title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte de juego de mesa rectangular, butaca y silla, juego de mesa cuadrada y silla en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.014 y proceso de cotizaciones No. OC-52/2011.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: 150 aluzinc ondulada de 8 x 42 para uso del nispero segun orden de compra 178423 cotizacion 1100

currency: HNL

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 13 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte de juego de mesa circular con juego de café, mesa para alimentos fríos en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.018 y proceso de cotizaciones No. OC-56/2011.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

scheme: HND-IDCARD

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: OFI


title: limpieza de malla prinicpal de 28/08/2011 al 14/09/2011 remocion de solidos en malla traslado de vehiculo de solido desde la malla hasta aguas abajo

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de la maquina de hacer hielo  en el comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0264 y proceso de cotizaciones No. OC-57/2011.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 266,475.72   DISTRIBUIDO LPS 237,924.72   POR SERVICIO MAS LPS 28,550.96  POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA F.M   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120. NOTA SE SOLICITA LA NUEVAMENTE LA FIRMA DEL SUBGERENTE ADTVO . FINANCIERO POR QUE LA OPERACIONA DE LPS-: 237,924.72+ 28550.96 ES IGUAL A LPS: 266.475.68. SIENDO INCORRECTO EL VALOR DE LPS: 266,475.72.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

type: MEMORA


title: suministro de 4 escuadra de precision diferentes para uso de la termica ceiba

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR MANO DE OBRA  PARA LIMPIEZA DE BODEGA DE ALMACEN EL TRABAJO DEBE INCLUIR ESTIRBADO Y ACARREO DE MADERA POR 20.00 DE QUE SEA UTIL TRABAJOS DE LA CENTRAL  EL NISPERO SEGUN COT#470/16/2012

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: COMBUSTIBLE POR VIATICOS A CATACAMAS, OLANCHO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012

RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

legalName: RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION N 16 SEGUN CONTRATO N 134/2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-040-III-2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro y transporte para juego de mesa semicircular y silla, juego de mesa en forma de L para área de espera, juego de bancos en el comedor ubicado en el campamento La Laguna de la central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0017 y proceso de cotizaciones No. OC-55/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, pago suministro de mano de obra, materiales y transporte para  la instalación de spot empotrados ALEZIO YD-220/N (lamina de acero) en area VIP del el comedor ubicado en el campamento ubicado en La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0258 y proceso de cotizaciones No. OC-45/2011.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para la instalación de fuentes decorativas, en ell comedor ubicado en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0262 y proceso de cotizaciones No. OC-50/2011.


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 44,412.62  DISTRIBUIDO LPS 39,654.12  POR SERVICIO MAS LPS 4,758.50  POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  H. STA MARIA DEL REAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120.


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD  LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2012 SEGUN DOCUMENTACION ADJUINTA Y MEMORANDO No DSG-042-III-2012 DE FECHA 29 DE MAR/2012 . NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA ( UE) 035 POR INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTARIA  EN EL OBJETO DEL GASTO 29200 DE LA UNIDAD EJECUTORA ( UE) 015.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, por el suministro de mano de obra, materiales y transporte para instalación de ductos para campana de cocina para evacuar vapor en el campamento ubicado en el campamento La Laguna de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Según se detalla en el recibo No.0260 y proceso de cotizaciones No. OC-48/2011.


title: suministro de combustible diesel para vehiculos de la mes de marzo 2012 segun fact 101689-101933-102154-102545-101711-102001 y 102304

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY POR COMPRA DE 50 FILTROS SECADOR KS-165 FLARE 5/8 SEGUN FACTURA No 843398 DE FECHA 21/03/2012 Y O /COMPRA No 19229 DE FECHA 27 ENE/2012 , RECIBO S/ No DE FECHA 21 DE MAR/2012, SOLICITADO POR LA CTRAL HDRL GENERAL FCO. MORAZAN.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 222,063.04 DISTRIBUIDO LPS 198,270.60 POR SERVICIO MAS LPS 23,792.44 POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL DEL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , SEGUN CONTRATO N 016/2012 Y MEMORANDO DSG-042-111-20120.


title: servicio de reparacion de estructura metalica en piso de camper instalacion de refuerzo de varills de 1/2 a 04. instalacion de estructura de paredes 0.10 x0.15x3 contruccion de estructura de techo

ROGER OSMAR TORO NAVARRETE

legalName: ROGER OSMAR TORO NAVARRETE


title: construccion de tubo 2 en paila de carro registro 322 para ser usado en acarreo de materiales de la central hidroelectrica del nispero


title: 1MEDIDOR CAUDAL PARA APLICACIOONES   DE AGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#177717-18 TY COT#69 POR CAMBIO DE CAUDALISMO  DE TURBINA DE UNIDADES PRINCIPALES

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS TERCERA AVENIDA

legalName: INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.

INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: 18 GLNS ANTICORROSIVO,  20 CUATOS DE CATALIZADOR, 5 GALONES DE  BASE, SEGUN FACTURA NO.7964, ORDEN DE COMPRA NO.19066,19067, RECIBO NO.8815,

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: servicio de chapia y desbadurado del campamento y zonas adyacentes de la central el nispero segundo ciclo del contrato

JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ SORTO CRUZ


title: Pago No. 3 de la orden de compra No.15981 según oficio DSG-530-2012, a favor de Petróleos y Derivados segun factura No.0061 y acta de recepción firmada por el encargado de almacen Santa Fé, por la cantidad de 8,000 galones de combustible diesel, se cancelá el valor total sin considerar el impuesto.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE : PETROLEOS Y DERIVADOS S.A. DE .CV. POR COMPRA DE GLS 2,000 DE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA No 0060 DE FECHA 30 /03/20120 Y O/ COMPRA LOCAL No 15984 DE FECHA 23 DE MAR/2012. ESTA  ORDEN DE COMPRA DE BERA CONTAR CON EL Vo Bo DEL MINISTRO DE ENERGIA Y GERENTE GENERAL LICENCIADO EMIL HAWITT MEDRANO .SEGUN OFICIO DSG-324-2012 -2/2.

