title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJA DE FOLDERS TAMANO OFICIO Y 200 TAMANO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N. 13764,ESPECIFICACION N. 92,FACT. N. 046412,RESUMEN DE COT. N. 12303/1,COTIZACION N.12303(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 201,AVISO N. 229,AUTORIZACION,CONSTANCIA DEI,MEMO USG/SRLA/685/2012.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1128-2012, RECIBO DE PAGO 020, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE: CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETON LB-SRLA-02-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12238, TARJETA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

currency: HNL

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO PORCOMPRA DE 2 ESCALERAS DE FIBRA DEVIDRIO DE 32 PIES, PARA LABORESDE CAMPO EN EL SISTEMA EELCTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13681, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS 06, FACTURA 232829, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12200, BROCHUR, REQUISICION 11638, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 322, COPIAS DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4936, REGISTRO DE BENEFICIARIO, LA GACETA Y AUTORIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1161-2012, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA N.- 21 HP, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-1184-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 24437, REQUISICION N.- 10966, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1861/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 243439, REQUISICION N.- 030,COPIA DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURA No. 24715 POR PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO CANAHUATI

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 120 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS Y 200 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 13533, HOJA  DE ESPECIFICACIONES PARA ARPOBACION DE COMPRAS 991, FACTURA 232890, COPIAS DE: RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12038, ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4881, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, REQUISICION 32999, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 319, MEMORANDO USG-SRLA-1158-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUTOS: MEMO USG/SRLA/1805/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 242893, REQUISICION N.- 028, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 BLOCK DE FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1951-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 08238, REQUI N. 00307, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CONECTORES DE 44A44, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1811/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 242892, REQUISICION N. 025, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 CONECTORES 44 A 44, PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1773-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242641, REQUI N. 022, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITER DE 18000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14000, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 365, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12521, REQUISICION No. 24404, MEMORANDOS UC-SRLA-078-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO DE RESERVA).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPADE MATERIALES PARA SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DR COMPRA LOCAL No. 13587, COPIA DE HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 966, FACTURA 38061, COPIAS DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 11982. REQUISICION 7895, ORDEN DE TRABAJO 835-2026 GESTION 2011, ORDEN DE COMPRA EXENTA 4843, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 320, LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1159-2012, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO  N.- USG-SRLA-1168-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 061406, 061373, 061374, 061423, 061394, REQUISICIONES N.- 23223, 8486, 8487, 23206, 5210, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL, EPSON FX-2190, PARA EL USO DE LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13906, HOJA DE ESPECIFICACION #259, FACTURA #46650, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12523 (2), REQUISICION #9546, NOTA DEL PROVEEDOR, AVISO DE MERCADERIA #377, AUTORIZACION PARA LA FIRMA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1389-2012, USG-SRLA-965-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESTIMACION 449-10 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13622, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 908, FACTURA 38066, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12013, REQUISICION 26342, COPIA DE O.T. 820-1027, COPIAS DE ORDEN DE COMPRA EXENTA 4845, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 280, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMORANDO USG-SRLA-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS CONV. DE 8 LONAS 700-16 COMPLETAS Y 2 LLANTAS SEMITRACTORAS CONV. DE 8 LONAS COMPLETAS 700-16 BRIDGESTONE, PARA USO EN EL VEHICULO 516 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14105, ESPEC. N. 319, FACTURA N. 5584, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12528(3), REQUI N. 5037, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. UO-DD-SRLA-084-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 507, MEMO N. USG-SRLA-2388-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR 1 TELEFONO FIJO, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046607, REQUISICION No. 2784, MEMORANDO SET-DSR-121-2012, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFISIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTAS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA EP-450, PARA USO EN LABORES  DE CAMPO DEL  EMPLEADO WILFREDO BARDALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13931, ESPECIFICACION  N.-283, FACTURA N.-11377, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12524 (2), REQUISICION N.-9864, COPIA DE AUTORIZACION, MEMOS S/N,  N.-USG-SRLA-1016-2012, USG-SRLA-1600-2012,  COPIA ORDEN DE COMPRA  EXENTA N.-5057, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 416,  COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1168-2012, CUADRO DE CODIFICACION (2), FACTURAS N.- 061276, 061296, 061290, 061407, 061413, 061377, 061182, 061460, SE ADJUNTA FACTURA N.- 061430 YA QUE FUE CORREGIDA Y ESTA FIRMADA POR EL EMPLEADO,  061416, 061000, 061467, 061436, 061192, 061445, REQUISICIONES N.- 25088, 10955, 25089, 10956, 25092, 26901, 10959, 25100, 25094, 21727, 25095, 21726, 21730, 10961, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS 700-16 COMPLETAS Y 2 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 8 LONAS 700-700-16 CONVENCION COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13948, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 303, FACTURA No 014009, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12530, REQUISICION No. 00995, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDO UO-DD-SRLA-061-2012, COPIAS DE ORDEN DE COMPRA EXETA No. 5048, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 433, AUTORIZACION, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1635-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA NAVAJA DE ELECTRISISTA PARA USO EN LABORES DE CAMPO, DEL EMPLEADO MARCO JOSE VASQUEZ, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y  EJECUCION DE CORTE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1859/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 243440,COPIA DE LA GACETA,REGISTRO DEL BENEFICIARIO. REQUISICION N. 12723, APROBA POR LA SRLA.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 700-16 COMPLETAS 2 LISAS Y 2 SEMITRACTORAS, PARA USO EN EL HEHICULO 520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14116, ESPEC. N. 312, FACTURA N. 5583, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12527(3), REQUI N. 5038, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. UO-DD-SRLA-085-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 508, MEMO N. USG-SRLA-2386-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA HPCB 540 A NEGRA, UNA TINTA PARA IMPRESORA HPCB 541 A CYAN, UNA TINTA PARA IMPRESORA HPCB 542 A AMARILLO Y UNA TINTA PARA IMPRESORA HPCB 543 A MAGENTA, PARA USO EN LA IMPRESORA HP-COLOR LASER DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13846, ESP. N.210, FACTURA N. 00002962, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12465(3), REQUI N. 14201, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTOS N. 308, COPIA DE REGISTRO DE BENIFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1078-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1189-2012, RECIBO N. 0416, MEMO N. DD-SRLA-53-26-06-2012, MEMO N. DD-SRLA-63-06-07-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA USO EN LA OFICINA DEL JEFE DE SISTEMAS REGIONELES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14001,HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 364, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12526, REQUISICION No. 38656, MEMORANDOS DSR-SRLA-056-2012, USG-SRLA-2308-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. (RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MP-280 Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUINTA: MEMO N. USG-SRLA-2076-2012, O/C N. 14011, ESP. N. 322, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12522(2), REQUI N. 24405, NOTA DE FECHA 8-06-2011, MEMO N. UC-SRLA-077-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE 8 LONAS 750-16 Y 2 750-16, CONVENCIONALES COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO No. 315 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14107, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 320, FACTURA 5573, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12529, REQUISICION No. 5032, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-083-2012, USG-SRLA-2347-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 496, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GATA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y FORMAR PARTE DEL INVENTARIO DEL VEHICULO 611, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1322-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2065, REQUI N.10278, MEMO N. PCPNT-SRLA-118-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, PARA USO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 13934, ESP. N. 310, FACTURA N. 046697, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12550(2), REQUI N. 27136, ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA, MEMO N. UCEC-SRLA-36-2012, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 440, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1851-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13923, ESPEC. N. 268, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12548(3), REQUI N. 33997, MEMO N. DSA-118-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 3,500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13893, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 238, FACTURA No. 340, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12533, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 98, COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 350 Y DECLARACION JURADA DE LA DEI -223, MEMORANDOS SRLA-297-2012, USG-SRLA-1319-2012, USG-SRLA-1051-2012 Y NOTIFICACION DE LA CASA COMERCIAL QUE NO HAN TENIDO CAMBIO EN LA CUENTA SIAFI. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

