ORDEN DE COMPRA N


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12-2012, SEGUN ACUERDO N° 2938, POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE  EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2067, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2406, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SEGUN FACTURA N  0055 ORDEN DE COMPRA N  266-2011  SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA  HOSPITAL ATLANTIDA


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000810 PEDIDO N  0961-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DENGUE  PAGO DE FACTURA N  18893


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 734, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0923-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: sEGUN ORDEN DE COMPRA N  000747 PEDIDO N  0932-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N   0055-12


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° AST´071, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2509 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000751  PEDIDO N 0929-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS   PAGO DE FACTURA   N  0059-12


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº 00033 PEDIDO Nº 0062   OFICIO Nº  15-2012-UAECP     SOLICITADO POR    UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  110 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA NISSSAN NAVARA MODELO DL  2010 CHASIS MNTCCGD40Z0014818  PAGO DE FACTURA N 1031


TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000373  PEDIDO N  0443-2012  SOLICITADO  POR   PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN EVRANO SALUDABLE   PAGO DE FACTURA  N   0049


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000374  PEDIDO N 0444  SOLCITADO POR PROMOCION DEL SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA  N  0050


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000750 PEDIDO N   0930-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N  0058-2


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000752 PEDIDO N  0927--2012 SOLICITADO POR  PROGRAMA ZONOSISI  PAGO DE FACTURA N  0060-12


title: SEGUN FACTURA N  0117 PEDIDO N   0129  LICITACION PRIVADA  0116-2011  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N 4 DE SANTA ROSA DE COPAN

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000745 PEDIDON  0933-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FAQCTURA N  0053-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000749  PEDIDO N  0926-2012  SOLICITADO POR POR ZOONOSIS   PAGO DE FACTURA  N   0057-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000746 PEDIDO N 0928-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZXOONOSIS   PAGO DE FACTURA N   0054-12