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO A FAVOR DE ARNALDO PEDRO LINARES POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA No N-09503 NISSAN REG. No 583 ASIGNADO AL MOTORISTA HECTOR TERCERODE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE FEB/2012,SEGUN FACT.No 0100728 DE FECHA 15/02/2012.Y MEMORANDO No UPRE-107-03-2012 DE FECA 09 DE MAR/2012. NOTA. LO REFERENTE AL FONDO REINTEGRABLE DE MARIA TEREZA HERNANDEZ, DE PREVENCION DE RIESGOS DEL CUAL HABLA EL  MOMORANDO  UPRE-107-03-2012 SE ELABORO POR SEPARADO DE  ESTE PAGO.


title: PAGO POR REALIZAR CHAPEA  Y LIMPIEZA EN CONTROL DE MALEZA DE 4.5 HECTARIAS EN LA ZONA  DE INFLUENCIA  DE LA PRESA YURE SEGUN COT#585/11 SE PAGA EL CUARTO Y  ULTIMO CICLO   AL CONTRATO  465/030/2010

RAUL LOPEZ

legalName: RAUL LOPEZ


title: mano de obra por realizar chapea y limpieza de 5 hectareas de influenica de estructura de control de calle antigua del eden lado los naranjos de la central cañaveral

CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ

legalName: CARLA PATRICIA MAYORGA RODRIGUEZ


title: CANCELACION DPOR SERVICIOS DE MANO DE OBRA  POR  LIMPIEZA Y CHAPEO  DE 13 HECTARIAS EN  LA ZONA DE INFLENCIA  DE TUBERIA DE PRESION  ADEMAS  REPARACION DE CERCAS  ELIMNACION DE MALEZAS  Y DESYERBADO   EN LAS  BASES DE CONCRETO  SOPORTE DE TUBERIA  DE PRESION, EL CONTRATO CONSTA DE 5 CICLOS  NOTA. SE REALIZA  LA DEDUCCION  DE 3600.00 POR NO CHAPEAR   4 HECTARIAS QUE ESTABAN LIMPIAS  SE LE PAGA EL CUARTO Y  ULTIMO CICLO  A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO  UA. 465/016/2010

JESUS OMAR RIVERA PERDOMO

legalName: JESUS OMAR RIVERA PERDOMO


title: Pago No.1 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-544-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 40,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21/03/2012 al 22/03/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.424557, 424558, 424579, 424583 Y 424589). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.328,088.00 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$.3.3876

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 29/03/2012 AL 31/03/2012 RECPECION DE UNIFORMES DE LA CENTRAL

JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO LAGOS MARTINEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 8 KIT DE CONTACTOS DE 310 AMPERIOS A 600 VOLTIOS DE CONTACTO POLO PRINCIPAL ( CONTACTOS DE FUERZA) 4 KIT DE CONTACTOS DE POLO PRINCIPAL ( CONTACTOS DE FUERZA) DE 500 AMPERIOS A 600 VOLTIOS Y 3 BOBINA 110-127-V 60 HZ DE 310 AMPERIOA A 600 VOLTIOS Y 2 BOBINA DE 110-127 V 60 HZ DE 500 AMPERIOS A 600 VOLTIOS CON FACT.No 611 de fecha 26 de mar/2012 y O/COMPRA LOCAL No 19318/19 DE FECHA 9 DE FEB/2012.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: 70 AISLADORES POLIMETRICOS DE SUSPENSION PRA 69KV.CAPACIDAD DE CARGA EN VERTICAL 120KN(25KLV) 2 ERRAJES EN LOS EXTREMOS, LADO DE LA TORRE TIPO ORQUILLA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PRODUCCION TERMICA C.S- CON REQ, No 106017 DE FECHA 15-NOV/2011.


title: BOTON PULSADOR , DE VARIOS TIPOS Y MEDIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179819/20 Y COT#1177 CARGAR 470/1043

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBEL DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012
VEH 425 PLACA 8409 VEH 487 PLACA 8603


title: limpieza de la zona de influencia de talud izquierdo y derecho del canal principal de la central cañaveral tercer ciclo del contrato

GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA

legalName: GERMAN TEOFILO GUZMAN GARCIA


title: VIAJE ATEGUCIGALAPA   PARA REALIZAR  GESTIONDEFONDO  REINTEGRABLE   Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO MOS  DEL   27 AL  28/03/2012 CARGAR 460/1037

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE:ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON, PROPIETARIA DE SERVICIOS MULTIPLES ( CEAGRA) POR COMPRA DE CUB. DE GRASAMULTIUSO  GRADO NLG12 DE LITIO EN REPRESENTACION DE UNA CUBTA A BASE DE LITIO ,GRADO NLGI-2 CON APARIENCIA DE COLOR ROJO ETC. CON O/COMPRA LOCAL No 19403 DE FECHA 01 DE MAR/2012 Y FACT. No 0094 Y RECIBO No 0070 DE FECHA 30 DE MAR/2012.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  DE 60  M/3 DE ARENA DERIO  Y 12 M /3 DE MATERIAL SELECTO DESDE PIMIENTA   CORTES   HACIA LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL   SEGUN COT#465/073/2012

JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA

legalName: JUAN CARLOS HERNANDEZ MEDINA


title: 1 WHISPER -AIRE 12 K BTU 220 C/R SEGUN ORDEN DE PAGO ·107/12 Y FACTURA#1264385

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title:
10,000 VASOS  DESECHABLES NO.7,  4,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE BUENA CALIDAD,
 PARA SER USADO POR  EL PERSONAL DE LA CENTRAL Y PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN OEDEN DE COMPRA NO.19676, FACTURA NO.11236.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 VALVULAS COMPUERTAS  1 1/2 , 4 VALVULAS CONMPUERTAS 2 PARA USO EN MANTTO. DE CENTRAL TERMICA LA CEIBA