legalName: MAURICIO ENRIQUE AMENDOLA ANTUNEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KAV 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C 14196, ESPECIFICACION 513, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12537(4), HOJA DE MUESTRA (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 90, ACTA DE COTIZACION N.- 12537, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 500 LAPIZ TINTACOLOR NEGRO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13911, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 046657, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12545, SOLICITUD PARA LA COMPRADE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 108, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, AUTORIZACION, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDOS USG-SRLA-1041-2012 Y USG-SRLA-1393-2012, ADJUNTOS.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C 14197, ESPECIFICACION 512, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12538 (4), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA 89, ACTA DE COTIZACION N.- 12538 Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2315-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 BOLSITAS DE JABON EN POLVO DETERGENTE PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13899, ESPECIFICACION N. 253, FACTURA N. 31559, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 22714, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12531(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 100, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1049-2012, AVISO DE COSTOS N. 352, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1342-2012.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND No. 20 TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13897, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS 256, FACTURA 046643, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12535, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 101, COPIAS DE : AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 362, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDOS USG-SRLA-1048-2012, USG-SRLA-1337-2012, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 300 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14042, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 397, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12539, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 107, MEMORANDOS USG-SRLA-1042/1898/2298-2012, UAP-USG-07-2012, ACTA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AUTORIZACION, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1146-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1145-2012, RECIBO DE PAGO No. 0520, Y COPIAS DE : AUTORIZACION, CONTRATO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO MODELO HAND PUNCH HP-3000, PARA USO DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL LITORIAL ATLANTICO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13864, ESPECIFICACION N. 213, FACTURA N. 09855, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12265(4), BROCHURE, REQUI N. 64452, MEMO N. I-SRLA-01-2012, CONSTANCIA, AVISO DE COSTOS N. 334, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1236-2012.

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 LAPIZ GRAFITO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13905, HOJA DE ESPECIFICACION #260, FACTURA #24770, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12547 (2),   SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 109, AUTORIZACION PARA LA FIRMA, AVISO DE MERCADERIA #364, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI,  MEMO N.- USG-SRLA-1040-2012, USG-SRLA-1341-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 500 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14040, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 398, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12541, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 105, ACTA DE COTIZACIONES, MEMORANDOS USG-SRLA-1901/2298-2012, UAP-USG-08-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND No.20 TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13897, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 256, FACTURA 046643, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12535, SOLICITUDPARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 101,COPIAS DE : AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADEROAS RECIBIDAS 362, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDOS USG-SRLA-1048-2012, USG-SRLA-1337-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL FLEETGUARD FS 1000, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13915, ESP. N. 264, FACTURA N. 013961, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12543(2), REQUI N. 92, MEMO N. USG-SRLA-973-2012, ORDEN EXENTA N. 5036, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 441, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1852-2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 300 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14039, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 400, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12540, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 106, ACTA DE COTIZACIONES, MEMORANDOS USG-SRLA-1899/2298-2012, UAP-USG-06-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 MARCADORES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13892, ESPECIFICACION N. 245, FACTURA N. 046638, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12534(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 110, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), MEMO N. USG-SRLA-1039-2012, AVISO DE COSTOS N. 349, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1315-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO CANON #210 Y 1 CARTUCHO CANON #211, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA , EN LA IMPRESORA MP-250 CARGADA A ENMA FUNEZ, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1246-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046619, REQUI N. 26868, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BARRAS DE JABON DE BAÑO, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13898, ESPECIFICACION N. 254, FACTURA N. 046645, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12532(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 99, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1050-2012, AVISO DE COSTOS N. 370, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1345-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND N.- 20 TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13901, HOJA DE ESPECIFICACION #249, FACTURA #440525, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12536 (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.- 102, AUTORIZACION PARA LA FIRMA, AVISO DE MERCADERIA #363, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMO N.- USG-SRLA-1047-2012, USG-SRLA-1339-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SITEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN: O/C N.13593, ESP.N.943,FACTURA N. 232891,RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12058(2), REQUI N. 34120, ORDEN EXENTA N.4837, AVISO DE COSTOS N.321, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1160-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-107-2012, RECIBO N. 0056, MEMO N. AL-SRLA-006-2012, MEMO N. AL-SRLA-007-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-ARLA-2011.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A TEGUSIGALPA ASISTIENDO A CAPASITACION DE PROYECTO DE EFICIENCIA DE ENERGIA BAJA Y MEDIA TENCION (PROMEF), EN FECHAS DEL 28 AL 29/06/2012, (1.5 DIAS), SEGUN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS, SE ADJUNTAN RECIBOS POR IMPUESTOS AEROPORTUARIOS 91166650 Y 50620371, FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO No. DA5218 35095 Y NOTA DE INVITACION VIA CORREO ELECTRONICO DIRIJIDA AL INGENIERO JOSE LUIS CANO.

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO USG-SRLA-1213-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE  AUTORIZACION,  FACTURAS N.- 109035, 109103, 109058, 109057, 109079, 109089, 109271, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO, SE CARGA A LA U.E 025 POR DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35620, DE LA U.E. 026.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1176-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 18391, 18455, 18524, 18525, 18543, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1175-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHIUCLOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1178-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.- 18412, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA EN LA BODEGA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046620, REQUI N. 26905, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE UN UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO DE 750 WATTS, PARA USO EN LA OFICINA DE SUBGERENCIA. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: O/C N. 13687, ESP. N. 54, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12262(2), REQUI N. 24642 Y MEMO N. USG-SRLA-183-2012.

COMPUTECK S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL IMAN RAMON ROSA ENTRE 9 Y 11 CALLE EDIFICIO CHUTE

legalName: COMPUTECK S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1194-2012, UAP-DSA-04-2012, UAP-DSA-05-2012, RECIBO DE PAGO No. 0419,  COPIAS DE AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIAROS, TARJETA DE IDENTIDAD,  MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14,000 SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA O/C N.- 13737, ESPECIFICACION N.- 62, FACTURA N.- 4506, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.- 12331, NOTA DE OFERTA N.- 048/23012, REQUISICION N.- 24381, COPIA DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 4945, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.- 255, COPIA DE CONTRATACION DIRECTA, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-846-2012.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SE CARGA A LA U.E. 025, POR DISPONIBILIDAD EN LA CUENTA 35650 DE LA U.E. 026, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1176-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 18391, 18455, 18525, 18543, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-108-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090319, REQUI N. 11162 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO USG-SRLA-1213-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE  AUTORIZACION , FACTURA N.- 109428, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES  Y REPORTE DE TRABAJO DIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (179 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1207-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTOROZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1146-2012, RECIBO N.- 000084, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N.- 012010, (2), COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA N.- 105 (4), COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS N.- 628849, COPIA DE MEMO N.- SRLA-138-2010, COPIA DE NOTA DE SOLICITUD DE TRASLADO DE OFICINAS, COPIA DE NOTA JEFE DEL SISTEMA Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1211-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.- 11492, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1175-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTIRIZACION PARA FIRMAR.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1175-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 ANCLAS PARA RETENIDA DE 5/8X16 Y 150 VARILLAS PARA ANCLA DE RETENIDA DE 5/8X16, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACON, SE ADJUNTAN:O/C N. 13529, ESP. N. 1017, FACTURA N. 223485, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12117(3), REQUI N. 29516, ORDEN EXENTA N. 4879, AVISO DE COSTO N. 179, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-489-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1252-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 005995, REQUISICION 1845, AUTORIZACIONES, NOTIFICACION DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, COPIA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N.- 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N.- 18410, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE AUTORIZACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (201 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1209-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SRLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDOS, DSA-148-2012, SRLA-230-2012, DSG-149-VI-2012, DETALLE POR REGIONES-CONTRATO 016/2012, RECIBO DE PAGO No. 0102, FACTURA No. 097, CONSTANCIA DE LA DEI,  CONTRATO NO.016/2012 CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA,  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  MEMORANDO DSA/128/2012, MEMORANDO SLA/16/2012 Y DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO 016/2012 ADJUNTOS. (EL PAGO CORRESPONDIENTE AL L.A. SE HACE PORCENTUAL UE 025, 40%, UE 026, Y 027 30%).

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 40 AMP. PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1772-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242647, REQUI N. 115, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1220-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON DUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS. (EL VALOR DE LA UE 026 SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA?.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 30 AMP, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD DE OPERACION  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1999-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 245058, REQUISICION No. 103, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SRLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDOS, DSA-148-2012, SRLA-230-2012, DSG-149-VI-2012, DETALLE POR REGIONES-CONTRATO 016/2012, RECIBO DE PAGO NO. 102, FACTURA N.097, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO NO. 016/2012 CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MEMORANDO DSA/128/2012, MEMORANDO SLA/16/2012 Y DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO 016/2012 ADJUNTOS. (EL PAGO CORRESPONDIENTE AL L.A. SE HACE PORCENTUAL UE 025, 40%, UE 026, Y 027 30%).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1774-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242648, REQUI N. 12730, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1809/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURAS N. 242895, REQUI N. 102, REGISTRO DE BENEFICIARIO,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N.2, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA N. 13547, ESPECIFICACION N. 1015, FACTURA N. 37960, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12120(4), REQUI N. 29527, ORDEN EXENTA N.4853, AVISO DE COSTOS N. 184, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-495-2012.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO, USG-SRLA-1188-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS No. 4834, 4868 Y 4886, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2187-2012, RECIBO DE PAGO No. 0509, NOTA DE SOLICITUD No. UDM-140-2012, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 710 HP 45, PARA IMPRESORA DEL DEPERTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1303-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 046637, REQUISICION 12731, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1220-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON DUS DESCRIPCIONES Y DETALLES,, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS. (EL VALOR DE LA UE 026 SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA?.