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: limpieza de malla principal perido del 19/10/2011 al 02/11/2011 remocion de solidos en malla principal traslado de vehiculo

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: En atención a la factura 163/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  16 al 31 de marzo del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,939,368.69 el 18 de abril del 2012.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO MASTERPACT, EXTRAIBLE 3P 48CV 2000AMP. PARA REEMPLAZAR DE LA CETNRAL  SANTA MARIA DEL REAL,S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19054, 19053,  FACTURA NO.226043,

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago No.2 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-565-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 216,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 23/03/2012 al 03/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.424611,424615,424617,424647,424748,424650,424664,424669,424670,424700,424698,424699,424728,424734,424737,424759,424762,424761,424779,424780,424786,424827,424828,424859,424858,424880 Y 424878). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,773,333.79 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$3.3876.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  40 GALONES DE  JONH DEER  Y  20 GALONES DE PINTURA ANARANJADAS  FAST DRY, 30 GLNS PINTURA AZUL NACIONAL FAST DRY CARGAR 426/1032

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

proyecto: 14 - PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PAR DE GUANTES AISLADOS  40 KV SEGUN FACTURA ·5203  PARA SUO EN SALA DE CONTROL CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL NISPERO CARGAR 470/1043

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 10,000 VASOS  DESECHABLES NO.10 ,  1,500 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO NUVE BLANCA DE 1000 HOJAS, S EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19671, PARA SER UTULIZADAS . POR  EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES,.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 AIRE ACONDICIONADO 30,000 BTU FACTURAS·1204955 PARA USO EN  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TERMICA  LA CEIBA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS  PARA RADIO  EP-450 SEGUN FACT#11162 PARA USO EN REEMPLAZO  EN RADIOS DE LA TERMICA  LA CEIBA

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO PRO SERVICIO S DE MANO DE OBRA DE RANURAS DE ALOJAMIENTO DE JUNTAS DE CAMISAS SEGUN FACTURA #36891 PARA USO  EN MANTTO DE CCAMISAS DEL MOTOR  SEMT PIELTICK 18 PC2.3V CARGAR 426/1026

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el pegado de ceramica de piso, ceramica de pared.  Moldura de ladrillo ceramica, incluye el cortado en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0288 y proceso de cotizaciones No. OC-002/2012.

GERALDINA SUAZO SUAZO

legalName: GERALDINA SUAZO SUAZO


title: En atención a la factura 164/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del  01 al 15 de abril del 2012,  le informamos que  el monto  a pagar es Lps. 1,941,566.49 el 30/04/2012.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE BRUL/2012 . SEGUN MEMORANDO DP-398-2012 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: PLANILLA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVUCUI DE  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL COANTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN  MEMORANDO DSG-050-IV-2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE BRUL/2012 . SEGUN MEMORANDO DP-398-2012 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2
BUSITOS  PARA  21 PASAJEROS PARA MOVILIZAR  PERSONAL  DE MANTTO QUE LABORA
JORNADAS EXTRAORDINARIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO  SEGUN  CONTRATO NO.027/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DEE UN MES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 .
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  3
VEHICULOS TIPO PICK-UP, CABINA SENCILLA  Y DOS DOBLE CABINA  PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SUPERVISION Y DE JEFATURA DEL PROYECTO OVERHAUL SEGUN  CONTRATO NO.029/2012, CORRESPONDIENTE AL  MES  DEL 011 AL 31 DE ENERO/2012 .


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el relleno suelo cemento compactado, de 1.0 m de ancho en la ampliación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0950 y proceso de cotizaciones No. OC-005/2012.

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVUCUI DE  FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE  CENTRAL  HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL COANTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN  MEMORANDO DSG-050-IV-2012.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  3
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA COMPRA DE  MATERIALES Y PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE SUPERVISION Y DE JEFATURA DEL PROYECTO OVERHAUL SEGUN  CONTRATO NO.041/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DE UN MES DEL 1 AL
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title:
48 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR 645 E4 DE GENERAL MOTOR SEGUN FACTURA NO.614.
ORDEN DE COMPRA NO.19177, PRODUCCION TERMICA CENTRO SUR.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras. INcluye transporte de san pedro sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformacion de juntas de expansion. en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0059 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-001/2012.

JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ

legalName: JOEL DE JESUS MACIAS DIAZ


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e instalación de puerta de vidrio y marco de aluminio de 1.00x2.10m en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0949 y proceso de cotizaciones No. OC-004/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra materiales y transporte para modificacion de fascias de tabla yeso exterior. Ceramica de baño sellador en paredes, pintura en paredes, repintado de paredes sucias. Una mano de pintura enla ampliacon del edificio de turismo ubicado en la la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0293 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-014/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el firme de concreto en la amplicación del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0289 y proceso de cotizaciones No. OC-003/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e intalacion de electrica, intalaciones hidraulicas en general. Suministro e instalacion de servicio sanitario, sumnistro e intalacion de lavado pedestal para placa de instalacion de placa en ampliacion del edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0294 al contado , este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-015/2012.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2
BUSITOS  PARA 21 PASAJEROS  PARA MOVILIZAR AL  PERSONAL DE  MANTTO QUE LABORA
JORNADAS EXTRAORDINARIAS  SEGUN  CONTRATO NO.030/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DE UN MES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2012 .
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title: MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALLA PRINCIPAL  PERIODO DEL  07 AL 15/11/2011  SEGUN COT#476//2011

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de transporte e para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras. INcluye transporte de san pedro sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformacion de juntas de expansion. en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0069 al contado, este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-013/2012.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  1
BUSITO  CON CAPACIDAD  PARA 21  PASAJEROS  Y UN PICK-UP 4X4  DOBLE CABINA   SEGUN  CONTRATO NO.032/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE DOS  MESES  DEL 1 DE ENERO
2012  A L  29 DE FEBRERIO 2012,.


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE 150  LAMINAS DE PANELIT  MACHIMBRE DESDE SPS A L NISPERO  SEGUN COT#150/2011

JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA

legalName: JUAN CARLOS ALVARADO MEJIA


title: pago por servicio de transporte de 500 bolsas de cemento gris desde sa. pedro sula  al almacen central el nispero segun cot#255/2011

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el pavimento de concreto hidraulico de fabrica de 3000 libras, incluye: transporte de San Pedro Sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y conformación de juntas de expansión en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0062 y proceso de cotizaciones No. OC-006/2012.


title: Pago No.3 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-620-2012,  de la orden de compra No.15975 por el suministro de 64,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/04/2012 al 13/04/2012.  Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.425015, 425027, 424951, 424953, 424952, 424981, 424990, 424982). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.525,981.14 el que no se deduce porque la ENEE no cuenta con la exoneración de impuestos.  El precio unitario por galón dado por el Depto. de Administración de Contratos de US$3.4010.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURAA  SW 2821  PARA MANTO. DE VIVIEDAS DE AL CENTRAL CARGAR 470/1026

INVERSIONES MAESKA

streetAddress: COLONIA AURORA 4CALLE 1/2 CUADRA BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO LOCALES HOTEL AURORA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES MAESKA


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  2
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X2 DOBLE CABINA PARA TRABAJOS  DE OPERACION Y MANTTO  SEGUN  CONTRATO NO.034/2012, CORRESPONDIENTE AL MPERIODO DE  2  MES DEL 1  DE ENERO
AL 29 DE FEBRERO 2012.
29 DE FEBRERIO 2012, SEGUN MEMORANDO DSG-051-IV-2012.  PROY.460/1028 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  2
VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA SEGUN CONTRATO NO.035/2012,   CIRRESPONDIENTE  AL MPERIODO DE DOS  MESES  DEL 1 DE ENERO 2012  AL  29 DE FEBRERIO 2012,. .


title: CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 15 MM DE DIAMETRO DE 170 MTS DE LONGITUD PARA USO DE ORDEN DE COMPRA 18869-70-71 COTIZACION 10099

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS


title: 50 union universal galvanizado 40 reduccion tipo galvanizado de 1/2 a 1/4 40 reduccion tipo campana galvanizada 1 a 38 para uso del cajon segun orden de compra 178579-80 cotizacion 74

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el techo de estructura metalica aislante termico, reubicacion de puerta plagable de 1.00x2.10 m, en ampliacion del edificio de edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0291 al contado , este sevicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No. OC-012/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para la construcción de acera perimetral de concreto y bordillos en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0063 y proceso de cotizaciones No. OC-007/2012.


title: SET DE MACHUELOS  DE VARISO TAMAÑOS  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL LA UNDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#177230-31- Y COT#3467

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En atención a la factura N° 165/2012 LA CEIBA que por un monto de US$  24,654.82, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de  2,539,620.00 Kw/h, para el mes de marzo/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme  al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 478,720.17 el 02/05/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el paviemento de concreto hidraulico de fabrica de  3000 libras incluye transporte de San Pedro Sula, vibrado, curado, allanado, aditivos especiales y confirmacion de juntas de expansio.  en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0066 al contado, este servicio se adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.010/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para el relleno suelo cemento compactado, de 1.0 m de ancho en la apliación del edificio de turismo ubicado en la Central Hidraeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0952 y proceso de cotizaciones No. OC-009/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de mano de obra, materiales y  transporte para la construcción de cajas de registro bajante de aguas lluvias, canales de aguas llivias reubicación de puerta prefabricada para interior de 0.7 x 2.10 m en la ampliación del edificio de turismo en la entrada principal de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán según se detalla en el recibo No.0064 y proceso de cotizaciones No. OC-008/2012.


title: Pago según documentación soporte enviada por el personal administrativo autorizado de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y orden de trabajo 13/460/1048 por el suministro de  mano de obra. materiales y transporte para el relleno de  suelo cemento compactado, de 1.0 de ancho. en la ampliacion del l edificio de edificio de turismo ubicado en la entrada principal de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan segun se detalla en el recibo No. 0954, este servicio se adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.OC-011/2012.


title: cancelacion de serivico de mano de obra por realizar chapeas y limpieza de 12.3 hectareas y reparacion de cerca de la zona de influencia de la presa y canal de varsovia

TEOFILO LARA VASQUEZ

legalName: TEOFILO LARA VASQUEZ


title: 15 PIEZASDE SUJECCION COMPATIBLE  CON ITEM 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA#176956 Y COT505 PARA USO EN LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS CAÑAVERAL  Y OBRAS CIVILES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

legalName: LEILA LIZZETTE ORELLANA FLORES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - PRE-FACTIBILIDAD  DE  15 PROYECTOS DE INVERSION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultorìa de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-103 DESAROLLO FORESTAL INTEGRAL DE LA MOSQUITIA". Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-1-1-0

type: CONT

description: Pago por Contrato: 001/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultorìa de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-103 DESAROLLO FORESTAL INTEGRAL DE LA MOSQUITIA", primer pago.


RODUEL ABILIO RODRIGUEZ ARDON

legalName: RODUEL ABILIO RODRIGUEZ ARDON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-5-1-0

description: Pago de Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS" segundo pago

description: Pago por Contrato: 005/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-106 INSTALACION DE UNA PLANTA DE IONISACION EN HONDURAS PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS", primer pago.


ESTEBAN RAMON PORTILLO MAYORGA

legalName: ESTEBAN RAMON PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-117 PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION PARA LA EXPORTACION DE PIÑA DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-2-1-0

description: Pago  por Contrato: 007/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-117 PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION PARA LA EXPORTACION DE PIÑA DE HONDURAS" del primer pago.