title: PAGO POR COMPRA DE4 SENTADORES PARA SERVICIOS SANITARIOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1304-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 16830, REQUISICION No. 9948, COPIAS DE : AUTORIZACION, LA CAGETA Y HOJA REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AFICINA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILAS GRANDES Y PEQUEÑOS Y  CAJA DE LAPIZ GRAFITO), PARA LABORES DE DIARIAS DE TRABAJO EN LA SUBGERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13869, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 217, FACTURA No. 24403, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12458, REQUISICION No. 24688, COPIAS DE AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECUBIDAS 326, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1218-2012, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 FUSIIBLES DE MECHA DE 1 AMPERIOS, 200 FUSIBLES DE MECHA DE 2 AMPERIOS, 200 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMPERIOS Y 200 FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13643, COPIA DE ESP. N. 980, FACTURA N. 370933, MEMO N. U-SG-2012, COPIA DE FACTURA N. 221696, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12051(3), COPIA DE REQUI N. 12502, CUADRO DE INVENTARIO, ORDEN EXENTA N. 4844, COPIA DE ACTA DE INVENTARIO, AVISO DE COSTO N. 130, NOTA MANUSCRITA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-335-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SRLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDOS, DSA-148-2012, SRLA-230-2012, DSG-149-VI-2012, DETALLE POR REGIONES-CONTRATO 016/2012, RECIBO DE PAGO No.0102, FACTURA No.O97, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No. 016/2012 CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MEMORANDO DSA/128/2012, MEMORANDO SLA/16/2012 Y DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO 016/2012 ADJUNTOS. (EL PAGO CORRESPONDIENTE AL L.A. SE HACE PORCENTUAL UE 025, 40%, UE 026, Y 027 30%).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CRUCETES DE MADERA 4X5X8, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMPRA N. 13531, ESPECIFICACION N. 1000, FACTURA N. 223483, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.12116(4), REQUI N. 7853, ORDEN EXENTA N. 4883, AVISO DE COSTOS  N. 180, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-486-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS COLOR NEGRO N. 210 Y 4 TINTAS A COLOR N. 211, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13953, ESP. N. 317, FACTURA N. 25573, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12551(2), REQUI N. 1844, AUTORIZACION, NOTA DE FECHA 16-05-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 439, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1847-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP, PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1860/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA N. 243441, REQUISICION N. 114, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA NEGRA CANNON #221, PARA USO EN LA COMPUTADORA DEL OFICINISTA II EN LA UNIDAD DE SERVISIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1328-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046646, REQUI N. 9946, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENIFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 GRAPADORA, 1 PERFORADORA, 1 CORRECTOR LIQUIDO, 1 UÑA, 1PORTA PAPELES Y 1 TIJERA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA LILIAN FORTIN DE LA UNIDAD DE COORD. SIST. ELECTRICOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1173-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046581, REQUI N. 10925, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1243-2012. CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 114645, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE PAGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO. USG-SRLA-1230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1247-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIVILIDAD PRESUPUESTARIA).

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-149-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. C14547, REQUI N. 27370 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSA-151-2012, MEMO N. SRLA-243-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECIBO N. 000002, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