JULIO JAIME MORALES MARTINEZ

legalName: JULIO JAIME MORALES MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-3-1-0

description: Pago por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" Primer Pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto "AGR-114 PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COCO" primer pago.

type: CON

description: REVERSION PORQUE ESTABA INCORRECTO EL NUMERO DE CONTRATO.


ENRIQUE ERNESTO ALVARADO IRIAS

legalName: ENRIQUE ERNESTO ALVARADO IRIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-6-1-0

description: Pago  por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" segundo pago

description: Pago por Contrato: 004/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre- Factibilidad para el Proyecto "AGR-101 Produccion de Cacao en el Valle de SICO-PAULAYA" primer pago.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE TV REVISTA 2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA DE APOYO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE VEHICULO DE LA GERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACT. N0. 62309.

name: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

ue: 3 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 11 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


SAMUEL ALIRIO APLICANO CASTRO

legalName: SAMUEL ALIRIO APLICANO CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudios de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-205 PLANTACION FORESTAL DE TECA CON FINES COMERCIALES EN LA REGION PACIFICO DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-4-1-0

description: Pago por Contrato: 003/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudios de Pre-Factibilidad para el Proyecto "FOR-205 PLANTACION FORESTAL DE TECA CON FINES COMERCIALES EN LA REGION PACIFICO DE HONDURAS" primer pago.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

proyecto: 5 - BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS

actividadObra: 2 - CONST. DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS NEGRAS Y COLECTORES

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 100000 KMS. A VEHIC. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEBIDO A FALTA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LAS CUENTAS Y LIBRETAS DEL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-102-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 100000 KMS. A VEHIC. 608 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SE EFECTUA REVERSION POR APLICACION DEL DESCUENTO

type: OFICIO


EDNA CAROLINA SOIHET MONTES

legalName: EDNA CAROLINA SOIHET MONTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-7-1-0

description: Pago por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS" Primer Pago.

description: Pago por Contrato: 002/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria de Estudio de Pre-Factibilidad para el proyecto "FOR-203 PLANTACION FORESTAL DE CAOBA DEL PACIFICO CON FINES COMERCIALES EN LA REGIO OCCIDENTE DE HONDURAS", primer pago.

description: REVERSION PORQUE ESTA INCORRECTO EL NUMERO DE CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE GUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS HRN DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

REINA ISABEL BACA DURAN

legalName: REINA ISABEL BACA DURAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE FUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS HRN DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2012.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-07-307-12. DEBIDO A SU NATURALEZA DE PAGO  DE CONTADO SE TRAMITARA POR CHEQUE.


ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

legalName: ZAIRA DALLANA COLINDRES ELVIR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-2-8-1-0

description: Pago por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" segundo pago

description: Pago por Contrato: 008/UAP-SRE/2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorias de Estudio de Pre-Factibilidad para el el Proyecto "AGR-210 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LECHE" primer pago.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 10 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 07522 A/F DE SUMITEC SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 001.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

actividadObra: 16 - SERVICIO DE TESORERIA Y PAGADURIA


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0- USG-199-12.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN MEMORANDO NO. GG-195-2012.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0- USG-199-12.

actividadObra: 13 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1038 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE GUSIONOVA EN LOS PROGRAMAS DE HRN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.

actividadObra: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUBGERENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.


actividadObra: 12 - TECNOLOGIAS Y REDES DE INFORMATICA

actividadObra: 17 - SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-205-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-012-2012.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA PRO 8000 Y UN UPS DE 750 VA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31952 O/C No. 296-12 A/FAVOR DE SUMINSTROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA  HP.901 PARA SER UTILIZADO EN LA ASESORIA TECNICA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- N0. 008-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002289 O/C No. 299-12 A/FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJEXCUTIVA Y UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 002-2012.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.

title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 30290 O/C nO. 298-12 A/F DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ SOLICITUD DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJEXCUTIVA Y UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 002-2012.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS LIVIANAS  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN SAC-N0. 05-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31887 0/C  NO. 286-12  A/F SUMINSROS PROFESIONALES SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA ASISTENCIA DE LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- SG-N0.009-2012.


title: DEVEGADO DE LA FACTURA No. 200019499  O/C nO. 291-12 A/F DE DISPROA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EL LA SUBGERENCIA GENERAL SEGUN SAC- N0. SG- 011-2012

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2012.  DE LA DIVISION TECNICA  SEGUN MEMO N0. 275-2012.

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVICION DE ACUEDUCTOS RURALES


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL Y SUS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DT-010-12.


actividadObra: 4 - SERVICIO JURIDICOS Y LEGALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL,  DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 77613 O/C No. 301-12 A/FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE 3 SILLA SEMI EJECUTICAS,  1 SILLA EJECUTIVA Y 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 002-12.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 31889 O/C  nO. 272-12 A/F DE SUPROS SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS  HP COLOR LASERJET PARA SER UTILIZADOS EN  LA SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC- SG.N0. 010-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A PROYECTOS ESPECIALES SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 122-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 006595 o/c nO. 319-12 A/FAVOR DE LUCAS SIEMPRE MOTO SPORT SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICO PARA MOTOCICLETA # 620 PARA SER UTILIZADOS EN COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAV N0. 006-12.

FRANCIS SUYAPA REYES FUNES

legalName: FRANCIS SUYAPA REYES FUNES


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD PARA PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE UNIDAD PERFORADORA DESDE OCOTEPEQUE HASTA EL PLANTEL SANAA LOS LAURELES DE TEGUCIGALPA. SEGUN SAC. NO. 031-2012, POR EXTRAVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL GERENTE GENERAL, SUB GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2012.SEGUN N0. FACT. 3223875.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL GERENTE GENERAL, SUB GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2012.SEGUN N0. FACT. 3223875.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 4102 A/F DE SUMGER O/C No. 330-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 009-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 Y COMPLEMENTOS DEL MES DE  JUNIO DEL 2012 SEGUN FACT. N0. 25119 y N0.25120.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. GDT-285-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 32062 A/F DE SUMINISTROS PROFESIONALES O/C No. 343-12 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER  PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 005-2012.

actividadObra: 15 - GESTION DE CONTABILIDAD


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE TONER WC4118 PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 004-2012.DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO EN EL SAC004-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A LA TRIBUNA POR PUBLICACION POR ACUERDO DE DUELO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN FACTURA NO. 655868.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 010.DEBIDO A QUE SE MODIFICO PROGRAMACION DE  COMPRA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA LASER JET PRO CM-1415 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMORANDUM PEG-206-2012.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 009/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  BOTES CON AGUA Y BOLSAS CON AGUA SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO N0. 604-2012.

PURIFICADORA PARAISO S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 9 CARRETERA A MATEO CONTIGUO A LA NAVAL

legalName: PURIFICADORA PARAISO S.A. DE C.V.

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1091 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y ENLANCES PUNTO A PUNTO DE LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO DEL 2012. SEGUN CONTRATO DLC-016-2012 Y MEMO DTI-176-2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE PUBLICACION DE   EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO 2012 EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LICITACION PUBLICA NO. SANAA DP-08-2012 PROYECTO LLAVE EN MANO DE VILLANUEVA EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMO NO. DLC-243-2012

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: AUMENTO DE MONTO DE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE 4 ROTULOS PARA EL PROYECTO DE EMERGENCIA BCIE PARA CONSTRUCCION DE POZOS  DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 023-2012.


CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON- FX 2190 ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO 047-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1076-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE RADIO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-597-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


rationale: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA RESERVA POR PUBLICACION EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO EN EL DIARIO EL HERALDO AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. SANAA DP-08-2012 PROYECTO LLAVE EN MANO VILLANUEVA EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMO NO. DLC-244-2012.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO PARA COPIADORA MARCA RICOH MP. 2000  ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO N0. AI-217-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1083-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.


rationale: REVERSION TOTAL SOLICITUD DE OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 1595 A/F DE G & R COMPUTADORA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA MINI PORTATIL,INTEL ATOM N550 PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 010/2012.

G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LAS HADAS

legalName: G Y R COMPUTADORA S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 456 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 128-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 577 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. 134-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 500 ASIGNADO AL DEPTO LEGALSEGUN SAC NO. 145-2012.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. 138-2012 DE LLANTAS SEMITRACTORAS 225/70 R14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 424 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002310 O/C No. 327-12 A/F INHDAMASS SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION LEGAL SEGUN SAC NO. 002.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REFGISTRO NO. 714 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 130-2012.


rationale: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN S.A.C. No. UP-005-2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 444 ASIGNADO AL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC N0. 144-2012.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: CANCELACION FACTURA No.76 A NOMBRE DE SYSTERMART SOLICITUD DE COMPRA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (ANTIVIRUS) SEGUN M-DTI-53-02-2012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REFGISTRO NO. 60 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 132-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE "PAPELES DE TRABAJO" RECIBIDOS LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2012 PARTICIPANTES XIOMARA ORDOÑEZ, WENDY ORELLANA Y MARJORIE SERVELLON POR $175.00 POR PARTICIPANTE SEGUN MEMORANDO AI-243-2012.

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REFGISTRO NO. 716  ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 133-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1197 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC N0. 126-2012.


actividadObra: 14 - GESTION DE PRESUPUEST0

rationale: REVERSION TOTAL SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARCHIVO (2) DOS GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 006-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO DEL 2012  DE LA  DIVISION TECNICA SEGUN MEMO N0. GDT N0. 293-2012.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO GL-074-2012 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO GL-074-2012 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PRIMER PAGO PARCIAL(SEPTIEMBRE-2012) SEGUN CONTRATO No. GL-074-2012  PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE  RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.

title: SEGUNDO PAGO PARCIAL  SEUN CONTRATO GL-074-2012  PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PRIMER PAGO PARCIAL(SEPTIEMBRE 2012) SEGUN CONTRATO No. GL-74-2012  PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.

title: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO GL-074-2012 FACTURA  No: 47106 CENTROMATIC PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS DEPARATAMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA, RECURSOS HUMANOS, LICITACIONES, GERENCIA FINANACIERA E INFORMATICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-181-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEGHICULO CON PLACA NO. MI-4741 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA SEGUN SAC NO. 148-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1206 Compromiso :1 Devengado :1


name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  664 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 038-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1203-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  664 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 038-12.

legalName: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "QUIEN OPINA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-630-2012.

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002418 A/FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS O/COMPRA No. 359-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 006-2012.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628


rationale: REVERSION TOTAL SOLICITUD DE IMPRESORA MATRICIAL PARA SER URTILIZADA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 20-2012. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL ESTA COMPRA SERA PROGRAMADA PARA EL 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-626-2012.

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ


RODIL HENRIQUEZ

legalName: RODIL HENRIQUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-628-2012.DEBIDO A ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1218-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN FACTURAS 25505 Y 25506.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-627-2012. DEBIDO A ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1217-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "QUIEN OPINA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-629-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA Y ENLACES  PUNTO A PUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACT. 1395 D Y MEMO DTI-203-2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002419 A/FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS O/COMPRA No. 345-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 017-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002367 A/F DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS O/C No. 337-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 005-2012.


title: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL,CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 14 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG-229-12.