CESAR AUGUSTO FUNES ARANDA

legalName: CESAR AUGUSTO FUNES ARANDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-121-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5090389, REQUISICION No. 23852, COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE , PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CUADRILLA Y TURNO DE EMERGENCIA N. 433, 434, 315, 516 Y 520, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1257-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 013666, REQUI N. 15214, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSA-150-2012, MEMO N. SRLA-241-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECIBO N. 0111, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON #41, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE PERSONAL DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 13854, ESPECIFICACION N. 191, FACTURA N. 046593, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12460(3), REQUI N. 24690, AVISO DE COSTOS N. 332, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1231-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, PARA USO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1343-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046648, REQUI N. 13826, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDOS DSA-123-2012, SRLA-216-2012, DSG-122-VI-2012, COPIAS DE : FACTURA 6343, RECIBO POR EL MONTO TOTAL O GENERAL DE ENEE, CUADRO DE DETALLE CORRESPONDIENTE A ESTA SRLA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA D.E.I., GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No. 073-2000, PRORROGA DE CONTRATO CON REF. GG-404-2006 VIGANCIA DE CONTRATO,MEMORANDO A.L. 324/2010, ADJUNTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 167. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-566-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23283, REQUI N. 7441 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1241-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS (SE CARGA AL PRESENTE ITEMS PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE #50, PARA USO DE LOS VEHICULOS #071 CON PLACA N.05276,516,518 CON PLACA N.09317,605 CON PLACA N. 09340 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1294-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2002, REQUI N. 15491, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1248-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE PAGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUNMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 BLOCKS DE REQUISICIONES, PARA USOLABORES DE OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1357-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 008095, REQUISICION 33909, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TAREAS DIARIAS DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 13870, COPIA DE ESP. N. 217, FACTURA N. 046594, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12458(2), COPIA DE REQUI N. 24688, AVISO DE COSTO N. 333, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1240-2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP #94 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-323-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046326, REQUI N. 0707 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 97 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-134-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046291, REQUI N. 0706 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 7CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20 W 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS 072 Y 456 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1293-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 2003, REQUISICION 33908, COPIAS DE : LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N.6, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, SE ADJUNTAN: O/C N. 13616, COPIA DE ESPECIFICACION N. 946, FACTURA N. 37948, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12053(3), COPIA DE REQUI N. 34142, ORDEN EXENTA N. 4832, AVISO DE COSTOS N. 126, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-336-2012, CONSTANCIA(2), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CUADRO DETALLADO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 150 FUSIBLES DE MECHA DE 3 APM., 25 CONECTORES DE PIN 3/0 Y 20 PANTALLAS PARA LAMPARAS DE 100 WATTS, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, SE ADJUNTAN: O/C N. 13594, ESPECIFICACION N. 947, FACTURA N. 221688, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12047(2), REQUI N. 34122, ORDEN EXENTA N. 4842, AVISO DE COSTOS N. 121, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-345-2012, CONSTANCIA(2), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CUADRO DETALLADO.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS N-21 Y 2 TINTAS N-22 PARA IMPRESORA HP, 2 TINTAS 211 COLOR PARA IMPRESORA CANON, 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON IP-1600 N-40 Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON IP-1600 N-41, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: O/C N. 13493, ESP. N. 1041, FACTURA N. 00002746, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12244(2), REQUI N. 37815, AVISO DE COSTO N. 24, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-76-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRAS DE ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y PERNOS GOLOSO DE 1/2X4, SEGUN ORDN DE COMPRA LOCAL 13673, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 29, FACTURA 223408, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 11607, REQUISICION 8007 DEL AÑO 2011, COPIAS DE : O.T. 855-2026 DEL 2011, ORDEN DE COMPRA EXENTA 4885, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 205, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA D.E.I., NOTIFICACION DEL PROVEEDOR, ORDEN DE COMPRA ANULADA 12983 DEL 2011, Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-603-2012, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS N.- 650-14 CONVENCIONALES COMPLETAS Y 2 LLANTAS TRACTORAS N.- 650-14 CONVENCIONALES COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO N.- 446, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SE ADJUNTA O/C N.- 14163, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 583, FACTURA N.- 22562, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12552 (3), REQUISICION N.- 25083, ORDEN DE MECANICO, MEMOS N.- USC-SRLA-90-2012,  USG-SRLA-2381-2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 512 Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y BOBONAS P/LAMPARAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13551, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 1024, FACTURA 221904, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12044, REQUISICION 32992 DEL 2011, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4866, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 109, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-304-2012, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 199/34.5, 120/240, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, SE ADJUNTAN: O/C N. 13561, ESPECIFICACION N. 1063, FACTURA N. 222127, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12080(4), REQUI N. 29724, ORDEN EXENTA N. 4860, AVISO DE COSTO N. 112, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-307-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS Y PERNOS GOLOS DE 1/2X4, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13672, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 28, FACTURA 223407, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11620, REQUISICION 8008 DEL AÑO 2011, COPIAS DE : O.T. 845-2026 DEL 2011, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4884, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 204, SOLVENCIA DE LA D.E.I., NOTIFICACION DEL PROVEEDOR, ORDEN DE COMPRA ANULADA 12984 DEL 2011 Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-610-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS HP 21 PARA USO EN LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1918-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 445231, REQUI N. 10982, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HPCB 540 COLOR NEGRO. PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13441, ESP. N. 949, FACTURA N. 00002739, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12180(3), REQUI N. 13906, AVISO DE COSTO N. 21, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-73-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS CORTA CIRCUITO DE 27 KV. ROMPE ARCO DE PORCELANA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13550, ESP. N. 1023, FACTURA N. 221903, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12129(4), REQUI N. 30235, ORDEN EXENTA N. 4863, AVISO DE COSTO N. 108, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-303-2012, CONSTANCIA(2), CUADRO DETALLADO Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 55 PARARRALLOS DE PORCELANA DE 27 KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13522, ESPECIFICACION N. 994, FACTURA N. 221915, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12132(4), REQUI N. 30247, ORDEN EXENTA N. 4862, AVISO DE COSTOS N. 104, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA- 295-2012, CONSTANCIA(2), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CUADRO DETALLADO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1364-2012, DD-SRLA-66-09-07-2012, DD-SRLA-79-06-08-2012, USG/SRLA//2011 RECIBO DEL CONTRATISTA #0437, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA DE 4, 12, 15, 20, 30 Y 40 AMP. PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14021, ESPEC. N. 379, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12556(4), REQUI N. 00648, MEMO N. UO-DD-SRLA-114-2012, MEMO N. UAG-SRLA-1830-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-220-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 650-14, PARA USO EN EL VEHICULO 429, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14103, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 338, FACTURA 5572, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12557, REQUISICION No. 33013, MEMORANDOS DSR-SRLA-073-2012, USG-SRLA-2346-2012, NOTIFICACIONES DE SOLICITUD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 494, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1290-2012, UT-SRLA-298-2012, UT-SRLA-329-2012, RECIBO DE PAGO No. 0432, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-2011,ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE ANALISIS  E INVESTIGACION DE CUENTAS,  DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN  MEMORANDO, USG-SRLA-1370-2012, UAC-SRLA-96-2012, USG-SRLA-2011,. RECIBO N.0440, NOTA DE RECIBIDO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13964, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 334, FACTURA 19780, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12555, REQUISICION No. 0873, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-116-2012, USG-SRLA-2006-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA : IBM CON PANTALLA WHEELWRITER 30 SERIE II TIPEWRITER 6787, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE OPERACION  MARINA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13977, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 346, FACTURA No. 29434, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12558, BROCHURES, REQUISICION No. 14399, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-107-2012 Y USG-SRLA-2001-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS D HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 V.115 AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL RADIO BASE DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14123, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 445, FACTURA No. 22557, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12564, NOTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BATERIAS LTH, REQUISICION No. 026, JUSTIFICACION DE COMPRA DE BATERIA UO-DD-SRLA-104-2012,  DIAGNOSTICO TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, MEMORANDO USG-SRLA-2392-2012, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 504,  DECRETO DELA GACETA, ADJUNTOS,

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 300 BASTIDORES DE TRES LINEAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14020, ESPEC. N. 378, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12560(4), REQUI N. 058, MEMO N. UM-DD-SRLA-072-2012, MEMO N. USG-SRLA-1787-2012, MEMO N. UM-DD-116-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 2 MIL CONECTORES DE 44 A 44, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PLOCAL No. 14050, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 405, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12561, REQUISICION No. 060, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-115-2012, USG-SRLA-1996-2012, UO-DD-SRLA-252-2012, USG-SRLA-2298-2012, APROBACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2012).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA PARA 34.5 KV. PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14023, ESPEC. N. 381, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12563(2), REQUI N. 0776, MEMO N. UO-DD-SRLA-106-2012, MEMO N. USG-SRLA-1806-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-217-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRACA GREENLEE CM 1350 Y UN TECLE DE 1 TONELADA, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14051, ESPEC. N. 404, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12562(2), REQUE N. 00976, HOJA DE RETIRO DE PROPIEDAD, MEMO N. UM-DD-SRLA-071-2012, MEMO N. USG-SRLA-1925-2012, MEMO N. UM-DD-123-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14022, ESPEC. N. 380, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12569(3), REQUI N. 0930, COPIA DE REQUI N. 30197, MEMO N. UO-DD-SRLA-127-2012, MEMO N. USG-SRLA-1808-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-219-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA PARA 34.5 KV. PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14027, ESPEC. N. 385, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12570(2), REQUI N. 00444, COPIA DE REQUI N. 29265, MEMO N. UO-DD-SRLA-124-2012, MEMO N. USG-SRLA-1807-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-218-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS MARCA KLEIN, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO ENIL ORELLANA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14030, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 394, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12571, REQUISICION No. 5335, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-126-2012, USG-SRLA-1924/2298-2012, UO-DD-SRLA-240-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE CINTA PARA IMPRESORA. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13475, ESP. N. 954, FACTURA N. 00002740, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12205(3), REUQI N. 37377, AVISO DE COSTO N. 23, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-74-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN KIT DE COMPUTO, PARA USO DE LA EMPLEADA LESBIA CHIRINOS, ENCARGADA DE TIEMPO EXTRA DE LA GEFATURA DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 13952, ESPE. N. 316, FACTURA N. 311570, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12566(2), COPIA DE BROCHURE(2), REQUI N. 22153, MEMO N. DID-SRLA-030-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 445, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1853-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13916, ESPECIFICACION DE COMPRA #275, FACTURA #10152, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12257 (2), REQ. #9945 MEMORANDO USG-SRLA-1225-2012, USG-SRLA-1488-2012, AVISO DE MERCADERIA #397, COPIA DE LA GACETA, COPIA REGISTRO SIAFI.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TINTA COLOR NEGRO HP-21 Y 4 TITA COLORES HP-22 PARA IMPRESORA HP, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13498, ESP. N. 1046, FACTURA N. 00002742, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12226(2), REQUI N. 7943, AVISO DE COSTO N. 28, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-80-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1258-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 200 IGNITORES P/LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 12972, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 5089315, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11572, SOLICITUD P/LA COMPRADE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 52 DEL AÑO 2011, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4666, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 328, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMORANDO USG-SRLA-1234-2012, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB- GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1258-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDE DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 2 TONER CANON CARTRIDGE 104 STARTER, PARA USO EN EL FAX MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVISIOS GENERALES SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13951,ESPECIFICACION N. 315,FACTURA N. 046753,RESUMEN DE COTIZACION N. 12565, COTIZACION N. 12565 (2),REQUISICION N. 9947, AUTORIZACION, MEMO USG/SRLA/1226/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO N. 443, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1858/2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN SUS ESPECIFICACIONES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA WALESKA LOPEZ DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14091, ESP. N. 427, FACTURA N. 3526, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12567(4), REQUI N. 045011, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA, MEMO N. USC-RLA-103-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 485, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2305-2012.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDOS DSG-1440-VII-2012, DSG-114-VI-2012, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES, CONTRATO NO.73/200 LICITACION 100-928/2000, COPIAS DE : FACTURA No. 6510, RESUMEN GENERALIZADO, RECIBO DE PAGO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SOLVENCIA EXTENDIDA POR LA DEI,  MEMORANDO A.L. 324-2010, NOTA DE MAYO 29,2006, NOTA DEL 22 DE MAYO,2006 GG-404-2006, COPIA DE CONTRATO 073-2000 ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1258-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON CL-211 COLOR Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-98, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13499, ESP. N. 1047, FACTURA N. 00002747, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12248(2), REQUI N. 36768, AVISO DE COSTO N. 29, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-81-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN GPS MARCA GARMYN MAP 62 SC O IGUAL APROBADO, PARA USO EN AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13979, ESPEC. N. 343, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12583(2), REQUI N. 34907, AUTORIZACION PRESUPUESTARI Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 200 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13987, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 350, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12573, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 123, MEMORANDOS USG-SRLA-1111-2012, USG-SRLA-1747-2012, USG-SRLA-2298-2012, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2039-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 245571, REQUI N. 33913, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 200 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13988, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 349, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12574, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 124, MEMORANDOS USG-SRLA-1112-2012, USG-SRLA-1748-2012, USG-SRLA-2291-2012, DICTAMEN TECTICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD), (PAGO PARA RESERVA PARA  NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 35 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14035, ESPEC. N. 368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12577(4), SOLICITUD DE DE COMPRA N. 127, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1115,2012, MEMO N. USG-SRLA-1727-2012, DICTAMEN TECNICO SOBRE REQUISICION N. 127, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 50 PARARRAYOS DE 27 KV. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14024, ESPEC. N. 382, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12579(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 126, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1114-2012, MEMO N. USG-SRLA-1790-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-221-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EN VIAJE A LA CENTRAL HOROELECTRICA EL CAJON EN TALLES DE HOMOLOGACION DE PROCESO ENEE, SE ADJUNTA FORMATO DE LIQUIDACION, LISTADO DE PROGRAMACION DE VIAJES, NOTA DE SOLICITUD PARA VIAJAR EN VEHICULO PROPIO Y FACTURA 76100. (SE CARGA AQUI MISMO EL VALOR POR LA DEPRECIACION DEL VEHICULO.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (149 GLNS. DE DIESEL), PARA OS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1260-2012, CUADRO DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEBICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 FUSIBLES DE MECHA DE 50 AMP. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13986, ESPEC. N. 361, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12576(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 125, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1113-2012, MEMO N. USG-SRLA-1749-2012, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAY COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 A, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14034, ESPEC. N. 366, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12580(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 128, DICTAMEN TECNICO DE SOBRE REQUISICION N. 128, MEMO N. USG-SRLA-1729-2012, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON PG-210 NEGRA. PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13500, ESP. N. 1048, FACTURA N. 22496, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12248(2), COPIA DE REQUI N. 36768, AVISO DE COSTO N. 13, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-70-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LASAREA VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ENEE, CORRESPONDOENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1276-2012, RECIBO DE PAGO No. 18740, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1275-2012, COPIAS DE : TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12242 Y CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE 14 7/8X11, 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11 Y 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 14 7/8X11, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13507, ESP.N. 1052, FACTURAS N. 22501 Y 429132, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11836(2), REQUI N. 37385, AVISO DE COSTO N. 14, COPIA DECRETO DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-71-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (77 GLS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1270-2012,CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONESY DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA ALA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 3M O IGUAL APROBADO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13973, ESPEC. N. 1760, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12575(3), REQUI N. 045015, MEMO N. USC-RLA-104-2012, MEMO N. USG-SRLA-1662-2012, MEMO N. USC-RLA-150-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR ELE PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUSALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1203, RECIBO DE PAGO No. 023, NOTIFICACION DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMBIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL LB-SRLA-01-2012,COTIZACIONES 12237, TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1297-2012, SGRLA-SR-SET-139-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1204-2012, RECIBO DE PAGO No. 0519, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHAS LB-SRLA-06-2012, COTIZACIONES 12240, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1202-2012, RECIBO DE PAGO No. 022, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD DE FECHA DE 20 DE JULIO 2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON LB-SRLA-02-2012, COTIZACIONES 12238 (3), TARJETASDE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1306-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 112630, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 200 PERNOS ROSCA CORRIDA 5/8X20, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13985, ESPEC. N. 351, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12605(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 133, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1121-2012, MEMO N. USG-SRLA-1750-2012, DICTAMEN TECNICO SOBRE REQUISICION N. 133, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORS DE LA SUBESTACION CEIBA SUR,CORRESPONDIENTEAL MES DEJULIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1274-2012, RECIBO DE PAGO No. 18739, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1205-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SUR LB - SRLA-05-2012, COTIZACIONES 12243, TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1300-2012, CUADRO DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE CONTROL DE PERDIDAS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1272-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 109951, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER IMPRESORA LASER PANASONIC KX-FLB801. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13510, ESP.N. 1056, FACTURA N. 429119, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12235(3), REQUI N. 13021, AVISO DE COSTO N. 15, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-72-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1273-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14229, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12598, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 131, MEMORANDO USG-SRLA-1119-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (RESERVA PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO 2013).