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 32063 A/F DE SUMINSTROS PROFESIONALES O/C No. 338-12  DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 007-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 018-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DEL PROGRAMA LA PRIMERA VOZ POR HRN CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-631-2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: TERCER PAGO DE APORTACION TRIMESTRAL A FAVOR DE LA RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS (RAS-HON) PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS SEGUN MEMORANDUM SG-132-2012.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS


description: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL,CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 14 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG-229-12.


rationale: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL,CAMBIO DE FILTRO Y ENGRASE DEL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 14 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG-229-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y LAVADO DEL VEHICULO REG. # 655 DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG-224-12 Y FACT. N0. 62356.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-231-12.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012. DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-246-12.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: DEVENGADO DE LA FACTURANo. 0366 A/F DE REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SANAA CENTRAL  SEGUN MEMORANDO DTI-206-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-231-12.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-234-2012


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-234-2012


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MENMORANDO GFA-628-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1255-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEDOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ABONO (2/4) DEL AÑO 2012 POR L. 613,080 MENOS EXCLUSIONES POR L. 15015.00 PARA UN TOTAL A PAGAR DE L. 598,065.00 SEGUN MEMORANDO GFA-649-2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. GERENTE GENERAL, SUG GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN FACTURA NO. 3298921.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-231-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-234-2012


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012. DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-246-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012. DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-246-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD  DEL SENOR JOSE OVIDIO SUAZO DIAZ  DEL 30 DE AGOSTO DEL 2012 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N0. 6125.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. GERENTE GENERAL, SUG GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN FACTURA NO. 3298921.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MENMORANDO GFA-627-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1257-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-0247-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION TECNICA  SEGUN MEMO. GDT-N0. 327-2012.


rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS POR PUBLICACION DEL ANIVERSARIO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON EN EL DIARIO EL HERALDO EL 08 DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DRP-164-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-0247-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL SANAA CENTRAL SEGUN MEMO N0. USG-0247-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-261-12.


title: COMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 44-2012 A/N DE DISPROA COMPRA DE(10) CAJAS  PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION PARCIAL DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTOSEGUN OCA44-2012

description: DEVENGADO DE LA FACTURA NO. 20017848  ORDEN DE COMPRA No. 44-2012 A/N DE DISPROA COMPRA DE(10) CAJAS  PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-262-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MENMORANDO GFA-628-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-266-12.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-262-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL NOTICIERO DE TV PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MENMORANDO GFA-627-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-261-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-262-12.


description: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-266-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-261-12.


rationale: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-266-12.


proyecto: 16 - ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL  A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 1 - AMP. Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE A.P. Y ALCAN

rationale: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO REGISTRO NO. 161 ASIGNADO A PROSAGUA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE RADIOS PORTATIL, DIVERSOS MATERIALES Y REPARACION DE CARGADORES Y BASES PARA RADIO PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL (UMAFO)

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :1 Precompromiso :127 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LOS VEHICULOS REGISTRO # 500 DEL GABINETE LEGAL Y # 587 DE  LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO USG-0278-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RODILLO PARA COPIADORA MARCA MP-2000 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO NO. AI-217-2012.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA EPSON-FX2190 ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO 047-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION EN PUBLICACIONES Y NOTICIAS ( EL HERALDO)DE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON FECHA DE PUBLICACION DEL 04 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. DRP-272-2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE NOTICIERO FAMILIAR SUCESOS T.V RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-662-2012.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA PONGASE CLARO DE MAYA T.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-659-2012

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DEL DEPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN MEMO N0. GDT N0. 336-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA PONGASE CLARO POR  MAYA T.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-660-2012.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 14822 A/FAVOR DE REPRSENTACIONES LUFERGO O/COMPRA  No. 362-12 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA UPS PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. DT-012-2012.

description: REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0378 A/F DE REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA UPS PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. DT-012-2012.DEBIDO A LA ANULACION DEL PROCESO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA PONGASE CLARO DE MAYA T.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-661-2012

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE NOTICIERO DE SEMANA A SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-655-2012.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ATRAVES DE RADIO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO. N0, GFA-656-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


rationale: REVERSION TOTAL DEL OFICIO DE DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO AMPLIACION DEL CONTRATO GL-005-2012 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA GUACERIQUE II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM ATG-015-2012.


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

rationale: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 18492 A/FAVOR DE TECHNOSS S.A.  (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO) POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE  WOG-OUTDOOR E INSTALACION DE PUNTO A Y B PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL SERVIDOR PARA UPS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. DT-14-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC No. 003-12 YA QUE EL PAGO SE REALIZARA POR CHEQUE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE PUNTO DE ENCUENTRO POR CANAL 34 COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-653-2012.

INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS

streetAddress: BARRIO SUYAPA, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA TIERRA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-664-2012.

PRODUCCIONES TIERRA NUEVA

streetAddress: COL EL HATO DE ENMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 24 CASA 22

legalName: PRODUCCIONES TIERRA NUEVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE LA CADENA RADIAL IMPACTO POR LA VOZ DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-671-2012.

JUAN BOSCO CAMPOS FLORES

legalName: JUAN BOSCO CAMPOS FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON MOD LQ-2090 ASIGNADA A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO G-RH-1210-2012.


rationale: DEVENGADO DE LA FACTURA  No. 14880 A/FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO O/COMPRA No. 361-12 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA MASTER SOLAR 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL SERVIDOR PARA UPS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. DT-013-2012.

description: REVERSION DEL DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0379 A/F DE REPRESENTACIONES LUFERGO SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA MASTER SOLAR 12 VOLTIOS  PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL SERVIDOR PARA UPS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN SAC NO. DT-013-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2000 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PLANILLAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMO N0.G-RH- N0. 737-2012.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO MP 171 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN M-UP-032-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES CON VIGENCIA DEL 16 DE JULIO DEL 2012 AL 16 JULIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO DT-122-2012.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVES DE LA CADENA RADIAL IMPACTO POR LA VOZ DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO GFA-672-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PRIMERA VOZ POR H.R.N.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO N0. GFA-632-2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA Y ENLANCES PUNTO A PUNTO EN LAS DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SEGUN MEMO DTI-231-2012 Y CONTRATO DLC-016-2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE  FONDOS POR CONTRATO DE PUBLICIDAD PARA DIARIO LA PRENSA POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2012 EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN OFICIO GG-292-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DEL SR. JESUS ARMANDO CHINCHILLA SEGUN MEMORANDO NO. GFA-682-2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA nO. 10139 O/C No. 302-12 A/FAVOR DE TEKDATA HONDURAS S.A. SOLICITUD DE COMPRA DE PROCESADOR CORE PARA SER UTILIZADO EN INFORMATICA SEGUN SAC No. 03-2012.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ELABORACION DE FORMATOS DE CHEQUES PARA  SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN SAC No DT-004-12


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 002420 A/F INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS O/COMPRA nO. 352-12 SOLICITUD DE COMPRA DE UN TONER XEROX 006R01278 PARA SER UTILIZADOS EN LA COPIADORA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA D.M. APOYO A LOS AUDITORES DE LA D.E.I. SEGUM SAC N0. 013-2012.

streetAddress: COL. CENTRO AMERICA OESTE ZONA1 BLOQUE T CASA 4628

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-40237-2011 A NOMBRE DEL SR. ROBERTOMARINO VALLE CON VIGENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMORANDO NO. GFA-681-2012


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 743|1 A/F DE LLANTIJER O/COMPRA No. 357-12 SOLICITUD DE COMPRA DE 5 LLANTAS NO. 265 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. P/MI 4741 TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD PARA DIARIO LA TRIBUNA POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-10-2012 EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN OFICIO GG-291-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-40240-211 A NOMBRE DEL Sr.CARMEN ORBELINA GODOY SOTO CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMORANDO NO. GFA-683-2012


title: PAGO PARCIAL DEL 05 DE SEPT AL 04/OCT.2012  POR CONCEPTO DE ADENDUM AL CONTRATO GL-049-2012 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA GUACERIQUE II SEGUN MEMORANDUM ATG-016-2012.

title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/OCTUBRE AL 04/NOVIEMBRE 2012  POR CONCEPTO DE ADENDUM AL CONTRATO GL-049-2012 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA GUACERIQUE II  SEGUN MEMORANDUM ATG-019-2012.

title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04DICIEMBRE 2012  POR CONCEPTO DE ADENDUM AL CONTRATO GL-049-2012 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA GUACERIQUE II .SEGUN MEMORANDUM ATG-020-12

title: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/DICIEMBRE AL 20/DICIEMBRE DEL 2012 POR CONCEPTO DE ADENDUM AL CONTRATO GL-049-2012 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA GUACERIQUE II .SOLICITUD DE PAGO  DE SERVCIOS PROFESIONALES MEMO ATG-021-2012

EMIL BRUNO FALCK CONTRERAS

legalName: EMIL BRUNO FALCK CONTRERAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA SANAA-DP-08-2012 A TRAVES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (HERALDO) PUBLICADO EL 23 DE AGOSTO DEL 2012.PARA AMPLIACION DE LA LINEA PERIFERICA 22 PARA COLONIA VILLANUEVA- TEGUCIGALPA SEGUN MEMO DRP-282-2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA  REUNION  DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SANAA  SEGUN MEMORANDUM No.GG-319-2012

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y COMPLEMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-40128-2011 A NOMBRE DEL SR. ROBERTO CARLOS ARGEÑAL CON VIGENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMORANDO NO. GFA-680-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO GDT-377-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR GERENTE, SUB GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA NO. 3376060

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR GERENTE, SUB GERENTE Y GERENTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA NO. 3376060

actividadObra: 11 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: DEVENGADO FACTURA 002040 A/N INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS  POR SOLICITUD DE COMPRA DE MARCADORES Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA(ACTIVOS FIJOS) SEGUN SAC No. 002-12.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 118-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC No. 003-2012.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: COMPROMISO DE OCA No. 15-2012 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC No. 001-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: DEVENGADO DE FACTURA No. 3883 A/N SUMGERE OCA No. 15-2012 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC No. 001-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA RESERVA  DE FONDOS PARA PUBLICACION DIARIO LA PRENSA PRECALIFICACION SANAA No.01-2013 FIRMAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES Y PRECALIFICACION SANAA No.02-2013 FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES.DEBIDO A QUE EL DIARIO LA PRENSA EMITIO UNA SOLA FACTURA POR LOS AVISOS DE PUBLICACION POR LO QUE SE EMITIO DE NUEVO EL DOCUMENTO A FIN DE HACER EFECTIVO EL PAGO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVEZ DE RADIO CADENA VOCES CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMO No.GFA-696-2012

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO PPOR AVISO DE PUBLICACION DEL DIARIO EL HERALDO,PARA EL DIA MARTES 30/10/12,EL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PROSAGUA-003-2012  REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN,DEPARTAMENTO EL PARAISO.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 4154 A/FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 358-12 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES

actividadObra: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS


title:
PAGO DE  PUBLICACION DIARIO LA TRIBUNA  PRECALIFICACION SANAA No.01-2013 FIRMAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES Y
PRECALIFICACION SANAA No.02-2013 FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES.
PARA EL DIA LUNES 29/10/12 LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  SANAA-PROSAGUA-003-2012   REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN,DEPARTAMENTO EL PARAISO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA A TRAVEZ DE  RADIO RANCHERA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO
 No.GFA-698-2012

JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA


streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMO No.USG-288-12. DEBIDO  A QUE EN LA ORDEN DEL VEH.655 NO SE SOLICITO ENGRASE Y LA EMPRESA LO REALIZO POR LO QUE SE RECTIFICO LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1439-1-0


title: DEVENGADO DE FACTURA NO. 002075 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC No. 003-12.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 145-2012 DE SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC No. 004-12.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ADITIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PLANTEL DE SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMO No.USG-288-12R.DEBIDO A QUE EN LA ORDEN EL VEHICULO No. 655 NO SE SOLCIITO ENGRASE Y LA EMPRESA LO REALIZO POR LO QUE SE RECTIFICO LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-1-1440-1-0