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1200-2012, RECIBO DE PAGO No. 081, COPIAS DE :TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, CONTRATO No.012010 DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y TESTI,ONIO DE LA ESCRITURA, ADJUNTOS.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1308-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13990, ESPEC. N. 367, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12599(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 129, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1117-2012, DICTAMEN TECNICO SOBRE REQUISICION N. 129, MEMO N. USG-SRLA-1728-2012, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE LA EMPLEADA ALMA SUAEZ, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13944, HOJA DE  ESPECIFICACION No.308, FACTURA No.3046, RESUMEN DE COTIZACION No. 12582, COTIZACIONES No.12582 (3), REQUISICION No. 21968, HOJA DE DIAGNOSTICO DE REPARACION, HOJA DE  ESPECIFICACIONES DE COMPRA,  AVISO DE COSTO No. 401, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1494-2012, USC-SRLA-87-2012  ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: CAMPAÑA INSTITUCIONAL POR PUBLICACION DE LOGROS 2011, SEGUN FACTURA No. 354

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

type: FACT


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, PARA USO EN LADO OESTE DEL CAMPO DE FOOTBALL EN COLONIA IRIAS NAVAS, ESTIMACION 160-12M, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14003, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 371, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12584, REQUISICION No. 23218 OT. 815-1040, MEMORANDOS USG-SRLA-1736-2012, UAP-USG-04-2012, USG-SRLA-2298-2012, APROBACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 100 KVA 19.9/34.5 120/240, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2369-2012, O/C N. 14310, ESPEC. N. 586, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12585(3), REQUI N. 00453, O/T N. 159-11P, MEMO N. UO-DD-SRLA-097-2012, ACTA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y DEPRECIACION DE VEHICULO, EN LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, EN VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, ASISTIENDO A TALLER DE HOMOLOGACION DE PROCESOS ENEE, EN FECHAS DEL 18 AL 19-07-2012,(1.5 DIAS), SE ADJUNTAN :FACTURA No. 156063,  MEMORANDOS UP-SRLA-56-2012, GG-0531-2012 Y LISTADO DE PERSONAL.

SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ

legalName: SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ


title: PAGO POP CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1310-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS, PARA USO DEL EMPLEADO SELVIN MARTINEZ DE VENTANILLA UNICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13962, ESP. N. 333, FACTURA N. 311574, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12586(2), REQUI N. 21744, MEMO N. VU-SRLA-241-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 446, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1855-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, DE LA BODEGA DE RAMON ANDINO EMPLEADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO, SE ADJUNTA MEMOS N.-  USG-SRLA-1478-2012, UO-DD-SRLA-144-2012, UO-DD-SRLA-177-2012, USG-SRLA-2011,  RECIBO N.- 0765, FACTURA N.- 1119270, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTE PARA IMPRESORA HP, DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1356-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046652, REQUISICION 20304, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA 200 BLOCK DE FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN COMPRA No. 13967, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No.347,  FACTURA No. 5549,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.12614, MUESTRA DE REVISION Y CALIBRACION, REQUISICION No. 23387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO PCPNT-SRLA-1112012, MEMORANDO USG-SRLA-2051-2012, COPIAS DE : HOJA DE AVISO COSTO No.463, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

legalName: ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUB-ESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1196-2012, MEMO N. USG-SRLA-1195-2012, RECIBO N. 0920, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12241(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUB-ESTACION DE COYOLES CENTRAL DEL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1201-2012, RECIBO N. 0665, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012 Y COTIZACION N. 12236(3).

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 300 CONECTORES PARA VARILLA DE POLO A TIERRA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2290-2012, O/C N. 14047, ESPEC. N. 411, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12601(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 136, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1124-2012, MEMO N. USG-SRLA-1997-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-251-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR LA COMPRA DE   100 GLS DE CERA LIQUIDA,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : O/C N. 13957, ESPECIFICACION N. 325, FACT. N. 33517, RESUMEN DE COTIZACION N. 12600,COTIZACION (2), SOLICITUD DE COMPRA N. 134,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N. 451, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUOTIRZACION, MEMO USG/SRLA/1122/2012, MEMO USG/SRLA/1914/2012.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (10 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN VEHICULO ALQUILADI Y ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1302-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 112885, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES YCOPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE RESERVA POR COMPRA DE 200 CONECTORES PARA CARCAZA DE TRANSFORMADORES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14205, ESPECIFICACION N.- 504, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.- 12602 (2), HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 135, MEMO N.- USG-SRLA-1123-2012, USG-SRLA-2315-2012, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP N-17 COLOR, C6625A Y 1 TINTA PARA IMPRESORA HP N-15 COLOR, C6615D. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13502, ESP. N. 1050, FACTURA N. 00002743, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12247(2), REQUI N. 13014, AVISO DE COSTO N. 30, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-82-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO HAND PUNCH 3000, PARA USO DE LAS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14082, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 426, FACTURA No. 09888, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12612, REQUISICION No. 56012, MEMORANDOS DSR-SRLA-066-2012, USG-SRLA-1994-2012, UABA-SET-115-11-12, USG-SRLA-2394-2012, APROBACION PRESUPUESTARIA,COPIAS DE : BROCHURES, MEMOS DP-SRLA-212-2012, USG-SRLA-910-2012, AUTORIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 502 Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS


title: PAGO POR LA  DE COMPRA DE 1 TINTA, PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER CP1215 ASIGNADA A LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13972, COPIA DE ESPECIFICACION N. 344, FACTURA N. 444782,COPIA DE RESUMEN DE COT. N. 12611,  COPIA DE COTIZACION N. 12611 (3), COPIA DE REQUISICION N. 63045, MEMO UDND/SRLA/015/2012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N. 452, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/1914/2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA P/IMPRESORA COLOR NEGRA N.-40, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL AREA ATLANTIDA, SE AJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1085-2012, FATURA N. 046569, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 33987, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO HAND PUNCH 3000, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 14053, ESPEC. N. 408, FACTURA N. 09887, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12613(3), REQUI N. 33040, MEMO N. DSR-SRLA-075-2012, MEMO N. DP-SRLA-212-2012, MEMO N. USG-SRLA-910-2012, MEMO N. S/E/O/S/R/L/A/N0.042, MEMO N. USG-SRLA-1764-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AVISO DE COSTO N. 479, MEMO N. USG-SRLA-2395-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1323-2012, CUADRO DE CODIFICACION, CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS #18551, 18607, 18616, 18669, Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE505A. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13497, ESP. N. 1045, FACTURA N. 00002741, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12234(2), REQUI N. 13020, AVISO DE COSTO N. 27, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-79-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1326-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 107667, ORDEN DE ENTREGA DE MATARIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1323-2012, CUADRO DE CODIFICACION, CONSTANCIA DE REDISTRO SIAFI, FACTURAS, CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULO DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1324-2012, CUADRO DE CODIFICACION, CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS #18609, 18621, CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO  DE VENTANILLA UNICA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1291-2012, RECIBO N. 0431, MEMO N. VU-SRLA-265-2012, MEMO N. VU-SRLA-272-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1324-2012, CUADRO DE CODIFICACION, CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS #18609, 18621, CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA ROMPE ARCO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14049, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 383, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12595, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 120, MEMORANDOS USG-SRLA-1108/1789/2298-2012, UO-DD-SRLA-223-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2013).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 80 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA CONVENCIONAL, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14048, ESPEC. N. 376, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12596(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 121, AUTORIZACION PARA FIRMA, MEMO N. USG-SRLA-1109-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-224-2012, MEMO N. USG-SRLA-1792-2012, AUTTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

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